prop · GZ031d18 · 2011-09-20 00:00:00 — 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statens budget Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Ekonomisk styrning m.m ..................................................................... Finansieringen av användbara och tillgängliga förband ...................... Resultatbedömning och inriktning för verksamheten Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande insatser m.m 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 3.6.41:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och 1:5 Forskning och teknikutveckling.................................................... 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet......................................... 1:7 Officersutbildning m.m.................................................................. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 1:10 Nämnder m.m................................................................................ 1:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m...... 1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten........ Omfattning och mål .............................................................................. Förebyggande och förberedande arbete............................................... Risk- och sårbarhetsanalyser samt samverkan..................................... Skydd mot olyckor samt barns och ungas säkerhet ............................ Översvämningar och naturolyckor....................................................... Samordning av funktioner inom it-säkerhet........................................ Skydd av samhällsviktig verksamhet .................................................... Utbildning och övning .......................................................................... Samordning och stöd inför och vid olyckor och kriser ...................... Miljöräddning till sjöss........................................................................ Information mellan aktörer och till allmänheten samt frivilliga....... Uppföljning, utvärdering och lärande ................................................ Förmåga att lära och återföra kunskap från olyckor och kriser ....... Utredning av olyckor .......................................................................... Miljöarbete vid f.d. räddningsskolan i ............................ 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra olyckor.......... 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. ............................................ 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.......... 4.7.62:6 Ersättning till för alarmeringstjänst 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.......................... Analys och slutsatser........................................................................... 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 20122015. Utgiftsområde 6 Försvar och Tabell 3.1 Försvarsmaktens anslagsförbrukning ....................................... Tabell 3.2 Utfallet för anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser 2010................... Tabell 3.3 utveckling.................................................................. Tabell 3.4 Personella förändringar i Försvarsmakten.................................................... Tabell 3.5 Löneutgifter i Försvarsmakten ..................................................................... Tabell 3.6 Anslagsutveckling.......................................................................................... Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:1 Förbandsverksamhet Tabell 3.8 Anslagsutveckling.......................................................................................... Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:2 Fredsfrämjande Tabell 3.10 Anslagsutveckling........................................................................................ Tabell 3.11 Investeringsplan........................................................................................... Tabell 3.12 Av Försvarsmakten genomförda och planerade större anskaffningar av materiel och anläggningar................................................................................ Tabell 3.13 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar.......................................................... Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar .................................................................................... Tabell 3.15 Anslagsutveckling........................................................................................ 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar ...................... Av Försvarsmakten genomfört och planerat större vidmakthållande och avveckling av materiel och anläggningar....................................................... Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar .................................................... Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:5 Forskning och Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:6 Totalförsvarets Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:7 Officersutbildning Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:8 .. Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:9 Totalförsvarets Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:10 Nämnder m.m.............. Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. ...................................................... 