frsrdg · H004RS2 · 2013-03-01 00:00:00 — har följande åtgärder och evenemang genomförts: hälsoprofiler, coachning, friskvårds- och hälsodagar, stegtävling, trappdag, viktgrupper, löptävlingar, kurser och rådgivning om stress, sömn, avspänning, kost samt hjälp med att sluta snusa och röka. Vidare har det varit möjligt att styrketräna och delta i motions- och gymnastikpass. Beredskaps-, kris- och kontinuitetsplanering har krishanteringsförmågan utvecklats genom att Riksdagsförvalt- ningens chefer har deltagit i en grundläggande utbildning i Krisberedskaps- handboken. Utbildningen omfattar chefernas ansvar att genomföra krisplane- ring, vilket stöd chefen har av handboken och hur krisorganisation är uppbyggd för att kunna hantera en längre kris som drabbar . har också förändrats och utvecklats baserat på de erfarenheter och slutsatser som drogs vid samverkans- och kärnkraftsöv- ningen 2011. Nya medlemmar i krisledningsstaben utbildades i stabsmetodik . Utbildningen följdes upp med en mindre stabsmetodik- övning . Förvaltningens funktion Tjänsteman i beredskap (Tib) har hanterat ett antal mindre allvarliga händelser utanför tjänstetid. Kraftprovet är ett total- och funktionstest av förvaltningens UPS- och reservkraftsförsörjning. Testet genomfördes enligt planen. Inga allvarliga fel eller brister upptäcktes under testet, vilket innebär att aggregaten fungerar felfritt och att de försörjer priori- terad verksamhet. 35 Likabehandlingsplan 20112013 Handlingsplan för en inkluderande arbetsplats. RESULTATREDOVISNING 2012/13:RS2 Genom ovanstående åtgärder bedöms ha vidmakt- hållit sin krishanterings- och kontinuitetsförmåga. fick sitt miljöcertifikat förnyat efter att ha genomgått en extern revision. Certifikatets giltighet omprövas . mål är att koldioxidutsläpp från Riksdagsförvalt- ningens fordon ska minska per km och att koldioxidut- släppen från de anställdas resor ska minska vid jämfö- relse med motsvarande år föregående mandatperiod. Användningen av fossilt bränsle för uppvärmning av hus har minskat då fjärr- värme har ersatt gas i två byggnader. De två föregående åren har förvaltning- en inte vidtagit någon åtgärd som har ändrat andelen fossilt bränsle till upp- värmning. var koldioxidutsläppen per km från for- don mindre än . Bland annat har en ny bil köpts in som använder mindre fossilt bränsle än den bil som den ersätter och en lastbil har köpts in som tankas med gas. ökade koldioxid- utsläppen per km jämfört med . klimatkompenseras inte utsläppen från de anställdas och ledamöternas flygresor. Anledningen är att flygresor är med i EU:s ut- släppshandel . Förvaltningen ska minimera förekomsten av farliga ämnen i hus. I renoveringen av kvarteret tas stor miljöhänsyn vid val av material. I upphandlingar av produkter har förvaltningen ställt specifika krav avseende miljömärkning och farliga ämnen. Trenden med en minskad elanvändning i hus fortsätter; elan- vändningen minskade . Målet är att elanvändningen ska minska och att energianvändningen inte ska öka. har installationer och utrustning bytts ut till mer energieffektiva alterna- tiv, t.ex. rulltrappor, tvättutrustning och skrivbord. minskade elanvändningen och 2010 . Energianvändningen till uppvärmning 2012 var högre än . minskade energianvändningen och 2010 var den högre än . Fluktuationen bedöms vara normal. Trenden med att pappersanvändningen minskar fortsätter. minskade pappersinköpen , jämfört 2010. En orsak till den fortsatta minskningen 2012 kan vara att mer information finns tillgänglig i digital form. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning handlingsplan för tillgänglighet gäller för perioden 20112013 och har tolv delmål som ska utvärderas . En uppfölj- ning av delmålen har redovisats för riksdagsdirektören. 