prop · GZ031d14 · 2011-09-20 00:00:00 — bedömer att verksamheten fortsatt bör bedrivas på en nominellt oförändrad nivå. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 15.2 Anslagsutveckling för 1:15 1Motsvarar 300 921 tkr prisnivå. 2Motsvarar 301 076 tkr prisnivå. Anslaget används för förvaltningskostnader utom för internationella utvecklingssamarbete som finansieras inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Budget för avgiftsbelagd verksamhet Den årliga revision som utför är i allt väsentligt avgiftsbelagd. Inkomsterna tillförs inkomsttitel Avgifter för årlig revision. Tabell 15.3 Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig revision, inkomsttitel (som inte får har uppdragit åt en revisionsbyrå att utföra extern revision av . Revisionen har i sin revisionsberättelse bedömt att årsredovisning är i allt väsentligt rättvisande. I syfte att minska det överskott som uppstått sänktes 2010 taxorna vilket resulterade i att kostnaderna överstiger intäkterna. gör en översyn av taxorna. beslutades om oförändrade taxor med syftet att kostnaderna ska överensstämma med intäkterna på . Den internationella uppdragsverksamheten har avsett revision av verksamheten inom Östersjöstaternas råd (). 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 15.4 Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade internationella uppdrag Tabell 15.5 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:15 Förändring till följd av: till/från andra 1Statens budget enligt beslut (bet. 2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel budget för staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 20132015 är preliminär och kan komma att ändras. föreslår att anslaget 1:15 anvisas med . Anslaget , 2014 och 2015 bör beräknas till , respektive . förslag: bemyndigas att ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av . 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA 1. Inledning ....................................................................................................................... Den statliga förvaltningens organisation och kostnader............................................ Organisationsförändringar per departement.................................................. Bedömningar av framtida personalkonsekvenser........................................... Kompetensförsörjningen i staten .............................................................................. Den etniska och kulturella mångfalden......................................................... Antalet uppsägningar i staten ........................................................................ Lönenivåerna och lönebildningen ................................................................. Ordförande i styrelsemyndigheter per .................................... 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA Kostnader för statens egen verksamhet ..................................................................... Personalkonsekvenser i Försvarsmakten ................................................................. Antalet anställda och andelen kvinnor och män i procent 2009 och 2010 fördelade efter COFOG-grupper........................................................................ Andelen kvinnor och män fördelat på olika kompetenskategorier 2010............... Antal anställda eller äldre fördelade efter kompetenskategori och kön ....... Beviljade delpensioner 2009 och 2010...................................................................... Andelen nybeviljade respektive löpande delpensioner hos anställda inom lednings-, stöd- och kärnkompetens ................................................................... Fördelningen av kvinnor och män bland myndighetschefer som regeringen anställt.......................................................... Andelen anställda med utländsk bakgrund inom staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 2009 och 2010 ..................................................... Andelen anställda med utländsk bakgrund fördelade på COFOG-grupper och kompetenskategorier 2010 ............................................................................ Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension respektive sjukpension 2009 och 2010........................................................................................................ 3.10 Nominell och real löneutveckling i statlig sektor, 19972010.............................. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA Antal myndigheter under regeringen ........................................................................ Åldersstrukturen i staten och på arbetsmarknaden totalt 2010, andel fast anställda av de sysselsatta i arbetskraften............................................................ Medianålder då statsanställda kvinnor och män lämnat sin anställning i Personalrörlighet fördelad på kompetenskategorier och ålder 2009 och 2010..... Totalt inflöde av uppsagda till 19902010 .............................. Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid dels totalt och dels uppdelat på kön och ålder 2009 och 2010 .......................................................................... Sjukfrånvaro 19902010 enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar ...................... Genomsnittlig månadslön i olika sektorer på arbetsmarknaden .................. Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika sektorer på arbetsmarknaden Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten uppdelat på Regeringen ger i denna bilaga en allmän beskrivning av statsförvaltningens utveckling i termer av organisations- och strukturförändringar. Vidare redovisas bedömningar när det gäller framtida personalkonsekvenser. Regeringen redovisar i budgetpropositionen sin bedömning av den statliga arbetsgivarpolitiken och dess utveckling för , se utg.omr. 2, avsnitt. I denna bilaga redovisas regeringens övergripande iakttagelser . 2.Den statliga förvaltningens organisation och kostnader Organisationsförändringar pågår kontinuerligt i statsförvaltningen i syfte att uppnå ökad kvalitet och effektivitet och renodla myndigheters verksamhet. Fortsatta effektivitetssträvanden kommer att handla om att det statliga åtagandet måste prövas med omsorg. Regeringen har fortsatt initierat och genomfört ett antal organisationsförändringar för att stärka och effektivisera förvaltningen. har antalet myndigheter fortsatt att minska något även om det offentliga åtagandet varit relativt som gått. () ansvarar för myndighetsregistret som uppdateras löpande. Regeringen gav SCB i uppdrag att i samverkan med ESV ta fram förslag på hur registret kan bli mer korrekt, användarvänligt och informativt. SCB inkom med förslag på ändringar i förordningen (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret. SCB föreslår bl. a. att verksamhetsområde, finansiering och departementstillhörighet bör framgå samt att utlandsförvaltningen inte bör ingå i registret. Beredningen av förslagen pågår i . Statskontoret redovisar i rapporten Den offentliga sektorns utveckling att antalet myndigheter minskade med 77 stycken, dvs. En betydande del av utvecklingen handlar om att två eller flera myndigheter har slagits samman utan att verksamhetens omfattning väsentligen har ändrats. Kostnader för statens egen verksamhet uppgick till , vilket utgör 21 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA procent av statens totala kostnader. En närmare beskrivning av förvaltningens kostnader finns i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten (skr. 2010/11:101). Kostnaderna för statens egen verksamhet dvs. för de statliga myndigheternas drift kan redovisas med följande mått: Kostnader för personal, lokaler och driftskostnader samt avskrivningar och nedskrivningar. Tabell 2.1 Kostnader för statens egen verksamhet Källa: ESV. vissa garanti- och kreditkostnader. Kostnaderna har stigit med jämfört med , vilket motsvarar en ökning om . Huvuddelen av de ökade kostnaderna hänförs till ökade kostnader för övrig drift som utgörs av myndigheternas köp av tjänster, varor, reparationer och diverse andra driftskostnader. Merparten av ökningen utgörs av ökade driftskostnader hos och Försvarsmakten. ökade driftskostnader beror till största del på en ökning av entreprenadtjänster i och med bolagisering av tidigare produktionsenheter. Försvarsmaktens ökade driftskostnader avser främst ökade kostnader för varor samt för materialkonsulter och övriga externa tjänster (se vidare utg.omr. 2, avsnitt 3, Statlig förvaltningspolitik). Minskningen av kostnaderna för personal beror främst på att de försäkringstekniska avsättningarna för statliga tjänstepensionsförmåner har minskat1. Sammanfattningsvis har, förutom ökningen på trafik- och försvarsområdena, kostnaderna i statsförvaltningen minskat något. Antalet myndigheter har minskat något. minskade antalet myndigheter , medan antalet anställda minskade , vilket 1 En närmare redovisning av förvaltningens kostnader finns i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:101). 