prop · GY031d2 · 2010-10-12 00:00:00 — Målet för verksamhetsgrenen omvärldsriktad verksamhet är att befästa och befrämja revisionens roll, nationellt och internationellt, samt att öka genomslaget av verksamhet. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 nådde ett tillfredställande resultat inom samtliga av sina verksamhetsgrenar. Inom effektivitetsrevisionen slutfördes 30 effektivitetsgranskningar. Granskningen utfördes huvudsakligen inom ramen för de fastställda granskningsstrategierna. Den årliga revisionen av myndigheternas årsredovisningar genomfördes enligt god sed, och samtliga 286 revisionsberättelser lämnades i rätt tid. Revisorsintyg lämnades i förekommande fall avseende myndigheternas delårsrapporter. Inom internationella utvecklingssamarbete genomfördes planerade aktiviteter huvudsakligen i enlighet med planen och den fastställda inriktningen. Den omvärldsriktade verksamheten ökade i omfattning, dels genom nya uppdrag inom ramen för den internationella organisationen för högre revisionsorgan (INTOSAI), dels genom ökade kommunikationsinsatser i anslutning till genomförda granskningar. fanns det efter ekonomiska besparingar , ett stort behov av rekrytering och kompetensförstärkning. Stora insatser har också genomförts för att säkerställa nödvändig kompetens, inte bara genom en ökning av antalet anställda, utan också genom ett större inslag av extern kompetens. Den externa kompetensen omfattar såväl kompetens i universitet och högskolor som samverkar med som andra konsulter. Granskningsverksamheten har varit prioriterad. har också flera investeringar och utvecklingsinsatser genomförts som inte kunde genomföras . Sammantaget har detta inneburit att de gemensamma kostnaderna har ökat något. har inom samtliga verksamhetsgrenar fortsatt utvecklingen av kvalitetsinsatserna. Inom effektivitetsrevisionen har en studie genomförts i samarbete med i syfte att få till stånd en extern bedömning av kvaliteten i granskningsrapporterna och av hur kvaliteten utvecklas . En första genomgång av ett antal granskningsrapporter visade att dessa lever upp till kvalitetskraven. Studien gav även värdefulla erfarenheter för den fortsatta utvecklingen av ett system för extern kvalitetsbedömning av rapporter. Inom den årliga revisionen genomfördes en anpassning av vägledningar och kvalitetsarbete till nya internationella standarder. Här har också tydliggjorts att granskningen ska avse om årsredovisningen är rättvisande. En större enkätundersökning om hur de granskade myndigheterna uppfattar kvaliteten i den årliga revisionen genomfördes och visade ett gott resultat. Inom det internationella utvecklingssamarbetet har enkäter skickats till samtliga av samarbetspartner i syfte att bedöma resultatet av samarbetsprojekten och insatser inom ramen för dessa. Samtliga samarbetspartner har uttryckt sig positivt om samarbetet med . Inom den omvärldsinriktade verksamheten har insatserna ökat såväl nationellt som internationellt för att utveckla, men också sprida kunskap om revisionens roll och metoder. Uppföljningen av genomslaget av revisionens iakttagelser har vidareutvecklats. Tabell 15.1 Kostnadernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna (2009) 15.3.2 Analys och slutsatser Resultaten av verksamhet redovisas i myndighetens årsredovisning. redovisar även i en särskild rapport en uppföljning av genomförda granskningar. kan konstatera att har genomfört verksamheten så att målen nåtts och att verksamhetens volym 2009 motsvarat anvisade medel under anslaget 1:15 . Styrelsen bedömer därför att anslagstilldelningen endast bör påverkas av pris- och löneomräkningen. För anslaget 1:5 : Internationellt utvecklingssamarbete har av anvisade medel utnyttjats. Styrelsen bedömer att verksamheten fortsatt bör bedrivas på en nominellt oförändrad nivå. har uppdragit åt en revisionsbyrå att utföra extern revision av . Revisionen har i sin revisionsberättelse bedömt att årsredovisning är i allt väsentligt rättvisande. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 15.3 Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig revision, inkomsttitel (som inte får Tabell 15.2 Anslagsutveckling för 1:15 1Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. 2Motsvarar 299 198 tkr prisnivå. 3Motsvarar 299 438 tkr prisnivå. 