2012/13:RS2 RESULTATREDOVISNING Av uppföljningen framgår att förvaltningen arbetar med alla delmål i hand- lingsplanen. En särskild arbetsgrupp är tillsatt med uppdraget att se över rutinerna kring de öppna evenemang som ordnas i där allmänheten bjuds in som åhörare. Syftet är att så långt som möjligt ta bort hinder som kan finnas för att delta. I de fall det inte är möjligt ska förvalt- ningen informera om vilka åtgärder den kan erbjuda för att underlätta till- gängligheten. I arbetsgruppens uppdrag ingår också att införa rutiner vid övriga konfe- renser och möten i så att personer med funktionsnedsättning kan medverka och delta på lika villkor. Intern styrning och kontroll arbetar med den interna styrningen och kontrollen utifrån bestämmelserna i . Vid myndigheten finns en process för styrning och kontroll med fyra moment: riskanalys, kontrollåtgärder, uppfölj- ning och dokumentation. En uppföljning av hur processen har fungerat ska genomföras . Genom arbetet med riskanalyser har förvaltningen identifierat ett antal ris- ker som bedömts vara prioriterade med utgångspunkt från att de kan påverka myndighetens möjligheter att genomföra sina uppdrag. Merparterna av ris- kerna rör it-området. De prioriterade riskerna och åtgärderna för att minska dem har regelbundet presenterats för riksdagsstyrelsen. Som ett komplement till riskanalyserna har samtliga budgetansvariga che- fer genomfört en självutvärdering av den interna styrningen och kontrollen i den egna verksamheten. Av de olika momenten i processen har dokumenta- tion identifierats som ett område för fortsatt förbättring. Arbetet med att för- bättra detta område ingår i en åtgärdsplan . Arbetet med de prioriterade riskerna och självutvärderingen har samman- taget, tillsammans med internrevisionens och iakttagelser, resulterat i att myndighetens ledning bedömer att den interna styrningen och kontrollen är betryggande inom . lämnade internrevisionen en sammanfattande rapport om resultatet av granskningen för /12. Av rapporten framgår in- ternrevisionens iakttagelser och rekommendationer samt Riksdagsförvalt- ningens förslag till åtgärder. Riksdagsstyrelsen har därefter beslutat om åtgär- derna. Arbetet pågår och kommer att fortsätta . 36 Lag (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsför- valtningen, ombudsmän och . (Belopp anges i tkr) Intäkter av avgifter och andra ersättningar Kostnader för personal och ledamöter Medel som erhållits från statsbudgeten för 2012/13:RS2 FINANSIELL REDOVISNING (Belopp anges i tkr) Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Byggnader, mark och annan fast egendom Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m. Fordringar hos andra myndigheter Kassa, plusgiro och bank (Belopp anges i tkr) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Skulder till andra myndigheter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER (Belopp anges i tkr) möter och partier m.m. Uo 01 6:6 Stöd till poli- Ap 1 Stöd till politiska Uo 17 13:5 Bidrag till Ap 1 Stöd till riksdags- FINANSIELL REDOVISNING 2012/13:RS2 Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen Uo 01 6:6 Ramanslag Stöd till politiska partier Ap 1 Stöd till politiska partier Uo 17 13:5 Ramanslag Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisatio- Ap 1 Stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisa- (Belopp anges i tkr) Intäkter av avgifter och andra ersättningar Summa medel som tillförts för finansiering Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Investeringar i materiella tillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Ökning av statskapital med medel som Summa medel som tillförts för finansiering Medel som erhållits från statsbudgeten för Summa medel som erhållits för finansie- (Belopp anges i tkr) SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Ökning av tillgodohavande i Riksgälds- kontoret Minskning av avräkning med statsverket Summa förändring av likvida medel LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Alla belopp redovisas i tusental kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2006:999) med ekono- miadministrativa bestämmelser m.m. för , ombudsmän och (REA-lagen) samt föreskriften (RFS 2006:10) om tillämpningen av lagen och riktlinjer (2007:1) till föreskriften. Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. bedöms inte tillämplig för . I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF tillämpar Riksdagsförvalt- ningen som brytdag. Brytdagen föregående år var . Efter brytdagen har fakturor som överstiger 100 tkr bokförts som periodav- gränsningsposter. För semesterdagar som har intjänats avräknas anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans 2011, 17 687 tkr, har 2012 minskat med 3 523 tkr till 14 164 tkr. Avsättningar för riksdagsledamöternas pensioner och inkomstgarantier un- dantas från bestämmelserna om kostnadsmässig anslagsavräkning, i enlighet med finansutskottets betänkande 2008/09:FiU15, riksdagsskrivelse 2008/09:30. Investeringar som huvudsakligen syftar till att bevara riksbyggnaderna på finansieras med anslag i stället för med lån i Riksgäldskon- toret. Anläggningstillgångar med en anskaffningskostnad på minst 30 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd eller längre bokförs som materiell anläggningstillgång. För immateriella anläggningstillgångar är motsvarande beloppsgräns 500 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd eller längre. ter på annans fastighet bokförs som anläggningstillgång om utgiften översti- ger 100 tkr. Pågående arbeten värderas med avseende på om de ska bokföras som anlägg- ningstillgång eller inte då lån kan tas upp för lånefinansierade anläggningstillgångar. Vid större investeringar ingår även internt nedlagd tid samt ränta på kredit hos . Anläggningstillgångarna skrivs av över den bedömda ekonomiska livslängden från den månad som tillgången kan tas i bruk. Investeringar i egna fastigheter skrivs av under den återstående ekonomiska livslängden för de berörda fas- tigheterna. Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Byggnader, mark och annan fast egendom Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m. Bärbara datorer för ledamöter och tjänstemän redovisas inte som en anlägg- ningstillgång eftersom den förväntade ekonomiska livslängden bedöms vara kortare än . Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Pensioner och inkomstgarantier till riksdagsledamöter regleras i stadgan av (nr 98), ersättningsstadgan (1971:1197), lagen (1988:589) med tillämpningsföreskrifter (RFS 1988:3) och lagen (1994:1065) med tillämpningsföreskrifter (RFS 2006:6). Avsättningar för ledamöternas ålderspensioner, egenlivränta och inkomst- garantier redovisades som avsättningar i balansräk- ningen. redovisas EU-parlamentarikernas pensioner m.m. i pos- ten Pensionsavsättning till ledamöter som lämnat . har förfinat beräkningarna för såväl le- damöternas pensioner som inkomstgarantier. ingår även inkomstgaranti för de sittande riksdagsledamöter som har intjänat rätt till inkomstgaranti (latent) samt en avsättning för den inkomstgaranti som sökts men inte utnyttjats (vilande). Avsättning för pensionsförpliktelser till ledamöter som har lämnat redovisas till det försäkringstekniska värdet av pensions åtaganden som har beräknats av i enlighet med gällande regelverk för af- färsverk. De beräkningsgrunder som används per är de som gäller för s.k. tryggandegrunder (FFFS 2007:24) när det gäller åtaganden med utfäst indexering. Under tid när förmånen indexeras med PBB-index eller följsamhetsindex har bruttoräntan använts. Föregående år var bruttoräntan . Under tid när förmånen indexe- ras med inkomst-/balansindex eller arvodesindex har bruttoräntan 0,00 pro- cent använts. Avsättning för intjänade pensionsförpliktelser för ledamöter som för när- varande sitter i har gjorts enligt samma modell. betalar särskild löneskatt på utbetalda pensioner; avsättningarna inkluderar därför sociala avgifter. Avsättningar för beslutade inkomstgarantier (inklusive sociala avgifter) till ledamöter har gjorts med ett belopp som motsvarar förväntade framtida utbe- talningar. Avsättningarna baseras på de av ledamöterna anmälda förhållande- na och på de inkomstgarantibelopp som gällde . Nuvärdesbe- räkningen utgör en diskontering av det totala åtagandet för vart och ett av åren 2013 . Den räntefot som används per är 0,4 pro- cent. Det är den räntefot som gäller för s.k. tryggande- grunder (FFFS 2007:24) fr.o.m. avseende åtaganden med utfäst indexering. Inget avdrag för avkastningsskatt eller driftskostnader görs på räntefoten. Som komplement till avsättningarna för beslutade inkomstgarantier har även en bedömning gjorts av latenta inkomstgarantier, d.v.s. för sittande ledamöter. betalar arbetsgivaravgifter på utbetalda inkomstgarantier; avsättningarna inkluderar därför sociala avgifter. Fordringar har tagits upp med de belopp som efter individuell prövning be- räknas bli betalda. Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Skulder har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Sjukfrånvaron redovisas i resultatredovisningen under avsnittet personal- frågor. 