prop · H1031d4 · 2013-09-18 00:00:00 — Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till statens budget Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................................ Redovisning av mål, resultat m.m. för utgiftsområdet ....................... Mål för finansmarknadsområdet.......................................................... Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen.......... Analys och slutsatser ............................................................................ för finansiell stabilitet........................................................... Väl fungerande finansmarknader ......................................................... Bättre förutsättningar för konsumenter.............................................. Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism............... Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet ...................... Den statliga betalningsmodellen stärks ............................................... Satsning på finansmarknadsforskning ................................................. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1:17 avgifter för ...... 3.6.4Riksgäldskontorets förvaltning av Statens järnvägars Krediter till Sjunde AP - fonden ............................................................. Redovisning av vissa förvaltningspolitiska åtgärder ............................ Resultat avseende vissa myndigheter inom utgiftsområdet ................ Analys och slutsatser ............................................................................. 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ...................... Analys och slutsatser ............................................................................. 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor ............................................................. 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m . ........................................................ Analyser och slutsatser ........................................................................ 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Prognos- och uppföljningsverksamhet ............................................................. Analys och slutsatser .......................................................................... Analys och slutsatser .......................................................................... God redovisningssed för företag och organisationer....................................... Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen........ Analys och slutsatser .......................................................................... Analys och slutsatser .......................................................................... Vissa medlems- och garantiavgifter................................................................... 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter............................................ 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och Härledning av ramnivån 2014–2017. Procentuell fördelning av kostnader på olika verksamheter 2008–2012...................................................................................... Verksamheterna tillsyn, regelgivning och tillstånd 2009–2011 .............................. Antalet beslutade sanktioner 2008–2012................................................................. Aktiviteter inom tillståndsgivning 2009–2012........................................................ Andel internationellt arbete av totala kostnader 2009–2012 ................................. Antal betalningar samt kostnader för betalningar i statens betalningssystem...... Resultat av positioner (strategiska och löpande).................................................... Lån med kreditrisk hos ........................................................... Översikt, stabilitetsfonden ........................................................ Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:11 ................ Anslagsutveckling 1:17 avgifter för EU:s Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:17 garanti- och kreditverksamhet.............................................. In- och utlåningsverksamheten i Statens internbank ........................................... Insättningsgaranti och investerarskydd................................................................. Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:12 .................. Anslagsutveckling 1:16 Finansmarknadsforskning .............................................. Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:16 Finansmarknadsforskning ..... Kostnader för statens egen verksamhet................................................................... Anslagsutveckling 1:1 Statskontoret ....................................................................... Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:1 Statskontoret .............................. Anslagsutveckling 1:2 Kammarkollegiet................................................................. Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:2 Kammarkollegiet ........................ Anslagsutveckling 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen .......... Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:3 Verksamhetsstöd för den 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Bemyndigande för anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:8 .......... Utveckling av aktualiseringsgrad.............................................................................. Kontrollerade förmåner och återkrävda belopp ...................................................... Fördelningen av kvinnor och män bland myndighetschefer som regeringen anställt.......................................................... Andelen anställda med utländsk bakgrund inom staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 2011 och 2012 ..................................................... Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension respektive sjukpension 2011 och 2012........................................................................................................ Personalansvarsärenden, typ av ärende och utfall .......................................... Antal behörigen inledda anmälningsärenden hos 2008–2012.............................................................................................................. Genomsnittsålder för respektive kompetenskategori och för samtliga Antal anställda eller äldre fördelade efter kompetenskategori och kön Anslagsutveckling 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor ............................................... Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor ...... Anslagsutveckling 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m........................................... Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:5 Statliga tjänstepensioner Nyckeltal för SCB:s verksamhet............................................................................ Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:9 ............. Prognosprecision för BNP ..................................................................................... Prognosprecision för arbetslöshet ......................................................................... Prognosprecision för KPI-inflation ....................................................................... Prognosavvikelse jämförelse ESV och regeringen................................................. Prognosavvikelse för Statens inkomster ................................................................ Prognosavvikelse för Takbegränsade utgifter ........................................................ Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:6 ................. Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:7 .............. Statens byggnader, mark och annan fast egendom................................................ Uppgifter om det ekonomiska läget för ........................... Uppgifter om det ekonomiska läget för .............................. Investeringsplan för 2014–2016 ........................................ Statens fastighetsverks pågående och planerade investeringar över Uppgifter om den utnyttjade låneramen för .................... Anslagsutveckling 1:10 Bidragsfastigheter ............................................................ Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:10 Bidragsfastigheter ................... 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ....................... Investeringsplan för 2013–2016 ........................................ pågående och planerade investeringar över Uppgifter om den utnyttjade låneramen för .................... Normgivningsprojektens status 2012.................................................................. Nyckeltal för BFN:s verksamhet......................................................................... Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:13 ............. Kostnadernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna (2012).......................... Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig revision, inkomsttitel ..... Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade internationella uppdrag................... Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:15 ...................... Anslagsutveckling 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter.............................. Härledning av anslagsnivån 2014–2017, för 1:14 Vissa garanti- och 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Fördelning av olika aktiviteter inom tillsynen 2009–2012...................................... Regelgivning, aktiviteter 2009–2012 ........................................................................ Okonsoliderad statsskuld i procent av BNP ........................................................... Okonsoliderad statsskuld enligt nuvarande redovisningsprincip, miljarder kronor och procent av BNP................................................................................. Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld i EU 2007 och 2012............. Andelen real kronskuld och valutaskuld i förhållande till målandelarna (glidande medelvärde) ........................................................................... Skuldslagens räntebindningstid (glidande medelvärde)........................... Omfattning av åtagandet inom garantiprogrammet ............................................... Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika sektorer på arbetsmarknaden Fördelning av kvinnor och män med uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer 2003–2012. fördelningen exkl. Försvarsmakten ..................................................................... Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten uppdelat på Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid, total och uppdelat på kön och ålder 2011 och 2012 ....................................................................................... Antal personalansvarsärenden och antal ärenden som lett till åtgärd, Andelen anställda inom olika åldersgrupper i staten 2007 och 2012 ..................... 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.bemyndigar regeringen att –2021 besluta om en låneram i som uppgår till högst 2 för att finansiera Statens järnvägars obligationsportfölj (avsnitt 3.6.4), 2.bemyndigar regeringen att besluta att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst , dels får ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst (avsnitt 3.6.6), 3.