prop · G003100 · 1976-12-31 00:00:00 — ä. att intäkts-och kostnadsberäkningarna för innevarande budgetår baseras på förutsättningenatt kärnkraftproduktion skall fortgå planenligt vad gäller nu i drift varandeblock- För /78 grundas beräkningarna på att härutöver ävenblock 3 i planenligt tas i drift . En ev. ändrad produktionsinriktninginnebärande att kärnkraftproduktionen minskas eller utgår helt kommer attpåverka utfallet negativt för de berörda budgetåren. Storleken härav ärberoende av dels hur produktionsbortfallet kan kompenseras med andra kraftslag,dels vilka övriga förutsättningar som kommer att gäUa. En överslagsberäkning avmerkostnaderna, därest kärnkraftproduktionen från block 3 I , 2 450GWh, utgår och ersätts med produktion i oljekondensanläggningar ochgasturbinaggregat pekar mot én försämring av det ekonomiska utfallet istorleksordningen 125 milj. kr. Mot bakgrund av den inledningsvisnämnda ovissheten om energipolitikens innehåll anser vattenfaU det nu intemöjligt att redovisa alternativa inkomstberäkningar förrän regeringen lämnarerforderliga direktiv härutinnan. 2 156,8 2 214,8 2 454,9 2 554,9 287,0 286.5 316,0 331,0 156,8 167,9 181,1 181,1 30,0 24,4 50.5 50,5 Summa 2 630.6 2 693,6 3 002.5 3 117,5 Åiets överskott i % av i medeltal därav från föregående är av aretsöverskott 1975/76. 1977/78 Beräk- -1138,9 -1297,3 -1659,4 -721,6 -736,3 -792,0 -792,0 -36,0 -39,3 L5 -48,3 672,0' -34,0 -35,5 -40,5 -40,5 " 8 1976/77.1 saml Nr 100. Prop.1976/77:100 Bilaga 2 Budgetförslaget Drift och underhåll av förvaltningsobjekt: fastigheter och bostäder vattenkraftanläggningarkärnkraftstationer andra värmekraftstationer ledningar 40050 kVtransformatorstationer ledningar , transformatorstationer4020 kV, fördelningsledningar och detaUnät diverse distributionsanläggningardriftadministrativa kostnader Projektering, utveckling och Bedömt behov av avsättning för förnyelse av anläggn.Avskrivning av inventarier Utdelning pä aktier i dotterbolag Utdelningpå aktier och andelar i utomstående företag ränteintäkter Finansiella kostnader Ränta på rörlig kredit övrigaräntekostnader Summa Itning behov tnader 1975/76 Driftstat 1976/77 Driftsfat 1977/78 Beräkning Bokslutsdisposilioner Förändring av lagerreserv Skillnad mellan verklig avsa för förnyelse och bedömt Skillnad mellan pensionskos Summa Driftkostnader Farleden med anläggningar Lotsning Fastigheter och bostäder Driftadministrativa kostnader 7.1 3,9 0.2 1,1 7,9 4,2 0,2 1,2 8,3 4,5 0,2 1,4 Administrativa kostnader: central administration lokal administration pensionskostnader övriga omkostnader 0,1 0.8 0,7 0,2 0.1 0.9 0.8 0.2 0,1 1.1 0,7 0.2 Bedömt behov av avsättning för förnyelse av anläggningar Summa Bokslutsdisposilioner Skillnad mellan pensionskostnader och pensionsutgifter -1,0 -0,9 -1,0 -1,0 -1,8 I vattenfaUs förslag tUl driftstat för innevarandebudgetår anmäldes att redovisade intäkts- och kostnadsberäkningar innefattadeosäkerhetsfaktorer. Såväl försäljningsutveckUngen som utvecklingen avkostnader för bränsle i värmekraftstationer och tillfäUiga kraftköp,vattentUhin-ningen liksom kärnkraftblockens drifttillgänglighet m.m. angavsvara av betydelse för det ekonomiska resultatet. Som framgår av det följandehar flera av de förutsättningar, som driftstatens beräkningar byggde på, ocksåi stora delar förändrats. Tillrinningen till de vattenkraftproducerandeälvarna har under budgetåret understigit medelårstiUrinningen ochberäknas