**U.S. ATLAS M&O Estimate**

**Cost Book**

**Funding** All **Funding Type:** All

**Institutions:** All

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:02 PM

**WBS** 3 **Description:** U.S. ATLAS M&O Estimate

**Institution :** **Contact**

U.S. ATLAS Maintenance and Operations (M&O) includes detector specific
costs allocated to subsystems and Common

Fund cost related to overall experimental operations.

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

17773 0 0 17773 5009 0 12765 0 25.0 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Adm R 0 0 0 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 18480

0 0 0 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 1787.443

Mechanical Engineer R 0 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 12320

0 0 0 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 1376.991

Sr Research Scientist R 0 0 880 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 13200

0 0 122.946 245.891 245.891 245.891 245.891 245.891 245.891 245.891
1844.183

**R Total** 0 0 880 6160 6160 6160 6160 6160 6160 6160 44000

0 0 122.946 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953
5008.617

**Total** 0 0 880 6160 6160 6160 6160 6160 6160 6160 44000

0 0 122.946 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953
5008.617

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 950.0 1276.3 1235.5 1452.9 1690.7 1806.4 1806.4 1806.4
12039.840

Travel R 0.0 0.0 58.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 724.942

**R Total** 0.0 0.0 1008.5 1337.8 1297.0 1514.4 1752.2 1867.9 1867.9
1867.9 12764.782

**Total** 0.0 0.0 1008.5 1337.8 1297.0 1514.4 1752.2 1867.9 1867.9
1867.9 12764.782

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 1162 2067 2027 2244 2482 2597 2597 2597 17773

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U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:02 PM

**WBS** 3.7 **Description:** Common Funds

**Institution :** BNL-common **Contact** R. Ernst

Common costs assessed by CERN on each collaborating country for
operation of the experiment.

Level of Effort**Basis of Estimate:**

The funding requirements come from an ATLAS Report, ARN5, for A costs,
which provides the **Details of Estimate:**

estimates for all of ATLAS common costs. The US share is determined from
the draft CERN MOU for Operations and is

based upon the percentage of authors. Includes 412.5f CHf dues per year,
beginning in FY04.

Estimates derived from ATLAS_A_june04.xls, US sharing percentage based
upon authorship, and an exchange rate of

1.2Chf=\$1. These estimates include magnets, TDAQ and TC General.

**U.S. ATLAS % share of** 15.90%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

11207 0 0 11207 0 0 11207 0 0.0 0.0

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 904.0 1171.3 1128.5 1340.9 1578.7 1694.4 1694.4 1694.4
11206.600

**R Total** 0.0 0.0 904.0 1171.3 1128.5 1340.9 1578.7 1694.4 1694.4
1694.4 11206.600

**Total** 0.0 0.0 904.0 1171.3 1128.5 1340.9 1578.7 1694.4 1694.4 1694.4
11206.600

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 904 1171 1129 1341 1579 1694 1694 1694 11207

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U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:03 PM

**WBS** 3.7.1 **Description:** Common Funds (BNL)

**Institution :** BNL-common **Contact** R. Ernst

Estimates derived from ATLAS_A_june04.xls, US sharing percentage based
upon authorship, and **Details of Estimate:**

an exchange rate of 1.2Chf=\$1. These estimates include magnets, TDAQ
and TC General.

**U.S. ATLAS % share of** 15.90%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

11207 0 0 11207 0 0 11207 0 0.0 0.0

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 904.0 1171.3 1128.5 1340.9 1578.7 1694.4 1694.4 1694.4
11206.600

**R Total** 0.0 0.0 904.0 1171.3 1128.5 1340.9 1578.7 1694.4 1694.4
1694.4 11206.600

**Total** 0.0 0.0 904.0 1171.3 1128.5 1340.9 1578.7 1694.4 1694.4 1694.4
11206.600

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 904 1171 1129 1341 1579 1694 1694 1694 11207

Page 3 of 8

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:03 PM

**WBS** 3.7.2 **Description:** Common Funds (Nevis)

**Institution :** Columbia U. (Nevis Laboratory) **Contact** R. Ernst

**U.S. ATLAS % share of** 15.90%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

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U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:03 PM

