prop · GN031D17 · 2000-01-01 00:00:00 — Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser påpekar att inte lånefinansierar de personal- kostnader inom som rör egen personal som är utlånad till projektet. Total- har anfört att detta kommer att beaktas. påpekande föranleder ingen ytterligare åtgärd från regeringens sida då har fattat beslut om att avbryta den fortsatta utvecklingen av informationssystemet. Slutsatser Regeringen bedömer att målet som har godkänt för har uppfyllts och att resultatet av verksamheten är godtagbart. har uppfyllt regeringens verksamhetsmål i stort med undantag för vissa av de verksamhetsmål som ryms under verksamhetsgrenen Mönstring, antagningsprövning och grundutbildning. Möjligheten att uppfylla dessa mål har bl.a. påverkats av beslut som fattats av statsmakterna eller Försvarsmakten avseende förändrade utbildningsvolymer m.m. Regeringen avser dock att begära en närmare analys av och Försvars- makten av andelen avgångar under grundutbildningen. Regeringen bedömer att den avgiftsbelagda verksamheten bedrivs enligt uppdragsgivarnas önskemål och därmed når ett tillfredsställande resultat. Beräkning av anslaget för Tusental kronor Anslag 1999 235 900 Pris- och löneomräkning 1 934 Förslag 2000 237 834 och 2002 beräknar regeringen att anslagsnivån för prolongeras. D2 Försvarshögskolan Tabell 6.6 Anslagsutvecklingen Tusental kronor 30 057 2000 Förslag 27 602 2001 Beräknat 28 046 1 2002 Beräknat 28 515 2 1 Motsvarar 27 602 tkr prisnivå 2 Motsvarar 27 602 tkr prisnivå Försvarshögskolan bildades genom en sammanslagning av tidigare och Försvarshögskolan. Det över-gripande målet för Försvarshögskolan är att genom utbildning och forskning stödja totalförsvarets kompetensuppbyggnad och chefsutveckling av såväl militär som civil personal. Försvarshögskolans verksamhet finansieras huvudsakligen genom avgifter. Myndigheten har ett, i förhållande till anslaget, stort utgående anslagssparande . I syfte att stärka utbildningens vetenskapliga grund tillfördes anslaget medel , bl.a. för inrättade av en professur för varje institution. Några av professurerna blev inte tillsatta , vilket medfört att anslagsmedel inte utnyttjats. Verksamhet och resursutnyttjande inom den tidigare Försvarshögskolan har under både och legat på en lägre nivå än vad som budgeterats, vilket också medfört en lägre anslagsförbrukning. Regeringen har samt fattat beslut om att ställa sammanlagt av anslagssparandet till regeringens disposition. Regeringens överväganden Resultatbedömning Utbildning Försvarshögskolans utbildningsverksamhet omfattar av skolans totala verksamhet. Utbildningsverksamheten finansieras till genom anslag och till genom avgifter. Utbildningsverksamheten är uppdelad i verksamhetsområdena Högre chefsutbildning för totalförsvaret (till anslagsfinansierad), Militär chefs- och specialistutbildning samt Civil chefs- och specialistutbildning. Den militära chefs- och specialistutbildningen omfattar av verksamheten. Kurser har genomförts inom samtliga verksamhetsområden. Den militära chefs- och specialistutbildningen har förändrats både till form och till innehåll. Utbildningen har lagts upp i program, enligt den modell som gäller för civila högskolor. Utbildningen i programmen har vidare inriktats mot att i ett tidigare skede öka officerarnas kompetens. Ett civilt totalförsvarsprogram, omfattande 80 poäng, har skapats med målgruppen kvalificerade handläggare inom hela totalförsvarsområdet. Utbildningen beräknas starta . Totalförsvarsutbildningen har i ökad utsträckning anpassats till den breddade hotbilden och ökade integration med övriga . Inom den avgiftsfinansierade utbildningen är Försvarsmakten den störste beställaren. För- svarsmakten bedömer i sin årsredovisning för att den pågående ominriktningen inom myndigheten har fått genomslag i Försvarshögskolans utbildningar. Måluppfyllelsen för kurserna inom verksamhetsområdet chefs- och specialistutbildning bedöms som god. För den anslagsfinansierade delen av