prop · G303100 · 1979-12-31 00:00:00 — bör tjäna som vägledning vad beträffar den allmänna utvecklingen förlöner, ^produklion, import, export, konsumtion och priser. Sambandet mellan denallmänna konjunkturutvecklingen och verkets utgifts- och intäktssituation börredovisas i resp. affärsverks inkomstberäkning. Affärsverken ^anmod^tis attpresentera sina beräkningar på ^föjande sätt. I en ^huvudlabell, som följersamma uppställning för ^samiliga affärsverk, redovisas det förväntaderesultatet av rörelsen, speciella bokslutsdispositioner samt beräkning avöverskott och ^inleveianser. Uppdelning av intäkter på rörelsegrenar och avkostnader på huvudgrupper redovisas i specialtabeller. Övriga ^fakiorer avväsentlig betydelse för bedömning av det förväntade ekonomiska resultatet skallanges i noter. Nedan följer ensammanställning av affärsverkens skrivelser samt ^RRVs beräkningar och förslagtill ^inkomsler på affärsverksfonderna för budgetåren 1979/80 och 1980/81.^Dessulom redovisas överskott och inleveranser på inkomsttitlarna för densenaste femårsperioden. De till statsverketinlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskottenför postverket framgår av efterföljandeuppställning, i vilken även ^medtagits de i statsbudgeten beräknadeöverskotten (milj. ^'^ Skillnaden mellanhär upptagna inkomster och ^ulgifter och av postverket redovisade beloppförklaras av all vissa saideringar vidtagits vid upprättandet av ^slatens bokslut. Överskottenhar redovisats enligt följande (milj. Budgetår Överskoll Därav inlevererat ^lill statsv^erket under ^budgetårel 1974/75 75/76 76/77 77/78 78/79 Den 1 juli 1979åter^stod 38,6 milj. kr. av 197^8/79 ars överskott all inleverera. I statsbudgeten förinnevarande budgetår har såsom inkomst av pos^tverket upptagits ett belopp av50,0 milj. kr. Poststyrelsen har iskrivelse till RRV den 1 oktober1979 beräknat överskotten för budgetåren 1979/80 och 1980/81 ^lill 50 milj. kr.resp. 65 milj. kr. ^Beiräffande degenomförda beräkningarna har ^posiverkei anfört följande: För budgetåren 1979/80och 1980/81 räknar med alt kunna leverera ett överskott på 50 ^Mkrresp. 65 ^Mkr ^till . ^Detla motsvarar normal förräntning av detdisponerade statskapitalet. räknar numed en volymökning för de totala ^försändelsein-^täklerna med omkring 1,5 %under innevarande budgetår och under nästa. Personalkostnaderna^beiäknas minska något volymmässigt under innevarande budgetår, i huvudsakberoende på effekter av den ändrade ^lör-^dagsservicen. /81 beräknaspersonalkostnaderna öka volymmässigt med knappt I ^%. Den genomsnittligaprisökningen på personalkostnaderna under resp. ^budgelår beräknas till 10,8%1979/80 och 7,1980/81, ^Fr.o.m. 1980 beräknas personalkostnaderna öka med ca9% . ^Sakkoslnaderna beräknas öka med per å^r. Beräkningen bygger påalt förslag ^lill höjningar av porlon och ^lidningsavgi^f^terbeviljas samt attkonsolideringsfonden får utnyttjas enligt förslag. har ikompletterande uppgifter till RRV anfört följande: Diskontoändringen den27 september beräknas ge en ^resulialförbättring 1979/80 på ca 50 milj. kr.Personalkostnaderna beräknas nu öka ^unge^f^iir lika myckel beroende påutlösning av ^lönegiidningsklausul och prisklausul. Ersättningen för vårtarbete i samband med folkomröstningen om kärnkraft beräknas uppgå ^lill ca 25milj. Kostnaderna beräknas öka lika myckel. /81 beräknasränteintäkterna öka med ca 70 milj. kr. ^diskonloändringen den 27september. 