prop · GL031D6 · 1998-01-01 00:00:00 — Utnyttjade bemyndiganden till och med 10 Bemyndiganden för nya beställningar 10 Total bemyndiganderam 20 Slutsatser Enligt regeringen skall inriktningen enligt totalförsvarsbeslut ligga fast. Regeringen beräknar anslaget för funktionen Transporter till för . 5.13 Anslag B 10 B 10. 1, 2 Reser- vation 67 398 Därav 1996 Utgift 62 409 3 Utgifts - progno s 148 000 1998 Förslag 230 687 1999 Beräkna t 235 600 2000 Beräkna t 240 671 1 Beloppen anges i tusental kronor 2 tolfte huvudtiteln anslagen E 1 Handlingsberedskap och E 2 Åtgärder inom elförsörjningen 3 Anslaget har tillförts på tilläggsbudget (prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284) () är funktionsansvarig myndighet. Vidare har och uppgifter inom funktionen. Funktionen Energiförsörjning har från delats in i två delfunktioner. ansvarar för funktionen och delfunktionen Bränsle- och drivmedelsförsörjning. ansvarar för delfunktionen Elförsörjning. trädde elberedskapslagen (1997:288) i kraft (prop. 1996/97:86, bet. 1996/97:FöU6, rskr. 1996/97:204). Huvudprincipen är att elföretagen är skyldiga att mot ersättning vidta beredskapsåtgärder som beslutas med stöd av lagen. Ersättningen finansieras genom elberedskapsavgiften, som är en offentligrättsligt reglerad avgift. Anslaget används för beredskapsinsatser inom energiområdet som syftar till att dels vidmakthålla och utveckla handlingsberedskapen för att möta störningar i energiförsörjningen i säkerhetspolitiska kriser och i krig, dels minska känsligheten för störningar inom elförsörjningsområdet vid höjd beredskap. Med anslaget finansieras ersättningar som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och Svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt nämnda lag. Anslagssparandet från /96 hänförs till de äldre reservationsanslagen tolfte huvudtiteln 1 Handlingsberedskap och E 2 Åtgärder inom elförsörjningen. Det beror främst på en lägre investeringsaktivitet bland elföretagen än vad som förutsetts. Anslagssparandet från äldreanslaget E 2 disponeras av för att finansiera beredskapsåtgärder inom elförsörjningen. Anslaget har för tillförts på tilläggsbudget (prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284). Avvikelse mellan anvisade medel och utgiftsprognos för beror huvudsakligen på att det behövts än beräknat för att etablera den nya organisationen för elberedskapen. Regeringens överväganden Resultatinformation Verksamhetsmålen har i huvudsak uppnåtts. Det kan dock konstateras brister i förmågan att tillgodose totalförsvarets behov av elkraft. Bristerna sammanhänger främst med svårigheterna att skydda anläggningar och system i elförsörjningen mot utslagning och störningar till följd av angrepp. Vidare finns det brister i förmågan att genomföra förbrukningsregleringar. Dessa sammanhänger främst med att befintliga system, främst ransoneringssystemen, har blivit otidsenliga till följd av bl.a. den tekniska utvecklingen. har i budgetunderlaget för föreslagit en oförändrad nivå på de medel som anvisas för verkets beredskapsverksamhet, dvs. beräknar att medelsbehovet inom delfunktionen Elförsörjning, med den av beslutade inriktningen för verksamheten (totalförsvarspropositionen ), uppgår till . I detta belopp har beräknats kostnader för förmånsmedel till civilpliktiga med . Därutöver har kostnaderna för Svenska kraftnäts egna beredskapsåtgärder beräknats till ca . Dessa åtgärder finansieras med Svenska kraftnäts egna medel. Det sammanlagda avgiftsuttaget 1998 bör fastställas till . Intäkterna från elberedskapsavgiften bör tillföras statsbudgeten på särskild inkomsttitel. Regeringens förslag Ett beräknat avgiftsuttag för elberedskap för funktionen Energiförsörjning fastställs till ett belopp om sammanlagt . Regeringens förslag Regeringen föreslår att bemyndigar regeringen att för funktionen Energiförsörjning godkänna avtal och beställningar för att tillgodose nedan angivna behov. BEMYNDIGANDERAM (MILJONER KRONOR) Utnyttjade bemyndiganden till och med 