prop · GR031d25 · 2004-01-01 00:00:00 — 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Mål och resultat ..................................................................................... 36:2 Väghållning och statsbidrag 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Analys och slutsatser............................................................................. 36:3 : Administration............................................................ 36:4 : Banhållning och sektorsuppgifter.............................. Bemyndigande om ekonomiska åtaganden.......................................... Mål och resultat ..................................................................................... Finansiella befogenheter m.m............................................................... 5.7.4Ersättning till för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m..................................................... Transeuropeiska Nätverk (TEN) ......................................................... 5.8.136:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska 36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m 36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m 6.6.8Handelsflottans kultur- och fritidsråds verksamhet för åren 2004 36:10 Driftbidrag till kommunala flygplatser Interregional .....................................................................kollektiv persontrafik 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Mål och resultat................................................................................... 36:11 Rikstrafiken: Administration ................................................... 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling.............................................. Forskning och analys.......................................................................................... Mål och resultat................................................................................... Analys och slutsatser .......................................................................... 36:13 Viss internationell verksamhet................................................. Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post ................................ Insatser inom politikområdet............................................................. Insatser utanför politikområdet......................................................... Analys och slutsatser .......................................................................... 10.7Förslag till omdisponering av medel inom IT-infrastruktur- 10.8Gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet 136 37:1 : Förvaltningskostnader för vissa 37:2 Upphandling av samhällsåtaganden........................................... 37:3 Ersättning till (publ) för grundläggande 37:4 Ersättning till för alarmeringstjänst 37:5 Informationsteknik: Telekommunikation m.m........................ 37:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet1 ...... 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.1 ....................... 143 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet................................................................... Härledning av ramnivån 2004-2006. Utgiftsområde 22 Kommunikationer.......... Skatteavvikelser, netto............................................................................................... Utgiftsutveckling inom politikområdet................................................................... Härledning av ramnivån 2004-2006. Politikområde 36 Transportpolitik .............. Samlad bedömning av måluppfyllelsen av transportpolitiken ................................ Uppföljning av åtgärder i nationell väghållningsplan (exkl. Uppföljning av åtgärder i regionala planer (exkl. länsjärnvägar)............................ Uppföljning av länsfördelning i regional plan (exkl. länsjärnvägar) ...................... Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad samhällsnytta för objekt större än som öppnats för trafik .......... Riktade trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet 2002................................ Bedömda trafiksäkerhetseffekter 2002 .................................................................... Sammanställning av resultat delmål i regleringsbrevet....................... Sammanställning av resultat delmål i regleringsbrevet....................... Härledning av anslagsnviå 2004-2006 .................................................................... Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag............................................................ Härledning av anslagsnivå 2004-2006 för 36:2 Väghållning och statsbidrag....... Beräknad nettoupplåning för vägar 2003-2011...................................................... Beräknad låneskuld för vägar 20022011............................................................... Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för vägar 2002-2011............... Intäkter som disponerar........................................................................ Intäkter som inte disponerar ................................................................ Beställningsbemyndiganden om ekonomiska åtaganden...................................... Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet......................................................... Uppföljning av åtgärder i stomnätsplanen 1998-2002 respektive 2002 ................. Uppföljning av länsfördelning i regional plan 1998-2002....................................... Uppfyllelse av målen regleringsbrev........................................................ Härledning av anslagsnivån 2004-2006, för 36:3 : Administration ....... Fördelning av anslaget på anslagsposter .................................................................. Härledning av anslagsnivån 2004-2006, för 36:4 : Banhållning och Ändamål och belopp för lån upptagna i ................................. Beräknad nettoupplåning för och vissa järnvägsprojekt 2003-2011... 