prop · G703100 · 1983-12-31 00:00:00 — fårför sina kostnader med anledning av uppbörd av vägtrafikskatt avräkna 19 kr.per debiterad fordonsskatt. Avräkningen får göras en gång per fordon och är isamband med att regisierhållningsav-gift tas ut. De beräknade ochredovisade inkomsterna pä titelnunder framgår av följande sammanställning (milj. Budgetär 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 Statsbudget 2 287.0 2 360.0 2 385.0 2 270,0 Redovisal 2 295,8 2 272,3 2 302,6 Från centralabilregistret har RRV erhållit uppgifter om fordonsslagens fördelningpåskattevikter. Med ledning av dessa har genomsnittliga och totala fordonsskatterberäknats för de i landet registrerade fordonsslagen, 1 tabell 28 visasresultaten för budgetåren 1983/84 och 1984/85, Fordonsskattbudgetåren 1983/84 och 1984/85 milj, kr. milj, kr. ,länsstyrelsernas, och statens vägverks uppbörd kan beräknastill 50 milj, kr, för budgetåren 1983/84 och 1984/85, RRV beräknar inkomsternapå titeln fordonsskatt till . för /84 och till . för /85. Kilometerskatt utgår förpersonbil, lastbil eller buss, som drivs med annat drivmedel än bensin ellergasol (SFS 1973:601). Dessutom utgär kilometerskatt för släpvagn med skaiteviktöver , som dras av kilometerskattepliktigt fordon. Kilometerskatten beräknasefter antal körda kilometer och utgär med ett grundbelopp och etttilläggsbelopp för varje påbörjat 100-tal kilogram över en mot grundbeloppetsvarande skatievikt. Kilometerskatt betalas iefterhand för skatteperiod som normalt omfattar fyra kalendermånader.Uppbörden av kilometerskatt sker i anslutning till uppbörden av fordonsskatt. uppbär kilometerskattför brännoljedriven lastbil och buss samt för vissa släpvagnar, som inte ärregistrerade i och som förs in från utlandet för att tillfälligt brukashär i landet (SFS 1976: 338). De beräknade och redovisade inkomsterna påtiteln framgår av följande sammanställning (milj.kr. I 640,0 I 634.2 I 700,0 I687,0 1983/84 I 720,0 Från centralabilregistret har RRV erhållit uppgifter om fordonsslagens fördelning påskattevikter och körsträckor. Med ledning av dessa har genomsnittliga ochtotala kilometerskatter beräknats för de i landet registrerade fordonsslagen.I tabell 29 visas resultaten för budgetåren 1983/84 och 1984/85. Kilometerskattbudgetåren 1983/84 och 1984/85 fordon, kr. fordon, kr. hari skrivelse till RRV beräknat sin uppbörd avkilometerskait för budgetåren 1983/84 och 1984/85 till 76 milj. kr. RRV beräknar inkomsternapä titeln kilometerskatt till I . för /84 och till I780000000 kr. för /85. 1983/84: 100 94 Förvara som importeras utgär tull enligt tulltaxan(SFS 1977: 975), utgäri regel med vissa procent av varans tullvärde. Tullmcdlon utgörs av tullsamt särskild avgift enligt 39§ tullagen (SFS 1973:670), respitränta,förseningsavgift, kredillageravgift, provianterings-lageravgift,lullförrättningsavgift, extra inkomst m.m. Den influtna bruttouppbördenminskas med återbetalade och restituerade tullmedel. De beräknade ochredovisade inkomsterna av tullmedel framgår avföljande sammanställning (milj, kr.) 1 1.50,0 I skrivelse lill RRV den7 har generaltullstyrelsen framhållit följande: Importvärdet år 1982uppgick enligt senast kända uppgifter till . harvärdena beräknats enligt nedanstående. (+14,). 