prop · FW031 · 1973-12-31 00:00:00 — underförutsättning att tUlstånd lämnas för minst nio nummerlotterier och ettBeUmanslotteri och samma antal . Riksrevisionsverketberäknar inkomsterna på titeln för /73 till . och föreslår, under föratsättning att minst nio nummerlotterier och ettBeUmanslotteri anordnas även under nästa budgetår, att titeln för budgetåret1973/74 uppförs med likaledes . Övriga diverse inkomster.De på denna titel redovisade inkomsterna uppgick för /70 tillnetto 148,7 milj. kr., för /71 till 76,7 milj. kr. och /72 tUl 55,5 mUj. De största inkomstposterna redovisas i följandetabell (mUj. 1969/70 1970/71 1971/72 Försäljningsmedel för lös egendom m. m. 3,0 7,6 5,3 Trafikomläggningsskatt0,2 Expeditionsavgifter 1,1 1,2 1,5 Intressemedel3,5 7,5 6,9 Återbetalningav lån från anslag på driftbud geten 4,5 6,2 7,6 Ersätmingför täckande av socialförsäkrings- kostnader och pensionskostnader 2,1 0,2 0,2 Återbetalningav kostnader för svenska FN- styrkor 27,5 7,0 1,8 Ersättningför datamaskindrift m. m. Polisbevakning på enskilds bekostnad 1,3 1,1 0,8 AUmän varuskatt 76,1 33,4 14,4 Överskott vid avyttringav äldre jord förmedlingsföretag 2,9 Återbetalning,U-landsunderstöd 5,0 Diverse i övrigt 9,7 8,5 9,7 Summa 148,7 76,7 55,5 Redovisas fr.o.m. /70 påinkomsttiteln pensionsmedel. Titeln har i riksstatenför /73 uppförts med 100 milj. kr. Riksrevisionsverketberäknar inkomsterna på titeln övriga diverse inkomster för /73tiU . och föreslår, att titeln för /74 uppförs medlikaledes . De statliga affärsverkenredovisar i skrivelser till de beräknade inkomstema förstatens affärsverksfonder. Beräkiungsprin-ciperna för de olika verken varierar,t. ex. vad gäUer bedömningen av pris- och lönestegringar. De till statsverketinlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskottenför postverket för de senast förflutna fem budgetåren framgår av efterföljandeuppställning, i vilken även medtagits de i riksstaten beräknade överskotten(milj, kr,). -57,6 ' Skillnaden mellan härupptagna inkomster och utgifter och av postverket redovisade belopp förklarasav att vissa saideringar vidtagits vid upprättandet av statens bokslut. Överskottenhar redovisats enligt följande (milj, kr. Överskott Däravinlevererat tiU statsverket under /68 68/69 69/70 70/71 71/72 I riksstaten förinnevarande budgetår har såsom inkomst av postverket upptagits ett belopp av11,5 mUj, kr. Poststyrelsen har iskrivelse till beräknat överskotteninkl, ränta på postbankens statsverkslån för budgetåren 1972/73 och 1973/74 tiU15,1 milj, kr. resp. 17,2 milj. kr. Beträffande de beräknadeinkomsterna och utgiftema har poststyrelsen anfört följande: Prop.1973:1 Bilaga 1 Finansplanen "Poststyrelsens beräkningar avinkomstema på riksstatstiteln för budgetåren 1972/73, 1973/74 och 1974/75redovisas i bifogade sammanstäUning, som även upptar dels det faktiskautfallet /72 satt i relation lUl förslag tUldriftstat för nämnda budgetår, dels den fastställda driftstaten för budgetåret1972/73. I avvaktan på prövning av Postverketsframställning om ersättning av statsmedelför bristande självkostnadstäckning i tidnings- och dUi-gensrörelsemafastställdes ingen driftstat för /72. Utfallet /72visar en lägre intäkts- och kostnadsnivå än förslag tUl driftstatför budgetåret. På intäktssidan sammanhänger detta med att Postverketsdriftstatsförslag byggde på ett alternativ att få intäkter och kostnader attbalansera vid utebliven