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Beräknad låneskuld för och vissa järnvägsprojekt 20022011 ........... Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för järnvägar m.m. Uppdrags- och avgiftsintäkter m.m....................................................................... 5.16 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden ........................................................... Beviljat TEN-stöd 2002.......................................................................................... Projekt som ingår i MIP 2001 2006.................................................................... 5.20 Utanför MIP-programmet ansökta TEN-stöd 2003............................................ Balans mellan beviljade, ianspråktagna och återstående bidrag, 2003 ................. Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet ........................................................ Antal allvarliga olyckor samt omkomna och skadade i svenska farvatten med svenska och utländska fartyg ............................................................................... Antal allvarliga olyckor samt omkomna och skadade med svenska fartyg i Härledning av anslagsnivå 2004-2006, för anslag 36:8 ................ Härledning av anslagsnivå 2004-2006, för anslag 36:9 : Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet ........................................................ Härledning av nivån 2004-2006 för anslaget 36:10 Driftbidrag till kommunala Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet ........................................................ Härledning av anslagsnivån 2004-2006, för anslag 36:11 Rikstrafiken: Härledning av anslagsnivån 2004-2006, för anslag 36:12 Rikstrafiken: Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser ....................................................... Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet ...................................................... Härledning av anslagsnivån 2004-2006, för anslag 36:14 Statens väg- och Härledning av anslagsnivå 2004-2006, för anslag 36:15 för Utgiftsutveckling inom politikområdet .............................................................. Utbetalning och kreditering................................................................................. Utnyttjande av statligt stöd till IT-infrastruktur-program och nät................... 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Konkurrensutsättning av utbyggnaden................................................................ Fördelning av anläggningsuppdrag....................................................................... Intäkter från Internetanslutning från slutkund ................................ Användare av Internetbanker ............................................................................... Härledning av anslagsnivån 2004-2006 för 37:1 : Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter..................................... 10.12 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden........................................................ Härledning av anslagsnivå för 2004-2006 för 37:2 Upphandling av Härledning av anslagsnivå 2004-2006 för 37:5 Informationsteknik: 10.20 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden........................................................ Härledning av anslagsnivå 2004-2006 för 37:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet................................................... Härledning av anslagsnivå 2004-2006 för 37:7 IT-infrastruktur: Regionala 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 7.1 Statliga medel till luftfarten 2002, fördelning av driftbidrag och 7.2 Statliga medel till luftfarten 2003, fördelning av driftbidrag och Antalet kunder med Internetanslutning ............................................................. Intäkter för fast telefoni och mobila teletjänster från slutkund ...... 10.3Kostnad för fasttelefonitjänster 2002 med hänsyn tagen till köpkraftsparitet. 10.4Kostnad för genomsnittlig förbrukning av mobiltelefonitjänster 2002 med hänsyn tagen till köpkraftsparitet ..................................................................... 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.godkänner att regeringen får besluta om en låneram i på högst 1 för genomförande av prioriterade vägprojekt (avsnitt 4.6.2), 2.godkänner att de återstående amorteringarna som skulle ha betalats 2004 och 2005 avseende de lånefinansierade vägprojekten väg E18/20 delen ÖrebroArboga, väg E4 delen Stora ÅbyVäderstad, väg E22 delen SöderåkraHossmo samt väg E4 trafikplats inte betalas utan senareläggs till 2005 och 2006 (avsnitt 4.6.2), 3.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 37 efter 2004 (avsnitt 4.6.2), 4.godkänner att regeringen får besluta om en låneram i om högst 11 för för investeringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning, projekteringslager, rörelsekapital samt för vissa investeringar i , enligt avtal mellan staten och (avsnitt 5.6.2), 5.godkänner att regeringen får besluta om en låneram i om högst 1 för ge- nomförande av prioriterade järnvägsprojekt (avsnitt 5.6.2), 6.godkänner att regeringen får besluta om en låneram i om högst 15 för för den första, den andra och den tredje utbyggnadsetappen av mellan och (avsnitt 5.6.2), 7.