prop · H0031d12 · 2012-09-20 00:00:00 — Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till statens budget Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................................ Nuvarande mål för utgiftsområdet ...................................................... Nytt mål för finansiella systemet......................................................... Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen.......... 2.4.2Fortsatt krishantering och förebyggande åtgärder för att stärka det finansiella systemet......................................................................... Bedömning av situationen på finansmarknaden.................................. Regeringens ambitioner inom finansmarknadsområdet..................... Redovisning av vissa förvaltningspolitiska åtgärder ........................... Resultat avseende vissa myndigheter inom utgiftsområdet ............... Analys och slutsatser ............................................................................ 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen...................... Effektiv offentlig upphandling ............................................................................ 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Analyser och slutsatser .......................................................................... Analys och slutsatser ............................................................................. 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor ............................................................. 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m . ........................................................ Prognos ................................................................- och uppföljningsverksamhet Äganderätten till fastigheten 11 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen........ Analys och slutsatser .......................................................................... Analys och slutsatser .......................................................................... 1:17 avgifter till .... Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen........ Analys och slutsatser .......................................................................... Överföring av Statens järnvägars obligationsportfölj....................... Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen........ Analys och slutsatser .......................................................................... Kredit på räntekonto och låneram för Sjunde AP-fonden............... Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken ............................................. Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken.............................. 1:18 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken...................... 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter ........................................... God redovisningssed för företag och organisationer....................................... Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen........ 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Analys och slutsatser........................................................................... Analys och slutsatser........................................................................... 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och Härledning av ramnivån 20132016. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och Kostnader för statens egen verksamhet................................................................... Anslagsutveckling 1:1 Statskontoret....................................................................... Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:1 Statskontoret .............................. Anslagsutveckling 1:2 Kammarkollegiet................................................................. Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:2 Kammarkollegiet........................ Anslagsutveckling 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen .......... Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:3 Verksamhetsstöd för den Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:8 ........ Utveckling av aktualiseringsgrad............................................................................. Kontrollerade förmåner och återkrävda belopp...................................................... Fördelningen av kvinnor och män bland myndighetschefer som regeringen anställt ......................................................... Andelen anställda med utländsk bakgrund inom staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 2010 och 2011..................................................... Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension respektive sjukpension 2010 och 2011 ....................................................................................................... Personalansvarsärenden, typ av ärende och utfall .......................................... Antal behörigen inledda anmälningsärenden hos Genomsnittsålder för respektive kompetenskategori och för samtliga Antal anställda eller äldre fördelade efter kompetenskategori och kön Anslagsutveckling 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor............................................... Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor...... Anslagsutveckling 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. ......................................... Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:5 Statliga tjänstepensioner 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Nyckeltal för SCB:s verksamhet.............................................................................. Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:9 .............. Prognosprecision för BPN ....................................................................................... Prognosprecision för arbetslöshet ........................................................................... Prognosprecision för KPI-inflation ......................................................................... ESV:s bedömningsskala för prognosprecisionen..................................................... Utfall för ESV:s prognosprecision 2011 .................................................................. Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:6 ................... Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:7 .................. Statens byggnader, mark och annan fast egendom.................................................. Uppgifter om det ekonomiska läget för ............................. Uppgifter om det ekonomiska läget för ................................ Investeringsplan för 20132015......................................... pågående och planerade investeringar över 20 Anslagsutveckling 1:10 Bidragsfastigheter .............................................................. Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:10 Bidragsfastigheter ..................... Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden................................................. Investeringsplan för 20122015........................................... pågående och planerade investeringar över 20 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för ....................... Procentuell fördelning av kostnader på olika Andel internationellt arbete av totala kostnader 20082011................................ Verksamheterna tillsyn, regelgivning och tillstånd 20092011............................. Antalet beslutade sanktioner 20072011 ............................................................... Aktiviteter inom tillståndsgivning 20082011 ...................................................... Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:11 ................. Anslagsutveckling 1:17 avgifter till EU:s Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:17 Anslagsutveckling 1:16 Finansmarknadsforskning............................................. Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:16 Finansmarknadsforskning.... Antalet betalningar samt kostnader för betalningar i statens betalsystem........ Lån med kreditrisk hos .......................................................... Översikt, stabilitetsfonden ....................................................... Anslagsutveckling för 1:12 .................................................... garanti- och kreditverksamhet ............................................ In- och utlåningsverksamheten i Statens internbank.......................................... Insättningsgaranti och investerarskydd ............................................................... Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:12 ................. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Anslagsutveckling 1:18 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken........ Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:18 Kapitalhöjning i Anslagsutveckling 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter.............................. Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:14 Vissa garanti- och Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:13 ............. Kostnadernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna (2011).......................... Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig revision, inkomsttitel ..... Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade internationella uppdrag................... Härledning av anslagsnivån 20132016, för 1:15 ...................... 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika sektorer på arbetsmarknaden Fördelning av kvinnor och män med uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer 20012011. Försvarsmakten (FM)........................................................................................... Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten uppdelat på Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid, totalt och uppdelat på kön och ålder 2010 och 2011 ....................................................................................... Antal personalansvarsärenden och antal ärenden som lett till åtgärd, 2000 Andelen anställda inom olika åldersgrupper i staten 2006 och 2011 ..................... Fördelning av olika aktiviteter inom tillsynen 20112009.................................... Regelgivning, aktiviteter 20092011 ...................................................................... 10.1 Omfattning av åtagandet inom garantiprogrammet ........................................... 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.godkänner målet för det finansiella systemet (avsnitt 2.3.2), 2.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 3.5.3), 3.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ingå avtal för utveckling och underhåll av informationssystemet som medför behov av framtida anslag på högst 2014 2017 (avsnitt 3.5.4), 4.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 5.5.2), 5.godkänner investeringsplanen för för 20132015 (avsnitt 8.5.1), 6.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån i som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 12 för investeringar i fastigheter m.m. (avsnitt 8.5.1), 7.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal om underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2014 (avsnitt 8.5.2), 8.godkänner investeringsplanen för för 20132015 (avsnitt 8.5.3), 9.