bet · H001TU1 · 2012-12-03 00:00:00 — När det gäller anslaget 1:3 anför regeringen att det pågående effektiviseringsarbete som inleddes bedöms innebära en effektivisering om som kan föras över från administration till väg- och banhållning. Med beaktande av pris- och löneomräkning föreslås en minskning av anslaget 1:3 med 51 miljoner jämfört med innevarande år. För anslagen 1:7 Trafikavtal, 1:8 Internationell verksamhet, 1:9 , 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk och 1:13 Trafikanalys föreslås oförändrade anslagsnivåer jämfört med innevarande år. Vad avser anslaget 1:12 Transportstyrelsen föreslår regeringen att anslaget minskas med . Detta mot bakgrund av att ansvaret för förarprovsverksamheten överförts till . Med beaktande av pris- och löneomräkning samt tidigare beräkningar ökas anslaget med jämfört med innevarande år. I budgetpropositionen redovisade regeringen beräknad anslagsutveckling för perioden 20112014. I den delen av anslaget som är avgiftsfinansierad gjorde då regeringen bedömningen att såväl utgifter som intäkter skulle öka 2013. Den ökning av anslagsnivån som föreslås i budgetpropositionen härrör från de beräkningar som gjordes och redovisades . När det gäller anslaget 1:7 Trafikavtal kan nämnas att det i enlighet med vad trafikutskottet tidigare efterlyst (bet. 2011/12:TU1) finns en redovisning i budgetpropositionen av hur kostnaderna för den avtalade trafiken fördelat sig över olika trafikslag under föregående budgetår. Tabell 2 Kostnader för avtalad trafik Enligt information från visar en prognos från följande när det gäller anslaget 1:7 Trafikavtal: busstrafik , flygtrafik , tågtrafik och färjetrafik . Tillsammans motsvarar detta . Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser Regeringen påminner i propositionen om att vissa trafikavtal som rör transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, främst flygavtal och avtal om färjetrafik till och från , innehåller rörliga ersättningsvillkor och att detta framför allt avser förändringar av oljepris m.m. För att ta hänsyn till denna rörliga komponent föreslår regeringen att den för ramanslaget 1:7 Trafikavtal bemyndigas ingå ekonomiska åtaganden i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20142027. Detta är en ökning med i förhållande till medgivet bemyndigande . Den föreslagna ökningen hänger samman med att planerar att teckna ett nytt avtal för perioden 20172027 vad avser linjesjöfarten till . Godkännande av deltagande i europeiska intressegrupperingar Det pågår inom EU ett omfattande arbete med att skapa gränsöverskridande transportnät, vilket bl.a. ställer krav på ett utvecklat samarbete mellan unionens transportinfrastrukturförvaltare. Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) är en associationsform som närmast är att likna vid ett handelsbolag. Medlemmarna ska vara minst två fysiska eller juridiska personer som själva bedriver ekonomisk verksamhet i olika medlemsländer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). har bl.a. till uppgift att bevaka och delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde och verka för utveckling av internationella transportlösningar. Regeringens inriktning är att de kostnader som medlemskap i dessa grupperingar medför inte ska överskrida . Regeringen föreslår utifrån detta att godkänner att , i dess egenskap av infrastrukturförvaltare, deltar som medlem i samt betalar medlemsavgift till följande europeiska intressegrupperingar (EEIG): des Utilisateurs dERTMS, EWIV (Euratel) samt ytterligare en europeisk intressegruppering vars verksamhet ska röra förvaltning av godskorridoren på järnväg mellan och . Enligt budgetpropositionen förutsätts att anslaget 1:1 Väghållning används för följande ändamål: statlig väghållning, vilket innefattar vägplanering, byggande, drift, bärighetsåtgärder, underhåll och fysiska trafiksäkerhetsåtgärder, gång- och cykelvägar på det statliga vägnätet, ränta och amortering på upptagna lån för att finansiera anläggningstillgångar, broar som ersätter färjor samt vissa prioriterade vägprojekt bidrag, vilket innefattar de statsbidrag som myndigheten administrerar till regionala kollektivtrafikanläggningar inklusive handikappanpassningsbidrag och särskilda bidrag till storstädernas trafiksystem, enskilda vägar, bidrag till gång- och cykelbehov, planskilda passager m.m. för att minska konfliktpunkter mellan skyddade och oskyddade trafikanter samt förbättring av miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar andra insatser, utöver väghållning och bidrag, som följer av instruktion informationsinsatser och kunskapshöjande insatser som syftar till att uppnå de transportpolitiska