driftersättning, vUket innebar en väsentiigt högre portohöjningfrån än den som slutiigen fastställdes. Då Postverketsframställning, om drift-ersättning sedermera ej biföUs kunde ett underskott förbudgetåret inte undvikas, men genom kostnadssänkande åtgärder ochintensifierade sälj-ansträngningar kunde underskottet begränsas till 60,8 mUj.kr. har hos Kungl. Maj:t hemställt om täckning av underskottet överstatens driftbudget under innevarande hudgetår. Transitersättning m. m. Vinst vid försäljning av -1-10,0 -1-11,0 -1-11,3 -fl3,3 Ränta på statsverkslån. Kostnader (milj, kr,) Löner m, m. Pensioner m, m. avgift m, m. Förlust vid försäljning av De nu gjorda beräkningarna för budgetåret1972/73 medför inga större förändringar för enskilda intäkts- ochkostnadsposter jämfört med den fastställda driftstaten. Nettoeffekten avportohöjningar har /73 beräknats tiU 124 milj, kr. har påpersonalkostnadssidan beträffande /73 den beräknade effekten avden senaste avtalsrörelsen medfört en nivåökning med ca 130 milj. kr, i jämförelsemed 1971/72, Höjningen av den allmänna arbetsgivaravgiften medför enkostnadsökning för /73 med 15 milj. kr. och för de följandebudgetåren med 30 milj, kr. I övrigt har liksom tidigare nivån förintäkter och kostnader beräknats med utgångspunkt från väntade volym- ochprisförändringar. Avkastningen på det i Postverketinvesterade statskapitalet för de tre nu aktuella budgetåren har liksomtidigare anpassats till det förslag som framlades av affärsverksutredningen.För /73 beräknas sålunda överskottet inkl. ränta på bli 15,1 mUj. För budgetåren 1973/74 och 1974/75 haröverskotten på motsvarande sätt beräknats till 17,2 resp, 20,4 mUj, kr. Räntanpå Postbankens statsverkslån beräknas uppgå till 3,8, 3,9 resp. 4,5 milj. kr.Av sammanställningarna framgår i vad mån inleveranserna beräknas ansluta sigtiU de bokförda överskotten m. m," beräknar inkomstemaav postverket under /73 till . och föreslår, atttiteln för /74 uppförs med . Prop.1973:1 Bilaga 1 Finansplanen De till statsverket inlevererade samt iräkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskotten för förde senast förflutna fem budgetåren framgår av efterföljande uppställning, ivilken även medtagits de i riksstaten beräknade överskotten (mUj, kr. 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 2 246,7 2490,8 2 876,2 '3 284,1 '3 654,6 192,6 128,2 105,5 85,0 249,5 215,0 167,2 150,0 156,8 230,0 215,0 173,0 176,3 145,0 150,0 > SkiUnadenmellan här upptagna inkomster och utgifter och av redovisade beloppförklaras av att vid upprättandet av statens bokslut bruttoredovisning tillämpats. Överskottenhar redovisats enligt följande (milj. kr,). Därav inlevererat till statsverket under 1967/68 68/69 69/70 70/71 71/72 -29,2 -40,4 -65,0 återstod 17,5 milj, kr,av 1971/överskott att inleverera, I riksstaten för innevarande budgetår harsåsom inkomst av upptagits ett belopp av 230 milj, kr. har i skrivelse tillriksrevisionsverket beräknat överskottet för budgetåret1972/73 till 161 milj. kr. och för /74 till 158 milj. kr. Beräkningama bygger på budgeteradeintäkter och kostnader . Hänsyn har därvid tagitstUl de genomförda taxehöjningarna. bokförda resp. beräknadeintäkter, driftkostnader och överskott framgår av på s. 81 intagna driftstater. beräknar inkomstemapå titeln för /73 till . och föreslår,att titeln för /74 uppförs med . Ersättning för drift och underhäll m. m. av 3 006,0 3 345,4 3 335,4 3 641,1 2 