0 Bemyndiganden för nya beställningar 189 Total bemyndiganderam 189 Slutsatser Det är angeläget att upprätthålla en god beredskap inom energiförsörjningen. Tyngdpunkten i beredskapsarbetet bör läggas på åtgärder som syftar till att säkra en hög tillgänglighet i energiförsörjningen, särskilt elförsörjningen, i störningssituationer och vid höjd beredskap. Regeringen bedömer att elberedskapslagen och den nya beredskapsorganisationen inom elförsörjningen ger förutsättningar för att komma till rätta med bristerna inom detta område. Åtgärderna inom elförsörjningen bör inriktas mot att dels höja den organisatoriska beredskapen, dels utveckla metoder för att prioritera och utvärdera beredskapsinsatserna. I detta arbete skall erfarenheterna från tidigare bidragsverksamhet inom elberedskapsområdet tas tillvara. I övrigt bör den inriktning som anges 1996 ligga fast. Regeringen har givit i uppdrag att i samråd med och ta fram riktlinjer för att samordna de statliga åtgärderna för att anskaffa reservkraftaggregat med beredskapsåtgärderna inom elförsörjningen. Uppdraget syftar till att öka effektiviteten i beredskapsinsatserna. Ytterligare åtgärder behövs för att komma till rätta med bedömda brister i förmågan att genomföra förbrukningsregleringar på energiområdet. Bl.a. behöver ransoneringssystemen ses över och anpassas till den tekniska utvecklingen och till ändrade organisatoriska och administrativa förutsättningar. Till grund för de större förändringar som förutses beträffande delsystemen avser regeringen att initiera en översyn av vissa grundläggande frågor av betydelse för utformningen av förbrukningsregleringar inom energiområdet. Inför beslut att avveckla de statliga civila oljelagren för krigssituationer övervägdes om inte några av de ca 40 lageranläggningarna borde behållas i s.k. malpåse för att möta förändringar i det säkerhetspolitiska läget. Regeringen var då inte beredd att ta ställning till frågan (prop. 1993/94:141 s. 13). Anledningen var bl.a. att kommande totalförsvarsbeslut borde avvaktas och att det ändå skulle ta innan avvecklingen kunde inledas vid samtliga anläggningar. 1996 (s. 289) anmälde regeringen att frågan fortfarande var under beredning. Den planmässiga avvecklingen av lageranläggningarna beskrivs närmare under utgiftsområde 24 anslag A 10 geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar m.m. Avvecklingsarbetet beträffande lageranläggningarna har nått så långt att ställning bör tas i frågan om malpåseläggning. bereds frågan om att behålla två eller tre anläggningar i funktionsdugligt skick i första hand under innevarande försvarsbeslutsperiod. Det gäller bergrumsanläggningar av särskild betydelse för handlingsberedskapen inom funktionen Energiförsörjning enligt nuvarande planläggning. Merkostnaden för att behålla dessa anläggningar funktionsdugliga bedöms bli låg och ryms inom anslagsramen. Genom korttidsuthyrningar bör kostnaden kunna nedbringas ytterligare. bildas en central energimyndighet (prop 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272). Till den nya myndigheten förs bl.a. uppgifter inom funktionen Energiförsörjning. Regeringen beräknar medlen för funktionen till för . 6 och nämnder m.m 6.1 Verksamhetsområdets omfattning och ändamål Verksamhetsområdet omfattar anslagen C 1 , C 2 Nämnder: Vissa mindre nämnder, , , Bidrag till Svenska Röda Korset och Bidrag till och Försvar, C 3 : Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor och C 4 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst. De verksamheter som bedrivs inom verksamhetsområdet har olika karaktär, vilket innebär att en sammantagen bedömning av verksamhetsområdet inte kan göras. En närmare beskrivning av utgiftsutveckling, resultatbedömning m.m. ges därför under respektive anslag. MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER) 1995/96 1996 1997 1998 1999 2000 539 368 451 484 505 517 6.2 Anslag C 2 C 1. 