prop · H1031d4 · 2013-09-18 00:00:00 — 2012/13:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. Beräknade utgifter för statsbidrag eller förvaltningsutgifter i form av medlemsavgifter21 till CEB, EIPA samt tankesmedjan är en följd av medlemskap i dessa organisationer , 1995 respektive 2009. Budgetförslaget baseras på antagandet om oförändrade eller svagt nominellt ökade utgifter för Bruegel och EIPA motsvarande 102 000 respektive . I CEB pågår en diskussion om att banken själv ska svara för en större andel av de administrativa kostnaderna som finansieras av medlemsländerna, vilket kan leda en sänkning av det svenska statsbidraget (ca ) . 21 S.k. contribution, annual subsidy eller membership fee. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Totalt beräknas dessa tre avgifter uppgå till . I enlighet med garantimodellen ska även anslaget kunna belastas om garantier till följande fem internationella finansieringsinstitut behöver infrias: Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordiska investeringsbanken (NIB), (), Europeiska () och CEB. Inga medel beräknas för infrianden av dessa garantier (–2017). Det av beslutade garantiramen och kontorets värderats till , en minskning med cirka 3 miljarder . För garantikapitalet har beslutat om särlösning med en särskild garantireserv, där någon reservering för förväntade garantiförluster inte görs (prop. 2001/02:1, vol. 1 avsnitt 7.2, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34 och prop. 2001/02:1, utg.omr 2, bet. 2001/02:FiU2, rskr. 2001/02:129). Vid infrianden av garantier till (fyra) andra internationella finansieringsinstitut ska anslag inom utgiftsområdet 7 Internationell samverkan belastas, bl.a. för garantier till Multilaterala investeringsorganet (MIGA). garantiavgift för Hus i avser lånegarantier till det delstatliga bolaget som förvaltar fastigheten (prop. 1994/95:78, bet. 1994/95:FiU04, rskr. 1994/95:75) och som beräknas uppgå till . I enlighet med ursprungliga invärdering beräknades anslagsmedel för dessa tillkommande garantiavgifter , dvs. utöver de garantiavgifter som bolaget då betalt . Regeringen föreslår att anvisas under anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter . Även , 2016 och 2017 beräknas anslaget till . 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA 1. Inledning ....................................................................................................................... Den statliga förvaltningens organisation och utveckling........................................... Antalet myndigheter och antalet anställda ..................................................... Organisationsförändringar per departement.................................................. Bedömningar av framtida personalkonsekvenser ........................................... Personalstrukturen m.m. i staten............................................................................... Den etniska och kulturella mångfalden......................................................... Uppsägningar i staten..................................................................................... Lönenivåerna och lönebildningen ................................................................. Ordförande i styrelsemyndigheter per .................................... 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA Personalkonsekvenser i Försvarsmakten ................................................................. Antalet anställda och andelen kvinnor och män i procent 2011 och 2012 fördelade efter COFOG-grupper........................................................................ Andelen kvinnor och män fördelat på olika kompetenskategorier 2012............... Antal anställda eller äldre fördelade efter kompetenskategori och kön Beviljade delpensioner 2011 och 2012...................................................................... Andelen nybeviljade respektive löpande delpensioner hos anställda inom lednings-, stöd- och kärnkompetens ................................................................... Fördelningen av kvinnor och män bland myndighetschefer som regeringen anställt.......................................................... Andelen anställda med utländsk bakgrund inom staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 2011 och 2012 ..................................................... Andelen anställda med utländsk bakgrund fördelade på COFOG-grupper och kompetenskategorier 2012 ............................................................................ 3.10 Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension respektive sjukpension 2011 och 2012........................................................................................................ 