prop · GZ031d14 · 2011-09-20 00:00:00 — Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till statens budget Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................................ Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen.......... Den finansiella krisens konsekvenser för finansiella systemet .......... Regeringens ambitioner inom finansmarknadsområdet..................... Redovisning av vissa förvaltningspolitiska åtgärder ........................... Resultat avseende vissa myndigheter inom utgiftsområdet ............... Analys och slutsatser ............................................................................ 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ..................... Effektiv offentlig upphandling ............................................................................ Analyser och slutsatser......................................................................... 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Analys och slutsatser ............................................................................. 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor ............................................................. 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m ......................................................... Prognos ................................................................- och uppföljningsverksamhet Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Analys och slutsatser ............................................................................ Analys och slutsatser .......................................................................... 1:17 avgifter till .... Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen........ Analys och slutsatser .......................................................................... Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen........ Analys och slutsatser .......................................................................... Kapitalhöjningar i vissa internationella finansiella institutioner ..................... Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen........ Analys och slutsatser .......................................................................... Kapitalhöjning i utvecklingsbank (CEB)................... 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter ........................................... Kredit till annan stat........................................................................................... Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen........ Analys och slutsatser .......................................................................... 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 God redovisningssed för företag och organisationer ....................................... Indikatorer och resultatredovisning................................................... Analys och slutsatser........................................................................... Analys och slutsatser........................................................................... 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och Härledning av ramnivån 20122015. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och Kostnader för statens egen verksamhet................................................................... Anslagsutveckling för 1:1 Statskontoret................................................................. Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:1 Statskontoret .............................. Anslagsutveckling för 1:2 Kammarkollegiet........................................................... Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:2 Kammarkollegiet........................ Anslagsutveckling för 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen.... Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:3 Verksamhetsstöd för den 3.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden .............................................. 3.11 Anslagsutveckling för 1:8 ............................................ 3.13 Offentligrättslig verksamhet.................................................................................. 3.14 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:8 ......... Fördelningen av kvinnor och män bland myndighetschefer som regeringen anställt ......................................................... Andelen anställda med utländsk bakgrund inom staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 2009 och 2010..................................................... Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension respektive sjukpension 2009 och 2010 ....................................................................................................... Personalansvarsärenden, typ av ärende och utfall .......................................... Antal behörigen inledda anmälningsärenden hos Genomsnittsålder för respektive kompetenskategori och för samtliga Antal anställda eller äldre fördelade efter kompetenskategori och kön....... Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor........ 5.10 Anslagsutveckling för 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. ................................... 5.12 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:5 Statliga tjänstepensioner Nyckeltal för SCB:s verksamhet ............................................................................. Anslagsutveckling för 1:9 ................................................. Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:9 .............. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Anslagsutveckling för 1:6 ..................................................... Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:6 ................... Anslagsutveckling för 1:7 ..................................................... Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:7 .................. Statens byggnader, mark och annan fast egendom.................................................. Uppgifter om det ekonomiska läget för ............................. Uppgifter om det ekonomiska läget för FortV ....................................................... Investeringsplan för 20122014 ......................................... pågående och planerade investeringar över 20 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för ...................... Anslagsutveckling för 1:10 Bidragsfastigheter ........................................................ Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:10 Bidragsfastigheter ..................... Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden............................................... Investeringsplan för 20122014........................................... pågående och planerade investeringar över 20 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för ....................... Procentuell fördelning av kostnader på olika Verksamheterna tillsyn, regelgivning och tillstånd 2008-2010 ............................... Aktiviteter inom tillsyn 20082010.......................................................................... Antalet anmälda ärenden till 20062010.......................... Antal beslutade sanktioner ....................................................................................... Aktiviteter inom regelgivning 20082010................................................................ Aktiviteter inom tillståndsgivning 20072010 ........................................................ Anslagsutveckling för 1:11 .................................................... Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:11 ............... Anslagsutveckling för 1:17 avgifter till EU:s Anslagsutveckling för 1:16 Finansmarknadsforskning....................................... Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:16 Finansmarknadsforskning.... Antalet betalningar samt kostnader för betalningar i statens betalsystem ........ Resultat av aktiv förvaltning, .................................................... Lån med kreditrisk hos .......................................................... Översikt, stabilitetsfonden ....................................................... Anslagsutveckling för 1:12 .................................................... garanti- och kreditverksamhet ............................................ In- och utlåningsverksamheten i Statens internbank.......................................... 10.10 Insättningsgaranti och investerarskydd ............................................................. 10.11 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:12 ............... Anslagsutveckling för 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter ........................ Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:14 Vissa garanti- och Ekonomiska nyckeldata 20102013......................................................... Ekonomiska nyckeldata 20102013 ..................................................... Anslagsutveckling för 1:13 ................................................ 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:13 ............. Kostnadernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna (2010).......................... Anslagsutveckling för 1:15 ......................................................... Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig revision, inkomsttitel ..... Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade internationella uppdrag................... Härledning av anslagsnivån 20122015, för 1:15 ...................... 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Antal myndigheter under regeringen....................................................................... Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika sektorer på arbetsmarknaden Fördelning av kvinnor och män med uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer 20002010. Försvarsmakten (FM)........................................................................................... Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten uppdelat på Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid, totalt och uppdelat på kön och ålder 2009-2010 .............................................................................................. Antal personalansvarsärenden och antal ärenden som lett till åtgärd, 2001 Andelen anställda inom olika åldersgrupper i staten 2005 och 2010 ..................... 10.2 Kostnadsmässiga statsskuldsräntor...................................................................... 10.3 Omfattning av åtagandet inom garantiprogrammet ........................................... 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit på räntekonto i intill ett belopp av för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 3.6.2), 2.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ingå avtal för utveckling och underhåll av informationssystemet som medför behov av framtida anslag på högst 20132017 (avsnitt 3.6.3), 3.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit på räntekonto i intill ett belopp av för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 5.5.2), 4.godkänner förslaget till investeringsplan för för 20122014 (avsnitt 8.5.1), 5.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån i fastigheter m.m. (avsnitt 8.5.1), 6.