sou · GZB336d4 · 2012-01-01 00:00:00 — Det kan inte heller uteslutas att FMV finner ekonomiska eller funktionella fördelar med en vidareutveckling av PRIO för den egna nu befintliga verksamheten. Detta kan röra såväl ekonomi och HR-området som funktionalitet inom logistik- systemen som helt eller delvis kan ersätta befintliga system inom FMV. Försvarsmakten framhåller att en realisering av PRIO inom logistikområdet förutsätter ett genomförande av såväl Införande 3 som den avslutande fasen Införande 5–6. Försvarsmaktens uppfatt- ning är därför att måste fullföljas oavsett hur en framtida myndighets- och ansvarsstruktur slutligen kan komma att utformas för att skapa en enhetlig plattform för framtiden och för att säkerställa att gjorda investeringar kan nyttiggöras. 7.4Långsiktig utveckling av systemstödet I detta avsnitt vill vi peka på några frågeställningar beträffande den långsiktiga utvecklingen av systemstödet vid genomförande av utredningens förslag. Vi utgår från att huvudmannaskapet för den fortsatta utvecklingen av ekonomi- och logistiksystemen överförs från Försvarsmakten till FMV. Detta innebär också att huvud- mannaskapet för den långsiktiga utveckling av PRIO-konceptet överförs till FMV. För FMV kommer PRIO-systemet och ett betydande antal logistiksystem att vara en del av den totala systemmiljön man har att förvalta och utveckla. I det s.k. systemarvet ingår också de befintliga logistiksystem som inte avvecklats. FMV måste i sin långsiktiga utveckling utgå från verksamhets- behov och ekonomiska förutsättningar. I sammanhanget bör det noteras att den väsentliga besparingspotentialen i Försvarsmaktens kalkyl vid införande av PRIO är avvecklingen av de s.k. arvs- systemen. Försvarsmakten använder PRIO ekonomisystem. FMV kommer enligt utredningens förslag att administrera Försvarsmaktens redovis- ning och dessutom ansvara för förvaltning av PRIO-systemet. FMV:s styr- och ekonomisystem för den egna verksamheten utgår från användning av Agresso. FMV kommer således vid genom- förande av utredningens förslag att administrera två olika ekonomi- system, Agresso och PRIO. Detta är inte en unik situation inom en stor och omfattande verksamhet. Vi förutsätter att det i det korta perspektivet främst kommer att vara fråga om att ordna informationsöverföring, dvs. samverkan mellan systemen. Vi har inte anledning att spekulera i om hela eller delar av de befintliga ekonomisystemen kan ersättas i ett längre Vi bedömer att PRIO kommer att användas av både Försvarsmakten och FMV inom överskådlig tid. Vi har noterat att det finns ambitioner att bilda en gemensam serviceorganisation för ekonomiadministration inom det ekonomi- administrativa området. En utredning (Dir. 2010:117) har på upp- drag av regeringen att föreslå formerna för ett gemensamt service- center. Enligt direktiven är avsikten att regeringen ska kunna fatta beslut att genomföra bildandet av servicecentret med målsättningen att detta ska kunna ske . Vi utesluter inte att en lösning, s.k. shared services inom förvaltningen, i ett längre per- spektiv, kan vara av intresse för hela eller delar av försvarsmakten. Med det scenario angående utvecklingen av PRIO som redo- visats tidigare, dvs. att projektet överförs till FMV som får ansvar för Införandena 3-4 och att Försvarsmakten avstår från avrop av Införandena 5 och 6 är den långsiktiga utvecklingen inom försvars- logistiken en öppen fråga. Vi utgår dock från att det arbete som utförts inom t.ex. avseende processer och funk- lösningar är av stort värde och måste tillgodogöras så långt möjligt av den nya huvudmannen. Vi konstaterar sammanfattningsvis att förutsättningarna med en ny huvudman och en sammanhållen försvarslogistik ger nya förut- sättningar än de som gäller i nuvarande organisatoriska modell. Denna förändrade organisationsstrukturen kommer sannolikt att påverka den fortsatta utvecklingen. Vid ett genomförande av utredningens förslag och ändrat huvud- mannaskap uppstår ett antal avtalsmässiga konsekvenser som måste lösas som en genomförandeaktivitet. Avtalet angående utveckling av PRIO är tecknat mellan