9 Riksda^gen 1979180. öka med ungefär motsvarande belopp^ilöneglidningsklausul och prisklausul). Resultatet beräknassåledes inte komma att påverkas under något av åren. RRV ansluter sig tillpostverkets beräkningar. Inkomsterna på titelnpostverkets fond beräknas ^lill . för /80 och61 . för /81. ^RRVs förslag tilluppställning av statsbudgetens inkomster för /81 innebär att^inkomslerna på denna ^tilel benämns postverkets inlevererade överskon ochredovisas under huvudgruppen ^rörelseöver^skoll. Inkomsterna ^beiäknas uppgå till . driftstat budgetåren1978/79-1980/81 (milj. kr. Rörelseintäkt^er, ^exkl. Rörelsekostnader, ^exkl. ^m.m.^'^' (-25) (-27) (-27) (-34) Bilaga 2.1 inkomstberäkning 131 Reglering via kon solideringsfonden ^(- ^insäilnmg) 42 -79 165 185 80 av i medeltal dispo- ^'^ Fastställda ^driftslater haromdisponerats bl. a. för ^atl anpassas ^lill redovisad uppställning. ^"^ ^Rörelseintäkler och rörelsekostnaderspeci^f^iceras på sid. 132. Rörelsekostnaderna inkluderar här liksom iPostverkels officiella redovisning utbetalade pensioner. ^För^säkringsmässigmerkostnad för pensionerna redovisas dock som vanligt under särskild rubrik. ^"^ Avser bidrag ^lill tidningsrörelsen och^diligensirafiken. ^"^ Extraordinära poster 1978/79 1979/80 1980/81 och övriga boksluts- Drift- Drift- Ny be- ^Beräk- ^disposilioner stat stal räkning ning Vinst vid försälj ning av anläggnings tillgångar 1 10 11 ^Periodisering av ^le- ^verantörsfakluror ^m. - -12 - - - - -7 10 - - Postgirot - -3 - - - Summa 1 -21 10 1 1 ^^^ Beloppen utgör en genomsnittskostnad för denärmaste åren. driftstat och utfall /79 beror på att en nyutredning gjorts om merkostnaden för ^försäkringsmässig^a^ pensioner. ^"^ Därav inleverans under kalenderåre^t^ 1979 39 milj. kr. 1980 50 milj. kr. 1981 65 milj. kr. Posten Övriga kapitalmedel iinvesteringsstaten för fond har under /79 tillfölls544 . Utfallet för budgetåren 1979/80 och 1980/81 är med hänsyn tillplaneringslägel ^inle möjligt att beräkna. I förslaget till ^investeringsslatför /81 har ett symboliskt belopp på I upptagits. 1979/80: 100 Tabell 29, rörelseintäkter budgetår^en1978/79-1980/81 (milj kr.) Sociala avgifter ^m. ^'^ Differensen mellan driftstal ochulfall 1978/79 beror i huvudsak på all en budgeteradallmän ^porlohöjning ^inle behövde genomföras under ^budgeiårei l^ack vare det relativt ^niåltliga löneutfallet 1978.Differensen mellan ^driftslal 1979/80 ochny beräkning beror på ^cll ^beräknai lägre ^inläklsförstärkningsbehov. ^'^^^ Den kraftiga ^intäklsökningen 1979/80 berorpå beräknade intäkter med anledning av val. ^'^ Differensen mellan driftslatoch utfall /79 beror ^främsl på lägre löneökningar än väntat 1978. De till statsverketinlevererade ^saml i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskollenför framgår av efterföljande uppställning.1 denna har även ^mediagits de i ^statsbudgeien beräknade överskotten (milj.kr. ^'^ Skillnadenmellan ^härupplagna ^inkomsler och ^ulgifter och av ^televerkel redovisade belopp förklaras av alt bruttoredovisningtillämpats vid upprättandet av ^Slalens bokslut. Överskottenhar redovisats enligt följande (milj. Den I juli 1979återstod 37,3 milj. kr. av 1978/överskott att inleverera. 