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal om underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2013 (avsnitt 8.5.2), 7.godkänner förslaget till investeringsplan för för 20122014 (avsnitt 8.5.3), 8.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån i intill ett belopp av 10 för investeringar i mark, anläggningar och lokaler (avsnitt 8.5.3), 9.bemyndigar regeringen att avseende Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av , dels besluta om kredit på räntekonto i intill ett belopp av (avsnitt 11.5), 10.godkänner att medverkar i kapitalhöjningen i utvecklingsbank (CEB) och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till CEB intill ett belopp av (avsnitt 12.5.1), 11.för anvisar anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, vad gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 12.bemyndigar att ta upp lån i för invester- ingar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av (avsnitt 15.5.1), 13.för anvisar ett anslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för enligt följande uppställning: Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen Vissa garanti- och medlemsavgifter 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning I utgiftsområdet ingår i likhet följande områden (avsnitt): -statlig förvaltningspolitik (avsnitt 3), -offentlig upphandling (avsnitt 4), -statliga arbetsgivarfrågor (avsnitt 5), -statistik (avsnitt 6), -prognos- och uppföljningsverksamhet (avsnitt 7), -fastighetsförvaltning (avsnitt 8), -och finansmarknadsforskning (avsnitt 9), -(avsnitt 10), -Sjunde AP-fonden (avsnitt 11), -kapitalhöjningar i vissa finansiella institutioner (avsnitt 12), -kredit till annan stat (avsnitt 13), -normgivning i redovisningsfrågor (avsnitt 14), samt -(avsnitt 15). I en bilaga redovisas statsförvaltningens utveckling. Några mindre förändringar av utgiftsområdets innehåll har skett till följd av beslut om ändring av de ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2010/11:100, bet. 2010/11:KU32, rskr. 2010/11:294). Till utgiftsområde 22 Kommunikationer förs gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse. Från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet tillkommer utvecklad jämställdhetsstatistik som finansierats från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. Andra förändringar är att avgifter till föreslås få ett eget anslag i enlighet med önskemål. Vidare har medel för Kompetensutveckling i staten flyttats från anslaget 1:2 Kammarkollegiet till anslaget 1:1 Statskontoret. Utgiftsområdet omfattar ett femtontal förvaltningsmyndigheter under regeringen, ett tiotal nämnder m.m. och under . Majoriteten av dessa 15 myndigheter räknas till och svarar för knappt en sjättedel av området Allmän förvaltning enligt den internationella COFOG-indelningen (Classification of Functions of Government). och räknas till områdena Näringsliv respektive Försvar. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1:17 avgifter till EU:s tillsyns- 2011 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av 2010 1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling 2003 01:06 Folk- och bostadsstatistik Totalt för UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition. 2Från 2012 det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse. () lägre än vad som anvisades i budgeten inklusive ändringsbudgetar. Utfallet 2010 var (1,) högre än 2009, vilket är en relativ begränsad förändring mellan åren jämfört med förändringarna de fem närmast föregående budgetåren. Ökningen av utfallet beror främst på ökade kostnader för statliga tjänstepensioner (), ökade kostnader för , och finansmarknadsforskning (vardera) samt ökade kostnader för det s.k. etos-projektet, Kammarkollegiet och (vardera). minskade kostnaderna för avvecklingen av Verket för för- valtningsutveckling, bidragsfastigheter samt för lägenhetsregistret (folk- och bostadsstatistik) med vardera. Övriga anslag hade relativt små kostnadsförändringar . Halvårsutfallet motsvarar av anvisade medel och för hela 2011 beräknas utgifterna bli , vilket är nära anvisade medel . Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 20122015. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förändring till följd av: till/från andra 1Statens budget enligt beslut (bet. 2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel budget för staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 20132015 är preliminär och kan komma att ändras. 3Tekniska justeringar av statliga tjänstepensioner. Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av vissa myndigheters förvaltningsutgifter 201213. Utgiftsområdet minskas (fr.o.m.2014) även till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att eförvaltningsprojekt i statsförvaltningen. Utgifterna för utgiftsområdet föreslås öka med eller jämfört med . Det kan jämföras med bedömningen i budgetpropositionen (prop. 2010/11:1, utg.omr. 2), där utgiftsområdets ram i stället beräknades minska med . Skillnaden förklaras främst av högre beräknade kostnader för statliga tjänstepensioner och att tre tidigare större tidsbegränsade tillskott förlängts respektive permanentats. Kostnaderna för tjänstepensioner föreslås öka med , vilket är mer än dubbelt så mycket jämfört med den ökning om som beräknades i budgetpropositionen . Anledningen är förändrade makrofaktorer och volymer. Utgifterna för underhåll av bidragsfastigheter föreslås öka med 2012 och den planenliga minskningen skjuts fram ännu fram i tiden. Vidare bör anslaget öka med för Statens fastighetsverks utökade ansvar för underhåll av ytterligare en bidragsfastighet i . föreslås tillföras 2012 och ytterligare 34 respektive 2013 och 2014. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 dessa är tillfälliga tillskott som permanentats. Utöver detta föreslås tillföras på ett särskilt anslag för avgifter till , dessa avgifter belastar myndighetens förvaltningsanslag. Det innebär således ett samlat tillskott på till i förhållande till permanenta nivå. Utgiftsområdet minskar med när de ändamål och verksamheter som finansierats från äldreanslaget 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse flyttas till utgiftsområde 22 Kommunikationer. Anslaget 1:1 Statskontoret minskas med 2012 och ytterligare . För arbetet med att säkerställa kvaliteten i statistikproduktionen tillförs () ytterligare 20122014. SCB tillförs vidare 20122015 för ett uppdrag att utveckla indikatorer för innovation. SCB föreslås tillföras totalt för att publicera uppgifter över alternativa utförare (t.ex. privata företag eller ideella organisationer) av tjänster som finansieras av kommuner och landsting och publicera personalstatistik, producera en utvecklad jämställdhetsstatistik samt genomföra en förstudie. SCB:s anslag minskas även till följd av att tidigare års tidsbegränsade tillskott upphör och av att ansvaret för äktenskapsregistret flyttats från SCB. Den pris- och löneomräkning som görs av anslagen för förvaltningsändamål, uppgår till , vilket är marginellt mer () än vad som beräknades i budgetpropositionen . föreslås tillföras 2,1 miljoner 2012 som ökas till för nya uppgifter främst inom det miljöekonomiska området. föreslås tillföras för nya uppgifter och för att anställa en kanslichef. Till följd av engångstillskott för myndighetsövergripande arbete mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, sker en planenlig minskning av anslaget med . Budgetförslaget innebär att utgiftsområdets anslagsfinansierade verksamhet har en i jäm- 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 förelse oförändrad sammansättning i realekonomiska termer, där utgörs av transfereringar och av verksamhetskostnader. Utgifterna för investeringar utgör av utgiftsområdet. Målet för förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till utveckling och ett effektivt EU-ar- bete (prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315). Målet för det finansiella systemet (prop. 2008/09:1, utg.omr. 2, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147), är att: -systemet ska vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, -reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn, -tillsynen ska bedrivas effektivt, -statens finansförvaltning ska bedrivas effektivt, och att -kostnaderna för statsskulden långsiktigt ska minimeras som risken i förvaltningen beaktas. 2.3.1Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen Indikatorer för förvaltningspolitiken redovisas i avsnitt 3.3 och i utgiftsområdets bilaga om statsförvaltningens utveckling. När det gäller målen för det finansiella systemet har såväl och i uppgift att löpande redovisa indikatorer inom området. Redovisningarna från myndigheterna styrker att den finansiella stabiliteten är god. De senaste årens budgetpropositioner och ekonomiska vårpropositioner har behandlat frågan hur finansiell instabilitet kan påverka såväl den reala ekonomin som de offentliga finanserna i och i omvärlden. Det handlar bl.a. om makroekonomisk utveckling och offentliga finanser i enskilda länder, hushållens konsumtion och skuldsättning, tillgångs- och råvarupriser inklusive utvecklingen på bostadsmarknaden. Vidare handlar det om hur det finansiella systemet ska kunna upprätthålla sina funktioner såsom betalningsförmedling, kapitalförsörjning och riskhantering. Stabiliteten på finansmarknaderna behandlas i olika delar av finansplanen. I avsnitt 9 och 10 är utgångspunkten för indikatorerna de övergripande målen för och , bl.a. en väl fungerande reglering, och tillsyn samt ett gott konsumentskydd m.m. 2.3.2Den finansiella krisens konsekvenser för finansiella systemet Som en följd av den finansiella krisen har en rad initiativ tagits som syftar till att öka bankers och andra finansiella instituts motståndskraft mot nya kriser och dämpa skadeverkningarna när en kris inträffar. Vissa av de särskilda åtgärder som vidtogs under den mest akuta fasen av krisen har kunnat avvecklas till följd av återhämtningen i den svenska ekonomin och i bankerna. Det gäller t.ex. garantiprogrammet för medelfristig upplåning och kapitaltillskottsprogrammet för solventa banker m.fl. som löpte ut . Även har avvecklat de särskilda faciliteter som infördes under krisen. Vid en eventuell ny finansiell oro av sådan art att oron sprider sig till den svenska marknaden finns dock möjlighet att snabbt vidta nödvändiga åtgärder med stöd av lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. För att förbättra samordningen av det praktiska internationella krisarbetet har undertecknat en överenskommelse med de nordiska och baltiska länderna om att inrätta en internationell krishanteringsgrupp. Ett nordisktbaltiskt samarbetsavtal har ingåtts och därmed har en första regional stabilitetsgrupp bildats i . Gruppen bör kunna bidra till ett ökat samarbete mellan myndigheterna i de för ur stabilitetssynpunkt viktigaste länderna. I arbetsgruppen finns representanter för reger- ingar, centralbanker och tillsynsmyndigheter från de medverkande länderna. har också insättningsgarantin förbättrats ytterligare genom bl.a. en höjning av det garanterade täckningsbeloppet till motsvarande och en förkortning av tiden för utbetalning av ersättningar vid ett ersättningsfall. Majoriteten av myndigheterna inom utgiftsområdet bedöms ha bedrivit sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt, genomfört sina uppgifter inom befintliga ramar och i huvudsak nått upp till ställda mål. Den löpande verksamheten i myndigheterna har i hög grad bedrivits planenligt, även om det i enstaka fall varit en ansträngd arbetssituation eller vissa problem med kompetensförsörjningen.