prop · GS031d24 · 2005-01-01 00:00:00 — 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Mål och resultat ..................................................................................... 36:2 Väghållning och statsbidrag 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Analys och slutsatser............................................................................. 36:3 : Administration............................................................ 36:4 : Banhållning och sektorsuppgifter.............................. Bemyndigande om ekonomiska åtaganden.......................................... Transeuropeiska Nätverk (TEN) ......................................................... 5.9.136:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska 36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. ....................................... 36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m............................................... 36:9 : Administration.................................................. Kostnader med anledning av förlisning ........................ 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 36:10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser...................................... Interregional kollektiv persontrafik.................................................................... 36:11 Rikstrafiken: Administration ................................................... 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling.............................................. Forskning och analys.......................................................................................... 36:13 Viss internationell verksamhet................................................. Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post ................................ Insatser inom politikområdet............................................................. Insatser utanför politikområdet......................................................... Analys och slutsatser .......................................................................... 10.9.137:1 : Förvaltningskostnader för vissa 10.9.2 37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ........... 10.9.337:3 Ersättning till (publ) för grundläggande 10.9.437:4 Ersättning till för alarmeringstjänst 10.9.5 37:5 Informationsteknik: Telekommunikation m.m........................ 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet................................................................... Härledning av ramnivån 2005-2007. Utgiftsområde 22 Kommunikationer.......... Ramnivå 2005 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 22 Kommunikationer... Skatteavvikelser inom utgiftsområdet Kommunikationer, netto........................... Utgiftsutveckling inom politikområdet................................................................... Härledning av ramnivån 2005-2007. Politikområde 36 Transportpolitik .............. Skatteavvikelser inom politikområdet Transportpolitik, netto .............................. Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen av transportpolitiken ................ Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet......................................................... Uppföljning av åtgärder i nationell väghållningsplan (exkl. Uppföljning av åtgärder i regionala planer (exkl. länsjärnvägar)............................ Uppföljning av länsfördelning i regional plan (exkl. länsjärnvägar) ...................... Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad samhällsnytta för objekt större än som öppnats för trafik .......... Riktade trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet 2003................................ Bedömda trafiksäkerhetseffekter 2003 .................................................................... Uppfyllelse av verksamhetsmålen i regleringsbrev ............... Sammanställning av tillståndet i vägtransportsystemet 2003 ................................. Härledning av anslagsnivån 20052007, för 36:1 : Administration..... Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag fördelat på anslagsposter och Härledning av anslagsnivån 20052007, för 36:2 Väghållning och statsbidrag ... Beräknad nettoupplåning för vägar 2004-2012...................................................... Beräknad låneskuld för vägar 20032012............................................................... Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för vägar 20032012.............. Intäkter som disponerar........................................................................ Intäkter som inte disponerar ................................................................ Beställningsbemyndiganden om ekonomiska åtaganden...................................... Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet......................................................... Uppföljning av åtgärder i stomnätsplanen 19982003............................................ Uppföljning av investeringar per län enligt länsplaner ........................................... Uppfyllelse av målen regleringsbrev........................................................ Härledning av anslagsnivån 20052007, för 36:3 : Administration....... Fördelning av anslaget på anslagsposter .................................................................. 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Härledning av anslagsnivån 20052007, för 36:4 : Banhållning och Ändamål och belopp för lån upptagna i ........................ Beräknad nettoupplåning för och vissa järnvägsprojekt Beräknad låneskuld för och vissa järnvägsprojekt 20032012 ........... Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för järnvägar m.m. Uppdrags- och avgiftsintäkter m.m....................................................................... 5.16 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden ........................................................... Härledning av anslagsnivån 20052007, för 36:16 Järnvägsstyrelsen.................. Projekt som ingår i MIP 20012006...................................................................... Projekt som kommer att ingå i MIP 20012006 efter revidering 2004 ............... 5.21 Utanför MIP-programmet ansökta TEN-stöd 2004............................................ Härledning av anslagsnivån 20052007, för anslag 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk.................................................... Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet ........................................................ Antal allvarliga sjöolyckor (exkl. personolycksfall ombord) med svenska och utländska handels-, färje- och övriga passagerarfartyg samt fiskefartyg och fritidsbåtar i svenska farvatten............................................................................. Antal allvarliga sjöolyckor (exkl. personolycksfall ombord) med svenska fartyg i samtliga farvatten .................................................................................... Sammanställning av resultat verksamhet inom Härledning av anslagsnivån 20052007, för anslag 36:8 ........... Härledning av anslagsnivån 2005-2007, för anslag 36:9 : Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet ........................................................ Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet ........................................................ Statens kostnader för den upphandlade trafiken 20031 (Miljoner kronor) .......... Antal utförda resor och kostnad per resa................................................................ Härledning av anslagsnivån 20052007, för anslag 36:11 Rikstrafiken: 8.7 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden ........................................................... Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet ...................................................... 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 9.4 Härledning av anslagsnivån 20052007, för anslag 36:14 Statens väg- och 9.6 Härledning av anslagsnivån 20052007, för anslag 36:15 för Utgiftsutveckling inom politikområdet............................................................... Skatteavvikelser inom politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post, netto .................................................................................................... Utbetalning och kreditering ................................................................................. Ansökt och beviljat stöd till nät ........................................................................... Konkurrensutsättning av utbyggnaden................................................................ Fördelning av anläggningsuppdrag....................................................................... Finansiering av bredbandsprojekt per aktör........................................................ Intäkter från Internetanslutning från slutkund ................................ Användare av Internetbanker ............................................................................... Härledning av anslagsnivån 20052007, för 37:1 : Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter..................................... 10.14 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden........................................................ Härledning av anslagsnivån 20052007, för 37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade............................................................................ Härledning av anslagsnivån 20052007, för 37:5 Informationsteknik: 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Antalet kunder med Internetanslutning ............................................................. Utveckling av marknadsandelar för xDSL-anslutningar .................................... Intäkter för fast telefoni och mobila teletjänster från slutkund ...... Genomsnittlig månadskostnad för fasttelefonitjänster för privatkunder 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.godkänner att regeringen får besluta om en låneram i om högst 6 för för investering i närtid, E 6 Svinesundsförbindelsen m.m. (avsnitt 4.6.2), 2.godkänner att regeringen får besluta om en låneram i om högst till prioriterade vägprojekt enligt beslut om tilläggsbudget i samband med ekonomiska vårproposition (avsnitt 4.6.2), 3.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 49 efter 2005 (avsnitt 4.6.2), 4.godkänner att regeringen får besluta om en låneram i om högst 12 för för investeringar i eldriftsanläggningar m.m. (avsnitt 5.6.2), 5.godkänner att regeringen får besluta om en låneram i om högst 1 till prioriterade järnvägsprojekt enligt beslut om tilläggsbudget i samband med ekonomiska vårproposition (avsnitt 5.6.2), banan AB för fortsatt utbyggnad av (avsnitt 5.6.2), 7.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 36:4 : Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 22 efter 2005 (avsnitt 5.6.3), 8.bemyndigar regeringen att för ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 25 efter 2005 (avsnitt 5.6.3), 9.godkänner de ekonomiska målen för och bemyndigar regeringen att ge finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 5.8.4) 10.godkänner de ekonomiska målen för och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och skattemotsvarighet för i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 6.7.1), 11.bemyndigar regeringen att ge finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 6.7.2), 6.godkänner att regeringen får be- 12. godkänner förslaget till investeringsplan för sluta om en låneram i om högst 9 till Botnia- för perioden 20052007 (avsnitt 6.7.3), 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 13.godkänner att högst av inflytande farledsavgifter får lämnas i bidrag till (avsnitt 6.7.8), 14.godkänner de ekonomiska målen för och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och skattemotsvarighet för i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.7.1), 15.bemyndigar regeringen att ge finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.7.2), 16.godkänner förslaget till investeringsplan för för perioden 20052007 (avsnitt 7.7.3), 17.godkänner att avgifter får tas ut för Luftfartsstyrelsens verksamhet och att intäkterna från dessa avgifter får disponeras för att täcka kostnaderna för verksamheten (avsnitt 7.7.5), 18.