1 statsbudgeten /80 har som inkomst av ^televerkel upptagits ^ell belopp av 155milj. har i skrivelsetill RRV beräknat överskottet för /80 ^lill 159,4 milj, kr, och för budgetåret1980/81 till 163,5 milj. kr. Beträffande de genomfördaberäkningarna har ^televerkel anfört följande: Beräkningarna byggerpå de budgeter som fastställdes . Dessa har under höstenreviderats något. Vid intäktsberäkningarna har förutsatts att vissa generella^taxehöjningar måste vidtagas under såväl 1979/80 som 1980/81. Beräkningarna för^budgetårel 1980/81 har gjorts utifrån det nya ^inves-^leringsbegiepp somutförligt presenterades i anslagsframställning /81^lavsnill 3.2.2) och som tidigare föreskrivits av RRV i ^"Anvisningar förmyndighetens anslagsframställning^". Vidare har hänsyn lagils ^lill denframställning som ^televerkel ^gjort till regeringen om åtgärder för bättremarknadsanpassning i vilken bl. a. vissa nya finansieringsformer för^leleverkei föreslås. 1979/80: 100 Tabell^30, driftstal budgetåren 1978/79-1980/81 (milj. -4893,1 -1586,8 -1447,1 -1925,3 -74,5 -59,4 -72,5 -73,5 -79,5 -111,7 -103,6 av i medeltal dis- Fördelning av ^rörelseintäkler på rörelsegrenar ^tmilj. ^S;a rörelseintäkter 5 631,4 5 702,0 186.5 195,5 100,8 140,6 268.6 255,1 159,3 145,3 119.7 104,8 6.542,8 6622,6 ^^^ I driftstal upptagessedan ^budgetårel 1972/73 endast de samlade rörelsekostnaderna, utan någon^speci^f^icering på delposter. Anledningen härtill är att interntbudgeterar de samlade utgifterna uppdelade p^ä^ utgiftsslag för verksamheten inklusive anläggningsverksamhet. ^^^ har ej några driftbidrag. ^"^ Extraordinära poster redovisasexklusive övriga kapitalmedel eftersom dessa medel ej är ^resullalpåverkande.Övriga kapitalmedel är en finansieringskälla för ^invesleringar. Belopp underperioden ^|i milj. redovisas på sid. 135. 1978/79 1979/80 1980/81 Avskrivningsmedel inom fonden framgår av följande ^labell. 1978/79 1979/80 1980/81 RRV ansluter sig tillteleverkets beräkningar. Inkomsterna på titelnteleverkets fond beräknas till . för /80 och162 . för /81. ^RRVs förslag ^lill uppställningav ^staisbudgelens ^inkomsler för /81 innebär alt^inkomslerna på denna ^litel benämns inlevererade överskott ochredovisas under huvudgruppen ^rörelseöver^skoll. Inkomsterna beräknas uppgåtill . för ^budgeiårei 1980/81. De ^redoviaderesultaten för framgår avföljande uppställning. 1 denna har även ^medtagits de i statsbudgeten beräknadeöverskotten (milj. '4566,1 ^'^Skillnaden mellan här upptagna inkomster och ^ulgi^f^ter och av ^slaicnsjärnvägar redovisadebelopp förklaras av all vissa saideringar vidtagits vid upprättandet av statens bokslut. Överskollenhar redovisats enligt följande (milj. ^Prop.1979/80:100 136 I skrivelse till RRVden har järnvägsstyrelsen anfört följande: De ^prognoserade^trafikinläkterna, som bygger på bl. a. senaste bedömning av den ekonomiska utvecklingen isamhället, utgår ifrån oförändrad taxenivå. Den statliga ersättningen för driftav olönsamma järnvägslinjer ^m. uppgår /80 till 720 milj.kr. SJ har i skrivelse hemställt om att ersättningen ökasmed 26 milj. kr. Prognosen förutsätter attdenna hemställan beviljas. /81 upptas motsvarande ^ersäitning till 887 milj. kr. i enlighet med åretsanslagsframställning. Kostnaderna har beräknats medbeaktande av bl. a. föreliggande rationaliseringsplaner och del nyainvesteringsbegreppet fr. o. ^m. 1980/81. Lönenivån har antagits komma attstiga med 7,^fr.o.m. den , då ett nytt löneavtalskall träda i kraft. Beslutade ändringar av sociala avgifter har beaktats.Prisnivån för material ^m. har antagits komma att öka ^ulomi de fall då priserna regleras genom särskilda avtal. Enligt beräkningarna skulleresultatet /80 efter planenliga avskrivningar bli ett underskott om ca280 milj. kr. /81 väntas ett underskott om ca 470 milj. kr. underförutsättning att SJ erhåller begärda ersättningar för särskilda ekonomiskabelastningar, som saknar motsvarighet hos konkurrerande transportföretag.Eftersom det ^inle finns några kvarstående överskottsmedel /79 allredovisa, kan någon inleverans ej påräknas vare sig 1979/80 eller 1980/81. I skrivelse ^lill regeringenden har SJ föreslagit vissa taxehöjningar den I december 1979.De beräknas tillsammans med vissa taxeändringar inom ^SJ:s beslutsområde frånsamma ^lidpunkl medföra en nettointäktsökning med 114 milj. kr. 1979/80 och 195milj. 1980/81. Om regeringen beslutar i enlighet med förslaget, skulle ovanangivna underskott således minska till ca 165 milj. kr. 1979/80 och 275 milj.kr. 1980/81 vid i övrigt oförändrade förutsättningar. RRVhäri sin inkomstberäkning gjort följande justering. För ^budgetårel1980/81 har det av beräknade underskottet, vilket utgör 471milj. kr., ökats med 22,8 milj, kr.Beloppet är ^hänförligt till ersättning för ^plankoisningar som^slatensjärnvägar regelbundet begärt men inte erhållit anslag för. Statens järnvägarsberäkningar av underskottet för ^budgetårel 1980/81 förutsätter alt begärd^ersäitning för drift av det olönsamma järnvägsnätet, 860,3 milj. kr.^erhålles. Statensjärnvägars driftstat budgetåren 1978/79-1980/81 (milj. R^örelseres^ultat före avskrivningar Kalkylmässigaavskrivningar ^Kosinadsavlaslning Rörelseresultat Finansiellt netto Extraordinäraposter^' Resultat för bokslutsdis positioner Skillnad mellankalkylmässiga och bokförda avskrivningar^^^ Skillnad mellan faktiskpensionskostnad och bokfördpensionsutgift Övriga ^bokslulsdisposilioner Kommunala skatter därav från föregående år av ^årels överskott Överskoll ^i%av i medeltaldisponerat ^'^ Speci^f^ikation Järnvägs-, ^färie- och busstrafik Ersättning för drift av olönsamma järnvägslinjer, ^m. ^'^ Speci^f^ikation ^'^ Enligt ^driftstatenavsåg regeringen alt förelägga förslag om den driftersättning som kundeföranledas av regeringens beslut om persontågstidtabellen. Vidarehänvisade regeringen till att SJ i sin skrivelse med förslag till^resultalbudget /79 ^förulskickal förslag till taxehöjning. 1 ^rskr1978/79: 100 anvisade ett tilläggsanslag om 17,7 milj. kr. för1978/79. ^M^ ^driftslaten hänvisaderegeringen till att SJ enligtskrivelse med förslag till ^resultalbudget /80 avser alt inkomma medförslag till ^inläktsförstärkningar. Vidare hänvisas till att SJ ^bcgärl ökningav ^driftersältningen med 26 milj. kr. ^Årendet bereds inom regeringen. ^'^^^ Övriga kapitalmedel redovisas i avräkning för^SJ:s fond. ^^^ Avskrivningsmedel inom^SJ:s fond 78/79 utfall 470,9 ^Mkr. Om underskotten 1979/80 och 1980/81 täcksgenom minskade avskrivningar, blir motsvarande belopp 222 resp. 580 ^Mkr. 1979/80: 100 RRV beräknarinkomsterna på titeln ^slatensjärnvägars fond till formellt I . för vart och ett av budgetåren 1979/80och 1980/81. ^RRVs förslag ^lilluppställning av statsbudgetens inkomster för /81 innebär ^atlinkomsterna på denna ^tilel benämns ^slatens järnvägars inlevererade överskottoch redovisas under huvudgruppen ^rörelse^överskoll. ^Inkomslerna ^beiäknasuppgå till formellt . för /81. De i räkenskaperna ochi rikshuvudboken redovisade resultaten för luftfartsverket framgår av följande uppställning (milj. ^(-^(-) resp. ^(-) Överskottenhar redovisats enligt följande (milj, kr. Därav inlevererat ^lill ^statsverke 1974/75 75/76 Den 1 juli 1979återstod 39,2 milj. kr. av 1978/överskott att inleverera. Av ^detla belopp inlevererades 20,0 milj, kr, månad 1979. 