4Motsvarar 299 587 tkr prisnivå. Anslaget används för förvaltningskostnader utom internationella utvecklingssamarbete som finansieras inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. (riksdagsstyrelsen) ska yttra sig över budgetunderlag. Riksdagsstyrelsen yttrade sig . Yttrandet saknar invändningar mot underlaget. Budget för avgiftsbelagd verksamhet Den årliga revision som utför är i allt väsentligt avgiftsbelagd. Inkomsterna tillförs inkomsttitel Avgifter för årlig revision. sänktes taxorna för den årliga revisionen. ökade faktureringsgraden till . De sänkta taxorna resulterade i att endast en marginell skillnad mellan intäkter och kostnader uppstod. En översyn av taxorna görs . beslutades om en ytterligare sänkning av taxorna för den årliga revisionen för att på få intäkterna att överensstämma med myndighetens kostnader. utför även avgiftsfinansierad revision i internationella organisationer, t.ex. i det europeiska flygsäkerhetsorganet Eurocontrol och i den . Tabell 15.4 Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade internationella uppdrag 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 15.5 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:15 Förändring till följd av: till/från andra 1Statsbudget enligt beslut (bet. 2009/10:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 3Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas med till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen. föreslår att anslaget 1:15 uppgår till . , 2013 och 2014 bemyndigas att ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av . 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA 1. Inledning ....................................................................................................................... Den statliga förvaltningens organisation och kostnader............................................ Organisationsförändringar per departement.................................................. Bedömningar av framtida personalkonsekvenser........................................... Kompetensförsörjningen i staten .............................................................................. Den etniska och kulturella mångfalden......................................................... Antalet uppsägningar i staten ........................................................................ Arbetsmiljön och sjukfrånvaron.................................................................... Lönenivåerna och lönebildningen ................................................................. Ordförande i styrelsemyndigheter per ........................................ 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA Personalkonsekvenser i Försvarsmakten ................................................................. Antalet anställda och andelen kvinnor och män i procent 2008 och 2009 fördelade efter COFOG-grupper........................................................................ Andelen kvinnor och män fördelat på olika kompetenskategorier 2009............... Antal anställda eller äldre fördelade efter kompetenskategori och kön ....... Beviljade delpensioner 2008 och 2009...................................................................... Andelen delpensioner hos anställda inom lednings-, stöd- och Fördelningen av kvinnor och män bland myndighetschefer som regeringen anställt.......................................................... Andelen anställda med utländsk bakgrund inom staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 2008 och 2009 ..................................................... Andelen anställda med utländsk bakgrund fördelade på COFOG-grupper och kompetenskategorier 2009 ............................................................................ Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension respektive sjukpension 2008 och 2009........................................................................................................ 3.10 Nominell och real löneutveckling i statlig sektor, 19972009.............................. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA Antal myndigheter under regeringen ........................................................................ Förändringar per departement 20072010................................................................ Åldersstrukturen i staten och på arbetsmarknaden totalt 2009, andel fast anställda av de sysselsatta i arbetskraften............................................................ Medianålder då statsanställda kvinnor och män lämnat sin anställning i Personalrörlighet fördelad på kompetenskategorier och ålder 2008 och 2009..... Totalt inflöde av uppsagda till 19902009 .............................. Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid uppdelat på kön och ålder 2008 och 2009 ....................................................................................................... Genomsnittlig månadslön i olika sektorer på arbetsmarknaden .................. Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika sektorer på arbetsmarknaden Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten uppdelat på Regeringen ger i denna bilaga en allmän beskrivning av statsförvaltningens utveckling i termer av organisations- och strukturförändringar. Vidare redovisas bedömningar när det gäller framtida personalkonsekvenser. Regeringen lämnade en förvaltningspolitisk proposition där regeringen redovisar inriktningen för förvaltningspolitiken (prop. 2009/2010:175). Regeringen redovisar i budgetpropositionen sin bedömning av den statliga arbetsgivarpolitiken och dess utveckling för , se utg.omr. 2, avsnitt 5.3. I denna bilaga redovisas regeringens övergripande iakttagelser . 2.Den statliga förvaltningens organisation och kostnader har antalet myndigheter minskat. Organisationsförändringar pågår kontinuerligt i statsförvaltningen i syfte att uppnå en ökad kvalitet och produktivitet i verksamheten. Antalet myndigheter fortsätter att minska. Den statliga förvaltningen består enligt myndighetsregister av 369 myndigheter. Registret uppdateras löpande. Kostnaderna för statens egen verksamhet uppgick till , vilket utgör av statens totala kostnader. Fördelningen av statsförvaltningens driftskostnader och jämförelser med 2008 redovisas i tabell 2.1. Av- och nedskrivningar* Källa: ESV. * Inklusive vissa garanti- och kreditkostnader. Kostnaderna har stigit med , motsvarande en ökning , jämfört med . Ökningen beror bl.a. på en ökad 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA användning av entreprenadtjänster, konsulter och andra externa tjänster. De största ökningarna finns inom , och Försvarsmakten. En stor del av de ökade kostnaderna beror också på att de försäkringstekniska avsättningarna ökade jämfört med till följd av att prisbasbeloppet höjdes kraftigt . Utvecklingen av antalet anställda redovisas i avsnitt 3 nedan. En närmare redovisning av statsförvaltningens kostnader finns i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2009 (skr. 2009/10:101). Organisations- och strukturförändringar i myndighetsorganisationen Regeringen har genomfört och inlett en rad organisationsförändringar för att fortlöpande stärka och effektivisera förvaltningen. Genom regeringens reformer har antalet myndigheter minskat med 20 stycken. 41 myndigheter har avvecklats och 21 har bildats. I huvudsak beror minskningen på att ett drygt 20-tal länsrätter samt landsarkiven har avvecklats som ett mindre antal förvaltningsrätter har bildats (se nedan). Diagram 2.1 Antal myndigheter under regeringen Statskontoret har genomfört en analys av relativa förändringar i statsförvaltningen avseende antal myndigheter och årsarbetskrafter. Den totala volymen (i årsarbetskrafter) har inte minskat i motsvarande omfattning som antalet myndigheter. Totalt har antalet myndigheter minskat dvs. med 77 stycken och antalet årsarbetskrafter 20072010. Inom vissa områden har antalet årsarbetskrafter ökat i linje med politiska prioriteringar 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA t.ex. inom polisväsendet och Kriminalvården (se diagram 2.2). I diagram 2.2. nedan anges de relativa förändringarna per ansvarigt departement i antalet myndigheter och i antalet årsarbetskrafter. Diagram 2.2 Förändringar per departement 20072010 SB Ju UD Fö Källa: Statskontoret. Anm. Diagrammet avser antal myndigheter och årsarbetskrafter under respektive departement. sorterar under SB. Diagrammet innefattar inte utlandsmyndigheter. 2.1 Organisationsförändringar per departement Nedan beskrivs förändringar per departement. Länsrätternas organisation förändrades genom att 23 länsrätter lades samman till tolv förvaltningsrätter. Genom förändringen skapas en långsiktig hållbar organisation för dessa domstolar där det finns förutsättningar för specialisering, kompetensförsörjning och en väl fungerande beredningsorganisation. kommer 32 ambassader och 8 karriärkonsulat ha öppnats. har 29 ambassader och 25 karriärkonsulat stängts. har ambassaderna i , , , , och avvecklats. Tio sektionskanslier har uppgraderats till ambassader. Dessa ligger i , , , , , , , , och (se vidare utg.omr. 1, avsnitt 7.1.1 m.m.). inrättades Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (SIUN). Myndigheten kontrollerar försvarsunderrättelseverksamhet hos myndigheter. inrättades även Försvarsunderrättelsedomstolen, och som ersatte . Domstolen har till uppgift att pröva ansökningar från om tillstånd till signalspaning inrättades en ny myndighet för försvarsexport. Den nya myndighetens huvuduppgift är att bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn. Verksamheten fördes över till . bildades Inspektionen för socialförsäkringar som har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. I myndigheten ingår den verksamhet som tidigare bedrevs av och viss verksamhet som tidigare bedrevs av . bildades Myndigheten för . Myndigheten ska verka