3.11 Nominell och real löneutveckling i statlig sektor, 1997–2012.............................. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA Antal myndigheter under regeringen –2013 ..................................................... Antalet statsanställda 1995–2012............................................................................. Åldersstrukturen i staten och på arbetsmarknaden totalt 2012, andel fast anställda av de sysselsatta i arbetskraften............................................................ Medianåldern för statsanställdas pensionsavgångar 1998–2012............................. Personalrörlighet fördelad på kompetenskategorier och ålder 2011 och 2012 ..... Totalt inflöde av uppsagda till 1990–2012 .............................. Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid, totalt och uppdelat på kön och ålder 2011 och 2012....................................................................................... Sjukfrånvaro 1990–2012 enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar ...................... Genomsnittlig månadslön i olika sektorer på arbetsmarknaden ................... Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika sektorer på arbetsmarknaden 1994–2012 ............................................................................................................. 3.10 Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten uppdelat på förklaringsfaktorer –2012 ............................................................................ Regeringen ger i denna bilaga en beskrivning av utvecklingen av statsförvaltningens organisation. Vidare redovisas bedömningar när det gäller framtida personalkonsekvenser och en övergripande redovisning av personalstrukturen m.m. inom staten. Regeringen redovisar i budgetpropositionen sin bedömning av den statliga arbetsgivarpolitiken och dess utveckling för , se utg.omr. 2, avsnitt 5. 2.Den statliga förvaltningens organisation och utveckling Arbetet inom det förvaltningspolitiska området är fortsatt intensivt. Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till utveckling och ett effektivt EU-arbete (prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315). Ett antal organisationsförändringar har genomförts eller inletts som ett led i att stärka och effektivisera den statliga förvaltningen. 2.1 Antalet myndigheter och antalet anställda Minskningen av antalet myndigheter har fortsatt , men takten har avtagit. Antalet myndigheter har fortsatt att minska. fanns det enligt Statskontorets beräkningar 372 myndigheter under regeringen. Totalt har tolv myndigheter avvecklats och sju myndigheter nybildats . Det innebär en minskning med fem myndigheter. Diagram 2.1 beskriver utvecklingen av antalet myndigheter under regeringen . 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA Diagram 2.1 Antal myndigheter under regeringen – 2013 var drygt 243 000 personer anställda i den statliga sektorn, vilket är en ökning med cirka 4 000 . var andelen kvinnor av de anställda. 2.2 Organisationsförändringar per departement Nedan beskrivs förändringar av myndighetsorganisationen per departement . upphörde Myndigheten för utländska investeringar i och dess verksamhet inordnades i Exportråd . bytte Exportråd namn till (Business ) för att spegla den utökade verksamheten. Förändringen av det statligt finansierade export- och investeringsfrämjandet syftar bl.a. till att åstadkomma ett mer slagkraftigt och effektivt svenskt export- och investeringsfrämjande. Den utökade organisationen innebär en anpassning till hur beslut fattas i företagen där exportsatsningar, investeringar och joint-ventures kan vara olika vägar till internationalisering. internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) avvecklades . Utvärderingsfunktionen inom biståndet ersattes av att regeringen inrättade en kommitté i form av en expertgrupp för utvärdering och analys av internationella bistånd. Expertgruppens uppdrag är att beställa, sammanställa, genomföra och kommunicera utvärderingar, analyser och 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA studier om biståndets genomförande, resultat och effektivitet. Regeringen avser att löpande följa expertgruppens arbete och senast ta ställning till organisationens ändamålsenlighet. () avvecklades och dess verksamhet inordnades i . Syftet med sammanslagningen av myndigheterna är att förstärka kunskapsunderlagen och analyserna på bostadsområdet. Samtliga anställda vid gick över till genom verksamhetsövergång. inrättades den nya tillsynsmyndigheten för vård och omsorg (), med ansvar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen (1992:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den nya myndigheten ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden, t.ex. handläggningen av anmälningar, till exempel lex , lex och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. tog över tillsyns- och tillståndsverksamheter från och gick cirka 490 personer över till genom verksamhetsövergång från . Regeringen bedömer att den nya renodlade tillsynsmyndigheten som står självständig från normering, kunskapsutveckling och bidragsgivning kan utveckla en effektiv och strategiskt inriktad tillsyn med långsiktig planering och tydligare prioriteringar. Myndigheten har till uppgift att handlägga och besluta om särskild ersättning till de personer som under sin barndom varit utsatta för övergrepp eller försummelser inom samhällsvården. Myndigheten beräknas arbeta . hade ungefär 3000 ansökningar inkommit och beslut fattats i cirka 475 ärenden. Myndigheten har 28 anställda och nämnden består av 16 ledamöter. för utveckling i staten () avvecklades och upphörde som myndighet . Med anledning av förändringen har regeringen beslutat att följande uppgifter ska överföras till angivna myndigheter . -att uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser för kompetensförsörjningen i statsförvaltningen samt uppgiften att tillhandahålla de trycksaker m.m. som distribuerat till statliga myndigheter till Statskontoret. -att tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen till (). -att anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours samt uppgiften att administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring till Universitets- och högskolerådet. inordnades Kammarkollegiets avdelning Administrativ service med ett 40-tal anställda i Statens servicecenter. , Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet avvecklades . Verksamheten som tidigare bedrevs vid de tre myndigheterna bedrivs vid två nya myndigheter, och Universitets- och högskolerådet. Regeringen tillkallade två utredare med ansvar för att förbereda och genomföra inrättandet av de båda myndigheterna (dir. 2012:55 respektive dir. 2012:56). Genom tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Universitets- och högskolerådet (dir. 2012:111) fördes även det ansvar som Myndigheten för hade i fråga om bedömning av utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte motsvarar utbildningar enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildningar som kan leda till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. I samma direktiv överfördes de uppgifter som tidigare hade att dels anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours, dels administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring. Högskolan på avvecklades fr.o.m. som egen myndighet och verksamheten inordnades i . Syftet med samgåendet är bl.a. att skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig högskoleverksamhet på . beslutade i enlighet med vårändringsbudgeten (prop. 2011/12:99) att överföra kvarvarande uppgifter hos myndigheten till andra myndigheter . 2.3Bedömningar av framtida personalkonsekvenser Nedan redovisas respektive departements bedömning av framtida personalkonsekvenser som följer av förslagen i denna budgetproposition och andra propositioner som lämnas till . Bedömningen avser 2013– 2015. Redovisning sker endast av förslag som bedöms medföra personalpolitiska konsekvenser. Bedömningarna är, i likhet , preliminära då det finns många osäkra faktorer. Huruvida bedömda minskningar av personal faktiskt leder till uppsägningar och arbetslöshet är något som inte kan förutses. I övrigt anges kommentarer under respektive utgiftsområde. föreslås i denna proposition få ett tillskott på . Detta innebär en möjlig ökning av antalet anställda motsvarande två anställda. har ansvarsområde utvidgats till att omfatta hela landet. Antalet anställda vid myndigheten kommer att öka till följd av förändringen. föreslås i denna proposition få tillskott p.g.a. fortsatt resursbehov till följd av ett stort antal asylsökande. Detta innebär att myndigheten kan behålla personal i nuvarande nivå . bedöms begränsade förändringar ske i antalet anställda. föreslås i denna proposition få ett tillskott på totalt , och respektive 2017. Regeringens satsning syftar främst till ett utvecklat konsumentstöd i form av en konsu- 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA mentupplysningstjänst per telefon och en webbaserad informationstjänst. Detta förväntas innebära en möjlig ökning av antalet anställda på med inledningsvis ca tre personer och ytterligare ca tio personer . föreslås i denna proposition få ett tillskott på och en permanent anslagsökning på . Tillskottet kommer främst att användas för domstolens ökade kostnader i verksamheten. Regeringen lämnar inte några förslag i denna proposition