prop · GR031d3 · 2004-01-01 00:00:00 — Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................................ Politikområde Effektiv statsförvaltning.............................................................. Insatser inom politikområdet............................................................... Insatser utanför politikområdet........................................................... Analys och slutsatser ............................................................................ Ekonomisk styrning och kontroll....................................................................... Insatser inom politikområdet............................................................... Insatser utanför politikområdet........................................................... Analys och slutsatser ............................................................................ Styrning, ledning, verksamhetsutveckling .......................................................... Styrning, ledning, organisation ............................................................ 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Övriga insatser inom politikområdet ................................................... Insatser utanför politikområdet ............................................................ Analys och slutsatser ............................................................................. Politikens inriktning och måluppfyllelse ............................................. Utvärdering av den arbetsgivarpolitiska delegeringen ........................ Resultatet i enskilda delverksamheter inom området ......................... Analys och slutsatser ............................................................................. Prognos ................................................................- och uppföljningsverksamhet 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler........................................... 1:6 Hushålls- och bostadsstatistik ....................................................... 1:11 Arbetsgivarpolitiska frågor........................................................... 1:12 Statliga tjänstepensioner m.m. ..................................................... Politikområde Finansiella system och tillsyn...................................................... Insatser utanför politikområdet........................................................... Analys och slutsatser ............................................................................ Reglering och tillsyn av det finansiella systemet ................................................ Insatser inom politikområdet............................................................... Analyser och slutsatser ......................................................................... Analys och slutsatser ............................................................................ Statliga garantier och särskilda åtaganden........................................................... Analys och slutsatser ............................................................................ 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Övrig finansiell förvaltning .................................................................................. Insatser inom politikområdet ............................................................... Analyser och slutsatser........................................................................ Internationella finansiella institutioner ............................................................. Insatser inom politikområdet ............................................................. Insatser utanför politikområdet.......................................................... Tillsyn av spelmarknaden.................................................................................... Analys och slutsatser........................................................................... Vinstdelning till föreningslivet, m.m.................................................. 2:3 : Förvaltningskostnader.................................. 2:5 Insatser i internationella finansieringsinstitutioner .................... 2:6 Avsättning för garantiverksamhet ................................................ Anslag som inte ingår i något politikområde .................................................... 