prop · G703150 · 1983-12-31 00:00:00 — 4 Avgift för sjöfolkspensionering 7 Merinkomst för delpensionsförsäkringen Summa 1-6 enl. ovan 8 Merkostnader för arbetslöshetsförsäkring m. m. Bilaga1.3 reviderade inkomstberäkning 41 Inkomsttiteln belastas bl.a. av utgifterna förarbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag. För /84 har RRVvalt atl inte justera den prognos på totalutgifterna förarbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag som ligger till grund förberäkningen av nettot på titeln i budgetpropositionen. 1983/84:126 omändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet anges en beräknad totalkostnadför arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag på 6994 milj.kr., vilketockså ligger till grund för RRVs beräkning. RRV beräknar ett underskott på titeln övrigasocialavgifter, netto för såväl /84 som budgetårei 1984/85. RRVberäknar underskottet till . för /84 och till437000000 kr. för /85. För alt bidra till finansieringen av skattereforminfördes den allmänna löneavgiften. Avgiften sattes till 2,. På ersättningarsom betalas ut utgår en allmän löneavgiftmed enligt lag om tillfällig höjning av den allmänna löneavgiften (SFS1983:58). Fr.o.m. är avgiftsuttaget ånyo . Allmän löneavgift, (milj. Enligt Förändring Enligt Förändring RRVs jämfört med RRVs jämfört med marsbe- budgetpro- marsbe- budgetpro- räkning positionen räkning positionen Direktdebiterade avgifter 6670 -34 5414 -353 Avgifter från statliga myn digheter och affärsverk 1082 - 4 738 - 69 Egenavgifter O ±0 340 - 36 Summa inkomster 7752 -38 6492 -458 Orsaken till nedjusteringen av prognosen för budgetåret1984/85 med 458 milj.kr. är den engångseffekt som uppstår i samband medövergången till en månatlig uppbörd av arbetsgivaravgifter och skatter fr. o.m. RRV beräknar inkomsterna på titeln allmän löneavgift till7752000000 kr. för /84 och till . för budgetåret1984/85. Prop1983/84:150 42 1400 Skatt på varor och tjänster Under denna inkomsthuvudgrupp redovisas alla skatter somberäknas på produktion, försäljning, varuhantering, tillhandahållande avtjänster och tillåtelse att använda vissa varor. Försäljningsskatter, skallerpå enskilda produkter och tjänster saml fordonsskatten skall redovisas underdenna rubrik. Dessutom skall överskott som uppstår vid bolag eller liknandesammanslutningar där slaten har monopol på försäljningen av produktionenredovisas under skatl på varor och tjänster. Även import- och exportavgifterskall redovisas som en skatt på varor och tjänster. Till grund för beräkningen av uppbörden av mervärdeskattligger en bedömning av den privata konsumtionens utveckling. Mellan åren 1983och 1984 beräknas den privata konsumtionen öka med 6,. Det är knappt enprocentenhet högre än vad som antogs i budgetförslaget. harökningen beräknats till , vilket är lägre än iberäkningen till budgetförslaget. Den totala uppbörden av mervärdeskatt beräknas nu till49700 milj.kr. för /84 och till 54 500 nttilj.kr. för budgetåret1984/85. För budgetårei 1983/84 ligger hela ökningen, 1400 milj.kr., påtullverkets uppbörd som då beräknas till 38700 milj.kr. Länsstyrelsernasnettouppbörd är oförändrad 11000 milj.kr. /85 ökar tullverketsuppbörd med 800 milj.kr. till 41600 milj.kr. Länsstyrelsernas nelloupp-bördberäknas till 12900 milj. kr., vilket är en ökning med 600 milj. kr. RRV beräknar inkomsterna på titeln mervärdeskatt till49700000000 kr. för /84 och till . för budgetårei1984/85. Regeringens förslag (prop. 1983/84:112) om en utökadutgiftsram för det militära försvaret fr.o.m. /85 föreslås bl.a.finansieras med en höjning av bensinskatten (prop. 1983/84:163). Regeringenföreslår alt skatten höjs med per liter fr.o.m. . Höjningenberäknas öka inkomsterna med 300 milj.kr. budgetårei 1984/85. RRV beräknar inkomsterna på titeln bensinskatt till6495000000 kr. för /84 och till . för budgetåret1984/85. Bilaga1.3 reviderade inkomstberäkning 43 Fr.o.m. slopas avgiften pådryckesförpackningar utom för vin och spritdrycker (SFS 1984:80).Riksskatteverket har i skrivelse till RRV beräknatinkomstbortfallet till 10 milj. kr. för /84 och till 70 milj.kr. för /85. För del beräknas inkomstbortfallet till3 milj. kr. resp. 12 milj. kr. Regeringen har föreslagit (prop. 1983/84:71) enförkortning av betalningstiden för särskilda vamskatler fr.o.m. den Ijuli1984. Till följd häravuppkommer en engångseffekt under budgelårel 1984/85 på 50 milj.kr. RRV beräknar inkomsterna på titeln särskilda varuskattertill . för /84 och till . för budgelårel1984/85. Riksskatteverkethar i skrivelse till RRV anfört följande: Enligt har skattehöjningen medfört delsen större konsumtionsminskning, dels en kraftigare hamstring än vad som förväntats. Med ledning härav beräknas inkomsterna sjunka med 65 milj.kr. För /85 beräknas inkomsterna förblioförändrade. RRV beräknar inkomstema på titeln tobaksskatt till4045000000 kr. för /84 och till . för budgetårei1984/85. 1426 Skatt på vin Uppbörden av skatl på vin har blivit högre än vad somantogs i beräkningen till budgetförslaget. Till följd härav har inkomsternaräknats upp med 50 milj. kr. för /84 och med 25 milj. kr. RRV beräknar inkomsterna på titeln skatt på vin till1750000000 kr. för /84 och till . för budgetårei1984/85. I budgetförslaget beräknades inkomsterna av energiskatt påel till 3 390 milj.kr. för budgelårel 1983/84 och till 3 708 milj.kr. för budgetåret1984/85. Till följd av en ökad förbrukning av el beräknas inkomsterna öka med 110 milj. kr. för /84. För budgetåret1984/85 beräknas inkomsterna öka med 92 milj. kr. Fr.o m. den Ijuli 1984föreslås att (prop. 1983/84:71) redovisningsperioden för energiskatt på el bliren månad. Vidare förkortas betalningsperioden . Denna förkortningav kredittiden leder till att en engångseffekt uppstår under budgetåret1984/85. Engångseffekten beräknas till 250 milj.kr. Inkomsterna av energiskattpå el beräknas nu till 3 500 milj.kr. för /84 och till 4050milj. för /85. Oljekonsumlionen fortsätter att sjunka fast i snabbaretakt än vad som fömtsågs i budgetförslaget. Inkomsterna av energiskatt på andrabränslen beräknas därför minska med 190 milj.kr. till 3948 milj.kr. För /85 beräknas inkomsterna minska med 157milj.kr. till 4302 milj.kr. Prognosen på inkomsterna av energiskatt på bensinär oförändrad 1 612 milj. kr. för /85. RRV beräknar inkomsterna på titeln energiskatt till9060000000 kr. för /84 och till . för budgetåret1984/85. 1431 Särskild avgift för oljeprodukter m. m. Inkomster motsvarandeavgiftshöjningen redovisas på denna inkomsttitel. De inkomster som svarar molavgiftsnivån före höjningen och som flyter in till energiforskningsfonden ocholjeprospekteringsfonden skall inte redovisas på denna inkomsttitel /84, vilket antogs i beräkningen i budgetförslaget. per m' olja redovisas på titeln först förredovisningsperioder efler den Ijuli 1984. Inkomster för 10 uppbördsmånaderkommer härmed att flyta in under /85. Denna förskjutning avtidpunkten för redovisningar av inkomsterna på titeln tillsammans med en lägreoljekonsumtion beräknas minska inkomsterna med 132 milj.kr. för budgetåret1983/84. För budgetårei 1984/85 blir minskningen 119 milj. kr. RRV beräknar inkomsterna på titeln särskild avgift föroljeprodukter m. m. till . för /84 och till . för /85. 