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA innebär att myndigheterna totalt sett blivit färre men större. Diagram 2.1 Antal myndigheter under regeringen 2.1 Organisationsförändringar per departement Nedan beskrivs förändringar per departementet. Där det inte sker någon redovisning har det inte skett några struktur- och organisationsförändringar. I propositionen Utnämning av ordinarie domare (prop. 2009/2010:181) föreslog regeringen att inrättas . blev därmed en fristående myndighet med ett eget kansli. fungerade tidigare som värdmyndighet. beslutade att försvarets personalförsörjning ska bygga på frivillighet och inte på plikt. Från det datumet ansvarar Försvarsmakten, istället för , för rekryteringen till grundläggande militär utbildning. har avvecklats och omorganiserats till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som ansvarar för att ge stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga. På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet även tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten. Den nya myndighetens huvud- uppgift är att bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn. bildades Myndigheten för vårdanalys. Myndigheten ska följa upp och granska sjukvården ur ett tydligt patientperspektiv. En stor del av den uppföljning som gjorts saknade perspektiv från patienternas eller medborgarna. Ett av målen med myndigheten är att stärka patienternas och medborgarnas ställning och inflytande. Till följd av patientsäkerhetsreformen och den nya patientsäkerhetslagen (2010:659) överfördes hanteringen av patientklagomål från () till . verksamhet renodlades till ett ansvar för behörighetsfrågor. ombildades till en nämndmyndighet med Kammarkollegiet som värdmyndighet. slogs och i samman till en ny högskola dramatiska högskola. Sammanslagningen är ett led i regeringens arbete med att utveckla och förbättra lärosätenas kvalitet och effektivisera verksamheten. ska stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster. Uppgifterna överfördes till . Den hanterar auktorisationen och tillsynen över patentombuden. Uppgifterna övertogs av , som inrättades . övertog även uppgifter från kommittén . Myndigheten ska bl.a. verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan, följa medieutvecklingen när det gäller barn- och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. inrättades Myndigheten för kulturanalys. Myndigheten har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften ingår att analysera utvecklingen både inom detta område och inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet. Statens musiksamlingar har fått ett utvidgat uppdrag och övertagit vissa uppgifter från Stiftelsen , som är under avveckling. Från ändrades myndighetens namn därför till . Myndigheten ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet, präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet, och utvecklingen av ett professionellt musikliv. ska vidare dokumentera, bevara, främja samt bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. inrättades den nya myndigheten och vattenmyndigheten. har avvecklats och verkets verksamhetsområden har tagits över av Havs- och vattenmyndigheten, och . Havs- och vattenmyndigheten har som huvudsaklig uppgift att verkar för levande hav, sjöar och vattendrag. Regeringens målsättning med havsmyndigheten är att etablera en effektiv och samlad svensk havs- och vattenmiljöförvaltning som skapar både förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturresurserna och för att förbättra miljötillståndet i de svenska vattenmiljöerna. I samband med att gränsälvsöverenskommelsen mellan (prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347) trädde i kraft avvecklades den tidigare Finsk-svenska gränsälvskommissionen och en ny kommission inrättades. forskningsverksamhet har inordnats i . har övertagits hanteringen av Europeiska fiskerifonden samt främjande- 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA frågorna inom fritidsfiske och vattenbruk. Övrig verksamhet ingår i den nya Havs- och vattenmyndigheten. En avvecklingsmyndighet för , vars uppdrag avslutas , har inrättats . 2.2Bedömningar av framtida personalkonsekvenser Nedan redovisas respektive departements bedömning av framtida personalkonsekvenser som följer av förslagen i denna budgetproposition och andra propositioner som lämnas till . Bedömningen avser 20102014. Redovisning sker endast av förslag som bedöms medföra personalpolitiska konsekvenser. Bedömningarna är, i likhet , preliminära eftersom det finns många osäkra faktorer. Huruvida bedömda minskningar av personal faktiskt leder till uppsägningar och arbetslöshet är något som inte kan förutses. I övrigt anges kommentarer under respektive utgiftsområde. Antalet poliser överstiger nu 20 000. Polisen behöver rekrytera personer med annan kompetens för att vidareutveckla verksamheten. Dessutom kommer många civilanställda att sluta av naturliga orsaker som ålderspension eller de som har haft tillfälliga anställningar. Som ett led i arbetet med att renodla domstolarnas verksamhet till dömande uppgifter, flyttas handläggningen av