eunbil · GT0N1241 · 2006-05-12 00:00:00 — (Målens, åtgärdernas och resultatens rubriker skall anges) Typ av resultat Genomsnittliga kostnader 2007 2008 2009 2010 2011 År n+4 och följande bud-getår TOTALT Antal Totala kostnader Antal Totala kostnader Antal Totala kostnader Antal Totala kostnader Antal Totala kostnader Antal Totala kostnader Antal resultat Totala kostnader Åtgärd A: åtgärder på EU-nivå Informations- och 2,250 1 1,900 1 2,600 2 4,500 Enkäter och undersökningar 0,200 1 0,100 2 0,500 3 0,600 Åtgärd B: samfinansiering av åtgärder på EU-nivå Åtgärder med stort symbol-värde, t.ex. öppnings- och avslutnings-ceremonier 0,300 2 0,6 6 1,8 8 2,400 Åtgärd C: samfinansiering av nationella åtgärder Nationella initiativ 0,100 4 0,400 21 2,100 25 2,500 TOTALA KOSTNADER 8 3,0 30 7,000 38 10,000 8.2 Kostnadskalkyl för åtgärderna Åtgärd A: Åtgärder på EU-nivå Informations- och kommunikationssatsningar: Under Europaåret kommer EU att göra en informationssatsning för att stödja de olika åtgärderna. Det innebär att man kommer att utforma en logotyp och en eller flera sloganer, utarbeta olika verktyg och instrument för att skapa uppmärksamhet kring frågan, samarbeta med media samt hjälpa till att sprida i medlemsstaterna. Särskilda ungdomssatsningar kommer att göras. Kampanjen kommer även att omfatta åtgärder för att uppmärksamma de EU-program, EU-åtgärder och EU-initiativ som skall bidra till att uppnå målen för Europaåret och för att tillkännage resultaten. På Europaservern kommer det att skapas en webbplats med information, som bl.a. kommer att innehålla en portal för projekt som rör den interkulturella dialogen för att ge projektägare vägledning om olika relevanta EU-program och EU-åtgärder. En rimlig uppskattning av totalbeloppet för informations- och kommunikationssatsningarna är . En del av dessa bör användas till att samordna satsningen på EU-nivå, men huvuddelen av beloppet kommer att användas för att sprida satsningen i medlemsstaterna. Två Eurobarometerundersökningar, varav den ena skall genomföras före och den andra mot slutet av Europaåret, kommer att genomföras för att bedöma vilket genomslag året fått. Alla insatser som gjorts inom ramen för Europaåret kommer dessutom att utvärderas. Denna utvärdering kommer att tjäna som underlag för den rapport som sammanställs . Åtgärd B: Samfinansierade åtgärder på EU-nivå Med hjälp av ett begränsat antal åtgärder med stort symbolvärde på EU-nivå hoppas man att i första hand ungdomar skall få upp ögonen för målen för Europaåret. Exempelvis kommer öppnings- och avslutningsceremonierna för Europeiska året för interkulturell dialog att anordnas i samarbete med de medlemsstater som innehar ordförandeskapet i EU . Det genomsnittliga EU-bidraget till dessa åtgärder (högst av totalkostnaden) uppskattas till . Detta innebär en sammanlagd budget på , vilket motsvarar exempelvis kostnaden för ett tvådagarsevenemang med ca 250 deltagare. Eftersom det endast planeras ett fåtal åtgärder (8 stycken) bör dessa få en jämn geografisk spridning, återspegla de många olika slags frågeställningar och former av interkulturell dialog som finns samt vara jämnt fördelade över året. Även om Europeiska unionen kan bidra med en grund för informationssatsningarna måste medlemsstaterna själva arbeta aktivt för att nå framsteg. Bäst resultat kan uppnås genom ett stort evenemang eller liknande åtgärd med en EU-dimension som kan få det civila samhället att engagera sig. Åtgärderna bör utformas så att de samverkar med ovannämnda EU-åtgärder. Stödet till åtgärderna ges i form av bidrag på av åtgärdens eller evenemangets sammanlagda budget. Det genomsnittliga EU-bidraget beräknas uppgå till . Antal och typ av personal Typ av tjänster Personal som krävs för att förvalta åtgärden, dvs. befintliga plus ev. ytterligare personalresurser (antal tjänster/heltidsekvivalenter) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tjänstemän eller tillfälligt anställda (XX 01 01) A*/AD 2 2 0,5 B*, C*/AST 1 1 0,5 Personal som finansieras genom art. XX 01 02 1 2 1 Övrig personal som finansieras genom art. XX 01 04/05 0 0 0 TOTALT 4 5 2 8.3.2. Beskrivning av de uppgifter som skall utföras i samband med åtgärden A-tjänstemän: rådgivande kommitté, utformning av anbudsinfordringar, uppföljning av bidragen till medlemsstaterna, informationskampanj, evenemang, undersökningar och pressmeddelanden B-tjänstemän: ekonomisk uppföljning av anbud och bidrag, biträda A-tjänstemännen i alla arbetsuppgifter C-tjänstemän: assisterar i alla ovannämnda arbetsuppgifter Personalresurser (som omfattas av tjänsteföreskrifterna) ٱ Tjänster som anslagits till förvaltning av de program som skall ersättas eller utvidgas. 