för att behoven av eftergymnasial yrkesutbildning tillgodoses. slogs och samman till ett nytt universitet - Linnéuniversitetet. Sammanslagningen är ett led i regeringens arbete med att utveckla och förbättra lärosätenas kvalitet och effektivisera verksamheten. bildades och Trafikanalys. har till uppgift att planera och utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem. Bildandet av innebär att och verksamhet, förutom enheten produktion, har överförts till den nya myndigheten. Trafikanalys är regeringens stöd för utvärderingar och analyser inom transportområdet. Nämndens huvuduppgift är att hantera auktorisation av och tillsyn över patentombud. bildades en ny förvaltningsmyndighet, Myndigheten för radio- och tv, som och TV och Radio- och avvecklades. inordnades taltidningsverksamheten i Talboks- och . En ny myndighet, , föreslås bildas fr.o.m. . avvecklas och kommittén . I betänkandet I samspel med musiklivet (SOU 2010:12) lämnas förslag om utformandet av en ny nationell plattform för musiken. Regeringen har med anledning av detta uppdragit åt Statens musiksamlingar att genomföra inrättandet av en ny plattform för stöd till musiklivet (dnr KU2010/960). Regeringen har även beslutat att Stiftelsen ska avvecklas. Statens musiksamlingar ska till följd av sitt utvidgade uppdrag ändra namn till . Övriga departement har inga förändringar att redovisa. Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande organisation utgör ett hinder för de krav regeringen ställer på högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat i polisens verksamhet (dir. 2010:75). En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för havs- och vattenmiljö (dir. 2010:68). Den nya myndigheten ska inleda sin verksamhet . Inom kulturområdet ska en särskild utredare förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för kulturanalys (dir. 2010:81). 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA myndigheten ska inleda sin verksamhet 2.2Bedömningar av framtida personalkonsekvenser Nedan redovisas respektive departements bedömning av framtida personalkonsekvenser som följer av förslagen i denna budgetproposition och andra propositioner som lämnas till . Bedömningen avser 2010 2013. Redovisning sker endast av förslag som bedöms medföra personalpolitiska konsekvenser. Bedömningarna är, i likhet , preliminära eftersom det finns många osäkra faktorer. Huruvida bedömda minskningar av personal faktiskt leder till uppsägningar och arbetslöshet är något som inte kan förutses. I övrigt anges kommentarer under respektive utgiftsområde. Antalet anställda inom polisorganisationen har ökat till följd av regeringens satsning på att det ska finnas 20 000 poliser 2010. Målet har uppnåtts. Antalet anställda kommer att fortsätta öka något 2011, men minska 2012 för att därefter ligga på denna nivå. bildas fem nya domstolar som ska handlägga och pröva de mål som enligt nuvarande ordning handläggs i miljödomstol, huvuddelen av de mål enligt (2010:900) som enligt nuvarande ordning handläggs i förvaltningsrätt och hos regeringen samt huvuddelen av de mål som enligt nuvarande ordning handläggs i fastighetsdomstol (prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, och bet. 2009/10:CU25 samt rskr. 2009/10:364 och 2009/10:366). De nya domstolarna ska benämnas mark- och miljödomstolar. De mål som handläggs i dessa överklagas till den nuvarande , som byter namn till Mark- och . Den nya organisationen förväntas medföra en ökning av antalet anställda vid domstolarna. Antalet anställda beräknas öka med 57 personer i mark- och miljödomstolarna, och med 19 personer i Mark- och . Det rör sig främst om nyrekryteringar, men ett fåtal anställda kan också komma att övergå från 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA anställningar från i första hand de tingsrätter som enligt nuvarande ordning utgör fastighetsdomstol. Kriminalvården har , 20042009, ökat antalet anställda från 9 376 till totalt 10 626. Ökningen beror till en del på att nya enheter öppnats. Mot bakgrund av att Kriminalvården har reviderat sin långsiktiga lokalförsörjningsplan och skjutit planerade utbyggnadsprojekt , är det svårt att bedöma vilken påverkan detta kan få på den framtida personalsituationen. Enligt ett förslag i propositionen Utnämning av ordinarie domare (prop. 2009/10:181) ska alla ärenden om anställning av ordinarie domare beredas i en fristående statlig nämnd (). Den nya nämnden kommer att ha 5 anställda. I syfte att fortsätta renodlingen av domstolarnas verksamhet har regeringen för avsikt att genomföra en överflyttning av handläggningen av ett antal ärendetyper från domstolarna till olika förvaltningsmyndigheter, framför allt , , och Lantmäteriet. Det är svårt att bedöma om och