Högre chefsutbildning för totalförsvaret bedöms mål- uppfyllelsen vara god. har nämnda utbildning övergått till att vara helt avgiftsfinansierad. Regeringen gör med ovanstående som grund bedömningen att Försvarshögskolan har anpassat utbildningen efter beställarnas behov och förändringar i omvärlden, t.ex. den breddade hotbilden. Genom detta ökar möjligheten att uppnå avsedd effekt med utbildningen. Forskning Försvarshögskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet omfattar av skolans totala verksamhet. Finansieringen sker till genom anslag och till genom avgifter. har den anslagsfinansierade forskningen och utvecklingen till övervägande delen varit inriktad på att bygga upp och stärka skolans vetenskapliga grund. Professurer har inrättats för skolans samtliga sex institutioner. I syfte att effektivisera handledningen av doktorander har ett handledarkollegium skapats. Tillsammans med det amerikanska försvarsdepartementets program för ledningsforskning har skolan anordnat "Fourth International Command and Symposium". Utöver uppbyggnaden av skolans vetenskapliga grund har forskning inom säkerhetspolitik och militärhistoria bedrivits inom sju forskningsprogram. Försvarshögskolan svarar genom informationskrigskansliet för sekretariatstjänsten till regeringens arbetsgrupp för skydd mot informationskrigföring (AgIW). Den avgiftsfinansierade forskningen har bedrivits på uppdrag av Försvarsmakten, , samt . Ett ledningslaboratorium invigdes och möjliggör en ökning av forskningen inom ledningsområdet, bl.a. det internationellt uppmärksammade projektet operativ (). I övrigt bedrivs ett flertal projekt inom området Urval och ledarskap vilka bidrar till förbättrad forskningsanknytning av undervisningen vid skolan. har professorer eller adjungerade professorer tillsatts vid de institutioner som vid slut hade vakanta tjänster. Institutionerna har fortsatt arbetet med att stärka undervisningens forskningsanknytning. Regeringen bedömer att den vetenskapliga grunden inom skolans verksamhetsområde har förstärkts bl.a. genom inrättandet av professurer. Arbetet med att bygga upp grundforskningen är prioriterat för att Försvarshögskolans, och regeringens, inriktning att utbildningen vid skolan skall erhålla akademisk status. Regeringen bedömer att nu pågående forskningsprojekt inom den anslagsfinansierade forskningen behandlar relevanta områden inom försvars- och säkerhetspolitiken. Regeringen anser vidare att forskningsprojekten i ökad utsträckning än tidigare kan inriktas mot de specifika informationsbehov som regeringen har. Inom den avgiftsfinansierade forskningen är Försvarsmakten den störste beställaren. För svarsmakten bedömer i sin årsredovisning för att uppdragen till Försvarshögskolan i huvudsak har genomförts enligt beställning. Vissa förseningar har uppstått , men projekten beräknas vara slutförda . Regeringen gör ingen annan bedömning än Försvarsmakten och konstaterar därmed att de beställda forskningsuppdragen har behandlat relevanta områden och uppnått avsedd kvalitet. Internationell verksamhet Försvarshögskolan har ett utbyte med de nordiska försvarshögskolorna såväl vad avser elever, lärare och forskare. Ett flertal PFF-kurser har genomförts under både och med deltagare från främst . Stöd till PFF-utbildning "The Swedish Total Defence Concept" vid har lämnats. Försvarshögskolan är svenskt kontaktorgan för deltagande i Konsortiet av försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut inom ramen för PFF. Skolan har också, tillsammans med , deltagit i utvecklandet av ett nordiskt säkerhetspolitiskt forskningsprogram. Försvarshögskolan stöder genom bl.a. lärarkompetens uppbyggnaden av den för de baltiska länderna gemensamma försvarshögskolan, "". Övrigt genomförde en granskning i syfte att bedöma om den nivåhöjande officersutbildningen samt det civila utbildningsprogrammet vid förhåller sig till likartad utbildning inom den civila högskolan vad avser nivå och kvalitet. Resultatet av bedömningen är