sou · GOB362d5 · 2001-01-01 00:00:00 — I uppställningen under punkten 4 har av RSV tagits upp vissa kursiverade poster. Dessa är kostnader för programvara m.m. som uppkommer som en engångskostnad, men som inte ingår i den investeringskostnad som utgjort grunden för beräkningen av den årliga kostnaden under punkten 4. Vissa sådana engångskostnader för programvara, t.ex. Microsoft Office, är dess- utom förenade med en årlig kostnad för licenser. Denna årliga kostnad är inräknad i årlig kostnad under punkten 4. Kostnaden för grundlicenser för Oracle (Optimasystemet) är också en engångskostnad som tillkommer. Den är dock inte förenad med någon årlig kostnad. Lotus Notes kostnad för licens och under- Microsoft Office (ordbehandlingsprogram- met Word m.m.) Uppbyggnad och installation av datorer och nätverk m.m. samt över- flyttande av till ny miljö innebär en engångskostnad beräknad à , dvs. Arbetet kan dock sannolikt utföras av tillsynsmyndighetens datapersonal, men kostnaden kan uppstå på ett tidigt stadium. Enligt RSV (ekonomikontoret) kan också uppkomma kostnader för flyttning, skyltning och övriga etableringskostnader. Kostnaden har upp- skattats till . Summa engångskostnader: ca Löpande kostader (avrundade belopp) Lön (sakområdet) Lokaler inkl. lokalvård m.m. 5 100 000 (4 000 000) kr 42 090 000 (40 990 000) kr Programvara, Lotus Notes licenser m.m. Flyttning, skyltning osv. Utgångspunkterna för en kostnadsberäkning har varit följande. har högst tio ledamöter. Fyra av ledamöterna antas vara verksamma i , tre i med omnejd, två i Mal- möregionen och en i eller . sammanträder högst 5 gånger . Två av dessa sammanträden är i , ett i , ett i och ett i /. Lokal tillhandahålls kostnadsfritt av TSM. När det gäller sekreterare är utgångspunkten att denna person skall kunna tillhandahållas lokaler på någon av tillsynsmyndighetens olika en- heter. Lönekostnaden bör dock finansieras genom budget. Det är svårt att bedöma hur mycket tid ett sekreteraruppdrag kommer att ta i anspråk. Det är bl.a. beroende av i vilken omfattning och i vilken form rådet skall publicera rekommendationer. Årskostnaden för en biträdande jurist på halvtid (beräknat på grundval av en lön för en assessor med erfarenhet) 14 000 x 1,5211 x 12 = Härtill kommer viss kostnad för förbrukningsmaterial, porto, m.m. som tillsynsmyndigheten kan förväntas tillhandahålla. Kostnaden har uppskatt- ats till Arvode till ledamöterna utgår enligt förordningen (1992:1299) om er- sättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. I kategori A beslutar regeringen om ersättning i varje enskilt fall. I Kategori B är er- sättningen per sammanträdestillfälle, i kategori C, , i ka- tegori D och i Kategori E . Vilken av kategorierna A–E som ett Konkursråd skulle hamna i avgörs av regeringen och beror på arbets- mängden och den tyngd som arbetsuppgifterna anses ha. Utredningen utgår i dessa beräkningar från att samtliga ledamöter i rådet kommer att arvoderas enligt kategori B, medan ordföranden i Kon- kursrådet kommer att få ett av regeringen särskilt bestämt arvode. Detta antas här vara . 5 x 1 800 x 1,5211 x 9 ledamöter = 5 000 x 1,5211x12=91 266 kr När det gäller resekostnaderna kommer dessa att variera beroende på var sammanträdena hålles. En tanke var att rådet skulle sammanträda på olika orter. Om utgångspunkten är att två sammanträden förläggs till , ett till , ett till och ett till /skulle en ungefärlig kostnad se ut på följande sätt: Två personer reser från á tur och retur = Tre personer reser från á = En person reser från á Logi: 6 x 1 500 = Traktamenten: 6 x 250 x 1,5211 = Fyra personer reser från á = Två personer reser från á = En person reser från = Logi: x 7= Traktamenten: 7 x 250 x 1,5211 = Fyra personer reser från á = Tre personer reser från á = En person reser från = Logi: 8 x =12 000 Traktamenten: 8 x 250 x 1,5211 = Totalt per sammanträde: Fyra personer reser från á = Tre personer reser från á = Två personer reser från á = Logi: x 9 = Traktamenten: 9 x 250 x 1,5211 =3 422 kr Totalt ett sammanträde: Till detta kommer kostnad för resa och logi för sekreteraren. Med ut- gångspunkt från att sekreteraren har sin arbetsplats i blir kost- naden: Logi: 3 x 1 500 = Traktamentet 3 x x 1,5211 = Totalt: Totalt resa, logi och traktamenten: Ytterligare en kostnad som måste beaktas är kostnad för tryckning och distribution av de rekommendationer som rådet utfärdar. Det borde dock kunna antas att uppkommande kostnader skulle kunna finansieras genom intäkter i forma av t.ex. avgifter för seminarier som anord- nar. Total beräknad kostnad för : ca Utgångspunkterna för kostnadsberäkningen har varit följande. Det inrättas