prop · GU031d8 · 2007-01-01 00:00:00 — 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet EnTU ändamålsenlig ...............................................................förvaltningUT EnTU ändamålsenlig ....................................................................styrningUT för Verksamhetsområdet .........................Det militära försvaretUT för Verksamhetsområdet ..............................Det civila försvaretUT inom politikområdet...............................................................UT inom Verksamhetsområdet ...............Det militära försvaretUT inom Verksamhetsområdet ...................Det civila försvaretUT av Försvarsmaktens ...........................operativa förmågaUT anläggningar ............samt forskning och teknikutvecklingUT bedömning av förmågan inom det civila försvaret UT . av gemensamma ........................frågor för civilt försvarUT Verksamhetsområdet .....................Det militära försvaretUT på Försvarsmaktens ......................................operativa förmågaUT 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Uppbyggnad av insatsorganisationen och 4 Övriga verksamheterUT ............................................ Verksamhetsområdet Det civila försvaret UT ......................... inriktning av verksamhetenUT........................................... 3TU .10.1UT 6:1TU Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande 3TU .10.2UT 6:2TU Materiel och anläggningarUT ............................................................... 3TU .10.3UT 6:3TU Forskning och teknikutvecklingUT..................................................... 6:4TU Totalförsvarets pliktverkUT................................................................. 6:6TU Försvarets radioanstaltUT .................................................................... 6:7TU Totalförsvarets forskningsinstitutUT.................................................. 3TU .10.8UT 6:8TU Stöd till frivilliga försvarsorganisationerUT ........................................ 6:9TU Nämnder m.m.UT................................................................................. Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarUT ...... Verksamhetsområdet och beredskap mot Verksamhetsområdet mot olyckorUT............. för politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra för Verksamhetsområdet och beredskap mot olyckorUT..... för Verksamhetsområdet påfrestningarUT .............................. inom Verksamhetsområdet mot olyckorUT ................... inom Verksamhetsområdet påfrestningarUT.................... Skydd mot olyckorUT ........................................... Verksamhetsområdet mot olyckor UT 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 7:2TU Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckorUT .. 7:3TU Ersättning för räddningstjänst m.m.UT............................................ 7:4TU Samhällets skydd mot olyckorUT ..................................................... 7:6TU Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhetUT ......... 7:8TU Styrelsen för psykologiskt försvarUT ............................................... 7:9TU Ersättning till för alarmeringstjänst enligt anslag inom utgiftsområdetUT ....................................................................... 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet................................................................... Härledning av ramnivån 20072009. Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap Utgiftsutveckling inom politikområdet................................................................... Löne- och avvecklingskostnader i Försvarsmakten ................................................ Yrkesofficersutbildningens omfattning (avrundade siffror).................................. Anställning som yrkesofficer (avrundade siffror)................................................... Anställning som reservofficer................................................................................... Utfallet för anslagsposten 6:1:2 Fredsfrämjande truppinsatser 2005..................... utveckling (i enlighet med budgetpropositionen 2006) .... Försvarsmaktens bedömning av personalkostnadsutvecklingen (löner, arvoden, fasta lönetillägg och avvecklingskostnader) ........................................................ Försvarsmaktens bedömning av personalavvecklingskostnaderna Härledning av anslagsnivån 20072009, för 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m ............................................... Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden............................................... Beräknade infrianden av utestående åtaganden vid slutet av 2007 ....................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 6:2 Materiel och anläggningar ........ Härledning av anslagsnivån 20072009, för 6:3 Forskning och Härledning av anslagsnivån 20072009, för 6:4 .......... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 6:5 Försvarshögskolan.................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 6:6 ............. Härledning av anslagsnivån 20072009, för 6:7 Totalförsvarets 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Härledning av anslagsnivån 20072009, för 6:8 Stöd till frivilliga Härledning av anslagsnivån 20072009, för 6:9 Nämnder m.m. ......................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 6:10 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd, mm .................................. Utgiftsutveckling inom politikområdet .................................................................. Härledning av anslagsnivån 20072009, för 7:1 ........................ 4.8 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden ............................................................. Härledning av anslagsnivån 20072009, för 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor..................................................................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 7:3 Ersättning för räddningstjänst Härledning av anslagsnivån 20072009, för 7:4 Samhällets skydd mot 4.19 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden ......................................................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 7:5 Krisberedskap......................... 4.23 Redovisning av bemyndigande om ekonomiska åtaganden ............................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet .................................................. Härledning av anslagsnivån 20072009, för 7:7 . Härledning av anslagsnivån 20072009, för 7:8 Styrelsen för psykologiskt Härledning av anslagsnivån 20072009, för Ersättning till AB för alarmeringstjänst enligt avtal................................................................. Härledning av anslagsnivån 20072009, för 34:1 ..... 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 34:1 Statens Anslagsutveckling 34:2 : Förvaltningskostnader .... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 34:2 : 5.11 Härledning av anslagsnivån 20072009, för 34:3 : Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 34:3 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning .................................................. Härledning av anslagsnivån 2007-2009, för 38:1 ................. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.bemyndigar regeringen att utnyttja en kredit på högst 40 i om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 3.5), 2.godkänner inriktningen för insatsorganisationens utformning (avsnitt 3.8.1.4), 3.godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 20072009 (avsnitt 3.10.2), 4.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 6:2 Materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 40 efter 2007 (avsnitt 3.10.2), 5.godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt (avsnitt 3.10.2), 6.bemyndigar regeringen att låta disponera en kredit behovet av rörelsekapital (avsnitt 3.10.10), 7.godkänner förslaget till investeringsplan för för 20072009 (avsnitt 4.9.1), 8.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst efter 2007 (avsnitt 4.9.2), 9.godkänner förslaget till investeringsplan för , såvitt avser Samhällets skydd mot olyckor, 2009 (avsnitt 4.9.4), 10.godkänner förslaget till investeringsplan för Krisberedskapen för 20072009 (avsnitt 4.9.5), 11.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 7:5 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst efter 2007 (avsnitt 4.9.5), 12.bemyndigar regeringen att låta disponera en låneram i för beredskapsinvesteringar på högst (avsnitt 4.9.5), 13.bemyndigar regeringen att låta disponera en låneram i för beredskapsinvesteringar på högst (avsnitt 4.9.5), 14.fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga hot och påfrest- 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 ningar som gäller elektronisk kommunikation till högst (avsnitt 4.9.5), 15.fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst (avsnitt 4.9.5), 16.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 34:1 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst under 20082010 (avsnitt 5.1.1), 17.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 34:2 : Kärnsäkerhetsforskning. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2010 (avsnitt 5.1.3), 18.för 2007 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet enligt följande uppställning: Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor Ersättning för räddningstjänst m.m. Samhällets skydd mot olyckor Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet Styrelsen för psykologiskt försvar Ersättning till för alarmeringstjänst 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Det budgetförslag som lämnas till har utformats under den korta tid som enligt riksdagsordningen står till en ny regerings förfogande. Det har inneburit att en fullständig omarbetning av samtliga delar av budgeten i enlighet med regeringens politik inte har varit möjlig. Regeringen kan därför på tilläggsbudget behöva återkomma till med ytterligare förslag som påverkar . Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet omfattar politikområdet Totalförsvar och politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. Politikområdet Totalförsvar består av verksamhetsområdena Det militära försvaret och Det civila försvaret. Politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar omfattar verksamhetsområdena Svåra påfrestningar och Skydd mot olyckor. Figuren nedan visar utgiftsområdets verksamhetsstruktur, dvs. vilka politik- och verksamhetsområden som ingår. Vidare framgår av figuren från vilka anslag verksamheten inom respektive verksamhetsområde finansieras. Ett anslag kan således finansiera verksamhet under flera verksamhetsområden. Samhällets planering av åtgärder inom verksamhetsområdet Det civila försvaret genomförs samordnat med planeringen för verksamhetsområdet påfrestningar inom ramen för sex samverkansområden. beräknas det nuvarande anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling under två anslag med följande benämningar; 6:2 Materiel och anlägg- 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 ningar samt 6:3 Forskning och teknikutveckling. Vidare beräknas de tidigare anslagen 6:3 och 6:4 Styrelsen för psykologiskt försvar under verksamhetsområdet påfrestningar under politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrest- ningar och byter därmed 7:8 Styrelsen för psykologiskt försvar. I enlighet med beslut om ändrad utgiftsområdesindelning ingår även följande anslag i utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet (bet. 2005/06:KU21, rskr. 2005/06:333): Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet kostnader och 34:11 : Kärnsäkerhetsforskning har tidigare beräknats under utgiftsområde 20 Allmän Miljö- och naturvård. Anslaget 37:4 Ersättning till för alarmeringstjänst enligt avtal har tidigare beräknats under utgiftsområde 22 Kommunikationer. Ny benämning på anslaget är 7:9 Ersättning till för alarmeringstjänst enligt avtal. Anslaget 38:11 har tidigare beräknats under utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och Totalt för utgiftsområde 6 1P P Inklusive tilläggsbudget i samband med ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen . 2P P Avser anslag som tillförts utgiftsområdet men som tillhör andra politikområden. Utfallet innebar ett totalt anslagssparande på . uppgick därmed det totala tilldelade beloppet till . har den tidigare regeringen beslutat om utgiftsbegränsningar för anslagen 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling och 7:5 Krisberedskap som innebär att 1 500 resp. av tillgängliga medel får användas först efter beslut av regeringen. Regeringen har i tabell 2.2 i förhållande till 2006 beräknat utgiftsområdets ram enligt följande. Förändringen till följd av beslut består i huvudsak av den inriktning för den ekonomiska ramen för utgiftsområdet som beslutat för perioden 20052007 (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143), regeringens ambition att substantiellt öka effekten och förmågan till deltagande i fredsfrämjande insatser och de ovan angivna anslagen som tidigare beräknades under andra utgiftsområden. I löpande priser ökar ramen för utgiftsområdet till följd av dels pris- och löneomräkningen av anslagen. Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 20072009. Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet Förändring till följd av: Överföring till/från andra 1P P Statsbudget enligt beslut (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. I beloppet ingår även de nya anslag som tillförts utgiftsområdet. 2P Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet samt kända förändringar av anslagens användning. Tabell 2.3 Realekonomisk fördelning har beslutat om inriktningen för den ekonomiska ramen för utgiftsområdet för perioden 20052007 (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143). Denna innebar en minskning av ramen i förhållande till 2004, i samma års prisläge, med . För att anpassa verksamheten inom det militära försvaret till den lägre ekonomiska ramen ansåg Försvarsberedningen i sin rapport (Ds 2004:30) att riktade besparingskrav med tillhörande ambitionsminskningar skulle genomföras och fördelas enligt följande: En omstrukturering och reducering av verksamheten vid de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Reduceringarna bör omfatta besparingar på ca , En reducering av Försvarsmaktens centrala ledning. Reduceringen bör leda till en besparing om , En reduktion av Försvarsmaktens regionala territoriella verksamhet, försvarsplanering och hemvärnsutbildning m.m. Reduktionen bör leda till besparingar om samt En ytterligare besparing på Försvars- slag på hur kostnadsminskningarna inom Försvarsmaktens centrala ledning och inom de övriga försvarsmyndigheterna skulle tas ut (SOU 2005:96). I samband med den tidigare regeringens skr. 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret tillstyrkte att kraftfulla åtgärder vidtas för att genomföra besparingar inom stabs- och förvaltningsverksamheten. Utskottet utgick från att regeringen med kraft driver arbetet så att 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 besparingsprogrammet på ca till 2008 kan genomföras (bet. 2005/06:FöU11, rskr. 2005/06:265). Regeringen vill understryka vikten av att uppnå de kostnadsminskningar som utgör förutsättningar för att fullfölja omstruktureringen och nå avsedda mål. Förstärkningen av insatsförmågan på bekostnad av försvarsadministrationen måste hinna få effekt. De fasta kostnaderna måste reduceras och ett större utrymme ges för insatsförband och nationella förband med tillhörande förbandsverksamhet. Inom den ekonomiska ramen bör andelen resurser som används till förbandsproduktion och insatser öka, medan andelen som används för stöd och administration bör minska. Regeringen avser inom ramen för sin styrning av myndigheterna ge den närmare inriktningen för detta arbete. beslutade den tidigare regeringen om kompletterande planeringsanvisningar för budgetunderlagen . De berörda myndigheterna fick i uppdrag att bl.a. redovisa hur de i skr. 2005/06:131 redovisade kostnadsminskningarna skulle tas ut. Vidare beslutade den tidigare regeringen om underlag från myndigheterna avseende avvecklingskostnader i samband med omställningsarbetet. Underlaget inkom till (Försvarsdepartementet) . I avsnitt 3.10 föreslår regeringen omfördelningar till Försvarsmaktens anslag. Den forskning inom områdena NBC och flygteknik som beräknas under anslaget 6:7 beräknas istället under det nya anslaget 6:3 Forskning och teknikutveckling. Vidare föreslås att medel som frigörs genom bl.a. det stegvisa mönstringsförfarandet under anslaget 6:4 istället beräknas under anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. Vidare framgår av avsnitt 3.10 att beställningarna till , och Försvarshögskolan från Försvarsmakten kommer att minska. Avgiftsuttaget från Försvarsmakten bör minska i motsvarande grad som kostnadsminskningarna hos de berörda myndigheterna. Hos de berörda myndigheterna måste personal och lokaler avvecklas. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 avveckling och återställning av lokaler m.fl. avvecklingskostnader uppstår därmed. Att reducera en verksamhet som effektiviteten skall ökas i en ny och mindre organisation kräver i de flesta fall att den verksamhet som skall avvecklas organiseras i en avvecklingsorganisation. Detta ger tydlighet som möjligheterna att föra rätt personal och materiel till den nya och mindre organisationen ökar. Regeringen avser noggrant överväga om och i så fall hur en avvecklingsorganisation kan organiseras. Den tidigare regeringen har beslutat att berörda myndigheter kvartalsvis med början skall redovisa hur arbetet med avvecklingen fortskrider, de resultat som uppnås, personalsituationen och eventuella ekonomiska avvikelser från planering. Därutöver har den tidigare regeringen uppdragit åt Statskontoret att följa omställningsarbetet inom de berörda myndigheterna. Styr- och finansieringsformerna för Försvaret måste förbättras. Det måste finnas tydliga och uppföljningsbara mål för försvarets verksamhet. Genom tydliga mål förbättras både redovisningen till och regeringens styrning av Försvarsmakten och de övriga försvarsmyndigheterna. Regeringen kan konstatera att verksamhetsstrukturen inte ger ett tillräckligt bra stöd för styrningen av verksamheten inom utgiftsområdet. Exempelvis är uppbyggnaden av strukturen inte enhetlig då den är en kombination av uppgifter, hotskala, åtgärder och projekt. Med den insatsförbandsorienterade ekonomistyrningsmodellen (se nedan) som grund bedöms spårbarhet, målformuleringar och redovisning i relation till de krav på operativ förmåga som fastställer att kunna utvecklas ytterligare och även utgöra en grund för arbetet med att utveckla målformuleringar och verksamhetsstruktur för hela utgiftsområdet. Anslagen och syftet med dessa måste vara tydliga. 