prop · GY031d6 · 2010-10-12 00:00:00 — 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Ekonomisk styrning m.m ..................................................................... 3.4Resultatbedömning och inriktning för verksamheten Försvarsmaktens operativa förmåga .................................................... 3.4.3Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande Förbandsverksamhet och uppbyggnad av beredskap ......................... Materiel och anläggningar .................................................................... Forskning och utveckling..................................................................... 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.............................................. 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser................................................... 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar .................................... 3.6.41:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och 1:5 Forskning och teknikutveckling .................................................... 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet......................................... 1:7 Officersutbildning m.m.................................................................. 1:10 Nämnder m.m. .............................................................................. 1:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. .... 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten........ Resultatbedömning och inriktning....................................................... Förebyggande och förberedande arbete............................................... Risk- och sårbarhetsanalyser samt samverkansområden..................... Anslaget 2:4 Krisberedskap................................................................... Skydd mot olyckor samt barns och ungas säkerhet ............................ Översvämningar och naturolyckor....................................................... 4.5.5Farliga ämnen - Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker (CBRN) samt kärnenergiberedskap............. Skydd av samhällsviktig verksamhet .................................................... Utbildning och övning .......................................................................... Samordning och stöd inför och vid olyckor och kriser ...................... Miljöräddning till sjöss.......................................................................... Information mellan aktörer och till allmänheten samt frivilliga......... 4.6.5Alarmeringstjänsten 112 samt inrättande av särskilt Uppföljning, utvärdering och lärande .................................................. Förmåga att lära och återföra kunskap från olyckor och kriser ......... Utredning av olyckor ............................................................................ Avveckling av myndigheter, en slutredovisning.................................. 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra olyckor.......... 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. ............................................ 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.......... 4.10.62:6 Ersättning till för alarmeringstjänst 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.......................... 2:8 för SRV, KBM och SPF ..................... Analys och slutsatser........................................................................... 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 20112014. Utgiftsområde 6 Försvar och Tabell 3.1 Försvarsmaktens anslagsförbrukning ....................................... Tabell 3.2 Utfallet för anslaget 1:2 Fredsfrämjande truppinsatser 2009...................... Tabell 3.3 utveckling.................................................................. Tabell 3.4 Personella förändringar i Försvarsmakten.................................................... Tabell 3.5 Löneutgifter i Försvarsmakten ..................................................................... Tabell 3.6 Anslagsutveckling.......................................................................................... Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:1 Förbandsverksamhet Tabell 3.8 Anslagsutveckling.......................................................................................... Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:2 Fredsfrämjande Tabell 3.10 Anslagsutveckling........................................................................................ Tabell 3.11 Investeringsplan........................................................................................... Tabell 3.12 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar.......................................................... Tabell 3.13 Av Försvarsmakten genomförd och planerad anskaffning av materiel och anläggningar .................................................................................... Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar................................................................................ Tabell 3.15 Anslagsutveckling........................................................................................ 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel Av Försvarsmakten genomfört och planerat vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar .................................................... Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar .................................................... Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:5 Forskning och Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:6 Totalförsvarets Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:7 Officersutbildning Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:8 Försvarets Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:9 Totalförsvarets Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:10 Nämnder m.m.............. Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. ...................................................... 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 3.38 Anslagsutveckling........................................................................................ Tabell 3.39 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:12 Tabell 3.41 Anslagsutveckling........................................................................................ Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:13 Tabell 3.43 Anslagsutveckling........................................................................................ Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 1:14 Statens inspektion Tabell 4.1 Anslagsutveckling.......................................................................................... Tabell 4.2 Offentligrättslig verksamhet......................................................................... Tabell 4.3 Uppdragsverksamhet..................................................................................... Tabell 4.4 Investeringsplan............................................................................................. Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 2:1 ........... Tabell 4.6 Anslagsutveckling........................................................................................ Tabell 4.7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden ................................... Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra olyckor ....................................................... Tabell 4.9 Anslagsutveckling........................................................................................ Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 2:3 Ersättning för Tabell 4.11 Anslagsutveckling...................................................................................... Tabell 4.12 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden ................................. Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 2:4 Krisberedskap .............. Tabell 4.14 Anslagsutveckling...................................................................................... Tabell 4.15 Uppdragsverksamhet................................................................................. Tabell 4.16 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet .................................................. Tabell 4.17 Anslagsutveckling...................................................................................... 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 2:6 Ersättning till Alarm för alarmeringstjänst enligt avtal.................................................... Härledning av anslagsnivån 20112014, för 2:7 Myndighetens för samhällsskydd och beredskap............................................................................. Härledning av anslagsnivån 20112014, för 2:8 Avvecklings- myndigheten för SRV, KBM och SPF................................................................ Härledning av anslagsnivån 20112014, för 2:9 Statens Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom området Strålsäkerhet .......................................... Tabell 5.2 Anslagsutveckling 3:1 .................................... Tabell 5.3 Offentligrättslig verksamhet ....................................................................... Tabell 5.4 Uppdragsverksamhet ................................................................................... Tabell 5.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden anslaget 3:1 Tabell 5.5 Härledning av anslagsnivån 20112014, för 3:1 Strålsäkerhets- Tabell 6.1 Anslagsutveckling......................................................................................... Härledning av anslagsnivån 20112014, för 4:1 .......... 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.bemyndigar regeringen att utnyttja en kredit på högst 40 i om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 3.3), 2.godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 20112013 (avsnitt 3.6.3), 3.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 2012-2019 (avsnitt 3.6.3), 4.godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt (avsnitt 3.6.3), 5.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av 2012-2019 (avsnitt 3.6.4), 6.bemyndigar regeringen att besluta om kredit på räntekonto i intill ett belopp av 15 för att tillgodose behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.11), 7.bemyndigar regeringen att besluta om kredit på räntekonto i intill ett belopp av 3 för att tillgodose behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.13), 8.godkänner förslaget till investeringsplan för för 20112013 (avsnitt 4.10.1), 9.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst (avsnitt 4.10.2), 10.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst (avsnitt 4.10.4), 11.bemyndigar regeringen att besluta om lån i för beredskapsinvesteringar inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet intill ett belopp av (avsnitt 4.10.4), 12.bemyndigar regeringen att besluta om lån i för beredskapsinvesteringar inom ramen för verksamhet intill ett belopp av (avsnitt 4.10.4), 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 13.godkänner förslaget till investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2011-2013 (avsnitt 4.10.7), 14.