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån i som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 11 för investeringar i mark, anläggningar och lokaler (avsnitt 8.5.3), 10.godkänner att staten avstår anspråk på äganderätt till fastigheten 11 (avsnitt 8.5.4), 11.bemyndigar regeringen att besluta om en låneram i som uppgår till högst 3 för att finansiera övertagandet av Statens järnvägars obligationsportfölj (avsnitt 10.4.2), 12.bemyndigar regeringen att besluta att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst , dels får ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst (avsnitt 11.5.1), 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 13. godkänner att medverkar i kapitalhöjningen i Europeiska investeringsbanken (EIB), som innebär att till EIB ska inbetala (avsnitt 12.2.1), 14.för anvisar ramanslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, vad gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: 15.bemyndigar att ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst (avsnitt 14.5.1), 16.för anvisar ett ramanslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för enligt följande uppställning: Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen Vissa garanti- och medlemsavgifter Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning I utgiftsområdet ingår i likhet följande områden (avsnitt): -statlig förvaltningspolitik (avsnitt 3), -effektiv offentlig upphandling (avsnitt 4), -statliga arbetsgivarfrågor (avsnitt 5), -statistik (avsnitt 6), -prognos- och uppföljningsverksamhet (avsnitt 7), -fastighetsförvaltning (avsnitt 8), -och finansmarknadsforskning (avsnitt 9), -(avsnitt 10), -Sjunde AP-fonden (avsnitt 11), -kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (avsnitt 12), -normgivning i redovisningsfrågor (avsnitt 13), samt -(avsnitt 14). I en bilaga redovisas statsförvaltningens utveckling. Till skillnad från t.ex. budgetpropositionen innehåller denna proposition inte något avsnitt om kredit till annan stat, bl.a. eftersom det inte förekommer något budgetförslag. I avsnitt 10.2.2 redovisas nuläget för de bilaterala krediterna till , och . Utgiftsområdet omfattar ett femtontal förvaltningsmyndigheter under regeringen, ett tiotal nämnder m.m. och under . Majoriteten av dessa myndigheter räknas till och svarar för knappt en sjättedel av området Allmän förvaltning enligt den internationella COFOG-indelningen (Classification of Functions of Government). och räknas till områdena Näringsliv respektive Försvar. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1:17 avgifter till EU:s 1:18 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken 2010 1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling 2003 01:06 Folk- och bostadsstatistik Totalt för UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2012 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. Utgifterna inom utgiftsområdet uppgick till och blev därmed (0,) lägre än vad som anvisades i statens budget, men (6,) högre än 2010. De tre anslagen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m., 1:10 Bidragsfastigheter och 1:11 svarar för merparten av utgiftsökningen (vardera 577, 58 respektive ). Halvårsutfallet motsvarar av anvisade medel (motsvarande högre än halvårsutfallet ) och för hela 2012 beräknas utgifterna bli , vilket är nära anvisade medel . Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 20132016. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förändring till följd av: till/från andra 1Statens budget enligt beslut (bet. 2011/12:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2012. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 20142016 är preliminär. 3Anslag som pris- och löneomräknas minskas () till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen. I budgetpropositionen beräknades utgiftsområdet öka med . föreslås en ökning 2013 med , varav huvuddelen förklaras av en kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (EIB), motsvarande , i syfte att öka EIB:s utlåningskapacitet. Skillnaden i övrigt förklaras främst av högre beräknade kostnader för statliga tjänstepensioner och att ett större tidsbegränsat tillskott för bidragsfastigheter förlängts. Kostnaderna för tjänstepensioner föreslås öka med , vilket är mer än den beräknade ökning 2013 som redovisades i budgetpropositionen . Anledningen är förändrade makrofaktorer och ökade volymer främst på grund av generationsväxlingen i staten. Utgifterna för underhåll av bidragsfastigheter föreslås minska med 2013. Den planenliga minskningen med ytterligare skjuts ännu fram i tiden. Finansiering sker genom att betalar in delar av sitt balanserade resultat. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 föreslås planenligt tillföras 34 respektive ytterligare 2013 och 2014. Den pris- och löneomräkning som görs av anslagen för förvaltningsändamål, uppgår till , vilket är betydligt mindre än de som preliminärt beräknades i budgetpropositionen . Anslaget 1:1 Statskontoret föreslås ökas med 20132016 för att fortsatt främja värdegrundsarbetet i statsförvaltningen. Vidare ökas anslaget engångsvis 2013 med för att finansiera kostnader vid ett eventuellt inrättande av ett nytt myndighetsregister. Slutligen minskas anslaget planenligt med . Kammarkollegiet föreslås tillföras netto med anledning av att myndigheten är värdmyndighet för (), och för arbetstagares uppfinningar (SNAU). Att de sistnämnda omfattas är en följd av beslut om de ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 2011/12:100, bet. 2011/12:KU24, 2011/12:273). kollegiet disponerar dessa anslagsmedel, främst genom anslaget 1:1 under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. föreslås