målen ersättning för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta stakning av vinterled till eventuella böter till följd av försenat genomförande av EU-direktiv kostnader för administration av vägavgifter som inte är systemkostnader. Anslaget 1:11 Trängselskatt i används för investeringar i vägnätet i som finansieras med överskott från trängselskatten. Från anslaget finansieras även system- och administrationskostnader för trängselskatten. Det nya anslaget 1:14 Trängselskatt i föreslås finansiera investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i . Anslaget är även avsett att finansiera system- och administrationskostnader för trängselskatten. Regeringen föreslår att anvisar anslagen i enlighet med sammanställningen i tabellen nedan. Tabell 3 Budgetförslag för väghållning m.m. Regeringen föreslår i budgetpropositionen en höjning av anslaget 1:1 Väghållning med jämfört med innevarande år. Investeringar i nationell plan minskar med medan investeringar i regional plan ökar med . För drift och underhåll ökas anslaget med 2013. I höjningen av anslaget ingår även för bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion, till bidrag för drift av enskild väg samt till övriga insatser för effektivisering av transportsystemet. Förändringen avser också en ökning med för myndighetsutövning. När det gäller anslaget 1:11 Trängselskatt i föreslås varav avser investeringar i vägar och avser kostnader för administration. Anslaget 1:14 Trängselskatt i är nytt och föreslås uppgå till . Enligt regeringens förslag avsätts till investeringar i vägar och till kostnader för administration. I sammanställningen nedan redovisas regeringens preliminära beräkning av fördelningen av anslagen 1:1 Väghållning, 1:11 Trängselskatt i och 1:14 Trängselskatt i . Tabell 4 Fördelning av anslagen 1:1 Väghållning, 1:11 Trängselskatt i och 1:14 Trängselskatt i Investeringar i nationell plan Investeringar i regional plan Räntor och återbetalning av lån Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion Bidrag för drift av enskild väg Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet Anslag 1:11 Trängselskatt i Anslag 1:14 Trängselskatt i Beräknade kostnader för administration Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden Enligt den s.k. Stockholmsöverenskommelsen ska överskottet från trängselskatten huvudsakligen finansiera Förbifart samt därutöver vissa andra väganknutna projekt i . De investeringar i väginfrastrukturen som genomför med anslaget för trängselskatt i innebär att myndigheten ingår avtal med externa parter om ekonomiska åtaganden . Bemyndigandet till regeringen bör avse all upphandlad verksamhet där fleråriga avtal sluts, som inte faller under 6 kap. 2 § budgetlagen, oavsett om avtalen avser interna resultatenheter eller externa leverantörer. Enligt regeringens förslag uppgår utestående åtaganden till . Regeringen föreslår att bemyndigandet avser det totalbelopp som regeringen får ha bundit upp i avtal vid budgetårets utgång. I beräkningarna av bemyndiganderamen inkluderas framtida räntekostnader för upptagna lån. I de fall lånen inte är bundna har en kalkylränta på använts. Ramen föreslås vara något högre än bedömda åtaganden då det behövs viss buffert i bemyndiganderamen för att inte försämra möjligheterna att genomföra upphandlingar och därmed också byggandet på ett effektivt sätt. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att den bemyndigas att för anslaget 1:11 Trängselskatt i ingå ekonomiska åtagandens som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20142048. Överskottet från trängselskatten i ska bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i , bl.a. Västlänken samt en ny älvförbindelse för vägtrafik vid . De investeringar som genomför med anslaget för trängselskatten i innebär att myndigheten ingår avtal med externa parter om ekonomiska åtaganden . Bemyndigandet till regeringen föreslås avse all upphandlad verksamhet där fleråriga avtal sluts, som inte faller under 6 kap. 2 § budgetlagen, oavsett om avtalen avser interna resultatenheter eller externa leverantörer. Enligt regeringens förslag uppgår utestående åtaganden till . Regeringen föreslår att bemyndigandet avser det totalbelopp som regeringen får ha bundit upp i avtal vid budgetårets utgång. I beräkningarna av bemyndiganderamen inkluderas framtida räntekostnader för upptagna lån. I de fall lånen inte är bundna har en kalkylränta på använts. Ramen föreslås vara något högre än bedömda åtaganden då det behövs viss buffert i bemyndiganderamen för att inte försämra möjligheterna att genomföra upphandlingar och därmed också byggandet på ett effektivt sätt. Regeringen