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 3:1 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst (avsnitt 5.6), 15.för 2011 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt följande uppställning: Anskaffning av materiel och anläggningar Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor Ersättning för räddningstjänst m.m. Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet Ersättning till för alarmeringstjänst enligt avtal Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för SRV, KBM och SPF 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 För att återspegla den verksamhet som finansieras från utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, har regeringen valt att i budgetpropositionen dela in utgiftsområdets verksamhet i fyra undergrupper; Försvar (anslag 1:1 till 1:14), Samhällets krisberedskap (anslag 2:1 till 2:9), Strålsäkerhet (anslag 3:1) samt Elsäkerhet (anslag 4:1). Resultatredovisning och inriktning för den sistnämnda undergruppen framgår av budgetpropositionens volym 11, utgiftsområde 21 Energi. Inom utgiftsområdet skapas tre nya anslag; anslag 1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen, anslag 1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten och anslag 2:9 . På vårtilläggsbudgeten (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348) inrättades ett nytt anslag för . Figuren nedan visar fördelningen i de fyra undergrupperna samt hemvisten för de myndigheter vars verksamhet avses att finansieras inom utgiftsområde 6 . UO6 Försvar och samhällets krisberedskap - Statens inspektion för (Utbildningsdep.) 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Totalt för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. Prognosen visar på ett underutnyttjande jämfört med budgeten. Detta beror i huvudsak på att leveranser av vissa materielsystem till Försvarsmakten har senarelagts. Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 20112014. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förändring till följd av: till/från andra 1Statsbudget enligt beslut (bet. 2009/10:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. 3Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Implementeringen av den försvarspolitiska inriktningen som beslutat fortsätter (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Regeringen bedömer att omställningen kan ske inom oförändrade ekonomiska ramar för området Försvar liksom under resten av mandatperioden dvs. fram till nästa inriktningsbeslut. Att uppnå ett mer användbart och tillgängligt försvar innebär ett omfattande förändringsarbete för Försvarsmakten och de s.k. stödmyndigheterna. All verksamhet inom utgiftsområdet bör löpande prövas utifrån att de bedrivs effektivt och med god hushållning. I linje med den inriktning som regeringen presenterat i den förvaltningspolitiska propositionen (prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:Fi11, rskr. 2009/10:100) ska omprövningar av verksamheter fortsätta i syfte att nå en effektivare förvaltning. Ambitionen är att fokusera på kärnverksamheterna och kontinuerligt pröva annan verksamhet. Detta är också i sig en viktig del av omställningen och för att nå regeringens mål för verksamheten inom utgiftsområdet. Utveckling av styrningen av myndigheter och verksamheter görs med utgångspunkt i bl.a. (SOU 2007:75) och regeringens ställningstagande om hur styrningen ska utvecklas vidare (prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:Fi11, rskr. 2009/10:100). Den samlade styrningen av myndigheter och verksamheter ska ses över samt verksamhetsanpassas. Mot denna bakgrund, men också i syfte att genomföra förändringarna inom försvarspolitiken, har regeringen bedrivit ett arbete i syfte att utveckla den strategiska styrningen av myndigheter och verksamheter inom försvaret. En viktig del i detta arbete är också uppföljningen mot målen. Motsvarande arbete har påbörjats avseende Samhällets krisberedskap, bland annat inom det interdepartementala nätverket för Krisberedskap. Reformeringen av försvaret är starkt beroende av den säkerhetspolitiska analysen och omvärldsbevakningen samt de ekonomiska förutsättningarna. Målen, liksom takten i genomförandet, kommer därför löpande att stämmas av i förhållande till dessa. Sammantaget ger detta bättre förutsättningar för statsmakterna att fatta strategiska beslut. Försvarsdepartementet har förstärkt kapaciteten och kompetensen inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning. Regeringens avsikt är att fortsätta arbeta med att utveckla styrningen vilket kan ställa krav på nya arbetsformer. Genomförandet av politiken kräver att utformningen av styrningen av myndigheter och verksamheter är ändamålsenlig och sammanhållen. Vidare anser regeringen att en fortsatt utveckling avseende resultatredovisningen är en viktig förutsättning för att utveckla styrningen. Detta kräver att myndigheterna har en fungerande uppföljning av verksamhet, ekonomi och strukturer för en god intern styrning och kontroll. Rättvisande redovisning och tillförlitliga prognoser över förbrukningen på anslagen är en förutsättning för att regeringen ska ha ett fullgott beslutsunderlag i sitt arbete med att prioritera befintliga resurser inom utgiftsområdet. I syfte att åstadkomma ett effektivt och ändamålsenligt resursutnyttjande anförde regeringen i propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292) att möjligheter till