1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott AB Vin- & Spritcentralen har reviderat beräkningen avden inlevererade årsvinsten. Företaget medges inte någon dispens fråninbetalning till särskilt investeringskonto vilkel har medfört en nedjusleringav inleveransen. Den beräknas minska med 29 milj.kr. för /84 ochmed 40 milj. kr. för budgetårei 1984/85. Bilaga 1.3 reviderade inkomstberäkning 45 RRVberäknar inkomsterna till . för budgetårei 1983/84 och till120000000 kr. för /85. Generallullstyrelsenhar i skrivelse till RRV anfört Enligttillgängligt statistiskt material har andelen varor frän länder medtullavveckling ökat, vilket medför att inkomsterna av tullmedel minskar. /84 beräknas inkomsterna nu till (-). Vidarehar generaltullstyrelsen anfört följande för budgetårei 1984/85; Inkomsternaberäknas till I (-). Hänsyn har därvid tagils till att vissaavgifter (bl.a. tullförrättningsavgift), som redovisas som tullmedel,fr.o.m. /85 redovisas avgifter vid . RRVansluter sig till generaltullstyrelsens beräkning. Inkomsterna på titelnlullmedel beräknas till . för /84 och till . för budgetårei 1984/85. 2000 Inkomster av statens verksamhet Underinkomsttypen inkomsler av statens verksamhet redovisas bl.a. rörelseöverskott,ränteinkomster, offenlligrättsliga avgifter och försäljningsinkomster. Regeringenhar föreskrivit att staiens utlåningsränta och statens avkastningsränta skallvara under budgetårei 1983/84 (SFS 1983:204). Denna räntesals har iberäkningarna även använts för /85. Överskottfrån statliga affärsverk och vissa myndigheter redovisas under dennahuvudgrupp. Affärsverkenredovisar i skrivelser till RRV sina beräknade inkomsler på statsbudgeten. Depresenterar sina beräkningar på följande sätt. I en huvudtabell redovisas detförväntade resultatel av rörelsen, bokslutsdispositioner, överskott ochinleverans. Uppdelning av intäkter på rörelsegrenar och av kostnader påhuvudgrupper redovisas i särskilda tabeller. Övriga faktorer av väsentligbetydelse för bedömning av det förväntade resultatet skall anges. Nedanföljer en sammanställning av affärsverkens skrivelser samt RRVs förslag tillberäkning av affärsverkens inlevererade överskott för budgetåren 1983/84 och1984/85. Prop1983/84:150 46 har i skrivelse till RRV beräknat inleveransenav överskott under budgetåren 1983/84 och 1984/85 till 78,9 milj.kr. Del innebär en minskning med 15,0 milj. kr. resp. 10,0 milj. kr. iförhållande till budgetpropositionen. Utdrag ur postverkets skrivelse: För budgetåren 1983/84 och 1984/85 räknar numed alt kunna inleverera 75 milj. kr. resp. 55 milj. kr. Delta motsvarar normalförräntning av det disponerade statskapitalet. inleveranser framgårav tabell 15. I beräkningen har vi lagt in effeklema av den beslutadeportohöjningen fr.o. För att klara förräntningskravetunder perioden räknar vi dessutom med att del blir nödvändigt alt höja denallmänna portonivån även nästa budgetår. Dämtöver erfordras ett uttag urkonsolideringsfonden på sammanlagt ca 100 milj. kr. Hänsynhar då tagits även till den extra avskrivning på 300 milj.kr. som Regeringenbeslutat om för /84. Postvolymen beräknas öka under /84 och 1984/85. Personalvolymen