För- svarsmakten och . Avtalet innehåller bl.a. former för avrop av kommande införanden. Avtalet bör i tillämpliga delar överföras till FMV och säkras att FMV har förutsättningar att tillämpa avtalet och avropa ytterligare utveckling. Utan att ha studerat frågan närmare kan det antas att förvalt- nings- och utvecklingsorganisationen inom Försvarsmakten har ett stort antal avtal som måste föras över till den nya huvudmannen . Vi har inte haft tidsmässiga möjligheter att bedöma de ekonomiska konsekvenserna för systemstödet i sin helhet vid genomförande av utredningens förslag. Den organisationsmässiga förändringen utgörs främst av en förändring av huvudmannaskap med ansvars- mässig överföring av ett antal verksamheter från Försvarsmakten till FMV. De kostnadsposter som kan redovisas sammanhänger i huvud- sak med den pågående utvecklingen av PRIO och den säkerhets- lösning som erfordras för att uppnå nivån Hemlig/Restricted. Totalkostnaden för Införande 3–4 bedöms av Försvarsmakten att uppgå till . utgörs av kostnader för Projekt (såväl anslagsfinansierade som lånefinansierade) inklusive avtalet med . utgörs av anslagsfinansierade kostnader som bokförs direkt på förbanden för förberedelser, viss utbildning m.m. förväntas kostnaderna för Införande 3–4 (slututfall) uppgå till . Jämfört med anmodandesvaret från För- svarsmakten till försvarsdepartementet innebär detta en viss förskjutning av kostnader mot 2012 vad gäller den del som lånefinansieras. Införande 3–4, kommer att medföra att ett antal äldre system avvecklas. DELTA (reservmaterielförsörjning), vissa kvarvarande delar av FSplus (ekonomi) och (stödsystem för förvaltningsdata förnödenheter). Den årliga drifts- och förvalt- ningskostnaden för de system som ska avlösas uppgår till /år. Avvecklingen kommer att ske , men kalkyl- mässigt har Försvarsmakten antagit att kostnadsminskningen infaller . Vår bedömning är att den effekthemtagning som ska göras genom avveckling av befintliga system kan komma att skjutas ytterigare framåt i tiden. Totalkostnaden för Införandena 5–6 bedöms av Försvarsmakten uppgå till där är kostnader för Projekt (lån+anslag) inkl kontraktet med och är kostnader i relation till förbanden (utbildningskostnader m.m.). Ett mindre utfall () förväntas och resterande delar . Slutlig fördelning kan inte avgöras innan förhandling med vilket av Försvars- makten bedöms vara klart . Kostnaden för säkerhetslösningen för PRIO beräknas – 2012 till i investering och i drift 2012. Totalt för perioden –2016 beräknas anskaffningskostnaden till . Driftkostnaderna bedöms till . Viss administra- tion av kryptonycklar, arbetstidsbortfall vid omstart m.m. samt upp- graderingar tillkommer. Beräkningen baseras på 8 000 användare med extra dator och 9 000 användare med endast USB-minne. Vid omprövning av med en paus i Införande 3 och 4 uppstår vissa kostnader. De uppen- bara ekonomiska effekterna är att det avtalsreglerade utvecklings- arbetet avstannar med vissa följdkostnader. Planerade slutliga investeringar inkl kostnader för säkerhet och den s.k. utrullning skjuts framåt i tiden. Effekthemtagningen genom avveckling av s.k. arvssystem skjuts också . Försvarsmakten har i anmodandesvar till försvarsdepartementet redovisat en kostnadskalkyl för en paus i PRIO-införande 3–4 . I denna redovisas en merkostnad på för att initiera en paus t.o.m. återstart efter en paus. Därutöver redovisas förskjutning av kostnader8 på . Vi har inte möjlighet att närmare bedöma denna kalkyl men kan konstatera att förutsättningarna vid en paus pga. genomförande av utredningens förslag ger ett andra kalkylförutsättningar än de Försvarsmakten utgått från. En paus med anledning av ändringen i den organisatoriska strukturen innebär t.ex. enligt vad vi kan bedöma, att projektet avslutas inom Försvarsmakten och återstart av utvecklingen av försvarslogistiken görs hos den nya huvud- mannen FMV. Försvarsmakten framhåller, som tidigare nämnts i denna rapport att de ekonomiska konsekvenserna vid ett avbrott snarare bedöms som större än vid tidpunktens för anmodandesvaret. Vi vill i det följande peka på några övriga ekonomiska konsekvenser där vi inte haft möjlighet att redovisa beräkningar eller skatta omfattningen. Anpassningar av PRIO och Agresso för att klara redo- visningskraven i en ny organisatorisk struktur. På en eventuell omkonfigurering av PRIO för drift för två myndigheter. Investeringsbehovet har av Försvars- makten skattats till att motsvara cirka . 