prop · GK031D6 · 1997-01-01 00:00:00 — Verksamhetsgrenen förvaltning har bl.a. påverkats av förändringar i plan-, bygg- och miljölagstiftningen, vilka har medfört ett fördjupat ansvar för fastighetsägaren. Verksamhetsgrenen avyttring har bl.a. påverkats av att de synliggjorda kapitalkostnaderna och hyresgästernas besparingsmål har lett till att hyresgästerna noga prövar sitt behov av främst lokaler. Ett stort antal preliminära uppsägningar har lämnats, som utreds med avseende på avskiljbarhet. hade 156 anställda, varav 122 på huvudkontoret. Personalomsättningen och sjukfrånvaron har varit låg. bör inrikta sin verksamhet så att verket inom ramen för de övergripande målen kan anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar . Detta gäller främst Försvarsmaktens ändrade behov av mark, anläggningar och lokaler, men även ändrade planeringsförutsättningar och marknadspåverkande faktorer i övrigt. har på regeringens uppdrag till regeringen lämnat ett förslag till miljöpolicy. Enligt regeringens uppfattning ger denna uttryck för en ambitionsnivå som stämmer väl med regeringens inriktning för övriga delar av det militära försvaret och med ambitionsnivån hos andra stora fastighetsförvaltare. Den kan därmed tjäna som en utgångspunkt för verkets arbete med miljöfrågor. Regeringen vill dock understryka att en miljöpolicy inte får bli statisk, utan kontinuerligt måste anpassas till förändrade förutsättningar inom området, bl.a. avseende pågående arbete med miljöriktlinjer för den militära sektorn och miljöledningssystem, och genomsyra verksamheten på alla nivåer inom verksamhetsområde. Låneramen i för investeringar i mark, vissa anläggningar, lokaler och anläggningstillgångar för förvaltningsändamål bör uppgå till 2 för . Regeringens förslag avseende överföring av resurser för drift och löpande underhåll samt rationaliseringar i samband med denna har behandlats i prop. 1996/97:4 avsnitt 19.1.15. Försvaret har ansvar för och förvaltar betydelsefulla delar av det svenska kulturarvet. Detta ställer stora krav på såväl varsamhet som kunskap i den dagliga förvaltningen av detta, i stora delar omistliga, arv. är en avgiftsfinansierad central förvaltningsmyndighet med uppgift att anskaffa, vidmakthålla och avveckla materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten samt att inom detta område stödja Försvarsmaktens verksamhet. Myndigheten biträder Försvarsmakten i fråga om långsiktig materielförsörjningsplanering samt materielsystemkunskap. får inom sitt verksamhetsområde även tillhandahålla tjänster åt andra myndigheter än Försvarsmakten. -------------------------------------------------------------------- | Övergripande mål | | | | Det övergripande målet för är att genom en| | kostnadseffektiv och säker materielanskaffning bidra till att | | stärka den samlade försvarsförmågan. | | | | skall inom ramen för det övergripande | | målet anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar under| | försvarsbeslutsperioden. Av särskild betydelse är att ytterligare| | förbättra affärsmässigheten i upphandlingen samt att bistå Försvars-| | makten i dess planering för förmåga till anpassning. | | | | Resurser 1997 | | | | Beräknade avgiftsinkomster 26 320 000 tkr | | Förväntade kostnader för | | materieladministration, exklusive | | provningssystem 1 610 000 tkr | -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- | Regeringens förslag | | | | Regeringen föreslår att bemyndigar regeringen att | | tillgodose behov av rörelsekapital och | | att vidta erforderliga följdändringar i anslaget A 1. | | Försvarsmakten. Regeringen bedömer att verksamheten under /95 i allt väsentligt har genomförts i enlighet med vad som har angivits i regleringsbrevet. bedömning är att årsredovisningen i allt väsenligt är rättvisande. Resultatrapport för /95 -------------------------------------------------------------------- Uppdrag för Intäkter1 Direkta IndirektaKostnaderResultat Kostnader -------------------------------------------------------------------- Arméledningen 5 023 4 668 358 -3 -------------------------------------------------------------------- Marinledningen 2 002 1 765 244 -6 -------------------------------------------------------------------- Flygvapenled- 8 854 8 147 693 14 ningen -------------------------------------------------------------------- Operationsled- 308 190 119 0 ningen -------------------------------------------------------------------- Planeringssta- 173 113 56 3 ben -------------------------------------------------------------------- Kustbevakning- 70 58 3 9 en -------------------------------------------------------------------- Övriga kunder 391 181 181 30 -------------------------------------------------------------------- Reservmateriel 936 701 111 124 -------------------------------------------------------------------- Drivmedel 395 404 4 -13 -------------------------------------------------------------------- SUMMA 18 152 16 226 1 768 158 -------------------------------------------------------------------- 1) Beloppen anges i tusental kr skall inom ramen för det övergripande målet anpassa verksamheten, bl.a. avseende omfattning, inriktning och teknisk kompetens, till förändrade förutsättningar . skall ha förmåga att bistå Försvarsmakten i dess planering för förmåga till anpassning. skall öka sin medverkan i det internationella materielsamarbetet. Regeringen fäster stor vikt vid att affärsmässigheten vid upphandlingar ytterligare förbättras, och har under /96 uppmärksammat detta. Regeringen har uppdragit åt att redovisa de utredningar som genomför i ärenden, där det har förekommit uppgifter om jäv och andra oegentligheter samt att redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att motverka eventuella missförhållanden i handläggningen av upphandlingsärenden. I regeringens planeringsanvisningar gavs dessutom i uppdrag att redovisa vilka åtgärder verket avser vidta dels för att öka andelen upphandlingar i konkurrens, dels för att öka andelen civila komponenter och delsystem. Regeringen anser att de förslag som har inkommit med sammantaget utgör en tillfredsställande utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Försvarsmakten skall tillämpa anslagsförordningen (1992:670) fullt ut fr.o.m. . Eftersom anslagsförordningen endast medger anslagsbelastning för prestation som erhållits måste övergå till fakturering vid slutförda prestationer, s.k. milstolpsfakturering, istället för den nuvarande samlingsfaktureringen, som baseras på upparbetade kostnader. Med hänsyn till de tidsförskjutningar som uppstår medför dettar behov av ökat rörelsekapital för , och ett minskat behov av anslagsmedel på anslaget A 1. bedömer att behovet av rörelsekapital punktvis uppgår till maximalt - 1999. Regeringen bedömer att frågor avseende rörelsekapitalets exakta storlek och motsvarande konsekvenser för anslaget A 1. Försvarsmakten bör utredas vidare. Regeringen har uppdragit åt att utreda behov av rörelsekapital och konsekvenser bl.a. för Försvarsmaktens anslagsbelastning. skall rapportera till regeringen . I avvaktan på resultaten av utredningen föreslår regeringen att bemyndigar regeringen att tillgodose behov av rörelsekapital, samt att vidta erforderliga följdändringar i anslaget A 1. Den valda lösningen skall vara utgifts- och verksamhetsneutral för statsverket och för berörda myndigheter. har, på regeringens uppdrag, till regeringen lämnat ett förslag till miljöpolicy. miljöpolicy uttrycker en ambitionsnivå som överensstämmer med regeringens inriktning för övriga delar av det militära försvaret, och kan tjäna som utgångspunkt för verkets arbete med miljöfrågor. Regeringen vill understryka betydelsen av att miljöaspekterna kommer in tidigt vid anskaffningen av materiel. Regeringen vill vidare framhålla att miljöpolicyn inte skall vara ett statiskt dokument, utan kontinuerligt måste anpassas till förändrade förutsättningar inom området, och genomsyra verksamheten på alla nivåer inom verksamhetsområde. Regeringen vill också peka på betydelsen av att försvarets myndigheter håller sig underrättade om arbetet med dels miljöriktlinjer för den militära sektorn, dels miljöledningssystem och anpassar sin respektive miljöpolicy och miljöarbetet härtill. 