att utbildningen har samma nivå och kvalitet som vid en civil högskola. anser dock att Försvarshögskolan bör vidareutveckla ett antal strukturella förhållanden i fråga om lärarkompetens och kompetensmiljö, utbildningarnas innehåll och pedagogik m.m. Regeringen bedömer att granskning är ett viktigt steg mot att akademisera och meritvärdera framför allt officersutbildningen. Försvarshögskolan har tillämpat en ny ekonomisk styrmodell med gott resultat. Syftet med modellen är att i ökad utsträckning kunna följa det ekonomiska utfallet för en enskild aktivitet. Försvarshögskolan har påbörjat ett internt miljöarbete enligt direktiv givna i regleringsbrevet. Miljöarbetet skall färdigställas . Försvarshögskolan har löpande sett över de interna IT-systemen . Skolan har inte några egenutvecklade system, utan använder gängse ekonomi- och personalsystem för den statliga förvaltningen. () har i den årliga EA-värderingen gett Försvarshögskolan EA-värdet CC, vilket innebär omdömet "Ej tillfredsställande". Enligt ESV är orsaken ett flertal ej uppfyllda kriterier i myndighetens ekonomiadministrativa rutiner. Regeringen ser allvarligt på dessa brister och avser att följa upp resultatet av Försvarshögskolans åtgärder för att komma till rätta med bristerna i dessa avseenden. Budget för avgiftsbelagd verksamhet Tabell 6.7 Uppdragsverksamhet Tusental kronor Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat (Intäkt - kostnad) Utfall 1998 241 242 234 839 6 403 (varav tjänsteexport) Prognos 1999 259 850 259 850 0 (varav tjänsteexport) Budget 2000 274 700 261 900 12 800 (varav tjänsteexport) Försvarshögskolan disponerar intäkterna från den avgiftsfinansierade verksamheten. Slutsatser Regeringen bedömer att verksamheten under har genomförts med gott resultat och med hög måluppfyllnad. Regeringen anser därför att nuvarande inriktning av verksamheten bör gälla även för . Den ökade satsningen på grundforskning för att stärka den vetenskapliga grunden i utbildningen skall alltjämt prioriteras. Den är ett viktigt och nödvändigt medel i Försvarshögskolans strävan att akademisera utbildningen samt för att skolan skall kunna leva upp till sin roll inom totalförsvaret. Inför Försvarsmaktens och övriga totalförsvarets nu påbörjade ominriktning är det nödvändigt att Försvarshögskolan anpassar både utbildningarnas upplägg och innehåll till förändringarna. Arbetet och tyder på att en sådan process har inletts med gott resultat. Mot bakgrund av vad som anförts ovan beräknar regeringen medlen för Försvarshögskolan till för . Beräkning av anslaget för Tusental kronor Anslag 1999 26 357 Pris- och löneomräkning 150 Premiekompensation 435 Överföringar inom UO6 100 Övriga justeringar 560 Förslag 2000 27 602 och 2002 beräknar regeringen att anslagsnivån för prolongeras. Den tekniska justeringen av anslaget D2 med totalt avser kompensation för den premie som myndigheten betalar för de statliga avtalsförsäkringar . Hela beloppet avser kompensation för högre kostnader för myndighetens uppdrag till . D3 Tabell 6.8 Anslagsutvecklingen Tusental kronor 431 778 2000 Förslag 428 494 2001 Beräknat 431 243 1 2002 Beräknat 438 818 2 1 Motsvarar 423 974 tkr prisnivå 2 Motsvarar 423 974 tkr prisnivå () är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att bedriva signalspaning. Verksamheten bedrivs enligt den inriktning som regeringen, Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare anger. FRA skall också utveckla teknisk materiel och metoder som behövs för denna verksamhet. Regeringens överväganden Resultatbedömning Mål för inriktningen av verksamheten har angivits i ett hemligt regeringsbeslut. Verksamheten har genomförts i enlighet med den av regeringen beslutade inriktningen. Regeringen bedömer att inget produktionsbortfall kommer att ske vid FRA med anledning av anpassning av informationssystem . har lämnat sitt betänkande Underrättelsetjänsten - en översyn (SOU 1999:37) (se avsnitt 2.5 Samordning och kontroll av underrättelsetjänsten). Kommittén har