nu med- 1976/77:100 Bilaga 2 Budgetförslaget 116 föraett produktionsbortfall om 2 7ÖÖ GWh vattenkraft. harrevisionsarbeten på block 1 i fått större omfattning än vad somursprungligen planerades, vilket beräknas medföra en något mindrekärnkraftproduktion, 600 GWh, än vad som förutsattes vid driftstatensupprättande. Produktionsbortfallet avses nu bU ersatt dels av ökad värmekraftproduktioni oljekondens- och mottrycksanläggningar, dels av ökade inköp av tiUfäUigkraft. Som en följd härav kommer försäljningen av tUtfäUig kraft attvolymmässigt minska. Försäljningen av fast kraft beräknas nu bli ca 700GWh högre än vad som förutsattes vid driftstatens upprättande. Högreenergipristiliägg som en följd av oljeprisets utveckling, effekten av beslutadhöjning av detaljtarifferna från 1976-11-01 beräknas tiUsammans med den ökadeförsäljningen av fast kraft ge en intäktsökning med 140 milj. kr. Den beräknadelägre försäljningsvolymen för tillfällig kraft ger trots högre prisen intäktsrainskning med 25 milj. kr., varför de totala rörelse-intäkterna förkraftverksrörelsen blir 115 milj. kr. För kanalrörelsen hartrafikutvecklingen avvikit från beräkningarna vid driftstatens upprättande,vilket ger anledning att redan nu nedjustera rörelse-intäkterna med 1,4 milj.kr. Den lägre vattenkraftproduktionen och en någotmmdre kärnkraft-produktion än vad som förutsågs vid driftstatens upprättandeliksom den ökade försäljningen av fast kraft beräknas bli ersatt av ökad värmekraftproduktioni oljekondensanläggningar, ökade inköp av raottryckskraft och av tillfälligakraftköp. Merkostnaderna härför, med beaktande av högre oljepriser, beräknasuppgå till 310 milj. kr. Genom höjningen av räntefoten för den rörliga kreditenökar vattenfaUs kostnader därutöver med 10 milj. kr. Sammantaget innebär de nu redovisade beräkningarnahögre intäkter med 113,6 mUj. som kostnaderna beräknas öka med320 milj. kr. Förutsatt att det fastställda förräntningskravet skallprioriteras före avskrivningar, baserade på nuanskaffningskostnader, innebär beräkningenatt avskrivningarna reduceras med ytterUgare 205,0 milj. kr. utöver de 55 milj,kr. som beslutades vid driftstatens fastställande. Redovisat nettoöverskottskulle därmed bU 891,5 milj. kr., en minskning med 1,4 milj. kr., ochavskrivningarna 532 mUj. kr., en minskning med 260 milj. kr. vill slutligen anmäla att sedan härredovisade beräkningar gjorts någon förbättring inte inträtt vad gäUernederbörd och tillrinning, varför årets resultat kan komma att ytterligareförsämras. Beräkningarna bygger på en framtagenekonomiprognos, grundad utöver vad som inledningsvis angivits på vissaantagna förutsättnUigar, bl. inflation och ökad försäljning avfast kraft. Vidare förutsattes en tariffhöjning för såvälengros-sora detaljförsäljningen som överslagsmässigt skulle ifmebära en intäktsförstärkningmed räknat på bäsavgifterna. Med angivna förutsättningar innebär dettaen förräntning av det beräknade i medeltal disponerade statskapitalet om 8,25 %samt att därutöver en extra avskrivning om 45 milj. kr. Prisutvecklingen för olja och kärnbränsle,'förutsättningarna för kärn-kraftblockens drift liksom drifttiUgänglighet,vattentUlrinning, beläst- m. är faktorer som starkt påverkar det ekonomiska resultatet och görberäkningarna osäkra. RRV, som utgår från de förutsättningar som statensvattenfallsverk har angett, ansluter sig till statens vattenfallsverksberäkning och beräknar inkomstema