8,). (4-11,). Pä grundval avovanstående beräkningar har importvärdena per budgetår beräknats till nedanangivna belopp. Styrelsen vill dock i anslutning till beräkningarna understrykasvårigheten att bedöma konjunktur- och prisutvecklingen och den inverkan dettakan ha på uppbörd. Regeringen har även föreslagit vissaekonomisk-politiska åtgärder som kan komma att påverka importutvecklingen.1983/84: (103 800-H 104 200=) 208 OOO Mkr. 1984/85: (111 000-1-116000=) 227000Mkr. Pä grundval av deinledningsvis nämnda importvärdena beräknar styrelsen bruttoiippbörden avtullmedel för budgetåren 1983/84 och 1984/85 till respektive I 900 och 2080Mkr. Från uppbördsbeloppenavgår återbetalningar (restitutioner och andra återbetalningar). /83 uppgick dessa till . För budgetåren 1983/84 och1984/85 uppskattar styrelsen återbetalningarna av tullmedel till respektive 195och . Styrelsen beräknarnettoupphörden av tullmedel för budgetåren 1983/84 och 1984/85 till respektive(I 900 - 195 = ) I 705 och (2080 - 210=) . RRV ansluter sig tillgeneraltullstyrelsens beräkning. Inkomsterna pä titeln tullmedel beräknas till . för budgetåret1983/84 och till . för /85. 1481 Övriga skatter på varor och tjänster Under titeln övriga skatter på varor och tjänsterredovisas inkomsterna av särskild avgift på bly och bensen i motorbensin.Regeringen har meddelat (SFS 1979: 348) föreskrifter om högsta halt av bly ochbensen i motorbensin. får medge undantag om särskildaskäl föreligger. Om undantag medges skall avgift erläggas enligt särskild taxasom fastställs av produktkontrollnämnden. RRV beräknar inkomsternapä titeln övriga skatter pä varor ochtjänster till 1 000kr. för /84 och till I för budgetåret1984/85. 1983/84:100 96 2000 Inkomster av statens verksamhet Under inkomsttypeninkomster av statens verksamhet redovisas bl.a. rörelseöverskott,ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter och försäljningsinkomster. Regeringen harföreskrivit att statens utläningsränta och statens avkastningsränta skall vara12% under /83 (SFS 1982:222) och under /84(SFS 1983: 204).Räntesatsen för /84 har även använts iberäkningarna för /85. Överskott frän statligaaffärsverk och vissa myndigheter redovisas under denna huvudgrupp. Affärsverken redovisar iskrivelser till RRV sina beräknade inkomster på statsbudgeten. De presenterarsina beräkningar på följande sätt. 1 en huvudtabell redovisas det förväntaderesultatet av rörelsen, bokslutsdispositioner, överskott och inleverans.Uppdelning av intäkter på rörelsegrenar och av kostnader på huvudgrupperredovisas i särskilda tabeller. Övriga faktorer av väsentlig betydelse förbedömning av det förväntade ekonomiska resultatet skall anges. Nedan följer ensammanställning av affärsverkens skrivelser samt RRVs förslag till beräkning avaffärsverkens inlevererade överskott för budgetåren 1983/84 och 1984/85.Dessutom redovisas överskott och inleveranser på inkomsttitlarna för densenaste femårsperioden. överskott ochtill staten inlevererat överskott framgår avföljande tabell. överskott budgetåren1978/79-1982/83 (milj. 1978/79 1979/80 I statsbudgeten /84 har inkomsterna på denna titel tagits upp med 100 milj. kr. har iskrivelse till RRV beräknat inleveransen av överskottunder budgetåren 1983/84 och 1984/85 till 94 milj. kr. resp. 65 milj. kr. Bilaga 1.2 inkomstberäkning 97 Utdrag ur postverkets skrivelse: För budgetåren1983/84 och 1984/85 räknar nu med att kunna leverera ettöverskott på 100 milj. kr. resp. 55 milj. kr. Detta motsvarar normalförräntning av det disponerade statskapitalet. inleveranser av överskottsmedel framgår avtabell 31. För att bibehållaservicenivån och tillgodose övriga krav blir det med hänsyn till väntadprisstegring i samhället nödvändigt att höja portonivän både innevarande ochnästa budgetår. Med nu använda förutsättningar bl.a. den av regeringenbeslutade extra avskrivningen på 300 milj. kr. /84 - fordras därutöverett uttag ur konsolideringsfonden under de två budgetåren på sammanlagt 400 milj. kr. Postvolymen beräknasöka under vartdera /84 och 1984/85. Personalvolymen beräknas kunna hållas påoförändrad nivä /84 men beräknasöka med 0,/85. Den genomsnittliga prisökningen på personalkostnaderna beräknas till 7,1983/84 och till6% 1984/85. Sakkostnadernaberäknas öka med 15,/84och med 10,/85. Diskontotförutsätts ligga kvar pä nuvarande nivå på 8,, dä det antas gä ner till . 7 1983/84. resultaträkningar budgetåren 1982/83-1984/85 (milj. Av föregående ärs över- Överskolli procent av i medeltal disponerat stalskapilal ' Rörelseintäkter och rörelsekostnaderspecificeras i tabell 32. Rörelsekoslnaderna inkluderar här liksom iPostverkels officiella redovisning uibelalade pensioner. Försäkringsmässigmerkosinad för pensioner redovisas som vanligi under särskild rubrik. 1982/83 1983/84 Skillnad mellan kalkylmässig! skrivningar och avskrivningar enligt plan Extra avskrivning Postverketsrörelseintäkter och rörelsekostnader (milj. Sociala avgifter m. m. ' Skillnaden mellandriflslal och utfall /83 beror på större försändelsevolym än ' Skillnaden mellandriftstal och ulfall 1982/83 beror på alt ersättningen grundar sig på en nykostnadsundersökning. Skillnaden mellandriftslat och utfall /83 beror främst på något högre ökning av personalvolymen änberäknat. '' Skillnaden mellandriftslal och ulfall 1982/83 beror på högre kostnader för för- brukningsinvenlarier,förbrukningsmateriel och främmande tjänster än beräknat. RRV ansluter sig tillpostverkets beräkning. Inkomsterna på titelnpostverkets inlevererade överskott beräknas till . för budgetåret1983/84 och till . för /85. överskott ochtill staten inlevererade överskott framgår avföljande tabell. Televerketsöverskott budgetåren 1978/79- 1982/83 (milj. Därav inlevererat till stålen under budgeli Prop.1983/84:100 100 I statsbudgeten /84 har inkomsterna på denna titel tagits upp med 286,3 milj. kr. har iskrivelse till RRV beräknat inleveransen av överskott under budgetåren 1983/84och 1984/85 till 284 milj. kr.resp. 245 milj. kr. Utdrag ur skrivelse: /84 bygger beräkningarna på bedömningar som gjorts . /85baseras på beräkningar i televerkskoncernens treärsplan för budgetåren 1984/85- 1986/87, som avlämnades till regeringen . Itreårsplanen föreslås bl.a. att verketfr.o.m. den Ijuli 1984 bemyndigas taupp erforderiiga lån på den allmänna kreditmarknaden. Vidare föreslår verketatt det nuvarande statskapitaletomvandlas till ett amorteringsfrittlän samt alt ett nytt fast statskapital bildas genom att en uppvärdering till nuvärde sker av vissa fastigheter. De föreslagnaåtgärderna innebär en kassamässig förstärkning för staten som kan klara sitt storainvesteringsbehov med en lugnare taxeutveckling än vad som annars skulle blifallet. t.o:m. /85 har inga taxehöjningar av generell natur planerats (inträdes-, abonnemangs-och samtalsavgifter för telefon). Vissa icke generella taxehöjningar ingår docki beräkningarna. Televerketsdriftstat budgetåren 1982/83 - 1984/85 (miy. och kostnader'' Resullal i procent av i ' Fördelning av rörelseintäkler på rörelsegrenar * Uppräkningen jämfört med driflslalen