föreslår att den bemyndigas att för anslaget 1:14 Trängselskatt i ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20142039. investeringsvolym bestäms av anvisade anslag, de lån tar upp och de tillskott som erhålls via medfinansiering, bl.a. externa bidrag från kommuner och bidrag från EU (TEN-bidrag). Investeringarna omfattar de investeringar som fastställts av regeringen i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 20102021 och av länen i de regionala planerna. beräknar att genomföra investeringar för . Investeringsplanen för vägområdet redovisas i följande tabell. Tabell 5 Investeringsplan för vägar 20122014 Investeringar i nationell plan, inkl. närtidssatsning Investeringar i regional plan, inkl. närtidssatsning Bärighetshöjande åtgärder, inkl. närtidssatsning Investeringar med överskott från trängselskatt i Investeringar med överskott från trängselskatt i Investeringar i anläggningstillgångar vägar Medfinansiering, förskottering m.m. Vissa bemyndiganden och låneram Enligt planen ska den nya bron över på öppnas för trafik . Investeringen är delvis finansierad med lån i och kapitalkostnaderna för dessa lån ska i enlighet med beslut finansieras genom att vägavgifter tas ut av de fordon som trafikerar bron. Mot denna bakgrund föreslås regeringen bli bemyndigad att disponera de avgifter som, med stöd av väglagen, tas ut för passage över den nya bron över på för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Den verksamhet som bedriver innebär ofta att myndigheten ingår avtal med externa parter om ekonomiska åtaganden . Detta gäller såväl avtal om investeringar som avtal gällande drift och underhåll av vägnätet. Med utgångspunkt från detta föreslås att regeringen ges bemyndigande att för anslaget 1:1 Väghållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20142040. Regeringen redovisar att det i de aktuella planerna ingår ett stort antal medelstora och stora byggprojekt. Regeringen framhåller att de exakta tidpunkterna för kontraktstecknandet i de enskilda fallen kan vara svåra att förutse och att det därför behövs en viss buffert i bemyndiganderamen. har tagit upp lån för att finansiera anläggningstillgångar, broar som ersätter färjor, vissa prioriterade vägprojekt samt investeringar i vissa vägprojekt där kapitalkostnaderna ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. Vidare belastas låneramen av Transportstyrelsens och investeringskostnader för uppbyggnad av system för administration av trängselskatt och vägavgifter. Mot bakgrund av detta föreslås att regeringen bemyndigas att ta upp lån i som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst för prioriterade vägprojekt m.m. Den ökade upplåningen avser planerat genomförande av prioriterade vägprojekt och projekt som delvis kommer att finansieras med inkomster från vägavgifter. Tabell 6 Beräknad låneskuld för vägar 20122014 Västsvenska infrastrukturpaketet (vägar) Uppbyggnad av system för administration Merparten av de lån som har tagit ska återbetalas genom att anslaget 1:1 Väghållning belastas med kostnader för räntor och amorteringar. Undantag utgörs av lånen för nya Svinesundsförbindelsen och den nya bron över på samt senare även lånen för E4 och som ska återbetalas med avgifter. Enligt budgetpropositionen förutsätts att anslaget 1:2 Banhållning används för följande ändamål: myndighetsutövning, främst fastställelse av tågplan och järnvägsplan bidrag till enligt avtalet mellan staten och kostnader för trafikavgifter enligt avtalet om Öresundsbroförbindelsen bidrag till anläggningar i anslutning till det kapillära bannätet i enlighet med tidigare riksdagsbeslut investeringar i statliga järnvägar drift och underhåll av statliga järnvägar samt trafikledning åtgärder inom sjöfarten som omfattas av den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 20102021 andra insatser, utöver banhållning och bidrag, som följer av instruktion informationsinsatser och kunskapshöjande insatser som syftar till att uppnå de transportpolitiska målen räntor och återbetalning av lån för järnvägsändamål upptagna i kostnader för att eventuellt infria betalningsutfästelser som rör villkorade aktieägartillskott till kostnader för att eventuellt infria kapitaltäckningsgarantin till kostnader för eventuella kreditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från affärsverket Statens järnvägars numera avslutade amerikanska leasingtransaktioner kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet eventuella böter till följd av försenat genomförande av EU-direktiv betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från sådant nyttjande av infrastrukturen som fastställts i tågplan och trafikeringsavtal, när