beräknas öka med 0,/84 menberäknas kunna hållas på oförändrad nivå /85. Den genomsnittligaprisökningen på personalkostnaderna beräknas till 6,resp. 5,. Sakkoslnaderna beräknas öka med 15,/84 och med10,/85. I beräkningen har vi antagit alt diskontot ligger kvar pånuvarande nivå på 8,och då går ner till . Bilaga1.3 reviderade inkomstberäkning 47 resultaträkning för budgetåren1982/83 - 1984/85, milj.kr. Av föregående års resultat av i medeltal disponerat ' Rörelseintäkter och rörelsekostnader specificeras itabell 16. Rörelsekostnadema inkluderar här liksom i officiellaredovisning utbetalade pensioner. Försäkringsmässig merkostnad för pensionerredovisas som vanligt under särskild mbrik. SkiUnad mellan kalkylmässigt beräknade avskrivningar och avskrivningar enligt plan Extra avskrivning enligt regeringsbeslut -35 -35 -53 -53 -300 -355 -300 -358 -63 -63 rörelseintäkter ochröirelsekostnader milj.kr. Ersättning frän PKbanken' Sociala avgifter m. m. ' Skillnaden mellan driftstat och utfall /83 beror påstörre försändelsevolym än beräknat. Skillnaden mellan driftstat och utfall /83 beror påatt ersättningen grundar sig å en ny kostnadsundersökning. Skillnaden mellan driftstat och utfall /83 berorfrämst pä nägol högre ökning av personalvolymen än beräknat. * Skillnaden mellan driftstat och utfall /83beror pä högre kostnader för förbrukningsinventarier, förbmkningsmateriel ochfrämmande tjänster än beräknat. RRV ansluter sig till postverkets beräkning. Inkomsternapå titeln postverkets inlevererade överskoll beräknas till . /84 och till . för budgelårel 1984/85. har i skrivelse till RRV beräknat inleveransenav överskott under budgetåren 1983/84 och 1984/85 till 284 milj.kr. Del innebär ingen förändring i förhållande till budgetpropositionen. Utdrag ur skrivelse: För budgetårei 1983/84 bygger beräkningarna på bedömningarsom gjorts . För atl finansiera en uppkommen överförbrukningav investeringsbudgeten har avskrivningarna räknats upp med 80 milj. kr.Televerket avser att i särskild skri\'else hos regeringen begära motsvaranderamhöjning. /85 baseras på beräkningar iteleverkskoncernens treårsplan för budgetåren 1984/85-1986/87, som avlämnadestill regeringen . 1 treårsplanen föreslås bl.a. alt verketfr.o.m. den Ijuli 1984 bemyndigas ta upp erforderliga lån på den allmännakreditmarknaden. Vidare föreslår verket att det nuvarande statskapitaletomvandlas till Bilaga1.3 reviderade inkomstberäkning 49 ettamorteringsfritt län samt atl ett nytt fast statskapital bildas genom att enuppvärdering till nuvärde sker av vissa fasligheter. De föreslagna åtgärdernainnebär en kassamässig förstärkning för staten som kanklara sitt stora investeringsbehov med en lugnare taxeutveckling än vad somannars skulle bli fallet. Underperioden t. o. m. 1984/85 har inga taxehöjningar av generell natur planerats(inträdes-, abonnemangs- och samtalsavgifter för telefon). Vissa icke generellataxehöjningar ingår dock i beräkningarna. driftstat budgetåren 1982/83 - 1984/85, milj. kr. Finansiella intäkter och kost- Resullal efler finansiella in- Resultat i procent av i medel- Av föregående års resultat 'Fördelning av rörelseintäkter på rörelsegrenar Ljud (telefon) *) Uppräkningen jämfört med driftstaten beror i huvudsakpä ökade intäkter från utlandet för samtal till . = Kostnadsökningen mellan beräkningen i driftstaten för1983/84 och motsvarande beräkning! är huvudsakligen hänföriig tillredovisningsmässiga förändringar av