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 4.5.3), 4.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ingå avtal för utveckling och underhåll av statens informationssystem för budgetering, hantering av dokument och uppföljning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2015–2018 (avsnitt 4.5.4), 5.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 5.5.2), 6.godkänner investeringsplanen för –2016 (avsnitt 9.5.1), 7.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån i som inklusive tidigare fastigheter m.m. (avsnitt 9.5.1), 8.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal om underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2015 (avsnitt 9.5.2), 9.godkänner investeringsplanen för –2016 (avsnitt 9.5.3), 10.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån i som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 11 för investeringar i mark, anläggningar och lokaler (avsnitt 9.5.3), 11.för anvisar ramanslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 12.bemyndigar att ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst (avsnitt 11.5.1), 13.för anvisar ett ramanslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för enligt följande uppställning: Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen Vissa garanti- och medlemsavgifter 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Strukturen på utgiftsområdet har förändrats i denna budgetproposition, främst med syfte att lyfta fram och samla redovisningen av finansmarknaden. Även när det gäller den statliga förvaltnings- och arbetsgivarpolitiken har ambitionen varit att bättre samla dessa båda näraliggande områden. En följdkonsekvens av detta är bl.a. att detta inledande avsnitt 2 renodlats till att främst avse övergripande budgetmässiga och ekonomiska uppgifter. Vidare har antalet avsnitt blivit färre och ordningsföljden avsnitten emellan har ändrats till följande: 12Vissa medlems- och garantiavgifter I likhet redovisas statsförvaltningens utveckling i en bilaga. Det tidigare avsnittet Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken har slopats i denna budgetproposition, då det saknas budgetförslag . Innehållet i utgiftsområdet är i övrigt i stora drag oförändrat. En mindre förändring har skett till följd av beslut om ändring av de ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdet där värdegrundsarbete i statsförvaltningen och uppgiften att tillhandahålla EU- utbildningar förts till utgiftsområde 1 (prop. 2012/13:100, bet. 2012/13:KU32, rskr. 2012/13:264). Vidare föreslås i denna proposition vissa anslagsmedel flyttas till utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Några få anslagsändamål har preciserats, men anslagsbenämningar och nomenklatur är oförändrade. Även utgiftsområdets anslagsfinansierade innehåll är oförändrat i realekonomiska termer. Huvuddelen, , är transfereringar via utgifter för statliga tjänstepensioner, finansmarknadsforskning, avgifter till samt internationella medlemsavgifter. Resterande utgörs i huvudsak av myndigheternas verksamhetsutgifter och mindre än en procent utgörs av investeringar. Utgiftsområdet omfattar avslutningsvis ett femtontal förvaltningsmyndigheter under regeringen, ett tiotal nämnder m.m. och under . inrättades Statens servicecenter och för utveckling i staten upphörde. Majoriteten av dessa myndigheter räknas till området Allmän förvaltning enligt Nationalräkenskapernas internationellt jämförbara COFOG-indelning (Classification of Functions of Government). 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1:17 avgifter till EU:s 2013 1:18 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Totalt för UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2013 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. Som framgått av regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2012 (skr. 2012/13:101), uppgick utfallet för utgiftsområdet till , vilket var () högre än vad som anvisades i statens budget och () högre än 2011. Utgiftsområdets sex största anslag, främst anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m., förklarar merparten av utfallet. Halvårsutfallet uppgår till , vilket är högre än och motsvarar av anvisade medel. De högre utgifterna beror främst på en engångsutbetalning till Europeiska investeringsbanken (EIB) på . Ramen för utgiftsområdet föreslås minska med ca . Det är mindre än den minskning med som beräknades i budgetpropositionen . Den absoluta merparten () beror på bortfallet av den engångsvisa kapitalhöjningen i EIB 2013. beräknas anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. öka med ytterligare utöver de som beräknades i budgetpropositionen . Merparten är hänförliga till uppskrivna volymantaganden baserade på utfallet . har en nedskrivning skett till följd av ändrade makroekonomiska förutsättningar (lägre prisbasbelopp). Vidare har en teknisk justering om under posten Övrigt gjorts för att kompensera för att en ofinansierad räntekostnad belastade anslagskrediten 2012. Den planenliga minskningen av anslaget 1:10 Bidragsfastigheter med 2014 skjuts ännu fram i tiden. Finansiering sker genom att betalar in delar av sitt balanserade resultat. För att stärka förutsättningarna för att bidra till ett väl fungerande finansiellt system föreslog regeringen i samband med budgetpropositionen att ökade resurser motsvarande skulle tillföras –2014. Bakgrunden var att kraven på ökat. Regeringens bedömning kvarstår och satsningen bör därför utvidgas. Därför föreslår regeringen att ytterligare tillförs 2014– 2016. Genom förstärkningen förbättras förutsättningar att ytterligare