prop · FV031 · 1972-12-31 00:00:00 — Med utgångspunkt från bedömningav trafikvolymens utveckling antas det ankommande tonnagel under budgetåret1971/72 minska med en procent och under budgetåren 1972/73 och 1973/74 öka medrespektive . Nettouppbörden av allmän fyravgifl beräknassålunda under /72 uppgå lill 45 mUj. och under budgetåren1972/ 73 och 1973/74 till respektive 48 och 50 mUj. Därvid har hänsyn ejtagits till en av i årets petita föreslagen avgiftshöjning. Lokal fyravgift erläggs för fartyg påutrikes resa varje gång det kommer lill avgiftsområde för att där lämna eller hämta passagerare eller gods. Avgiften utgår efter särskild taxa och bestäms med hänsyn till nettodräktigheten och den sträcka som fastställts för avgiftsom rådet. Om tolv lokala fyravgifter betalas i förskott, påförs fartyget där efter ej lokal avgift för den halvårsperiod och det avgiftsområde som förskottet avser. inflöt 4,9 milj. kr. HärtiU kommer 1,0 milj. kr., som utgör ej influtna avgifter för fartyg, som 1972:1 Bilaga 1 Finansplanen 72 Jämförelsebeloppet uppgår således till 5,9 milj. kr. bedömning kommer uppbörden av lokal fyravgift alt uppgå till12,0 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1971/72, 1972/73 och 1973/74.Anledningen tiU att uppbörden ej väntas stiga trots ökande trafikvolym är denfortgående minskningen av antalet hamnanlöp per resa. Inrikes fyravgifl erläggs för fartygsom kommer lill ett avgiftsområde för att där lämna passagerare eller gods,som fartyget hämtat i annat avgiftsområde samt för gods som bogseras från ettavgiftsområde lill ell annat. Avgiften utgör för varje regislerlonfr. 400 lon av fartygels nettodräktighet. Avgiflsplikten är begränsadtill sju resor per kalenderår. Avgiften för bogserat gods utgör perkubikmeter. deklareradesoch inflöt i centralkassa 1,5 milj. kr. Enligtbestämmelserna skall för fartyg med svensk redare deklaration avlämnas förvarje kalendermånad före utgången av närmast därpå följande månad. Härav följeren viss mindre eftersläpning i uppbörden. räknar i fråga ominrikes fyravgift i stort sett med oförändrad uppbörd. Styrelsen tar därför uppinkomsterna av inrikes fyravgift lill 3 milj. kr. för vart och ett av budgetåren1971/72, 1972/73 och 1973/74. Styrelsen beräknar sålunda uppbörden avfyravgifler under budgetåren 1971/72, 1972/73 ocb 1973/74 tiU respektive (45 +12 4- 3 =) 60, (48 + 12 + 3 =) 63 och (50 + 12 +3 =) 65 milj. Som nämns ovan har generaltullstyrelsen isin beräkning inte medräknat de av föreslagnaavgiftshöjningarna. Enligt kungörelse (nr 857) höjs fyravgiflerna fr. o. m. . Med hänsyn härtillberäknar inkomsternapå titeln fyravgifler till . för /72 ochföreslår, all titeln för /73 uppförs med . Iskrivelse lill har sjöfarlsstyrdsen beräknat inkomsterna pådenna titel till 23 milj. kr. för /72 och lill 24 milj. kr. Man har därvid räknat med att lotstaxan skall höjas med igenomsnitt 10 o/o från ienUghet med förslag i anslagsframställning för budgetåret1972/73. Med hänsyn tagen till att ovan nämnda taxehöjning genomförs ikungörelse (nr 856),beräknar inkomsterna på titeln lotsavgifter /72 lill . och föreslår, att titdn för budgetåret1972/73 uppförs med . Pensionsmedel m. m.Överskottet på denna titel uppgick till 238 milj. kr. för /71. Vid beräkningav titelns olika poster har uppgifter inhämtats från ochstatens personalpen- För att erhålla likformighet vidberäkningarna av titelns inkomst- och utgiftssidor har emellertidlönekostnadspålägg, vissa pensionsavgifter och personalpensionsförmåner m. m.beräknats öka i enlighet med lönerna för de statsanställda. Återstående posterhar beräknats av . beräkning framgårav följande tablå: Personalsjukpenningar m. m. m. m. m. m. Arbetsgivaravgifter till den all- Arbetsgivaravgifter tiU den all- m. m. 1 Utöver angivna belopp redovisas över dennatitel vissa personalpensionsför-mäner med samma belopp på både inkomst- ochutgiftssidan. Redovisas under lönekostnadspälägg. Riksrevisionsverketberäknar överskottet på titeln pensionsmedel m. m. till . /72 och föreslår, all titdn för /73 uppförs med334 . Inkomster av myntning ochjustering. I skrivelse till beräknarmynt- och justeringsverket inkomsterna på denna titel tiU 145 milj. kr. /72 och till 65 milj. kr. för /73 varvid mananför bl. a. följande: "Den 1 januari 1972träder ny lag om rikets mynt i kraft (SFS 1028/ 1970). I den nya mynlserieningår valörerna , en krona, , , ochfem öre. Dessutom får mynt med ett namnvärde av finnas. Jämlikt 4 §lagen om rikets mynt förordnar Konungen om sammansättningen av mynt i vilkaicke ingår guld eller silver samt om mynts vikt och utförande. Prop.1972:1 Bilaga 1 Finansplanen 74 Maj:t har i kungörelse den 19 mars1971 (SFS 105/1971) förordnat om metallinnehåll och storlek beträffande riketsmynt. Den nuvarande storleken på 10-, 25- och 50-öringen i kopparnickel och1-kro-nan i pläteral material av koppar och nickel behålles. 5-kronan blir 28,5mm i diameter, vikten och präglad av koppar och nickel och 5-öringen 18mm i diameter, vUiten och präglad i brons. Inkomstberäkningen /72 är baseradpå prägling av 240 milj. st. mynt, varav 25 milj. st. nya 5-kronor och 80 milj.st. Mer än 90 o/o av mynten präglas av myntplattar (halvfabrikat). Präglingen av bronsmynt i den nuvarandemyntserien begränsas , då mynten upphör att vara lagligabetalningsmedel . Detta innebär en besparing då kostnaden förmyntplattar tUl bronsmynten överstiger det dubbla namnvärdet. Kostnaden för myntplattar för det nya5-öresmyntet kommer med nuvarande metallpriser att bli något under myntetsnominella värde. Inkomsten av 5-kronan kan uppskattas till cirka 4: . Det är svårt att förutse hur stor utväxlingen blir på 5 kr.-myntet.Inkomsten av mynltillverkningen blir i höggrad beroende av efterfrågan på den nya 5-kronan. Verket planerar atttUlverka 25 mUj. st. under /72, 7,5 milj. st. /73 och5 milj. st. /74. Inkomstenav justering beräknas till 3,6 milj. kr. uppskattarinkomsten av myntning ocb justering till 145 milj. kr. /72, 65 milj.kr. /73 och 55 milj. kr. /74." beräknar inkoraslernapå ifrågavarande titel för /72 till . ochföreslår, ati titdn för /73 uppförs med . Inkomster av statens gruvegendom. Ienlighet med Kungl. Maj:ts beslut har kommerskollegiumträffat avtal med angående gruvdrift i Adaks gruvfält samt avtal omförsäljning av de framstäUda malmprodukterna. De två nya avtalen trädde ikraft fr. o. m. . avtal har varit konstruerade såatt inleveransen av medel till staten skett först sedan utgifterna för driftenbetalts. Konstruktionen av de senast träffade avtalen medför däremot, attbruttoinkomsterna vid försäljningen av malmproduk-terna tUlgodoförs inkomsttiteln inkomster av statens gruvegendom. Dessainkomster kan således ej längre användas för att täcka utgifterna förgruvverksamheten utan för dessa har ell nytt ulgiflsanslag tillskapats. Dettaförfaringssätt innebär en övergång från netto- till bruttoredovisning påifrågavarande inkomsttitel. I