som bedöms leda till några större personalkonsekvenser vid myndigheter inom ansvarsområde. Vid Försvarsmaktens fortgår arbetet med att genomföra den personella omstrukturering som föranleddes av försvarspolitiska 2008/09:140, 2008/09:FöU10, 2008/09:292 och 2009/10:160, 2009/10:FöU08, 2009/10:269). har Försvarsmakten genomfört åtgärder syftande till att skapa en bättre fördelning av kompetens och därmed bättre förutsättningar för Försvarsmaktens verksamhet. Den nya organisationen (FM Org 2013) bemannades . Åtgärderna innebar bl.a. att ett stort antal officerare, ca 3 500, placerades på befattningar för specialistofficerare. Antalet reservofficerare minskade med ca 1 000. Vidare minskade antalet civilanställda med ca 170 som sades upp p.g.a. arbetsbrist och med ca 1 300 som en följd av den verksamhetsövergång från Försvarsmakten till FMV som är ett led i myndigheternas arbete med att fullfölja regeringens uppdrag om en effektivare försvarslogistik (prop. 2011/12:86). Antalet officerare minskade med ca 350 genom tillämpning av det statliga trygghetsavtalet. påbörjade Försvarsmakten rekryteringen av ca 1 500 tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T) med stöd av lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar som trädde i kraft . Antalet grundutbildade specialistofficerare ökade med ca 180 och antalet kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) ökade med ca 300. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA olika åtgärderna innebar sammantaget att antalet anställda i Försvarsmakten minskade med ca 1 000 , som stora förändringar skedde mellan de olika personalkategorierna. –2016 sker en successiv ökning av antalet anställda, där ökningen för hela perioden beräknas uppgå till ca 3 500. Det huvudsakliga skälet för detta är rekryteringen av såväl (GSS/T) som kontinuerligt (GSS/K) tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän som efterhand som de anställs ersätter pliktpersonalen i krigsförbanden. Regeringen föreslår en successiv förstärkning av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap . Förstärkningen syftar främst till att förstärka insatserna för att rekrytera, utbilda och behålla tjänstgörande personal samt att öka övningsverksamheten vilket förutom att det höjer krigsförbandens förmåga även bedöms gynna rekryteringen. Av tabellen nedan framgår Försvarsmaktens planerade personalutveckling enligt myndighetens budgetunderlag . Tabell 3.1 Personalkonsekvenser i Försvarsmakten gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T) Jämfört med det underlag myndigheten lämnade till regeringen inför propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140) har det angivna ökat med bl.a. fler än har därför gett Försvarsmakten i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sina planerade lönekostnader , jämfört med den planering Försvarsmakten redovisat i budgetunderlaget . Försvarsmakten redovisade åtgärder för att minska de planerade lönekostnaderna 2019 med ca . reviderade målvolymer för respektive personalkategori . Försvarsmakten avser att i myndighetens budgetunderlag redovisa hur åtgärderna kommer att påverka de planerade personalvolymerna –2017. De ovan redovisade personalvolymerna kan därmed komma att ändras. inrättas en ny myndighet, , i enlighet med de överväganden som anges i propositionen En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (prop. 2012/13:116). Det innebär att de uppgifter som () och () ansvarar för överförs till den nya myndigheten. Till den nya myndigheten förs även vissa uppgifter från , bl.a. avseende folk- och miljöhälsorapportering. Förändringen innebär att FHI och SMI avvecklas och upphör som myndigheter . Vid förändringen ska 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd beaktas. Vilka konsekvenser förändringen kommer att få för personalen är svårt att överblicka. Förändringen bedöms på kort sikt varken leda till ekonomiska besparingar eller till ökade kostnader. På kan effektiviseringar förväntas uppstå. Cirka 15 personer vid berörs av förändringen. inrättas en ny myndighet vars verksamhet kommer att bestå av de uppgifter som utgjort verksamheten i (prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26 och rskr. 2012/13:279). I och med bildandet av den nya myndigheten kommer att avvecklas. Vid förändringen, som berör cirka 100 personer vid , ska 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd beaktas. Inspektionen för vård och omsorg inrättades . Verksamheten bygger på de tillsyns- och tillståndsverksamheter som tidigare ansvarade för enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. gick sammanlagt cirka 490 personer över till Inspektionen för vård och omsorg genom verksamhetsövergång från . Därutöver har