prop · FZ03100 · 1975-12-31 00:00:00 — Kostnader för verksamheten skall i principtäckas av intäkter. Kostnader för utrustning får emellertid periodiseras. Särskilda utruslningsanslag har införts viddessa myndigheter. Avskrivning och förräntning på utmstning inlevererastill statsverket på denna inkomsttitel. Försöksverksamhetenbörjade /71 vid statens bakteriologiska laboratorium,lantmäteristyrelsen, rikets allmänna kartverk, statens provningsanstalt och statens skeppsprovningsanslall. Budgetåret1971/72 tillkom styrelsen för teknisk utveckling och /73 arbetsmarknadsstyrelsenoch statens väg- och trafikinstilul. Fr. o. m. /74 ingår även aUmänna advokatbyråer och statens institutför företagsutveckling bland dessa myndigheter. /75 tiUkomSveriges geologiska undersökningar. sammanslogs lantmäteristyrelsen och rikets allmärmakarlverk till statens lantmäteriverk. förföretagsutveckling integrerades fr. o. m. den 1 juU 1974 med statensindustriverk. Utfallet /75 och myndigheternas beräkning för budgetåren 1975/76 och1976/77 framgår av följande tablå (lusental kr. Styrelsen för teknisk utveckling Prop.1975/76:100 Bilaga 1 Finansplanen 86 RRV berälcnar inkomsterna på titeln ersättning förkomplementkdst-nader vid vissa myndigheter m. m. tUI . /76 och föreslår att titebi uppförs med . ///.Diverse inkomster Bötesmedel.De beräknade och redovisade inkomstema på titeln under de senaste budgetårenframgår av följande sammanstäUning (milj. Budgetår 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 Statsbudget 90,0 85,0 87,0 95,0 109,0 Redovisat 82,8 93,5 104,2 111,4 Enligt av RRV från länsstyrelserna, rikspolisstyrelsenoch generaltullstyrelsen infordrade uppgifter beräknas inkomsterna avbötesmedel för budgetåren 1975/76 och 1976/77 tUl 111,6 resp. 111,4 milj. kr. RRV beräknar inkomsterna på titeln bötesmedel till . för /76 och föreslår att titeln uppförs med . för /77. Totalisatormedel.De beräknade och redovisade inkomstema på titeln under de senaste budgetårenframgår av följande sammanställning (milj. Budgetår 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 Statsbudget 103.0 103,0 90,0 95,0 117,0 Redovisat 102,5 89,7 93,5 115,0 I skrivelse till RRV har uppskattatinkomstema av totalisatormedel tUl 120 milj. kr. för /76 ochtiU 125 milj. kr. för /77.1 skrivelsen anförs följande: "januariseptember 1975 inflöt 92,0milj. mot 77,6 milj. kr. Ökningen utgör 18,6 %varav torde vara hänförligt till rikstotospelet V 65 som infördes iaugusti 1974. I prognosen beräknas inkomsterna av totalisatoravgiften öka medcirka ." RRV ansluter sig lill beräkning ochberäknar således inkomstema på titeln totalisatormedel tiU . /76 och föreslår att titeln uppförs med . De beräknade och redovisade inkomsterna påtiteln framgår av följande sammanställning (milj.kr. Budgetår 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 Statsbudget 182,0 272,0 287,0 295,0 347,9 Redovisat 265,3 285,5 291,8 302,5 Radpriset höjdes från till 50 öre.Radskatt utgår med . I skrivelse tUl RRV har AB Tipstjänst angett attinkomsterna på titeln tipsmedel för /76 kan beräknas till 312,3milj. Även under /77 beräknas inkomsterna till 312,3 milj.kr. RRV ansluter sig till Aktiebolaget och beräknar således inkomsterna på titeln tipsmedel lill 312 291 000kr. för /76 och föreslår att titeln uppförs med 312 291 000 kr.för /77. De beräknade och redovisade inkomsternapå titeln framgår av följande sammanställning(milj. I skrivelse till RRV har