183,4 2 267,0 2 473,9 2 464,2 2 724,3 2 923,1 Kostnader Rörelsekostnader Ränta för dispositionav rundradiomedel Övriga räntekostnader Avsättning till värdeminskningskonton Teleanläggningar mm Rundradioanläggningar 35,6 Summa kostnader 2 907,3 På intäktssidan utgörposten "Ersättning för drift och underhåU m. m. av rundradionäten",för /72 , intäkter för del avrundradiorörelsens intäkter. Rörelsekostnademainkluderar del av rundradiorörelsens kostnader (exkl avsättning tiU värdeminskningskonto förrundradioanläggningar), för /72 Driftstat 125,9 miljkr 125,6" " Utfall 1972/73 Driftstat 131,0 " 140,5 " 141,1 " 1973/74 ' 1974/75 Posten "Avsättningtill värdeminskningskonton" inkluderar avsättning till värdeminskningskonto förrundradioanläggningar, för /72 . Utöver intäkterna ochkostnaderna i driftstat enligt ovan, redovisar i sinaräkenskaper även del av rundradiorörelsens intäkter ochkostnader samt de rundradiointäkter som balanseras. Sålunda faller nedanredovisade poster utanför egentliga driftstat. Prop.1973:1 Bilaga 1 Finansplanen 1973/74 1974/75 Drift- Utfall Drift- Nyjbe- Beräk- Beräk- stat stat räkning ning ning intäkter 497,3 487,4 525,0 529,0 534,6 Intäkterav rundradiorö relsen att balansera 23,1 39,5 33,9 28,8 51,5 SverigesRadios del av rundradiorörelsens kostnader -497,3 -487,4 -525,0 -529,0 -534,6 Överskott av rund-radiorörelsenatt balansera 550,967,5 -550,967,5 J-fi JL WuVJ ( XO..VJ ± k.OV41 VL.lVi± i.\J OI..«LwjJ.O J..L .. T «.k.x O-VJ V. ,Jll...Jb JL V i JLl L.k 11 fem budgetåren framgår av efterföljandeuppställning, i vilken även medtagits de i riksstaten beräknade överskotten(milj. kr,). 1 Skilkiaden mellan härupptagna inkomster och utgifter och av redovisade beloppförklaras av att vissa saideringar vidtagits vid upprättandet av statensbokslut. överskotten har redovisats enligt följande(milj. Budgetår Överskott Därav inlevererat tiU statsverketunder budgetåret 1967/68 68/69 69/70 70/71 71/72 I riksstaten förinnevarande budgetår är inkomsttiteln statens jämvägar ej uppförd. I skrivelse tUl den 24november 1972 har järnvägsstyrelsen anfört följande: "Trafikintäkterna,som bygger på bl. a. senaste bedömning av den ekonomiskautvecklingen i samhället, har beräknats vid taxenivån , /73 uppgår den statliga ersättnmgen för drift av olönsammajärnvägslinjer m, m, till 322 milj, kr. Motsvarande begärda ersättningar för1973/74 och 1974/75 iårets anslagsframställning har efter omräkning tUl nuvarande taxenivåkalkylerats till 494 resp. 567 nulj. Prognosen föratsätter vidare att ianslagsframstäUningen begärda ersättningar för försvarsberedskap (exkl. civilförsvar) kommer att bevUjas. 1anslagsframstäUningen har dessutom hemställts om särskUd ersättning förmerkostnader, som beräknades uppkomma genom beslut att ej medgeändrad regional organisation av SI. Maj:t har i prop. 1972: 133föreslagit att den regionala omorganisationen skall genomföras. I avvaktan påriksdagens beslut i ärendet har i prognosen inte räknats med den i anslagsframställningenbegärda ersättningen för utebliven rationalisering. Kostnadema har beräknats med beaktande avde rationaliseringsplaner som utarbetats inom resp. avdelningar.PersonaUcostnadema har beräknats enligt gällande löneavtal samt en antagenlönestegring om 1974 och 1975, Sakkostnadsnivån har antagits stiga med4 % utom i de fall då priserna regleras genom särskilda avtal. Med angivna föratsättningar har intäkter,kostnader och