1 Anslag s- sparan de 49 581 Därav 1996 Utgift 317 341 Utgifts - progno s 406 731 1998 Förslag 426 827 1999 Beräkna t 447 768 2000 Beräkna t 459 788 1 Beloppen anges i tusental kronor har till uppgift att i enlighet med sin instruktion och andra särskilda föreskrifter utföra sjöövervakning och annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt miljöräddning till sjöss. har för /96 redovisat ett anslagssparande på ca . Av anslagssparandet avser huvuddelen kapitalkostnader för lånefinansierade materielinvesteringar. Regeringens överväganden Resultatinformation Under /96 har producerat vilket väl motsvarar myndighetens målsättning på . Antalet producerade flygtimmar är 3 859 och motsvarar i det närmaste myndighetens målsättning på . Vidare har under budgetåret genomfört 46 bekämpningsoperationer inom miljöräddningstjänsten. Av dessa genomfördes 11 och 1996. har registrerat 411 oljeutsläpp. Motsvarande siffra för var 482. Denna nedgång i registrerade oljeutsläpp kan bero på att har gjort extra satsningar i vissa områden men också på att flugit något mindre och därigenom upptäckt färre antal oljeutsläpp. har på grund av personalbrist och nödvändiga modifierings- och underhållsarbeten på flygplanen inte alltid nått upp till målet att ha två flygplan i produktion . Fram har oljeutsläppen ökat successivt. En möjlig förklaring skulle kunna vara att den höga nivån av oljeutsläpp består men att den uppåtgående trenden har brutits. Stabiliseringen måste dock fortgå för att bekräfta hypotesen om en sådan trend. Under /96 har genomfört ett besparingsprogram på . Besparingsprogrammet har bl.a. inneburit att viss personal sagts upp, vissa administrativa funktioner centraliserats, hyreskontrakt omförhandlats samt att rekrytering till linjeorganisationen helt ställts in under /96. Konsekvenser av EU-medlemskapet För fick en engångskompensation på på grund av ökade uppgifter med anledning av medlemskap i i avvaktan på att regeringen skulle ta ställning till de närmare konsekvenserna av detta i budgetarbetet för . gav regeringen därför i uppdrag att se över EU- medlemskapets konsekvenser för myndighetens verksamhetsområde. har lämnat en redovisning till regeringen. Av den s.k. framgår tydligt att fått utökade uppgifter med anledning av medlemskap i . Regeringen har noga analyserat och prövat det ökade resursbehov som angett i . Regeringen anser att anslag bör höjas med . BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET UPPDRAGS- VERKSAMHET (TUSENTAL KRONOR) INTÄKTER KOSTNADE R RESULT AT (INTÄKT - KOSTNA D) KOSTNAD S - TÄCKNIN G % Utfall 1995/96 9,7 45,7 -36,0 21 varav 1996 6,5 30,5 -24,0 21 Prognos 1997 3,2 35,4 -32,2 9 Budget 1998 3,2 Av tabellen kan utläsas att avgiftsfinansierade verksamhet inte har full kostnadstäckning. Regeringen anser att full kostnadstäckning i detta fall inte är nödvändig eftersom den avgiftsfinansierade verksamheten till stor del är av servicekaraktär och avgifterna kan ses som ett bidrag till de kostnader som myndigheten ändå skulle ha haft och som finansieras genom anslag. Avgiftsinkomsterna, som redovisas mot anslag, är för beräknade till . Avgifterna avser för uppdragsverksamheten (marin forskning) och för övriga uppdrag. har fått i uppdrag att, efter samråd med , fastställa en miljöräddningstaxa. Vidare har regeringen gett tillstånd att i högre grad ta ut avgifter för transportuppdrag, oceanografiska uppdrag, dykuppdrag samt för uppdrag av liknande natur. Regeringens förslag Regeringen föreslår att godkänner inriktning av investeringsplan för enligt följande. (MILJONER KRONOR) TOTAL KOSTNA D BUDG ET 1998 BERÄKN AT 1999 BERÄKN AT 2000 BERÄKN AT 2001 Investering ar - Kombina- tionsfart yg 201- 202 - Övriga investeri ngar 37,1 Summa investering ar 84,1 94,7 83,6 42,1 Finansierin g - lån 84,1 94,7 83,6 42,1 Slutsatser Regeringen anser att genomfört verksamheten så att givna mål i stort sett är uppfyllda. Regeringen bedömer att nuvarande inriktning av verksamheten skall gälla för . Mot bakgrund av detta föreslår regeringen att tilldelas för . 6.3 Anslag C 2 C 2. 