prop · GJ03130 · 1996-01-01 00:00:00 — Regeringens skrivelse 1995/96:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till . I skrivelsen redogör regeringen för den fasta Öresundsförbindelsens ekonomi enligt reviderad budget . 1 Bakgrund................................................... 3 2 Kust-till-kustförbindelsen................................. 3 2.1 Tillstånd för kust-till-kustförbindelsens genomförande 3 2.2 Upphandlingen av byggentreprenader.................. 4 2.3 Anläggningskostnader................................ 5 3 Svenska landanslutningar................................... 7 3.1 Tillstånd för de svenska landanslutningarna......... 7 3.2 Upphandlingen av byggentreprenader.................. 8 3.3 Anläggningskostnader................................ 8 4 Öresundsförbindelsens ekonomi.............................. 9 4.1 Kust-till-kustförbindelsen.......................... 9 4.2 De svenska landanslutningarna....................... 11 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde .............................................. 12 och regeringar slöt ett avtal om en fast förbindelse över . Efter förslag från regeringen godkände avtalet samt gav tillstånd till erforderlig bolagsbildning och upptagande av lån m.m. (prop. 1990/91:158, bet. 1990/91:TU31, rskr. 1990/91:379). förutsatte i beslutet att regeringen för skulle redovisa resultatet av upphandlingen av samt återkomma till med redovisning av hur projektet framskrider och i vilken omfattning garantiåtaganden har ianspråktagits. beslutade om kapitaltäckningsgarantier för egna kapital (prop. 1992/93:100 bil. 7, bet. 1994/95:TU2, rskr. 1994/95:50). betonade vikten av att regeringen för redovisar hur framskrider. 2.1 Tillstånd för kust-till-kustförbindelsens genomförande Med anledning av avtalet mellan och om en fast förbindelse över bildades i () och i A/S Øresundsforbindelsen. Dessa två helstatligt ägda bolag bildade ett konsortium som gavs namnet Öresundskonsortiet. beslutade regeringen att den planerade anläggningen för järnvägs- och vägtrafik över skulle prövas enligt 4 kap. 2 § NRL. Öresundskonsortiet ansökte om tillstånd enligt 4 kap. NRL att uppföra och driva den svenska delen av Öresundsförbindelsen, omfattande dels landfästet vid Lernacken söder om , dels högbron från Lernacken till gränsen mellan och . Regeringen biföll konsortiets ansökan . fastställde regeringen villkoren för tillståndet och uppdrog åt att fastställa de närmare villkor som kan behövas från miljöskyddssynpunkt. Regeringen beslutade också att skulle pröva den svenska delen av Öresunds- förbindelsen samt dess väg- och järnvägsanslutningar enligt miljöskyddslagen. gav tillstånd enligt miljöskyddslagen att uppföra och driva den fasta förbindelsen på svenskt område. Tillståndet, som är förbundet med vissa villkor, har av två intressenter överklagats till regeringen. En av de överklagande är som kräver villkor för den framtida avgiftssättningen. Detta påverkar dock inte igångsättandet av anläggningsarbetena. meddelade , , sin tillståndsdom. I domen lämnas Öresundskonsortiet tillstånd att uppföra den svenska delen av förbindelsen. Vidare fastställs de miljökrav som Öresundskonsortiet skall uppfylla i samband med byggaktiviteterna på svenskt sjöterritorium. dom har överklagats. Vattenöverdomstolen har i beslut avvisat klagandenas talan med motiveringen att de inte är sakägare. har Vattenöverdomstolen meddelat ett s.k. verkställighetsförordnande, vilket innebär att anläggningsarbetena kan påbörjas utan att domen vunnit laga kraft. Vattenöverdomstolens avvisningsbeslut har överklagats till , som meddelade prövningstillstånd i ärendet. I har det mot bakgrund av EU:s direktiv om bedömning av vissa projekts inverkan på miljön (MKB-direktivet 85/337/EEG) anordnats offentliga høringer om anläggandet av Öresundsförbindelsen. Som resultat av dessa høringer har den danske trafikministern beslutat om anläggningens utformning och linjeföring på danskt sjöterritorium, beslutat om miljökvalitetsmålsättningar och kriterier samt beslutat om ändring i utformningen av anläggningen innebärande att den konstgjorda ön skall utföras som en sammanhängande ö och inte som planerat som två öar. I anslutning till nämnda beslut har dessutom ett stort antal tillstånd meddelats från danska myndigheter. 2.2 Upphandlingen av byggentreprenader Kust-till-kustförbindelsen har av Öresundskonsortiet uppdelats i fem delentreprenader. Dessa entreprenader avser muddrings- och utfyllnadsarbeten, tunnel under Drogden, högbro över Flintrännan, anslutningsbroar till högbron samt el- och signalinstallationer m.m. Upphandlingen av entreprenader har slutförts på fyra av de fem del- entreprenaderna. Endast upphandlingen av installationsentreprenaden återstår att slutföra. För muddrings- och utfyllnadsarbete har Öresundskonsortiet tecknat avtal med bestående av Per Aarsleff A/S (DK), Ballast Nedam Dredging (NL) och Great Lakes Dock & Dredge (). De olika deltagarna är solidariskt ansvariga gentemot Öresundskonsortiet för genomförandet av entreprenaden. Kontraktssumman är (prisnivå ). Entreprenaden omfattar muddring av ränna för tunnel, upprätning av farleden Flintrännan, kompensationsmuddringar etapp 1, muddring av nödvändiga mindre farleder och arbetshamnar, utfyllnad av en konstgjord ö samt järnvägs- och väg- arbeten på de konstgjorda öarna. Öresundskonsortiet har tecknat kontrakt med Øresund Tunnel I/S angående utbyggnaden av den sänktunneln mellan och den konstgjorda ön. Deltagare i konsortiet är (), (F & S), (UK & S), E. A/S (DK) och (NL & S). De olika deltagarna är solidariskt ansvariga gentemot Öresundskonsortiet för genomförandet av entreprenaden. Kontraktssumman är (prisnivå ). Entreprenaden omfattar sänktunnel (20 element à 175 m) samt ramper vid tunnelportalerna. Gjutningen av tunnelelementen sker i en fabrik vid nordhamn. Produktionen av tunnelelement kommer att pågå . Utplaceringen av tunnelelementen beräknas ske . undertecknade Öresundskonsortiet det största enskilda kontraktet för den fasta Öresundsförbindelsen. Entreprenör är det internationella konsortiet bestående av (), Højgaard & /S, /S (DK) och (). De olika deltagarna är solidariskt ansvariga gentemot Öresundskonsortiet för genomförandet av entreprenaden. Kontrakten omfattar högbron över samt de båda tillfartsbroarna på var sida om högbron. Kontraktssumman är totalt på 5 . Den västra tillfartsbron har en längd av 3 000 m och den östliga en längd av 3 720 m. Bron utförs i två plan och rymmer en fyrfältig motorväg och en tvåspårig järnväg. utförs som en snedkabelbro med ett huvudspann samt två sidospann. pyloner sträcker sig 203,5 m över havet. Den fria seglingshöjden i Flintrännan blir 57 m. Den västliga tillfartsbron blir och är uppdelad i 22 brospann. Den östliga tillfartsbron är och uppdelad i 27 brospann. och tillfartsbroarnas underbyggnader utförs i betong medan överbyggnaden utförs som ett stålfackverk. Med anledning av ingångna entreprenadkontrakt har Öresundskonsortiet företagit en revidering av anläggningsbudgeten för kust-till-kustförbindelsen. Den totala anläggningsbudgeten för projektet uppgår till i prisnivå exkl. reserver. Det motsvarar en budgetökning på totalt jämfört med ursprunglig budget på totalt efter användning av avsatta på reservkontot för osäkerheter till och med upphandlingsfasen. Av nedanstående tabell framgår reviderad budget jämfört med ursprunglig budget. --------------------------------------------------------------------- |Milj. DKK | Reviderad budget | Ursprunglig budget| |(prisnivå ) | | | --------------------------------------------------------------------- |Anläggningskostnad | 11 734 | 10 155| --------------------------------------------------------------------- |Byggherre- | 2 038 | 1 772| |organisation | | | --------------------------------------------------------------------- |Danska landanläggningar| 180 | 180| |Ersättningar m.m. | | | | | 23 | 23| --------------------------------------------------------------------- |Budget, exkl. reserver | 13 975 | 12 130| --------------------------------------------------------------------- |Reserver | 200 | 915| --------------------------------------------------------------------- |Budget totalt | 14 175 | 13 045| --------------------------------------------------------------------- |EU-bidrag | -250 | | --------------------------------------------------------------------- Budgetökningen i projektet beror på följande faktorer: - Öresundskonsortiet har valt att utöka projektet med en utrymningsfil på broarna till en merkostnad av . - Anbudssummorna på de olika delentreprenaderna ligger över vad som har beräknats. Tillsammans med vissa tilläggsarbeten och justeringar av projektet har anläggningen fördyrats . - Vissa byggherrekostnader är direkt avhängiga entreprenadkostnaderna och de högre anbudssummorna. Totalt medför detta en budgetökning på utöver tidigare budget. - Till följd av merutgifter vid uppförandet av järnvägstunneln i gränsområdet mellan danska landanläggningar och kust-till-kustförbindelsen på halvö har projektet fördyrats med . - Det av och den danske trafikministern fastlagda kontroll- och övervakningsprogrammet har fördyrat projektet med . - Upprätningen och muddringen av Flintrännan på en sträcka på 7 sjömil, mot tidigare beräknade 2 sjömil, medför merkostnader på . - Statliga energiavgifter vid fartygsbunkring i samband med muddrings- och utfyllnadsarbeten belastar projektet med . Till följd av medlemskap i har Öresundsförbindelsen blivit klassad som ett viktigt projekt inom ramen för det Europeiska transportnätverket. Öresundskonsortiet har enligt Rådets förordning 2236/95 ansökt om stöd i form av direkt bidrag och räntetillskott för förprojektering och entreprenadarbeten. Europeiska kommissionen har beviljat finansiellt stöd till Öresundsförbindelsen om totalt 15 miljoner ECU för . Öresundskonsortiet anser det möjligt att kunna erhålla EU-bidrag för sin del av projektet om . Anläggningsbudgeten har innehållit en reserv på , varav har utgjort en generell reserv . I den reviderade budgeten har en stor del av reserven använts. Endast den generella reserven finns kvar. I den mån det skulle uppstå behov av ökade reserver kommer Öresundskonsortiet att redovisa detta för regeringen. Om så skulle bli fallet kommer regeringen att redovisa detta i den årliga redogörelsen för projektets genomförande. 3.1 Tillstånd för de svenska landanslutningarna Såvitt gäller de svenska landanslutningarna till Öresundsförbindelsen har ansökt om att skall pröva de svenska landanslutningarna enligt miljöskyddslagen. beslutade om villkoren för de svenska landanslutningarna. beslut innebär att utbyggnaden av den nya dubbelspåriga järnvägen och den nya motorvägen mellan kust-till-kustförbindelsens östra landfäste till Fosieby (delsträcka I) får utföras i huvudsak enligt och gemensamma ansökan. På Lernacken finns miljöfarliga deponier som måste flyttas och hanteras på visst sätt. godkände det sätt att hantera dessa massor som föreslagit i sin ansökan. Beslutet har överklagats till regeringen. Beträffande delsträckan II, , fann att man inte kunde lämna tillstånd till den sökta verksamheten på grund av bedömningen att ett betydande antal människor skulle få sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade om järnvägstrafik kommer till stånd enligt och ansökan. fann dock att det är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt att järnvägstrafiken kan upprätthållas på till dess nödvändiga alternativa spårsträckningar har utförts. överlämnade därför, enligt 16 § miljöskyddslagen (1969:387), ärendet till regeringens avgörande. I sitt yttrande till regeringen har föreslagit att regeringen lämnar ett begränsat tillstånd till viss del av den sökta järnvägstrafiken samt föreslagit villkor för ett sådant tillstånd. har därvid bl.a. föreslagit att den godstrafik som går mellan och inte får trafikera . har vidare påpekat att alternativa sträckningar bör utredas och komma till stånd möjligt. Regeringen bereder ärendena. 3.2 Upphandlingen av byggentreprenader Anläggningsarbetet med de svenska landanslutningarna påbörjades då saneringsarbetet på Lernacken påbörjades. Arbetet, som är speciellt till sin karaktär, genomförs i egen regi av . I övrigt har endast smärre entreprenadkontrakt tecknats eller anläggningsarbeten kommit igång. har i sitt beslut beträffande delsträcka I lämnat ett verkställighetsförordnande, vilket innebär att arbetena kan påbörjas trots att beslutet inte vunnit laga kraft. För delsträcka II, , kan arbetena påbörjas först efter det att regeringen fattat beslut i ärendet. Budgeten för de svenska landanslutningarna, exkl. kapitaltjänstkostnader, moms och utredningskostnader för har av beräknats till i prisnivå . Budgeten för de svenska landanslutningarna, som ännu inte reviderats på grund av att upphandlingen av entreprenader inte kommit så långt, fördelar sig på följande poster: ---------------------------------------------- |Milj. SEK | Ursprunglig budget| ---------------------------------------------- |Administration | 119| ---------------------------------------------- |Försäkringar | 16| ---------------------------------------------- |Information | 45| ---------------------------------------------- |Marklösen | 62| ---------------------------------------------- |Projektering | 98| ---------------------------------------------- |Byggande | 1 560| ---------------------------------------------- |SUMMA | 1 900| ---------------------------------------------- De svenska landanslutningarna är uppdelade i tre delprojekt. Delprojekt 1 avser nybyggnad av en dubbelspårig järnväg samt nybyggnad av en motorväg från kust-till-kustförbindelsens östra landfäste till Fosieby från kusten. Budgeten för delprojekt 1 är i prisnivå . Delprojekt 2 avser en komplettering av befintlig järnväg, , till dubbelspår samt i övrigt kapacitetshöjande åtgärder, standardförbättringar samt bullerdämpande åtgärder. Budgeten för delprojekt 2 är i prisnivå . Delprojekt 3 avser kapacitetshöjande åtgärder längs från å fram till , en sträcka . Budgeten för delprojekt 3 är i prisnivå . Först beräknas de stora upphandlingarna av bygg- entreprenader vara slutförda. Det är då som budgeten kan revideras. Regeringen avser därför att redovisa resultatet av de större entreprenadupphandlingarna för i nästa redogörelse för Öresundsförbindelsens ekonomi, vilket beräknas ske . Redan nu kan dock konstateras att saneringsarbetena vid Lernacken blir mer omfattande än beräknat. Dessutom kan merkostnader uppstå utöver budget för att uppfylla de villkor som slutgiltigt fastställs efter pröv- ningen enligt miljöskyddslagen. ekonomi bestäms i allt väsentligt av tre huvudfaktorer, anläggningskostnader, trafikintäkter och finansieringskostnader. Därtill kommer drift- och underhållskostnader samt de utdelningar som kommer att göras av Öresundskonsortiet till och A/S Øresundsforbindelsen. Såsom redovisats i avsnitt 2 är budgeten för kust-till-kustförbindelsen exkl. reserver och förväntade EU-bidrag, i prisnivå . De förväntade trafikintäkterna för projektet grundas, i enlighet med kalkylerna bakom avtalet mellan och regeringar, på en trafikmängd som 2000 är 3 000 000 personbilar, 560 000 lastbilar och 60 000 bussar, vilket motsvarar ett genomsnittligt trafikflöde om 10 000 fordon . I tilläggsprotokollet till avtalet mellan och om en fast förbindelse över föreskrivs under punkten 3 att nivån på färjetaxorna vid skall vara utgångspunkten vid fastställande av taxorna för vägtrafiken. Taxan på Öresundsförbindelsen beräknas 1990 till per passage för personbilar, per passage för lastbilar och per passage för bussar. Omräknat till dagens prisnivå motsvarar det taxor på 177, 890 resp. . Intäkterna från tågtrafiken är enligt regeringsavtalet fastlagda till totalt från järnvägsföretagen i och De danske statsbaner i prisnivå . Utbyggnaden av kust-till-kustförbindelsen finansieras av Öresundskonsortiet genom lån på marknaden som tas upp mot en solidarisk statsgaranti från och . I övrigt har den solidariska statsgarantin inte utnyttjats. Öresundskonsortiet hade vid utgången av en långfristig skuld på totalt . Den totala upplåningen fram till förbindelsens öppnande skall förutom anläggnings- och byggherrekostnader också täcka de löpande räntekostnaderna. Baserat på en budget på , en realränta på och en inflation på beräknas Öresundskonsortiets skuld i löpande priser uppgå till ca varav ca är ränta och ca är en följd av den förväntade inflationen. Finansieringskostnaden för upptagna lån har varit och vilket med en genomsnittlig inflation i perioden på ger en real finansieringskostnad inom , vilket ligger till grund för projektets budget. Utgifterna för drift och underhåll av kust-till-kustförbindelsen har Öresundskonsortiet beräknat till från förbindelsens öppnande fram tills Öresundskonsortiet återbetalat alla lån. Från och med kust-till-kustförbindelsens öppnande betalas en årlig utdelning till ägarna, och A/S Øresundsforbindelsen, på totalt , vilket motsvarar till var och en. Öppnandet av Öresundsförbindelsen beräknas kunna ske . Mot bakgrund av ovanstående faktorer kan en beräkning av projektets räntabilitet göras. Öresundskonsortiet beräknar att samtliga lån för kust-till- kustförbindelsens uppförande kommer att vara återbetalda efter det att förbindelsen öppnats för trafik. En känslighetsanalys visar att en realränteökning jämfört med antagen realräntenivå förlänger återbetalningstiden med till . En realränteökning på jämfört med antagen nivå ökar återbetalningstiden med till . På motsvarande sätt ger en ökning av byggkostnaden med en ökning av återbetalningstiden med , en ökning av antalet fordon med 2 000 en minskning av återbetalningstiden med . Till synes små förändringar i de faktorer som påverkar projektets räntabilitet kan således både öka och minska den tid det tar att betala Öresundsförbindelsen. Återbetalningstid av lån för kust-till-kustförbindelsen vid olika antaganden om realränta och budget för projektet. -------------------------------------------------------------------- | Milj. DKK | | | | -------------------------------------------------------------------- | 13 925 | | | | -------------------------------------------------------------------- | + 500 | | | | -------------------------------------------------------------------- | +1 000 | | | | -------------------------------------------------------------------- 4.2 De svenska landanslutningarna Utbyggnaden av de svenska landanslutningarna finansieras av lån som tar upp i . Ränta och amortering på lån betalas genom den utdelning om som Öresundskonsortiet skall utbetala till fram till skuldfritt år för konsortiet. skulder kommer enligt nu gällande budget och med de antaganden som i övrigt gäller vad avser utdelning från konsortiet, kostnader för drift och underhåll av landanläggningarna samt kapitaltjänstkostnader att vara återbetalda . Skulle kostnaderna för landanläggningarna öka kommer att öka. låneskuld vid utgången av var totalt i löpande pris vilket motsvarar prisnivå. Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde Närvarande: statsministern , ordförande, och statsråden , , , , , , , , , , , , , , , , Regeringen beslutar skrivelse 1995/96:130 Öresundsförbindelsens ekonomi.