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utgiftsutvecklingen inom området ......................................................................... Härledning av ramnivån 20042006, för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och Utgiftsutvecklingen inom politikområdet Effektiv statsförvaltning .................... Redovisning av politikområdets anslagsutfall fördelat på delområden i 200203 Specifikation av ekonomiskt utfall per delområde (enligt 200203 års Politikområdets avgiftsintäkter 200102................................................................. Andel övriga intäkter i politikområdet Effektiv statsförvaltning.......................... Politikområdets driftkostnader per årsarbetskraft över perioden 19972002 ...... EA-resultat i politikområde Effektiv statsförvaltning ........................................... Ekonomiadministrativa värden (procent)............................................................... RRV:s revisionsberättelser över granskade myndigheter ....................................... Avslutade rapporter från effektivitetsrevisionen 19982002 ................................. Nyckeltal för SCB:s verksamhet ............................................................................. Nyckeltal för det statistiska systemet ..................................................................... Precision i prognoser för BNP, inflation och arbetslöshet gjorda våren och hösten före aktuellt år samt våren och hösten under aktuellt år ................................... Precision i prognoser för BNP, inflation och arbetslöshet gjorda våren och hösten före aktuellt år samt våren och hösten under aktuellt år ................................... Statens byggnader, mark och annan fast egendom ................................................. Nyckeltal för fastighetsförvaltning ......................................................................... Anslagsutveckling för 1:1 .................................................. Härledning av anslagsnivån 20042006, för 1:1 ................ Anslagsutveckling för 1:2 ............................................ Härledning av anslagsnivån 20042006, för 1:2 ......... Anslagsutveckling för 1:3 Statskontoret............................................................... 10.10 Härledning av anslagsnivån 20042006, för 1:3 Statskontoret .......................... 10.11 Anslagsutveckling för 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler..................... Härledning av anslagsnivån 20042006, för 1:4 Täckning av merkostnader för Anslagsutveckling för 1:5 ............................................. Härledning av anslagsnivån 20042006, för 1:5 .......... Anslagsutveckling för 1:6 Hushålls- och bostadsstatistik ................................. Härledning av anslagsnivån 20042006, för 1:6 Hushålls- och bostadsstatistik67 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Anslagsutveckling för 1:7 Kammarkollegiet........................................................ Härledning av anslagsnivån 20042006, för 1:7 Kammarkollegiet..................... Anslagsutveckling för 1:8 ........................ Härledning av anslagsnivån 20042006, för 1:8 Anslagsutveckling för 1:9 ........................ Härledning av anslagsnivån 20042006, för 1:9 och Anslagsutveckling för 1:10 .................................................... Härledning av anslagsnivån 20042006, för 1:10 ................. Anslagsutveckling för 1:11 Arbetsgivarpolitiska frågor ..................................... Härledning av anslagsnivån 20042006, för 1:11 Arbetsgivarpolitiska frågor .. Anslagsutveckling för 1:12 Statliga tjänstepensioner m.m................................. Härledning av anslagsnivån 20042006, för 1:12 Statliga tjänstepensioner m.m.71 Uppgifter om det ekonomiska läget för ......................... Investeringsplan för 20032006 ...................................... Uppgifter om det ekonomiska läget för ............................ Investeringsplan för 20032006......................................... Utgiftsutveckling inom politikområde Finansiella system och tillsyn ................ Specifikation av ekonomiskt utfall 20002002...................................................... EA-resultat i PO Finansiella system ...................................................................... Procentuell fördelning av kostnader per verksamhetsgren i Antalet ärenden som anmäldes till ................................. Genomsnittlig handläggningstid för tillstånds och anmälningsärenden .85 Resultat av garantiverksamhet 19982002............................ Resultatutveckling m.m. i Venantius...................................................................... Resultat för in- och utlåningen inom statens internbank..................................... Resultat för kapitalförvaltningen............................................................................ Antal registrerade fonder och fondförvaltare den resp. år........................ Andelen aktiva väljare i %....................................................................................... Värde fördelat på fondkategori............................................................................... Förvaltaravgift och genomsnittliga rabatter för respektive fondkategori ........... Antal pensionssparare som gjort byten uppdelat på ålder och kön ................... PPM:s kontakter med pensionsspararna fördelar sig enligt följande................. Nordiska investeringsbankens utdelning m.m. ................................................... De internationella finansiella institutionernas beräknade ekonomiska värde Garantier till internationella finansiella institutioner avseende garantikapital.. Kreditgaranti till NIB:s projektinvesteringslån.................................................. Överskott från spel på värdeautomater - historik............................................... Anslagsutveckling för 2:1 .................................................... Härledning av anslagsnivån 20042006, för 2:1 ................. Anslagsutveckling för 2:2 ....................................... Härledning av anslagsnivån 20042006, för 2:2 .... Anslagsutveckling för 2:3 : Förvaltningskostnader.............. 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Budget för garantiverksamhet ............................................ Budget för in- och utlåningsverksamheten i statens internbank i Härledning av anslagsnivån 20042006, för 2:3 : Anslagsutveckling för 2:4 ................................................ Härledning av anslagsnivån 20042006, för 2:4 ............. 18.13Anslagsutveckling för 2:5 Insatser i internationella finansiella institutioner . 18.14Härledning av anslagsnivå för 20042006, för 2:5 Insatser i internationella Anslagsutveckling för 2:6 Avsättning för garantiverksamhet.......................... Härledning av anslagsnivå för 20042006, för 2:6 Avsättning för PPM:s lån i ........................................................................... Anslagsutvecklingen för 90:1 ..................................................... 19.4 Låneram för ................................................................................. 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utveckling av genomsnittliga löner i olika sektorer på arbetsmarknaden 1994- Fördelning av män och kvinnor med uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer, 1998-2002 ................................................................ Sjukfrånvaron enligt , procent av ordinarie arbetstid..................................... 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån inom en ram av högst 7 i för investeringar i fastigheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.13), 2.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån inom en ram av högst 6 i för investeringar i mark, anläggningar och lokaler i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.14), 3.godkänner investeringsplan för i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.13), 4.godkänner investeringsplan för i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.14), 5.godkänner att vissa avgifter för tillstånd och anmälningar hos redovisas mot ramanslaget 2:1 i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 18.1), 6.bemyndigar regeringen att besluta om en rörlig kredit i om högst för att tillgodose behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 18.7), 7.för anvisar anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 8.bemyndigar att ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten inom en ram av högst (avsnitt 19.1), 9.för anvisar anslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag för , enligt följande uppställning: Täckning av merkostnader för lokaler Insatser i internationella finansiella institutioner 1Tidigare benämnt Folk- och bostadsstatistik 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning I utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ingår två politikområden, Effektiv statsförvaltning och Finansiella system och tillsyn. Förutom de båda politikområdena finns inom utgiftsområdet ett anslag som inte inordnats i något politikområde eftersom regeringen inte förfogar över det. Det gäller det på förslag av uppförda anslaget 90:1 , som inledde sin verksamhet , är en ny självständig revisionsmyndighet under . Myndigheten ersätter revisorer och (). Politikområdet Effektiv statsförvaltning omfattar frågor om ekonomisk styrning och kontroll, förvaltningsutveckling, statliga arbetsgivarfrågor, statistik, prognos- och uppföljningsverksamhet samt fastighetsförvaltning m.m. Kostnader för att avveckla RRV räknas hit. I bilaga 1 redovisas särskilt vissa frågor om statsförvaltningens utveckling. Politikområdet Finansiella system och tillsyn innefattar frågor om reglering och tillsyn av det finansiella