1, 2 Anslag s- sparan de 1 141 Därav 1996 Utgift 5 943 Utgifts - progno s 7 640 1998 Förslag 11 898 3 1999 Beräkna t 12 235 2000 Beräkna t 12 581 1 Beloppen anges i tusental kronor 2 anslagen G 10 Vissa mindre nämnder, G 11 , G 12 och G 13 Delegationen för planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet 3 Fr.o.m. ingår även bidrag till och Försvar i anslaget. Bidraget utgör en del av anslaget B 4 Styrelsen för Psykologiskt försvar Vissa mindre nämnder Anslaget avser verksamhet vid , de lokala värderingsnämnderna, fiskeskyddsnämnder inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde, , . och de lokala värderingsnämnderna har till uppgift att handlägga ersättningsärenden i samband med förfogande och ransonering. Fiskeskyddsnämnderna har till uppgift att fatta beslut om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet. har till uppgift att besluta i vissa frågor vid tillämpningen av avtalet om vissa löne- och anställningsvillkor för flygtjänstgörande personal inom Försvarsmakten. har till uppgift att följa underrättelsetjänsten inom Försvarsmakten och samt inom de övriga myndigheter som bedriver underrättelsetjänst och som enligt förordningen (1996:1515) med instruktion för hör till Försvarsdepartementet. överförs från utgiftsområde 24 Näringsliv till utgiftsområde 6 Totalförsvar, anslaget C 2 Nämnder m.m., anslagsposten 1 Vissa mindre nämnder. beslutar i ärenden rörande hemlighållandet av försvarsuppfinningar. I övrigt hänvisas till regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar (prop. 1997/98:1, utgiftsområde 24 Näringsliv). Regeringen beräknar medlen för Vissa mindre nämnder till för . har till uppgift att särskilt pröva överklagande av beslut som rör totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret. Regeringens överväganden Resultatinformation trädde den nya lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt i kraft, vilket har medfört vissa förändringar av de ärendetyper som nämnden handlägger. har indelat verksamheten i två ärendetyper, nämligen pliktärenden och anställningsärenden m.m. Under /96 har närmare 3 700 ärenden prövats av . Flertalet ärenden utgörs av yrkanden om uppskov med plikttjänstgöring samt av yrkanden att placeras i utbildningsreserven eller att helt undantas från totalförsvarsplikt. Nämnden har under budgetåret prövat 67 s.k. anställningsärenden. Regeringen bedömer att de mål som regeringen har satt upp för verksamheten under /96 har uppnåtts. Slutsatser Antalet inkommande ärenden varierar bl.a. med förändringarna i utbildningsverksamheten. bedömer att de beslutade reduceringarna av krigsorganisationen kommer att innebära att antalet pliktärenden minskar i jämförelse med tidigare budgetår samt att antalet anställningsärenden kommer att öka något som ett resultat av försvarsbeslut. Regeringen beräknar medlen för till för . har till uppgift att verka för samordning av viktiga centrala myndigheters verksamhet inom totalförsvaret i fred. Regeringens överväganden Resultatinformation För /96 hade dispens från reglerna om delårsrapporter och om resultatredovisning i årsredovisningen i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m. Enligt regleringsbrevet skulle chefsnämnden dock ge en beskrivning av resultatet av verksamheten. redovisning av verksamhetens resultat visar att verksamhetsmålen i huvudsak har uppnåtts. Slutsatser Regeringen anser att genomfört verksamheten så att målen är uppfyllda. Regeringen bedömer att nuvarande inriktning av verksamheten skall gälla för . Mot bakgrund av detta beräknar regeringen medlen för till för . Bidrag till Svenska Röda Korset Svenska Röda Korset får bidrag av staten för att organisera en nationell upplysningsbyrå som ersätter den tidigare myndigheten för planläggning av efterforskningsbyrån (EKC-delegationen). Regeringens överväganden Resultatinformation För /96 hade EKC-delegationen dispens från reglerna om delårsrapporter och om resultatredovisning i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m. Enligt regleringsbrevet