prop · GX031d3 · 2009-09-21 00:00:00 — Revisionsberättelser avgavs i rätt tid för alla granskade organisationer. avgavs bl.a. 254 revisionsberättelser. har bedrivit revisionen självständigt i förhållande till uppdragsgivaren och oberoende i förhållande till den granskade verksamheten. I arbetet följer internationella riktlinjer för revisionen. Effektivitetsrevisionen ska genom granskning främja en sådan utveckling att staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser. Alla granskningsrapporter har uppfyllt de interna kvalitetskraven. Arbetet med kvalitet utvecklas genom bl.a. den vägledning för effektivitetsrevision som färdigställts . Olika åtgärder har vidtagits för att öka verkningsgraden av verksamheten. Det gäller bl.a. sättet på vilket väljer att inrikta granskningen och satsningar på kommunikation av granskningens resultat. Produktionsmålet om att slutföra minst 30 granskningsrapporter har nåtts. redovisar i den årliga uppföljningsrapporten vad granskningar lett till. Ett syfte med uppföljningen är att ge underlag för att bedöma resultat, det vill säga om granskningarna lett till en bättre statlig verksamhet. I det internationella utvecklingssamarbetet ska stärka de nationella revisionsorganens kapacitet och förmåga att bedriva offentlig revision. I utvecklingssamarbetet utgår från inriktningen av politik inom området och arbetar i enlighet med /DAC:s riktlinjer. Utvecklingssamarbetet ska stärka parlamentens kontrollmakt. arbetar med de nationella revisionsorganens kapacitet, förutsättningar i lagstiftningen och parlamentens förmåga att agera. Inom det internationella utvecklingssamarbetet har bedrivit sju samarbetsprojekt. har också inlett kontakter med ytterligare tre samarbetspartners. Flertalet av planerade projektaktiviteter har genomförts . har genomfört en rad aktiviteter inom ramen för den internationella Bland de insatser som kan nämnas är arbetet med att leda utvecklingen av internationella revisionsriktlinjer för finansiell revision inom offentlig verksamhet som har varit framgångsrikt. beslutade att arbeta med målet att uppnå en verkningsfull och förtroendefull relation med myndighetens intressenter. Syftet är att uppnå bästa möjliga verkningsgrad. har utvecklat kommunikationen av resultaten av verksamheten. Det finns en efterfrågan bl.a. på riksrevisorernas närvaro i utskott i samband med beredningen av resultatet av granskningar. Arbetet med uppföljning av revisionens resultat har också lett till en ökad uppmärksamhet på vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisionens iakttagelser och vilka åtgärder som återstår att vidta. Den ökade anslagsbelastningen , som uppstod till följd av tidigare felaktigt beräknade avgifter för riksrevisorernas pensioner, föranledde ett besparingsprogram för alla delar av myndigheten. En viktig utgångspunkt i valet av åtgärder var att dämpa de ökade kostnaderna och att minimera eventuella negativa konsekvenserna för kärnuppgifternas genomförande. De fastställda målen för effektivitetsrevisionen, den årliga revisionen och det internationella utvecklingssamarbetet påverkades därför inte. Planerad granskning har genomförts, däremot stoppades i väsentlig omfattning rekrytering, konsultstöd, utbildning och investeringar i verksamhetsstöd med mera. Vissa planerade insatser, bl.a. syftande till att kommunicera resultatet av revisionen, har av besparingsskäl inte genomförts. Av samma skäl har även omvärldsbevakning, som är viktig för att kunna planera kommande granskningar, inte genomförts i planerad utsträckning. Det samma gäller utvecklingen av den externa kvalitetssäkringen av granskningsrapporter. Resultaten har således nåtts delvis på bekostnad av investeringar i verksamhetsstöd, kompetens och kunskapsuppbyggnad. Tabell 13.1 Kostnadernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna (2008) Övrig avrapportering och externa kontakter 13.3.2 Analys och slutsatser Resultaten av verksamhet redovisas i myndighetens årsredovisning. redovisar även i en särskild skrift en uppföljning av genomförda granskningar. Styrelsen kan konstatera att åtgärder för att komma i ekonomisk balans fick avsedda effekter på utgifterna . De åtgärder som vidtogs är emellertid enbart kortsiktigt hållbara och väsentliga delar av den verksamhet som inte genomfördes ska i stället genomföras under i första hand . har vid ingången av 2009 betydligt färre anställda än vid ingången av 2008. Det finns ett behov av att genomföra investeringar och anställa personal för att skapa förutsättningar för att nå målen även i fortsättningen. Verksamhetens volym understeg tillgängliga medel under anslaget 1:15 . Det anslagssparande som genererades kommer enligt styrelsens bedömning att behöva utnyttjas . Styrelsen bedömer därför att anslagstilldelningen endast bör påverkas av pris- och löneomräkningen. För anslaget 1:5 : Internationellt utvecklingssamarbete har av anvisade medel utnyttjats. Styrelsen bedömer att verksamheten fortsatt bör bedrivas på en nominellt oförändrad nivå. har uppdragit åt en revisionsbyrå att utföra extern revision av Rikrevisionen. Revisionen har i sin revisionsberättelse bedömt årsredovisning som i allt väsentligt rättvisande. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 13.2 Anslagsutveckling för 1:15 1Motsvarar 297 498 tkr prisnivå 2Motsvarar 297 662 tkr prisnivå Anslaget används för förvaltningskostnader utom för internationella utvecklingssamarbete som finansieras inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. (riksdagsstyrelsen) ska yttra sig över budgetunderlag. Riksdagsstyrelsen yttrade sig . Yttrandet saknar invändningar mot förslagets innehåll. Budget för avgiftsbelagd verksamhet Den årliga revision som utför är i allt väsentligt avgiftsbelagd. Inkomsterna tillförs inkomsttitel Avgifter för årlig revision. Tabell 13.3 Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig revision, inkomsttitel har 2009 sänkt tidtaxan för de avgifter som tas ut i samband med revision av statliga myndigheter, statligt ägda bolag och stiftelser, i enlighet men lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. Enligt prognos kommer årlig revision ha ett underskott på ca per sista . 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning nås . utför även avgiftsfinansierad revision i internationella organisationer, t.ex. i det europeiska flygsäkerhetsorganet Eurocontrol och i den . Tabell 13.4 Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade Tabell 13.5 Härledning av anslagsnivån 20102012, för 1:15 Förändring till följd av: Pris- och löneomräkning 2 Överföring till/från andra Förslag/beräknat anslag 1Statsbudget enligt beslut (bet. 2008/09:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. 3Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt. föreslår att anslaget 1:15 anvisas med . Anslaget bör beräknas till respektive . styrelses förslag: bemyndigas att ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av . 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA 1. Inledning ....................................................................................................................... Organisations- och strukturförändringar ................................................................... Förändringar i myndighetsorganisationen..................................................... Bedömningar av framtida personalkonsekvenser........................................... Kompetensförsörjningen i staten .............................................................................. Den etniska och kulturella mångfalden......................................................... Arbetsmiljön och sjukfrånvaron.................................................................... Lönenivåerna och lönebildningen ................................................................. Underbilaga Myndighetschefer och ordförande i styrelsemyndigheter ..................... Ordförande i styrelsemyndigheter per .................................... 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA Personalkonsekvenser i Försvarsmakten ................................................................... Antalet anställda och andelen i procent 20072008 fördelade efter Andelen kvinnor och män fördelat på olika kompetenskategorier 2008............... Antalet personer i arbete som är eller äldre 20072008................................. Beviljade delpensioner 20072008............................................................................ Fördelningen av kvinnor och män bland myndighetschefer som regeringen anställt.......................................................... Andelen anställda med utländsk bakgrund 20072008........................................... Andelen anställda med utländsk bakgrund fördelade på COFOG-grupper och kompetenskategorier 2008 ............................................................................ Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension respektive sjukpension 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA Åldersstrukturen i staten och på arbetsmarknaden totalt 2008............................. Medianålder då statsanställda kvinnor och män lämnat sin anställning i Personalrörlighet fördelad på kompetenskategori och ålder 20072008 .............. Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid uppdelat på kön och ålder 2007 och 2008 ....................................................................................................... Genomsnittlig månadslön i olika sektorer på arbetsmarknaden .................. Löneutvecklingen i staten september 2007september 2008................................. Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika sektorer på arbetsmarknaden Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten uppdelat på 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA Regeringen ger i denna bilaga en allmän beskrivning av statsförvaltningens utveckling i termer av organisations- och strukturförändringar. Vidare redovisas bedömningar när det gäller framtida personalkonsekvenser för staten. Regeringen redovisar i budgetpropositionen sin bedömning av den statliga arbetsgivarpolitiken och dess utveckling till , se utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt 5.3. I denna bilaga redovisas regeringens övergripande iakttagelser . är bilagan mer begränsad till innehåll och i de fall jämförelser redovisas avser de i huvudsak utvecklingen . En redovisning kommer att återfinnas i den förvaltningspolitiska proposition som regeringen planerar att lämna . Regeringen redogör nedan kortfattat för de övergripande organisations- och strukturförändringar som skett samt för genomförda och pågående förändringar i myndighetsorganisationen. för ett register över statliga myndigheter, som omfattar förvaltningsmyndigheter, domstolar och utrikesrepresentationen. Som ett led i arbetet med att förstärka och effektivisera den statliga förvaltningen har regeringen genomfört och inlett en rad organisationsförändringar. Nedan redovisas de senaste genomförda och beslutade förändringarna i myndighetsorganisationen. Genom regeringens reformer fortsätter antalet myndigheter att minska. bildades 16 myndigheter, medan 49 myndigheter avvecklades. Avvecklingarna skedde i de flesta fall i samband med sammanslagningar av myndigheter. Även de allra flesta nya myndigheterna bildades genom sammanslagningar eller utbrytningar av verksamhet. med helt ny verksamhet bildades (till kreditinstitut, och Inspektionen för socialförsäkringen). bildades , som ersatte . Nämnden ska bl.a. lämna förslag till regeringen i ärenden om anställning som domare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bildades . Myndigheten tog över uppgifter från , och Styrelsen för psykologiskt försvar, vilka avvecklades. Nämndens ska ansvara för tillståndsgivning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Beslutar i enlighet med förslagen i propositionen Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (prop 2008/09:201) övertas nämndens resurser av en ny domstol, Försvarsunderrättelsedomstolen. En särskild utredare förbereder och genomför bildandet av domstolen (dir. 2009:59). bildades Inspektionen för socialförsäkring som har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. inrättas som övertar viss verksamhet från och all verksamhet från nuvarande (). bildades till kreditinstitut med uppgift att pröva vissa tvister enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. Verket för förvaltningsutveckling (Verva) avvecklades . Delar av myndighetens uppgifter och verksamheter fördes över till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, , , , Statskontoret och till den nya myndigheten för utveckling i staten (). bildades och ska bistå regeringen i frågor som rör den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen. Myndighetsstrukturen på skolområdet ändrades . Verksamheten vid de båda myndigheterna övergick till Specialpedagogiska skolmyndigheten som bildades . avvecklades Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande. Statens ljud- och bildarkiv avvecklades och verksamheten inordnades i Kungl. avvecklades Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Vissa delar av myndighetens verksamhet övertogs av respektive Verket för högskoleservice. bildades Myndigheten för . avvecklades Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. inrättas ett nytt universitet, Linnéuniversitetet, som ska omfatta de nuvarande verksamheterna vid och . En organisationskommitté har fått i uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet (dir. 2008:146). avvecklades och verksamheten överfördes till och . bildades Lantmäteriet genom en sammanslagning av och de 21 statliga lantmäterimyndigheterna. Till den nya myndigheten fördes verksamhet vid Luftfartsstyrelsen och Järnvägsstyrelsen samt delar av verksamheterna vid och . Även viss verksamhet vid , och fördes över. överförs också länsstyrelsernas upp- 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA gifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet till Transportstyrelsen. Verksamheten vid delar av och (, och Projektering) har överförts till två statligt helägda bolag bildades och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Myndigheterna tog över verksamhet från Verket för näringslivsutveckling, och , vilka avvecklades. har till uppgift att utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag, samt utvecklingskraft i alla delar av landet. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ska utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa effekter av statens åtgärder för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft i hela landet samt ge underlag och rekommendationer för omprövning och effektivisering av åtgärderna. Till den nya myndigheten fördes verksamhet från de tidigare fyra ombudsmännen mot diskriminering: , Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. bildades även , som de två nämnderna och avvecklades. avvecklades Svenskt biografiskt lexikon och verksamheten inordnades i . har föreslagit att en ny myndighet, , bildas (SOU 2009:55). Myndigheten ska enligt utredningens förslag bland annat ansvara för epidemiologisk övervakning och analys inom 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA har i betänkandet Patientsäkerhet, Vad har gjorts och vad behöver göras? (SOU 2008:117) lämnat förslag som bedöms leda till en minskning av inkommande ärenden till med . har i sitt betänkande Självständiga lärosäten (SOU 2008:104) föreslagit att universitet och högskolor upphör att vara statliga myndigheter och i stället ges en ny offentligrättslig organisationsform. Be- tänkandet har remitterats. I remissyttrandena finns betydande skillnader i uppfattning om utredningens förslag. Inom ramen för verksamhet har det gjorts en översyn av verksamheten vid miljö- och fastighetsdomstolarna. Utredningen har bl.a. föreslagit förändringar i instans- och processordningen för miljömålen samt lämnat förslag till hur miljödomstolarnas verksamhet kan samordnas med fastighetsdomstolarnas (SOU 2009:10). Beredning pågår inom . Regeringen avser att inrätta fr.o.m. . ska ha tyngdpunkt i åtgärder som främjar en effektiv förvaltning och ett trafikslagsövergripande perspektiv i arbetet med att utveckla det samlade transportsystemet. övertar verksamheterna inom och , förutom den verksamhet som bedrivs vid enheten produktion. Till överförs även uppgifter från () rörande modellutveckling och analysverktyg samt verksamhet rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen som bedrivs inom . Vidare överförs till verksamhet från Transportstyrelsen rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen inom luftfarten samt drift- och investeringsbidrag till icke statliga flygplatser. Med anledning av den nya myndighetsstrukturen avvecklas , och . Regeringen avser att inrätta den nya myndigheten fr.o.m. . Trafikanalys ska vara regeringens stöd för utvärderingar och analyser inom transportområdet. Till Trafikanalys förs verksamhet rörande statistik. Inom kulturområdet har ett antal betänkanden lagts fram som presenterar olika omfattande kulturpolitiska reformer. I den aviserade kulturpropositionen redovisas regeringens förslag närmare. På medieområdet har två översyner genomförts av vissa mediemyndigheter. Båda föreslår omorganisation av ett antal myndigheter. Regeringen har för avsikt att återkomma i frågan. En särskild utredare ska utvärdera statens fastighetsförvaltning. Utredaren ska bl.a. lämna förslag till en mer effektiv struktur på organisationen av fastighetsförvaltningen inom staten och föreslå åtgärder som bör vidtas i syfte att skapa en väl sammanhållen och effektiv förvaltning av statens fastigheter. Uppdraget ska redovisas (dir. 2009:45). 2.3Bedömningar av framtida personalkonsekvenser Nedan redovisas respektive departements bedömning av framtida personalkonsekvenser som följer av förslagen i denna budgetproposition och andra propositioner som lämnas till . Bedömningen avser åren 20092012. Redovisning sker endast av förslag som bedöms medföra personalpolitiska konsekvenser. Bedömningarna är, i likhet , preliminära eftersom det finns många osäkra faktorer. Huruvida bedömda minskningar av personal faktiskt leder till uppsägningar och arbetslöshet är något som inte kan förutses. I övrigt anges kommentarer under respektive utgiftsområde. Antalet anställda inom polisorganisationen kommer att öka till följd av regeringens satsning på att det ska finnas 20 000 poliser 2010. Den planerade utbyggnaden av antalet häktes- och anstaltsplatser innebär ett ökat antal anställda inom . Det är svårt att överblicka omfattningen av ökningen. För att kunna hantera det ökade antalet mål kommer Migrationsdomstolarna att öka sin personalstyrka med ca 95 personer. beräknas minska antalet anställda med ca Detta beror främst på att antalet nya asylsökande minskar. Sammanlagt innebär det en minskning inom migrationsområdet. I enlighet med regeringsbeslut har övertagit ordförandeskapet för Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (). Genom beslutet upphör rådets sekretariat (RIF-kansliet) vid samtidigt som ansvaret för sekretariatets uppgifter överförs till . Mot denna bakgrund överförs kansliets personal från till . Till följd av arbete med att få en budget i balans samt anpassning av verksamheten till förändringar i omvärlden, minskar antalet tjänstgörande i utrikesförvaltningen med 70 personer . Viss del av minskningen sker genom nedläggning av utlandsmyndigheter. Övrig minskning sker genom omprioritering och ökad effektivitet. Minskningen väntas ske genom naturlig avgång. utökar regeringen den diplomatiska närvaron vid vissa utlandsmyndigheter. Försvarsmaktens arbete med att genomföra den personella omstrukturering som föranleddes av försvarspolitiska inriktningsbeslut (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU4, rskr. 2004/05:143, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) samt försvarspolitiska inriktningsbeslut (bet. 2008/09:FöU10) fortgår. Som framgår av tabellen nedan bedöms personalgenomströmningen i Försvarsmakten öka. Det beror bl.a. på anställning av soldater till stående och kontrakterade förband. Tabell 2.1 Personalkonsekvenser i Försvarsmakten inrättas med ansvar för administrationen av 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA den allmänna ålderspensionen samt pensionsrelaterade förmåner. Därmed övertar viss verksamhet som sker på samt hela verksamheten vid (). kommer huvudsakligen att bemannas av medarbetare från dessa båda myndigheter och beräknas ha ca 970 anställda. beräknas förändringen leda till rationaliseringar och ett minskat personalbehov. Inom beräknas ålderspensioneringar, normal personalomsättning samt anpassning till myndigheternas ekonomiska ramar leda till en sammanlagd nettominskning med 1 800 personer . Av personalminskningen omfattas ca 730 personer av övergång till . Länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förs över till och samordnas med tillsyn av hälso- och sjukvården. Förändringen innebär att ökar med ca 200 anställda. bildades Inspektionen för socialförsäkringen, som har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten byggs upp successivt och kommer att ha ca 60 anställda. flyttas från () till Kammarkollegiet. Flytten innebär att antalet anställda på minskar med 20 personer medan Kammarkollegiet ökar med samma antal. En övergång av Giftinformationscentralens verksamhet från till planeras ske . Verksamheten omfattar ca 30 anställda. Vid , , och beräknas personalen sammantaget minskas med ca 2 100 personer . Uppskattningen bygger på antalet åldersavgångar och omfattningen av normal personalomsättning. Även för länsstyrelserna bedöms personalen sammantaget minska med ca 250300 personer 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA Bedömningen bygger på att länsstyrelserna övertar djurskyddskontrollen från kommunerna, verksamhet inom kontrollen av jordbruksstöd utökas, tillsynen inom plan- och bygglagstiftningen förstärks samt ökad handläggning av vindkraftsärenden . övergår länsstyrelsernas hittillsvarande arbetsuppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet samt merparten av arbetsuppgifter inom social tillsyn till Transportstyrelsen respektive . Regeringen har tidigare beslutat att PPM och pensionsverksamhet ska samlas i en ny . PPM avvecklas och därmed beräknas personalstyrkan inom område minska med ca 210 personer 2010. Dessa omfattas av övergång till den nya , vilken redovisas under område. Kammarkollegiets personal beräknas öka något med anledning av ny verksamhet kring upphandlingsstöd, några mindre nya uppgifter till följd av ändringar i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor och Kammarkollegiets utvidgade uppgift att förordna vigselförrättare. Till detta kommer också att regeringen har flyttat uppgifter om redovisning av statliga bolag m.m. från till Kammarkollegiet. Kanslifunktionen för Arvsfondsdelegationen överförs från till Kammarkollegiet fr.o.m. . Flytten innebär att antalet anställda i minskar med 20 personer medan Kammarkollegiet ökar med samma antal. En ökning om ca 25 personer beräknas vid då myndigheten fått nya uppgifter, bl.a. till följd regeringens insatser med anledning av den finansiella krisen och till följd av nya uppgifter avseende tillsyn och reglering. Från och med har antalet studenter på grundnivå och avancerad nivå ökat något i jämförelse med året innan. Denna tendens har ytterligare förstärkts till följd av bl.a. det kärva arbetsmarknadsläget.