skrivelse tillriksrevisionsverket beräknar kommerskollegium inkomsterna på denna titelför budgetåren 1971/72 och 1972/73 tiU 28,1 resp. 31,0 milj. kr. beräknar inkomsternapå titeln inkomster av statens gruvegendom för /72 till . och föreslår, att titeln för /73 uppförs med 31 000 000kr. Bilaga 2 inkomstberäkning 75 Ersättning förkomplementkosmader vid vissa myndigheter m. m. Vissa av demyndigheter, som deltar i försöksverksamheten med programbudgelering får fr. o. m. budgetåret1970/71 medel anvisade i programtermer.Bland dessa myndigheter ingår statens bakteriologiska laboratorium,lantmäteristyrelsen, rikets allmänna kartverk, statens provningsanstalt ochstatens skeppsprovningsanslalt samt fr. o. m. /72 styrelsen förteknisk utveckling. På grund av att kostnaderna i principskall täckas av intäkterna får kostnadernaför dyrbarare utrustning periodiseras. SärskUda utrustnings-anslag harinförts vid de nämnda myndigheterna. Kostnaderna för avskrivning ochförräntning av det kapital som lagts ned i utrustning skall lill den del de avser uppdragsverksamhetenbestridas från uppdragsin-läkterna och inlevereras till statsverket pådenna inkomsttitel. De olika myndigheterna beräknar följandeinkomster på ifrågavarande inkomsttitel: Lantmäteristyrelsen Rikets allmänna karlverk Statens skeppsprovningsanslalt Styrelsen för teknisk utveckling beräknar inkomsternapå inkomsttiteln ersättning förkomplementkostnader vid vissa myndigheter m. m. lUl . /72 och föreslår, ati titeln för /73 uppförs med9 . ///.Diverse inkomster Deberäknade och redovisade inkomsterna på titeln framgår av följandesammanställning (milj. Enligt av riksrevisionsverkel frånlänsstyrelserna och rikspolisstyrelseninfordrade uppgifter beräknas inkomsterna av bötesmedel för budgetåren1971/72 och 1972/73 till 79,0 resp. 79,9 milj. kr. Under juli-september 1971har influtit 17,2 mUj. vUket är en minskning med 0,1 milj. kr. 1972:1 Bilaga 1 Finansplanen 76 Riksrevisionsverketberäknar inkomsterna på titeln bötesmedel för /72 till . och föreslår, aU titdn för /73 uppförs med likaledes . De beräknade och redovisadeinkomsterna på titeln framgår av följandesammanställning (mUj. Budgetår 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Riksstat 90,0 100,0 105,0 108,0 103,0 Redovisat 98,4 103,4 102,2 100,6 I skrivelse tillriksrevisionsverket har lantbruksstyrelsen underhänvisning till en inom styrelsens husdjursbyrå upprättad promemoriauppskattat inkomsten av totalisatormedel tiU 101 milj. kr. för innevarandebudgetår och lill 102 mUj. för / 73. I promemorian anförsföljande: "För beräkning avtotalisatormedlen under budgetåren 1971/72 och 1972/73 har en jämförelseverkstäUts mellan omsättning och statens andel ochsamma kvartal 1971. Omsättnings-summan har under sagda perioder uppgått tillrespektive . och , varjämte statens andel belöptesig till respektive . Omsättningen har alltsåökat med . (6,73 o/o) och statens andd med . (3,2 o/o). Statens inkomst undertiteln beräknas under förutsättning av oförändrat antaltotalisatordagar samt oförändrade vinstavdrag, fördelningsskalor ochvadformer, för budgetåren 1971/72, 1972/ 73 och 1973/74 till respektive 101milj. kr., 102 milj. kr. Riksrevisionsverketberäknar inkomstema på titeln totalisatormedel för /72 lill . och föreslår, alt titdn för /73 uppförs med . De beräknadeoch redovisade inkomsterna på titeln framgår avföljande sammanställning (milj. Budgetår 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Riksstat 135,0 136,0 136,0 152,0 182,0 Redovisat 132,1 138,5 152,5 204,8 Aktiebolaget i skrivelse till anfört följande: "För /72 Antalet tävlingsveckorberäknas uppgå lill 51 st. eller samma antal som under /71 underförutsättning att s. k. Interloto-matcher kunna arrangeras även . Bilaga 2 inkomstberäkning 77 Veckoomsältningen varierar betydligt,varför inget bestämt kan sägas om den slutgiltiga årsomsättningen. De första 13ordinarie lävlingsveckoma med svenska eller engelska tävlingsobjekt under det nya budgetåretfr. o. m. den 78/8 t. o. m. den 30/10 1971 uppvisar i influtna lipsinsalserett belopp av kr. 120 393 035:70. Motsvarande siffra för samma antaltävlingsveckor föregående år var kr. 90 931 669: 15. Insatsbeloppets ökningutgör kr. 29 461 366: 55 eller 32,4 0/0 . Tillämpas denna ökningsprocent påföregående års tipsomsättning, kr. 394 420 881:40, för de ordinarietävlingsveckorna 650, innebär detta etl tUl kr. 522 213 246:44 uppgåendebelopp. TiU detta belopp kommer sedanlipsomsällningarna på de extra tävlingsomgångarna med Intertotofotboll under4 veckor och med kr. 31 349 228: 05 och beräknadomsättning med ca 6 000 000: , varförtotalomsätlningen skulle komma alt uppgå till kr. 559 562 474: 49. Med sammanettovinstprocent som föregående år 34 0/0 skulle nettovinstenapproximativt komma att utgöra kr. 190 300 000: . HärtUl kommer den avriksdagen beslutade extra skatten om för varje 35-öresrad eller uttryckt i procent ca 14,3 0/0 påtipsinsatsbeloppet. Radskatten på den ovan beräknade högre omsättningenskulle därför komma alt uppgå till approximativt kr. 80 000 000: . Tillsammans skuUe inleveransen för detta budgetår såledesbdöpa sig lill kr. 270 300 000: . Förbudgetåren 1972/73 och 1973/74 tordelävlingsveckornas antal komma att uppgå till 51 st. eller samma antal som under innevarandebudgetår. Att redan nu beräkna omsättningen är emellertid svårt, varför deltorde vara lämpligast alt tills vidare räkna med samma inleverans /73och 1973/74 som /72 eller i vinst ca kr. 190 300 000: och i radskatlca kr. 80 000 000: dier tillsammans kr. 270 300 000: . För samtiiga budgetår måste bolaget reservera sig föroförutsedda händelser, som helt kunna förändra det ekonomiskaresultatet." Riksrevisionsverketberäknar inkomsterna på titeln tipsmedel för /72 till270 . och föreslår, alt titeln för /73 uppförsmed likaledes . Deberäknade och redovisade inkomsterna på titeln framgår avföljande sammanställning (milj. I skrivelse tillriksrevisionsverket har för budgetåret1971/72 beräknat kunna inleverera ett belopp av 185 milj. kr. all tillgodoförastiteln lotterimedel. Prop.1972:1 Bilaga 1 Finansplanen ransen består av medel från tolv månadslotterier,sju nummerlotterier och ett nytt Bellmanslotteri och beräknas till resp. 150,20 och 10 milj. kr. Vinslen på bolagets verksamhet beräknas tUl 5 milj. kr. Även under budgetåret1972/73 beräknar kunna inleverera 185 milj. kr. under förutsättningatt tillstånd lämnas för minst sju nummerlotterier och ett Bellmanslotteri. Riksrevisionsverketberäknar inkomsterna på titeln lotlerimedel för /72 tiU . och föreslår, under förutsättning att minst sju nummerlotterier och ettBellmanslotteri anordnas även under nästa budgetår, att titeln för budgetåret1972/73 uppförs med likaledes . Övriga diverse inkomster.De på denna titel redovisade inkomsterna uppgick för /69 tUlnetto 55,9 mUj. kr., för /70 tiU 148,7 milj. kr. och /71 tUl 76,7 milj. kr. De största inkomstposterna redovisas i följandetabell (milj. Försäljningsmedel för lös egendom m. m. Återbetalning av lån frånanslag på driftbudgeten Ersättning för täckandeav socialförsäkringskostnader och pensionskostnader' Återbetalning avkostnader för svenska FN-styrkor Ersättning från allmännapensionsfonden för statsverkets kostnader för den allmännatilläggspensioneringen' Polisbevakning på enskilds bekostnad Avskrivningsmedel förmaskiner vid datamaskincentral Överskottvid avyttring av äldre jordförmedlingsföretag 1968/69 1969/70 4,1 3,0 0,5 0,2 1,0 1,1 4,6 3,5 0,0 - 1 Redovisas fr.o.m. /69 påsärskild inkomsttitel. " Redovisas fr.o.m. /70 påinkomsttiteln pensionsmedel. ' Redovisas fr.o.m. /70 på vissamyndighetsanslag. Bilaga 2 inkomstberäkning 79 Titeln har i riksslaten för budgetåret1971/72 uppförts med 100 milj. kr. Riksrevisionsverketberäknar inkomsterna på titeln övriga diverse inkomster för /72 till . ochföreslår, att titeln för /73 uppförs med . Prop.1972:1 Bilaga 1 Finansplanen De statliga affärsverkenredovisar i skrivelser lill de beräknade inkomsterna förstatens affärsverksfonder. Beräkningsprinciperna för de olika verken varierar,t. ex. vad gäller bedömningen av pris- och lönestegringar. De till statsverketinlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskottenför postverket för de senast förflutna fem budgetåren framgår av efterföljandeuppställning, i vilken även medtagits de i riksstaten beräknade överskotten(milj. 1 Skillnaden mellan härupptagna inkomster och utgifter och av postverket redovisade belopp förklarasav att vissa saideringar vidtagits vid upprättandet av statens bokslut. Överskotten har redovisats enligt följande(milj. Budgetår överskott Därav inlevererat lUl statsverketunder budgetåret 1966/67 67/68 68/69 69/70 70/71 Den 1 juU 1971 återstod9,5 milj. kr. av 1970/överskott att inleverera. I riksstalen förinnevarande budgetår har såsom inkomst av postverket upptagils ett belopp av13,1 milj. kr. Poststyrelsen har iskrivelse till beräknat överskotteninkl. ränta på postbankens statsverkslån för budgetåren 1971/72 och 1972/73 lUl13 milj. kr. resp. 15 milj. kr. Beträffande de beräknadeinkomsterna och utgifterna har poststyrelsen anfört följande: "Poststyrelsensberäkningar av inkomsterna på riksstatstiteln för budgetåren1971/72, 1972/73 och 1973/74 redovisas i bifogade sammanställningar, som ävenupptar det faktiska utfallet av driftstaten för /71 samtPostverkets förslag till driftstat för /72. Driflstaten försistnämnda budgetår har ännu ej fastställts i avvaktan på prövning avPostverkets framställning om ersättning för bristande självkostnadstäckning iverkets tidnings- och diligensrörelser. Utfallet för budgetåret1970/71 visar en högre intäkts- och kostnadsnivå än den för budgetåretfastställda driftstaten. På kostnadssidan sammanhänger detta med, den kraftigalönestegringen samt med den periodisering av arbetsgivaravgiftersom skedde under budgetåret. På intäktssidan återspeglas Postbankenskostnadsökning i en ökning av posten För driftkostnader ianspråktagnaränteintäkter. Intäkterna för porton ocb ijänstepost har ökat under budgetåretgenom såväl avgiftshöjningar som periodiseringar. 1972/73 1973/74 Ny be- Beräk-räkning ning Summa intäkter 1 688,0 1 786,8 Summa kostnader 1 678,6 1 777,3 Resultat -j- 9,4 -f 9,5 Transitersättning m. m. Vinstvid försäljning av anläggningstillgångar Årets överskott Ränta påslalsverkslän. 2 097,9 2 087,9 -1-10,0 2 076,3 2 066,3 -1-10,0 2 302,1 2290,7 +11,4 4,341,8 2 510,3 2 496,8 -H3,5 Prop.1972:1 Bilaga 1 Finansplanen 1971/72 1972/73 Drift- Ny be- Beräk-stat räkning ning Löner m. m. Pensioner m. m. avgift m .m. Avkastningen på det i Postverketinvesterade statskapitalet för de tre nu aktuella budgetåren har liksomtidigare anpassats till det förslag som framlades av affärsverksutredningen.För /72 beräknas sålunda överskottet inkl. ränta på Postbankensslalsverkslän bli 13,0 milj. kr. För budgetåren 1972/73 och 1973/74 haröverskotten på motsvarande sätt beräknats lill 14,9 resp. 17,6 milj. kr.Räntan på Postbankens slalsverkslänberäknas uppgå liU 3,0, 3,5 resp. 4,1 milj. kr. Av sammanställningarnaframgår i vad mån inleveranserna beräknas ansluta sig tUl de bokfördaöverskotten m. m. I beräkningarna har på intäktssidannettoeffekten av portohöjningar under innevarande budgetår beräknats till ca125, 164 och 169 mUj. ingår på personalkostnadssidan den beräknadeeffekten av avtalsrörelsen för åren 197173 för resp. budgetår med ca 221, 333och 395 milj. kr. utöver kostnaderna för arbetstidsförkortningen från den 1januari 1972. Merkostnaderna för försäkringsmässigtberäknade pensioner ingår liksom tidigare fr. o. m. /74.I beräkningarna har vidare förutsatts att erhåller full ersättningöver statens driftbudget för bristande självkostnadstäckning för tidnings- ochdiligensrörelserna. I övrigt har liksom tidigare nivån för intäkter ochkostnader beräknats med utgångspunkt från vän-lade volym- och övrigaprisförändringar." beräknar inkomsternaav postverket under /72 lill . och föreslår, atttiteln för /73 uppförs med . De till statsverketinlevererade saml i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskottenför för de senast förflutna fem budgetåren framgår av efterföljandeuppställning, i vilken även medtagits de i riksstaten beräknade överskotten(milj. t Inlevererat till statsverket 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 2 249,6 2 439,3 2 619,0 2 981,8 13 369,0 2 058,9 2 246,7 2 490,8 190,6 192,6 128,2 105,5 85,0 150,4 215,0 167,2 150,0 156,8 170,0 215,0 173,0 176,3 145,0 1Skillnaden meUan här upptagna inkomster och utgifter och av redovisade belopp förklarasav att vid upprättandet av statens bokslut bruttoredovisning tillämpats. Överskotten har redovisats enligt följande(milj. Därav inlevererat tUl statsverket under serade överskott av radioli-censmedel /67 67/68 68/69 69/70 70/71 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 190,6 192,6 128,2 105,5 85,0 -29,2 -40,4 -65,0 154,7 183,4 157,4 145,9 150,0 återstod37,5 milj. kr. av 1970/överskott att inleverera. I riksslaten förinnevarande budgetår har såsom inkomst av upptagits ett belopp av150 milj. kr. har iskrivelse till beräknat överskottenför budgetåren 1971/72 och 1972/73 tUl 230 milj. kr. för vartdera året. Beräkningarna bygger påbudgeterade intäkter och kostnader . Hänsyn hardärvid bl. a. tagils till de genomförda taxehöjningarna samt lillde i avtalsuppgörelsen överenskomna lönehöjningarna , 1972 och 1973. 1972:1 Bilaga 1 Finansplanen 1971/72 1972/73 Drift- Ny be- Beräk-stat räkning ning 33,7 13,4 20,0 70,4 37,3 15,0 28,0 83,7 37,3 14,9 35,0 86,9 46,9 15,7 45,0 88,1 Summa intäkter 3 146,2 3184,6 3 649,7 3696,1 4120,1 51,1 16,630,0 89,3 525,9 536,3 Pensioner m.m. 196,9 203,1 Övrigapersonalkost nader 115,1 123,8 Lokalkostnader 67,0 78,1 586,5 644,0 228,4 249,2 141,4 142,9 159,4 75,8 78,8 84,9 709,8. 