sju konkursförvaltarråd. Varje råd består av – utöver ordföranden – högst sex personer. Ordföranden skall vara gemensam för samtliga konkursråd. Råden sammanträder i sin resp. region . Där- emellan beräknas uppkomma behov av ett extra sammanträde. Lokal vid sammanträdena tillhandahålls utan kostnad av tillsynsmyn- digheten. Arvode till ledamöterna utgår enligt förordningen (1992:1299) om er- sättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. (se närmare härom under 2.2). Utredningen utgår från att samtliga ledamöter utom ordföranden arvoderas enligt kategori B, med per sammanträdesdag. Kostnad för tvådagarssammanträde : 1 800 x 2 x 1,5211 x 6 x 7 =229 990 kr Kostnad för ett extra sammanträde : 1 800 x 1,5211 x 6 x 7 = Årlig kostnad 344 985/3 = Arvode till ordföranden beräknas på samma sätt som när det gäller ordför- anden i konkursrådet att fastställas särskilt av regeringen. Arbetet bör inte blir lika omfattande som när det gäller ordförandeskapet i . Här beräknas samma ersättning som ordföranden i , dock att det betalas ut enbart . 5 000 x 1,5211 x 12 =91 266 Fördelat blir detta: Kostnad för kanslifunktion vid tillsynsmyndigheten kan beräknas till en fjärdedels årsarbetskraft. Arbetsmängden kan dock komma att skifta kraf- tigt över tiden. 0,25 x 15 000 x 1,5211 x 12=68 449 kr Föredragningar och förberedande av ordinarie sammanträden bör kunna lösas med projektanställningar av t.ex. fiskaler eller assessorer. Här tas upp kostnad för en månads arbete: 25 000 x 1,5211= Föredragningar måste ske på 7 ställen. Kostnad för 7 personer 1 månad: 7x = Årlig kostnad: Resor för ordföranden med utgångspunkt från (jfr ovan beräk- ningar för ) En övernattning vid 5 av resorna á Traktamente 250x1,5211= per dag – : 500 + 380= 880 – : 3800 + 1500 + 2 x 380= 6 060 – Jönköping:2 000 + 1500 + 2 x 380=4 260 – : 4000 + 1500 + 2 x 380= 6 260 – : 4000 + 1500 + 2 x 380 = 6 260 – : 4000 + 1500 + 2 x 380 = 6 260 Resor vid ordinarie sammanträde totalt: Extra sammanträde mellan ordinarie sammanträ- den: ca Total årlig resekostnad: ca . Årliga kostnad för konkursförvaltarråden: ca 2.4Sammanställning av kostnader fördelat på kostnadsslag i nuvarande organisation och föreslagen organisation förslag (mkr) 5,1 (4,0) 50,6 (49,5) förslag (mkr) Programvara, Lotus Notes m.m. 3.Kostnadseffekter av en höjning av konkursförvaltartaxan I det följande redovisas den beräknade kostnadseffekten av en höjning av konkursförvaltartaxans nivå från till . Beräkningarna har gjorts med utgångspunkt i antalet avskrivningskonkurser som avslutades vid tingsrätterna 1999, 5 954. Beräkningen av antalet konkurser där arvo- det översteg taxan har skett med utgångspunkt i den stickprovsundersök- ning som genomförts av konkurser avslutade under bl.a. 1997. I genom- snitt överskreds taxan i av antalet undersökta avskrivningskonkurser. Utredningen har utgått från att taxan överskreds i samma omfattning 1999, vilket innebär 3 096 konkurser. När det gäller arvodets storlek i dessa konkurser har utredningen utgått från ett beräknat medianvärde för de konkurser som undersöktes , ca . Den kostnad med vilken effekten av en förändring av taxenivån skall jämföras skulle därmed bli följande. Taxekonkurser: 2 858 x =24 578 800 Överskridandekonkurser: 3 096 x 35 000 =108 360 000 a) Antag att en höjning av taxenivån till påverkar tillämpningen av taxan enbart marginellt med . En ökning av antalet taxekonkurser med 200 skulle innebära en förändring av den totala kost- naden på följande sätt. Taxekonkurser: 3 058 x = 30 580 000 Överskridandekonkurser: 2 896 x = 101 360 000 b) Antag att höjningen av taxenivån innebär att taxan kommer att tillämpas i två tredjedelar av antalet avskrivningskonkurser i stället för som i mindre än hälften av fallen. Detta innebär att taxan skulle tillämpas i ca 3 969 konkurser i stället för i ca 2 858 som . Eftersom det är över- skridandekonkurser med lägst arvode som i stället skulle falla inom ramen för taxan bör man även räkna med en viss höjning av medianarvo- det för de kvarvarande konkurserna (t.ex. ). Taxekonkurser: 3 969 x = . Överskridandekonkurser: 1 985 x = 79 400 000 c) Antag att taxehöjningen medför att 800 fler konkurser än kommer att falla under taxan. En viss höjning av medianarvodet för kvarvarande överskridandekonkurser måste även här tas med i beräkningen (t.ex. till ). Taxekonkurser: 3 658 x = Överskridandekonkurser: 2 296 x = 87 248 000 d) Antag att taxehöjningen medför att 500 konkurser fler än kommer att falla under taxan. Medianarvodet för de kvarvarande konkurserna på- verkas till viss del (t.ex. till ). Taxekonkurser: 3 358 x = Överskridandekonkurser: 2 596 x = Total kostnad: .