prop · GQ031d3 · 2003-01-01 00:00:00 — Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till riksdagsbeslut..................................................................................... Utgiftsområde Samhällsekonomi och finansförvaltning.................................... Politikområde Effektiv statsförvaltning.............................................................. Insatser inom politikområdet ............................................................... Insatser utanför politikområdet ........................................................... Analys och slutsatser............................................................................. Granskning och kontroll...................................................................................... Insatser inom politikområdet ............................................................... Insatser utanför politikområdet ........................................................... Analys och slutsatser............................................................................. Ekonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningen................................ Insatser inom politikområdet ............................................................... Insatser utanför politikområdet ........................................................... 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Analys och slutsatser ............................................................................ Resultatet i enskilda delverksamheter inom området ......................... Analys och slutsatser ............................................................................ Prognos ...............................................................- och uppföljningsverksamhet Försäljning av fastigheter i 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler 1:6 Folk - och bostadsstatistik 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1:12 Arbetsgivarpolitiska frågor........................................................... 1:13 Statliga tjänstepensioner m.m....................................................... 1:15 ; Avvecklingskostnader ................................ Politikområde Finansiella system och tillsyn...................................................... Insatser inom politikområdet ............................................................... Insatser utanför politikområdet ........................................................... Analys och slutsatser............................................................................. Reglering och tillsyn av det finansiella systemet ................................................ Insatser inom politikområdet ............................................................... Analys och slutsatser............................................................................. Insatser inom politikområdet ............................................................... Analys och slutsatser............................................................................. Statliga garantier och särskilda åtaganden........................................................... 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Analys och slutsatser ............................................................................ Övrig finansiell förvaltning.................................................................................. Insatser inom politikområdet............................................................... Analys och slutsatser ............................................................................ Internationella finansiella institutioner............................................................... Insatser inom politikområdet............................................................... Insatser utanför politikområdet........................................................... Tillsyn av spelmarknaden..................................................................................... Insatser inom politikområdet............................................................... Insatser utanför politikområdet......................................................... Analys och slutsatser .......................................................................... 2:3 : Förvaltningskostnader................................. 2:5 Avgift för Stadshypotekskassans grundfond .............................. 2:6 Insatser i internationella finansiella institutioner ....................... 2:7 Avsättning för garantiverksamhet ............................................... Anslag som inte ingår i något politikområde (Ofördelade anslag)................. 90:3 revisorer: ............................ 