11.3 Anslag D 1. 1994/95 Utgift 208 333 1,2) Anslagssparande 11 038 1994/95 Utgift 11 764 3) 1995/96 Anslag 314 371 Utgiftsprognos 325 000 därav 1996 210 000 1997 Förslag 225 484 1998 Beräknat 231 728 1999 Beräknat 238 669 1) Beloppen anges i tusental kr 2)Avser 3)Avser Vapenfristyrelsen inrättades som och Vapenfristyrelsen lades ned. huvudsakliga uppgifter regleras i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Detta innebär att har tagit över vissa uppgifter - förutom från och Vapenfristyrelsen - även från länsstyrelserna, , och som rör hantering av pliktpersonal. Det övergripande målet för är att svara för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor avseende bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service skall även lämnas till de bemanningsansvariga i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret. skall mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen om totalförsvarsplikt. verksamhet har för innevarande budgetår indelats i följande verksamhetsgrenar, nämligen Mönstring och inskrivning, Stöd under tjänstgöring, Stöd till krigsorganisationen samt Övrig verksamhet. -------------------------------------------------------------------- | Övergripande mål för | | | | Det övergripande målet för är att svara| | för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom | | totalförsvaret får stöd och service i frågor avseende bemanning | | med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller | | civilplikt. | | | | skall inom ramen för det övergripande | | målet anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar under| | försvarsbeslutsperioden. | | | | Resurser 1997 | | | | Ramanslag 225 484 tkr | | Beräknade avgiftsinkomster 51 500 tkr | -------------------------------------------------------------------- har lämnat årsredovisningar för och Vapenfristyrelsen. Årsredovisningarna visar att verksamheten bedrivits med sådan inriktning att uppsatta mål i allt väsentligt har uppnåtts. bedömning är att årsredovisningarna är i allt väsentligt rättvisande. har lämnat delårsrapporter över verksamheten. Av dessa framgår att kommer att uppnå ställda mål. Sammantaget innebär regeringens bedömning att inriktningen av verksamheten för i stora delar kan bygga på den verksamhet som bedrivits. bör inrikta sin verksamhet så att verket inom ramen för de övergripande målen kan anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar . har i sin anslagsframställning hemställt om . har beräknat avgiftsinkomsterna till . I anslagsframställningen har särskilt pekat på ökade personal- kostnader på grund av att verket ersätter totalförsvarspliktiga med anställd personal. Vidare kommer utvecklingskostnaderna för informationssystem att bli större än vad som tidigare beräknats. Regeringen anser att anslaget för bör bestämmas till ett belopp som är större än vad som angetts i planeringsramen. Regeringen beräknar mot denna bakgrund anslagsmedlen till . har i programplanen för det civila försvaret redovisat konsekvenser av avgiftsfinansieringen av vissa tjänster från . Överstyrelsen har därvid föreslagit att vissa av dessa tjänster som är avgiftsfinansierade i stället borde finansieras över anslaget. Avgiftsfinansieringen av vissa tjänster hos infördes i samband med att verket inrättades. Enligt regeringens mening behövs en längre tids erfarenhet av avgiftssystem innan någon eventuell förändring görs i detta hänseende. Regeringen avser att pröva frågan på nytt inför nästa års budgetbehandling. skall lämna fördjupad anslagsframställning . Regeringen kommer därefter att beräkna utgifterna för . 11.4 Anslag D 2. 1994/95 Utgift MHS 4) 138 661 1)Anslagssparande MHS 9 143 1994/95 Utgift FHS 5) 9 369 Anslagssparande FHS 415 1995//96 Anslag MHS 12 857 2)Utgiftsprognos MHS 12 900 därav 1996 8 683 1995/96 Anslag FHS 13 396 3)Utgiftsprognos FHS 13 400 därav 1996 8 994 1997 Förslag 18 395 (nya anslaget D 2. Försvarshögskolan) 1998 Beräknat 18 993 1999 Beräknat 19 539 1) Beloppen anges i tusental kr 2) tidigare anslagslittera: B 3. 3) tidigare anslagslittera: G 5. Försvarshögskolan 4) 5) Försvarshögskolan Regeringen föreslår i prop. 1996/97:4 (avsnitt 19.5) att och Försvarshögskolan läggs ned och att den nya myndigheten inrättas . Regeringen avser att tillsätta en organisationskommitté med uppgift att till regeringen lämna förslag om utformning av den nya myndighetens verksamhet och organisation. -------------------------------------------------------------------- | Övergripande mål | | | | Det övergripande målet för Försvarshögskolan är att genom utbildning| | och forskning stödja totalförsvarets kompetensuppbyggnad och | | chefsutveckling av såväl militär som civil personal. | | | | Resurser 1997 | | | | Ramanslag 18 395 tkr | | Beräknade avgiftsinkomster235 000 tkr | -------------------------------------------------------------------- Årsredovisningen visar att verksamheten bedrivits med sådan inriktning att uppsatta mål i allt väsentligt har uppnåtts. Regeringen noterar att har lämnat invändning i revisorsintyget avseende delårsrapporten per . har under /96 tillförts ekonomiadministrativ kompetens och en gemensam administrativ enhet har inrättats. Det bör ankomma på den nya myndigheten att utveckla resultatredovisningen i syfte att erhålla en väl fungerande resultatstyrning. Verksamheten får anses svara upp mot de krav regeringen ställt på myndigheten. Mål och uppdrag i regleringsbrev har uppfyllts och återrapporterats. Myndigheten har även genom särskilt regeringsbeslut tilldelats medel för kurser som riktar sig huvudsakligen utländska deltagare. Regeringen bedömer att redovisningen av verksamheten är rättvisande. Slutsatser Myndigheternas verksamheter har bedrivits i enlighet med de mål som angetts. Sammantaget innebär regeringens bedömning att inriktningen av verksamheten för den nya myndigheten i stora delar kan bygga på den verksamhet som bedrivits vid och Försvarshögskolan. Försvarshögskolan bör inrikta sin verksamhet så att högskolan inom ramen för de övergripande målen kan anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar . Regeringen anser att budgeteringen av den nya myndigheten högst bör grundas på summan av nuvarande ekonomiska ramar för och Försvarshögskolan. 11.5 Anslag D 3. 1994/95 Utgift 397 619 1)Anslagskredit 670 1995/96 Anslag 604 889 Utgiftsprognos 609 200 därav 1996 407 559 1997 Förslag 423 569 1998 Beräknat 436 918 1999 Beräknat 447 356 1) Beloppen anges i tusental kr är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att bedriva signalspaning. Verksamheten sker enligt den inriktning som regeringen, Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare anger. skall också utveckla teknisk materiel och metoder som behövs för att bedriva denna verksamhet. -------------------------------------------------------------------- | Övergripande mål | | | | Det övergripande målet för är att inhämta| | underrättelser genom signalspaning enligt den inriktning som | | regeringen, Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare anger. | | | | Resurser 1997 | | | | Ramanslag 423 569 tkrVerksamheten är av sådan natur att en | | närmare redogörelse för den inte bör lämnas här. | | försvarsutskott kommer att ges en redovisning i särskild | | ordning. | | | | Regeringen bedömer att resultatet av myndighetens verksamhet | | /95 är tillfredsställande. | | | | har tillstyrkt myndighetens | | anslagsframställning. | | | | | | 11.6Anslag D 4. | | | | 1994/95 Utgift 104 0741) Anslagssparande 10| | 275 | | 1995/96 Anslag 166 175 Utgiftsprognos 170| | 400 | | därav 1996 121| | 330 | | 1997 Förslag 121 280 | | 1998 Beräknat 126 909 | | 1999 Beräknat 130 372 | | | | 1) Beloppen anges i tusental kr | | | | är en i huvudsak avgiftsfinansierad| | myndighet med uppgift att bedriva forskning och | | utredningsarbete för totalförsvaret samt till stöd för | | internationell säkerhet. Anslag utgår till området ABC-forskning| | och forskning för regeringens behov (prop. 1996/97:4, avsnitt | | 15.4 resp. 15.3). | | | | Myndigheten får även i övrigt bedriva forsknings- och | | utredningsarbete med inriktning bland annat mot civila | | tillämpningar. | | | | bör aktivt försöka möta de behov av| | forskning som kan ställas för att tillgodose totalförsvarets | | anpassningsförmåga. -------------------------------------------------------------------- | Regeringens överväganden | | | | Sammanfattning | | | | O | har i sin årsredovisning för /95 redovisat verksamhet i följande verksamhetsgrenar: --------------------------------------------------------------------- Verksamhetsgren Kostnader 1) Intäkter --------------------------------------------------------------------- Försvars- och 39 735 39 839 säkerhetspolitik --------------------------------------------------------------------- Utformning av 74 964 75 577 militärt försvar och civil bered- skap --------------------------------------------------------------------- Vapen och skydd 132 570 131 969 --------------------------------------------------------------------- Sensorer 83 050 81 178 --------------------------------------------------------------------- Ledningssystem 37 731 37 762 --------------------------------------------------------------------- 103 627 104 577 --------------------------------------------------------------------- Människan i total- 40 353 40 431 försvaret --------------------------------------------------------------------- Skydd mot ABC- 99 848 100 062 stridsmedel --------------------------------------------------------------------- 1) Beloppen anges i tusental kr Regeringen bedömer att resultatet av myndighetens verksamhet under /95 är tillfredsställande. Den föreslagna ändringen i Forskningsanstaltens övergripande mål, föranleder även en ändring i myndighetens instruktion. har på regeringens uppdrag till regeringen lämnat ett förslag till miljöpolicy. Forskningsanstaltens miljöpolicy uttrycker en ambitionsnivå som överensstämmer med regeringens inriktning för övriga delar av totalförsvaret. Den kan därmed tjäna som utgångspunkt för Forskningsanstaltens arbete med miljöfrågor. Regeringen vill dock understryka att miljöpolicyn inte skall vara ett statiskt dokument, utan kontinuerligt måste anpassas till förändrade förutsättningar inom området, och genomsyra verksamheten på alla nivåer inom Försvarets forskningsanstalts verksamhetsområde. har i sin fördjupade anslagsframställning hemställt om medel till ökade satsningar inom forskning och analyser för regeringens behov avseende anpassning och breddad hotbild. har dessutom hemställt om medel till en förstärkning av forskning inom bioteknikområdet. Regeringen har inte beräknat medel för ökade insatser inom bioteknikområdet. Fortsatt bevakning av utvecklingen inom ABC-stridsmedel måste säkerställas. Kompetensen inom A-området skall vidmakthållas på nuvarande nivå. Den snabba utvecklingen inom bioteknik och genteknik skall följas. Uppdraget att leda en gemensam beredningsgrupp inom ABC-området och rapportera till en referensgrupp utgår. En mindre del av anslaget till Försvarets forskningsanstalts ABC-anslag överförs till Försvarsmakten och för uppdragsstyrning (prop. 1996/97:4, avsnitt 15.4). Regeringen har beräknat medel för forskning inom anpassning, breddad hotbild och internationella insatser (prop. 1996/97:4, avsnitt 15.3). Regeringen avser att ge i uppdrag att vara sammanhållande för ett nätverk rörande forskning om nya hot och risker i samhället inom ramen för det vidgade säkerhetsbegreppet (prop. 1996/97:4, avsnitt 15.2). Den i anslagsframställningen föreslagna inriktningen bör därmed i huvudsak gälla. Regeringen beräknar mot denna bakgrund medlen till . 