1 Tjänster som redan har anslagits inom ramen för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för . 1 Tjänster som skall begäras i samband med politiska strategi/preliminära budgetförslag. 1 Tjänster som skall fördelas om med hjälp av befintliga resurser inom förvaltningsavdelningen (intern omfördelning). ٱ Tjänster som krävs för år n, men som inte planerats inom ramen fr den rliga politiska strategin/det preliminra budgetfrslaget fr det berrda ret. Övriga administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet (XX 01 04/05 - Utgifter för administration) Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) (nummer och benämning) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALT 1. Tekniskt och administrativt stöd (inklusive tillhörande personalkostnader) Genomförandeorgan 0 0 0 Övrigt tekniskt och administrativt stöd 0 0 0 - internt - externt Totalt tekniskt och administrativt stöd 0 0 0 8.3.4. Finansiella kostnader för personal och därmed sammanhängande kostnader som inte inkluderats i referensbeloppet Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) Typ av personal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tjänstemän och tillfälligt anställda (XX 01 01) 0,324 0,324 0,054 Personal som finansieras genom artikel XX 01 02 (extraanställda, nationella experter, kontraktsanställda, etc.) (ange budgetrubrik) 0,054 0,108 0,054 Totala kostnader för personal och därmed sammanhängande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) 0,378 0,432 0,108 Beräkning - Tjänstemän och tillfälligt anställda I förekommande fall skall en hänvisning göras till punkt 8.2.1. Den typiska kostnad som fastställs för tjänstemännen (personalutgifter och därtill hörande utgifter) i riktlinjerna är . Beräkning - Personal som finansieras inom ramen för artikel XX 01 02 I förekommande fall skall en hänvisning göras till punkt 8.2.1. Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALT XX 01 02 11 01 - Tjänsteresor 0,010 0,030 0,040 XX 01 02 11 02 - Konferenser och möten XX 01 02 11 03 - Kommittémöten 0,016 0,034 0,016 0, 066 XX 01 02 11 04 - Studier och samråd XX 01 02 11 05 - Informationssystem 2. Övriga förvaltningsutgifter totalt (XX 01 02 11) 0,026 0,064 0,016 0,106 3. Övriga administrativa utgifter (specificera genom att ange budgetrubrik) Totala administrativa utgifter, andra än personalkostnader och därmed sammanhängande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) 0,026 0,064 0,016 0,106 Beräkning - Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet Tjänsteresor: i genomsnitt 2 tjänsteresor per land x 25 länder x : 4 sammanträden x 25 deltagare x Behovet av personalresurser och administrativa resurser kommer att täckas av de anslag som beviljats det upphandlingsansvariga generaldirektoratet inom ramen för den årliga anslagstilldelningen. Förslag till och rådets beslut om Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) - På väg mot ett rättvist samhälle - KOM(2005) 225, . Med "engagerade (EU-)medborgare" avses i detta beslut inte enbart unionsmedborgare enligt definitionen i artikel 17 i fördraget om Europeiska Unionen, utan alla som är fast eller tillfälligt bosatta i unionen. EUT C [. ], [. ], s. EUT C [. ], [. ], s. EUT C [. ], [. ], s. EUT C [. ], [. ], s. Meddelande från kommissionen. Strategidokument - KOM(2004) 373, . Se meddelandet från kommissionen till rådet, , Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt - Dialog mellan det civila samhället i EU och det i kandidatländerna - KOM(2005) 290, 29.6.2005. EGT C 172, , s. 1. Utgifter som inte omfattas av kapitel xx i avdelning xx. Andra utgifter inom kapitel xx än artiklarna xx och xx. Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet. Om fler än en metod anges skall ytterligare uppifter lämnas under avsnittet "Kommentarer" i denna punkt. Kostnader som INTE täcks av referensbeloppet. Kostnader som INTE täcks av referensbeloppet. Kostnader som ingår i referensbeloppet. Det skall gras en hnvisning till den srskilda finansieringsversikten fr det eller de berörda verkställande organen. Ange vilken typ av kommitté som avses samt vilken grupp den tillhör. 13094/05 / SV SVSV SVSV SV