systemet, statsskuldsförvaltning, statliga finansierings- och garantiåtaganden, premiepensionsadministration, finansiell redovisning, internationellt finansiellt samarbete samt tillsyn av spelmarknaden. Utgiftsområdets innehåll och struktur är i princip densamma som . Det innebär att politikområden och delområden presenteras ungefär på samma sätt som i budgetpropositionen . Vissa mindre förändringar i enstaka delområden och i anslagsstrukturen har dock skett. Bland annat har vissa anslag och äldreanslag upphört respektive avvecklats. Det tidigare reservationsanslaget 1:6 Hushålls- och bostadsstatistik1 har för ersatts av ett ramanslag (se volym 1, kapitel 7.5). Hanteringen av beräknad utgående reservation på anslaget redovisas i budgetförslaget (avsnitt 10). 1 Nuvarande benämning Folk- och bostadsstatistik 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom området Politikområde Finansiella system och tillsyn2 - Varav del av politikområdet i utgiftsområde 2 Anslag till revisorer: Totalt för utgiftsområde 2 2 1Inklusive av redan beslutade anslag på tilläggsbudget och förslag på tilläggsbudget i samband med BP . 2I summan för Uo2 ingår inte anslaget (Uo17) 2:1 Lotteriinspektionen. Anslaget ingår dock i beloppen för politikområdet Finansiella system och tillsyn Utfallet 2002 blev ca högre än de medel som anvisades i statsbudgeten. Differensen hänför sig främst till statliga tjänstepensioner, vars utfall blev högre än i statsbudgeten. Anslaget hade dock budgeterats utifrån det anslagssparande som upparbetats på anslaget. Utgiftsutvecklingen förklaras främst av variationer i statliga tjänstepensioner, revisionsreformen, förstärkt tillsyn samt vissa ytterligare mindre justeringar. Som referens till utgiftsprognosen kan nämnas att ackumulerat utfall t.o.m. motsvarar av anvisade medel. Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 20042006, för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Anvisat 2003 statsbudget 1 Förändring till följd av: Överföring till/från andra 1 Statsbudget enligt beslut , (bet. 2002/03:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. Utgiftsutvecklingen förklaras främst av följande faktorer: ny riskvärdering av garantin för , makro- och volymförändringar avseende statliga tjänstepensioner (förändrade prisbasbelopp m.m.), revisionsreformen, dvs. avvecklingen av och revisorer samt uppbyggnaden av , pris- och löneomräkning av förvaltningsanslag, kapitalhöjningen i Europeiska () som upphör 2005, en överföring från utgiftsområde 1 anslaget 90:5 till anslaget 1:2 samt ytterligare några mindre överföringar från utgiftsområde 3, 9 och 25 avseende medel för teckenspråkstolkar och statistik samt mindre överföringar till utgiftsområde 14 och 17 för lönestatistik och arkivkostnader. I beräknade belopp för förvaltningsanslag ingår kompensation för avgiftsbelagd årlig revision. Anledningen är att skall i princip all årlig revision avgifts- beläggas (prop. 2002/03:63, bet. 2002/03:FiU27, rskr. 2002/03:189). Avgifter och ersättningar tillförs statskassan och redovisas mot inkomsttitel. För anslagsfinansierade myndigheter som inte erlägger någon avgift för 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 årlig revision medför föreslagen nyordning en tillkommande kostnad. Vissa myndigheter föreslås kompenseras för denna kostnad genom en nivåhöjning av anslagen . 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 3 Politikområde Effektiv statsförvaltning Politikområdet skall bidra till att hela statsförvaltningen bedrivs effektivt och utvecklas i önskad riktning samt att statsförvaltningen uppfyller höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Politikområdet omfattar verksamhet inom skilda områden som ekonomisk styrning och kontroll, förvaltningsutveckling, statliga arbetsgivarfrågor, statistik, prognosverksamhet samt fastighetsförvaltning. Trots att verksamheten är av mycket skiftande karaktär, finns följande gemensamma nämnare: att den avser framtagande av beslutsunderlag i vid mening (granskningar, utvärderingar, prognoser, statistik och analyser) eller att den avser inomstatliga stödtjänster (administrativa, ekonomiska, tekniska m.m.), att beslutsunderlagen och tjänsterna avser statsförvaltningen som helhet och inte enskilda sektorer, samt att den syftar till att samordna och driva på utvecklingen när det gäller bl.a. redovisning och ekonomistyrning, IT- användning, inköpssamordning, kvalitetsarbete och genomförandet av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet inom staten. Viss begränsad renodling och omstrukturering av politikområdet har skett i förhållande till förra årets budgetproposition. Antalet myndigheter och anslag är färre som två delområden ändras. I politikområdet ingår tolv