**WBS** 3.8 **Description:** Outreach

**Institution :** Columbia U. (Nevis Laboratory) **Contact**

**U.S. ATLAS % share of** 100.00

\%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

372 0 0 372 0 0 372 0 0.0 0.0

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 34.0 43.0 45.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 372.000

**R Total** 0.0 0.0 34.0 43.0 45.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 372.000

**Total** 0.0 0.0 34.0 43.0 45.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 372.000

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 34 43 45 50 50 50 50 50 372

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U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:03 PM

**WBS** 3.9 **Description:** Program Management

**Institution :** BNL-M&O **Contact**

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

6195 0 0 6195 5009 0 1186 0 25.0 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Adm R 0 0 0 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 18480

0 0 0 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 1787.443

Mechanical Engineer R 0 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 12320

0 0 0 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 1376.991

Sr Research Scientist R 0 0 880 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 13200

0 0 122.946 245.891 245.891 245.891 245.891 245.891 245.891 245.891
1844.183

**R Total** 0 0 880 6160 6160 6160 6160 6160 6160 6160 44000

0 0 122.946 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953
5008.617

**Total** 0 0 880 6160 6160 6160 6160 6160 6160 6160 44000

0 0 122.946 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953
5008.617

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 12.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 461.240

Travel R 0.0 0.0 58.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 724.942

**R Total** 0.0 0.0 70.5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5
1186.182

**Total** 0.0 0.0 70.5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5
1186.182

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 224 853 853 853 853 853 853 853 6195

Page 6 of 8

U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:04 PM

**WBS** 3.9.1 **Description:** Program Management-BNL

**Institution :** BNL-M&O **Contact** S. Kane

Labor and material to support the Program Office

**U.S. ATLAS % share of** 15.90%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

5845 0 0 5845 5009 0 836 0 25.0 0.0

**FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08** **FY 09**
**FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**MANPOWER** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**
**(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)** **(hrs)**

**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

**SUMMARY:**

Adm R 0 0 0 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 18480

0 0 0 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 255.349 1787.443

Mechanical Engineer R 0 0 0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 12320

0 0 0 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 196.713 1376.991

Sr Research Scientist R 0 0 880 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 13200

0 0 122.946 245.891 245.891 245.891 245.891 245.891 245.891 245.891
1844.183

**R Total** 0 0 880 6160 6160 6160 6160 6160 6160 6160 44000

0 0 122.946 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953
5008.617

**Total** 0 0 880 6160 6160 6160 6160 6160 6160 6160 44000

0 0 122.946 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953 697.953
5008.617

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 111.240

Travel R 0.0 0.0 58.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 724.942

**R Total** 0.0 0.0 70.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 836.182

**Total** 0.0 0.0 70.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 836.182

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 224 803 803 803 803 803 803 803 5845

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U.S. ATLAS M&&O Estimate Cost 1/23/2005 12:42:04 PM

**WBS** 3.9.2 **Description:** Program Management-Nevis

**Institution :** Columbia U. (Nevis Laboratory) **Contact**

Labor and material to support the Program Office

**U.S. ATLAS % share of** 15.90%

**Base** **Cont** **Total** **EDIA** **Mfg** **EDIA** **Mfg** **FTEs**
**FTEs**

**Cost** **Cost** **Cost** **Cont** **Cost** **Labor** **Labor**
**Matls** **Matls** **All** **Other**

**Summary:** **(k\$)** **(k\$)** **%** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)**

**(All)**

350 0 0 350 0 0 350 0 0.0 0.0

**Total w/**

**MATERIAL** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **overhead**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

Other R 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 350.000

**R Total** 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 350.000

**Total** 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 350.000

***Risk*** ***Weight***

**CONTINGENCY** **Cont %**

**FACTORS:** **Technical** **C o s t** **Schedule** **Des i gn**
**Technical** **C o s t** **Schedule**

0 0 0 0 0 0 0 0

**PROFILE** **FY 03** **FY 04** **FY 05** **FY 06** **FY 07** **FY 08**
**FY 09** **FY 10** **FY 11** **FY 12** **Total**

**SUMMARY:** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**
**(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)** **(k\$)**

0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 350

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