beror ihuvudsak pä ökade intäkter från utlandet för samtal till " Kostnadsökningenmellan beräkningen i driftslalen för /84 och motsvarande beräkning ioktober 1983 är huvudsakligen hänförlig till redovisnings- mässiga förändringar avulgifter från investering till drift samt ökade kostnader till utländskateleförvaltningar för trafik från lillutlandet. ' Finansiella intäkter ochkoslnader Ränteintäkter Räntekostnader Finansiellt netlo 4 -171 -167 25 -125 -100 5 -343 -338 5 -265 -260 5 -525* -520 * ökade räntekostnader pä grund av all tidigarestatskapital omvandlas lill ett " Extra ordinäraintäkter och koslnader Extra ordinärt, nello skrivelsetill RRV baseras på treårsplan. Regeringen har ännu inte tagitställning till treårsplanen, sominnebär en radikal förändring av nuvarande ställning. Nägot annatunderlag för RRVs inkomstberäkning föreligger emellertid inte. RRV har därför,utan att självt bedöma förslagen i planen, i beräkningarna av statsbudgetensinkomster för /85 tagit upp inkomster enligtteleverkets skrivelse. investeringari teleanläggningar m.m. omnämns i regeringens proposition om vissaekonomisk-politiska åtgärder, m.m. (prop. 1983/84:40). I denna anmäls, attregeringen kommer att föreslå åtgärder som medför en förstärkning avstatsbudgeten med ca 300 milj. kr. fr. o. m. /85. Regeringenförklarar sig i propositionen ämna återkomma med förslag tillställningstaganden med anledning av treårsplanen i budgetpropositionen. Enligt förslaget itreårsplanen uppvärderas vissa fastigheter till nuvärde. Ett motsvarande belopp- beräknat till 1 760 milj. kr. -redovisas som ett nytt fast statskapital fr.o.m. den Ijuli 1984.Avkastningsräntan på detta Bilaga 1.2 Rikrevisionsverketsinkomstberäkning 103 statskapital inlevereras till inkomsttiteln 2112Televerkets inlevererade överskott. Inleveransen under /85beräknas uppgå till 245 milj. kr. varav 74 milj. kr. hänför sig till resultatet för /84. Denåterstående delen, 171 milj. kr.,utgör tre fjärdedelar av årsräntan pä 1 760 milj. kr. Vidare föresläs i planenatt statskapitalet den 30juni 1984 omvandlas till ett amorteringsfritt statsländen Ijuli 1984. Detta beloppberäknas uppgå till 2240 milj. kr. Räntan pä det nya statslänet beräknas mednuvarande ränteläge uppgå till 290 milj. kr. Räntan betalas in påden nya inkomsttiteln 2324Räntor på statslän. Inkomsterna på titelnteleverkets inlevererade överskott beräknas till . för budgetåret1983/84 och till . för /85. 2113 Statens järnvägars inlevererade överskott Statens järnvägarsöverskott och till staten inlevereratöverskott framgår av följande tabell: Statensjärnvägars överskott budgetåren 1978/79 - 1982/83 (milj. Budgetår Överskott Därav inlevererat till stålenunder budgelåret 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 I statsbudgeten /84 har inkomsterna på denna fitel tagits upp med 140 milj. kr. har i skrivelse till RRV beräknatinleveransen av överskott till 50 milj. kr. under /84. Under budgetåret1984/85 beräknas inleveransen av överskott bli mellan 20 och 150 milj. kr. Utdrag ur statens järnvägars skrivelse: De prognoseradetrafikintäkterna bygger i huvudsak på budgetutfallet under de senastemånaderna, senaste bedömning av konjunkturutsikterna ochden ekonomiska utvecklingen i samhället. Intäktsberäkningarna förutsätter enfortlöpande inflationsanpassning av taxorna och kostnadsberoende ersättningar. Kostnaderna har beräknatsmed beaktande av bl.a. föreliggande rationaliseringsplaner