på titeln statens vattenfallsverks fond till848 . för /77 och föreslår att titeln uppförs med . för /78. De bokförda inkomsterna och utgifterna fördomänverket samt överskotten jämte de irikshuvudboken redovisade och de till statsverket inlevererade överskotten förmotsvarande budgetår framgår av följande uppstäUning. I denna har ävenmedtagits de i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. '832,3 '792,2 '777,8 Skillnaden mellan här upptagna inkomster ochutgifter och av domänverket redovisade belopp förklaras av att vid upprättandetav statens bokslut bruttoredovisning tillämpats. Under /76 inlevererades 83,5 milj.kr. 1 statsbudgeten för iimevarande budgetår har som inkomst av domänverketupptagits ett belopp av 45,5 milj. kr. I skrivelse till RRV hardomänverket anfört följande: Verksamheten beräknas i femårsplanen geen årsvinst av 153 milj. kr. Resultatutvecklingen beräknasbli något sämre. Investeringarna i verksaraheten har beräknats uppgåtill 230 milj. kr. (netto efter försäljningar av tillgångar). Föråren 1977 och 1978 bedöms de komma att bli av samma storleksordning. Antalet anställda var 1975 6 000 och väntas underde närmaste åren stiga något från denna nivå. RRV ansluter sig tUI domänverkets beräkning ochberäknar inkomsterna på titeln domänverkets fond till . /77 och föreslår att titeln uppförs med . Prop.1976/77:100 Bilaga 2 Budgetförslaget -42,0 Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella intäkteroch kostnader Resultat före bokslutsdisposilioneroch skatt Årets resultat i procent av imedeltal disponerat statskapital uetak- ifeiak-Ny be- ning ning räkning 1 126,0 1 337,0 1 387,0 857,0 1 051,0 1150,0 269,0 286,0 237.0 73,0 92,0 108,0 197,3 200,9 114.0 207.0 204,0 134,0 -14,6 114,0 29,0 S5,0 45,5 134,0 35,0 99,0 50,0 Kommentar till domänverkets överskottberäkningar Drift- 0. underhåU av 0, andra kostnader Denna inkomsttitel är istatsbudgeten för /77 uppförd med 450 milj. kr. har iskrivelse tiU RRV beräknat inkomsterna på titeln till 450 milj. kr. förbudgetåren 1976/77 och 1977/78. RRV ansluter sig tiU beräknmg ochberäknar således m-komsterna på titeln riksbanksfonden till . /77 och föreslår att titeln uppförs med . ///. Statens allmänna fastighetsfond omfattar sjudelfonder, nämUgen slottsbyggnadernas, ,beskickningsfastigheternas, sjukhusets, akademiska sjukhusets,och generaltullstyrelsens delfond. Ersättning för tiUmyndigheter upplåtna lokaler skall fr. o. ra. faststäUas medledning av de kalkylerade hyresvärdena för olika fastigheter, överskottetberäknas som skillnaden mellan de på delfonden upptagna inkomsterna ochutgifterna. Överskotten redovisas på statsbudgetens inkomstsida under statensallmänna fastighetsfond. I skrivelse har RRV avgivitutlåtande över de särskUda förvaltningsmyndigheternas förslag till stater förde oUka delfonderna av allmänna fastighetsfonden. RRV har därvid framlagt förslagtill stat för fonden för /78.1 enlighet med detta förslagskulle överskotten på delfonderna upptas tUI de i följande sammanställningangivna beloppen (tusental kr. 1976/77 1977/78 Kriminalvårdsstyrelsensdelfond 6 556 3 909 Beskickningsfastigheternasdelfond 9 043 11159 sjukhusetsdelfond 37 062 44 619 Akademiska sjukhusetsdelfond 13 130 13 089 delfond 478 205 526 787 Summa 544247 599 726 RRV beräknar inkomsterna på titeln statens alhnännafastighetsfond till . för /77 och föreslår atttiteln uppförs med 599 726 000 kr- för /78. Fonden består