vissa ärendetyper från tingsrätt till olika förvaltningsmyndigheter. inrättades och ersatte då . har därefter ombildats och är en statlig myndighet. Nämndens främsta uppgift är att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Kriminalvården har , 20042010, ökat antalet årsarbetskrafter från 7 911 till totalt 9 020. Ökningen beror till en del på öppnandet av nya enheter. Kriminalvården har reviderat sin långsiktiga lokalförsörjnings- 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA plan, varför det är svårt att bedöma framtida personalkonsekvenser. och har pendlat runt cirka 60 respektive 80 årsarbetskrafter , och det beräknas inte bli någon stor förändring inom dessa myndigheter inom överskådlig tid. Säkerhets- och integrationsskyddsnämndens tillsynsområde utökas fr.o.m. . Mot bakgrund av detta ökas anslaget med så att ytterligare personal kan anställas. Antalet årsarbetskrafter vid beräknas totalt sett vara oförändrat jämfört med början av 2011. Planerad avveckling av cirka 200 årsarbetskrafter avbryts på grund av fortsatt resursbehov till följd av större ärendevolymer än beräknat. Justitiekanslerns anslag kommer att öka med för att myndigheten ska kunna upprätthålla en godtagbar nivå på verksamheten utifrån myndighetens uppdrag. I och med tillskottet kommer myndigheten att kunna anställa ytterligare personal. har 13 anställda motsvarande 11 årsarbetskrafter. Myndigheten kommer att tillföras för att kunna upprätthålla hög kvalitet i verksamheten, vilket kommer att påverka antalet anställda. Förstärkt tillsyn för . Anslagsökning om , motsvarande cirka 3,5 årsarbetskrafter. övertar administrationen av nio utlandsmyndigheter . Arbetsuppgifter motsvarande cirka 9 årsarbetskrafter överförs från Sida till . tillförs medel för hantering av ökade sanktioner mot , vilket motsvarar 2 årsarbetskrafter. överförs den verksamhet som bedrivs vid Sida, och som syftar till att utveckla relationer med , till . Detta innebär att Svenska institutets personal ökar med 15 årsarbetskrafter och att Sidas minskar med samma antal. Försvarsmaktens arbete med att genomföra den personella omstrukturering som föranleddes av försvarspolitiska inriktningsbeslut (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292 och prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU08, rskr. 2009/10:269) fortgår. Som framgår av tabellen nedan bedöms personalgenomströmningen vara fortsatt hög. Det beror bl.a. på omsättning av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Tabell 2.2 Personalkonsekvenser i Försvarsmakten har lämnat sitt förslag på en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv stödverksamhet inom framför allt materiel- och logistikförsörjningen samt forskning och utveckling (SOU 2011:36). I betänkandet föreslås åtgärder som syftar till att effektivisera och rationalisera stödverksamheten inom Försvarsmakten, () och . Totalt föreslås 3 049 årsarbetskrafter överföras från Försvarsmakten till FMV och cirka 10 årsarbetskrafter från FMV till Försvarsmakten. Utredningens förslag bedöms kunna medföra verksamhetsförändringar som innebär ett minskat personalbehov med cirka 650 årsarbetskrafter. Regeringen avser med utredningens betänkande som underlag att uppdra åt berörda myndigheter att planera och genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera och rationalisera stödverksamheten inom bl.a. inköp, service, förråd, verkstäder samt forskning och utveckling. Därutöver ska möjligheterna till ytterligare utkontraktering, samverkan och bolagisering av berörd verksamhet också prövas. Avsikten är att frigöra ytterligare medel för att möjliggöra omställningen till ett mer användbart och tillgängligt försvar. Åtgärderna kan komma att medföra personella förändringar som avviker från ovan redovisade, såväl inom som mellan myndigheter. Inom beräknas antalet anställda minska med drygt 1 100 personer . Minskningen är en följd av bland annat stora pensionsavgångar och automatisering av ärendehandläggningen. Det senare innebär även att den kvarvarande ärendehandläggningen blir mer komplex och delvis annorlunda än tidigare, vilket leder till att kompetenskraven kommer att förändras. inrättades Myndigheten för vårdanalys. Myndigheten har till uppgift att ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård samt i gränssnittet mellan vård och omsorg. Myndigheten byggs successivt upp och beräknas ha 1015 anställda 2012. Antalet anställda vid stöd till trossamfund beräknas öka med 2 personer med anledning av att regeringen i denna proposition föreslår en förstärkning av nämndens resurser mot bakgrund av ett ökat behov av stöd till trossamfunden. Inom kommer de största minskningarna att ske inom den ärendehandläggande verksamheten i samband med att