samt denfinansiella rekonstruktion av företaget som statsmakterna beslutat om fr. o. m.1983/84. Personalkostnaderna har kalkylerats enligt gällande löneavtal för1983 samt en antagen höjning av lönenivån ungefär enligt deantaganden som anges av RRV. Beslutade och aviserade ändringar avarbetsgivaravgifterna har beaktats. Den av tillfälligt höjdalöneavgiften fr.o.m. 1983-07-01 har förutsatts slopad fr. o.m.1984-01-01. Prisnivån förmaterial, energi och externa tjänster har med hänsyn till SJ:skostnadsstruktur beräknats stiga nägot mer än vad som anges för konsumentprisernasutveckling enligt RRV. Osäkerheten i desamhällsekonomiska prognoserna beträffande konjunktur, inflation, lönerörelse m.m. innebär att SJ:strafikprognoser - i synnerhet inomgodstransportområdet - och resultatprognoser också blir osäkra. Vi har därför valt att redovisainkomstberäkningen /85 i formav gafielprognoser med ett övre och ett undre alternativ. Enligt beräkningarnablir resultatet /84 före bokslutsdispositioner ett överskott om ca 540 milj.kr. /85 beräknas motsvarande överskott bli ca 700 milj. kr. i det övrealternativet och ca 550 milj. kr. i det undre. Efter avdrag förbokslutsdispositioner, som förutses avse enbart avskrivningar utöverplan, slutar beräkningarna /84 påett överskott om ca 70 milj. kr. /85 anges motsvarande resultat till ca 150 milj. kr. i det övre alternativet och O i det undre. Statens järnvägars driftstat för budgetåren1982/83 - 1984/85 (milj. Av staten köpta trafik- Avskrivningar enligt plan- 540 Resultat i procent av Enligl regleringsbrev (02) Bilaga 1.2 inkomstberäkning 105 RRV har vidberäkningen av statsbudgetens totala inkomster för /85 använt SJs undre alternativ. Inkomsterna på titeln statens järnvägarsinlevererade överskott beräknas till . för /84 och till . för /85. Luftfartsverketsöverskott och till staten inlevererat överskott framgår av följande tabell överskott budgetåren1978/79 - 1982/83 (milj. Därav inlevererat lill slaten und 1978/79 1979/80 I statsbudgeten /84 har inkomsterna på denna titel tagits upp med 142,2 milj. kr. hari skrivelse till RRV beräknat inleveransen av överskott underbudgetåren 1983/84 och 1984/85 till 93,9 milj. kr. resp. 90,4 milj. kr. Utdrag ur luftfartverkets skrivelse: Intäkterna /84 uppgår enligt fastställd driftbudget till 949,9milj. I detta belopp ingår planerade pris- och taxehöjningar om 56 milj. kr. vilket motsvarar en genomsnittligtaxehöjning på 14,. Genom attregeringen beslutat om att begränsa verkets taxehöjning till bedöms intäkterna endast komma attuppgå till 912 milj. kr., dvs. 38 milj. kr. mindre än tidigare fastställddriftbudget. Kostnaderna har /84 beräknats till 817,3 milj. kr. Beloppet inkluderar räntekostnader till kommunerna förtillskjutet finansieringskapital på 68 milj. kr. vilket motsvarar det fullaförräntningskravet. Gentemot kommunerna uppfylls därmed den ursprungligaförutsättningen att full förräntning på tillskjutet finansieringskapital skulleutgå frän /84.Utbetalning av skulderna avseende bristande förräntning för tidigare årberäknas kunna påbörjas fr. o. m. /85. Överskottet, förinleverans till staten, har enligt ovan beräknats till 94,6 milj.kr. Full förräntning, beräknat efter en räntefot på , skulle kräva 188 milj. kr. Förräntningen av statskapitaletmotsvarar därmed av det fulla förräntningskravet. Intäkterna /85 har bedömts till 1003 milj. kr. Beloppet inkluderar en generell volymökning av antalet