prop · G603150 · 1982-12-31 00:00:00 — Bl.a. milda vintern medfört att förbmkningen av olja blivit lägre än vad somantogs tidigare. 1 höstens inkomstberäkning antogs att förbrukningen skulleminska för /84. De sänkta oljepriserna antas nu medföraen något lägre minskningstakt. Förbrukningen antas nu minska /84. Skatten på olja har räknats ned med 84 milj.kr. budgetåret1983/84. Prognosen på inkomsterna av energiskatt på el är oförändrad. RRVberäknar inkomsterna på titeln energiskatt till . för budgetåret1982/83 och till . för /84. 1441AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott ABVin- & Spritcentralen har reviderat beräkningen av den inlevereradeårsvinsten. Inleveransen har räknats upp med 35 milj.kr. för vart och ett avbudgetåren 1982/83 och 1983/84. RRVberäknar inkomstema till . för /83 och till185000000 kr. för /84. Omfattningenav totalisatorspelet vid galopp- och travtävlingar har ökat jämfört med vad somantogs i decemberberäkningen. Inkomstema har därför räknats upp med 20 /83 och med 40 milj.kr. RRVberäknar inkomstema på titeln totalisatormedel till . /83 och till . för /84. Prognosenpå importvärdets utveckling har justerats ned med 2resp. Importvärdet bedöms nu öka med 13,resp. 6,. /83 beräknas inkomstema förbli oförändrade jämfört med idecemberberäkningen. För /84 har inkomstema räknats ned med 85milj.kr. RRVberäknar inkomstema på titeln tullmedel till . för budgetåret1982/83 och till . för /84. Prop, 1982/83:150 40 2000 Inkomster av statens verksamhet Underinkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bl.a. rörelseöverskott,ränteinkomster, offentligrättsiiga avgifter och försäljningsinkomster. Regeringenhar föreskrivit att statens utlåningsränta och statens avkastningsränta skallvara under /83 (SFS 1982:222). I budgetpropositionen 1983beräknas statens avkastningsränta för /84 uppgå till . Dennaräntesats har i beräkningarna använts för budgetåren 1983/84 och 1984/85. Överskottfrån de statliga affärsverken skall tillföras denna huvudgrupp. De statligaaffärsverken redovisar i skrivelser till RRV sina beräknade inkomster påstatsbudgeten. Affärsverken har av RRV anmodats att presentera sinaberäkningar på följande sätt. I en huvudtabell, som följer samma uppställningför samtliga affärsverk, redovisas det förväntade resultatet av rörelsen,bokslutsdispositioner, överskott och inleverans. Uppdelning av intäkter pårörelsegrenar och av kostnader på huvudgrupper redovisas i särskilda tabeller.Övriga faktorer av väsentlig betydelse för bedömning av det förväntadeekonomiska resultatet skall anges. Nedanföljer en sammanställning av affärsverkens skrivelser samt RRVs förslag tillberäkning av affärsverkens inlevererade överskott för budgetåren 1982/83 och1983/84. Postverkethar i skrivelse till RRV beräknat inleveransen av överskott under budgetåren1982/83 och 1983/84 till 81,5 milj.kr. resp. 100 milj.kr. Det innebär enminskning med 10,5 milj.kr. resp. I milj.kr. i förhållande tillbudgetpropositionen. Utdragur postverkets skrivelse: Förbudgetåren 1982/83 och 1983/84 räknar nu med att kunna leverera ettöverskott på 80 milj.kr. resp. 105 milj.kr. Detta motsvarar normal förräntningav det disponerade statskapitalet. inleveranser av överskottsmedelframgår av tabell 15. Iberäkningen har vi lagt in en allmän portohöjning fr.o.m. den I april 1983enligt vår framställning till Regeringen. För att klara förräntningskra-vetunder perioden räknar vi dessutom med att det blir nödvändigt att höja denallmänna portonivån även nästa budgetår. Därutöver erfordras ett uttag urkonsolideringsfonden på sammanlagt ca 100 milj.kr. under tvåårsperioden.Hänsyn har då tagits även till den extra avskrivning på 300 milj.kr. somföreslagits i budgetpropositionen. Postvolymenberäknas öka under innevarande budgetår och /84. Personalvolymenberäknas öka med 1,/83 men beräknas kunna hållas på oförändradnivå /84. Den genomsnittliga prisökningen på personalkostnadernaberäknas till cirka 6,1982/83 och till cirka 7,1983/84. Bilaga 1.4 reviderade inkomstberäkning 41 Sakkostnaderna beräknas öka med 16,/83 ochmed /84. Diskontot förutsätts ligga kvar på nuvarande nivå på 9%under resten av perioden. resultaträkning för budgetåren1981/82 - 1983/84, milj.kr. driftbidrag, tidningar' (21.) Överskott att inleverera till Därav: Av föregående års Överskott i procent av i ' Rörelseintäkter och rörelsekostnader specificeras itabell 16. Rörelsekostnadema inkluderar här liksom i officiellaredovisning utbetalade pensioner. Försäkringsmässig merkostnad för pensionerredovisas som vanligt under särskild rubrik. Extra avskrivning av stats- 1982/83:150 42 rörelseintäkter och rörelsekostnader,milj.kr. exkl. driftbidrag, tidningar ' Skillnaden mellan driftstat och utfall /82 beror påett gynnsammare ekonomiskt utfall av portoreformen än beräknat. Skillnaden mellan driftstat och utfall /82 beror delspå att diskontot blev högre än väntat, dels på en gynnsammaremedelsaido- och medelförräntnings-utveckling än väntat. Skillnaden mellan driftstat och utfall /82 berorfrämst pä lägre utfall av löneavtal än beräknat. RRV ansluter sig till postverkets beräkning. Inkomsternapå riteln postverkets inlevererade överskott beräknas till 81500000kr. /83 och till . för /84. har i skrivelse till RRV beräknat inleveransenav överskott under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 246,4 milj.kr. resp.286,3 milj.kr. Det innebär en ökning med 7,4 milj.kr. resp. 12,3 milj.kr. iförhållande till budgetpropositionen. Utdrag ur skrivelse: Beräkningama /83 bygger på de revideradeutfallsprognoser som gjorts för olika huvudenheter . /84 har i likhet med inkomstberäkningen använts depreliminära budgetar som inkommit från de olika huvudenheterna . Vissjustering har dock gjorts med hänsyn till att verket avser att finansiera vissaterminaler via fr.o.m. /84. Vid intäktsberäkningama har fömtsatts att verket får görade generella taxehöjningar som föreslagits per . ombildades den Ijuli 1982 tillTele . Bilaga1.4 reviderade inkomstberäkning 43 Tabell 17. driftstatför budgetåren 1981/82-1983/84, milj.kr. -6271,4 -6239,0 -6720,0 -7015,0 -1737,0 -1789,0 -1923,2 -2083,0 -1944,0 -2151,0 -1864,5 -1707,5 Resultat i procent av i ' Fördelning av rörelseintäkter på rörelsegrenar I driftstat upptages /73endast de samlade rörelsekostnadema utan någon specificering på delposter.Anledningen härtill är att internt budgeterar de samlade utgifternauppdelade på utgiftsslag för verksamheten inklusive anläggningsverksamhet. Prop.1982/83:150 44 -1813,0 -1896,1 -2377,5 -149,0 och lagerreserv och konso- -h28,9 -189,0 -1-43,9 -1-188,6 ''Larmdivisionen ombildades till den Ijuli 1982. RRVansluter sig till beräkning. Inkomsterna på titeln televerketsinlevererade överskott beräknas till . för /83 ochtill 286300000kr. för /84. 