inte föreslagit någon förändrad organisation eller någon förändring av den grundläggande verksamheten vid FRA. Kommittén föreslår att en samordningsfunktion för underrättelsetjänsten skall inrättas i . Samordningsfunktionen skall bl.a. medverka till att underrättelsetjänsten får en inriktning i sitt arbete som svarar mot de säkerhetspolitiska behoven. Enligt kommittén bör kostnaderna för samordningsfunktionen finansieras genom överföring av medel från FRA och Försvarsmakten. har i yttrande över FRA:s budgetunderlag bl.a. framhållit att den prioritering av underrättelsetjänsten, som gjorts i försvarsbeslutet och i den pågående säkerhetspolitiska kontrollstationen, kommer till uttryck i de ekonomiska resurser som föreslås för FRA. Slutsatser Regeringen bedömer att verksamheten skall fortsätta i huvudsak i enlighet med den föreslagna inriktningen. Regeringen avser som framgår av avsnitt 2.5 att inrätta ett särskilt samordningsorgan i för underrättelsetjänsten och har vid beräkningen av anslaget för FRA beaktat behovet av finansiering av denna funktionen. Beräkning av anslaget för Tusental kronor Anslag 1999 434 640 Pris- och löneomräkning 2 197 Övriga justeringar -4 843 Överföring till UO1 -3 500 Förslag 2000 428 494 D4 Tabell 6.9 Anslagsutvecklingen Tusental kronor 129 934 2000 Förslag 130 038 2001 Beräknat 132 059 2 2002 Beräknat 134 206 3 1 Anslaget minskas med -6 828 tkr på tilläggsbudget i samband med den ekonomiska 2 Motsvarar 130 038 tkr prisnivå 3 Motsvarar 130 038 tkr prisnivå är en i huvudsak avgiftsfinansierad myndighet med uppgift att bedriva forskning och utredningsarbete för totalförsvaret samt till stöd för nedrustning och internationell säkerhet. I anslagssparandet ingår ett överskott om från de engångsvis tilldelade medlen för sanering i Ursvik om . Till följd av förslag på tilläggsbudget i samband med den ekonomiska vårpropositionen 1999 minskades anslaget för med . Den säkerhetspolitiska utvecklingen och det ökade internationella samarbetet innebär förändringar även för inrikningen av försvarsforskningen. Behovet av såväl nationell som internationell samverkan inom forskningen samt mellan forskning, industri och användare har ökat. Regeringen beslutade att en särskild utredare skulle tillkallas (dir. 1999:33) för att lämna förslag till organisation och verksamhetsformer för en ny myndighet inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde, d.v.s. hur en sammanslagning mellan och Flygtekniska försöksanstalten skulle kunna genomföras. Regeringen beslutade om ett uppdrag till som syftar till att ange vilka strategiska kompetenser som måste ha tillgång till och hur dessa skall säkras. Regeringens överväganden Resultatbedömning skall enligt försvarsbeslutet , med beaktande av krav på relevans och vetenskaplig kvalitet, bedriva forskning och utredningsarbete för totalförsvaret samt till stöd för nedrustning och internationell säkerhet. Måluppfyllelse avseende relevans och kvalitet inom avgiftsfinansierad verksamhet När det gäller den avgiftsfinansierade delen av verksamheten (ca ) så innebär en väl fungerande dialog med uppdragsgivarna att relevansen beaktas. Försvars-makten anger att kvaliteten på levererade tjänster är god. De av Forskningsanstalten redovisade kvalitetsindikatorerna visar också på en positiv trend. Dessutom genomförs en utvärdering med hjälp av internationella expertgrupper för att granska kvaliteten på verksamheten inom något område vid Forskningsanstalten. Avdelningen för NBC- skydd granskades , avdelningen för försvarsanalys granskades . har kvaliteten inom avdelningen för ledningssystemteknik granskats. Regeringens bedömning är att relevansen är godtagbar inom hela den avgiftsfinansierade verksamheten och att kvaliteten är god inom de av internationell expertis granskade områden. Kvaliteten skall även fortsättningsvis granskas med återkommande expertbedömningar. Måluppfyllelse avseende relevans och kvalitet inom anslagsfinansierad verksamhet När det gäller den