Inspektionen för vård och omsorg rekryterat cirka 100 nya medarbetare. Regeringen avser att besluta om att delar av () nuvarande uppgifter som kan anses vara ett statligt åtagande inordnas i Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) i samband med att HI upplöses. Förändringen kommer att innebära effektiviseringar inom det administrativa området som förväntas leda till övertalighet bland administrativ personal. Det kommer även finnas övertalighet bland den personal som är sysselsatt i verksamhet som är kopplad till den del av HI:s verksamhet som inte är ett statligt åtagande. Organisationsförändringen föreslås träda i kraft . Regeringen avser att samla upphandlingsstödet hos . Se närmare under . för utveckling i staten () avvecklades och upphörde som myndighet . Tre personer från ingår i för utbildningsmyndigheter, som ansvarar för avvecklingen av bl.a. föreslås i denna proposition få ytterligare medel. Antalet anställda förväntas kunna öka med ett femtiotal personer. Genom insatsen förbättras förutsättningar att ytterligare svara upp mot de höga ambitioner regeringen har avseende gott konsumentskydd, finansiell tillsyn och myndighetens utvidgade roll avseende finansiell stabilitetspolitik. Förändringar avseende bl.a. Kammarkollegiets upphandlingsstöd redovisas vidare under . Regeringen föreslår i denna proposition att ges ett tillfälligt tillskott om 2014 för handläggningen av ansökningar om legitimationer för lärare och förskollärare. Tillskottet kan innebära att antalet anställda inom myndigheten ökar, men i vilken omfattning det i så fall sker kan ännu inte överblickas. Regeringen redovisade i propositionen Nya 2011/12:133, 2011/12:UbU22, 2011/12:278) sina avsikter i fråga om en ny myndighetsstruktur inom delar av utbildnings- 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA De myndigheter som berördes var , Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet, som därmed avvecklades . Verksamheten som tidigare bedrevs vid myndigheterna bedrivs fr.o.m. vid två nya myndigheter, och Universitets- och högskolerådet. De uppgifter som för utveckling i staten () tidigare hade att dels anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours, dels administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring överfördes till Universitets- och högskolerådet. Den nya myndighetsstrukturen har fått personalkonsekvenser som innebär att den sammantagna personalstyrkan har minskat med 16 personer. I enlighet med budgetpropositionen tilldelades universitet och högskolor tillfälliga extra resurser om –2015. Vidare tilldelades lärosätena enligt vårändringsbudgeten ytterligare tillfälliga resurser om . Konsekvenserna för personalen är svåra att överblicka, men de extra medel som tilldelats innebär sannolikt att antalet anställda kan behållas på nuvarande nivå och att viss nyanställning av personal eventuellt kan ske. Med anledning den forskningspolitiska propositionen (prop. 2012/13:30) beräknas de statliga medlen till forskning öka med . En stor del av denna ökning kommer att tillfalla universitet och högskolor antingen i form ökade forskningsbidrag eller ökade anslag till forskning och forskarutbildning. De ökade forskningsresurserna bör resultera i att den forskande personalen vid universitet och högskolor kan utökas. I enlighet med förslag i budgetpropositionen godkände dels att Högskolan på skulle avvecklas , dels att verksamheten skulle inordnads i . Samgåendet har inneburit förändringar i organisationsstrukturen. Det har inte gjorts några neddragningar av de anställda med anledning av förändringen. I enlighet med förslag i vårändringsbudgeten godkände att verksamheterna vid Dans- och cirkushögskolan, i och dramatiska 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA högskola ska inordnas i en ny gemensam konstnärlig högskola från . En organisationskommitté (dir. 2012:121) har tillkallats med uppdrag att förbereda och vidta de åtgärder som krävs för att den nya högskolan ska kunna inleda sin verksamhet . Konsekvenserna för personalen av samgåendet är ännu inte möjliga att överblicka. Till följd av att en ökning om på förvaltningsanslag beräknas antalet anställda kunna öka med ca tio personer. Regeringen bedömde i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) att insatser ska göras för att systematiskt väga samman och sprida forskningsresultat som bidrar till ökad kunskap om vetenskapligt väl underbyggda och effektiva metoder och arbetssätt i skola och förskola. För verksamheten har beräknats i budgetpropositionen och regeringen kommer att tillsätta en särskild utredare för att förbereda och genomföra bildandet av en myndighet med denna uppgift. Regeringens avsikt är att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet .