prop · GJ03150 · 1996-01-01 00:00:00 — I redovisningen nedan har för samtliga icke skattepliktiga transfereringar inklusive det särskilda grundavdraget nettoavvikelsen satts till noll. De totala skatteavvikelserna har med utgångspunkt i den beräkningsmetod som redovisas i bilaga 3 uppskattats till av-seende . Avvikelserna uppgår netto till , vilket motsvarar av statsbudgetens utgifter. Metoderna för redovisning av skatteavvikelser är under utveckling och kommer successivt att förfinas. Skatteavvikelserna fördelade på utgiftsområden Miljarder kronor Utgiftsområde Skatteförmån brutto Skatteförmån netto 1993 1994 1995 1996 1993 1994 1995 1996 1 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 och uppbörd 4 Rättsväsendet 5 o internationell samverkan 6 Totalförsvar 7 Internationellt bistånd 8 Invandrare och flyktingar 9 Hälsovård,sjukvård och social omsorg 5,1 6,0 6,2 5,9 0,9 0,9 0,9 0,7 10Ekonomisk trygghet vid sjukdom o handikapp4,0 3,9 3,9 3,8 11 Eknomisk trygghet vid ålderdom 28,8 30,6 37,2 38,2 7,6 7,3 11,9 12,3 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 19,1 20,0 21,7 19,8 13Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet 5,5 5,7 5,6 5,1 14Arbetsmarknad och arbetsliv1,74,93,03,2 1,2 3,5 2,2 2,3 15Studiestöd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10,1 16Utbildning och universitetsforskning4,85,5 5,7 6,6 17Kultur, medier, trossamfund och fritid 8,1 8,4 9,1 8,8 6,1 6,3 6,8 6,6 18Samhällsplanering,bostads- försörjning och byggande22,123,919,69,7 15,3 16,2 13,8 6,8 19Regional utjämning och utveckling 0,7 0,7 1,5 1,5 0,5 0,5 1,0 1,0 20Allmän miljö- och naturvård 3,3 3,4 1,9 1,9 21 Energi 0,0 0,0 3,0 3,4 0,0 0,0 1,82,1 22Kommunikationer 2,2 3,1 10,9 11,5 1,7 2,4 7,7 8,1 23Jord- o skogsbruk, fiske med anslutande näringar2,82,9 2,7 3,2 1,5 1,5 1,3 1,4 24Näringsliv 10,2 23,0 14,4 17,1 7,1 15,5 9,611,1 25Allmänna bidrag till kommuner 26Statsskuldsräntor 27Avgiften till Europeiska gemenskapen 30Generell skatteförmån18,928,017,5 32,8 12,8 19,1 11,9 23,6 varav till hushåll 7,8 12,9 7,0 7,1 5,2 8,6 4,5 4,6 Summa skatteavvikelser134,0166,7165,5173,9 54,6 73,3 70,9 78,0 5.2 Uppföljning av /96 För att kunna följa utgiftsutvecklingen och upptäcka eventuella tendenser till överskridanden görs numera inom kvartalsvisa uppföljningar av statsbudgeten. Regeringen kommer , i samband med den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, att redovisa denna uppföljning för samt presentera förslag till åtgärder för att finansiera eventuella överskridanden. Den senaste kvartals-uppföljningen som gjordes innevarande år, tyder på överskridanden på ett antal områden. Regeringen lämnar i det följande en redogörelse för de olika åtgärder som kommer att vidtas för att komma till rätta med utgiftsutvecklingen. Tabell 5.7 Inkomster och utgifter /96 (18 månader) Miljarder kronor Inkomster 763,1 787,4 2 Utgifter exkl. statsskuldsräntor 846,0 862,4 Statsskuldsräntor 132,0 116,2 -214,9 -191,2 1 Inklusive utjämningsbidrag till kommuner och landsting i enlighet med proposi- tionen 1995/96:64 2 Inkomstberäkningen bygger på underlag från Som framgår av tabellen beräknas statsbudgetens inkomster nu bli något högre än vad som beräknades . Inkomsterna för det 18 månader långa budgetåret beräknades då till ca . Ytterligare ca tillkom i och med proposition 1995/96:64 Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting m.m. Enligt nu aktuella beräkningar bedöms inkomsterna bli . Huvud-orsaken till denna ytterligare ökning med är riksdagsbeslut om nya skatter och andra inkomster. Utgifterna exklusive statsskuldsräntor beräknas bli något högre än i den fastslagna budgeten. Detta beror dels på överskridanden, dels på att myndigheterna bedöms utnyttja reservationsmedel i större utsträckning än tidigare beräknat. Räntorna på statsskulden beräknas nu bli betydligt lägre än i statsbudgeten . Huvudorsaken är fallande marknadsräntor och en starkare krona. De totala utgifterna beräknas uppgå till , dvs. i stort sett samma belopp som i statsbudgeten. Åtgärder för att finansiera överskridanden och nya åtaganden Ökade utgifter i förhållande till statsbudgeten kan uppstå av flera skäl. Enligt regeringen bör ökade utgifter finansieras oavsett om utgiftsökningen bedöms vara av engångskaraktär eller varaktig. Vad gäller varaktiga utgiftsökningar på regelstyrda anslag är det viktigt att regeländringar snabbt kommer till stånd. Under löpande budgetår kan möjligheterna att ändra i regelsystem och på så sätt förhindra överskridanden vara små. Effekten av en åtgärd måste därför värderas . Kvartalsuppföljningen tyder på betydande överskridanden på vissa enskilda utgiftsanslag. De största förväntade överskridandena återfinns inom Social- och Arbetsmarknadsdepartementens verksamhetsområden. Överskridandena på verksamhetsområde beror på volymökningar inom regelstyrda anslag. Vad gäller bostadsbidrag finns förutom kravet att finansiera ett förväntat överskridande på även ett kvarvarande besparingskrav på i saneringsprogrammet. Regeringen har i proposition 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag lagt fram förslag till regelförändringar som kommer att minska utgifterna 1997. För innevarande budgetår kommer inte överskridandet att kunna åtgärdas genom regelförändringar. Regeringen har därför beslutat att över- skridandet skall hanteras genom varaktiga besparingar (1997-2001). Överskridandena avseende assistansersättningen och sjukvårdsförmåner på 0,7 respektive kommer att hanteras på ett likartat sett. Inom verksamhetsområde beräknas utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen överskrida budgeten med ca . Överskridandet kommer delvis att finansieras inom verksamhetsområde. Som framgått ligger de förväntade totala utgifterna för /96 i stort sett på budgeterad nivå. Huvudorsaken till detta är lägre utgifter för räntor på statsskulden. Regeringen betraktar generellt sett inte sänkta ränteutgifter som en finansiering. I rådande konjunkturläge gör regeringen dock den bedömningen att det leder till en bättre avvägd finanspolitik att inte finansiera resterande del av överskridandet. Vid sidan av dessa större överskridanden föreligger ett antal mindre. Dessa överskridanden åtgärdas i huvudsak inom respektive departements verksamhetsområde. Statliga tjänstepensioner är en utgift som redovisas på statsbudgetens inkomstsida. Sedan budgeteringstillfället har utgifterna ökat med till följd av att staten av Arbetsdomstolen retroaktivt ålagts att betala ut pensioner till f.d. statstjänstemän. Den varaktiga utgiftsökningen beräknas bli ca . Både den engångsvisa, retroaktiva utbetalningen och den varaktiga utgiftsökningen bör finansieras från flera departementsområden. Den engångsvisa utbetalningen finansieras genom engångsvisa indragningar innevarande budgetår. I kapitel 6 redovisas förslag till nya och ändrade anslag för innevarande budgetår (tilläggsbudget /96). Utgiftsökningarna summerar till . 5.3 Avstämning av saneringsprogrammet I det konvergensprogram för som presenterades redogjordes översiktligt för det saneringsprogram för de offentliga finanserna som regeringen förelagt i fyra steg . Programmet har beräknats ge en sammantagen förstärkning av de offentliga finanserna med ca . har fattat principbeslut om hela saneringsprogrammet på ca . De tillkommande budgetförstärkningsåtgärder som motiveras av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande har beskrivits i avsnitt 4.2.5. Dessa åtaganden innebär en utvidgning av saneringsprogrammet och kommer framgent att ingå i uppföljningen av detta. I tabell 5.8 nedan redovisas saneringsprogrammet så som det lades fram i kompletteringspropositionen . Tabell 5.8 Förstärkning av de offentliga finanserna enligt saneringsprogrammet Effekt 1998, miljarder kronor Effekter av beslut under föregående mandatperiod18,3 Proposition 1994/95:25 Vissa ekonomisk -politiska åtgärder - Inkomstförstärkningar 36,6 - Avgår därav orsakade inkomstminskningar -0,3 - Utgiftsminskningar 24,8 - Avgår därav orsakade inkomstminskningar -4,7 Sammanlagd förstärkning 56,4 Förslag i budgetpropositionen exkl. tidigare aviserade förstärkningar - Utgiftsminskningar 24,6 - Avgår därav orsakade inkomstminskningar -2,1 - Avgår justeringar i m.m. -2,1 - Avgår handlingsprogrammet mot arbetslöshet -1,1 Sammanlagd förstärkning 19,3 Finansiering av medlemskapet i EU - Inkomstförstärkningar i prop. 1994/95:19 12,4 - Avgår därav orsakade utgiftsökningar -0,2 - Inkomstförstärkningar i prop. 1994/95:203 1,8 - Utgiftsminskningar presenterade i budget- och kompletteringspropositionerna 6,0 Sammanlagd förstärkning 20,0 Kompletteringspropositionen m.m. - Sänkt mervärdesskatt på livsmedel -7,7 - Utgiftsminskningar 9,9 - Inkomstförstärkningar 2,6 - Diverse överskridanden -1,2 Sammanlagd förstärkning 3,6 Summa föreslagna och beslutade åtgärder 117,6 För att underlätta uppföljningen av beslutsläget vad gäller sanerings- programmet har budgetåtgärderna delats in i följande tre grupper: Preciserade beslut Denna grupp avser åtgärder där inga ytter- fattade av ligare riksdagsbeslut krävs för genomförande. Aviserade beslut Denna grupp avser åtgärder där principbeslut finns om vilka budgetförstärkningar som skall genomföras, inom vilka departementsområden åtgärderna faller samt åtgärdernas allmänna inriktning. Återstår att åtgärda Denna grupp avser åtgärder där principbeslut finns om med vilka belopp utgifterna skall minskas samt inom vilka departement detta skall ske. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling presenterades en första uppföljning av beslutsläget vad gäller sanerings- programmet. Vid det tillfället, , fanns preciserade beslut på ca och aviserade beslut på ca . Det återstod att åtgärda. I tabell 5.9 redogörs för beslutsläget så som det presenterades i prop. 1995/96:25. Tabell 5.9 Förstärkning av de offentliga finanserna , beslutsläget Effekt , miljarder kronor Inkomster UtgifterTotalt Preciserade beslut fattade av 40,4 50,9 91,3 Aviserade beslut 15,7 8,4 24,1 Återstår att åtgärda 0,0 2,2 2,2 Totalt 56,1 61,5 117,6 har flera av besparingarna konkretiserats och för vissa av de tidigare aviserade besparingarna finns nu ett riksdagsbeslut.Vid föregående uppföljning återstod att åtgärda. Av dem är nu samtliga preciserade och ingår i de två övriga grupperna. Det aktuella beslutsläget redovisas i tabell 5.10. 10 Förstärkning av de offentliga finanserna, beslutsläget Effekt , miljarder kronor Preciserade beslut fattade av 47,9 51,6 99,5 +8,2 Aviserade beslut 9,4 8,6 18,0 -6,1 Återstår att åtgärda 0,0 0,0 0,0 -2,2 Totalt 57,3 60,3 117,6 Anm. Siffrorna i tabellen summrerar inte p.g.a avrundningseffekter Diagram 5.1 Förstärkning av de offentliga finanserna, beslutläget Effekt 1998, miljarder kronor Av det totala saneringssprogrammet på ca föreligger nu riksdagsbeslut som summerar till ca . Det är en ökning med jämfört med uppföljningen i prop. 1995/96:25. Främst är det inkomstförstärkningar som tidigare grupperats som aviserade men som beslutats av . Som exempel kan nämnas ändrade tidpunkter för momsuppbörd och moms på dagstidningar. återstår besparingar om i gruppen aviserade beslut. Största delen, , ligger på inkomstsidan och avser höjda egenavgifter i sjukförsäkringen. Den resterande delen är utgiftsminskningar varav åtgärder inom område står för . Av dem föreligger propositioner på och utredningsförslag på ytterligare ca . Ytterligare en stor post, , utgörs av utgiftsminskningar som inte bedöms kunna bäras inom det område som ursprungligen avsågs. Av dessa är engångsvis till följd av att besparingen på invandring senarelagts. Detta belopp sparas engångsvis genom inleveranser och indragningar av anslagsbehållningar. Resterande besparingskrav på bedöms inte kunna genomföras inom verksamhetsområde och finansieras nu varaktigt genom neddragningar inom flera departements verksamhetsområden. En stor del av besparingarna i denna kategori har fördelats på utgiftsområden. Den slutliga preciseringen kommer i allt väsentligt att ske i samband med höstens budgetproposition. Tabell 5.11 Saneringsprogrammet Uppföljning av budgetförstärkningar3 Effekt 1998, Preciserade beslut fattade av Inkomster 47 945 Utgifter 51 590 Summa preciserade beslut 99 535 Aviserade beslut Inkomster: - Höjd egenavgift till sjukförsäkringen9 400 Summa inkomster 9 400 Utgifter: - 600 - 6 025 Enligt prop: -Bostadsbidrag (prop. 1995/96:186)2 300 -Assistansersättning (prop. 1995/96:146)215 Enligt utredning: -Förtidspensioner 1 380 -SGI 480 -Underhållsstöd 500 -Läkemedel 550 Övrigt 600 - 222 - 560 - 46 - 100 - Övrigt 704 (finansieras kollektivt) - - Invandring 370 Summa utgifter 8 627 Summa aviserade beslut 18 027 Återstår att åtgärda Inkomster 0 Summa återstår att åtgärda 0 En mer detaljerad genomgång av beslutade åtgärder återfinns i bilaga till detta avsnitt. Nya beräkningar av avgiften till EG-budgeten visar på ett ökat fi- nansieringsbehov om ca jämfört med tidigare beräkningar. Detta finansieringsbehov avräknas mot den ännu ej helt utnyttjade ramen för sänkt företagsbeskattning. Regeringen avser att återkomma med en bedömning av finansieringsbehovet . **FOOTNOTES** 3Sedan uppföljningen i proposition 1994/95:25 har viss omfördelning av åtgärderna skett. Bilaga till kap. 5 Av beslutade förstärkningar av de offentliga finanserna Miljoner kronor, netto Effekt 1998 beslutade åtgärder Pensioner 2 200 Sjukförsäkring m.m. 600 Familjepolitik 900 Räntebidrag 1 800 Övergång till Danellsystemet 3 900 Proposition 1994/95:25 Skärpt prövning av förtidspension 1 300 och sjukpenning Sänkta flerbarnstillägg 540 Reducerad uppräkning av basbeloppet 5 700 Bidragsförskott/underhållsbidrag 760 Avskaffat vårdnadsbidrag 2 300 Beredskapslagring 200 Avbytarverksamhet 100 Försvarsdepartementet Besparing 2 000 Avindexering av studiemedel 182 Budgetproposition 1994/95:100 Rättshjälp 14 Partistöd 12 Domstolarna 89 Polisen 235 Kriminalvård 50 Bistånd 707 Samarbete 335 Slopat Efta-bidrag 114 Övrigt 457 Sänkta barnbidrag 2 345 Utfasning flerbarnstillägg 307 Föräldraförsäkring 130 Ändrade utbetalningstidpunkter 50 Sänkt folkpension för vissa gifta 920 Diverse förslag bostadstillägg pensionärer 900 Sänkt folkpension/höjt pensiontillskott för förtidspensionärer 580 Ändrade utbetalningstidpunkter för pensioner350 Höjning av tak för avgift för vårddag till 80kr45 Höjning av högkostnadsskyddet vid sjukvård 200 Tandvård 600 Läkemedel 540 Statlig konsumtion 726 Minskade investeringar i vägar 968 Minskade investeringar i järnvägar 1 289 Minskat bidrag till fritidsbåtsändamål m.m. 15 Minskad ersättning till Posten 150 Minskat bidrag till enskilda vägar 328 Minskat bidrag till flygplatser 15 Övrigt 9 Statlig konsumtion 126 Skatte- och exekutionsväsendet 409 och lokalförsörjning 98 Statliga arbetsgivarfrågor 101 EU-besparing 421 Övriga myndigheter 355 Skolsektorn 200 Studiestöd 925 Universitet och högskolor 1 024 Forskning 254 EG:s miljöprogram 624 Forskning och utbildning 200 Stöd till mindre gynnade områden 50 Övrigt 172 Utbildningsbidrag 615 Utbildning i företag 1 433 Regionalpolitik 244 Arbetsvillkor/Normalarbetstid 1 509 Permitteringslön 200 Statlig konsumtion 482 Särskilda bidrag 287 Invandring 140 285 Utbildningsbidrag Särskilda åtgärder för arbetshandikappade 496 Utbildningsbidrag utlandet 100 Arbetsliv 201 Statlig konsumtion 48 Besparing och TV 551 Europeiskt FoU-samarbete 316 Produktivitets- och effektivitetskrav på myndigheter80 Ränteeffekter av engångsvisa inleveranser 19 Övrigt 35 Organisationsbidrag 87 Statlig konsumtion 280 Bidrag till miljöarbete 31 Bidrag till kalkningsverksamhet 38 Miljöforskning 30 Miljöinsatser i 46 Övrigt 70 Kungliga hov- och slottsstaten 5 Kompletteringspropositionen 1994/95:150 ersättningsnivå i sjuk- och föräldraförsäkring2 015 Läkemedel 300 Tandvård 200 Minskad investering i järnvägar 75 Europeisk forskningssamverkan 55 Utvecklingsverksamhet och internationell samverkan 20 ersättningsnivå i vuxenstudiestöden 259 Sänkt ersättning rek.stöd och beredskapsarbete1 213 Inträde i A-kassan plus karens vid egen uppsägning800 Regeländringar arbetsmarknadspolitiska åtgärder620 Deltid, sänkt ersättning för fasta tjänster 190 Finansieringsavgift för arbetsplatsintroduktion240 Starthjälp 125 Invandring 93 ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen1 510 Främjande av kvinnors företagande 35 Investeringsfrämjande 15 Statlig konsumtion 16 Organisationsbidrag 8 Kalkning 20 Miljöforskning 25 SKI:Kärnsäkerhetsforskning 5 Ingen kompensation för allmän löneavgift 875 Summa utgiftsminskningar 56 688 beslutade åtgärder Förändrade egenavgifter 9 600 Proposition 1994/95:25 Värnskatt 4 200 Enhetlig kapitalbeskattning 7 500 Bevarad förmögenhetsskatt 1 900 Avkastningsskatt 1 900 Minskad indexering 4 400 Egenavgift 4 700 Interaktionseffekter -400 Skatteadministrationsersättning kyrkliga kommuner 500 Övriga skatteförändringar 4 700 Ej reducerade indexering för tak för egenavgifter200 Proposition 1994/95:203 Fastighetsskatt industri 800 Fastighetsskatt kommuner lokalt 2 100 Energiskatt arbetsredskap 500 Allmän höjning CO2-skatt 600 Höjd vattenskatt 700 Höjd kärnkraftskatt 500 Skatt på naturgrus 100 Höjd energiskatt på el 300 Indexering av försäljningsskatt 500 Begränsad avdragsrätt pensionsförsäkringar 900 Allmän löneavgift m.m. 6 200 Förändrad moms/punktskatter 