skulle delegationen dock ge en beskrivning av resultatet av verksamheten. EKC-delegationens redovisning av verksamhetens resultat visar att verksamheten har bedrivits på en mycket låg nivå vilket lett till att en stor del av tilldelade medel inte utnyttjats. Detta beror på att den dåvarande Delegationen för planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet genomgick en större omorganisation med avveckling av dåvarande verksamhetsstruktur och med förberedelse inför att verksamheten, från , skulle komma att handhas av Svenska Röda Korset enligt avtal med staten. Regeringen bedömer att resultatet mot denna bakgrund är rimligt. Slutsatser Regeringen beräknar bidrag för Svenska Röda Korset med för verksamhet enligt avtal med staten . Bidrag till och Försvar Bidraget till och Försvar har tidigare utgjort en anslagspost under anslaget för funktionen Psykologiskt försvar. Regeringens överväganden Resultatinformation Av och årsberättelse framgår att en omfattande verksamhet bedrivits med bl.a. informationskonferenser, kurser, studieresor och studiebesök om säkerhetspolitiken och totalförsvarsrelaterade frågor. Under det förlängda verksamhetsåret har 69 arrangemang genomförts med sammanlagt ca 3 730 deltagare. Slutsatser Regeringen beräknar bidrag för och Försvar med för . 6.4 Anslag C 3 C 3. STATENS RÄDDNINGSVERK: FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER MOT JORDSKRED OCH ANDRA NATUROLYCKOR Därav 1996 Utgift 37 451 Utgifts - progno s 20 000 1998 Förslag 25 000 1999 Beräkna t 25 000 2000 Beräkna t 25 000 1 Beloppen anges i tusental kronor Medel utbetalas enligt de grunder som anges kompletteringsproposition (prop. 1985/86:150, bet. 1985/86:FöU11 och FiU29, rskr. 1985/86:345 och 361) om förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. Regeringen har uppdragit åt att ta fram ett fördjupat underlag om behovet och konsekvenserna av en utökad roll för myndigheten när det gäller ras- och skredfrågor. Institutet skall också, i samråd med , analysera behovet av nationella skredriskkartor för bebyggda och planlagda områden. Regeringen beräknar medlen för anslaget till för . 6.5 Anslag C 4 C 4. ERSÄTTNING FÖR VERKSAMHET VID RÄDDNINGSTJÄNST M.M. Därav 1996 Utgift 6 274 Utgifts - progno s 15 000 1998 Förslag 20 000 1999 Beräkna t 20 000 2000 Beräkna t 20 000 1 Beloppen anges i tusental kronor Under anslaget, som disponeras av , utbetalas vissa ersättningar till följd av uppkomna kostnader vid genomförda räddningsinsatser, bekämpningsoperationer till sjöss och för utredning av allvarliga olyckor. Det statliga finansieringsansvaret är styrt av räddningstjänstlagen. Regeringen beräknar medlen för anslaget till . 7.1 Verksamhetsområdets omfattning Inom verksamhetsområdet finns myndigheter och verksamhet som har till huvudsaklig uppgift att stödja Försvarsmakten. Verksamheten inom verksamhetsområdet finansieras antingen genom anslag över statsbudgeten, genom avgifter eller genom en kombination av dessa båda finansieringsformer. I verksamhetsområdet ingår myndigheterna , , , , , samt Flygtekniska försöksanstalten. I verksamhetsområdet ingår även anslaget D 6 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret. MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER) 1995/96 1996 1997 1998 1999 2000 1 281 877 956 968 979 1 000 7.2 Resultatbedömning och slutsatser Regeringen bedömer att de i verksamhetsområdet ingående myndigheterna i allt väsentligt har nått de fastställda målen. En utförligare resultatbedömning lämnas under respektive myndighetsavsnitt. Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser Regeringen finner att den ekonomiadministrativa kompetensen inom myndigheterna har förbättrats. finns dock vissa brister i redovisningen. Regeringen kommer även i fortsättningen att lägga stor vikt vid att myndigheternas ekonomiadministrativa förmåga förbättras. 