ABför /76 angett att inkomsterna på titeln lotterimedel kanberäknas till 220 milj. kr. Även under /77 beräknarpenninglotteriet kunna inleverera 220 milj. kr. RRV ansluter sig till AB:sberäkning och beräknar således inkomsterna på titeln lotterimedel till . för /76 och föreslår att titeln uppförs med 220 000 000kr. för /77. Övriga diverse inkomster. De på denna titel redovisadeinkomsterna uppgick för /73 till netto 81,2 milj. kr., /74 tiU 86,6 milj. kr. och för /75 lill 91,2milj. Destörsta inkomstposterna redovisas i följande tabell (milj. Försäljningsmedelför lös egendom m. m. Återbetalning av lån från anslag på driftbudgeten Överskottsmedel på militärapotekets förrådstitel Outnyttjat belopp av för subvention av värnpliktsresordisponibla medel Återbetalning av kostnader för svenska FN-styrkor Ersättningför datamaskindrift m. m. 5,1 3,4 1,7 7,6 4,4 4,1 1,3 7,2 1975/76:100 Bilaga1 Finansplanen 1972/73 1973/74 1974/75 insatt belopp för tillsättande av en professur i ekologisk miljöyård Inleverering av vinstmedel från Reglering av transakationer från Titeln har istatsbudgeten för /76 uppförts med 85 milj. kr. fordranpå FN för kostnader för svenska FN-trupper uppgår f. n. tiU 62 milj. kr. RRV beräknarinkomsterna på titeln övriga diverse inkomster till . /76 och föreslår att titeln uppförs med . B.Inkomster av statens kapitalfonder De statliga affärsverken redovisar i skrivelser tUl RRVde beräknade inkomsterna för Statens affärsverksfonder. Enligt en av RRVupprättad PM som utgått tiU samtliga affärsverk anmodas dessa att följa enenhetlig linje i sina prognoser. senasie rapport börtjäna som vägledning vad beträffar den allmänna utvecklingen för löner, produktion,import, export, konsumtion och priser. Sambandet mellan den allmännakonjunktumtvecklingen och verkets ugifts- och intäktssituation bör redovisas iresp. Affärsverken anmodas att presentera sina beräkningar påföljande sätt. I en huvudtabeU, som följer samma uppställning för samthga affärsverk,redovisas det förväntade resultatet av rörelsen, speciella bokslutsdispositionersamt beräkning av överskott och inleveranser. Uppdelning av intäkter pårörelsegrenar och av kostnader på huvudgmpper redovisas i specialtabeller.Övriga faktorer av väsentlig betydelse för bedömning av det förväntadeekonomiska resultatet skaU anges i noter. Nedan följer en sammanställning av affärsverkensskrivelser samt RRVs beräkningar och förslag tiU inkomster påaffärsverksfondema för budgetåren 1975/76 och 1976/77. Dessutom redovisasöverskott och inleveranser på inkomsttitlarna för den senaste femårsperioden. De lill statsverket inlevererade samt i räkenskapernaoch i rikshuvudboken redovisade överskotten för postverket för de senasie fembudgetåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även medtagits de istatsbudgeten beräknade överskotten (milj. -57,6 1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifteroch av postverket redovisade belopp förklaras av att vissa saideringarvidtagits vid upprättandet av statens bokslut. 