8 Förskjutning av lånefinansierade investeringar och begränsad realisering av nytto- effekter. Minskade effekter inom Försvarsmakten pga. mindre scoop för FMTIS, FMTIS är inte genomfört men potentialen förväntas minskas något pga. att Systemförvaltningsenheten överförs till FMV. Samordning förvaltning och designansvar inom FMV, Möjlig effektiviseringspotential men genomslag tidigast /2014 Kostnader inom FMV för att bygga upp organisation och kompetens för att ta emot PRIO SOU 2011:36 Bilaga 8 PRIO, Införande 3 och 4 FM LOG (ek) FM LOG (systemförv) KC avtal och upphandling Bilaga 1: Logistiksystem inom Försvarsmakten 1.Försvarsmaktens s.k. anmodandesvar med , 2.FM CIO förteckning över samtliga logistiksystem 3.Stf C PROD LOG, identifiering av ändamål med vissa logistik- system -14. Logistiksystem som planeras att avlösas av PRIO under Införande 3–4(19 st).9 Avvecklingen bedöms inte ha slutförts varför systemen förutsätts överföras till FMV används av FMV – MDB(materieldatabas) Stödsystem för adm av böcker m.m. inom FMLOG Styr- och infosystem för produkter inom FM, FMV Tekniska data och för- AMP/FG, , för FMs förnödenheter. Sökning i bl.a , Delta 9 Detaljanalyser pågår och antalet system som planeras avvecklas i samband med Införandena 3 och 4 kan förändras. Vissa system kan komma att överföras för planerad avveckling i Införande 5 och 6. , Didas, FENIX, enheter (styrning vid Logistiksystem som förutsätts överförs till FMV då de planeras att avlösas senare än 2012 (13 st) Stödsystem inom FMV för LIFT (LIFT-H, LIFT-Ö) LSS VAS PALASSO LÖN Lagring av dokument med hög säk-klass Lednings- och informa- tionssystem för för- nödenhetsförsörjning och teknisk tjänst Stödsyst för hantering av löner för samtliga FM- anställda Konfigurationsledning och kontroll. Info om ritningar, artikeldata, strukturdata Hantering av info från (LSA(R)) och underhåll i FMs Drift- och underhåll för Lift-L (LX), Lift-G, Plan avlöses Inf 5 PRIO, Delta, VDLIV, Plan avlöses Inf 5 FENIX, Mifor, GDU,VK Plan avlöses Inf 5 TP, PRIO, prenu- Frej88, GDU, VD_LIV, Lift-H, IOR, PRIO,VD LIV, dbCIFO/DU WEB VÄS (RPS), mfl Option i Inf 6 Option i Inf 6 Avlöses ej pga för Logistiksystem som förutsätts överförs till FMV (påverkas inte av PRIO:s införandeplaner) (25 st) Ärendehanteringssystem till VD , tidigare även till FM . Arkivering/lagring tekniska ritningar Bild och ritningshanteringssystem för överförs mellan FM och leverantör DIDAS F/B , VKTP,GDU, UEF,UTSÖKT, ESYM, FU, IUS Visningsverktyg och databas. hanterar information som fartyg, skolor, verkstäder, baser och FMV behöver och omfattar handhavande, felsöknings- och Webbaserad publicering av Teknisk Order som används bl a vid förrådstjänst . Systemet nyttjar FM IP-nät. Datafångst streckkoder, anpassad civil GDU,UNIHP, händelser, incidenter för styrning och FREJ88,DIDAS F/B analys/uppföljning och presenterar flyg- data från bl.a DIDAS. DIDAS,VKTP, information och innehåller endast Fenix, UNIHP, FSD,UEF, SOU 2011:36 Bilaga 8 Används för att producera materielför- En rad rationaliseringar och förbättringar har skett inom produk- tionsfasen, administration och pro- Planerings – och uppföljningssystem DIDAS, VDLIV, Stödjer flyg-, bas- och marktele- materielens förebyggande underhåll. Systemet används för framtagning, lagring, fastställelse, tryckning och distribution av Underhållsplan Materiel, som tillhör gruppen direktiva publika- Verktyg för materieluppföljning som GDU, FSD, SVA hanterar efterbearbetning och samman- ställning av felhändelse och åtgärds- information (TRAB- och ÅR-information) från DIDAS, för flygplan och helikoptrar som följs upp i DIDAS FLYG. , Didas,GDU, Logistiksystem som förutsätts kvarstå inom FM pga. att de kan anses Insatsnära (2 st)