resultat för budgetåren 1972/731974/75 uppskattats till ibifogade tablå upptagna belopp. Som jämförelse anges motsvarande budgeteradeoch bokförda belopp för /72. Vid nuvarande taxenivå beräknas SJ efterplanenliga avskrivningar lämna överskott med 5 milj. kr. /73 och med133 mUj. för vardera 1973/74 och 1974/75. Som framgår av tablån är de prognoseradeöverskotten /74 och 1974/75 i hög grad beroende av att SJ erhållerbegärda ersättningar för särskUda ekonomiska belastningar som saknarmotsvarighet hos konkurrerande transportföretag. Även om dessa ersättaingarbeviljas, kommer dock överskotten för dessa budgetår ej att täcka förräntningskravet. Skillnaden mellan faktiskapensionsutgifter och de försäkringstekniskt beräknade pensionskostnader sombelastar SJ resultaträkning beräknas för resp. budgetår tiU 108, 114 och 117mUj. /73 krävs alltså en intäktsförstärkning om ca 103 rrulj, kr.enbart för att SJ skall kunna klara pensionsutbetalningarna. Ställning har ännuinte tagits till hur denna beräknade likviditetsbrist skall täckas. Någoninlevereras av överskottsmedel detta budgetår kan följaktiigen inte påräknas. /74 och 1974/75 skulle vid ovanangivna föratsättningar inleveranserna komma att uppgå till 10 resp. 15 milj.kr." Statens järnvägars driftstat m. m. (milj, kr) Järnvägs-, färje- och järnvägslinjer m. m. 1973:1 Bilaga 1 Finansplanen 84 1972/73 1973/74 1974/75 Drift- Ny be- Beräk- Beräk-stat räkning ning ning Ersättning för för svarsberedskap 15 16 övrigarörelsegrenar 25,0 22,8 24,1 24 25 25 Diverseintäkter 49,0 53,8 50,5 50 51 52 Summa intäkter 2 647,7 2 633,4 2 833,8 2808 3 102 3275 Kostnader Järnvägs-, färje- och busstrafik Administrativa avdel ningen 35,7 35,1 35,8 Banavdelningen 426,6 424,9 451,7 Driftavdelningen 1 312,1 1296,5 1 320,5 Ekonomiavdelningen 30,9 29,4 30,1 Juridiska avdelningen 1,6 1,8 1,4 Kommersiellaavdel ningen 42,9 43,0 45,3 Maskinavdelningen 178,4 175,3 189,1 Utvecklingsavdel ningen 1,1 1,1 1,4 Gemensamma(över gripande) Avskrivningar» 246,9 246,9 244,8 ATP-avgifter 366,2 373,5 370,8 Arbetsgivaravgift till sjukförsäk ring samt kost nader för grupp livförsäkring 50,6 52,2 53,7 Allmänarbetsgivar avgift 30,0 30,1 45,5 Ersättningfrån för säkringskassor 25,0 25,7 25,5 Driftersättning till dotterföretag 20,5 20,2 21,6 Övriga gemensamma kostnader 0,2 - 4,7 1,1 övriga rörelsegrenar Hyresverksamhet m. m. (exkl. avskriv ningar) 8,6 9,0 9,1 Hyresverksamhet, avskrivningar 0,7 0,7 0,7 Summa kostnader 2 728,0 2 709,3 2 797,1 2 803 2 969 3142 överskott före bok slutsdispositioner - 80,3 - 75,9 36,7 5 133 133 Minskning av plan enliga avskrivningar 80,3 75,9 Nettoöverskott efter bokslutsdisposi tioner O O 36,7 5 133 133 utbetahiingar» 90,0 88,4 108,0 108 114 117 budgetår Årets överskott Förräntningskrav Driftstaten har justerats tiU taxenivån inovember 1972. ' Planenliga avskrivningar exkl. huvudverkstäderoch huvudförråd. Avser skiUnad meUan faktiska pensionsutgifter och försäkringsteknisktbe räknade pensionskostnader som belastar SJ resultat. Riksrevisionsverketberäknar inga inkomster på titeln statens jämvägar för /73, ochföreslår att titeln för / 74 uppförs med . De i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisaderesultaten för luftfartsverket för de senast förflutna fem budgetåren framgårav efterföljande uppställning (milj. 