1975/76:100 Bilaga 1 Finansplanen "90 överskotten har redovisats enligtföljande (milj. överskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret 1970/71 71/72 72/73 73/74 74/75 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 -57,6 I statsbudgetenför innevarande budgetår har såsom inkomst av postverket upptagits ett beloppav 25,5 mUj. Poststyrelsen har i skrivelse tiU RRV den 12november 1975 beräknat överskotten for budgetåren 1975/76 och 1976/77till 1,0 milj. kr. resp. 29,2 milj. kr. Beträffande degenomförda beräkningarna har poststyrelsen anfört följande: "För1974/75 steg rörelseintäkierna i jämförelse med driftstaten med 136 milj.kr. (-) och rörelsekostnaderna med 154 milj.kr. (-f5,), vilket innebär enförsämring av rörelseresultatet, före avskrivningar och bokslutsdispositioner,med 18 milj. kr. Av intäktsökningen svarade porton inkl tjänslepost försammanlagt 101 milj. kr. Av beloppet motsvarar 44 milj. kr. de porton som fr.o. 1974/75 erläggs av PKbanken för försändelser i de rörelsegrenar somöverförts från postverket till PKbanken. Trafikökningen blev totalt ca 2 %bättre än vad som förutsetts. Porlohöjningarna har beräknats höjaintäklsnivån under budgetåren 1974/75 och 1975/76 med drygt 50 resp. 275 milj.kr. /75 överensstämmer beloppet i stort med vad som i driflstaten hadeupptagits som erforderlig intäktsförslärkning för budgetåret. Ökningen avrörelseintäkierna exkl. porton och tjänstepost uppgick till 35 milj. kr. Däravfaller 15 milj. kr. på höjda priser och ökad omsättning i centralupphandlingensverksamhet samt 13 milj.kr. på summan av ränteintäkter i Postgirot ochersättning från PKbanken. Avrörelsekostnadernas ökning /75 i förhållande till driflstaten, 154milj. kr., svarade personalkostnaderna för 131 mUj. kr., vilket innebär enökning av dessa med . svarar mot en ökad lönevolym, som främstfår ses mot bakgrunden av den förbättrade trafikutvecklingen under budgetåret,medan motsvarar avsättningar under budgetåret för intjänade men ejuttagna semestrar och kompensalionsledigheter. Resterandepersonalkostnadsökning, , sammanhänger med det oväntat kraftiga utfallet avden senaste avtalsrörelsen. Sakkoslnaderna ökade järnfört med driftstaten med23 milj. kr., varav 15 milj. kr. faUer påden ökade omsättning i centralupphandlingen som tidigare omnämnts. Den i jämförelse med driftstaten kraftigarekostnadsstegringen under /75, framför allt när det gäUerpersonalkostnaderna medförde att postverkets överskott för budgetåret kom attuppgå tUl endast 1,1 milj. kr. Även /76 fömtsatts liksom i driftstaten för budgetåret eltöverskott på 1 milj. kr. För /77 har Resultaträkningar budgetåren 1974/75-1976/77 (milj. 1976/77 Beräk- -1,5 -3,4 -37,7 -39,3 -49,4 ' -56,2 -71,6 -21,4 -40,8 -52,8 -52,7 -49,5 -21,2 -40,0 -52,5 -52,2 -49,0 -6,1 av i medeltal dispo- ' Fastställda driftstater har omdisponerats bl. a. föratt anpassas till redovisad uppställning. " Rörelseintäkterna specificeras i tabell 1. Vissakommentarer lämnas i anslutning därtill. ' Rörelsekostnaderna specificeras i labell 2. Vissakommentarer lämnas i anslutning därtill. Rörelsekostnaderna inkluderar här till skillnad från officiella redovisning en försäkringsmässigtberäknad pensionskostnad, som motsvarar en genomsnittskostnad för de närmasteåren. * Avser statliga och kommunala bidrag för olönsammalinjer i diligenstrafiken. »Beloppen inkluderar ej Övriga kapitalmedel. Nämndapost, som ingår i investeringsstaten för fond, redovisas ej iverkets resultaträkning. " Kalkylmässiga och bokförda avskrivningar ansesbeloppmässigt nära överensstämma. ' För alt bygga upp en reserv för framtida valuta- ochkapitalförluster har i bokslutet /75 årets kursvinster i Postgirotsutländsrörelse, 5,2 milj. kr., avsatts till värderegleringskonto för valutoroch 0,9 milj. kr. avsatts till värde-regleringskonto för inlåning. 