av tre delfonder, nämligenkasernbyggnaders och befästningars delfonder samt försvaretsforskningsanstalts delfond. Enligt regeringens beslut skall fr. o, m, den 1 juU1971 som överskott på vardera delfonden redovisas det belopp som erfordras förbalans i staten. Överskotten för budgetåren 1976/77 och 1977/78 framgår avföljande tabell (tusental kr. Prop.1976/77:100 Bilaga 2 Budgetförslaget 120 1976/77 1977/78 Befästningarnasdelfond 21515 15 930 Kasernbyggnadersdelfond 109 298 114 784 Försvaretsforskningsanstalts delfond 7 533 7 377 Summa 138346 138 091 RRV beräknar inkomstema på titeln försvaretsfastighetsfond tUl . för /77 och föreslår atttiteln uppförs med . för /78. I skrivelse till RRV har nedanstående myndigheterberäknat inkomsterna på statens utlåningsfonder för budgetåren 1976/77 och1977/78 enligt följande (tusental kr. 1976/77 1977/78 Styrelsen för internationell utveckling 2 857142 . . inkomster hänför sighuvudsakligen tiU lånefonden för bostadsbyggande. Inkomsterna på denna fondberäknas för /77 tUl 2 715 milj. kr. och för /78till 2 915 milj. kr. Räntan på statliga bostadslån är för (SFS1975: 1143). Denna räntesats ligger tiU grund för beräkningav inkomstema på lånefonden för bostadsbyggande. RRV beräknar inkomstema på titeln statensutlåningsfonder tUl 2 . för /77 och föreslår atttiteln uppförs med 3 . för /78. Kammarkollegiet, ,, och har i skrivelser tUl RRVberäknat avkastningen av resp. delfond för budgetåren 1976/77 och 1977/78 tillföljande belopp (tusental kr. 1976/77 1977/78 Kammarkollegietsdelfond 50 000 60 000 Arbetsmarknadsstyrelsensdelfond 95 000 103 000 Summa 145992 163 914 RRV ansluter sig tiU myndigheternasberäkning och beräknar således inkomsterna på titeln fonden för låneunderstödtill . för /77 och föreslår att titeln uppförs med163 . för /78. utfallet för /76samt beräknade inkomster (utdelning) för budgetåren 1976/77 och 1977/78 enligtaktiebolagens uppgifter framgår av nedanstående sammanställning (tusental kr. ' ochKreditbanken bryggeri . Ränta på reverslän Statskonsult Vin- och Spritcentralen VärdepapperscenlralenAB TotaU 55 530 104 413 104 692 AB Aerotransport har inte kunnatlämna uppgift om utdelning. Inleveransen till statsverket har av RRV beräknatstUl 5,9 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1976/77 och 1977/78. På tilläggsbudget 1 för budgetåret1975/76 anvisades 316,8 milj. kr. för teckning av ytterligare aktier i , , i sainband med en planerad nyemission. Genomnyemissionen ökades bankens aktiekapital till 633,6 milj. kr. harberäknat utdelningen under budgetåren 1976/77 och 1977/78 till 50,7 milj. kr. RRV beräknar inkomsterna på titelnfonden för statens aktier till 110 288 000 kr- för /77 ochföreslår att titeln uppförs med . för /78. 1976/77:100 Bilaga 2 Budgetförslaget 122 Fonden består av två delfonder nämligen statensjordbruksnämnds delfond som förvaltas av statens jordbruksnämnd ochöverstyrelsens för ekonomiskt försvar delfond som förvaltas av överstyrelsenför ekonomiskt försvar. Som inkomst på vardera delfonden skall bokföras ett beloppmotsvarande statens normalränta på kapitalbehåUningen på resp. delfond vidbudgetårets ingång. I skrivelse tiU RRV har statens jordbruksnämndberäknat inkomsterna från delfonden tiU 22,6 milj. kr. för /77och till 25,4 milj. kr. för /78. I skrivelse tiU RRV har överstyrelsen förekonomiskt försvar beräknat inkomsterna från delfonden till 74,8 milj. kr. /77 och till 111,9 