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 101,4 104,7 125,0 130,2 157,0 '110,0 överskott (4-) Inlevererat resp. under- tUlstats- skott () verket -1- 13,6 13,6 -t- 14,7 14,7 '-fl5,l 15,1 -f 18,9 13,7 14,5 15,114,9 17,0 23,9 » SkiUnaden meUan härupptagna inkomster och utgifter samt överskott och de av luftfartsverketredovisade beloppen förklaras av att vissa bokslutstransaktioner tUlkommit vidupprättande av riksbokslutet för /70. I riksstaten förinnevarande budgetår har såsom inkomst av luftfartsverket upptagits 23,1 milj.kr. har iskrivelse tUl beräknat överskotten förbudgetåren 1972/73 och 1973/74 till 24,0 milj. kr. resp. 17,0 mUj. Iskrivelsen anför luftfartsverket följande: "Som grund för intäktsbedömningenför 1973/74 och 1974/75 har trafikvolymen uttryckt i antal landningar beräknatsöka med och i antal passagerare med för vardera budgetåret. På kostnadssidan harerfarenhetsmässiga antaganden gjorts om löne-och personalutvecklingen. a. att löner och priser har beräknats öka med vardera förvarje budgetår. På intäktssidan har inga generellataxehöjningar på trafikavgifter Prop.1973:1 Bilaga 1 Finansplanen /74 kommer dock flygplatstaxan att omstraktureras genom att ensärskild undervägsavgift införs. Under de angivna föratsättningama kommeröverskottet /74 att bli 17,0 mUj. och /75 9,5 milj. kr.Dessa resultat underskrider statsmakternas krav på ränta på det i medeltaldisponerade statskapitalet med 11,9 resp. 27,1 milj. kr. Härvid har räntaberäknats efter . I budgetarbetet /74 kommer verketatt pröva olika åtgärder för att dämpa tillväxten på kostnadssidan utan attservice och säkerhet eftersatts. Vidare kommer verket att eftersträva en ökningav intäktema från s. k. binäringar. Såvitt nu kan bedömas kommer docktaxehöjningar att bli nödvändiga att genomföra /75. /72 erhöll verket av Kungl. Maj:ttUlstånd att göra en extra avskrivning på Bulltofta med 2 milj, kr. Återståendebokförda värde uppgår tiU 2,3 milj. kr. /73 och har ej hänsyn tagitstill bort-skrivning av detta belopp." parkerings- (wh hangaravgifter 1,4 Ersättning tUl kommunema 2,4 Sammansättningen avintäkter och kostnader framgår av ovan intagna driftstater. För jämförelseredovisas även driftstat och utfall för /71, Riksrevisionsverketberäknar inkomsterna på titeln luftfartsverket för /73 till . och föreslår, att titeln för /74 uppförs med . De till statsverketinlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskottenför (fr, o. m. förenadefabriksverken) för de senast förflutna fem budgetåren framgår av efterföljandeuppställning, i vilken även medtagits de i riksstaten beräknade överskotten(milj, kr,). vinstmedel för särskilda dispositioner »536,3 '712,7 ' Skillnaden mellan härupptagna inkomster och utgifter samt överskott och av fabriksverken redovisade belopp förklaras av att fabriksverken vidtagitvissa saideringar mellan diverse driftkostnader och särskUdauppbördsmedel. I rtksstaten förinnevarande budgetår har såsom inkomst av förenade fabriksverken upptagits 0,6milj, kr. I skrivelse tillriksrevisionsverket har förenade fabriksverken beräknatinkomster på riksstatstiteln förenade fabriksverken för budgetåren 1972/73 och1973/74 till 22,8 milj, kr. resp, 24,6 milj. kr. enligt nedanståendeuppställning (,). Ränta på kapitalbehållning () Hyresintäkter m.m, frän 22 800 24 600 1972/73 1973/74 ' Med hänsyn tillinbalanserad förlust samt innevarande års beräknade resultat torde någon inleverans av överskottsmedel ejkunna påräknas /73. Sammanställningen avintäkter och kostnader framgår av nedan