1975/76:100 Bilaga1 Finansplanen m. m. Summa rörelseintäkter 2 711,7 ' /75 inkluderar driftstatsbeloppet 49,2 milj.kr., som i en tidigare inkomstberäkning () förutsattes komma attanslås över statens driftbudget till en portoutjämningsfond. Uftallets högrenivå beror på en bättre trafikvolym än beräknat och på portohöjningar underbudgetåret. Dessutom har under denna rubrik redovisats portointäkter förförsändelser i de rörelsegrenar som överförts till . Motsvarande harskett i nu gjord beräkning /76, vilket i jämförelse med driftstatenmedför en nivåökning för Porton och en motsvarande nivåminskning för postenErsättning från PKbanken. /76 och 1976/77 har i övrigt enuppräkning skett med hänsyn till erforderliga intäktsförstärkningar. » /75 beror utfallets högre nivå på ökningen avportonivån samt .på att en större engångsersättning (för bensinransoneringsuppdragunder 1973/74) erhölls . Ökningarna följer i huvudsakportonivån. = 1 driftstaterna /75 och 1975/76 hadeintäktsreserver resp. tidnigsavtal inlagts under postenÖvriga intäkter i avvaktan på resp. avtal. Ökningen under posten Tidningarsammanhänger således främst med avtalseffekterna. En minskning har samtidigtskett för övriga intäkter avseende de nämnda reserverna. ' I driftstaten /75 var det ej möjligt attspecificera de intäktsposter som PKbankens bildande skulle medföra.Ränteintäkterna /76 och 1976/77 har nedräknats med hänsyn till sänktdiskonto. Beträffande posten Ersättning från PKbanken sammanhänger minskningen1975/76 med atl vissa intäkter numera redovisas under rubriken (jämförnol 1). ' Utfallet 1974/75 visar en större pris- ochomsättningsökning än beräknat. /76 beror minskningen på att direktavropav skrivpapper m. m. ej längre skall ombesörjas av Centralupphandlingen.Förändringarna svarar mot i stort samma ändringar på kostnadssidan (jämförtabell 2). Postverkettills vidare efter erforderUga intäktsförstärkningar räknat med eltöverskott på 29,2 milj. kr., som motsvarar normal förräntning av detdisponerade statskapitalet. De beslutade avgiftshöjningarna av mäss- ochgmppkorsband fr. o. m. har beräknats medföra enintäklsökning för åren 1975/76 och 1976/77 på 13 resp. 26 milj. kr. Om man ejbeaktar efterfrågebortfall p. g. a. portohöjningar efler den 1 januari 1976väntas post-volymen, mätt i portointäkter i fast pris och bortsett frånintäkter av en- 1975/76 1976/77 Drift- Ny be- ning Ul,l 93,9 2 853,9 3 293,3 3 319,0 1 577,3 1 650,3 1 854,7 1 857,8 2 086,4 Utbetalade pensioner m. m. Grupplivförsäkring m. m. Allmän arbetsgivaravgift m. m. Pålägg för försäkrings mässigt beräknad pensionskostnad 47,0 Fastigheter och för hyrda lokaler 123,3 Inventarier och förbrukningsartiklar' 130,2 Centralupphandlingens inköp för andra myndigheter' 37,2 Summa rörelsekost nader 2 700,4 ' /75 ökade personalkostnaderna jämfört meddriftstaten . Av ökningen sammanhänger med att löneavtal ocharbetsgivaravgifter är 1975 blev dyrare än beräknat. Den prismässiga ökningen1975 uppgick för del till . 1 övrigt ökade lönevolymen meddrygt mer än beräknat för budgetåret, vilket kan ses mot bakgrund av ocksåen förbättrad trafikutveckling. förutsätts en prismässig ökning med 121/och . ' Beloppet 130,2 är reducerat med 30 milj. kr. för idriftstaten beräknad effekt av den aktivering av inventarier, som påbörjadesunder budgetåret. 