prop · GU031d3 · 2006-10-16 00:00:00 — Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m......................................................................... Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................................ Politikområde Effektiv statsförvaltning.............................................................. Analys och slutsatser ............................................................................ Styrning, ledning, verksamhetsutveckling .......................................................... Styrning och ledning............................................................................. Förvaltningens organisation och struktur........................................... Mål och resultatindikatorer.................................................................. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Enskilda myndigheters m.fl. resultat .................................................... Prognos ................................................................- och uppföljningsverksamhet 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler 1:8 Verket för förvaltningsutveckling 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1:10 Arbetsgivarpolitiska frågor........................................................... 1:11 Statliga tjänstepensioner m.m. ..................................................... 1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb ............................................. Politikområde Finansiella system och tillsyn...................................................... Analys och slutsatser ............................................................................ Reglering och tillsyn av det finansiella systemet ................................................ Analys och slutsatser ............................................................................ Analys och slutsatser ............................................................................ Moderniserad förordning för statens betalningar............................... Analys och slutsatser ............................................................................ Statliga garantier och särskilda åtaganden........................................................... 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Analys och slutsatser............................................................................. Överföring av Venantius AB:s statsgaranterade lån............................ Tillsyn av spelmarknaden...................................................................................... Analys och slutsatser........................................................................... 2:3 : Förvaltningskostnader.................................. 2:5 Avsättning för garantiverksamhet................................................ Försöksverksamhet med trängselskatt i ....................... 90:2 Försök med trängselskatt i ...................................... 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2................................................................. Ekonomiskt utfall för UO2 2005 ............................................................................ Specifikation av större nominella avvikelser i ekonomiskt utfall jämfört med statsbudgeten ................................................................... Härledning av ramnivån 20072009. Samhällsekonomi och finansförvaltning............................................................. Precisering av förändringar i Utgiftsområde 2 åren 20062008 ............................ Ramnivå 20062009 realekonomiskt fördelad Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning............................................................. Utgiftsutveckling för politikområdet Effektiv statsförvaltning............................ Översikt över politikområdets finansiering............................................................ Andel med utländsk bakgrund inom staten, totalt och Andel med utländsk bakgrund inom olika kompetenskategorier, Antalet rättsakter och arbetsgrupper ...................................................................... Nyckeltal för SCB:s verksamhet ............................................................................. Nyckeltal för det statistiska systemet ..................................................................... Precision i prognoser för BNP, inflation och arbetslöshet gjorda våren och hösten före aktuellt år samt våren och hösten under aktuellt år................ Precision i prognoser för BNP, inflation och arbetslöshet gjorda våren och hösten före aktuellt år samt våren och hösten under aktuellt år................ Statens byggnader, mark och annan fast egendom ................................................. Uppgifter om det ekonomiska läget för ............................ Uppgifter om det ekonomiska läget för ............................... Anslagsutveckling för 1:1 .................................................. Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:1 ................ Anslagsutveckling för 1:2 ............................................ Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:2 ......... Anslagsutveckling för 1:3 Statskontoret............................................................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:3 Statskontoret ............................ 10.10 Anslagsutveckling för 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler..................... 10.11 Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler...................................................................................... 10.12 Anslagsutveckling för 1:5 ............................................. 10.14 Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:5 .......... 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Anslagsutveckling för 1:6 Kammarkollegiet........................................................ Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:6 Kammarkollegiet..................... Anslagsutveckling för 1:7 ........................ Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:7 Nämnden för Anslagsutveckling för 1:8 Verket för förvaltningsutveckling............................. Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:8 Verket för Anslagsutveckling för 1:9 ...................................................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:9 ................... Anslagsutveckling för 1:10 Arbetsgivarpolitiska frågor ..................................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:10 Arbetsgivarpolitiska frågor .. Anslagsutveckling för 1:11 Statliga tjänstepensioner m.m................................. Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:11 Statliga Anslagsutveckling för 1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb........................ Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:12 Statliga Anslagsutveckling för 1:13 E-legitimationer....................................................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:13 E-legitimationer .................... Anslagsutveckling för 1:14 Bidragsfastigheter ................................................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 1:14 Bidragsfastigheter ................. Investeringsplan för 20062009 ..................................... Uppgifter om den utnyttjade låneramen för .................. Investeringsplan för 20062009......................................... pågående och planerade investeringar över Uppgifter om den utnyttjade låneramen för ..................... Utgiftsutveckling för politikområdet Finansiella system och tillsyn .................. Översikt över politikområdets finansiering........................................................... Procentuell fördelning av kostnader per verksamhetsgren i löpande priser......................................................................... 12.2 Totalt nedlagd tid i timmar på tillsynsaktiviteter i riskklasserna.......................... Antalet ärenden som anmäldes till ................................. Avgifter enligt 20 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument......................................................................... Genomsnittlig handläggningstid för tillstånds- och regelgivning, föreskrifter/allmänna råd .............................. Antalet betalningar och bankkonton samt kostnader för betalningar i statens betalsystem ............................................................................................. Pensionskapital per och genomsnittligt månadsbelopp för december per pensionssparare som börjat ta ut Antal registrerade fonder och fondförvaltare resp. år ............. Värde fördelat på fondkategori............................................................................... Avgifter som pensionsspararna betalar till PPM ................................................... 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Genomsnittliga avgifter 2005 för respektive fondkategori före och efter att rabatten har dragits av..................................................................... Avgiftens betydelse för minskningen av pensionen ............................................. Uppgifter om garantiverksamhet 2001-2005....................... lån med kreditrisk.................................................................. Anslagsutveckling för 2:1 ................................................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 2:1 ................ Anslagsutveckling för 2:2 ...................................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 2:2 ... Anslagsutveckling 2:3 : Förvaltningskostnader ................... Budget för garantiverksamhet ............................................ Budget för in- och utlåningsverksamheten i Statens internbank i Härledning av anslagsnivån 20072009, för 2:3 : Härledning av anslagsnivån 20072009, för 2:4 ............. Anslagsutveckling 2:5 Avsättning för garantiverksamhet................................ Härledning av anslagsnivån 20072009, för 2:5 Avsättning för Anslagsutveckling för 90:1 ......................................................... Kostnadernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna...................................... Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig revision, inkomsttitel ..... Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade internationella uppdrag................... Härledning av anslagsnivån 20072009, för 90:1 ...................... Anslagsutveckling för 90:2 Försök med trängselskatt i .................. Härledning av anslagsnivån 20062008, för 90:2 Försök med trängselskatt i Underbilaga 1.1 Myndighetschefer och ordförande i styrelser med fullt ansvar 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utveckling av genomsnittliga löner i olika sektorer på Fördelning av kvinnor och män med uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer 19982005 ................................ Faktorer bakom löneskillnader mellan kvinnor och män ....................................... Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid, 20032005..................................... 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m. (avsnitt 2.1 och 13.5), 2.bemyndigar regeringen att 2007 besluta att får ta upp lån inom en ram av högst 11 i för investeringar i fastigheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.15), 3.godkänner förslaget till investeringsplan för för 20072009 (avsnitt 10.15), 4.bemyndigar regeringen att 2007 besluta att får ta upp lån inom en ram av högst 7 i för investeringar i mark, anläggningar och lokaler i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.16), 5.godkänner förslaget till investeringsplan för för 20072009 (avsnitt 10.16), 6.godkänner det mål för politikområde Finansiella system och tillsyn som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet (avsnitt 11.3), 7.bemyndigar regeringen att ge i uppdrag att mot fullt vederlag överta gäldenärsansvaret för Venantius AB:s statsgaranterade obligationslån m.m. i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 15.6), 8.bemyndigar regeringen att besluta om en rörlig kredit i om behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 17.6), 9.för 2007 anvisar anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 10.godkänner förslaget till investeringsplan för för 20072009 (avsnitt 18.1), 11.bemyndigar att besluta om lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av (avsnitt 18.1), 12.beslutar att får ha en kredit på sitt räntekonto i som uppgår till högst (avsnitt 18.1), 13.för 2007 anvisar ett anslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som är avsett för , enligt följande uppställning: Täckning av merkostnader för lokaler Försök med trängselskatt i 1 Anslag avsett för . 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Regeringen har följande förslag till lagtext. 2.1Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m. Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m. skall ha följande lydelse. Inkomster i form av avgifter och Inkomster i form av avgifter och ersättningar enligt denna lag skall ersättningar enligt denna lag skall tillföras statens checkräkning i tillföras statens centralkonto i och redovisas mot en och redovisas mot en inkomsttitel på statsbudgeten. inkomsttitel på statsbudgeten. Denna lag träder i kraft . 1 Senaste lydelse 2003:265. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 3 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Det budgetförslag som lämnas till har utformats under den korta tid som enligt riksdagsordningen står till en ny regerings förfogande. Det har inneburit att en fullständig omarbetning av samtliga delar av budgeten i enlighet med regeringens politik inte har varit möjlig. Regeringen kan därför på tilläggsbudget behöva återkomma till med ytterligare förslag som påverkar . I utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ingår två politikområden, Effektiv statsförvaltning samt Finansiella system och tillsyn. Vidare finns anslag som inte inordnats i något politikområde, dels det på förslag av uppförda anslaget 90:1 , dels anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i . 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Politikområde Finansiella system och tillsyn2 Anslag som inte ingår i något politikområde 90:2 Försök med trängselskatt i 2003 90:3 revisorer: Totalt för utgiftsområde 2 1Inklusive tilläggsbudget i samband med ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen . 2Exklusive anslaget 2:1 Lotteriinspektionen i utgiftsområde 17. Tabell 3.2 Ekonomiskt utfall för UO2 2005 I tabellen (PO2) ingår ej utfall för det under UO17 uppförda anslaget 2:1 Lotterinspektionen Utfallet för utgiftsområdet var lägre än tilldelade medel, vilket är något större avvikelse än normalt. Den främsta anledningen till detta och det därmed ökade anslagssparandet är att kostnader för trängselskatteförsöket delvis förskjutits till 2006. Andra orsaker till ökningen av anslagssparandet är bland annat vakanser och större avgiftsinkomster än beräknat hos enskilda myndigheter. Övriga större nominella avvikelser framgår av nedanstående tabell. Tabell 3.3 Specifikation av större nominella avvikelser i ekonomiskt utfall jämfört med statsbudgeten (98) 14D3 (03) 1:6 Folk 1) Budgetpropositionen samt tilläggsbudget 1 och 2 Endast i ett fall (tjänstepensioner) fanns och utnyttjades anslagskredit vid utgången av 2005. Halvårsutfallen för både utgiftsområde 2 och politikområde Effektiv statsförvaltning uppgick till av tilldelade medel (inkl. tilläggsbudget 1). Halvårsutfallen för politikområde Finansiella system och tillsyn samt för anslag utan politikområde motsvarade respektive . Det sistnämnda främst på grund av att vissa kostnader för trängelskatt förskjutits . Ekonomiskt utfall i avgiftsfinansierad verksamhet En stor andel av förvaltningskostnaderna i utgiftsområdet finansieras genom avgiftsintäkter. Framför allt i politikområdet Effektiv statsförvaltning bedrivs en omfattande uppdragsverksamhet med tyngdpunkt i fastighetsförvaltning och statistik. Utgiftsområdets uppdragsverksamhet uppgick till , vilket är en minskning med ca jämfört med . Utgiftsområdet har även en betydande offentligrättslig verksamhet, omfattande 2005, varav i princip allt inom politikområdet Finansiella system och tillsyn. Utfallet 2005 var något högre än 2004. Budgetförslaget och beräkning sammanfattas i nedanstående tabeller. Tabell 3.4 Härledning av ramnivån 20072009. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förändring till följd av: Pris och löneomräkning 2 Överföring till/från andra 1Statsbudget enligt beslut (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. I budgetförslaget tas ingen hänsyn till att regeringen i denna proposition öppnar för att tillfälligt återinföra vägavgifter i form av trängselskatter i . En särskild förhandlingsman skall få i uppgift att pröva förutsättningarna för en temporär avgift/skatt. Förhandlingsmannen skall samla alla aktörer i regionen kring en samlad trafiklösning och särskilt pröva möjligheten att låta 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 vägavgifter/trängselskatter respektive Public- private-partnership delfinansiera en snabb utbyggnad av Förbifart . Vidare skall (Ju 2004:11) få i uppdrag att pröva de lagliga möjligheterna att tillåta uttag av regionala eller kommunala vägavgifter för att finansiera investeringar i kollektivtrafik och vägnät. Se vidare avsnitt 19. Som framgår av tabellen nedan svarar ett fåtal faktorer för merparten av budgetförändringarna. Ökning sker bl.a. till följd av ändrade makroantaganden för tjänstepensioner, nytt anslag för bidragsfastigheter, samt flera mindre uppgiftsförändringar för enskilda myndigheter. Avskaffande av statliga kompetensförsörjningsjobb, avslutat försök med trängselskatter och tidigare års tidsbegränsade satsningar bidrar till minskningar. Tabell 3.5 Precisering av förändringar i Utgiftsområde 2 åren 20062008 Förändring till följd av: Ekomisk statistik, sjuklöne- och demokratistatistik m.m. (SCB) E-legitimationer (Verva) ESV revision av EU-medel FA-kompetens (Verva) Mångfald (Arb.giv.pol) Finansiell tillsyn (FI) -1,5 -1,5 NIPU, Sjön (KamK) -1,1 -1,2 Jämfört med statsbudget enligt beslut (bet. 2005/06:FiU10) och exklusive tilläggsbudget ekonomiska vårproposition. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 3.6 Ramnivå 20062009 realekonomiskt fördelad Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet samt kända förändringar av anslagens användning. 1Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation. 2Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 3Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. Som framgått ovan domineras utgiftsområdet i realekonomiska termer av tre föränderliga transfereringar, nämligen tjänstepensioner, trängselskatt och kompetensöverföringsjobb. Trängselskatten är den främsta anledningen den kraftiga minskningen av utgiftsområdets investeringar . Resterande utgifter utgörs av förvaltningsutgifter för ett femtontal myndigheter samt några enstaka sakanslag. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 4 Politikområde Effektiv statsförvaltning Politikområdet indelas i fem verksamhetsområden, som av praktiska skäl redovisas på samma rubriknivå som politikområdet (avsnitt 59). Budgetförslag redovisas i avsnitt 10. I politikområdet ingår utveckling av statsförvaltningen, viss efterfrågestyrd stabsverksamhet och myndighetsservice, förvaltning och utveckling av den ekonomiska styrningen och budgetprocessen samt tillsyn över offentlig upphandling. Vidare ingår personal- och lönepolitiska frågor, såsom löneutveckling, pensionsvillkor, kompetensförsörjning och arbetsorganisation samt frågor om ohälsa, etnisk och kulturell mångfald samt jämställdhet inom staten. I politikområdet ingår även statistik, uppföljning och analys av utfall samt utarbetande av kort- och medelfristiga prognoser och analyser avseende den samhällsekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna. Slutligen ingår förvaltning av de fastigheter som av försvarspolitiska, kulturhistoriska eller andra skäl inte ansetts lämpliga att förvalta i bolagsform. I politikområdet ingår myndigheterna (), Statskontoret, Kammarkollegiet (KamK), (), (AgV), (), (), (), , (), (FortV) samt vissa nämnder. ingår Verket för förvaltningsutveckling (Verva). (), () och 24-timmarsdelegationen har avvecklats. Vidare ingår anslag för statliga tjänstepensioner m.m. samt ytterligare några sakanslag som regeringen eller berörda myndigheter disponerar. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 4.1 Utgiftsutveckling för politikområdet Effektiv statsförvaltning Anslag inom utgiftsområde 22 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler 1:8 Verket för förvaltningsutveckling 1:11 Statliga tjänstepensioner m.m. 2004 02 1:12 Utveckling av 24-timmarsmyndigheten 2003 02 1:6 Folk- och bostadsstatistik 1998 14 D3 Bidrag till förnyelsefonder på det statligt Totalt för politikområde Effektiv statsförvaltning 1Inklusive tilläggsbudget i samband med ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i denna budgetproposition. 2Alla medel på tre äldreanslag (1:11 Utvecklingsarbete, 1:14 samt 1:15 : Avvecklingskostnader) drogs in . Utfallet för politikområdet Effektiv statsförvaltning 2005 och budgetförslaget har kommenterats i avsnitt 3.2. Politikområdets finansiering redovisas närmare i avsnitt 4.5.1. bedömer att indelning i politikområden eller mål för dessa bör ändras återkommer regeringen Målet för politikområdet är att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv. Ovanstående mål är beslutade av i samband med beslut om budgetproposition (prop. 2000/01:1, utg. omr. 2, bet. 2000/01:FiU2, rskr. 2000/01:123). Resultatbeskrivningen i det följande görs i förhållande till dessa mål. I den mån regeringen Politikområdet skall bidra till att hela statsförvaltningen bedrivs effektivt och utvecklas i önskad riktning samt att statsförvaltningen uppfyller höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Viktiga statliga medel för att nå målen inom politikområdet är dels olika förvaltnings- och arbetsgivarpolitiska insatser, dels inomstatlig förvaltnings-, stöd- och främjandeverksamhet inom ett brett tjänsteområde. En stor del av insatserna under 20052006 har avsett såväl löpande verksamhet som utvecklingsinsatser. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Väsentliga myndighetsinsatser och händelser under 20052006 redovisas under respektive verksamhetsområde (avsnitt 59). Väsentliga resultatindikatorer för politikområdet och enskilda myndighetsresultat 2006 redovisas i respektive verksamhetsområde (avsnitt 59). Nedan redovisas endast några få övergripande ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Tabell 4.2 Översikt över politikområdets finansiering (inom PO) Källa: ESV avgifter i staten, ESV:s tidsserier över utfallet av statsbudgeten. Inga offentligrättsliga avgifter disponeras inom politikområdet.