myndigheter. Det är , Statskontoret, Kammarkollegiet, , , , , , , , , samt vissa nämnder. är under avveckling. Vidare ingår fyra anslag som regeringen eller berörda myndigheter disponerar anslagen 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler, 1:6 Hushålls- och bostadsstatistik, 1:11 Arbetsgivarpolitiska frågor samt anslaget 1:12 Statliga tjänstepensioner m.m. Nedan följer en genomgång av politikområdets mål, resultat m.m. Tyngdpunkten i redovisningen har, i likhet , lagts på vart och ett av de sex delområdena, nämligen: Ekonomisk styrning och kontroll (avsnitt 4) Styrning, ledning, verksamhetsutveckling (avsnitt 5, tidigare benämnt Utveckling av statsförvaltningen) Statliga arbetsgivarfrågor (avsnitt 6) Statistik (avsnitt 7) Prognos- och uppföljningsverksamhet (avsnitt 8) (avsnitt 9). Med anledning av avveckling och för att göra delområdena mer homogena har innehåll och benämning på de två första delområdena förändrats marginellt. Med undantag för prognosverksamhet och utfallsinformation om statlig verksamhet redovisas verksamheten inom nu under delområdet Ekonomisk styrning och kontroll. 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 3.1 Utgiftsutvecklingen inom politikområdet Effektiv statsförvaltning 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler 1:6 Hushålls- och bostadsstatistik 1:12 Statliga tjänstepensioner m.m. 02A14 Kontrollfunktionen i staten 14D3 Bidrag till statliga förnyelsefonder Totalt för politikområde Effektiv statsförvaltning 8,650,9 1Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för i samband med ekonomiska vårproposition och budgetpropositionen 2004. 2Till skillnad från budgetpropositionen föreslås inget anslag för RRV:s avveckling . Avvecklingskostnaderna bedöms rymmas inom ramen för de medel som anvisades . Utfallet 2002 överstiger marginellt anvisade medel . Även indikerar utgiftsprognosen att utfallet marginellt bedöms överskrida tilldelade medel , dvs. att anslagsbehållningarna fortsätter att minska. föreslås en omföring varigenom ca förs från anslaget 1:12 Statliga tjänstepensioner m.m. till anslaget 1:7 Kammarkollegiet för att finansiera kollegiets skadereserv (se volym 1 kapitel 9). föreslås vissa omföringar mellan anslag inom utgiftsområdet. Omföringarna är en följd av att ansvaret för utvecklingen av koncernsystemet helt övergår till (), i stället för att som delas mellan och . De lån som hänför sig till och som, enligt gällande regler, har finansierat utvecklingen, samt motsvarande bokförda anläggningstillgångar, kommer därmed att överföras till ESV . Som en konsekvens av ansvarsförändringen överförs till anslaget 1:2 dels som har anvisats på anslaget 1:11 Utvecklingsarbete, dels från anslaget 90:5 under utgiftsområde 1 . Resterande medel (5,) från anslaget 1:11 Utvecklingsarbete förs till anslaget 1:3 Statskontoret. Medlen avser förvaltningspolitiska utvecklingsinsatser. Anslaget 1:5 minskas totalt sett med ca , främst till följd av att en tidsbegränsad förstärkning avseende ekonomisk statistik upphör. Samtidig överförs ca för statistik från utgiftsområde 3 och 25. Vidare överförs från utgiftsområde 9 till anslaget 1:7 I beloppen ovan ingår kompensation för avgiftsbelagd revision till fyra myndigheter på totalt ca samt mindre avdrag för arkivkostnader. Vidare ingår pris- och löneomräkning med ca . 2003/04:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Målet för politikområdet är att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv. För varje delområde anges hur verksamheten skall bidra till att politikområdets mål uppfylls. Väsentliga frågor är främst: Hur regeringens och behov av styrning och kontroll av statlig verksamhet skall tillgodoses efter det att har avvecklats. Genomförandet av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet, bl.a. vad avser -utveckling av elektronisk förvaltning, -verksamhetsanpassning av myndighetsstyrningen, -öppenhet och insyn, -utvecklingsinsatser för ledamöter i statliga styrelser och råd, -utvecklingsprogram för myndighetschefer. Inom det arbetsgivarpolitiska området -ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro i staten, -en bättre integrering av invandrare i arbetslivet. Fortsatt utveckling av den ekonomiska styrningen i staten, särskilt avseende införande av nya principer för redovisning och budgetering samt ett modernt IT-stöd som stödjer budgetprocessen. Förbättrad kvalitet i den ekonomiska statistiken. Väsentliga insatser och händelser 2003 har nära koppling till politikens inriktning, bl.a. revisionsreformen, det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet samt fortsatt utveckling av den ekonomiska styrningen i staten med förberedelser för införande av nya principer för budgetering och redovisning m.m.