dessa orsakats av . Det nya anslaget 1:15 Avveckling av affärsverket används till kostnader i samband med avveckling av affärsverket . Regeringen föreslår att anvisar anslagen i enlighet med sammanställningen i tabellen nedan. Tabell 7 Budgetförslag för banhållning m.m. Regeringen föreslår att anslaget 1:2 Banhållning ökas med . I förslaget till ökat anslag ingår bl.a. en ökning med till investeringar i den nationella planen, en ökning med till räntor och återbetalning av lån, en ökning med till bidrag till och Konsortiet samt en ökning med till övriga insatser för effektivisering av transportsystemet. När det gäller drift, underhåll och trafikledning föreslås , vilket är en anslagsmässig reducering med men en ökning sett till att det prognostiserade beloppet uppgår till . I budgetpropositionen aviserar regeringen att stora nyinvesteringar kommer att genomföras inom järnvägen för att öka kapaciteten och förbättra möjligheterna till ett långsiktigt hållbart transportsystem. Bland annat inleds byggandet av en ny stambana för snabbtåg på sträckan JärnaLinköping (Ostlänken) och dubbelspår på första delen av sträckan GöteborgBorås. Detta förbättrar möjligheterna till arbetspendling men frigör även kapacitet på det befintliga nätet för exempelvis godstransporter. För att gruvindustrin ska kunna fortsätta som tillväxtmotor inte minst i avser regeringen vidare att göra investeringar för upprustning av och vägen mellan och . Regeringen anger vidare att det i den fortsatta planeringen även kan bli aktuellt med ytterligare åtgärder för gruvnäringen i bl.a. Bergslagen. tar i enlighet med järnvägslagen (2004:519) ut banavgifter av operatörerna för trafik på statligt ägd och förvaltad järnvägsinfrastruktur och avgifter för tjänster som utförs i samband med trafiken. Intäkterna används för finansiering av drift, underhåll och kvalitetshöjande insatser i järnvägsinfrastrukturen samt produktionskostnader för tjänsterna. beräknas intäkterna av främst banavgifterna uppgå till ca . Efter det att har fattat beslut om anslag är det regeringens uppgift att fördela detta på anslagsposter. I sammanställningen nedan redovisas regeringens preliminära beräkning av fördelningen av anslaget 1:2 Banhållning. Tabell 8 Fördelning av anslaget 1:2 Banhållning Bidrag till och Öresundskonsortiet Investeringar i nationell plan Drift, underhåll och trafikledning Räntor och återbetalning av lån Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet beslutade om en avveckling av affärsverket (prop. 2011/12:99, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282.) Avvecklingen är planerad till . Avvecklingen har påbörjats och det är affärsverket som har ansvarat för avvecklingen . Regeringen föreslår mot denna bakgrund att ett nytt anslag 1:15 Avveckling av affärsverket förs upp på statens budget . Enligt regeringens bedömning kommer den fortsatta avvecklingen att ge upphov till avvecklingskostnader även efter det att verket upphört. bedrivs tre verksamhetsgrenar vid affärsverket: avveckling av verksamhet, förvaltning av leasingåtaganden och förvaltning av järnvägsfordon. Förvaltningen av leasingåtaganden beräknas komma att avslutas medan de två andra verksamhetsgrenarna avser verksamhet som kvarstår efter avvecklingen av affärsverket och därför behöver tas om hand av andra myndigheter. Därmed bör såväl åtaganden som finansiella befogenheter kvarstå men överföras till en annan myndighet med en anpassning av verksamhetsformen. När det gäller förvaltning av järnvägsfordon är verksamhetsgrenen helt intäktsfinansierad med avkastningskrav och ska enligt planerna överföras till och redovisas som en egen resultatenhet. Verksamheten förs över till genom att de tillgångar som hänförs till verksamheten överförs till bokfört värde. Intäkter och kostnader kopplade till verksamheten redovisas under banhållningsanslaget. Miljöansvarsfrågor och ansvar för avtal med AB samt eventuella restuppgifter som framkommer inom ramen för avvecklingen ska även de enligt planerna överföras till . Överföringen av de administrativa uppgifterna föreslås finansieras via anslaget 1:3 . Med anledning av de nya uppgifterna föreslås ett ändrat ändamål under detta anslag. När det gäller förvaltningen av obligationsportföljen, valutasäkringsinstrument och tillhörande lån avses detta överföras till då denna myndighet är den som är bäst lämpad att hantera den förvaltning som inte längre har en infrastrukturell koppling. Ansvaret för utfästelser för tjänstepensioner m.m. ska enligt planerna överföras till (). investeringar omfattar de investeringar som fastställts av regeringen i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 