1 statsbudgeten förinnevarande budgetår har såsom inkomst av luftfartsverket upptagits 32,9 milj.kr. har iskrivelse till RRV den 6 november1979 beräknat överskotten för budgetåren 1979/80 och 1980/81 till 30,1 milj,kr. resp, 53,7 milj. kr. I skrivelsen anför luftfartsverket följande: Intäkterna /80uppgår till 571,9 ^Mkr enligtfastställd driftbudget. Effekten av föreslagna taxehöjningar har därvidberäknats till 24 ^Mkr. Kostnaderna för1979/80 uppgår till 541,8 ^Mkr enligtfastställd driftbudget. Ränteersättningen för kommunala finansieringsbidraghar därvid reducerats med 39,8 ^Mkr till 14,4 ^Mkr ^vilkel likställerkommunalt och ^statligi finansieringskapital från ^förräntningssynpunkt. Underdessa förutsättningar beräknas överskottet uppgå till 30,1 ^Mkr,^Förräniningskravet på statskapitalet ^beräknai ^efler en räntesats av 9,25%uppgår till 115,3 ^Mkr. ^Förränlningen av statligt och kommunaltfinansieringskapital skulle därmed uppgå till ca ^26%^j^ av full förräntning. Som grund förintäktsberäkningen 1980/81 har trafikvolymen uttryckt i antal landningarberäknats öka och i antalet passagerare med 6,. Som grund förkostnadsberäkningen 1980/81 gäller att ^rörelsekostna-^derna totalt antas ökamed ca ^10%^j^ i jämförelse medbudgetbeslutet / 80. Beräkningen grundas på samma förutsättningar somverkets ^10-ärs-^prognos. Personalkostnaderna beräknas således öka med totalt9%', varav till följd av ^löneklassuppflyltningar. Sociala ^kosinader harberäknats ^lill av lönekostnaden. Vidare har ^sakkoslnaderna^^^ beräknatsöka med och avskrivningskostnaderna med ca 12 ^%. Under angivna förutsättningarberäknas överskottet /81 uppgå till 53,7 ^Mkr. ^Förräniningskravet påstatskapitalet, beräknat efter 9,uppgår ^lill 125 ^Mkr, Det beräknadeöverskottet uppgår således till av full förräntning. Räntekostnaden förkommunala finansieringsbidrag har liksom tidigare reducerats i proportion tillförräntning av statskapitalet eller från 54,9 ^Mkr ^lill 23,5 ^Mkr. Luftfartsverketsberäkningar förutsätter att verket tillåtshöja sina taxor med i genomsnitt under /81. Enligt ^luftfansverketsberäkningar har ^verkel under /79 inlevererat 29.7 milj, kr.Enligt ^RRVs budgetredovisning /79 var ^beloppel endast 9,7 milj. kr.Återstående 20 milj. kr. RRV avviker såledesfr^än luftfartsverkets beräkning och beräknar inleveransen för budgetåret1979/80 till 59,2 milj, kr. RRV beräknarinkomsterna på titelnluftfartsverkets fond till 59200000 milj. kr. för /80 och 41^lOOOOO milj. kr. för /81. ^RRVs förslag tilluppställning av statsbudgetens inkomster för ^budget^årel 1980/81 innebär attinkomsterna på denna titel benämns luftfartsverkets inlevererade överskott ochredovisas under huvudgruppen ^rörelse^överskoll. ^Inkomslerna beräknas uppgåtill 41 ^lOOOOO kr. för /81. ^'^För /81 förutses en ökning med jämfört med driftbudgeten /80. ^'^ Inklusive Ersättningar (68,3milj. för /81). 1979/80: 100 Tabell32, ^c^jriftstat budgetåren 1978/79-1980/81 (milj. -402,5 -427,1 -462,0 -.507,5 -69,8 -79,7 -89,0 -0,1 -0,1 -0,1 Överskott i procent av i medeltal disponerat statskapital 1,6 3,2 2,4 ^Landningsavg, 90,3 92,8 101,0 Summa trafikintäkter 342,4 348,6 387,8 Övriga intäkter 119,2 137,4 136,8 ^tjänsl ^'^ 36.7 39,1 39,2 ^Luftfarlsinspeklionen 8.0 8.8 8,0 medel 0,1 0,1 0,1 Extraordinära intäkter - 2,2' - Intäkter ^lolalt ^. 'i06,4 536,2 571,9^=^^ ^Kosinader Personalkostnader Löner 183,4 190,2 207,8 ^kosinader ^62,4 60,5 70,7 Div. personal omkostnader 16,3 14,6 18,2 Avgår: Ers. kassan -4,6 -5,4 -6,5 Summa personal kostnader 257,5 259,9 290,2 Sakkostnader ^Materielkoslnader 25,4 24.8 27,8 ^kosinader 4,1 7,4 3,3 utoms^tående 46,9 51,9 57,0 104,4 68,3 23,5 89,0 Summa ^sakkoslnader 76,4 84,1 88,1 Ersättningar 57,6 56.6 63,8 Kommunala räntor^'^ 9,3 17,8 14,4 Avskrivningar 83,2 69,8 79,7 medel 0,1 0,1 0,1 Finansiella och extra ordinära kostnader 1,7 8,7^^^ ^5,5^« Kostnader ^lolalt 485.8 497,0 .541,8 ^'^ 2,1 ^Mkr avser anslag förstimulansåtgärder ^Sturup Inkl. taxehöjningom i ^genomsnitl 8,^^^ Inkl. laxehöjning om igenomsnitt ^'' Reducerad tillfaktisk/beräknad måluppfyllelse ^*^ 5.4 ^Mkr avser avskrivning restvärde på ^Torslanda 1.7 ^Mkr avser marknadsföringsbidragLIN ^' 4.3 ^Mkr avserutbetalningar ^lill De till statsverketinlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskottenför förenade fabriksverken framgår av följandeuppställning. I denna har även ^medtagits de i ^statsbudgeien beräknadeöverskotten (milj. ^'^Skillnaden mellan här upptagna inkomster och ^uigifier samt överskott och av f^abriksverken redovisade beloppförklaras av ^atl fabriksverken vidtagit vissa saideringar mellan diverse driftkostnader och särskilda uppbördsmedel. Den hade inte någon del av 1978/79 årsöverskott inlevererats. I statsbudgeten förinnevarande ^budgelår har såsom inkomst för förenade fabriksverken upptagitsett belopp av 43,9 milj. kr. I skrivelse ^lill RRV den 30^oklober 1979 har förenade fabriksverken anfört följande: Beräkningarna för1979/80 och 1980/81 har gjorts med utgångspunkt från budget och operativ^långsiktsplan. Beräkningarna för budgetåren 1979/80 och 1980/81 har ^gjorts i^1979/80-års beräknade penningvärde. Resultatet förebokslutsdispositioner /80 beräknas bli bättre än utfallet /79.För /81 förväntas dock en kraftig försämring. Som tidigare anmälts kommer^FFV att få en lägre beställningsvolym än tidigare från svenska försvaret.Under 1980/81 kommer ^detla alt få ett större genomslag än /80. För ^atl möta dessa effekterbedriver ^FFV ett program för att anpassa verksamheten. Löpande samråd sker med^personalorganisaiionerna. Resultaten /80 och1980/81 belastas med kostnader för utveckling av Pack. ^FFV kommer emellertid attföreslå en annan finansieringsform för ^Stir-^lingverksamheten baserat på villkorligalån från staten direkt till ^FFV Industriprodukter AB. /80 haravskrivningarna beräknats kalkylmässigt i enlighet med ^FFV instruktion. Antal heltidsanställda beräknas /80 till ca 5800. Förenade fabriksverkens driftstat budgetåren 1978/79-1980/81 1 276,2 -1 171,2 1 269,8 -1 128,3 1 2.59,5 -1 106,7 1259,5 -1 112,4 1 278,3 -1 165,0 Finansiellt netto Extraordinära poster Resultatföre bok^sluts-dispositioner Övriga ^boksluts- ^-^ ^ ^ ^ ^ 19,5 Överskott i ^procenl av ^'^ Fördelning av ^rörelseintäkler ^pei ^'^ Varav 10 ^Mkr avser nedskrivning av aktier RRV ansluter sig tillförenade fabriksverkens beräkningar. ^Inkomslerna på titeln förenade fabriksverkens fond beräknas till 94900000 kr.för /80 och . för /81. ^RRVs förslag ^lilluppställning av statsbudgetens inkomster för /81 innebär att^inkomslerna på denna titel benämns förenade fabriksverkens inlevereradeöverskoll och redovisas under huvudgruppen ^rörelseöverskoll. ^Inkomslernaberäknas uppgå ^lill . för /81. De till statsverketinlevererade samt i räkenskaperna och rikshuvudboken redovisade överskottenför framgår av följandeuppställning. 