'Jämför kommentaren i not 5 till tabell 1. gångskaraklär,går ned med ca 1//76, medan en ökning på beräknats för1976/77. De porlohöjningar, som kan förutses bli nödvändiga för attintäkter och kostnader skall kunna balanseras under de två budgetåren, tordedock föranleda en volymminskning på under vart och elt av budgetåren. Lönekostnaderna beräknas volymmässigt Öka med närmare 11/under innevarande budgetår, medan ingen ökning väntas för budgetåret1976/77. Effekterna av beslutade och kommande löneavtal samt höjda socialförsäkrings-och arbetsgivaravgifter beräknas för postverket med- 1975/76:100 Bilaga 1 Finansplanen 94 föra en prismässig ökning avpersonalkostnaderna , 12 1/och år 1977.Jämfört med utfallet för /75 beräknas de bokfördapersonalkostnaderna totalt öka med 392 milj. kr. /76 och medytterligare 368 mUj. Sakkostnaderna under budgetåren haruppräknats med hänsyn till utfallet /75 och till väntad volym- ochprisutveckling. Vidare har räknats med en diskontonivå på 5 1/under år1976. Deportohöjningar som skedde har som nämnts beräk nats öka portonivån under /76 med ca 275 milj. kr., var till kommer effekten av den tidigare nämnda mäss- och gmppkors- bandshöjningen med ca 13 milj. kr. Por lohöjningarna har dock nu visat sig otillräckliga mot bak grunden av den oförutsett kraftiga effekten av den senaste avtalsrörel sen. För att en avkastning på 1 milj. kr. skall kunna redovisas för inne varande budgetår behövs sedan de nämnda intäktsökningarna genom beslutade portohöjningar beaktats en ytterligare intäktsför slärkning för budgetåret på drygt 90 milj. kr. har därför räk nat med en ny allmän portohöjning , som förutsätts ge en intäktsökning på 91 milj. kr. /76 och 225 milj. kr. un der 1976/77. Av ökningarna faller 8 resp. 19 milj. ler. på höjda postgi roavgifter. Med de angivnafömtsättningarna kvarstår efter beslutade och beräknade portohöjningar underår 1975 resp. ett ytterligare intäklsbehov på ca 190 milj.kr. för /77, för att normal avkastning då skall kunna redovisas.Detta nödvändiggör en ny portohöjning omkring , om dennödvändiga intäktsförstärkningen inle kan erhållas på annat sätt." De ovanredovisade rörelseintäkterna för /77 förutsätter att postverketfår regeringens tUlstånd att höja taxorna. I avvaktan på att ställning tastill den av postverket berörda taxehöjningen omkring /77 godtarRRV postverkels beräkning och beräknar inkomsterna på liteln postverkets fondtill . för /76 och föreslår att titeln uppförs med21 . för /77. De lillstatsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisadeöverskotten för framgår av efterföljandeuppställning. I deima har även medtagits de i statsbudgeten beräknadeöverskotten (milj. » Skillnaden mellan här upptagnainkomster och utgifter och av redovisade belopp förklaras av att bruttoredovisning tillämpats vidupprättandet av statens bokslut. Överskottenhar redovisats enligt följande (milj. Budgetär Över- Balan- Netto Däravinlevererat till statsverket under skott serade att in- budgetåret avradioli- 1970/71 71/72 72/73 73/74 74/75 återstod 45,0 milj. kr. av 1974/75 årsöverskott att inleverera. I statsbudgeten för /76 har som inkomståv upptagils ett belopp av 150,0 milj. kr. har i skrivelse till RRV den 4 november 1975beräknat överskottet för /76 till 140 milj. kr. och /77 tiU 120 milj. kr. Beträffande de genomförda beräkningama har televerketanfört följande: "beräknade intäkter, driftkostnaderoch överskott för ifrågavarande budgetår framgår av bifogad sammanställning medkommentarer. Sammanställningen omfattar även av regeringen faslstäUdadriftslater för budgetåren 1974/75 och 1975/76 samt utfall för