2113Statens järnvägars inlevererade överskott Statensjärnvägar har i skrivelse till RRV räknat med att någon inleverans avöverskott inte kommer att ske under /83. Inleveransen avöverskott under /84 beräknas nu uppgå till 140 milj.kr. Detinnebär en minskning med 160 milj.kr. i förhållande rill budgetpropositionen. Utdragur statens järnvägars skrivelse: Ihöstprognosen räknade SJ med höjningar av taxenivån , (godstrafik) och (persontrafik). Tillföljd av prisstoppet höjstaxenivån endast en gång under budgetåret och det så sent som 1983-04-01.Intäkterna beräknas härigenom bli ca 85 milj.kr. lägre 1982/83 än ihöstprognosen. Någon större avvikelse på kostnadssidan p.g.a. prisstoppetberäknas ej uppkomma. Ersättningenför drift av olönsamma järnvägslinjer m.m. upptogs - enligt SJsanslagsframställning - till 995 milj.kr. I årets budgetpropositionföreslås en finansiell rekonstmktion av SJ vilken bl.a. innebär attersättningen höjs till 1463 milj.kr. Häri ingår ersättning motsvarande denkostnadsavlastning som SJ /83 redovisat på kostnadssidan. Beräkningenav personalkostnaderna har baserats på en reviderad bedömning avpersonalbehovet. Lönenivån beräknas stiga och per årfr.o.m. Personalkostnaderna beräknas 1982/83 bli lägre än ihöstprognosen bl.a. till följd av den milda vintern och bättre tågföring vilketminskat behovet av övertid. Övrigakostnader (exkl. avskrivningar) väntas bli något högre än i höstprognosen. Denfinansiella rekonstruktionen av SJ medför dessutom att avskrivningarna fr.o.m.1983/84 till följd bl.a. av en nedskrivning av statskapitalet med 1 000milj.kr. - reduceras kraftigt. Nedskrivningen får även effekt på avkastningskravet. Somframgår av tabell 18 leder denna prognosrevidering till ett beräknat underskottom ca 470 milj.kr. För1983/84 har i tabellen angetts ett överskott på 185 milj.kr. Bilaga 1.4 reviderade inkomstberäkning 45 bl.a. på resultatet av det pågående budgetarbetet är detangivna resultatet mycket osäkert. Det har närmast karaktären av räkneexempelutifrån antaganden som diskuterats mellan SJ och departementet i samband medarbetet med långtidsutredning. Statens järnvägars driftstat för budgetåren1981/82 - 1983/84, milj.kr. Stadig ersättning för vissa Resuhat i procent av i me- Av föregående års resultat ' Driftstat har ej fastställts av regeringen. Här angesSJs förslag till resultatbudget. RRV ansluter sig till statens järnvägars beräkning. Någoninleverans av överskott beräknas inte ske under /83. Inkomsternapå titeln statens järnvägars inlevererade överskott beräknas till 140000000 /84. 1982/83:150 46 Luftfartsverkethar i skrivelse tiU RRV beräknat inleveransen av överskott under budgetåren1982/83 och 1983/84 till 96 milj.kr. resp. 142,2 milj.kr. Det innebär enminskning med 14,5 milj.kr. resp. 13,3 milj.kr. i förhållande tillbudgetpropositionen. Utdragur luftfartsverkets skrivelse: Medhjälp av halvårsutfall samt kända och bedömda faktorer för andra halvan avbudgetåret har en bedömning av utfaUet /83, gjorts. Enligtdenna bedömning väntas det totala intäktsutfallet bli ca 827 milj.kr. vilket är23 milj.kr. mindre än budgeterat. Intäktsbortfallet beror på att verkets taxoroch avgifter inte kunnat höjas p.g.a. det allmänna prisstopp som infördes underhösten 1982. Taxehöjningen var ursprungligen planerad till menväntas nu inte kunna genomföras . Intäkterna frånchartertrafiken bedöms också bh väsentligt lägre än budgeterat men dettakompenseras till stor del av ökade intäkter från den inrikes linjefarten samtbilparkering och hyror och arrenden. Kostnadernaväntas /83 komma att uppgå till totalt 719,4 milj.kr. vilket