landningar ochantalet passagerare på samt en genomsnittlig taxehöjning på från 1984-11-01. Kostnaderna /85 har bedömts till 914 milj. kr. Till grund för dennabedömning ligger bl.a. attpersonalvolymen kan minskas med ca I % jämfört med budgeterad volym /84. Löneökningarna liksom prisökningarna för övrigadriftkostnader har beräknats till . Vid beräkningen av ränteersättningartill kommunerna har antagits att utbetalning av tidigare skulder kan påbörjasdetta år. Överskottet har för /85 beräknats till 89 milj. kr.vilket motsvarar av det fulla förräntningskravet. Tabell 38.Luftfartsverkets driftbudget för budgetåren 1982/83 - 1984/85 (milj. -635,3 -637,3 -798,8 -115,0 Av föregående års resultat 76,0' 99,5' 71,0' Överskott i procent av ' Enligt regeringsbesluthar 15 milj, kr, av överskottet utbetalats till sombidrag till finansieringen av bolagels malartrafik, ' Enligl regeringsbeslutbetalas 13 milj. kr. av överskottet ut lill sombidrag till finansieringen av bolagets malartrafik. tjänst m. m. Effekt av planerade taxe- 56,0' 18,0' ' Motsvarar taxehöjning pågenomsnillligl 14,5%från 1983-11-01. Motsvararlaxehöjning på genomsnittligt från 1983-11-01. *Motsvarar taxehöjning på genomsnittligt från 1984-11-01. Tabell 40.Luftfartsverkets kostnader (milj. Sociala kostnader Div. personalomkostnader Avgår: Ersättning från -9,0 -9,1 Materialkostnader Tjänsler ål utomslående Adminislrativa kostnader Ersättningar till andra myndigheter m. m. Summa sakkostnader Kommunala ränlor Avskrivningar Finansiella och extraordinära koslnader 51,6' 87,0 ' Reducerad lillfaktisk/beräknad måluppfyllelse. RRV ansluter sig tillluftfartsverkets beräkning. Inkomsterna på fiteln luftfartsverkets inlevereradeöverskott beräknas till , för /84 och till 90400000kr. för /85. 2115 Förenade fabriksverkens inlevereradeöverskott Förenade fabriksverkensöverskott och till staten inlevereratöverskott framgår av följande tabell. Förenadefabriksverkens överskott (milj. 1979/80 (18 mån) 53,0' Förenade fabriksverkenhar fr. o.m. är 1981 kalenderår som räkenskapsår. /80omfattade perioden den Ijuli 1979 - . 1983/84:100 108 Förenadefabriksverken har i skrivelse till RRV beräknat inleveransen av överskott underbudgetåren 1983/84 och 1984/85 till 54,6 milj. kr. resp. 66,8 milj. kr. Utdrag ur förenade fabriksverkens skrivelse: Utfallet för år1983 har beräknats med utgångspunkt från vårt halvårsbokslut. Nyaprognossiffror kommer att tas fram under första hälften av november i sambandmed utarbetandet av värt bokslut och har således tyvärr ej kunnat beaktas. Beräkningen bygger i huvudsak på vår operativalångsiktsplan. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt har minskats på grund avde avFM V aviserade nedskärningarna av beställningarna för flygvapnet samt överförandet avmarkteleverksamheten vid FFV Underhäll till dotterbolaget . Budget- och LSP-arbetet pågår och beräkningen för1984 kan komma att justeras ytterligare. Resultatet härav framkommer i driftstaten som kommer att avlämnas enligtinstruktion före den . Avskrivningarna harberäknats kalkylmässigt i enlighet med FFVs instruktion. Antaletheltidsanställda beräknas vid utgången av 1983 uppgå tillca 5600. Investeringarna beräknas uppgå till66,5 milj. kr. Förräntningskravet på statskapitalet harberäknats efter ränta t.o.m. den 30juni 1983, därefter . Ennedjustering med 8,1 milj. kr. har gjorts år1983 enligt regeringsbeslut . Bilaga 1.2 Rikrevisionsverketsinkomstberäkning 109 Förenadefabriksverkens driftstat för räkenskapsåren 1982 1984 (milj. -1321,5 -1433,1 -1754,2 -1693,1 Resullal i procenl av Förenadefabriksverkens rörelseintäkter (milj. Försvarsmateriel Underhåll Övrigt Summa RRV ansluter sig tillförenade fabriksverkens beräkning. Inkomsterna pä titeln förenadefabriksverkens inlevererade överskott beräknas till . för budgetåret1983/84 och till . för /85. 