intagna driftstater. För jämförelseredovisas även driftstat och utfall för /72. Beträffande utfallet för /72 harredovisats en förlust på 16,2 milj, kr. Enligt bedömningär förlusten san-noUkt avsevärt större. Det beräknade resultatet för budgetåret1972/73 1973:1 Bilaga 1 Finansplanen Fabriksverkens fondsdriftstat (milj. Intäkter vid försäljning av -23,9 - -21,3 -24,5 Vissa kostnader för försöks- och utvecklingsarbeten m. m. Kostnader vid försäljning av Driftkostnader vid vissa för- '21,7 '22,3 ' Med hänsyn tiU inbalanserad förlust samt tat,torde någon inleverans av överskottsmedel innevarandeårs beräknade resul-ej kunna påräknas 1972/73. Bilaga 2 Riksrevisionsverketsinkomstberäkning S9 kommer enligt bedömning ejatt uppnås. Med hänsyn till inbalanserad förlust om 39 milj. kr, och attväsentliga nedskrivningsbehov fortfarande ej redovisats torde någon inleveransav överskottsmedel ej komma att ske vare sig under /73 eller1973/74. Riksrevisionsverketberäknar inkomstema på titeln förenade fabriksverken tUl . /73 och föreslår, att titeln för /74 uppförs medlikaledes . De tUl statsverketinlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskottenför för de senast förflutna fem budgetåren framgår avefterföljande uppställning, i vUken även medtagits de i riksstaten beräknadeöverskotten (milj. Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat i inkomster kostnader till stats- riksstaten Överskotten har redovisats enligt följande(milj. kr,). Budgetår överskott Därav inlevererat till statsverketunder budgetåret 1967/68 68/69 69/70 70/71 71/72 återstod123,9 milj. kr. av 1971/överskott att inleverera. I riksstaten förinnevarande budgetår har såsom inkomst av upptagits ettbelopp av 460 milj. kr. I skrivelse tillriksrevisionsverket har beräknatöverskotten för budgetåren 1972/73 och 1973/ 74 tUl 479 mUj. I skrivelsen anför bl. a. följande: "Ny beräkning för1972/73 överensstämmer med avseende på enskUda intäkts- och kostnadsposter istort med faststäUd driftstat. Som bokslutsdisposition har dock införts 20milj. På grund av kraftig ökning av lagervärdet framför allt genom ytterligarekärnbränsleköp beräknas en utökning av lagerreserven bli erforderlig med hänsyntill prisfalls-, inkurans- och andra risker. Detta medför ett med motsvarandebelopp sänkt nettoöverskott i förhållande till den fastställda driftstaten. Nuberäknat nettoöverskott, 479 milj, kr,, motsvarar för- Prop.1973: 1 Bilaga 1 Finansplanen 90 räntningav i medeltal disponerat statskapital, vUket överensstämmer med av Kungl. Maj:tgenom beslut den 30.6.1972 fastställt avkastningskrav för budgetåret. För beräkningarna avseende budgetåren1973/74 och 1974/75 kan bl. a. följande nämnas. Prognosvärdena är i huvudsak hämtade fråni utarbetad ekonomiprognos gäUande det alternativ som grandas påförutsättningen om oförändrad löne- och prisnivå. Kraftförsörjningen baseras pågenomsnittiiga vattenförhållanden. I prognosen räknas med beslutadehögre taxor. På grand av kontraktsbindning blir effekten avengrostaxehöjningen märkbar först . Oljepriset, som har stor betydelseför resultatutvecklingen, har beräknats bli ,/Gcal, Avskrivningama haranpassats till avskrivningsbehov enligt faststäUda avskrivningsprinciper. Inleverans av överskottsmedel beräknasunderstiga de bokförda överskotten med 4, 10 resp, 20 milj, kr," LSammansättningenav intäkter och kostnader samt hur beräknad inleverans av överskotten fördelar sig på budgetår