är 3milj.kr. lägre än budgeterat. Ränteersättningen till kommunerna har därvid,liksom tidigare, reducerats från en full förräntning på 63 milj.kr. tiU enberäknat möjlig förräntning på 43,6 milj.kr. vilket innebär att kommunernaerhåller 8 milj.kr. mindre än budgeterat i ränteersättningar. Övriga kostnaderöverstiger följaktligen budget med 5 milj.kr. främst beroende på: förlågt budgeterade lönenivåer andra halvan av budgetåret - ejbudgeterade ersättningar för driftunderskott på och stad flygplatser. Överskottetför inleverans staten väntas med ovan angivna fömtsättningar komma attuppgå till 107,7 milj.kr. vilket motsvarar av det fuUaförräntningskravet. Intäkts-och kostnadsberäkningen /84 bygger på förutsättningar som kommer attligga till grund för budgetdirektiven avseende nästa budgetår. Intäkternahar därvid beräknats till 934 milj.kr. Detta inkluderar en genomsnittligtaxehöjning på ca 14,från 1983-11-01. Jämfört med den beräkning avintäkterna som gjordes i höstens inkomstberäkning har vo-lymutveckhngen vadgäller antalet landningar och passagerare reviderats. antages oförändradlandningsvolym jämfört med innevarande budgetår medan passagerarvolymen antagesöka . Kostnadernaväntas /84 komma att uppgå till 778,7 milj.kr. Denna bedömning byggerpå att personalvolymen kan minskas med ytterligare jämfört medbudgeterad volym 1982/83. Lönenivåerna beräknas /84 bli genomsnittligtca högre än /83. De sociala avgifterna har beräknats som ett påslagmotsvarande av löneutbetalningarna. För övriga rörelsekostnader har dengenomsnittliga prisnivån antagits öka med . Priset för eldningsolja hardock beräknats bli oförändrad jämfört med /83. Överskottethar enligt dessa förutsättningar beräknats till 155,3 milj.kr.Ränteersättningen till kommunerna har beräknats till 58,7 milj.kr.Förränt-ningen av statligt och kommunalt kapital uppgår därmed till . Bilaga1.4 reviderade inkomstberäkning 47 Tabell 19. Luftfartsverketsdriftbudget för budgetåren 1981/82 - 1983/84, milj.kr. -567,6 -591,2 -635,3 -632,3 -685,6 -79,0 -86,9 -87,0 -87,0 -93,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Överskott i procent av i Av föregående års resultat intäkter, milj.kr. Effekt av planerade taxe- 37,0' 54,4' ' Motsvarar taxehöjning på genomsnitdigt 10,från1982-11-01. Motsvarar taxehöjning på genomsnittligt 10,från 1983-04-01. 'Motsvarar taxehöjning på genomsnittligt 14,från 1983-11-01. kostnader, milj.kr. Avgår: Ersättning från för- -7,8 -7,6 -8,3 -9,1 Ersättning till andra myn- 'Reducerad till faktisk/beräknad måluppfyllelse. RRVansluter sig till luftfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln luftfartsverketsinlevererade överskott beräknas till . för /83 ochtill . för /84. 2115Förenade fabriksverkens inlevererade överskott Förenadefabriksverken har i skrivelse till RRV beräknat inleveransen av överskott underbudgetåren 1982/83 och 1983/84 till 53,7 milj.kr. resp. 57,9 milj.kr. Detinnebär en minskning med 0,9 milj.kr. resp. 10,9 milj.kr. i förhållande tillbudgetpropositionen. Utdragur förenade fabriksverkens skrivelse: Utfalletför 1982 har beräknats med utgångspunkt från värt preliminära årsbokslut. Beräkningenför 1983 bygger pä vår budget och 1984 på vår operativa längsiktsplan. Beträffandebudgeten 1983 har inte någon ny prognos gjorts. Detta görs i förstakvartalsbokslutet . 