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 2 för perioden 20062010 (avsnitt 8.7.2), 19.godkänner att målet för politikområde IT, elektronisk kommunikation och post är att alla skall ha tillgång till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur och därtill hörande samhällstjänster (avsnitt 10.4), 20.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst under 20062009 (avsnitt 10.9.2), 21.för anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt följande uppställning: 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 : Banhållning och sektorsuppgifter Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. Ersättning till viss kanaltrafik m.m. Driftbidrag till icke statliga flygplatser : Förvaltningskostnader för vissa Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade Ersättning till (publ) för grundläggande Ersättning till för alarmeringstjänst Informationsteknik: Telekommunikation m.m. 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Utgiftsområdet omfattar politikområdet Transportpolitik och politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post. Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post Totalt för utgiftsområde 22 Kommunikationer 1 Inklusive tilläggsbudget i samband med ekonomiska vårproposition (bet. 2003/04:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen . Utgifterna för utgiftsområde 22 Kommunikationer uppgick till sammanlagt , vilket är en ökning jämfört med . Ökningen förklaras främst av utgiftsökningar på anslagen 36:2 Väghållning och statsbidrag och 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling inom politikområdet Transportpolitik. Politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post ökade marginellt mellan åren. prognostiseras de totala utgifterna inom utgiftsområdet uppgå till , vilket innebär att utgifterna är högre än anvisade anslag för budgetåret. Jämfört med 2003 beräknas utgifterna öka bl.a. beroende på regeringens ambitionshöjning för transportpolitiken samt ökad utbetalningstakt för det statliga stödet till kommuner och länsstyrelser för anläggande av bl.a. ortssammanbindande telenät. Överföringen av anslaget 37:6 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. till utgiftsområde 22 från utgiftsområde 19 Regional utveckling ger ytterligare en förklaring till de ökade utgifterna. Regeringens förslag till anslag 2005 för utgiftsområdet innebär en höjning av anslagsnivån med , motsvarande , jämfört med . Anslagsökningen kan främst hänföras till regeringens förslag i proposition om utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar (prop. 2003/04:95) som innebär att satsas på trafikinfrastrukturen . En utgångspunkt i arbetet med infrastrukturplanerna är att förhållandet mellan investeringar i vägar och järnvägar bör vara 1:2. Förslagen innebär framför allt en ökad satsning på järnvägstrafiken och regeringen föreslår där- 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 för bl.a. att anslag höjs med . För politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post innebär regeringens budgetförslag en minskning av anslagsnivån . Skälen till minskningen är dels att anslaget för den tidsbegränsade satsningen på statligt stöd till kommuner och länsstyrelser för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. upphör på statsbudgeten, dels att anslaget 37:6 (2004) Ge- mensam radiokommunikation för skydd och säkerhet överförs till utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet. Tabell 2.2 redovisar förändringen av anslagsnivån jämfört med statsbudgeten fördelat på olika komponenter. Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2005-2007. Förändring till följd av: Överföring till/från andra 1 Statsbudget enligt beslut (bet. 2003/04:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. Den pris- och löneomräkning som görs av anslagen för förvaltningsändamål för att kompensera myndigheterna för pris- och löneökningar utgör en del av den föreslagna anslagshöjningen. beräknas anslagsnivån öka ytterligare för utgiftsområdet. Anslagsnivån höjs för politikområdet Transportpolitik med anledning av den tidigare nämnda satsningen på infrastrukturområdet. För politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post beräknas anslagen öka marginellt. Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets ram realekonomiskt fördelad på transfereringar, verksamhetsutgifter samt investeringar. Tabell 2.3 Ramnivå 2005 realekonomiskt fördelad. Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet samt kända förändringar av anslagens användning. 1Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation. 