i så fall vilka personalpolitiska konsekvenser en sådan överflyttning kan få för såväl Domstolar som mottagande myndigheter. beräknas sammantaget minska antalet årsarbetskrafter med ca 250 . Det är en något mindre minskning än vad som förväntades och huvudorsaken är att asylinströmningen åter har ökat. I syfte att få en effektivare resursanvändning och ett tydligare verksamhetssamband mellan de arbetsuppgifter som utförs av migrationsattachéerna respektive överförs ansvaret för migrationsattachéernas arbetsuppgifter från till . förvaltningsanslag föreslås tillföras ytterligare medel för att förstärka den administrativa kapaciteten samt utöka antal personer i fält, vilket beräknas innebära ca 5 nya befattningar. Försvarsmaktens arbete med att genomföra den personella omstrukturering som föranleddes av försvarspolitiska inriktningsbeslut (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU4, rskr. 2004/05:143 och prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) samt försvarspolitiska inriktningsbeslut (bet. 2008/09:FöU10) fortgår. Som framgår av tabellen nedan bedöms personalgenomströmningen i Försvarsmakten öka. Det beror bl.a. på anställning av soldater till stående och kontrakterade förband. Tabell 2.2 Personalkonsekvenser i Försvarsmakten Regeringen lämnade propositionen Modern personalförsörjning för ett användbart försvar vissa frågor om Försvarsmaktens personal (prop. 2009/10:160) till . De förslag som redovisas i propositionen innebär att Försvarsmakten rekryterar till och genomför en cirka lång frivillig militär grundutbildning. Detta innebär att vissa uppgifter vid upphör eller övergår till Försvarsmakten. kommer med anledning av detta behöva avveckla verksamhet och personal. Vidare kommer att byta namn till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. En ny myndighet med ansvar för exportstöd och försäljning av övertalig materiel har inlett sin verksamhet . På detta sätt gagnas exportstödet genom en tydligare uppdelning av ansvar inom staten. ska bidra till en effektivare verksamhet, statlig helhetssyn, bättre prioriteringar av verksamheten och en mer transparent process. Myndigheten kommer att ha ca 40 anställda, varav ca 20 personer övergått från . ombildades till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten. Myndigheten har till uppgift att kontrollera att den försvarsunderrättelseverksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, , och sker i enlighet med det av och regeringen fastställda regelverket. Myndigheten ska även på enskilds begäran kontrollera om hans eller hennes meddelande har inhämtats i samband med signalspaning och säkerställa att endast ska få tillgång till de signalbärare för vilka Försvarsunderrättelsedomstolen medgett tillstånd. inrättades Försvarsunderrättelsedomstolen som ersatte . Domstolen har till uppgift att pröva ansökningar från om tillstånd till signalspaning. Verksamhet som bedrivs vid IT- incidentcentrum (Sitic) ska föras över från till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (prop. 2009/10:100, bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332). Sitics verksamhet, inklusive berörd personal, kommer därför att inordnas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap . inrättas en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvården samt områden som ligger i gränssnittet mellan vård och omsorg, t.ex. missbruksvården eller kommunens vård och omsorg av äldre. Myndigheten kommer successivt att byggas upp och beräknas ha 1520 anställda 2011. överförs hanteringen av ärenden som kan leda till disciplinära åtgärder från () till . Förändringen beräknas innebära en minskning med drygt 20 personer vid . För del kan ytterligare förstärkningar komma att ske som en följd av förändringarna. tillkommer nya regler för tillstånd, anmälningar och tillsyn enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Reglerna innebär att får utökade uppgifter. Antalet anställda beräknas öka med 1520 personer. I syfte att anpassa (SMI:s) verksamhet till omvärldsförändringar, såsom ökat internationellt samarbete inom smittskyddsområdet, ökad rörlighet för såväl människor som varor och ökad förekomst av 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA bakterier som utvecklar resistens mot antibiotika, fick myndigheten ett delvis förändrat uppdrag. Förändringarna har bl.a. resulterat i att det nationella rådet för samordning av insatser mot hiv/aids m.m. har flyttats från till SMI. Vidare har och minskad antibiotikaresistens (Strama) inordnats i linjeorganisationen och det organisatoriska samarbetet med upphört. Till följd av den förändrade verksamheten kommer antalet anställda vid att sammantaget minska med 44 personer 2010 och med 35 personer 2011.