prop · GT031d3 · 2005-09-20 00:00:00 — Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Förslag till lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension......................... Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................................ Politikområde Effektiv statsförvaltning.............................................................. Analys och slutsatser ............................................................................ Styrning, ledning, verksamhetsutveckling .......................................................... Styrning och ledning............................................................................. Förvaltningens organisation och struktur........................................... Kompetensförsörjning och kunskapshantering.................................. 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Mål och resultatindikatorer ................................................................... Insatser inom verksamhetsområdet ...................................................... Insatser utanför verksamhetsområdet .................................................. Enskilda myndigheters m.fl. resultat .................................................... Analys och slutsatser ............................................................................. Prognos ................................................................- och uppföljningsverksamhet 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1:8 Nya förvaltningspolitiska myndigheten........................................ 1:10 Arbetsgivarpolitiska frågor........................................................... 1:11 Statliga tjänstepensioner m.m. ..................................................... 1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb ............................................. 1:13 : Avvecklingskostnader .... Politikområde Finansiella system och tillsyn...................................................... Analys och slutsatser ............................................................................ Reglering och tillsyn av det finansiella systemet ................................................ Analys och slutsatser ............................................................................ Analys och slutsatser ............................................................................ Statliga garantier och särskilda åtaganden........................................................... Analys och slutsatser ............................................................................ Övrig finansiell förvaltning.................................................................................. 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Analys och slutsatser........................................................................... Internationella finansiella institutioner ............................................................. Tillsyn av spelmarknaden.................................................................................... Analys och slutsatser........................................................................... 2:3 : Förvaltningskostnader.................................. 2:5 Avsättning för garantiverksamhet ................................................ Försöksverksamhet med trängselskatt i ....................... 90:2 Försök med trängselskatt i ...................................... 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2................................................................. Härledning av ramnivån 20062008. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 3.3Precisering av förändringar i denna proposition för Utgiftsområde 2 åren 20052007, jämfört med vad som beräknats i budgetpropositionen . 3.4Konsekvensförändringar av tidigare beslutade tidsbegränsade förstärkningar inom Utgiftsområde 2.......................................................................................... Ramnivå 20052008 realekonomiskt fördelad Utgiftsområde 2 Samhälls- ekonomi och finansförvaltning............................................................................ Specifikation av Utgiftsområdets samlade inleveranser 2004 ................................ Utgiftsutveckling för politikområdet Effektiv statsförvaltning............................ Översikt över politikområdets finansiering............................................................ Specifikation av politikområdets inleveranser 2004 ............................................... Politikområdets driftskostnader per årsarbetskraft................................................ EA-värdering för politikområdets myndigheter 20002004.................................. Nyckeltal för politikområdets personal .................................................................. Antalet rättsakter och arbetsgrupper ...................................................................... Nyckeltal för SCB:s verksamhet ............................................................................. Fördelning av anslagsintäkter .................................................................................. Nyckeltal för det statistiska systemet ..................................................................... Precision i prognoser för BNP, inflation och arbetslöshet gjorda våren och hösten före aktuellt år samt våren och hösten under aktuellt år ....................... Precision i prognoser för BNP, inflation och arbetslöshet gjorda våren och hösten före aktuellt år samt våren och hösten under aktuellt år ....................... Statens byggnader, mark och annan fast egendom ................................................. Anslagsutveckling för 1:1 .................................................. Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:1 ................ Anslagsutveckling för 1:2 ............................................ Offentligrättslig verksamhet Landstingsavtalen................................................ Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:2 ......... Anslagsutveckling för 1:3 Statskontoret............................................................... 10.10 Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:3 Statskontoret .......................... 10.11 Anslagsutveckling för 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler..................... 10.12 Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:4 Täckning av merkostnader 10.13 Anslagsutveckling för 1:5 ............................................. 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:5 ........... Anslagsutveckling för 1:6 Kammarkollegiet........................................................ Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:6 Kammarkollegiet..................... Anslagsutveckling för 1:7 ........................ Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:7 Anslagsutveckling för 1:8 Nya förvaltningspolitiska myndigheten................... Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:8 Nya förvaltningspolitiska Anslagsutveckling för 1:9 ...................................................... Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:9 ................... Anslagsutveckling för 1:10 Arbetsgivarpolitiska frågor ..................................... Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:10 Arbetsgivarpolitiska frågor .. Anslagsutveckling för 1:11 Statliga tjänstepensioner m.m................................. Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:11 Statliga tjänste- Anslagsutveckling 1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb.............................. Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:12 Statliga Anslagsutveckling för 1:13 : Härledning av anslagsnivån 20062008, för 1:13 Statens kvalitets- och kompetensråd: Avvecklingskostnader ................................................................. Uppgifter om det ekonomiska läget för ......................... Investeringsplan för 20052008 ..................................... Uppgifter om det ekonomiska läget för ............................ Investeringsplan för 20052008......................................... Detaljerad investeringsplan för (2006-2008). Utgiftsutveckling för politikområdet Finansiella system och tillsyn .................. Översikt över politikområdets finansiering........................................................... Specifikation av politikområdets samlade inleveranser 2004................................ Nyckeltal för politikområdets personal................................................................. Politikområdets driftskostnader per årsarbetskraft .............................................. Procentuell fördelning av kostnader per verksamhetsgren i löpande priser......................................................................... Antal avslutade tillsynsärenden i riskklasserna ..................................................... Totalt nedlagd tid i timmar på tillsynsaktiviteter i riskklasserna.......................... Antalet ärenden som anmäldes till ................................. Avgifter enligt 20 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument......................................................................... Genomsnittlig handläggningstid för tillstånds- och anmälningsärenden 85 regelgivning, föreskrifter/allmänna råd .............................. Uppgifter om garantiverksamhet 2000-2004 ....................... Utveckling av resultat och eget kapital i ........................................ Resultat för kapitalförvaltningen, exkl. förvaltningskostnader............................ Resultat rullande femårsperioder ........................................................................... 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Antal registrerade fonder och fondförvaltare resp. år............. Andelen aktiva väljare............................................................................................. Värde fördelat på fondkategori.............................................................................. Avgifter som pensionsspararna betalar.................................................................. Antal pensionssparare som gjort fondbyten uppdelat på kön........................... PPM:s kontakter med pensionsspararna fördelar sig enligt följande ................ Spel- och lotterimarknadens utveckling.............................................................. Anslagsutveckling för 2:1 ................................................... Härledning av anslagsnivån 20062008, för 2:1 ................ Anslagsutveckling för 2:2 ...................................... Härledning av anslagsnivån 20062008, för 2:2 ... Anslagsutveckling för 2:3 : Förvaltningskostnader............. Budget för garantiverksamhet ............................................ Budget för in- och utlåningsverksamheten i statens internbank i Härledning av anslagsnivån 20062008, för 2:3 Rikgäldskontoret: Anslagsutveckling för 2:4 ................................................ Härledning av anslagsnivån 20062008, för 2:4 ............. Anslagsutveckling för 2:5 Avsättning för garantiverksamhet.......................... Härledning av anslagsnivån 20062008, för 2:5 Avsättning för Anslagsutveckling för 2:6 .............................................. Härledning av anslagsnivån 20062008, för 2:6 ........... Anslagsutveckling för 90:1 ......................................................... Kostnadernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna...................................... Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig revision, inkomsttitel ..... Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade internationella uppdrag................... Härledning av anslagsnivån 20062008, för 90:1 ...................... Anslagsutveckling för 90:2 Försök med trängselskatt i .................. Härledning av anslagsnivån 20062008, för 90:2 Försök med trängselskatt i 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Översikt över utgiftsområdets samlade långsiktiga finansiering (mnkr) .............. Utveckling av genomsnittliga löner i olika sektorer på arbetsmarknaden Fördelning av kvinnor och män med uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer 19982004........................................ Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2003 och 2004................................ 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (avsnitt 2.1 och 15.5.2), 2.bemyndigar regeringen att 2006 besluta att får ta upp lån inom en ram av högst 10 i för investeringar i fastigheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.13), 3.godkänner förslaget till investeringsplan för (avsnitt 10.13), 4.bemyndigar regeringen att 2006 besluta att får ta upp lån inom en ram av högst 6 i för investeringar i mark, anläggningar och lokaler i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.14), 5.godkänner förslaget till investeringsplan för (avsnitt 10.14), 6.bemyndigar regeringen att besluta om en rörlig kredit i om högst 3 för att tillgodose behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 18.7), 7.för 2006 anvisar anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 8.godkänner förslaget till investeringsplan för (avsnitt 19.1), upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten inom en ram av högst (avsnitt 19.1), 10.beslutar att för ramanslaget 90:1 skall finnas en anslagskredit på högst av anvisat anslag (avsnitt 19.1), 11.beslutar att det anslagssparande på ramanslaget 90:1 som vid slutet av översteg av anslagsbeloppet av myndigheten skall föras bort som indragning av anslagsbelopp (avsnitt 19.1), 12.beslutar att får ha en kredit på sitt räntekonto i som uppgår till högst (avsnitt 19.1), 13.för 2006 anvisar anslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som är avsett för , enligt följande uppställning: Täckning av merkostnader för lokaler Försök med trängselskatt i 1 Anslag avsett för . 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Regeringen har följande förslag till lagtext. 2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension Härigenom föreskrivs att 25 § lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall ha följande lydelse. Bestämmelserna i 10 kap. 16, 11 Bestämmelserna i 10 kap. 16, 11 och 12 §§ samt 12 kap. 48 §§ lagen och 12 §§ samt 12 kap. 48 §§ lagen premiepension till efterlevande enligt premiepension till efterlevande enligt 10 kap. 1 § samma lag. 10 kap. 1 § samma lag. Föreskrifterna i 10 kap. 1 § andra Föreskrifterna i 10 kap. 1 § andra stycket samma lag skall inte stycket samma lag skall inte tillämpas i fråga om ansökningar tillämpas i fråga om ansökningar som kommer in till myndigheten som kommer in till myndigheten Denna lag träder i kraft . 1 Senaste lydelse 2004:1331. 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 3 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning I utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ingår två politikområden, Effektiv statsförvaltning samt Finansiella system och tillsyn. Vidare finns anslag som inte inordnats i något politikområde, dels det på förslag av uppförda anslaget 90:1 , dels anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i . I jämförelse med föregående års budgetproposition har utgiftsområdets innehåll och struktur förändrats något, främst vad avser politikområdet Effektiv statsförvaltning. Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Politikområdet Finansiella system och tillsyn2 Anslag som inte ingår i något politikområde 90:2 Försök med trängselskatt i 2003 90:3 revisorer: -0,1 Totalt för utgiftsområde 2 1Inklusive tilläggsbudget i samband med ekonomiska vårproposition (bet. 2004/05:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen . 2Exklusive anslaget 2:1 Lotteriinspektionen i utgiftsområde 17. 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utgiftsutfallet liknar tidigare års utfall Utgiftsområdets ekonomiska utfall på ca ligger på en tämligen normal och stabil nivå vid en jämförelse med utfallet . Nivån motsvarar ca 1,11,av statsbudgetens omslutning. Utfallet 2004 för politikområdet Effektiv statsförvaltning blev något lägre än vad som anvisades i statsbudgeten och utfallet för politikområdet Finansiella system och tillsyn något högre. För anslaget 90:1 blev utfallet ca lägre än de medel som anvisades i statsbudgeten 2004. Anslagssparandet fortsätter att minska Utfallet 2004 innebar även att trenden med successivt minskade anslagssparanden (ingående överföringsbelopp) fortsatte. Ingående överföringsbelopp minskade med eller till ca . Detta var i huvudsak en följd av indragningar samt förbrukning av tidigare års anslagssparande och medel på äldreanslag. Merparten, eller av det minskade anslagssparandet, är hänförligt till politikområdet Effektiv statsförvaltning och resterande till politikområdet Finansiella system och tillsyn. För anslaget 90:2 ökade ingående överföringsbelopp med ca till vid ingången av 2005. Lägre utfall än tidigare beräknat Främst på grund av försöket med trängselskatt ökade utgiftsområdets ekonomiska omslutning kraftigt . Till följd av förslag på tilläggsbudget såväl ekonomiska vårproposition som i denna proposition minskas utgiftsområdet med totalt ca . Utgiftsprognosen uppgår till ca . I sammanhanget kan nämnas att ackumulerat utfall t.o.m. uppgick till ca , vilket motsvarar av tilldelade medel. Det låga ackumulerade utfallet förklaras främst av lågt utfall för trängselskatteförsöket som försenats . För de båda politikområdena ligger det ackumulerade utfallet på . Förutom att trängselskatt tillkommit 2005 och att tjänstepensioner ligger ca högre än 2004, finns det inga större skill- nader mellan halvårsutfallen och 2005. Majoriteten av anslagen har dock ett ackumulerat utfall som understiger det ackumulerade utfallet . Budgetförslagen sammanfattas i nedanstående tabell. Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 20062008. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förändring till följd av: Överföring till/från andra 1 Statsbudget enligt beslut (bet. 2004/05:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. Försöket med trängselskatt i kommer att genomföras 2006. avser utgifterna i huvudsak investeringar i tekniska system samt i kollektivsatsningen, med tillhörande bussdepåer och infartsparkeringar. Utgifterna för försöket beräknas bli högre än tidigare beräknat och få en delvis annan fördelning mellan åren till följd av bl.a. stilleståndet under domstolsprövningen av upphandlingsförfarandet och tillkommande kostnader för fordonsfotografering. Mot bakgrund av detta beräknas behov av ytterligare ca 2006. Även beräknas utgifterna öka i förhållande till tidigare beräkningar. I regeringens sysselsättningspaket ingår en åtgärd som skall bidra till kompetensöverföring vid de statliga myndigheterna och därmed underlätta kommande generationsväxling. Satsningen är tvåårig och beräknas ge 1 000 arbetstillfällen. För detta ändamål föreslår regeringen att utgiftsområdet tillförs 2006 respektive 2007. På tilläggsbudget i denna proposition tillförs för att myndigheterna skall kunna påbörja sina rekryteringsprocesser och därmed ansöka om bidrag. Tabell 3.3 Precisering av förändringar i denna proposition för Utgiftsområde 2 åren 20052007, jämfört med vad som beräknats i budgetpropositionen Förändring till följd av: Generell anslagsminskning (0,) -2,5 -2,5 -0,5 -0,5 Interna omföringar pga. förändrad Statliga tjänstepensioner ökar med ca , varav är relaterat till ökade pensionsavgångar och resterande till ändrade inkomstbasbelopp. Pris- och löneomräkningen blev något högre än vad som tidigare preliminärt beräknats i budgetpropositionen . minskas företrädesvis anslag avsedda för förvaltnings- och investeringsändamål (se volym 1, avsnitt 7). Kraven på den tillsyn och regelgivning som bedriver har ökat. ökas därför anslaget 2:1 med . beräknas resurserna öka med . Staten skall vara ett föredöme när det gäller etnisk mångfald. Regionala projekt i fem län planeras därför för att underlätta myndigheternas arbete med den etniska mångfalden. För detta ändamål tillförs 2006 respektive 2007. I samband med renodlingen av regeringens stabsstöd sker omfördelning av medel främst till den nya förvaltningspolitiska myndigheten, från Statskontoret och . 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Därför tillförs anslaget 1:3 Statskontoret . tillförs medel för samordningsfunktionen för internrevision. Kammarkollegiet, och får förändrade anslag till följd av de permanenta uppgiftsändringar om kontakttolkar, marknadsmissbruk och energistatistik som redovisades på tilläggsbudget i anslutning till ekonomiska vårproposition. Slutligen innefattar budgetförslaget ett antal tidigare tillfälliga förstärkningar, som upphör 20062007, enligt nedanstående tabell. Tabell 3.4 Konsekvensförändringar av tidigare beslutade tidsbegränsade förstärkningar inom Utgiftsområde 2 Förändring till följd av: Hermesutveckling (ESV) Ekonomisk statistik (SCB) Finansiell tillsyn (FI) Antidiskrimineringsklausuler (NOU) -0,3 Tabell 3.5 Ramnivå 20052008 realekonomiskt fördelad Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet samt kända förändringar av anslagens användning. 1Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation. 2Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 3Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. Som framgår av tabellen domineras utgiftsområdet i realekonomiska termer av transfereringar, dels i form av tjänstepensioner, dels trängselskatt. Båda dessa anslag svarar för av utgiftsområdets omslutning. Åren 20052006 är av trängelskatten transfereringar och investeringar. 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 ändras trängselskattens realekonomiska sammansättning så att är transfereringar. Trängselskatteförsöket svarar därmed för absoluta merparten () av utgiftsområdets investeringar 20052006 och är förklaringen till att utgiftsområdets investeringar minskar kraftigt efterföljande år. Resterande investeringar åren 20052008 är fördelat på ett flertal förvaltningsmyndigheter, varav särskilt tre myndigheter (, och ) tillsammans svarar för merparten, totalt ca . Återstoden av utgiftsområdet, motsvarande , består av förvaltnings- eller verksamhetskostnader för ett femtontal myndigheter samt några enstaka sakanslag. I det ovanstående har endast den anslagsfinansierade verksamheten inom utgiftsområdet behandlats. Utgiftsområdet har haft och beräknas ha en samlad finansiering enligt nedanstående diagram. Diagram 3.1 Översikt över utgiftsområdets samlade långsiktiga finansiering (mnkr) Eftersom i princip samtliga myndigheter inom utgiftsområdet har uppdragsintäkter ökar omslutningen kraftigt. sition av vissa offentligrättsliga avgifter bidrar också till att öka omslutningen . I vissa avseenden underskattades omslutningen beroende på att en fjärde finansieringskälla inte redovisades, nämligen utnyttjande av räntekontokredit för uppbyggnaden av premiepensionssystemet (rörelsekapitalet). Denna var betydande , men för innevarande och kommande år bedöms den vara marginell i sammanhanget. Kostnaderna kommer dock successivt att fördelas på kommande år. Inleveranser hänförliga till utgiftsområdet Utgiftsområdets myndigheter levererade in avsevärda medel till statsbudgetens inkomstsida, varav bara ca hälften kan räknas till utgiftsområdet.