170,688,0 Andel av anslagetErsättning för viss rundradioverksamhet 25,8 25,8 428,6 430,3 34,4523,1 700,2 745,2 727,2 775,2 m. m. Frakt- och transportkostnaderFörrådsutgifter Postavgifter m. m. Ränta på rundradiofonderna m. m. Övrigaräntor Nedskrivning av osäkra fordringar 27,0 30,0 31,0 31,0 34,0 798,3 814,6 899,7 829,3 845,6 933,7 41,0, Kostnader för arbeten som ersattes Ljudradio- och tele-visionsradioavgifts-medel som balanseras bokförda resp. beräknadeintäkter, driftkostnader och överskott framgår av ovan intagna driftslaler. Riksrevisionsverketberäknar inkomsterna på titeln för /72 till . ochföreslår, att titeln för /73 uppförs med Ukaledes 230 000 000kr. De redovisade resultaten för statens järnvägarför de senast förflutna fem budgetåren framgår av efterföljande uppstäUning ivilken även medtagits de i riksslaten beräknade överskotten (milj. 1 Skillnaden mellanhär upptagna inkomster och utgifter och av statens jämvägar redovisadebelopp förklaras av att vissa saideringar vidtagits vid upprättandet av statens bokslut. Prop.1972:1 Bilaga 1 Finansplanen 86 Överskotten har redovisats enligt följande (mUj.kr. Budgetär Överskott Därav inlevererat till statsverketunder budgetåret 1966/67 67/68 68/69 69/70 70/71 1966/67 1,1 1,0 0,1 1967/68 20,1 20,0 1968/69 5,7 1969/70 52,5 1970/71 0,0 I riksstaten förinnevarande budgetår är inkomsttileln uppförd med 80 milj.kr. I skrivelse tillriksrevisionsverket har järnvägsstyrelsen anförtföljande: "kommer industriproduktionens ökning alt bli nästan likasvag 1972 som . Avmattningen i produktionstillväxten väntas medföra att SJgodstrafik ökar långsammare än som förutsattes idriftstalen /72 samt augustiprognosen /73 och 1973/74. Densenare har redovisats i SJ anslagsframställning /73, bihang 2. Ävenandra än konjunktureUl betingade justeringar i förhållande till nämndaframtidsbedömningar har varit nödvändiga mot bakgrund av nu kändaföratsättningar. Trafikintäkterna harberäknats vid nuvarande taxenivå. För /72 räknar SJ med ettanslag om 297 milj. kr. som ersättning för drift av olönsamma järnvägslinjerm.m. inkl. av Kungl. Maj:t föreslaget tilläggsanslag om 40 mUj. För1972/73 och 1973/74 beräknas motsvarande anslag till 328 resp. 346 milj. kr. Iårets anslagsframställning har SJ dessutom begärt ett anslag /73 om 16milj. som ersättning för försvarsberedskapskostnader (exkl. civUförsvar).Prognosen förutsätter all samma ersättning kommer alt utgå /74. Driftkostnaderna harberäknats i löpande priser. Personalkostnadsnivån har uppräknats med ledningav löneavtalet för 19711973 och en antagen lönestegring om 10 "/o 1974.Sakkoslnadsnivån har antagits stiga med 4 "/o utom i de fall dåpriserna regleras genom särskilda avtal. Den iakttagnakostnadsutvecklingen och den av konjunkturutvecklingen orsakade minskningen avverksamhelsvolymen motiverar en reducering av de budgeterade kostnaderna förjärnvägs- och färjelrafiken 1971/72. Även kostnaderna /73 och 1973/74beräknas nu bli lägre än som angavs i augustiprognosen. Med angivnaförutsättningar har intäkter, kostnader och resultat för budgetåren1971/721973/74 uppskattals till i bifogade tablå upptagna belopp. Somjämförelse anges motsvarande budgeterade och bokförda belopp för budgetåret1970/71. Vid nuvarande taxenivå beräknas resultaten bli ett underskott om 62milj. /72, ett överskoll om 10 milj. kr. /73 samt etlunderskott om 15 milj. kr. För att inleverera ettöverskott, som svarar mot förräntningskravet, krävs intäktsförstärkningar om ca180 milj. kr.