'Följande ändring mot fastställd driftstat är gjord. Inleveranskravet är minskatmed 8,1 milj.kr. till 58,2 milj.kr. på grund av kompletteringsskrivelse tillregeringen frän FFV av . Denna skrivelse har ännu ej behandlats.Vidare har intäkterna justerats ner på grund av att Underhällssektornstimpriser ej godkänts av FM V. En justering av marginalerna blir då följden. Bokslutsdispositionerna16,8 milj.kr. kommer att täcka överavskrivningar så att samtliga kalkylmässigaavskrivningar därmed kan täckas. Bilaga1.4 reviderade inkomstberäkning 49 Förenade fabriksverkens driftstat för åren1982-1984, miy.kr. -1321,5 -1412,0 -1754,2 -38,8 -46,1 -47,7 -47,7 -51,6 -20,0 -12,0 -12,0 -5,0 -8,5 -17,8 -8,5 -8,5 -8,5 -70,1 -50,8 -28,0 -16,8 -40,2 -1,0 -0,8 -1,0 -1,0 -1,0 Resultat i procent av i me- 10,75-12 49,1 Därav: Av föregående års Förenade fabriksverkens rörelseintäkter perrörelsegren, milj.kr. RRVansluter sig till förenade fabriksverkens beräkning. Inkomsterna på titelnförenade fabriksverkens inlevererade överskott beräknas till . /83 och till . för /84. 4 1982/83. Prop.1982/83:150 50 2116 Statens vattenfallsverks inlevererade överskott har i skrivelse till RRV beräknatinleveransen av överskott under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 1913,7milj.kr. resp 2260,0 milj.kr. Det innebär ingen förändring i förhållande tillbudgetpropositionen. Utdrag ur statens vattenfallsverks skrivelse: beräkningar i driftstaten /83grundades på vissa antaganden beträffande prisnivån, belastnings- ochkraftbalansutvecklingen m.m. Dessa fömtsättningar har till vissa delarförändrats. De betydelsefullaste förändringarna sammanhänger med devalveringenav den svenska kronan som genomfördes samt införandet av skattpå viss elektrisk kraft . I den reviderade inkomstberäkningen harfömtsatts att det allmänna prisstoppet upphör den . Förändringarjämfört med den fastställda driftstaten redovisas i det följande. Elförsäljningenberäknas minska med . Minskningen hänför sig till fast engrosförsäljningoch till egen detaljförsäljning. Den minskade försäljningsvolymen beror ihuvudsak på den milda vintern. Vattenfallsnettoförbrukning (egen kraftproduktion plus inköpt kraft minus försåldrillfällig kraft) beräknas minska med som en följd av den lägrebelastningen. Vattenkraftproduktionenoch den egna kärnkraftproduktionen väntas bli lägre än i driftstaten. Inköptkraft från () beräknas däremot bli något högre än idrtftstaten trots en längre revisionstid p.g.a. problem med sprickbildningar ivisst stålmaterial. Det tillfälliga kraftutbytet beräknas uppvisa en minskadnettoförsäljning (försäljning minus inköp) med . Vattenmagasinet varvid budgetårets ingång 10450GWh och beräknas vid dess slut bli I3 200GWh,vilket är 500GWh högre än i driftstaten. Totaltberäknas rörelseintäkterna öka med 71 milj.kr. jämfört med fastställddriftstat. Intäkterna från fast engrosförsäljning beräknas öka med 62 milj.kr.,trots en volymminskning (-33 milj.kr. ), beroende på högre index-ochenergipristillägg (95 milj.kr.). Detaljförsäljningen väntas minska med 5milj.kr. Den tillfälliga kraftförsäljningen minskar med 19 milj.kr. medantransiteringsintäkterna beräknas öka med 25 milj.kr. bl.a. genom en höjning avindextilläggen. Intäkterna från värmeförsäljningen beräknas öka med 8 milj.kr. Kostnadernaför egen produktion beräknas öka med 304 milj.kr. varav 210 milj.kr. beror påden från och med l983 införda skatten på äldre vattenkraft. Resterande ökningpå 94 milj.kr. beror dels på ökade bränslekostnader som en följd avdevalveringen, deis på en retroaktiv uppräkning av avsättningen för