milj. kr. för /78. RRV ansluter sig till myndigheternas beräkning ochberäknar således inkomsterna på titeln fonden för beredskapslagring lill . för /77 och föreslår att titeln uppförs med 137 298 000kr. för /78. I skrivelser tUl RRV harnedanstående myndigheter beräknat inkomsterna på statens pensionsfonder förbudgetåren 1976/77 och 1977/78 enligt följande (tusental kr. 1976/77 1977/78 Folkpensioneringsfonden 74 300 74700 (ri ksförsäkringsverket) Civila tjänstepensionsfonden 2 620 2 670 MUitära tjänstepensionsfonden 263 266 Allmänna familjepensionsfonden 8 057- 8 235 Statens pensionsanstalts pensionsfond 17 600 18 450 Pensionsfonden för vissa verk 53 55 Summa 102 893 104 376 RRV ansluter sig tUl myndigheternasberäkning och beräknar således inkomsterna på titeln statens pensionsfondertill . för /77 och föreslår att titeln uppförs med104 . för /78. X, Diverse kapitalfonder Fonden för kreditgivning tillutlandet, I skrivelse till RRV har beräknat avkastningen avdenna fond till 1 994 tkr. för /77 och tUl 1 617 tkr. RRV ansluter sig tillriksgäldskontorets beräkning och beräknar således inkomsterna på titeln fondenför kreditgivning till utlandet till . för /77 ochföreslår att titeln uppförs med . för /78. Ar 1963inrättades under domänfonden en delfond för naturvårdsobjekt i kronans ägo.Fr. o. m. har denna inrättats som en särskild kapitalfond,naturvårdsfonden, som förvaltas av . I skrivelse till RRV har statensnaturvårdsverk beräknat avkastningen av naturvårdsfonden tUl 3 300 tkr. /77 och tUl 3 957 tkr. för /78. RRV ansluter sig tUl statensnaturvårdsverks beräkning och beräknar således inkomsterna på ritelnnaturvårdsfonden till . för /77 och föreslår atttiteln uppförs med . för /78. Övriga diverse kapitalfonder. Iskrivelser tiU RRV har nedanstående myndigheter lämnat uppgifter omavkastningen av övriga diverse kapitalfonder enUgt följande sammanstäUning(tusental kr. 1976/77 1977/78 10 800 19 500 13 600 22 900 41 840 15 524 Fonden för förlag till statsverket ()Statens vägverks förrådsfond (statens vägverk) Fonden för kanalverk() fond () Statens datamaskinfond(statskontoret) Jordfonden (lantbruksstyrelsen) Förrådsfonden för ekonomiskförsvarsberedskap (överstyrelsen för ekonomiskt försvar) har i skrivelse tiU RRV anfört följande: För fond haröverskottet framräknats med utgångspunkt från gällande normalränta, . Ifråga om kanalverk räknar med att den nu slutfördautbyggnaden invärderas i fonden fr. o. m. ingången av /78.Verket avser föreslå regeringen att taxan för kanalen höjs med från den1 . räknar det oaktat med betydande underskott i kanaldriftende här aktuella åren, vilket beror på de tUIkommande kapitalkostnaderna. Vadgäller driften av kanalen väntas pris- och volymökningar ge balans från ochmed /78. /77 har underskottet beräknats till 1,1 milj.kr. /76 balanserat underskott. Prop.1976/77:100 Bilaga 2 Budgetförslaget 124 Utan ställningstagande till den föreslagnataxehöjningen för bedömer RRV i likhet med attfonden inte kommer att visa något överskott för budgetåren 1976/77 och 1977/78. RRVansluter sig till myndigheternas beräkning och beräknar således inkomsterna påtiteln övriga diverse kapitalfonder till . för /77och föreslär att titeln uppförs med . för /78. För finansiering av viss del avinvesteringarna på kapitalbudgeten används dels medel som blir tUlgängligagenom årliga avskrivningar inom kapitalfonderna (avskrivnmgsmedel inom fonden)dels övriga inom fonderna för reinvestering disponibla medel (övrigakapitalmedel och övrig kapitalåterbetalning). Dessa medel redovisas påtotalbudgetens inkomstsida i statsbudgeten under mbriken C: Beräknad övrigfinansiering. 