svara upp mot de höga ambitioner regeringen har. Sammantaget föreslår regeringen att anslaget 1:11 ökas med 2014. beräknar regeringen att anslaget ökas ytterligare med och 2016 med ytterligare . Utgiftsområdet och anslaget 1:12 renodlas genom att i provisionskostnader förs till anslaget 1:3 provisionskostnader under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Anslaget 1:9 minskas med när SCB:s tidsbegränsade tillskott för statistikförbättringar 2011–2013 upphör planenligt. Ytterligare återstår av SCB:s tidsbegränsade tillskott på –2014 för kvalitetshöjande åtgärder. SCB tillförs vidare 2014 för genomförande av förstudie av statistik inom ramen för cirkulär migration. Finansiering sker från anslag 1:3 Migrationspolitiska åtgärder under utgiftsområde 8 Migration. Utgiftsområdet och anslaget 1:1 Statskontoret minskar med motsvarande för värdegrundsarbete i statsförvaltningen och för uppgiften att tillhandahålla EU-utbildningar, som förts till utgiftsområde 1 . Anslaget ökar med mot bakgrund av att rektorerna vid statliga universitet och högskolor omfattas av regeringens chefs- 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Anslaget minskas med för s.k. concours samt nordisk och europeisk utbytestjänstgöring, som förts till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. För inrättandet av ett nytt myndighetsregister 2014 beräknas mindre än . Anslaget 1:8 ökas med 2014, med 2015 och 2016 när ESV:s nuvarande uppdrag kring OpenPeppol förlängs till 2016. Ökningen finansieras till hälften genom att anslaget 1:2 Kammarkollegiet minskas. Resterande finansiering sker genom att anslaget 2:4 Informationsteknik: Telekommunikationer m.m. under utgiftsområde 22 Kommunikationer minskas. Anslaget 1:8 ökas vidare med 2014 för genomförandet av regeringsuppdraget att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter. Anslaget 1:13 minskas med när tidsbegränsade (2011–2013) medel för nya redovisningsregelverk upphör planenligt. Anslaget 1:7 ökas med för att finansiera merkostnaden av de internationella experter som knyts till den översyn av myndigheten och dess verksamhet som planeras ske . Utöver en teknisk justering av statliga tjänstepensioner består posten Övrigt i nedanstående härledningstabell av två andra delar. Det rör sig dels om en minskning av ett tiotal förvaltningsanslag med till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen, dels de sista effekterna av övergång till kostnadsmässig anslagsavräkning, där tre förvaltningsanslag (avseende Riksgälden, ESV och ) ökas med ca . I övriga delar har effekterna fasats ut . Tre anslag föreslås vara nominellt oförändrade garanti- och medlemsavgifter och inspektionens avgifter till ). föreslås att fyra anslag endast bör påverkas av pris- och löneomräkning m.m. (1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budget- 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 processen, 1:6 , 1:16 Finansmarknadsforskning och 1:15 ). Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2014–2017. UO2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förändring till följd av: till/från andra 1Statens budget enligt beslut (bet. 2012/13:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2013. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen –2017 är preliminär. 3Vissa anslag minskas till följd av beräknade samordningsvinster i samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen. Utgiftsområdet motsvarar 1–bl.a. av summan av utgiftsområden, av takbegränsade utgifter och antalet statsanställda. I andra avseenden svarar utgiftsområdet för en högre andel, bl.a. avseende avgiftsfinansierad verksamhet. Merparten av förvaltningsutgifterna för utgiftsområdets myndigheter () och drygt hälften av utgiftsområdets ca 4 300 anställda finansieras av avgifter och andra ersättningar från främst inomstatlig uppdragsverksamhet, intäkter som myndigheterna själva i huvudsak disponerar. 2.3Redovisning av mål, resultat m.m. för utgiftsområdet De båda målen för utgiftsområdet redovisas numera i avsnitt 3.1.1 och 4.2. Resultat med tillhörande indikatorer och bedömningsgrunder redovisas i efterföljande avsnitt. Politikens inriktning för utgiftsområdets båda mål redovisas i avsnitt 3.2 och 4.4. iakttagelser avser dåvarande för utveckling i staten () som fick revisionsberättelse med reservation (se vidare avsnitt 5.3.4 och Årsredovisning för staten 2012, skr. 2012/13:101 avsnitt 2.4.2, bet. 2012/13:FiU33, rskr. 2012/13:298). Av regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2012 framgår även de rapporter inom effektivitetsrevision som berört utgiftsområdet. Regeringens skrivelse om statliga myndigheters skydd mot korruption 2012/13:167). har vidare lämnat revisionsrapporter avseende Kammarkollegiets årsredovisning och förvaltning av Allmänna arvsfonden samt uppmärksammat brister i intern styrning och kontroll inom Statens servicecenter, i interna kontroll av bearbetningsprocessen (avsnitt 7.3.1) och i Statens fastighetsverks direktupphandlingsprocess. I avsnitt 4.4 kommenteras tidigare iakttagelser avseende effekter av s.k. enmyndighetsreformer och tillkännagivande (bet. 2012/13:KU21, rskr. 2012/13:294). granskar bl.a. skattekontroll av myndigheter och kommuner, hanteringen av myndighetsbeslut som överklagats samt förvaltningen av förvalsalternativet i premiepensionssystemet. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Detta avsnitt innehåller bl.a. en bedömning av situationen på den svenska finansmarknaden och en redogörelse för politikens inriktning inom området. Vidare återfinns följande områden: –(3.3), –(avsnitt 3.4), –Finansmarknadsforskning (avsnitt 3.5) och –Budgetförslag inkl. vissa krediter (avsnitt 3.6). beslutat (prop. 2012/13:1, 2012/13:FiU2, 2012/13:132) om följande mål för det