budgetåret1974/75. Beräkningarna bygger på budgeterade (realistiska) intäkter ochkostnader . Vid beräkning av intäktema har hänsynlagils till de beräknade effekterna av införandet av utökade huvudortslaxorsamt slopande av avståndsklass 6. Beträffande utveckling hänvisastill verkets petita för /77, främst avsnitt 1 och 3 samt bilaga4. Avslcrivningama /77 har anpassats till vad somangivits i televerkels petita för /77." De ovan redovisade rörelseintäkierna för budgetåret1976/77 fömtsätter en viss höjning av taxenivåerna. Det beräknade överskottetpå 120,0 milj. kr. kan altemalivt uppnås genom en upplösning av reserver som tidigareskapats genom avsättningar av överskottsmedel. RRV ansluter sig tiU beräkning och beräknarinkomstema på titeln fond tiU . för budgetåret1975/76 och föreslår att titeln uppförs med . för budgetåret1976/77. Prop.1975/76:100 Bilaga 1 Finansplanen 1975/76 1976/77 Drift- Ny be- ning Rörelseresultat Finansielltnetto Extraordinära poster* Skillnad mellan kalkylmässiga och bokförda avskrivningar Skillnad mellan faktisk pensionskostnad och bokfördpensions-utgift* Årets överskott} underskott Inleverans: därav från föregående är av åretsöverskott Överskott i procent av i medeital disponerat statskapital 4 307,7 2 757,8 4 399,7 3 262,1 4 582,5 3 262,1 4 053,4 2 726,6 1 326,8 1 549,9 1 137,6 1 320,4 1 129,0 1 122,6 172,9 -24,0 -8,9 197,8 -32,8 -5,0 , 160,0 427,3 -9,4 -3,9 414,0 233,1 -27,0 -6,1200,0 -234,0 -60,0 4 852,4 3 609,3 160,8 -34,7 -6,1. 'Fördelning av rörelseintäkter på rörelsegrenar (milj. 3 721,3 59,0 98,4 4 399,7 4 582,5 ' I driftstat upptages sedan budgetåret1972/73 endast de samlade rörelsekostnaderna, utan någon specificering pådelposter. Anledningen härtill är att internt budgeterar de samladeutgifterna uppdelade på utgiftsslag för verksamheten inklusiveanläggningsverksamheten. °Televerket har ej några driftbidrag. * Extraordinära poster redovisas exklusive övrigakapitalmedel eftersom dessa medel ej är resultatpåverkande. ' budgeterar ej särskilt den faktiskapensionskostnaden. Rörelsekostnaderna i tablån redovisas därför inklusivebokförd pensionsavgift. De redovisade resultaten för statens jämvägar för desenaste fem budgetåren framgår av följande uppställning. I denna har ävenmedtagits de i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. ' Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifteroch av redovisade beloppförklaras av att vissa saideringar vidtagits vid upprättandet avstatens bokslut. Överskotten harredovisats enligt följande (milj. Därav inlevererat tillstatsverket under /71 71/72 72/73 73/74 74/75 återstod 94,0 milj. kr. av 1974/75 årsöverskott att inleverera. I statsbudgeten för innevarande budgetår har såsominkomst av upptagits ett belopp av 22 milj. kr. I skrivelse till RRV har järnvägsstyrelsenanfört följande: "De prognoserade trafikintäkterna, som bygger påbl. a. senasie bedömning av den ekonomiska utveckUngen isamhäUet, har beräknats vid taxenivån . Den statliga ersättningen fördrift av olönsamma järnvägslinjer m. m. uppgår /76 till 545milj. Med anledning av regeringens beslut om att SJ skall slopa snittaxanvid kombinerade tåg- och bussresor i relationer med alternativa SJtåg/bussförbindelser har SJ i skrivelse begärt tilläggsanslag med 2,3milj. för den resultatförsämring som blir följden av regeringens beslut.Prognosen fömtsätter alt detta anslag beviljas. /77 förutsättsersällning för ekonomiska belastningar ulan