11.7 Anslag D 5. 1994/95 Utgift 22 296 1) 1995/96 Anslag 35 244 Utgiftsprognos 35 200 därav 1996 28 441 1997 Förslag 30 710 1998 Beräknat 31 666 1999 Beräknat 32 675 1) Beloppen anges i tusental kr Flygtekniska försöksanstalten är en i huvudsak avgiftsfinansierad myndighet med uppgift att främja utvecklingen av flygteknik inom landet. Flygtekniska försöksanstalten är riksmätplats för tryck enligt förordningen (1980:122) om utseendet av riksmätplatser. -------------------------------------------------------------------- | Övergripande mål | | | | Det övergripande målet för Flygtekniska försöksanstalten är att | | främja utvecklingen av flygteknik inom landet. | | | | Resurser 1997 | | | | Ramanslag 30 710 tkr | | Beräknade avgiftsinkomster 110 000 tkr | -------------------------------------------------------------------- Flygtekniska försöksanstalten har i sin årsredovisning för /95 redovisat verksamhet i följande verksamhetsgrenar: --------------------------------------------------------------------- Verksamhetsgren Intäkter1) Utgifter --------------------------------------------------------------------- Aerodynamik 50 867 51 229 --------------------------------------------------------------------- Struktur- och 23 172 23 902 materialteknik --------------------------------------------------------------------- Flygsystemteknik 14 200 14 217 --------------------------------------------------------------------- Akustik 7 218 6 577 --------------------------------------------------------------------- Vindenergi 6 833 6 818 --------------------------------------------------------------------- Riksmätplats för 2 319 1 823 tryck --------------------------------------------------------------------- 1) Beloppen anges i tusental kr Regeringen bedömer att resultatet av myndighetens verksamhet under /95 är tillfredsställande. Flygtekniska försöksanstalten har i sin anslagsframställning begärt medel för bland annat investering i ny drivanordning för vindtunnel . Regeringen beviljar extra medel för investeringar i vindtunnel (prop. 1996/97:4, avsnitt 15.5). Därigenom skapas möjlighet för Flyg-tekniska försöksanstalten att genomföra nya JAS-prov samt att öka beläggningen för vindtunnelverksamheten. Den i anslagsframställningen föreslagna inriktningen bör därmed gälla och regeringen anser att anslaget för Flygtekniska försöksanstalten bör bestämmas till ett belopp som är större än vad som angetts i planeringsramen. Regeringen beräknar mot denna bakgrund medlen till . 11.8 Anslag D 6. Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret 1994/95 Utgift 98 7701) 1995/96 Anslag 148 157 Utgiftsprognos 148 400 därav 1996 95 314 1997 Förslag 98 7712) 1998 Beräknat 102 326 1999 Beräknat 105 803 1) Beloppen anges i tusental kr 2)Av anslaget tilldelas Försvarsmakten 64 120 tkr, 22 977 tkr och 11 674 tkr. Anslaget omfattar kostnader för stöd till den verksamhet som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Härutöver tilldelas de frivilliga försvarsorganisationerna för sin utbildnings- verksamhet medel dels från anslaget A 1. Försvarsmakten, dels från anslaget B 3. Befolkningsskydd och räddningstjänst. tilldelas medel genom anslagspost under anslaget B 3. Befolkningsskydd och räddningstjänst. En jämförelse mellan budget och utfall /95 visar att verksamheterna genomförts inom givna ramar. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar att målen för verksamheten bedöms kunna uppfyllas inom tilldelad ram. -------------------------------------------------------------------- | De frivilliga försvarsorganisationer som anges i bilaga till | | förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet får | | bidrag för den del av deras verksamhet som främjar totalför- | | svaret och som omfattar ledning/administration, försvarsup- | | plysning och rekrytering. | | | | Resurser 1997 | | | | Anslag 98 771 tkr | --------------------------------------------------------------------