1975/76 UtfaU 21000 725 000 483 000 Avskrivningsmedel inom fonden (tusental kr.) F. Statens verks " 625 772 707 000 520 000 1 000000 Summa 2 055 614 2 071 700 1-908 700 2 308 200 Summa 60 583 76 645 : 75 001 88 006 30 885 35 100 2 317 878 2 351 245 2 182 004 -2 629 661 1976/77:100 Bilaga 2 Budgetförslaget Övrigakapitalmedel (tusental kr.) 1975/76 Utfall 1976/77 Stats- 1976/77 Enligt Statens affär sv erksfondei Statens allmänna fasliglietsfond delfondBeskickningsfastig- 2 898 16 074 Försvarets fastighetsfond Kasernbyggnaders och befästningars delfonder Fonden för låneunderstöd Kammarkollegiets delfond Fonden för förlag lill statsverket Diverse kapitalfonder Statens vägverks förrådsfond fond Statens datamaskinfond RRV har i skrivelser från myndigheterna inhämtatuppgifter om avskrivningsraedel. Övriga kapitalmedel och övrigkapitalåterbetalning under budgetåren 1976/77 och 1977/78. Övrigkäpitalåterbetalning (tusental kr.) 1975/76 Utfall 1976/77 Statsbudget Statens utlåningsfonder Fonden för kreditgivning till utlandet övrig kapitalåterbetalning på statensutlånmgsfonder redovisas i RRVs budgetredovisning som inkomst påinvesteringsanslag. De beräknade inkomstema på kapitalbudgeten framgår avnedanstående sammanställning (tusental kr,). 1975/76 Ulfall 1976/77 Statsbudget Övriga kapitalmedel Övrig kapitalåterbetalning RRV beräknar kapitalbudgetens inkomster /77 til! och föreslår att inkomsterna / 78 uppförs raed 2 . 1976/77:100 Bilaga2 Budgetförslaget 128 RRVs förslag tUl beräkning av drift- ochkapitalbudgetens inkomster under /78 och den nu föreslagnauppskattningen av inkomsterna under innevarande år har utförts under antagandeom oförändrad ekonomisk politik. Förändringar av ekonomisk-politisk karaktärhar beaktats endast i de fall det föreligger beslut av statsmakterna ellerfinns förslag därom som har lagts fram i regeringspropositioneroffentliggjorda före . Förutom dessa förutsättningar av institutionell karaktärär bedömningarna av den konjunkturella utvecklingen av väsentlig betydelse förberäkningarna av statsinkomsterna. Den bedömning som presenterades ikonjunkturinstitutets höstrapport har utgjort det huvudsakliga underlagetför att bedöma den samhällsekonomiska utvecklingen. Av central betydelse förberäkningarna är antagandena om löneutvecklingen. Dessa antaganden måste avnaturliga skäl bli mycket osäkra eftersom några centrala löneavtal ännu intehar slutits för . redovisade i sin höstrapporttvå alternativa antaganden för löneutvecklingen 19761977. Enligt vad RRVunder hand erfarit från det pågående nationalbudgetarbetet har det bedömts varaav värde att få ytterligare ett alternativ belyst. Detta alternativ bygger påett hypotetiskt antagande om en lägre löneökning än i de två andra alternativen. RRV:s beräkningar grundas på antagandet att dentotala lönesumman ökar och mellan 1976och 1977. har schablonmässigt räknats meden uppgång på . För vissa särskilt inkomstkänsliga titlar redovisas ävenberäkningar med alternativa antaganden om lönernas utveckling. I ettlågalternativ har lönerna 19761977 antagUs öka . Som etthögalternativ har antagits en lönesummeutveckling på . Bolagens taxerade inkomster förutses minska med 9 %mellan åren 1975 och 1976. antas deras inkomster öka med20 %. Slutresultat av RRVs beräkningar avstatsinkomsterna under budgetåren 1976/77 och 1977/78 framgår av bilaga Bresp. bilaga C samt av de sammanfattande tabellerna. I den första tabeUen nedanavseende mellanalternativet redovisas även inkomsterna /76 ochstats-budgetsiffrorna för /77 som jämförelse. I den andratabellen framgår resultaten av de alternativa beräkningarna. Enligt de nu redovisade beräkningarna skulleinkomsterna på driftbudgeten under /77 enligtmellanalternativet komma att uppgå tUl 100 062 milj. kr-, vUket är 3 442 mUj.kr. mer än i statsbudgeten upptaget belopp. attskatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m.reviderats upp med 1 750 milj. kr. och att mervärdeskatten räknats upp med 800milj. Inkomstskatterna beräknas nu.bli. större fill följd av att lönernaväntas öka något mer än som antogs i underlagettill statsbudgeten. Fyllnadsbetalningar av Social försäkringsavgifter våren1976 blev oväntat stora. Motsvarande inbetalningar har räknats uppmed anledning av detta. I beräkningarna har hänsyn också tagits tUl förslagettill skattereform som lagts fram i prop. 1976/77: 42. Sänkningen av den direktastatsskatten beräknas motsvara ett inkomstbortfall /77 pä ca 1,8miljarder kr. Finansieringen, genom en höjning av socialförsäkringsavgiftentill folkpensioneringen , fömtses ge ökade inkomster avstorleksordningen . Skatteomläggningen beräknassåledes medföra ett nettoinkomstbortfall på ca 800 milj. kr. för budgetåret1976/77. Uppjusteringen av mervärdeskatten hänger samman med att utfallet /76 blev betydligt större än som beräknades i den revideradefinansplanen. Detta beror på att den privata konsumtionen och importen ökadekraftigt . Framför allt blev konsumtionsökningen av bilar ochandra varaktiga varor oväntat kraftig. Detta medförde uppjusteringar somåterverkar på mervärdeskatten under /77. Skatt på inkomst och förmö- ringsavgifter m. m. övriga skatter på inkomst, Skatt på malt- och 9 1976177.1 saml Nr 100. Prop.1976/77:100 Bilaga 2 Budgetförslaget 1976/77 till Skatt pä annonser och Uppbörd i statens verksamhet Bidrag till kostnader för polis-, domstols- och uppbördsväsendet m. m. Pensionsmedel m. m. Fonden för statens aktier Sägerför driftbudgeten 91368 96 620 Kapitalbudgetensinkomster Avskrivningsmedel och övriga kapitalmedelinom fonderna 2 554 Säger för kapitälbudgeten 2 566Totalbudgetens inkomster 93 934 - 5 + 10 + 454 + 400 + 55 +8 694 +6 241 Enligt de nu redovisade beräkningarna skulleinkorasterna på driftbudgeten öka med 8 694 milj. kr. från /76tUl /77. Detta är en väsentligt mindre ökning än mellan de två Ökningen uppgick då tUl 21346 milj. kr. Av /77 svarar socialförsäkringsavgiften tiU folkpensioneringen för4 452 milj. kr., dvs. , och mervärdeskatten för 3 100 milj. kr., dvs.ca 35 %. Folkpensioneringsavgiften ingår i uppbörden pä titeln skatt påinkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m., som totaltberäknas öka med 3 569 milj. kr. Nettoinkomsterna från övriga skatter ochavgifter på denna titel förutses således minska /77. Det berorpä att statliga inkomstskatten sänkts och att utbetalningarna av kommunalskattemedelberäknas öka kraftigt. Staten svarar för hela uppbörden av inkomstskatt, dvs.både statUg och skatt. Kommunernas andel av uppbörden betalas ut tillkommunerna med viss eftersläpning. De kraftiga löneökningarna 1975 och 1976 påknappt resp. diygt medförde att totala skatteuppbörden ökade kraftigtdessa år.