framtidakostnader för kärnkraften för produktion . Kostnadernaför främmande produktion (inköp av fast och tillfällig kraft) beräknas öka med405 milj.kr. Inköpskostnaderna från FKA beräknas öka med 247 milj.kr., ihuvudsak beroende på kursförändringar på utländska lån, som en följd avdevalveringen. Högre kraftavgifter för att möjliggöra Bilaga1.4 reviderade inkomstberäkning 51 enextra avskrivning inom har fördyrat kraftinköpen därifrån med 40milj.kr. De tillfälliga kraftinköpen beräknas öka med 104 milj.kr. beroende påväsentligt större volym. Övriga kostnader harminskats med 39 milj.kr. beroende på att nedlagda kostnader förKol-Hälsa-Miljöprojektet och Gastransiteringspro-jektet har överförts somfordran på statsverket. Totahberäknas rörelsens kostnader öka med 670 milj.kr. Detta innebär ettrörelseresultat före avskrivningar på 2635 milj.kr., en försämring med 599milj.kr. jämfört med den fastställda driftsstaten. Dekalkylmässiga avskrivningarna har i resultatsammanställningen delats upp iavskrivningar enligt plan (avskrivning på historiska anskaffningskostnader)och avskrivningar utöver plan (skillnad mellan kalkylmässiga och planenligaavskrivningar). Dekalkylmässiga avskrivningarna (avskrivningar beräknade på nyanskaffningskostnader)har blivit 220 milj.kr. lägre än det i driftstaten upptagna preliminärabeloppet. Avskrivningarna har beräknats i enlighet med det fr.o.m. budgetåret1981/82 införda nya avskrivningssystemet för verkets anläggningar. Resultatetefter kalkylmässiga avskrivningar uppvisar en försämring med 379 milj.kr.jämfört med driftstaten. Finansiellaintäkter beräknas öka med 54 milj.kr. främst beroende på ökade ränteintäkterfrån där verket placerar överskott av likvida medel.Finansiella kostnader väntas öka med 12 milj.kr. i huvudsak beroende pä ökaderäntekostnader till . Extraordinära intäkterberäknas öka med 40 milj.kr. främst beroende på erhållna investeringsavdrag förmaskiner och inventarier. Extraordinära kostnader väntas överensstämma med driftstaten. Detkraftigt försämrade resultatet väntas innebära lägre kommunalskatt med 75milj.kr. jämfört med driftstaten. Pågrund av de lägre avskrivningarna och därav följande lägre självfinansieringsgradoch störte disponerat statskapital har erforderlig ränta på disponerat kapitalför att uppnå avkastningskravet blivit något högre än i driftstaten. Räntan harberäknats till I 720 milj.kr., vilket motsvarar fastställt avkastningskrav förbudgetåret, . Arets resultat uppgår i den nya beräkningen tiU 1456 milj.kr.,vilket understiger statens avkastningskrav med 264 milj.kr. Föratt uppnå avkastningskravet har i tabell 24 en upplösning gjorts av disponiblamedel och del av lagerreserven. Alternativt kan avskrivningar utöver planminskas med ett belopp, som motsvarar vattenkraftskaitens del av det uppkomnaunderskottet. I samband med årsbokslutet för /83 avser verketatt i särskild skrivelse till regeringen lämna förslag till hur ett eventuelltunderskott skall täckas för att avkastningskravet skall uppnås. Beräkningarnabygger pä en inom verket upprättad intern budget, som utgår ifrånnormalärstillrinning till de vattenkraftproducerande älvarna, bedömdtillgänglighet för kärnkraft samt en belastningsökning med . Hänsyn hartagits till bedömda effekter av devalveringen. Beräkningarna har skett iprisnivå K=810 och baserats på ett oljepris på ca /kWh och ettkärnbränslepris på /kWh. 1982/83:150 52 Utgåendefrån dessa förutsättningar utvisar beräkningama