1 denna har även ^medtagits de i statsbudgeten beräknadeöverskotten (milj. 1 6.54,0 Överskottenhar redovisats enligt följande (milj, kr. 1974/7.^' i 75/76 Den I juli 1979återstod 247,3 milj. kr. av 1978/överskott alt inleverera. 1 statsbudgeten /80 har inkomsterna av statens vat^^ tenfallsverk upptagitstill 1 125 milj. kr. 1 skrivelse till RRV den 30^oklober 1979 har ^slalens ^vallenfallsverk beräknat överskotten för budgetåren1979/80 och 1980/81 ^lill 1 169,3 milj. kr. resp. 1397,0 milj. kr. 1 skrivelsenanför ^slatens vattenfallsverk bl. a. följande: 1 förslagtill driftstat anmäldes att de redovisade intäkts- ochkostnadsberäkningarna innefattade vissa osäkerhetsfaktorer. a. angavs attrådande osäkra situation på oljemarknaden försvårade en säkrare bedömning avoljeprisutvecklingen och därmed av verkets ^kraflinläkter och kraftanskaffningskostnader.De förutsättningar som driftstaten byggde på har också väsentligt förändratsgällande bl. a. oljeprisutveckling och ^vattentillrinning, ^vilkel påverkar^verksamhetsutfal-^let. Totalt beräknas^rörelseintäklerna öka med 330 milj. kr. jämfört med fastställd driftslat.Intäkterna från fast ^engrosförsäljning har uppräknats med 220 milj. kr.beroende på högre energipristillägg som en följd av högre oljepriser. Försäljningsvolymen förväntas bli oförändrad. ^Prop.1979/80:100 144 kraftförsäljningen beräknas öka med 100milj. a. större försäljningsvolym. Bränslekostnadernaberäknas trots ett högre oljepris bli91 milj. kr. lägre än vad som förutsattes i ^driflstaten. Anledningen är ^atlden ^oljebaserade ^värmekraftproduktionen beräknas kunna reduceras ^kraftigl^p. g. a. en högre vatten- och kärnkraftsproduktion. Kostnaderna för den inköptakraften beräknas öka med 106 milj. kr., huvudsakligen beroende på ökade inköpav tillfällig kraft. De ökade inköpen motsvaras av en lika stor ökning av dentillfälliga försäljningen. 1 verkets förslag till^driftslal redovisades ett överskott om 884 milj. kr., vilket motsvarade en förräntning om 6.0%^.^ på i medeltaldisponerat statskapital. Normal förräntning för ^budgetårel, 9,, skullemedföra ett överskott om 1 369 milj. kr. Reduceringen med 485 milj. kr.sammanhänger ^med den försenade ^idrifttagningen av block 3 och 4. 1^driftslals-^förslaget förutsatte ^verkel att kompensation skulle utgå för derörliga merkostnaderna under budgetåren 1978/79 och 1979/80 för alternativ produktionmotsvarande produktionsbortfall för ifrågavarandekärnkraftblock. Merkostnaderna beräknades till 175 resp. 310 milj. kr. ellersammanlagt 485 milj. kr. ^Verkel föreslog i ^driftstaisförslagel attkompensationen skulle utgå i form av sänkt ^förräntningskrav med därav följandeminskat krav på inleverans av överskottsmedel från ^verkel. 1 Samband med deltaangavs att merkostnaderna är ^avhängiga av ^främsl oljepris,^belaslningsutveckling och vattenkrafttillgång och kan därför ^fram-^räknastill mer definitiva belopp först i efterhand. En avstämning och ^jusiering avkompensationsbeloppen förutsattes därför ske vid resp. budgetårs utgång. I den av regeringen fastställdadriftstaten upptogs dock kompensation med endast 200 milj. kr. i avvaktan pånärmare beräkningar av merkostnaderna i anslutning till de förhandlingar som inletts i denna fråga med ^Forsniarks^Kraflgrupp AB.