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utgiftsutvecklingen inom området.......................................................................... Härledning av ramnivå 2003-2004, Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ............................................................. Utgiftsutvecklingen inom politikområdet Effektiv statsförvaltning..................... Specifikation av ekonomiskt utfall per delområde......................................... Andel övriga intäkter i politikområdet Effektiv statsförvaltning .......................... RRV:s revisionsberättelser över granskade myndigheter........................................ Avslutade rapporter från effektivitetsrevisionen 1997-2001 .................................. Nyckeltal för statistikverksamheten........................................................................ Precision i prognoser för BNP, arbetslöshet och inflation gjorda våren och hösten före respektive år..................................................................... Precision i prognoser för BNP, arbetslöshet och inflation gjorda våren och hösten före respektive år..................................................................... Statens byggnader, mark och annan fast egendom ................................................. Statens kostnader för lokaler.................................................................................... Anslagsutveckling för 1:1 ................................................... Härledning av anslagsnivån 2003-2004, för 1:1 ................. Anslagsutveckling för 1:2 ............................................. Härledning av anslagsnivå 2003-2004, för 1:2 ............ Anslagsutveckling för 1:3 Statskontoret ............................................................... Härledning av anslagsnivå 2003-2004, för 1:3 Statskontoret ............................. Anslagsutveckling för 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler ..................... Härledning av anslagsnivå 2003-2004, för 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler...................................................................................... Anslagsutveckling för 1:5 ............................................. Härledning av anslagsnivån 2003-2004, för 1:5 ........... Anslagsutveckling för 1:6 Folk- och bostadsstatistik......................................... Härledning av anslagsnivån 2003-2004, för 1:6 Folk- och bostadsstatistik ...... Anslagsutveckling för 1:7 Kammarkollegiet ....................................................... Härledning av anslagsnivå 2003-2004, för 1:7 Kammarkollegiet ....................... Anslagsutveckling för 1:8 ........................ Härledning av anslagsnivå 2003-2004, för 1:8 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Anslagsutveckling för 1:9 ....................... Härledning av anslagsnivån 2003-2004, för 1:9 Statens kvalitets- och Anslagsutveckling för 1:10 ................................................... Härledning av anslagsnivå 2003-2004, för 1:10 ................... Anslagsutveckling för 1:11 Utvecklingsarbete ................................................... Härledning av anslagsnivån 2003-2004, för 1:11 Utvecklingsarbete................. Anslagsutveckling för 1:12 Arbetsgivarpolitiska frågor..................................... Härledning av anslagsnivån 2003-2004, för 1:12 Arbetsgivarpolitiska frågor.................................................................... Anslagsutveckling för 1:13 Statliga tjänstepensioner m.m. ............................... Härledning av anslagsnivån 2003-2004, för 1:13 Statliga tjänstepensioner m.m................................................................ Anslagsutveckling för 1:14 ................................................. Härledning av anslagsnivå 2003-2004, för 1:14 ................ 1:15 Anslagsutveckling för 1:15 : Avvecklings- Härledning av anslagsnivå 2003-2004, för 1:15 : Uppgifter om det ekonomiska läget för ........................ Investeringsplan för SFV 20022004................................................................... Uppgifter om det ekonomiska läget för ........................... Investeringsplan för FortV 20022004................................................................ Utgiftsutvecklingen inom politikområde Finansiella system och tillsyn............ Specifikation av ekonomiskt utfall per delområde ...................................... Förvaltade tillgångar/skulder vid utgången av 2001............................................. Antal avslutade insiderutredningar och utredningar om Årsprognos1 och utfall för lånebehovet 1997-2001.............................................. Resultatet av garantiverksamhet 1997-2001 ........................ Resultatutveckling m.m. i Venantius ..................................................................... Resultatet för in- och utlåningen inom statens internbank ................................. Resultat för kapitalförvaltningen........................................................................... Värdemässig fördelning på olika slag av fonder.................................................... Nordiska investeringsbankens utdelning m.m. .................................................... De internationella finansiella institutionernas ekonomiska värde svensk andel........................................................................ Garantier till internationella finansiella institutioner........................................... Kreditgaranti till NIB:s projektinvesteringslån ................................................... Anslagsutveckling för 2:1 ................................................... Härledning av anslagsnivån 2003-2004, för 2:1 ................. Anslagsutveckling för 2:2 ...................................... Härledning av anslagsnivån 2003-2004, Anslagsutveckling för 2:3 : Förvaltningskostnader............. 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Budget för garantiverksamhet............................................. Budget för in- och utlåningsverksamheten i statens internbank i Härledning av anslagsnivån 2003-2004, för 2:3 : Anslagsutveckling för 2:4 ................................................ Härledning av anslagsnivån 2003-2004, för 2:4 .............. Anslagsutveckling för 2:5 Avgift för Stadshypotekskassans grundfond......... Härledning av anslagsnivå 2003-2004, för 2:5 Avgift för Stadshypotekskassans grundfond ........................................ Anslagsutveckling för 2:6 Insatser i internationella Härledning av anslagsnivån 2003-2004, för 2:6 Insatser i internationella Anslagsutveckling för 2:7 Avsättning för garantiverksamhet .......................... Härledning av anslagsnivå 2003-2004, för 2:7 Avsättning för garantiverksamhet ......................................................... PPM:s lån i ........................................................................... 18.20 Offentligrättslig verksamhet .............................................................................. Anslagsutveckling för 90:1 ......................................................... Budget för offentligrättslig verksamhet .............................................................. Härledning av anslagsnivå 2003-2004, för 90:1 ......................... Anslagsutveckling för 90:2 revisorer................................................ Härledning av anslagsnivån 2003, för 90:2 revisorer....................... Anslagsutveckling för 90:3 revisorer: ......... Härledning av anslagsnivå 2003-2004, för 90:3 revisorer: 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 5.1 Ekonomiadministrativa värden (%) ........................................................................ 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.bemyndigar regeringen att godkänna det nya pensionsavtalet för arbetstagare i staten m.fl. - PA 03 (avsnitt 6.3), 2.bemyndigar regeringen att besluta att ett ömsesidigt försäkringsbolag för statliga pensionsförmåner bildas (avsnitt 6.3), 3.bemyndigar regeringen att sälja fastigheterna Gräshult 14:2 och Vanäs 1:4 i (avsnitt 9.5), 4.bemyndigar regeringen att besluta om att får ta upp lån inom en ram av högst 7 i för investeringar i fastigheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.16), 5.bemyndigar regeringen att besluta om att får ta upp lån inom en ram av högst 5 i för investeringar i mark, anläggningar och lokaler i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.17), 6.godkänner investeringsplan för i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.16), 7.godkänner investeringsplan för i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.17), 8.godkänner medverkan i kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (avsnitt 16.3), 9.godkänner att in- och utlåningsverksamheten vid anslagsfinan- sieras och att avgifter vid statens internbank i redovisas mot inkomsttitel (avsnitt 18.3), 10.bemyndigar regeringen att besluta om en rörlig kredit i om högst för att tillgodose behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 18.8), 11.för anvisar anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 12.för bemyndigar att disponera avgiftsinkomster för årlig revision (avsnitt 19.2), 13.bemyndigar riksdagsstyrelsen att besluta att får ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av (avsnitt 19.2), 14.för anvisar anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som är avsedda för eller dess myndigheter, enligt följande uppställning: Täckning av merkostnader för lokaler Avgift för Stadshypotekskassans grundfond Insatser i internationella finansiella institutioner 1 Anslag avsett för eller dess myndigheter 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 2 Utgiftsområde Samhällsekonomi och finansförvaltning I utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ingår två politikområden, Effektiv statsförvaltning och Finansiella system och tillsyn. I utgiftsområde 2 ingår vidare tre anslag som inte ingår i något politikområde anslagen 90:1 , 90:2 revisorer och 90:3 revisorer: . Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom området Politikområdet Effektiv statsförvaltning omfattar frågor om granskning, ekonomisk styrning, förvaltningsutveckling, statliga arbetsgivarfrågor, statistik, prognosverksamhet samt fastighetsförvaltning m.m. Politikområdet Finansiella system och tillsyn innefattar frågor om tillsyn och reglering av de finansiella marknaderna, statsskuldsförvaltning, statliga finansierings- och garantiåtaganden, premiepensionsadministration, finansiell redovisning, internationellt finansiellt samarbete samt kontroll och tillsyn av spelmarknaden. Politikområde Finansiella system och tillsyn Anslag till revisorer: Totalt för utgiftsområde 2 1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget i samband med ekonomiska vårproposition och förslag till tilläggsbudget i denna proposition. 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 2.2 Härledning av ramnivå 2003-2004, Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förändring till följd av: Överföring till/från andra utgifts- Utgiftsutvecklingen förklaras främst av överföringen av tjänstepensionerna från utgiftsområde 14 Arbetsliv (). En betydande del () av anslagsförbrukningen 2001 kom att ske . Detta förklaras av överföringar på till garantireserver för Nordiska investeringsbanken (Projektinvesteringslån) och Venantius. Gjorda eller beräknade garantiavsättningar (ca ) har även stor inverkan på omslutningen aktuella år. Revisionsreformen 2003 medför en ökad omslutning på utgiftsområdet. Utgiftsökningen uppgår uppskattningsvis till ca 2003. Merutgifterna för revisionsreformen beräknas dock sjunka 2005. Beräkningen av omställnings- och avvecklingskostnaderna i samband med revisionsreformen 2003 är förenad med osäkerhet, främst avseende kostnader för övertalig personal och tomma lokaler. Därutöver tillkommer inverkan av makroekonomiska faktorer som påverkar de statliga tjänstepensionerna samt mindre överföringar till utgiftsområde 1 . Flertalet anslagsförändringar i övrigt har finansierats inom ramen för utgiftsområdet. Pris- och löneomräkning (PLO) av förvaltningsanslagen uppgår till ca 50 respektive . Därutöver har anslagsnivån justerats i syfte att begränsa statlig konsumtion, se volym 1, avsnitt 6.2.1. 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 3 Politikområde Effektiv statsförvaltning Politikområdet skall bidra till att hela statsförvaltningen bedrivs effektivt och utvecklas i önskad riktning samt att statsförvaltningen uppfyller höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Politikområdet omfattar ett 40-tal verksamhetsgrenar inom skilda områden som granskning och kontroll, ekonomisk styrning, förvaltningsutveckling, statliga arbetsgivarfrågor, statistik, prognosverksamhet samt fastighetsförvaltning. Trots att verksamheten är av mycket skiftande karaktär, finns följande gemensamma nämnare: N att den avser beslutsunderlag i vid mening (granskningar, utvärderingar, prognoser, statistik och analyser) eller N att den avser inomstatliga stödtjänster (administrativa, ekonomiska, tekniska och juridiska tjänster, lokaler m.m.), N att beslutsunderlagen och tjänsterna avser statsförvaltningen som helhet och inte enskilda sektorer, samt N att den syftar till att samordna och driva på utvecklingen när det gäller bl.a. redovisning och ekonomistyrning, IT-använd- ning, inköpssamordning, kvalitetsarbete och genomförandet av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet inom staten. ingår tretton myndigheter i politikområdet. Det är , , Statskontoret, Kammarkollegiet, , Statis- tiska centralbyrån, , , , , , , samt vissa nämnder. kommer dock att avvecklas . Vidare ingår fem anslag som regeringen eller berörda myndigheter disponerar anslagen 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler, 1:6 Folk- och bostadsstatistik, 1:11 Utvecklingsarbete, 1:12 Arbetsgivarpolitiska frågor samt anslaget 1:13 Statliga tjänstepensioner. Nedan följer en genomgång av politikområdets mål, resultat m.m. Tyngdpunkten i redovisningen har lagts på vart och ett av de sex delområdena granskning och kontroll (avsnitt 4), ekonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningen (avsnitt 5), statliga arbetsgivarfrågor (avsnitt 6), statistik (avsnitt 7), prognos- och uppföljningsverksamhet (avsnitt 8) samt fastighetsförvaltning (avsnitt 9). De sex delområdena motsvarar i stort sett dagens delområden. Undantaget är delområdet Revisionsverksamhet, tidigare även benämnt delområde Granskning. Med anledning av revisionsreformen bör benämningen ändras till delområde Granskning och kontroll för att avspegla en bredare definition av delområdet som även innefattar regeringens egna insatser inom området, dvs. inte enbart revisionsverksamhet. 