**U.S. ATLAS M&O Estimate**

**Cost Book**

**Funding Source:** All **Funding Type:** All

**Institutions:** All

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:13:36 AM

**WBS Number:** 3 **Description:** U.S. ATLAS M&O Estimate

**Institution :** **Contact:**

U.S. ATLAS Maintenance and Operations (M&O) includes detector specific
costs allocated to subsystems and Common Fund

cost related to overall experimental operations.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

20007 0 0 20007 7053 0 12954 0 37.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Adm R 0 880 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640

0 67.32 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349

Electrical Engineer R 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

0 0 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713

Mechanical Engineer R 0 880 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

0 71.808 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713

Sr Research Scientist R 0 880 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

0 82.28 205.226 205.226 205.226 205.226 205.226 205.226 205.226 205.226

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 717.5 881.4 1200.2 1230.6 1403.2 1591.3 1729.8 1729.8 1729.8

Travel R 0.0 0.0 58.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 939 1824 2147 2178 2350 2538 2677 2677 2677

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U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:13:36 AM

**WBS Number:** 3.7 **Description:** Common Funds

**Institution :** BNL-common **Contact:** R. Ernst

Common costs assessed by CERN on each collaborating country for
operation of the experiment.

Level of Effort **Basis of Estimate:**

The funding requirements come from an ATLAS Report, ARN5, for A costs,
which provides the estimates **Details of Estimate:**

for all of ATLAS common costs. The US share is determined from the draft
CERN MOU for Operations and is based upon the

percentage of authors. Includes 412.5f CHf dues per year, beginning in
FY04

**U.S. ATLAS % share of activity:** 15.90%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

11718 0 0 11718 0 0 11718 0 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 689.5 835.4 1145.2 1173.6 1341.2 1529.3 1667.8 1667.8 1667.8

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 690 835 1145 1174 1341 1529 1668 1668 1668

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U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:13:36 AM

**WBS Number:** 3.7.1 **Description:** Common Funds (BNL)

**Institution :** BNL-common **Contact:** R. Ernst

**U.S. ATLAS % share of activity:** 15.90%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

11302 0 0 11302 0 0 11302 0 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 273.9 835.4 1145.2 1173.6 1341.2 1529.3 1667.8 1667.8 1667.8

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 274 835 1145 1174 1341 1529 1668 1668 1668

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U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:13:36 AM

**WBS Number:** 3.7.2 **Description:** Common Funds (Nevis)

**Institution :** Columbia U. (Nevis Laboratory) **Contact:** R. Ernst

**U.S. ATLAS % share of activity:** 15.90%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

416 0 0 416 0 0 416 0 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 415.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 416 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 4 of 8

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:13:37 AM

**WBS Number:** 3.8 **Description:** Outreach

**Institution :** Columbia U. (Nevis Laboratory) **Contact:**

**U.S. ATLAS % share of activity:** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

400 0 0 400 0 0 400 0 0.0 0.0

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 28.0 34.0 43.0 45.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 28 34 43 45 50 50 50 50 50

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U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:13:37 AM

**WBS Number:** 3.9 **Description:** Program Management

**Institution :** BNL-M&O **Contact:**

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

7890 0 0 7890 7053 0 836 0 37.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Adm R 0 880 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640

0 67.32 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349

Electrical Engineer R 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

0 0 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713

Mechanical Engineer R 0 880 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

0 71.808 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713

Sr Research Scientist R 0 880 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

0 82.28 205.226 205.226 205.226 205.226 205.226 205.226 205.226 205.226

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Travel R 0.0 0.0 58.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 221 955 959 959 959 959 959 959 959

Page 6 of 8

U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:13:37 AM

**WBS Number:** 3.9.1 **Description:** Program Management

**Institution :** BNL-M&O **Contact:** S. Kane

Labor and material to support the Program Office

**U.S. ATLAS % share of activity:** 15.90%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

7010 0 0 7010 6174 0 836 0 32.0 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Adm R 0 0 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640

0 0 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349

Electrical Engineer R 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

0 0 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713

Mechanical Engineer R 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

0 0 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713

Sr Research Scientist R 0 0 880 880 880 880 880 880 880 880

0 0 122.946 122.946 122.946 122.946 122.946 122.946 122.946 122.946

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Travel R 0.0 0.0 58.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 872 877 877 877 877 877 877 877

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U.S. ATLAS M&O Estimate Cost 2/2/2004 10:13:38 AM

**WBS Number:** 3.9.2 **Description:** Program Management

**Institution :** Columbia U. (Nevis Laboratory) **Contact:**

Labor and material to support the Program Office

**U.S. ATLAS % share of activity:** 15.90%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

880 0 0 880 880 0 0 0 5.5 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Adm R 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0

0 67.32 0 0 0 0 0 0 0 0

Mechanical Engineer R 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0

0 71.808 0 0 0 0 0 0 0 0

Sr Research Scientist R 0 880 880 880 880 880 880 880 880 880

0 82.28 82.28 82.28 82.28 82.28 82.28 82.28 82.28 82.28

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 221 82 82 82 82 82 82 82 82

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