utgifter från investering till drifi samtökade kostnader till utländska teleförvaltningar för trafik från tillutlandet. Ränteintäkter Räntekostnader Finansiellt netto 4 -171 -167 25 -125 -100 5 -343 -338 5 -210 -205 5 -535* -530 *) ökade räntekostnader på grund av att tidigarestatskapital omvandlas till ett statslän. * Extra ordinära poster Extra ordinära intäkter Extra ordinära kostnader Extra ordinärt netto Avskrivn.utöver plan 1689 1780 Extra avskrivn. av statskapi tal - 50 Förändring av reserver 44 -175 RRVansluter sig till beräkning. Inkomsterna på titeln televerketsinlevererade överskott beräknas till . för /84 ochtill . för /85. Bilaga1.3 reviderade inkomstberäkning 51 2113Statens järnvägars inlevererade överskott Statensjärnvägar har i skrivelse till RRV beräknat inleveransen av överskott underbudgetåren 1983/84 och 1984/85 till 70 milj.kr. resp. 30 milj. kr. Del innebären ökning med 20 milj. kr. resp. 10 milj. kr. i förhållande tillbudgetpropositionen. Utdragur statens järnvägars skrivelse: I SJ:s skrivelse till RRV83-11-15 (novemberprognosen) angavs vissa förutsättningar för då gjordaberäkningar. Med hänsyn till osäkerheten i de samhällsekonomiska prognosernavalde vi alt /85 redovisa ett övre och ett undre alternativ. För1984/85 redovisar vi nu enbart ett alternativ, nämligen del som motsvarar detundre alternativet i novemberprognosen och som redovisades i 1984 årsbudgetproposition. De fömtsättningar somangavs i novemberprognosen gäller i princip fortfarande. /84 redovisarvi dock nu ett överskott på 100 milj. kr. 1 novemberprognosen angavs sammabelopp som i resultatbudgeten, nämligen 70 milj.kr. Jämfört med novemberprognosenhar vi gjort följande justeringar /85. - Av staten köpta trafiktjänster(driftersätlning) minskas med ytterligare 40 milj.kr. till 1510 milj.kr. ienlighet med förslaget i budgetpropositionen. - Rörelseintäkterna (exkl.driftersättning) beräknas minska med 30 milj. kr. (gäller främstgodstransporter). - Rörelsekostnaderna beräknas ökamed 25 milj.kr. till 8245 milj.kr. delvis på gmnd av det ändradebussfinansieringssätt som föreslås i budgetpropositionen. Delta får till effektall tidigare kapitalkostnader med det nya systemet blir rörelsekostnader i formav leasingavgifter. - Avskrivningar enligt planminskar med 50 milj. kr. till 450 milj. kr. och avskrivningar utöver planminskar med 45 milj.kr. till 510 milj.kr. Minskningarna är delvis en följd avdet föreslagna nya bussfinansie-ringssättet. Deolika posterna tar ut varandra varför resultatet /85 fortfarande angestill O (-1- 510 milj. kr. före boksluisdisposilioner i form av avskrivningarulöver plan). Statens järnvägars resultatbudlget för milj.kr. budgetåren 1982/83-1984/85, Av staten köpta trafik- tjänster (driftersättning) Finansiella intäkter och kost- Resullal efter finansiella in- Resultat i procent av i medel- Av föregående års resultat RRVansluter sig till statens järnvägars beräkning. Inkomsterna på titeln staiensjärnvägars inlevererade överskott beräknas till . för budgelårel1983/84 och till . för /85. Luftfartsverkethar i skrivelse till RRV beräknat inleveransen av överskott under budgetåren1983/84 och 1984/85 till 96,9 milj.kr. resp. 112,4 milj.kr. Det innebär enökning med 3,0 milj.kr. resp. 22,0 milj.kr. i förhållande tillbudgetpropositionen. Uldragur luftfartsverkets skrivelse: Intäkternaför 1983/84 beräknas enligt nuvarande bedömningar komma att uppgå till 928,5milj.kr. vilket är 21,4 milj.kr. mindre än enligt ursprunglig budget. Skillnadenberor på att luftfartsverket inte kunde höja sina taxor i planerad omfattningfrån . Bilaga 1.3 reviderade inkomstberäkning 53 taxehöjningpå 14,beslutade regeringen alt begränsa taxehöjningarna till genomsnittligt6% samt atl verket skall betala en ersättning till på sammanlagt 9,9 milj.kr. som ersättning för högre avgiftsklass på Arianda. Kostnadernaför 1983/84 beräknas uppgå till 829,9 milj. kr. vilket är 12,6 milj. kr. mer änenligt driftstatskrivelse. Orsaken är främst att avskrivningarna nu beräknashögre. Överskottet,för inleverans till staten, uppgår därmed till 98,6 milj.kr. Full förräntning,beräknat efter en räntefot på , skulle kräva 188 milj. kr. Förränlningen avstatskapitalet uppgår därmed till av full förräntning. Intäkternaför 1984/85 har beräknats till 1 020 milj.kr. Beräkningen förutsätter engenomsnittlig volymökning av antalet landningar och antalet passagerare med 4%jämfört med /84. Vidare fömtsätts att trafikavgifterna kan höjas med 7%från 1984-11-01 (alternativt och ytteriigare ) samtatt indexberoende intäkter kan prishöjas . Kostnadernaför 1984/85 har bedömts till 903 milj. kr. Som fömtsättning har antagils altden genomsnittliga prisökningen kan begränsas till samt att lönenivån höjsmed jämfört med nuvarande lönenivå. Vid beräkningen av ränteersätlningartill kommunerna har förutsatts att en återbetalning av tidigare skulder kaninledas detta år. Enligtnuvarande beräkning kommer det statliga överskottet att uppgå till 117 milj.kr. eller av full förräntning. driftbudget för budgetåren 1982/83 - 1984/85, milj. kr. -653,3 -637,3 -721,1 -721,7 -780,8 -92,2 -96,0 -108,0 -122,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 överskott i procenl av i me- Av föregående års överskott 76,0' 'Enligt regeringsbeslut har 15 milj. kr. av överskottet utbetalats till sombidrag till finansieringen av bolagets matartrafik. 'Enligt regeringsbeslut betalas 13 milj. kr. av överskottet ut till sombidrag till finansieringen av bolagets matartrafik. intäkter, milj. kr. 2!4,4 m. m. 25,03' 949,9' ' Inkl. taxehöjning pä genomsnittligt 14,frän . Inkl. taxehöjning på genomsnittligt från 1983-11-01. ' Motsvarar taxehöjning på genomsnittligt frän1984-11-01. kostnader, milj. kr. Avgår: Ersättning från för- -8,3 -9,0 -9,1 -9,1 -9,6 Ersättning till andra myndig- heter m. m. 51,6' 46,3' Reducerad till faktisk måluppfyllelse. RRV ansluter sig till luftfartsverkets beräkning.Inkomsterna på titeln luftfartsverkets inlevererade överskott beräknas till96900000 kr. för /84 och till . för budgetåret1984/85. Bilaga1.3 reviderade inkomstberäkning 55 2115Förenade fabriksverkens inlevererade överskott Förenadefabriksverken har i skrivelse till RRV beräknat inleveransen av överskott underbudgetåren 1983/84 och 1984/85 till 67,4 miij. resp. 65,3 milj.kr. Detinnebär en ökning med 12,8 milj.kr. för /84 och en minskning med1,5 milj. kr. för /85 i förhållande till budgetpropositionen.Av inleveransen under /84 hänför sig 12,1 milj.kr. Återstoden 55,3 milj.kr. hänför sig till resultatet förår 1983. Inleveransen under /85 är resultatet för . Utdragur förenade fabriksverkens skrivelse: Utfallet harberäknats med utgångspunkt från vårt preliminära årsbokslut. Beräkningen för 1984bygger på vår budget och 1985 på vår operativa långsiktsplan. Beträffandebudgeten 1984 har inte någon ny prognos gjorts. Detta görs i förstakvartalsbokslutet . Inleveranskravet 1984 harenligt fastställd