2Med verksamhetsutgifter avses resurser som de statliga myndigheterna använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 3Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. Samhällets stöd till företag och hushåll inom utgiftsområde 22 Kommunikationer redovisas i huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd finns det även stöd på budgetens inkomstsida i form av avvikelser från en likformig beskattning (s.k. skatteavvikelser). Avvikelser från en likformig beskattning utgör en skatteförmån om t.ex. en viss grupp av skattskyldiga omfattas av en skattelättnad i förhållande till en likformig beskattning och som en skattesanktion om det rör sig om ett överuttag av skatt. Många av skatteavvikelserna har införts, mer eller mindre uttalat, som medel inom specifika politikområden som t.ex. konjunktur-, bo- stads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. Dessa avvikelser påverkar statsbudgetens saldo och kan därför jämställas med stöd på budgetens utgiftssida. En utförlig beskrivning av redovisningen av skatteavvikelser finns i bilaga 2 till ekonomiska vårproposition. I tabell 2.4 nedan summeras de nettoberäknade skatteavvikelserna med politikområdesanknytning som är att hänföra till utgiftsområde 22 Kommunikationer. I avsnitt 3.3 respektive 10.3 i denna volym redovisas samtliga avvikelser inom politikområde Transportpolitik respektive politikområde IT, elektronisk kommunikation och post. 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Tabell 2.4 Skatteavvikelser inom utgiftsområdet Kommunikationer, netto Politikområde IT, elektronisk kommunika- Totalt för utgiftsområde 22 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Politikområde Transportpolitik omfattar väg- och banhållning, vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart, och luftfart. I politikområdet ingår också viss sektorsforskning och upphandling av kollektivtrafik. Politikområdet består av sex verksamhetsområden: Väg, , Sjöfart, Luftfart, Interregional kollektiv persontrafik samt Forskning och analys. De myndigheter, affärsverk och större bolag som verkar inom politikområdet är: , , affärsverket , , , , , , , , , Järnvägsstyrelsen, Verket för innovationssystem, länsstyrelserna, , AB och . Därtill finns även ett antal mindre bolag inom bl.a. väg- och järnvägsområdena. 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom politikområdet 36:2 Väghållning och statsbidrag 36:4 : Banhållning och sektorsuppgifter 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Trans- europeiska nätverk (TEN) 36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. 36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. 36:10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser2 36:11 Rikstrafiken: Administration 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling 36:13 Viss internationell verksamhet Ersättning till i samband med ut- delning från AB Swedcarrier m.m. Totalt för politikområde Transportpolitik 1Inklusive tilläggsbudget i samband med ekonomiska vårproposition (bet. 2003/04:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen . 2Anslaget byter namn fr.o.m. budgetår 2005. uppgick de totala utgifterna inom politikområdet till , vilket innebär en ökning jämfört med , främst på grund av att utgifterna ökat på anslagen 36:2 Väghållning och statsbidrag och 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling. Prognosen avseende de totala utgifterna uppgår till , vilket är ett något högre belopp än vad som anvisats för budgetåret. Totalt för politikområdet bedöms utgifterna överstiga anvisade medel med mindre än en procent. Regeringens förslag till anslag 2005 för politikområdet Transportpolitik uppgår till sammanlagt , vilket är högre än anvisade anslag 2004. I tabell 3.2 redovisas förändringen jämfört med statsbudgeten uppdelat på olika komponenter. Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2005-2007. Förändring till följd av: Överföring till/från andra 1 Statsbudget enligt beslut (bet. 2003/04:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. Faktorer som påverkar anslagsnivån är bl.a. den pris- och löneomräkning som sker på årsbasis av anslagen för förvaltningsändamål. Vidare bidrar den ambitionshöjning inom politikområdet som aviserades av regeringen i propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt håll- bart transportsystem (prop. 2001/02:20) till att anslagsnivån föreslås höjas. I regeringens proposition om utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar (prop. 2003/04:95) föreslås att satsas på trafikinfrastrukturen . Propositionen innebär framför allt en ökad satsning på järnvägar och regeringen föreslår därför bl.a. att anslag höjs med . beräknas anslagen inom politikområdet öka till respektive , bl.a. med anledning av de utökade planeringsramarna inom verksamhetsområdena Vägar och Järnvägar. Skatteavvikelserna inom utgiftsområde 22 Kommunikationer samt en definition av begreppet redovisas i avsnitt 2.3. Nedan följer en redovisning av de nettoberäknade skatteavvikelser som kan hänföras till politikområdet Transportpolitik. Tabell 3.3 Skatteavvikelser inom politikområdet Transportpolitik, netto Energiskatt på dieselbränsle i motordrivna Energiskattebefrielse för elförbrukning vid Totalt för politikområde Transportpolitik Sjöfartsstöd ges till last- och passagerarfartyg i internationell trafik. Stödet ges genom att arbetsgivarens skattekonto krediteras ett belopp motsvarande skatteavdrag och arbetsgivaravgifter på sjöinkomst. Krediteringen utgör en skatteavvikelse. 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Energiskatt på dieselbränsle i motordrivna fordon Skattesatsen för dieselolja i miljöklass 1 jämförs med skattesatsen för bensin i miljöklass 1, vilken utgör på hela transportområdet. I praktiken utgörs nästan all bensin- och dieseloljeanvändning av miljöklass 1. är skattesatsen för bensin i den främsta miljöklassen /kWh medan dieselolja i den främsta miljöklassen beskattas med /kWh. Energiskattebefrielse för elförbrukning vid bandrift Befrielsen gäller elförbrukning för järnväg och tunnelbana. Skatteavvikelsen uppgår till /kWh. Energiskattebefrielse för bränsleförbrukning vid bandrift Befrielsen gäller bränsleförbrukning i dieseldrivna järnvägsfordon. Skatteavvikelsen uppgår till /kWh. Befrielsen gäller bränsleförbrukning i dieseldrivna järnvägsfordon. Ett väl fungerande transportsystem är avgörande för den ekonomiska och sociala utvecklingen, och en förutsättning för fortsatt välfärd och tillväxt i hela landet.