myndigheters samverkan med offentliga aktörer och näringslivet bör tillvaratas. Regeringen gav (Fö nr. 6) Statskontoret i uppdrag att lämna förslag på hur ökad samverkan mellan i första hand , och kan bidra till ökad resurseffektivitet för den sjöverkande verksamheten inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Statskontoret ska även beräkna och beskriva vilka kostnadsreduceringar och rationaliseringsvinster förslagen resulterar i för respektive myndighet och för utgiftsområde 6, samt göra en verksamhetsmässig konsekvensanalys av respektive förslag. I enlighet med den försvarspolitiska inriktningen ska det nya mer tillgängliga och användbara försvaret skapas i takt med att resurser frigörs genom förändringar och rationaliseringar inom den s.k. stödverksamheten. Åtgärderna inom stödverksamheten ska möjliggöra att av kostnader för stödverksamheterna ska omfördelas till försvarets kärnverksamhet. I enlighet med detta har regeringen tillsatt en särskild utredare, 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 utredningen, med uppdrag att lämna förslag på hur effektivisering och rationalisering av stödverksamheten i och kring Försvarsmakten kan bidra till att finansiera omställningen (dir. 2010:45). Enligt utredningens direktiv ska förslagen leda till kostnadsreduceringar på jämfört med utfallet varav huvuddelen ska realiseras (se vidare kapitel 3). Vidare har de åtgärder beslutat om vad avser utformningen av den framtida rekryteringen och grundläggande utbildningen av militär personal medfört att rationaliseringar har kunnat åstadkommas inom rekryteringsverksamheten. Regeringen föreslår även reduceringar av kostnaderna inom officersutbildningen vilket innebär såväl reducerade utbildningsvolymer som rationaliseringar inom utbildningen i övrigt. Uppföljning av och kontroll över Försvarsmaktens och stödmyndigheternas ekonomi är central för utvecklingen av utgiftsområdet. Reformerna kan endast genomföras i den takt som ekonomin tillåter. Centralt i detta arbete är därför att utveckla uppföljning och kostnadsberäkningar i förhållande till målbilden för insatsorganisationen. En utvecklad dialog och rapportering varje kvartal har bidragit till bättre kontroll över Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar. Försvarsmakten ska också i resultatredovisningen redovisa genomförd omfördelning från stöd till operativ verksamhet, liksom kostnadsminskningar och kostnadsökningar inom olika kostnadsslag. Fredsfrämjande förbandsinsatser för att finansiera särutgifter för de insatser som Försvarsmakten genomför internationellt. I och med införandet av ett nytt personalförsörjningssystem kommer den personal som deltar i de svenska insatserna internationellt i allt större utsträckning ha sin grundanställning i Försvarsmakten. Detta får till följd att personalkostnaderna som finansieras av anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser successivt kommer att minska och motsvarande lönekostnader istället kommer att finansieras av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. Regeringen föreslår därför i denna proposition att medel förs mellan anslagen för att kompensera detta. Överföringen påverkar inte verksamheten eller ambitionsnivån vad avser insatser internationellt, utan är endast av budgetteknisk karaktär. I takt med att det nya personalförsörjningssystemet införs i Försvarsmakten 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 kan det bli aktuellt med ytterligare justeringar mellan de två anslagen. Beroende på takten i införandet är dock storleken på beloppen behäftad med viss osäkerhet, varför regeringen avser återkomma till detta i kommande budgetpropositioner. Försvarsmakten har fortsatt att utveckla styrningen av sin verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll. Regeringen beslutade att ge () i uppdrag att fortsatt följa upp Försvarsmaktens arbete med att stärka den interna styrningen och kontrollen. ESV ska särskilt bedöma hur Försvarsmakten har genomfört tidigare föreslagna åtgärder. Uppdraget syftar till att säkerställa att Försvarsmakten har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa strukturer för en god intern styrning och kontroll. ESV har redovisat sitt uppdrag och återrapporterat till regeringen . Försvarsmakten implementerar stegvis ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (Prio), som ett led i en förbättrad ekonomistyrning. Statskontoret har på regeringens uppdrag löpande granskat införandet (Statskontoret rapport nr 2010:14). Statskontoret pekar bland annat på risken för högre kostnader för det fortsatta arbetet jämfört med tidigare bedömningar, som det råder en betydande osäkerhet när det gäller de långsiktiga effekterna i form av framtida kostnadsreduktioner. Höga kostnader och begränsade positiva effekter kan leda till minskad ambitionsnivå, finansieringsproblem och resurskonflikter. Regeringen vill understryka vikten av att arbetet sker inom planerade budgetramar. Regeringen kommer att följa arbetet noggrant. Regeringen har beslutat att inrätta ett insynsråd i Försvarsmakten i enlighet med regeringens avsikt i Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). uppgift är att utöva insyn i verksamheten och vara en rådgivande funktion till myndighetens ledning. Regeringen anser att det är särskilt viktigt att skapa strukturer för insyn i en verksamhet som försvaret. Med insynsrådet tillförs myndighetens ledning värdefull kompetens i arbetet med att utveckla myndigheten och verksamheten. En studie pågår inom Försvarsdepartementet med uppgift att lämna förslag om hur försvarsattachéernas verksamhet bör