2005/06:FöU11 erinrar utskottet om vad det uttalade i sitt betänkande 2005/06:FöU1, nämligen att fler anslag än förbättrar möjligheter att utöva sin finansmakt och kunna bestämma hur medlen för det militära försvaret skall användas. Mot denna bakgrund föreslår regeringen i avsnitt 3.10 att det nuvarande anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling beräknas under två anslag med följande benämningar; 6:2 Materiel och anläggningar samt 6:3 Forskning och teknikutveckling. Det nya anslaget 6:2 Materiel och anläggningar finansierar således anskaffning och avveckling av materiel och anläggningar samt viss annan materielnära verksamhet. För detta anslag föreslås att regeringen bemyndigas att besluta om beställningar som medför utgifter även under senare budgetår i enlighet med 12 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten. Det nya anslaget 6:3 Forskning och teknikutveckling finansierar till största del de beställningar som Försvarsmakten gör hos inklusive den forskning inom områdena CBRN och flygteknik som beräknas under anslaget 6:8 . För detta anslag krävs inget beställningsbemyndigande enligt 12 § nämnda lag. Vidare föreslår regeringen att utgifter för återanskaffning av beredskapsvaror (ammunition, sjukvårdsmateriel, reservdelar etc.) fortsättningsvis skall belasta anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. I dagens system belastas materielanslaget och i takt med att förbanden förbrukar beredskapsvarorna skapas inkomster på materielanslaget motsvarande förbrukningsutgiften på förbandsanslaget. Detta köp- och säljförfarande mellan anslagen upphör efter förändringen. Vid anskaffning av nya materielsystem föreslås att tillhörande utgifter för förstagångsanskaffning (dvs. första lageruppbyggnad) av beredskapsvaror liksom tidigare belastar materielanslaget, då detta förfarande är kommersiellt fördelaktigt och leder till effektivitetsvinster. Regeringen avser fortsatt överväga den mest lämpliga gränsdragningen mellan ändamålen för de två nya anslagen. Vad gäller materielredovisningen i övrigt har i flera betänkanden pekat på att den behöver utvecklas (bl.a. bet. 2003/04:FöU6, rskr. 2003/04:194, bet. 2004/05:FöU4, rskr. 2004/05:143 och bet. 2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82). I föreliggande proposition är redovisningen avseende bl.a. beställningsbemyndigandet samt spårbarheten mellan materielanskaffning och stridskrafternas förmåga utvecklad. godkänner nu även utveckling och anskaffning av specifika materielobjekt. Vad gäller de fredsfrämjande truppinsatserna anser regeringen att en tydligare skillnad behöver göras mellan utgifter för själva truppinsatsen och utgifter för att sätta upp förbanden och hålla dem i beredskap. Deltagande i internationella insatser är integrerad i alla Försvarsmaktens strukturer, övningar, utbildningsinsatser och materielanskaffning. Detta medför att det är mycket svårt att särskilja utgifterna för att bygga upp förmågan att delta i internationella insatser från annan verksamhet. För att tydliggöra att internationella insatser är en integrerad del av Försvarsmaktens verksamhet, som möjlighet skapas till internationell jämförbarhet och en tydligare gränsdragning av vilka utgifter som är hänförliga till själva insatsen, överväger regeringen hur enbart så kallade särkostnader skall redovisas mot nuvarande anslagspost 6:1:2 Med särkostnader avses i detta fall de kostnader och utgifter som tillkommer för Försvarsmakten vid beslut om särskild internationell insats, dvs. kostnader och utgifter som Försvarsmakten annars inte skulle ha haft. Försvarsmaktens arbete med en insatsförbandsorienterad ekonomistyrnings- 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 En första skiss till modell redovisades i myndighetens budgetunderlag . Med bl.a. denna som utgångspunkt kan regeringen i föreliggande proposition redovisa ett första steg till en tydligare redovisning av utgifterna under anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. Det fortsatta arbetet inriktas bl.a. mot att vidareutveckla fördelningsgrunder såsom verksamhetsgrenar, produktgrupper samt kostnader och utgifter.