2012/13:RS2 FINANSIELL REDOVISNING (Belopp anges i tkr) Not 1 Intäkter av anslag Minskning av intjänad semesterlöneskuld före Inköp tillgångar avräknat mot statskapital Medel som erhållits från statsbudgeten för Not 2 Intäkter av avgifter och andra Not 3 Finansiella intäkter Not 4 Kostnader för personal och ledamöter Kostnader för ledamöter (inkl sociala avgifter) Kostnader för personal (inkl sociala avgifter) varav löne- och arvodeskostnader, exkl sociala Den stora skillnaden mellan åren avseende kostnader för ledamöter beror på att det 2011 genomfördes en bedömning av sittande ledamöters inkomstgarantier (latenta) samt en beräkning av inkomstgarantin för de ledamöter som har sökt inkomstgaranti men ännu inte utnyttjat den (vilande). Se även Tilläggsupplysningar och noter under . (Belopp anges i tkr) Not 5 Kostnader för lokaler Ökningen beror bland annat på nya lokaler hyrda Not 6 Finansiella kostnader Räntekostnader avsättning pensioner till ledamö- Räntekostnader på lån avseende ombyggnation av som förts till pågående nyanläggningar Not 7 Lämnade bidrag Stöd till politiska partier Stöd till partigrupperna i Stöd till riksdagspartiers kvinnoorganisationer Not 8 Årets kapitalförändring Avskrivningar anslagsfinansierade anläggnings- tillgångar Reaförlust dammluckan i tätskärmen Förändring av periodiseringar av pensioner och liknande förpliktelser 210 318 21 795 28 629 7 239 646 108 28 727 Den stora skillnaden mellan åren avseende förändring av periodiseringar av pensioner och liknande förpliktelser beror på att det 2011 genomfördes en bedömning av sittande leda- möters inkomstgarantier (latenta) samt en beräkning av inkomstgarantin för de ledamöter som har sökt inkomstgaranti men ännu inte utnyttjat den (vilande). Tilläggsupplysningar och noter under rubriken . (Belopp anges i tkr) Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Årets utrangeringar, anskaffningsvärde Årets utrangeringar, avskrivningar Rättigheter och andra immateriella anläggnings- Årets utrangeringar, anskaffningsvärde Årets utrangeringar, avskrivningar Summa bokfört värde immateriella anlägg- Not 10 Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och annan fast egendom Årets utrangeringar, dammluckan i tätskärmen, Årets utrangeringar, dammluckan i tätskärmen, Flertalet av fastigheterna är taxerade som specialenhet allmän byggnad, vilket innebär att de inte åsatts något taxeringsvärde. Fastigheter med taxeringsvärde är Iason 1, Milon 9, Kvasten 8, 2 och Ormsaltaren 6. Nytt taxeringsvärde beräknades 2010. Förbättringsutgifter på annans fastighet (Belopp anges i tkr) Maskiner, inventarier, installationer m.m. Årets utrangeringar, anskaffningsvärde Korrigering av tidigare års utrangering Årets utrangeringar, avskrivningar Korrigering av tidigare års avskrivningar Avslutade, fört till Byggnader, mark och annan fast Summa bokfört värde materiella anläggnings- Posten Pågående nyanläggningar består av upparbetade kostnader för ombyggnation av fastigheterna (105 595 tkr), Cephalus (894 tkr) och Ledamotshuset (2 170 tkr) samt trafikbegränsande åtgärder (685 tkr). Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i bostadsrättsföreningar, bokfört värde Not 12 Fordringar hos andra myndigheter Not 13 Övriga fordringar , fastighetsskatt Kvasten 8 (Belopp anges i tkr) Förutbetalda kostnader, årskort flyg Förutbetalda kostnader, årskort tåg Upplupna intäkter, hyra Not 15 Avräkning med statsverket Anslag i icke räntebärande flöde Medel hänförbara till transfereringar m.m. som Fordringar/Skulder avseende anslag i icke ränte- Anslag i räntebärande flöde Anslagsmedel som tillförts räntekonto Skulder avseende anslag i räntebärande flöde Fordran semesterlöneskuld som inte har redovisats Redovisat mot anslag enligt undantagsre- Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har Summa avräkning med statsverket Fört från föregående års kapitalförändring via Årets anskaffning av anläggningstillgångar (Belopp anges i tkr) Fört från föregående års kapitalförändring via Not 18 Balanserad kapitalförändring Fört till statskapital från föregående års kapitalför- Fört till donationskapital från föregående års kapi- Den balanserade kapitalförändringen består av avsättningar till ledamöternas inkomstga- rantier och pensioner inklusive sociala avgifter samt räntekostnader på pensionsavsätt- ningarna. Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Tillkommer särskild löneskatt med Tillkommer särskild löneskatt med (Belopp anges i tkr) Inkomstgaranti för ledamöter som lämnat Årets kostnad för inkomstgarantier Årets utgifter för inkomstgarantier Tillkommer sociala avgifter med Inkomstgaranti för ledamöter i Årets kostnad för inkomstgarantier Årets förändring av inkomstgarantier Summa avsättningar för pensioner och liknande Not 20 Övriga avsättningar Fört till upplupna kompetensmedel, förhandlad del Kompetensväxlingsåtgärder redovisas som avsättningar. Den förhandlade delen av av- sättningen redovisas som övriga upplupna kostnader. har ingen förhandling skett. (Belopp anges i tkr) Not 21 Lån i (enl. anslagsdirektivet) Upplupen semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter Upplupna löner och arvoden inkl. sociala avgifter Förutbetalda intäkter, hyror och prenumerationer Upplupna kostnader avseende ombyggnation av Kompetensväxlingsåtgärder redovisas som avsättningar. Den förhandlade delen av av- sättningen redovisas som övriga upplupna kostnader. 2012/13:RS2 FINANSIELL REDOVISNING (Belopp anges i tkr) Not 23 Utg.omr. 01 2:1 Ap 1 leda- möter och partier m.m. (2011 och 2012) Not 24 Utg.omr. 01 2:2 Ap 1 för- (2011 och 2012) Not 25 Utg.omr. 01 2:3 Ap 1 fas- Kommentar till anslagsbehållningen: uppgår utfallet på det nya fastighetsanslaget till ca vilket är ca lägre än anslagsramen på . Det låga utfallet beror i huvudsak på generella förseningar kopplade till större fastighets- projekt () som resulterat i att arbeten inte har kunnat utföras i den utsträckning som planerats. Förseningarna har också resulterat i att anslaget ännu inte belastats fullt ut för beräknade finansiella kostnader. Anslagskonstruktionen på fastighetsanslaget är sådan att den avses bestämmas år för att kunna hantera variationer i utfallet för fastighetsverksamheten. Därför beslutades i samband med anslagsframställan att anslagsnivån kunde sänkas till jämfört med och att anslagssparandet förs över till 2013. Not 26 Utg.omr. 01 6:6 Ap 1 Stöd till politiska partier (2011 och 2012) (Belopp anges i tkr) Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen avgår realisationsförlust vid försäljning av Not 28 Intäkter av avgifter och andra ersätt- Intäkter av avgifter enligt resultaträkningen 4.6Sammanställning över väsentliga uppgifter (Belopp anges i tkr) Beräknat belopp enligt anslags- Stöd till politiska partier Stöd till politiska partier (Belopp anges i tkr) Stöd till politiska partier Stöd till politiska partier 39 Med driftskostnad avses personalkostnader, övriga driftskostnader enligt resultaträk- ningen exklusive avskrivningar och alla direkt hänförbara kostnader avseende riks- dagsledamöter. Riksdagsstyrelsens uppdrag och ersättningar Nedan redovisas riksdagsstyrelsens ledamöters uppdrag som styrelse- och rådsledamöter i andra statliga myndigheter och uppdrag som styrelseledamö- ter i aktiebolag samt de ersättningar40 som betalades ut av Riksdagsförvalt- ningen 2012. Per (M), ordförande och företagshistorisk forskning (le- damot) (S), ledamot (M), ledamot (S), ledamot i Värm- lands län, ledamot (M), ledamot Kriminalvårdens insynsråd, leda- mot Kriminalvårdens personalan- svarsnämnd, ledamot (S), ledamot Övriga uppdrag: , ordförande , ledamot , ledamot (M), ledamot (S), ledamot Övriga uppdrag: , ledamot 40 Med ersättning avses arvoden (inklusive skattepliktig del av bil- och traktamentser- sättning) och kostnadsersättningar som betalats ut från . (M), ledamot Övriga uppdrag: Hamn, ledamot för Statens institutions- styrelse, ledamot Stiftelsen för , ledamot fr.o.m. 2012-01- 01 (MP), ledamot insynsråd, leda- mot (FP), ledamot (S), suppleant (M), supp- leant i Värm- lands län, ledamot (S), suppleant (M), supple- ant (S), suppleant Övriga uppdrag: , suppleant (M), supple- ant rättsliga råd, suppleant (S), suppleant vision AB, suppleant ISP, ledamot Krono- bergs län, ledamot Per (M), suppleant Övriga uppdrag: , ordförande , vice ordförande t.o.m. (MP), suppleant (FP), suppleant Övriga uppdrag: , ledamot H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor, ledamot