ett resultat på 2000 milj.kr.,vilket motsvarar bedömt avkastningskrav för budgetåret, på disponeratstatskapital. Kanalrörelsenberäknades i driftstaten för innevarande budgetår ge en ränta på disponeratstatskapital pä 1,3 milj.kr. I de nya beräkningarna har trafikintäkterna sänktsnågot, vilket dock har kompenserats med ökade intäkter frän arbeten åtutomstående. På motsvarande sätt har kostnaderna ändrats. Sammantaget ger dockde nya beräkningarna ett oförändrat resultat mot driftstaten. Beräknatresultat och beräknad inleverans Nedanangiven inleverans för /83 överstiger det redovisade resultatetmed 194 milj.kr. eftersom inleveransen avser ränta på totalt disponeratstatskapital, dvs. också ränta på kapital bundet i anläggningar underuppförande. Denna ränta finansieras genom anslag. För /84beräknas inleveransen överstiga resultatet med 260 milj. kr. 1982/83 1720 1914 1983/84 2000 2260 Detbör framhållas att den allmänna ekonomiska utvecklingen, olje- och uranpriser,kärnkraftblockens drifttillgänglighet, vattentillrinning och belastningsutvecklingär faktorer som starkt påverkar det ekonomiska resultatet och görberäkningarna osäkra. Bilaga1.4 reviderade inkomstberäkning 53 Statens vattenfallsverks driftstat förbudgetåren 1981/82 -1983/84, milj.kr. -5684,1 -6704,1 -6254,4 -6924,5 -690,0 -703,3 -720,0 -720,0 -56,6 -56,0 -107,3 -119,9 -24,6 -25,4 -25,2 -25,3 -1009,0 -948,3 -1094,3 -610,0 -330,0 -250,0 -250,0 -175,0 Ränta på disponerat stats- Ränta på disponerat stats- kapital i % av i medeltal Av årets ränta på Av årets ränta på 2341,2' 2121,2' ' Här ingår extra avskrivning med 436 milj.kr. motsvarandetidigare erhållen ersättning för kämkraftsförseningen, som enligtregeringsbeslut skall inbetalas till statsverket med samtidignedskrivning av statskapitalet. Beloppet redovisas inte över resultaträkningen. Driflstat för kraftverksrörelsen, milj.kr. -214,1 -15,0 -221,1 -28,9 -193,3 -84,1 -193,3 -60.8 -122,4 -162,4 -158,7 -139,0 -14,6 -44,0 -13,1 -80,6 -14,8 -18,3 -14,8 -18,3 -410,1 -506,1 -469,2 -426,2 -6704,1 -6254,4 -6924,5 -255,0 -1 138,6 (-429,8) -267,3 (-138.8) -0,4 -1661,3 -1809,5 -1638,3 -408,9 -293,3 -2218,4 -1931,6 -2 336,9 -379,2 -453,4 -457,4 -35,2 -34,2 -34,2 -3819,7 -4294,1 -4218,8 -4931,9 -5045 -1454,3 -1903,9 -1566,4 -1566,4 -1447 Rörelsens intäkter Elförsäljning m.m. Fastkraftförsäljning Detaljförsäljning Tillfällig kraft Transitering EngångsavgifterFjärrvärme Arbeten åt utomstående Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Produktions- och distributionskostnaderEgen produktion Vattenkraft Kärnkraft (varav bränsle) Annan värmekraft (varav bränsle)Övriga produktionsanläggningar Främmande produktion Fast kraft Tillfällig kraft Distribution Fastighetsskötsel Summa produktions -ochdistributionskostnader Arbeten åt utomstående Förstudier, administrations-,utvecklings- och försäljningskostnader Administrations- och försäljningskostnadFörstudier Forskning, utveckling, demonstration (FUD) Kris- ochberedskapskostnader Övriga omkostnader -248,5 -1 111,8 (-437,6) -271,3 (-135,5) -0,4 -1632,0 -262,3 -1761,3 - 396,4 -30,0 -329,0 -1 170,5 (-494,5) -300,0 (-162,6) -0,1 -1799,6 -541.0 -1243,7 (-574,7) -318,6 (-181,2) -0,1 -2103,4 -1 940,0 -396,9 Bilaga 1.4 reviderade inkomstberäkning 55 Avskrivningar enligt plan Rörelseresidtal efteravskrivningar Finansiella intäkter Utdelning på aktier i dotterbolag Utdelning på aktier och andelar i andra företag finansiella intäkter Kursvinster