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 36:4 : Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åta- 8.bemyndigar regeringen att för ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 25 (avsnitt 5.6.3), 9.bemyndigar regeringen att ge , samt de verksamheter som bedrivs i aktiebolag, finansiella befogenheter 2004 i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 5.7.3) 10.godkänner de ekonomiska målen för och bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och skattemotsvarighet för i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 6.6.1), 11.bemyndigar regeringen att ge finansiella befogenheter i enlig- 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 het med vad regeringen förordar (avsnitt 6.6.2), 12.godkänner förslaget till investeringsplan för 2006 (avsnitt 6.6.3), 13.godkänner att av inflytande farledsavgifter 2004 får lämnas i bidrag till (avsnitt 6.6.8), 14.godkänner de ekonomiska målen för och bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och skattemotsvarighet för i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.6.1), 15.bemyndigar regeringen att ge finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.6.2), 16.godkänner förslaget till investeringsplan för 2006 (avsnitt 7.6.3), 17.godkänner att en uppdelning av sker och bemyndigar regeringen att genomföra ombildningen i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.6.5), 18.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupp- handling ingå ekonomiska förpliktelser 2010 som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst (avsnitt 8.7.2), 19.godkänner vad regeringen förordar om (avsnitt 9.6.4), 20.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 37:2 Upphandling av samhällsåtaganden ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2008 (avsnitt 10.10.2), 21.godkänner förslaget till investeringsplan för ett gemensamt radiokommunikationssystem 2009 (avsnitt 10.10.6), 22.bemyndigar regeringen att för ramanslaget 37:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 2009 (avsnitt 10.10.6), 23.för anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt följande uppställning: 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 : Banhållning och sektorsuppgifter Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nät- Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. Ersättning till viss kanaltrafik m.m. Driftbidrag till kommunala flygplatser : Förvaltningskostnader för vissa myn- Ersättning till (publ) för grundläggande kassaser- Ersättning till för alarmeringstjänst Informationsteknik: Telekommunikation m.m. Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Utgiftsområdet omfattar politikområdet Transportpolitik och politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post. Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post Totalt för utgiftsområde 22 Kommunikationer 1 Inklusive av redan beslutade anslag på tilläggsbudget och förslag på tilläggsbudget i samband med BP . Utgifterna för utgiftsområde 22 Kommunikationer uppgick sammanlagt till , vilket är mindre än en halv procent lägre än anvisade medel. Skillnaden förklaras främst av att utgifterna på anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (TEN) inom politikområdet Transportpolitik understeg tilldelat anslag. Jämfört med 2001 var utgifterna något lägre vilket bl.a. förklaras av avvecklingen av äldreanslaget Bidrag till sjöfarten som var avsett för det stöd som föregick det nuvarande sjöfartsstödet. beslutade med anledning av tilläggsbudget i samband med ekonomiska vårproposition (prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235) om en Järnvägar inom politikområdet Transportpolitik. prognostiseras de totala utgifterna inom utgiftsområdet uppgå till , vilket innebär att utgifterna är lägre än anvisat anslag för budgetåret. Jämfört med 2002 beräknas utgifterna öka bl.a. beroende på regeringens ambitionshöjning för transportpolitiken och utbyggnaden av IT- Regeringens förslag till anslag 2004 för utgiftsområdet innebär en höjning av anslagsnivån med jämfört med . Anslag inom politikområdet Transportpolitik svarar för huvuddelen av 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 nivåhöjningen och innebär ett fullföljande av den inriktning på infrastrukturen som aviserades av regeringen i propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (prop. 2001/02:20). Jämfört med infrastrukturpropositionen innebär förslaget en minskning med , vilket aviserades ekonomiska vårproposition. Politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post föreslås öka 2004 bl.a. på grund av att anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. flyttas från utgiftsområde 19 Regional utveckling till utgiftsområde 22 Kommunikationer. Vidare föreslås en höjning av anslaget 37:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet, som uppfördes på statsbudgeten genom beslut om tilläggsbudget i samband med ekonomiska vårproposition. Anslaget avser att delvis finansiera utbyggnad, driftsbidrag och förvaltning av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet. Tabell 2.2 redovisar förändringen jämfört med statsbudgeten fördelat på olika komponenter. Den pris- och löneomräkning som görs av anslagen för förvaltningsändamål för att kompensera myndigheterna för pris- och löneökningar utgör en del av den föreslagna anslagshöjningen. beräknas anslagsnivån öka ytterligare för utgiftsområdet. Anslagsnivån höjs för politikområdet Transportpolitik med anledning av den tidigare nämnda satsningen på infrastrukturområdet. För politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post beräknas anslagen minska beroende på att det statliga stödet till kommuner och länsstyrelser för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. upphör . skall i princip all årlig revision avgiftsbeläggas (Avgifter vid , prop. 2002/03:63, bet. 2002/03:FiU27, rskr. 2002/03:189). Avgifter och ersättningar tillförs statskassan och redovisas mot inkomsttitel. För anslagsfinansierade myndigheter som inte erlägger någon avgift för årlig revision medför föreslagen nyordning en tillkommande kostnad. En kostnad som myndigheterna föreslås kompenseras för genom en nivåhöjning av anslagen . Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2004-2006. Anvisat 2003 i 2003 års Förändring till följd av: Överföring till/från andra 1 Statsbudget enligt beslut , (bet. 2002/03:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. Samhällets stöd inom utgiftsområde 22 Kommunikationer redovisas huvudsakligen som anslag på statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd finns även stöd på statsbudgetens inkomstsida i form av olika särregler i skattelagstiftningen som leder till bortfall av skatteinkomster, s.k. skatteavvikelser. I likhet med vad som gäller för statens olika utgifter är varje skatteavvikelse ett uttryck för en politisk vilja. De kan t.ex. syfta till att påverka den disponibla inkomsten för vissa hushåll, kostnaderna för vissa företag eller priserna på vissa typer av varor eller tjänster. I nedanstående tabell redovisas skatteavvikelser direkt hänförbara till utgiftsområdet. Beräkningarna har gjorts enligt utgiftsekvivalentmetoden, vilket innebär att de nettoberäknade skatteavvikelserna är lika stora som de skattefria transfereringar som fullt ut kompenserar den skattskyldige om skatteavvikelsen tas bort. Tabell 2.3 Skatteavvikelser, netto Energiskatt på dieselbränsle i motordrivna Energiskattebefrielse för elförbrukning vid Energiskattebefrielse för bränsleförbrukning vid Energiskattebefrielse på bränsle för inrikes Koldioxidskattebefrielse för inrikes yrkesmässig Skattereduktion för anslutning till bredband Som export räknas transport till eller från utlandet. Detta innebär att en resa från ort i till en ort i utlandet i sin helhet är frikallad från skatteplikt. Skattebefrielsen gäller luft, vatten- och landtransporter. Beloppen i tabell 2.3 avser inrikes del av utrikes buss- och tågtransporter. sänktes skattesatsen från . Energiskatt på dieselbränsle i motordrivna fordon Skattesatsen för dieselolja i miljöklass 1 jämförs med skattesatsen för bensin i miljöklass 1, vilken utgör på hela transportområdet. I praktiken utgörs nästan all bensin- och dieseloljeanvändning av miljöklass 1. är skattesatsen för bensin i den främsta miljöklassen /kWh medan dieselolja i den främsta miljöklassen beskattas med /kWh. 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Energiskattebefrielse för elförbrukning vid bandrift Befrielsen gäller elförbrukning för järnväg och tunnelbana. Skatteavvikelsen uppgår till /kWh. Energiskattebefrielse för bränsleförbrukning vid bandrift Befrielsen gäller bränsleförbrukning i dieseldrivna järnvägsfordon. Skatteavvikelsen uppgår till /kWh. Energiskattebefrielse på bränsle för inrikes sjöfart Skatteavvikelsen uppgår till /kWh. Befrielsen gäller bränsleförbrukning för järnväg. Skattebefrielse föreligger för såväl energisom koldioxidskatt. Koldioxidskattebefrielse för inrikes yrkesmässig sjöfart Skattebefrielse föreligger för såväl energisom för koldioxidskatt. Stödet ges till last- och passagerarfartyg i internationell trafik i form av att arbetsgivarens skattekonto krediteras ett belopp motsvarande skatteavdrag och arbetsgivaravgifter på sjöinkomst. Krediteringen utgör en skatteavvikelse. Skattereduktion för anslutning till bredband Skattereduktionen utgår för anslutning till bredband som tas i bruk fr.o.m. t.o.m. . 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Politikområde Transportpolitik omfattar väg- och banhållning, vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart, och luftfart. I politikområdet ingår också viss sektorsforskning och upphandling av kollektivtrafik. Politikområdet består av sex verksamhetsområden: Väg, , Sjöfart, Luftfart, Interregional kollektiv persontrafik samt Forskning och analys. De myndigheter, affärsverk och större bolag som verkar inom politikområdet är: , , affärsverket , , , , , , , , , Verket för innovationssystem, länsstyrelserna, , AB och . Därtill finns även ett antal mindre bolag inom bl.a. väg- och järnvägsområdena. 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom politikområdet 36:2 Väghållning och statsbidrag 36:4 : Banhållning och sektorsuppgifter 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (TEN) 36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. 36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. 36:10 Driftbidrag till kommunala flygplatser 36:11 Rikstrafiken: Administration 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling 36:13 Viss internationell verksamhet Ersättning till i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. Totalt för politikområde Transportpolitik 1 Inklusive av redan beslutade anslag på tilläggsbudget och förslag på tilläggsbudget i samband med BP . uppgick de totala utgifterna inom politikområdet till , vilket är , eller en halv procent, lägre än anvisade medel. Huvudskälet till den lägre förbrukningen är att utgifterna på anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (TEN) understeg tilldelat anslag. Jämfört med 2001 var utgifterna inom politikområdet något lägre, knappt en procent, främst på grund av avvecklingen av äldreanslaget Bidrag till sjöfarten som var avsett för det stöd som föregick det nuvarande sjöfartsstödet. Prognosen avseende de totala utgifterna uppgår till , vilket är ett lägre belopp än vad som anvisats för budgetåret. Totalt för politikområdet bedöms utgifterna understiga anvisade medel med . Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2004-2006. Förändring till följd av: Överföring till/från andra 1 Statsbudget enligt beslut , (bet. 2002/03:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. Regeringens förslag till anslag 2004 för politikområdet Transportpolitik är högre än anvisade anslag 2003. I tabell 3.2 redovisas förändringen jämfört med statsbudgeten uppdelat på olika komponenter. Faktorer som påverkar anslagsnivån är bl.a. den pris- och löneomräkning som sker på årsbasis av anslagen för förvaltningsändamål. Vidare bidrar den ambitionshöjning inom politikområdet som aviserades av regeringen i propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (prop. 2001/02:20) till att anslagsnivån föreslås höjas. Ökningen kan främst hänföras till verksamhetsområdena Väg och för genomförandet av den s.k. närtidssatsningen i enlighet med infrastrukturpropositionen. I den ekonomiska vårpropositionen justerades anslagen för infrastruktursatsningen ned som en besparingsåtgärd.