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:12 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:13 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:14 Statens inspektion Tabell 4.1 Anslagsutveckling........................................................................................ Tabell 4.2 Offentligrättslig verksamhet....................................................................... Tabell 4.3 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 4.4 Investeringsplan........................................................................................... Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 2:1 ........... Tabell 4.6 Anslagsutveckling........................................................................................ Tabell 4.7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden ................................... Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra olyckor ....................................................... Tabell 4.9 Anslagsutveckling........................................................................................ Härledning av anslagsnivån 20122015, för 2:3 Ersättning för Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden ................................. Härledning av anslagsnivån 20122015, för 2:4 Krisberedskap .............. Härledning av anslagsnivån 20122015, för 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet .................................................. Härledning av anslagsnivån 20122015, för 2:6 Ersättning till SOS Alarm för alarmeringstjänst enligt avtal ................................................... 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 4.19 Anslagsutveckling....................................................................................... Tabell 4.20 Offentligrättslig verksamhet...................................................................... Tabell 4.21 Uppdragsverksamhet ................................................................................. Tabell 4.22 Investeringsplan.......................................................................................... Tabell 4.23 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap............................................................................. Tabell 4.24 Anslagsutveckling....................................................................................... Tabell 4.25 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 2:8 Statens haveri- Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom området Strålsäkerhet .......................................... Tabell 5.2 Anslagsutveckling 3:1 .................................... Tabell 5.3 Offentligrättslig verksamhet ....................................................................... Tabell 5.4 Uppdragsverksamhet ................................................................................... Tabell 5.5 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 3:1 Strålsäkerhets- Tabell 5.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden anslaget 3:1 Tabell 6.1 Anslagsutveckling......................................................................................... Tabell 6.2 Offentligrättslig verksamhet ....................................................................... Tabell 6.3 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 4:1 ........... 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 1 Förslag till riksdagsbeslut utnyttja en kredit intill ett belopp av 40 i om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 3.3), 2.godkänner vad regeringen föreslår om den nordiska stridsgruppen (avsnitt 3.4.3.1), 3.godkänner vad regeringen föreslår om den Särskilda Operationsgruppen (avsnitt 3.4.3.2), 4.bemyndigar regeringen att fatta beslut om organisationstillhörighet m.m. för den verksamhet som bedrivs inom ramen för Försvarsmaktens logistikverksamhet (avsnitt 3.4.3.3), 5.godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 20122015 (avsnitt 3.6.3), 6.godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt 2012 (avsnitt 3.6.3), 7.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 46 20132019 (avsnitt 3.6.3), 8.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov (avsnitt 3.6.4), 9.bemyndigar regeringen att besluta om kredit på räntekonto i intill ett belopp av 12 för att tillgodose behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.11), 10.bemyndigar regeringen att besluta om kredit på räntekonto i rörelsekapital (avsnitt 3.6.13), 11.godkänner förslaget till investeringsplan för för 20122015 (avsnitt 4.7.1), 12.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20132015 (avsnitt 4.7.2), 13.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20132018 (avsnitt 4.7.4), 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 14.bemyndigar regeringen att besluta om lån i för beredskapsinvesteringar inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet intill ett belopp av (avsnitt 4.7.4), 15.bemyndigar regeringen att besluta om lån i för beredskapsinvesteringar inom ramen för verksamhet intill ett belopp av (avsnitt 4.7.4), 16.godkänner förslaget till investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 20122015 (avsnitt 4.7.7), 17.bemyndigar regeringen att disponera de avgifter som tas ut för att finansiera kostnader för granskning av eventuella ansökningar om att få uppföra nya kärnkraftverk (avsnitt 5.5.1), 18.bemyndigar regeringen att för anslaget 3:1 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20132016 (avsnitt 5.5.1), 19.för anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt följande uppställning: Anskaffning av materiel och anläggningar Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor Ersättning för räddningstjänst m.m. Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet Ersättning till för alarmeringstjänst enligt avtal Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 För att återspegla den verksamhet som finansieras från utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, har regeringen valt att i budgetpropositionen dela in utgiftsområdets verksamhet i fyra undergrupper; Försvar (anslag 1:1 till 1:14), Samhällets krisberedskap (anslag 2:1 till 2:9), Strålsäkerhet (anslag 3:1) samt Elsäkerhet (anslag 4:1). Resultatredovisning och inriktning för den sistnämnda undergruppen framgår av budgetpropositionens volym 11, utgiftsområde 24 Näringsliv. Figuren nedan visar fördelningen i de fyra undergrupperna samt hemvisten för de myndigheter vars verksamhet avses att finansieras inom utgiftsområde 6 . UO6 Försvar och samhällets krisberedskap - Statens inspektion för (Utbildningsdep.) 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Totalt för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 1 Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition. Prognosen visar på ett underutnyttjande jämfört med budgeten, vilket främst är hänförligt till att vissa materielanskaffningar tidigarelagts och därmed belastade anslaget 2010. Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 20122015. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förändring till följd av: till/från andra 1Statens budget enligt beslut (bet. 2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel budget för staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013-2015 är preliminär och kan komma att ändras. 3Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltnings- projekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 2.3.1Finansieringen av användbara och tillgängliga förband Genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen som beslutat fortsätter (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). I enlighet med vad regeringen anförde i den försvarspolitiska inriktningspropositionen (prop. 2008/09:140) kan den föreslagna utvecklingen mot ett mer tillgängligt försvar bara ske i den takt som ekonomin medger. Den högre ambition avseende insatsorganisationens tillgänglighet och användbarhet som den försvarspolitiska inriktningen innebär, kommer att leda till ökade kostnader inom främst förbandsverksamheten, framförallt i fråga om löner för anställd militär personal och övningsverksamhet. Därtill förutses bland annat ökade kostnader i fråga om vidmakthållande av materiel m.m. till följd av att materielen i ökad utsträckning kommer att vara i bruk vid förbanden. minskar kostnaderna för anskaffning av materiel som en konsekvens av materielförsörjningsstrategin. Regeringens bedömning är att omställningen kan ske inom oförändrade ekonomiska ramar för området Försvar, såväl som under resten av mandatperioden. Dock förutsätter den nya inriktningen att resurser frigörs genom förändringar och rationaliseringar ifråga om personal, materiel och logistikförsörjning samt övrig stödverksamhet. De beslut som regeringen och har fattat innebär att anslagsnivån för förbandsverksamheten ökas med ca jämfört med (prisläge) genom överföringar inom utgiftsområdet, varav ca i huvudsak frigjorts för reformeringen av försvaret. Regeringen utesluter dock inte att ytterligare resurser kan behöva frigöras inom försvarsområdet för att möjliggöra finansieringen av reformen efter 2014. Detta kan till exempel innebära att det är nödvändigt med fortsatta reformer inom personal- försörjningen, ytterligare reduceringar inom stödverksamheten eller andra effektiviseringsåtgärder. Effektiv och ändamålsenlig stödverksamhet (Fö 2010:45) lämnade sitt förslag på en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv stödverksamhet inom framförallt materiel- och logistikförsörjningen samt forskning och utveckling. Syftet med utredningens förslag var att frigöra ekonomiskt utrymme för att göra omställningen till ett mer användbart och tillgängligt försvar möjlig i enlighet med regeringens och beslut. Utredningen har redovisat genomförda besparingar och förslag på möjliga nya kostnadsreduceringar uppgående till sammanlagt ca jämfört med utfallet . De redan genomförda kostnadsreduceringarna som medgett att försvarsreformen kunnat påbörjas uppgår som nämnts tidigare till ca inom framförallt forskning och utveckling. För att säkerställa den fortsatta takten i försvarsreformen frigörs med början ca . ska sammanlagt ca göras tillgängligt genom överföringar mellan anslag såväl som frigörande av medel inom anslag. Dessa omfördelningar kommer att möjliggöra en fortsatt utveckling av insatsorganisationen i enlighet med den planering som har redovisats av Försvarsmakten och de inriktningsbeslut som har fattats av regeringen. Regeringen avser även uppdra åt berörda myndigheter att 2012 planera och genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera och rationalisera stödverksamhet ytterligare avseende bl.a. inköp, service, förråd och verkstäder. Genom en tydlig uppgifts- och ansvarsfördelning inom materiel- och logistikförsörjningen, där Försvarsmakten utgör beställare och utgör leverantör av bakre logistik, möjliggörs såväl besparingar som effektiviseringar av verksamheten. Åtgärderna omfattar bland annat att Försvarsmaktens inköpsverksamhet förs över till . Besparingsåtgärderna omfattar även verksamheten inom forskning och utveckling. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Fortsatt fokus på kärnverksamheten All verksamhet inom utgiftsområdet bör löpande prövas utifrån att de bedrivs effektivt och med god hushållning. Ambitionen är att myndigheterna ska fokusera på kärnverksamheterna och kontinuerligt pröva annan verksamhet. Stödverksamheten inom försvaret måste, inom ramen för gällande regelverk, på flera sätt effektiviseras och rationaliseras bl.a. genom olika former av utkontraktering av verksamhet. En ökad samverkan behövs med privata aktörer och övrig statsförvaltning. Verksamheter där det finns en fungerande marknad bör utföras av privata aktörer och konkurrensutsättas. Statens roll blir då att i högre utsträckning vara en god beställare av olika stödtjänster för att utföra sin kärnverksamhet. Regeringen gör bedömningen att det inom detta område finns en effektiviserings- och besparingspotential. För att åstadkomma att verksamheterna kontinuerligt och systematiskt prövas behövs ett starkare inre och yttre tryck på verksamheten bl.a. genom utvecklad uppföljning med ökat antal utvärderingar och analyser samt förbättrad dialog med myndigheterna. Försvarsmakten inför stegvis det integrerade resurs- och ekonomiledningssystemet (PRIO) som ett led i en förbättrad ekonomistyrning. Av Försvarsmaktens årsredovisning framgår bl.a. att de delar av systemet som tagits i bruk har fungerat väl och är stabilt i produktion. anser dock att den bild som Försvarsmakten ger av PRIO-införandet inte är tillräckligt nyanserad, bl.a. då det av såväl löpande kontakter med förband som av Försvarsmaktens egna bokslutsunderlag framgår att verksamheten upplevt omfattande problem relaterade till införandet, vilket inte framgår av årsredovisningen. Regeringen delar bedömning i detta avseende. Regeringen kommer även fortsättningsvis att följa arbetet noggrant. Försvarsmaktens interna styrning och kontroll Regeringen gav () i uppdrag att följa upp Försvarsmaktens arbete med att stärka den 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 interna styrningen och kontrollen och genomförandet av tidigare föreslagna åtgärder. redovisade sitt uppdrag. I rapporten konstateras att bättre förutsättningar för en god intern styrning och kontroll skapats. Regeringen har med anledning av bl.a. ESV:s rapport fortsatt föra dialog med Försvarsmakten om behovet av ytterligare åtgärder. Det handlar bl.a. om fortsatt arbete för att förbättra ekonomins genomslag i verksamheten, värdering av kompetens, förstärka controllerfunktionen samt fortsatt arbete med att förtydliga roller, ansvar och befogenheter. har förutsatt att utvecklade former för regeringens redovisning till av materielförsörjningen skulle komma till konkret uttryck i budgetpropositionen (bet. 2010/11:FöU1). Regeringen har i föreliggande proposition utvecklat redovisningen till . Vad avser resultatredovisningen omfattar denna en mer utförlig redovisning av vilken materiel som har tillförts insatsorganisationen. Eftersom investeringsplanen har en central roll i materielförsörjningsprocessen har regeringen ytterligare ökat spårbarheten från regeringens förslag via beslut till Försvarsmaktens beställning och leverans till insatsorganisationen. I föreliggande proposition redovisas bl.a. vad som är beslutat respektive beställt och vad som är planerat. Uppställningen, inklusive den ekonomiska omfattningen av planerade investeringar, görs per stridskraft. Syftet är att ska få en större inblick i de materielobjekt som ingår i investeringsplanen och en samlad bild av investeringarna. Regeringen avser återkomma till med ytterligare förbättrad redovisning. Finansiering av fredsfrämjande förbandsinsatser Fredsfrämjande förbandsinsatser för att finansiera särutgifter för de fredsfrämjande insatser som Försvarsmakten genomför internationellt. Genom att redovisa särutgifter på anslaget har möjligheterna att styra och följa upp kostnaderna förbättrats som beslutsunderlaget för har blivit tydligare i och med att de kostnader för insatsen som Försvarsmakten annars inte skulle ha haft redovisas. Kostnader som myndigheten ändå skulle ha haft oaktat beslut om insats förs mot Försvarsmaktens övriga anslag. överlämnades till Försvarsdepartementet resultatet av en översyn gällande den framtida styrningen och regleringen av försvarsattachéernas verksamhet. Där föreslås bl.a. att både verksamhets- och arbetsgivaransvaret för försvarsattachéerna överförs från Försvarsmakten till . Översynen har remissbehandlats och remissammanställningen finns tillgänglig i (Försvarsdepartementet) (dnr Fö2010/2180/SSP). Regeringen gav Statskontoret i uppdrag att lämna förslag på hur ökad samverkan mellan i första hand , och kan bidra till ökad resurseffektivitet för den sjöverkande verksamheten inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Statskontoret konstaterar i sin rapport sjöstödsamverkan! att viss samverkan sker mellan myndigheterna och att ökad samverkan inom utbildning, upphandling, underhåll och teknikstöd ger begränsade besparingar. Dock bedömde Statskontoret att det finns potentiella besparingar i operativ samverkan mellan myndigheter med maritima resurser. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att se över statens samlade maritima resurser (dir. 2011/43). Utredningen ska föreslå ett effektivt och flexibelt utnyttjande av samhällets resurser genom stärkt operativ samordning och samverkan mellan svenska myndigheter. Både samordning och samverkan mellan civila myndigheter och mellan civila och militära myndigheter omfattas av utredningen. Uppdraget ska redovisas . Med utgångspunkt i de av regeringen beslutade övergripande målen för vår säkerhet redovisas i avsnitt 4.1 mål för arbetet med samhällets krisberedskap.