7.3 är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål, s.k. försvarsfastigheter. verksamhet finansieras med avgiftsinkomster. Verksamheten leds av en styrelse med fullt ansvar. Det övergripande målet för är att fastigheterna skall förvaltas så att - god hushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås, - ändamålsenliga mark-, anläggnings- och lokalresurser kan tillhandahållas till konkurrenskraftiga villkor, - fastigheternas värden långsiktigt tas till vara. skall inom ramen för de övergripande målen anpassa sin verksamhet till förändrade förutsättningar . Ambitionen när det gäller miljöarbetet skall i tillämpliga delar motsvara den som gäller för andra stora fastighetsförvaltare. Regeringens förslag Regeringen föreslår att bemyndigar regeringen att för låta ta upp lån i för investeringar i mark, vissa anläggningar och lokaler intill ett sammanlagt belopp av . Regeringens överväganden Resultatinformation omsättning för /96 uppgick till 2 . Statskapitalet uppgick till 11 . Avkastningsränta om på detta kapital har inbetalats till statsverket. har fram till /96 ägnat ett omfattande arbete åt att utveckla den egna organisationen när det gäller bl.a. ansvarsfördelning med anledning av den genomförda organisationsförändringen, verksamhets-, kompetens- och organisationsutveckling i övrigt, IT-strategi och verkets resultatredovisning. De uppställda målen i dessa avseenden har i huvudsak nåtts. Omfattningen av anskaffningsverksamheten under budgetåret har minskat i förhållande till /95 och andelen ombyggnad har ökat på bekostnad av andelen nyanskaffning. Orsaken till dessa förhållanden är dels en ökad medvetenhet hos hyresgästerna om lokalutnyttjandets reella kostnader och en önskan att minimera dessa, dels osäkerhet års totalförsvarsbeslut. Omslutningen uppgick till , varav 282 miljoner avser anslagsfinansierade anläggningar. Övriga investeringar finansierades med lån i . Anskaffningarna har i huvudsak genomförts enligt upprättade planer och enligt överenskomna kostnader och produktionstider. Den totala omslutningen för verksamhetsgrenen underhåll och drift uppgick under /96 till . Häri ingår Försvarsmaktens kostnader för underhåll och drift. Härav utgjorde kapitalkostnader, kostnader för underhåll och drift och interna administration. har genomfört det underhåll som erfordras för att bibehålla fastigheternas funktioner och värden. har prioriterat avyttrings- verksamheten bl.a. genom att inrätta en avyttringsenhet och genom kompetensutveckling av personalen. Avyttringar som följer av försvarsbeslut har i stort sett slutförts. Vid utgången av /96 pågick 172 avyttringsprojekt. Under budgetåret har 75 avyttringar slutförts. Förberedelser för avyttringar som följer av totalförsvarsbeslut har påbörjats. Verksamheten har karaktäriserats av god affärsmässighet. Marknadsmässiga ersättningar har erhållits. Resultatet av avyttringsverksamheten uppgick för /96 till . BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET AVGIFTSBELAG D VERKSAMHET (TUSENTAL KRONOR) INTÄKTER KOSTNADE R RESULTAT (INTÄKT - KOSTNAD) KOSTNA DS TÄCKNI NG % 1 Utfall 1995/96 2 939 871 1 458 913 1480 958 202 varav 1996 1 994 130 1 Prognos 1997 2 876 300 1 883 Budget 1998 5 167 865 4 270 960 896 905 121 Beräknat 1999 5 000 000 Beräknat 2000 5 000 000 1 Den höga kostnadstäckningen t.o.m beror på att har ett avkastningskrav från regeringen uppgående till av statskapitalet. Minskningen 1998 beror på att omslutning fördubblas med anledning av att resurser för drift och underhåll av fastigheter har tillförts. Regeringens förslag Regeringen föreslår att godkänner inriktningen av investeringsplan för enligt följande. (MILJONER KRONOR) PROGNO S 1997 BUDGET 1998 BERÄKNA T 1999 BERÄKNA T 2000 Investeringar, anslagsfinansier ade - Fastigheter, nybyggnation - Fastigheter, ombyggnation Investeringar, lånefinansierade - Fastigheter, nybyggnation - Fastigheter, ombyggnation - Markanskaffni ng Nybyggnad, förskottshyra 0 Summa investeringar 930,0 1 310,0 1 020,0 670,0 Finansiering - anslag - lån - förskottshyra 250,0 1 010,0 50,0 170,0 500,0 0 Summa finansiering 930,0 1 310,0 1 020,0 670,0