anslagsfinansierade delen av verksamheten finns inte den inbyggda mekanismen för att säkra relevansen som avgiftsfinansiering innebär. Dialogen med avnämarna, huvudsakligen (Försvarsdeparte-mentet), har dock successivt förbättrats. Anslaget fördelas på två verksamhetsområden, nämligen Försvars och säkerhetspolitik (ca ) samt Skydd mot NBC-stridsmedel (ca ). Inom verksamhetsgrenen Försvars- och säkerhetspolitik, där forskningen utförs för regeringens behov, bedrevs ett 30- tal forskningsprojekt. Studier genomfördes avseende försvarets möjlighet till anpassning, , europeiska säkerhetsstrukturer, internationella insatser och hot och risker mot samhället samt krishantering. Studierna inom dessa område utgör en grund för anpassningsförmågan genom att omvärldsbevakning, analyser och värdering kopplas till tekniska möjligheter. Inom området har en dialog och inriktning av verksamheten etablerats mellan (Försvarsdepartementet) och Forskningsanstalten. En granskning av verksamheten genomfördes av en expertgrupp som ansåg att avdelningen bedriver värdefull forskning med hög kompetens där man förenar mycket god kundkontakt med ett vetenskapligt och oberoende arbetssätt. Regeringen bedömer mot bakgrund av ovanstående att lever upp till målsättningen om relevans och kvalitet inom detta område. Inom den i huvudsak anslagsfinansierade verksamhetsgrenen Skydd mot NBC- stridsmedel där forskningen utförs för regeringens och totalförsvarets behov, bedrevs verksamhet inom såväl hotbildsanalys som skyddsforskning. Forskningen har syftat till att lämna underlag till regeringen, att förbättra totalförsvarets kunskap om och beredskap mot NBC-stridsmedel och NBC-terrorism, att kunna bidra till internationella fredsfrämjande aktiviteter samt att reducera potentiella risker och effekter vid kärnolyckor och kemikalieolyckor. Under /96 gjordes en internationell expertgranskning av verksamheten skydd mot B- och C-stridsmedel som visade att den vetenskapliga kompetensen och kvaliteten ligger på en mycket hög nivå men att kopplingen till kundernas behov behövde förbättras. lät Forskningsanstalten genomföra en utredning av N-området. Utredningen pekade särskilt på vikten av att se över inriktning och ledning av forskningen, att säkerställa kontinuitet i kompetensen inom ett antal för försvar och internationell säkerhet viktiga områden samt att i ökande grad nyttiggöra och finansiera forskningen som en nationell resurs. Inom huvuddelen av NBC-forskningen har Forskningsanstalten att på eget ansvar inrikta forskningen inom de ramar som regleringsbrevet anger. Regeringen har dock förtydligat verksamhetens inriktning i regleringsbrevet. Inriktningen understöds av en beredningsprocess med berörda myndigheter. Regeringen återkommer till i dessa frågor i den tidigare nämnda särpropositionen . Regeringen bedömer att kvaliteten inom området är god men att fortsatta insatser är nödvändiga för att öka relevansen. Beredningsprocessen inom NBC-området måste dock utvecklas och en forskningsstrategi bör utarbetas. Forskningsanstalten skall enligt regleringsbrevet verka för att synergieffekter mellan civil och militär forskning samt nationell och internationell forskning tillvaratas. I samverkan med uppdragsgivarna inom totalförsvaret skall Forskningsanstalten dessutom verka för att forskningen nyttiggörs även för samhällssektorer utanför totalförsvaret. Regeringen bedömer att stora ansträngningar görs när det gäller dessa mål, men att insatserna för att nyttiggöra forskningen utanför totalförsvaret bör öka. Övrigt Forskningsanstalten har återredovisat ett uppdrag om införande av miljöledningssystem. Regeringen bedömer att detta arbete är väl genomfört och förutsätter att miljöarbetet även fortsättningsvis kommer att bedrivas med hög ambition. Budget för avgiftsbelagd verksamhet Tabell 6.10 Uppdragsverksamhet Tusental kronor Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat (Intäkt - kostnad) Utfall 1998 595 847 595 847 0 (varav tjänsteexport) (3 467) (3 467) (0) Prognos 1999 545 000 545 000 0 (varav tjänsteexport) (3 000) (3 000) (0) Budget 2000 598 660 598 660 0 (varav tjänsteexport) (3 000) (3 000) (0) Resultaträkningen visar att intäkterna av myndighetens avgiftsfinansierade verksamhet har ökat något i förhållande . Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser har vidtagit omfattande rationaliseringsåtgärder bland annat genom nedskärning av administrativt, tekniskt stöd och hyreskostnader. Dessa effektiviseringsåtgärder skulle med början innebära besparingar motsvarande . Forskningsanstalten visade 1997 att besparingsmålet hade uppnåtts per . skulle det mål som uppnåddes upprätthållas. ansåg dock inte att i årsredovisningen för gav en rättvisande återrapportering av hur besparingsmålet på hade uppnåtts, främst eftersom timpriset för debiterbar tid visade en stigande trend och antalet debiterbara timmar hade minskat trots att antalet årsarbetskrafter hade ökat. I en uppföljningsdialog med Forskningsanstalten, sammanställd i en promemoria som finns i akten i detta ärende och som RRV tagit del av, har det framkommit att minskningen av antal debiterbara timmar i huvudsak beror på en omdefinition av begreppet "debiterbar tid". I ökningen av icke-debiterbar tid ingår också en rad åtgärder som kan innebära ökad effektivitet såsom satsning på kvalitetsarbete, kompetensutveckling samt kostnader för ett antal avgångar. Dessutom har Forskningsanstalten höjt lönerna för särskilt konkurrensutsatta grupper som Forskningsanstalten har upprätthållit i stort sett oförändrade genomsnittliga timpriser. påpekar vidare att de kostnaderna och intäkterna som anges i resultatredovisningen inte stämmer med de finansiella delarna i årsredovisningen. Regeringen bedömer att Forskningsanstaltens arbete med effektivisering sedan början av 1990- talet har gett goda resultat samt att besparingsmålet som uppnåddes , i huvudsak har upprätthållits . Regeringen kommer dock fortsättningsvis att begära in tydligare redovisning avseende effektiviseringsarbetet och utvecklingen av Forskningsanstaltens omkostnader, åtgärder med anledning av EA-värderingen samt överensstämmelse i redovisningen mellan resultatdelarna och de finansiella delarna. Slutsatser De av fastställda målen avseende relevans och kvalitet har uppfyllts för såväl den avgiftsfinansierade delen av verksamheten som för den anslagsfinansierade verksamheten, försvars- och säkerhetspolitisk forskning. När det gäller den anslagsfinansierade verksamheten inom NBC-området bedömer regeringen att fortsatta insatser är nödvändiga för att öka relevansen, samt att beredningsprocessen inom NBC-området bör utvecklas och att en forskningsstrategi bör utarbetas. Beräkning av anslaget för Tusental kronor Anslag 1999 129 352 Pris- och löneomräkning 786 Överföring inom UO6 -100 Förslag 2000 130 038 och 2002 beräknar regeringen att anslagsnivån för prolongeras. D5 Flygtekniska försöksanstalten Tabell 6.11 Anslagsutvecklingen Tusental kronor 46 000 2000 Förslag 37 988 2001 Beräknat 38 564 1 2002 Beräknat 339 168 2 1 Motsvarar 37 988 tkr prisnivå 2 Motsvarar 37 988 tkr prisnivå Flygtekniska försöksanstalten är en i huvudsak avgiftsfinansierad myndighet med uppgift att främja utvecklingen av flygtekniken i landet. Verksamheten leds av en styrelse med fullt ansvar. Anslaget för ökades med beroende på kompensation för hyreshöjningar. Hyreshöjningen beror på ett försenat genomförande av omläggningen till det nya hyresvärderingssystem som skulle vara kostnadsneutralt för myndigheterna. Den internationella utvecklingen inom flygteknikområdet kan innebära väsentliga förändringar för svensk flygteknisk utveckling och forskning. Forsknings- och teknologiprogrammen genomförs i ett utvecklat samspel mellan myndigheter, forskningsutförare och industri. Flygtekniska försöksanstalten är aktiv vad gäller internationell forskningssamverkan inom bland annat "in Aeronautics" (Erea) som är en samarbetsorganisation mellan flygforskningsinstituten i (se avsnitt 2.6).