1983/84:100 110 Statens vattenfallsverks överskott ochtill staten inlevererat överskott för desenaste fem budgetåren framgår av följande tabell. Statens vattenfallsverks överskott1978/79-1982/83 (milj. Budgetär Överskott Däravinlevererat lill slalen under budgelåret 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1 statsbudgeten /84 har inkomsterna på denna titel tagits upp med 2 260,0 milj, kr. har i skrivelse till RRV beräknatinleveransen av överskott under budgetåren 1983/84 och 1984/85 till 2227,7 milj, kr, resp. 2396.0 milj.kr. Utdrag ur statens vattenfallsverks skrivelse: I Vattenfallsdriftstatsförslag, som upprättades , angavs att hänsyn tagits tillviss osäkerhet beträffande ekonomins utveckling m. m. Denna osäkerhet tog sig bl.a. uttryck i en viss försiktighet i bedömningen av denframtida intäkts- och prisutvecklingen. har besluttagits om att införa nya högspänningstariffer fr.o.m. 1984-01-01. De nyaelpriserna innebär mindre prisökning än om nuvarande tarifferprolongerats samt en viss realprissänkning. Kontraktstiden är satt till femår. I denna inkomstberäkning har dessa nya elpriser använts. För detaljförsäljningenhar nu gällande tariffer tillämpats. Den fastakraftförsäljningen beräknas öka med nära I TWh jämfört med driftstaten.Huvuddelen av ökningen beror på övertagande av BGKs (AB BergslagensGemensamma ) distributionsrörelse fr. o.m. nettoförbrukning (egenkraftproduktion plus inköpt kraft minusförsåld tillfällig kraft) beräknas öka med I TWh som en följd av den högrebelastningen. Vattenkraftproduktionenberäknas bli högre än i driftstaten p.g.a. den goda vattensituationen. Avsamma anledning kommer kärnkraftproduktionen att nedregleras och beräknasminska med . Det tillfälliga kraftutbytet beräknas uppvisa en minskadnettoförsäljning (försäljningminus inköp) med . Totalt beräknasrörelseintäkterna öka med 342 milj. kr. jämfört med fastställddriftstat. Intäkterna från fast engrosförsäljning väntas öka med 297 milj. kr.Detaljförsäljningen väntas öka med 28 milj. kr. Tillfällig kraftförsäljning uppvisar en ökning med 17milj. Bilaga 1.2 inkomstberäkning 111 Kostnaderna för egenkraftproduktion beräknas minska med sammanlagt 60 milj. kr. Minskningen av denegna kärnkraftproduktionen väntas bli 105 milj. kr. beroende på den lägreproduktionsvolymen medan den ökade vattenkraftsproduktionen beräknas medföraytterligare vattenkraflskatt om 40 milj. kr. Totalt uppgår därmedvattenkraftskatten till 490 milj. kr. För annan värmekraft väntas kostnadernabli 5 milj. kr. högre än i driftstaten. Kostnaderna för främmande produktion (inköp avfast och tillfällig kraft) beräknas öka med 135 milj. kr. Inköpskostnadernafrån FKA väntas öka med 83 milj. kr. p.g.a. bedömda kursförluster på utländskalån m.m. De tillfälliga kraftinköpen beräknas öka med 52 milj. kr. beroende påväsentligt större volym. Totalt beräknas rörelsens kostnader öka med 75milj. Detta innebär ett rörelseresultat före avskrivningar på 4 190 milj.kr., en förbättring med 267 milj. kr. jämfört med den fastställda driftstaten.