driftstat reducerats med 2,7 milj. kr. avseendestartkostnader för civil tillverkning vid Gevärsfaktoriet. Genom upplösning avreserver beräknas inleveranskravet kunna täckas, medel saknas däremot förtäckning av överavskrivningarna. Förenade fabriksverkens driftstat för åren19831985, milj. kr. -1754,2 -1756,1 -1763,7 -1993,7 -47,7 -50,6 -53,2 -53,2 -56,4 -12,0 (),9 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -36,1 -30,1 -1,0 -1,6 -1,0 -1,6 -1,6 Resultat i procent av i me- Därav: Av föregående års (22,9) (22,9) *) Beräkningama gjorda penningvärde Förenade fabriksverkens rörelseintäkter perrörelsegren, milj. kr. RRVansluter sig till förenade fabriksverkens beräkning. Inkomsterna på titelnförenade fabriksverkens inlevererade överskott beräknas till . /84 och till . för /85. Bilaga1.3 reviderade inkomstberäkning 57 2116Statens verks inlevererade överskott har i skrivelse till RRV beräknat inleveransen av överskottunder budgetåren 1983/84 och 1984/85 till 2227,7 milj.kr. resp. 2 397,0 milj.kr. Det innebär ingen förändring för /84 och en ökning med 1milj. för /85 i förhållande till budgetpropositionen. Utdragur statens vattenfallsverks skrivelse: Vattenfallsberäkningar i driftstaten /84 grundades på vissa antagandenbeträffande prisnivån, belastnings- och kraftbalansutvecklingen m. m. Dessaförutsättningar har till vissa delar förändrats. Underhösten 1983 togs beslul om alt införa nya högspänningslariffer fr.o.m.1984-01-01. De nya elpriserna innebären mindre prisökningstakt än om nuvarandetariffer prolongerats samt en viss realprissänkning. Kontraktstiden är satttill . I den reviderade inkomstberäkningen har dessa nya elpriseranvänts. Denfasta kraflförsäljningen beräknas öka med jämfört med driftstalen.Ökningen beror dels på övertagande av BGKs (AB BergslagensGemensamma ) dislributionsrörelse fr.o.m. 1983-07-01, dels påökad leverans av saxningskraft från Ringhals4 till . Vattenfallsnettoförbrukning (egen kraftproduktion plus inköpt kraft minus försåldtillfällig kraft) ökar som en följd av den högre belastningen. Vattenkraftproduktionenberäknas bli högre än i driftstaten p.g.a. den goda vattensituationen.Detta medför alt kärnkraftproduktionen nedregleras. Den beräknas minska med 1,4TWh. Det tillfälliga kraftutbytet beräknas öka och uppvisa en nettoförsäljning(försäljning minus inköp) med . Totaltberäknas rörelseintäkterna öka med 484 milj.kr. jämfört med fastställddriftslat. Intäkterna från fast engrosförsäljning beräknas öka med 363 milj.kr.varav 80 milj.kr. beror på övertagandet av BGK och 74 milj.kr. på ökningen avsaxningskraften. Detaljförsäljningen väntas minska med 8 milj.kr. Dentillfälliga kraftförsäljningen väntas öka med 129 milj.kr. Kostnadernaför egen produktion beräknas öka med 63 milj. kr. Ökningen sammanhänger medden ökade vattenkraftproduktionen som beräknas medföra ytterligarevattenkraftskatt med 60 milj. kr. Totalt uppgår därmed skatt på egenvattenkraft till 475 milj. kr. Den införda skattenpå kärnkraftproduktion saml den höjda avgiften till NAK ()väntas medföra ökade kostnader med 23 milj.kr. Jämfört med driftstatenmotverkas detta av minskade kostnader med 28 milj.kr. beroende på den lägrekärnkraftproduktionen. För annan värmekraft väntas koslnaderna bli 8 milj. kr.högre än i driflstaten. Kostnadernaför främmande produktion (inköp av fast och tillfällig kraft) beräknas öka med584 milj.kr. Kostnaderna för inköp av vattenkraft från delägda bolag väntas ökamed 27 milj.kr.