motsvarighet hos konkurrerandetransportföretag komma att utgå med i årets anslagsframställning begärdabelopp. Koslnaderna har beräknats med beaktande av föreligganderationaliseringsplaner. Personalkostnaderna har beräknats enligt gällande löneavtalför 1975 och 1976 samt en antagen höjning av lönenivån 1977. Beslutadehöjningar av arbetsgivaravgifter m. m. har beaktats. Kostnaderna förkompletteringspension har kalkylerats på grundval av nu gällande procentandelav den avgiftsgrundande lönesumman 7 1975176.1 saml. Prop.1975/76:100 Bilaga 1 Finansplanen Statensjärnvägars driftstat (milj. Rörelseresultat före avskrivningar Kalkylmässiga avskrivningar RörelseresultatFinansiellt netto Extraordinära poster' Resultat före bokslutsdispositioner Skillnad mellan kalkylmässiga och bokförda avskrivningar Skillnad mellan faktiskpensionskostnad och bokförd pensionsutgift Övriga bokslutsdispositionerKommunala skatter Årets överskott I underskott däravfrån föregående år ' av årets överskott överskott i % av i medeltaldisponerat 1974/75 Driftstat* 1975/76 Driftstal' 3 558 3'227 3 657 3 210 4 011 3 693 4 480 4 022 -34 94 94 134 67 27 40 Järnvägs-,färje- och busstrafik 1 886 473 230 638 1 896 461 177 676 2 152 538 283 750 2 110 515 280 2 250 559 347 866 Ersättningför drift av olönsamma järnvägslinjer,m. Lönerför drift och underhåll Pensionskostnader inkl. ATP Andra personalkostnaderÖvrigt Övrigakapitalmedel redovisas i balansräkning, 74/75 utfall , 75/76 och 76/77beräkn. Justerad med beaktande av taxehöjningen . Justerad medbeaktande av taxehöjningen . (16,). Sakkoslnadsnivån har antagits stiga utom i de fall dåpriserna regleras genom särskilda avtal. Enligt beräkningarna skulle resultatet /76efter planenliga avskrivningar bli ett underskott om ca 35 milj. kr. För1976/77 väntas ett överskott om ca 50 milj. kr. under förutsättning att SJerhåller begärda ersättningar för särskUda ekonomiska belastningar, som saknarmotsvarighet hos konkurrerande transportföretag. Överskottet motsvarar 2,4 %av det förräntningsplikliga statskapitalet. Inleveranserna skulle komma alt uppgå tiU 94 mUj. kr.1975/76 hela beloppet hänför sig till 1974/75 och ca 40 milj. kr.1976/77." I avvaktan på att statsmakterna tar ställning tillstatens järnvägars begäran om tUläggsanslag, specificerad i skrivelsen,beräknar RRV inkomstema på titeln statens järnvägars fond till 94 000 000 kr.för /76 och föreslår att titeln uppförs med formellt 1 000 kr.för /77. De iräkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade resultaten för luftfartsverketför framgår av följande uppställning (milj. 15,0 13,7 23,0 11,5 16,0 1970/71 1971/72 1972/731973/74 1974/75 130,2 157,0 177,7 191,2 228,0 112,5 138,1 152,6 173,8 202,2 Överskott(-1-) resp. underskott (-) + 17,7 -t-18,9 -1-25,2+ 17,4 +25,8 Inlevererat Beräknat till stats- i stats verket budgeten I slatsbudgeten för innevarande budgetår har såsominkomst av luftfartsverket upptagits 25,8 mUj. har i skrivelse till RRV den 11november 1975 beräknat överskollen för budgetåren 1975/76 och 1976/77 till28,4 milj. kr. resp. 19,0 milj. kr. I skrivelsen anför luftfartsverketföljande: "inom inrikesflyget underbudgetårets första månader har bedömts medföra 4,8 mUj. i lägre intäkter.Verket har genom skrivelse till regeringen hemställt omnedskrivning av förräntningskravet med motsvarande belopp. Idriftstalsskrivelse /76 föreslog luftfartsverket en höjning avundervägsavgiften från . per avgiftsenhet lill .