20102021. investeringsvolym bestäms av anvisade anslag, de lån tar upp och de tillskott som erhålls via medfinansiering, bl.a. externa bidrag från kommuner och bidrag från EU (TEN-bidrag). Därutöver gör investeringar i el- och teleanläggningar som finansieras med lån. De trängselskatteinkomster som förutses användas för investeringar ingår i de beräknade anslagen. beräknar att genomföra investeringar för . Investeringsplanen för järnvägar redovisas i följande tabell. Tabell 9 Investeringsplan för järnvägar 20122014 Investeringar i nationell plan* Medfinansiering, förskottering m.m. * Inklusive medfinansiering, däribland TEN-medel. Bemyndigande om ekonomiska åtaganden och låneram Regeringen pekar på att den verksamhet som bedriver ofta innebär att myndigheten ingår avtal med externa parter om ekonomiska åtaganden och att detta gäller såväl avtal om investeringar som avtal gällande drift och underhåll av järnvägsnätet. Regeringen redovisar att det i de aktuella planerna ingår ett stort antal medelstora och stora byggprojekt, t.ex. . Mot denna bakgrund föreslås ett bemyndigande till regeringen att för anslaget 1:2 Banhållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst för perioden 20142050. Inom finns särskilda lån upptagna för att finansiera anläggningstillgångar, vissa prioriterade järnvägsprojekt, investeringar i el- och teleanläggningar, statens andel av vissa investeringar i i enlighet med avtal mellan , och staten samt investeringar i vissa järnvägsprojekt där kapitalkostnaderna ska finansieras med inkomster från trängselskatt. Därutöver ingår de prioriterade järnvägsprojekt som beslutade om med anledning av förslagen i tilläggsbudgeten i samband med ekonomiska vårproposition (prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274) och som innefattar järnvägsprojekten , MjölbyMotala, TrollhättanGöteborg samt järnvägsprojekt i . I och med att avvecklas tar över betalningsansvaret för lån upptagna för vilket innebär att även låneskulden för ingår i låneramen för prioriterade järnvägsprojekt m.m. Utifrån detta föreslås att regeringen bemyndigas att ta upp lån i som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst för prioriterade järnvägsprojekt m.m. I nedanstående tabell redovisas den beräknade låneskulden för järnvägar fördelat på objekt . Tabell 10 Beräknad låneskuld för järnvägar 20122014 De lån som har tagit upp i ska återbetalas genom att anslag belastas med kostnader för räntor och återbetalning av lån. Anslaget 1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. används till tjänster inom ansvarsområde, bl.a. för fritidsbåtssektorn, som inte finansieras via handelssjöfarten. Vidare ingår kostnader för sjöräddnings- och farledsverksamhet, samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m. vilka inte ska belasta handelssjöfarten. Anslaget får även användas som bidrag till huvudmän som övertar hela ansvaret för vissa farleder och kanaler som huvudsakligen nyttjas av fritidsbåtar och nyttotrafik. Från anslaget 1:5 Ersättning för viss kanaltrafik m.m. utgår bidrag till att täcka underskott av drift av och m.m. Anslaget får även användas för utredningar med anknytning till kanaltrafiken samt för bidrag till huvudmän som övertar hela ansvaret för vissa farleder och kanaler som huvudsakligen nyttjas av fritidsbåtar och nyttotrafik. Regeringen föreslår att anslår oförändrade medel jämfört med innevarande år i enlighet med sammanställningen nedan. Tabell 11 Budgetförslag för sjöfartsområdet Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. Ersättning till viss kanaltrafik m.m. ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Detta ska ske på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. För perioden 20132015 prognostiserar att resultatet före skattemotsvarighet utvecklas från ca 2013 till 2015. Vid periodens slut förväntas soliditeten ligga på . Regeringen föreslår att ska ha en räntabilitet om lägst räknat på resultatet efter skattemotsvarighet över en konjunkturcykel. Beträffande utdelningskravet anser regeringen att detta bör vara en tredjedel av vinsten, räknat som resultat efter skattemotsvarighet. Det föreslås att regeringen även fortsättningsvis bör bemyndigas att besluta om utdelning och skattemotsvarighet när det gäller ekonomiska resultat. Vidare föreslås att på lång sikt ska ha en soliditet om lägst . Regeringen menar att prognosen för soliditet pekar mot en avsevärd avvikelse mot det långsiktiga målet om och anser därför att det finns anledning att se över de gällande ekonomiska målen för verksamheten. Finansiella befogenheter och investeringsplan Finansieringen av investeringar sker med egna medel, dvs. utan extern upplåning.