framgår avnedan intagna driftstat. För jämförelse redovisas även driftstat och utfallför /72. beräknar inkomsternaav till . för /73 samtföreslår, att ifrågavarande inkomster för /74 upptas tUl . Statens vattenfallsverks driftstat (milj, kr,) De bokförda inkomstema och utgiftema fördomänverket samt överskotten för de senast förflutna fem kalenderåren jämte dei rikshuvudboken redovisade och de till statsverket inlevererade överskottenför motsvarande budgetår framgår av efterföljande uppställning, i vilken ävenmedtagits de i riksstaten beräknade överskotten (milj. '740,9 '707,8 '832,3 '804,1 ' Skillnaden meUanhär upptagna inkomster och utgifter och av domänverket redovisade beloppförklaras av att vid upprättandet av statens bokslut bruttoredovisning tillämpats. Under /72 inlevererades22,7 milj. kr. I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst avdomänverket upptagits ett belopp av 23 milj. kr. I skrivelse tUlriksrevisionsverket har domänverket rörande beräkningen avifrågavarande titel för budgetåren 1972/ 73 och 1973/74 yttrat bl. a. följande: "Resultatprognosema och1974 är i rådande konjunkturläge osäkra. Verkets årsvinst påverkas starkt ävenvid små procentueUa förändringar i virkespriser och kostnadsutvecklingen. För sågade varor har en konjunkturappgångskett och även för massa är konjunkturen i uppgående.Avsättningsläget för timmer är gott medan massaindustrins råvarulagerfortfarande är för stora. Kostnadssidan bedömes trots mekaniserings- ochrationaliseringsåtgärder komma att stiga främst beroende på ökade löner ochsociala kostnader. Årsvinsten för kalenderåren 1973 och 1974bedömes nu till omkring 15 milj. kr. för vardera året och till 13 milj. kr. Inleverans av överskottsmedel förbudgetår (1 juli30 juni) beräknas komma att ske enligt av Kungl, Maj:tfastställt avkastningskrav, dvs, med 23 milj. har i bUaga lämnatnedanstående uppgifter rörande domänverkets bokförda resp. beräknade inkomsteroch utgifter samt överskott för vart och ett av åren 19711974 (milj, kr,). beräknar inkomsternapå titeln domänverket för /73 till . och föreslår,att titeln för /74 uppförs med likaledes . Prop.1973:1 Bilaga 1 Finansplanen driftstat (milj, kr.) Virkesrörelsen Försäljning Awerkningskostnader m, m. 456,3 -220,0 488,2 -255,2 465,3 -242,0 473,0 -250,0 505,0 -271,0 520,0 -276,0 -131,0 -131,7 -138,5 -138,5 -140,0 Avskrivningar Vägar Byggnader Maskiner, inventarier FinansieUa intäkter och kostnader Ränteintäkter och aktieutdelning Räntekostnader Bokslutsdispositioner Förändring av lagerreserv Ifrågavarande inkomsttitel är i gäUanderiksstat uppförd med 200 milj. kr. I en från tillriksrevisionsverket avlåten skrivelse har förevarandeinkomsttitel beräknats tUl 200 milj. kr. för såväl /73 som /74. beräknar inkomsternapå titeln riksbanksfonden för /73 till . ochföreslår, att titeln för /74 uppförs med likaledes 200 000 000kr. Bilaga 2 Riksrevisionsverketsinkomstberäkning 93 ///. Statens allmännafastighetsfond omfattar sju delfonder, nämligen slottsbyggnademas,, beskickningsfastigheternas, sjukhusets,akademiska sjukhusets, och generaltiUlstyrelsens delfonder.Allmänna fastighetsfonden tillkommande ersättning för tUl statsmyndigheterupplåtna lokaler skall fr. o. m. faststäUas med ledning av dekalkylerade hyresvärdena för olika fastigheter, varefter överskottet beräknassåsom skillnaden mellan de på delfondens stat upptagna inkomsterna ochutgiftema för delfonden.