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 3.1 Utgiftsutvecklingen inom politikområdet Effektiv statsförvaltning 1:4 Täckning av merkostnader för lokaler 1:6 Folk- och bostadsstatistik 1:13 Statliga tjänstepensioner m.m. 1999 02A14 Kontrollfunktionen i staten 1998 14D3 Bidrag till statliga förnyelsefonder Totalt för politikområde Effektiv statsförvaltning 1 Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för i samband med den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen 2003. Utfallet 2001 överstiger marginellt anvisade medel 2001 med ca . Detta trots att medel från äldreanslagen Kontrollfunktionen i staten (1999) och Bidrag till förnyelsefonderna (1998) samt vissa andra ingående reservationer minskar. Det sistnämnda gäller t.ex. Folk- och bostadsstatistik, Utvecklingsarbete samt fem av myndigheterna. Det ekonomiska utfallet i övrigt framgår av avsnitt 4.6.1. Ackumulerat utfall t.o.m. motsvarar 2/3 av anvisade medel. föreslås bl.a. att anslagen för , och tillförs ytterligare medel. Medel från förs successivt över till anslag utanför politikområdet 2004. Vidare förs vissa medel till utgiftsområde 1 för att finansiera demokratiforskning. Målet för politikområdet är att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv. För varje delområde anges hur verksamheten skall bidra till att politikområdets mål uppfylls. I likhet med föregående år är väsentliga frågor kommande år främst: S Genomförandet av den framtida revisionsorganisationen samt därvid särskilt hur regeringens och behov av styrning och kontroll av statlig verksamhet skall utvecklas. S Genomförandet av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet, bl.a. vad avser -öppenhet och insyn -utvecklingsinsatser för ledamöter i statliga styrelser och råd -utvecklingprogram för myndighetschefer -verksamhetsanpassning av myndighetsstyrningen -utveckling av 24-timmarsmyndigheter. S Fortsatt utveckling av den ekonomiska styrningen i staten, särskilt avseende införande av nya principer för redovisning och budgetering samt ett modernt IT-stöd som stödjer de nya principerna. Väsentliga insatser och händelser 2002 har nära koppling till politikens inriktning, bl.a. revisionsreformen, det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet samt fortsatt utveckling av den ekonomiska styrningen i staten med förberedelser för införandet av nya principer för budgetering och redovisning m.m. Genom att politikområdets mål och verksamheter avser hela statsförvaltningen är måluppfyllelsen i hög grad avhängig utfallet av insatser utanför politikområdet. Vilka insatser det är fråga om, framgår under respektive delområde. 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 3.2 Specifikation av ekonomiskt utfall per delområde I tabellen ovan ligger Statskontoret och lokalmerkostnader i sin helhet i delområdet Ekonomisk styrning och förvaltningsutveckling istället för att delvis redovisas under delområdet . ESV:s kostnader för IT ingår även i delområdet Prognos. I övriga intäkter ingår ej offentligrättsliga intäkter som redovisas mot inkomsttitel (disponeras ej av myndigheten). Det prognostiserade utfallet i den anslagsfinansierade verksamheten 2001 kom att överstiga nettoutfallet med ca , eller knappt en procent. Beräknade intäkter underskattades med ca eller knappt en procent. Bruttoutfallet ligger på ungefär samma nivå som den beräknade bruttobudgeten , motsvarande ca . Bruttokostnaden ovan minskar marginellt om hänsyn tas till offentligrättsliga avgifter (ca ) som myndigheterna ej disponerar. Nettokostnaden för politikområdet med hänsyn tagen till eliminering av inomstatliga avgifter är dock betydligt lägre än bruttokostnaden. Elimineras i inomstatliga uppdragsintäkter samt i premieintäkt för statliga ålderspensioner m.m. uppgår nettokostnaden till ca . Ingen hänsyn har då tagits till periodisering eller avvikelser från hundraprocentig kostnadstäckningsgrad. Det ekonomiska utfallet i den avgiftsfinansierade verksamheten Eftersom en betydande del av politikområdet består av inomstatlig uppdragsverksamhet, är det ekonomiska resultatet i den avgiftsfinansierade 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 verksamheten av avgörande betydelse för resultatbedömningen. Det gäller särskilt vid bedömningen av intäkts- och kostnadsutveckling, kostnadstäckningsgrad (över-/ underskott) samt avkastning på kapital i förekommande fall. Den andel av respektive myndighets verksamhet som finansieras med andra intäkter än anslag varierar kraftigt mellan myndigheterna. Variationerna framgår av nedanstående tabell.