1 100 Handelsgödselavgift 200 Kompletteringspropositionen 1994/95:150 Tidningsmoms 320 Ändrad momsuppbörd 500 Sjukvårdsförmåner 200 Reducerat grundavdrag 700 Kärnkraft 400 Sänkt representationsavdrag 400 Moms begagnade varor 400 Kontrolluppgiftsskyldighet aktier 300 Höjd skatt folköl 250 Tullen (från utgiftssidan) 75 Inkomstförstärkning 300 Summa inkomstförstärkningar 57 545 TOTALT beslutade budgetförstärkningar 114 233 Avgår diverse budgetförsvagningar: Strukturfond -820 Arbetslöshetsreform -1 052 Överskridanden -1 226 Minskad avtrappning räntebidrag -2 000 -2 000 Sänkt matmoms -7 600 TOTALT beslutade budgetförstärkningar exkl. budgetförsvagningar 99 535 6 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för /96 Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan för löpande budgetår på tilläggsbudget göra en ny beräkning av statsinkomster samt ändra och anvisa nya anslag. Så har skett i ett antal propositioner under innevarande budgetår. De ytterligare förändringar av gällande statsbudget som kan överblickas och andra frågor som regeringen anser bör tas upp, redovisas i det följande. Om ytterligare framställningar om förändringar av anslag för innevarande budgetår skulle visa sig ofrånkomliga, kommer de att föreläggas . De anslagsförändringar som begärs innebär en nettoökning som uppgår till (tabell 6.1). För att bibehålla förtroendet för de offentliga finanserna har regeringen tidigare uttalat att utgiftsökningar och inkomstminskningar skall vara fullt finansierade genom beslutade utgiftssänkningar eller inkomstökningar (prop. 1994/95:100 bil. Finansiering sker i huvudsak inom respektive departementsområde med undantag av utbildningssatsningarna inom område, vilka till största delen finansieras genom vissa regelförändringar inom verksamhetsområde. Totalt föreslås i tilläggsbudget till statsbudgeten för /96 utgiftsökningar på och utgiftsminskningar på , varav , avser medel till Försvarsmakten som p.g.a. leveransförseningar i stället bör budgeteras . Regeringens förslag innebär således att budgeten för /96 minskas med . Tabell 6.1 Specifikation av förändringarna i utgiftsanslagen för /96 i förhållande till statsbudgeten Belopp Förslag tillFörändring i stats-nytt anslags-Ökning (+) budgeten1belopp Minskning (-) Försvarsdepartementet Försvarsmakten, ramanslag59 260 53455 965 440 -3 295 094 , ramanslag68 20170 201+2 000 Flygtekniska försöksanstalten, ramanslag30 24435 244+5 000 Summa: 59 358 97956 070 885 -3 288 094 , ramanslag819 326857 326 + 38 000 Allmänna försäkringskassor, ramanslag6 420 4076 450 407+30 000 Bidrag till viss verksamhet inom det kommu- nala skolväsendet m.m., förslagsanslag2 156 510 22 550 260+ 393 750 Bidrag till folkbildningen3 630 357 33 702 357 + 72 000 Övriga utgifter inom grundutbildningen, reservationsanslag 1 622 3384 1 658 248 + 35 910 Vissa ersättningar för klinisk utbildning och forskning, ramanslag2 296 979 3 051 995 +755 016 Studiemedel m.m., förslagsanslag11 309 260 511 443 260+134 000 Vuxenstudiestöd m.m., reservationsanslag3 960 175 64 288 841+328 666 Summa: 24 975 619126 694 961+1 719 342 1 Inkl. prop. 1995/96:105 2 Varav 511 905 tkr föreslagna i prop 1995/96:105 3 Varav 158 000 tkr föreslagna i prop 1995/96:105 4 Varav 173 285 tkr föreslagna i prop 1995/96:105 5 Varav 286 135 tkr föreslagna i prop 1995/96:105 6 Varav 475 575 tkr föreslagna i prop 1995/96:105 Tabell 6.1 (forts.) Belopp Förslag tillFörändring i stats-nytt anslags-Ökning (+) budgeten1belopp Minskning (-) , ramanslag244 500246 500 + 2 000 Från EG-budgeten finansierad kompensation för revalvering av jordbruksomräknings- kursen, reservationsanslag 0 173 000 +173 000 Fiskevård, ramanslag 0 6 917 + 6 917 Ersättning för viltskador m.m., förslagsanslag38 30048 300+10 000 Summa: 282 800 474 717 +191 917 geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m., ramanslag201 400 210 900+9 500 Summa: 201 400 210 900 + 9 500 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet m.m., reservationsanslag171 103174 603+3 500 EU:s utbytesprogram Ungdom för , förslagsanslag 7 841 3 000 - 4 841 Summa: 178 944 177 603 - 1 341 Summa totalt: 92 237 47590 936 799 -1 300 676 6.2 Försvarsdepartementet (fjärde huvudtiteln) I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för Försvarsmaktens verksamhet uppfört ett ramanslag på 59 . I samband med övergången från tidigare budgetårsindelning till kalenderårsvisa budgetår uppmärksammades att medelsbehovetet var ojämnt fördelat. Medelsbehovet var större än . I den nya budgetårsindelningen budgeterades därför medlen till det artonmånaders långa /96 istället för till det nya så att Försvarsmaktens halvårsvisa behov av betalningsmedel skulle kunna tillgodoses utan att planeringen ändrades. Således budgeterades 3 till /96 istället för till . På grund av bl.a. leveransförseningar har medelsbehovet förändrats. Regeringen anser därför att de till 1995/96 budgeterade medlen istället bör budgeteras till . Anslaget för innevarande budgetår kan därför minskas med 3 . I det följande föreslår regeringen att anslaget skall minskas med ytterligare för att finansiera resursförstärkningar inom Försvarsdepartementes verksamhetsområde. Totalt föreslås en minskning av anslaget med 3 . G 1.Statens försvarshistoriska museer I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för verksamhet uppfört ett ramanslag på . Regeringen beslutade att uppdra åt att uppföra ett nytt i . Regeringen har vidare uppdragit åt att projektera och utföra ombyggnad av i . respektive beräknas inflyttning kunna ske. Investeringar i museernas basutställningar medför ökade kapitalkostnader för myndigheten under innevarande budgetår. De ökade kapitalkostnaderna kan beräknas till . Regeringen bedömer att myndigheten inte har möjligheter att inom den tilldelade anslagsramen göra omprioriteringar för att finansiera dessa kostnader. Regeringen anser att innevarande års anslag till på tilläggsbudget skall ökas med . Det totala anslagsbeloppet blir därigenom . Regeringen föreslår att utgiftsökningen finansieras genom att anslaget Försvarsmakten minskas med motsvarande belopp. I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för Flygtekniska försöksanstaltens verksamhet uppfört ett ramanslag på . Behov av ytterligare investeringar i vindtunnlarna under /96 föreligger. Investeringarna medför ökade kapitalkostnader för myndigheten under innevarande budgetår. Kapitalkostnaderna för /96 kan beräknas till . Regeringen bedömer att myndigheten inte har möjligheter att inom den tilldelade anslagsramen göra omprioriteringar för att finansiera dessa kostnader. Regeringen föreslår därför att innevarande års anslag till Flygtekniska försöksanstalten på tilläggsbudget ökas med . Regeringen föreslår att utgiftsökningen finansieras genom att anslaget Försvarsmakten minskas med motsvarande belopp. 6.3 (femte huvudtiteln) Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp och ålderdom