ärendehanteringen effektiviseras och automatiseras samt genom pensionsavgångar. Bedömningen är att antalet anställda till utgången av 2014 minskar netto med cirka 80 årsarbetskrafter. Regeringen har givit i uppdrag att i samverkan med förbereda och genomföra överföring av försöksdjursverksamheten vid från till . tar därmed över de uppskattningsvis 15 anställda som arbetar vid laboratoriet. Förändringarna ska ske . Regeringen avser lämna en proposition om ändring av viss länsstyrelseverksamhet till . Förändringen innebär att viss verksamhet fr.o.m. omfördelas från 14 länsstyrelser till 7. Förändringen beräknas medföra att de länsstyrelser som tillförs uppgifter utökar sin personal med ca 30 årsarbetskrafter medan de avlämnande länsstyrelserna minskar sin personal med motsvarande antal årsarbetskrafter. Prövningen av ansökan om tillstånd till mindre miljöfarliga verksamheter, s.k. B- 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA verksamheter, bedöms av regeringen fr.o.m. kunna fördelas på 1112 länsstyrelser i stället för nuvarande ordning där samtliga 21 länsstyrelser hanterar uppgiften. Detta innebär att de länsstyrelser som kommer att hantera uppgiften utökar sin personal med ca 2530 årsarbetskrafter medan de avlämnande länsstyrelserna minskar sin personal med motsvarande antal årsarbetskrafter. tolv myndigheter har knappt 17 000 anställda, varav de fyra största myndigheterna tillsammans svarar för av antalet anställda. Sammantaget bedöms mycket begränsade förändringar ske . Det handlar om en bedömd ökning med cirka 400 anställda 2011, främst vid och till följd av tidigare års tillskott och myndigheternas planering. År 20122014 bedöms antalet i stället minska med 200250 anställda . Det främsta skälet är effektivisering i verksamheterna, bl.a. genom it-utveck- ling och färre rekryteringar än avgångar. föreslås i förevarande proposition få tillskott, varav delar motsvarar tidigare års tillskott som görs permanent. Tillskottet bedöms motsvara cirka 2030 anställda beroende . De ökade resurserna syftar bl.a. till att stärka inspektionens arbete för att minska risken för allvarliga finansiella kriser. Som framgick av budgetpropositionen (prop. 2010/11:1, utg.omr. 2) inordnades nio myndigheters ramavtalsupphandlingsverksamheter i Kammarkollegiet, som ökade med cirka 25 årsarbetskrafter. Det är aningen mer än vad som bedömdes . Antalet studenter på grundnivå och avancerad nivå har successivt ökat till följd av stora ungdomskullar och det kärva arbetsmarknadsläget. som omfattningen av utbildningsverksamheten ökar, ökar också forskningsmedlen i enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50). Antalet anställda har också stigit med . Regeringen bedömer att antalet anställda vid lärosätena kommer att öka ytterligare . 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA slogs och i samman till en ny högskola dramatiska högskola. Sammanslagningen är ett led i regeringens arbete med att utveckla och förbättra lärosätenas kvalitet och effektivisera verksamheten. Regeringen har givit i uppdrag att i samverkan med förbereda och genomföra överföring av försöksdjursverksamheten vid från till . tar därmed över de uppskattningsvis 15 anställda som arbetar vid laboratoriet. Förändringarna ska ske . I avvecklingsmyndigheten, som inrättades , ingår 17 personer. Regeringen föreslår i denna proposition en minskning av medlen till () . Mot bakgrund av detta kommer SLU att behöva minska sin personal med cirka 30 personer. funktion för rådgivning om förbättrad miljöhänsyn vid åtgärder i skogen förstärks. En utökning med 510 årsarbetskrafter beräknas för denna uppgift. Regeringen har i de ekonomiska vårpropositionerna samt i budgetpropositionen redovisat personalpolitiska konsekvenser med anledning av regeringens beslut att inrätta en ny myndighet och vattenmyndigheten fr.o.m. . Den nya myndigheten kommer även att vara ansvarig för havsplanering. I denna proposition avsätts medel för arbete med havsplanering. Havs- och vattenmyndigheten kommer att ha cirka 250 anställda. Regeringen föreslår i denna proposition att medel avsätts för att även fortsättningsvis kan upprätthålla och säkerställa kompetens inom vissa områden och även möta det ökade behovet av internationellt arbete till följd av händelserna i det japanska kärnkraftverket i . Som en följd av detta beräknas öka sin personal med cirka 10 årsarbetskrafter. beräknas som en följd av det omfattande investeringsprogrammet öka sin personal med omkring 50 personer (25 årsarbetskrafter) . Antalet anställda vid beräknas öka med cirka 20 personer 2012 till följd av nya arbetsuppgifter rörande bl.a. genomförande av EU-direktiv på energiområdet och utökade arbetsuppgifter inom området för internationella klimatinsatser.