planenligt tillföras ytterligare 2013 för uppgifter inom det miljöekonomiska området. För att finansiera ökningen minskas anslaget 4:1 m.m. under utgiftsområde 1 med motsvarande belopp. föreslås tillföras 20132019 för arbete med utveckling av statliga redovisningsregler. föreslås tillföras för köp av makroekonomiska analyser. För att finansiera ökningen av föreslås () anslag minska med motsvarande belopp. SCB:s anslag föreslås vidare planenligt minska med när engångsvisa medel för två förstudier upphör. Inom ramen för SCB:s anslag ligger tidsbegränsade medel bl.a. för arbetet 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 med att säkerställa kvaliteten i statistikproduktionen. Slutligen minskar två förvaltningsanslag (och ) planenligt med till följd av effekter av övergång till kostnadsmässig avräkning. Utgiftsområde 2, som ungefär motsvarar av summan av alla 27 utgiftsområden, domineras helt av transfereringar, främst via utgifter för statliga tjänstepensioner m.m. och budgetförslagets engångsvisa tillskott för kapitalhöjning i EIB 2013. I transfereringar ingår även för finansmarknadsforskning, avgifter till , , respektive utvecklingsbank. Verksamhetskostnader och investeringar utgör mindre än en sjundedel av utgiftsområdet. Merparten av förvaltningskostnaderna för utgiftsområdets myndigheter () finansieras av avgifter och andra ersättningar från främst inomstatlig uppdragsverksamhet som är intäkter som myndigheterna själva i huvudsak disponerar. 2.3.1Nuvarande mål för utgiftsområdet Inom utgiftsområdet hanteras två samhällsområden, dels den statliga förvaltningspolitiken, dels det finansiella systemet. Målet för förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till utveckling och ett effektivt EU-ar- bete (prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315). har beslutat om mål för det finansiella systemet (prop. 2008/09:1 utg.omr. 2, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147). De mål som gäller är att: -systemet ska vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, -reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn, -tillsynen ska bedrivas effektivt, -statens finansförvaltning ska bedrivas effektivt, och att -kostnaderna för statsskulden långsiktigt ska minimeras som risken i förvaltningen beaktas. 2.3.2Nytt mål för finansiella systemet Regeringens förslag: Målet för det finansiella systemet ska vara: Ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster som det finns ett högt skydd för konsumenter. Vidare är målet att statens finansförvaltning bedrivs effektivt och att kostnaderna för statsskulden ska minimeras på lång sikt med beaktande av riskerna i förvaltningen. Skälen för regeringens förslag: Målet för det finansiella systemet ska vara ett renodlat mål. Det mål som gäller är en blandning av såväl mål och medel och ambitionen är att tydligt göra en skillnad på vad som är mål och vad som är medel. Utöver renodling föreslås att målet kompletteras i ett avseende, gällande behovet av väl fungerande marknader. Målet bygger på det faktum att det finansiella systemet ska vara stabilt och därigenom bidra till ökad långsiktig tillväxt och sysselsättning samt ge hushållen tillgång till tjänster som underlättar vardagen. Finansiell stabilitet och ett starkt skydd för konsumenter av finansiella tjänster är de bärande principerna i regeringens politik på finansmarknadsområdet. Finansiell stabilitet utgör en hörnsten för samhällsekonomin, välfärden, tillväxten och sysselsättningen. Finansiella kriser har visat sig vara mycket kostsamma och finansiell instabilitet utgör därför ett allvarligt hot mot samhällsekonomin och de offentliga finanserna. Arbetet med att säkerställa ett stabilt finansiellt system är därför centralt i regeringens ekonomiska politik. Det finansiella systemet ska vidare fungera på ett sådant sätt att konsumenternas intressen tillvaratas genom ett gott skydd. Konsumenten är ofta i ett kunskaps- och informationsunder- läge gentemot de företag som tillhandahåller finansiella tjänster. Det är därför angeläget att de statliga insatserna inriktas på att de finansiella företagens information och rådgivning ska sätta konsumenternas intressen främst. Konsumenters kunskaper inom området är också viktiga och bör stärkas. Goda kunskaper möjliggör att konsumenten bättre kan tillvarata sina intressen. Sammantaget bör målet för det finansiella systemet och därmed för de statliga insatserna på finansmarknadsområdet fokusera på finansiell stabilitet och ett starkt konsumentskydd. Målet för det finansiella systemet bör inrymma vikten av att de som agerar på marknaden både företag och hushåll har ett förtroende för varandra. Ett högt ömsesidigt förtroende mellan de företag som verkar på de finansiella marknaderna är en förutsättning för finansiell stabilitet. Likaså är det centralt att konsumenterna känner förtroende för finansmarknadernas aktörer; brist på förtroende minskar utbudet av kapital och leder till en sämre resursallokering. För att företagen effektivt ska kunna bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism är det viktigt med en god kännedom om och ett högt förtroende för kunderna. Målet bör emellertid även avspegla att det finansiella systemet ska bygga på väl fungerande marknader. Detta är kopplat till ambitionen om sund konkurrens och mångfald i utbudet av finansiella tjänster. Fungerande marknader ska också vara samhällsekonomiskt effektiva. Finansiell stabilitet kan upprätthållas även med kraftig reglering eller vid situationer med begränsad konkurrens och förutsätter egentligen inte en fungerande marknad. Sådana marknader är dock inte samhällsekonomiskt effektiva. Medlen för att nå målet utgörs huvudsakligen av: