PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 1 Tahun 2012 tentang PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku 20 September 2012)
Pembukaan
Menimbang
BUPATIKEPULAUANSANGIHE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011;
..
r
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
- RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4 7, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
•
,.
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 8.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera'h (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat,dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
•
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
4. 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
•
Menetapkan
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN
•
-
y
Pasal 1
- ( 1) Pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
- a . Pendapatan
- b. Belanja
Surplus/defisit
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran Surplus/ defisit
Rp.
508.133.424.419,69
Rp.
493.603.806.252,00
Rp.
14.529.618.167,69
Rp.
24.475.915.550,20
Rp.
422.199.049,00
Rp.
24.053.716.501,20
Pasal 3
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagai berikut :
- ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (l.483.974.657,69) dengan rincian sebagai berikut:
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 37 .058. 796. 735,20 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 506.649.449. 762,00
- b. Realisasi
Selisih le bih / (kurang)
Rp. 508.133.424.419,69
Rp. (1.483.974.657,69)
"
•
- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.530.662.602.987,20
- b. Realisasi
Rp.493.603.806.252,00
Selisih lebih/ (kurang)
Rp. 37.058.796.735,20
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. (38.542.771.392,89) dengan rincian sebagai berikut:
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penenmaan pembiayaan sejumlah Rp. ( 40.563.275,00) dengan rincian sebagai berikut:
3. Rp. 24.435.352.275,20 a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (1,00) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. setelah perubahan
- a. Surplus/defisit perubahan
Rp.(24.013.153.225,20)
- b. Realisasi
Rp. 14.529.618.167,69
Selisih lebih/(kurang)
Rp.(38.542.771.392,89)
Rp. 24.475.915.550,20
Rp. ( 40.563.275,00)
Selisih lebih/ (kurang)
- b. Realisasi
422.199.050,00
- b. Realisasi
Rp. 422.199.049,00
Selisih le bih / (kurang)
Rp. (1,00)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (40.563.276,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
Rp. 24.013.153.225,20
- b. Realisasi
Selisih le bih / (kurang)
Rp. 24.053.716.501,20
Rp.
(40.563.276,00)
.
•
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :
- a. Jumlah Aset
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas dana
Rp. 999.412.498.108,98
Rp. 2.415.529.719,76
Rp. 996.996.968.389,22
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut:
- a. Saldo awal per 1 Januari 2011 Rp. 24.364.239.805,20
- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 108.966.383.653,69
- c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (94.436.765.486,00)
4. Aset non keuangan
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (301.599.049,00)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (8.887 .530,00)
- f. Saldo akhir per 31 Januari 2011 Rp. 39.262.615.590,89
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat ( 1) huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

| | Lampiran I.1 | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lampiran I.2 | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan |
| | Lampiran I.3 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| | Lampiran I.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |
| | Lampiran 1.5 | Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; |
| | Lampiran 1.6 | Daftar piutang daerah; |
| | Lampiran I.8 | daerah; Daftar realisasi penambahan dan |
| | Lampiran 1.9 | pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan |
| | Lampiran I. 10 | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| | Lampiran | Daftar dana cadangan daerah; dan |
| | I.11 | |
| b. | Lampiran II | Neraca; |
| c. | Lampiran III | Laporan Arus Kas; |
| d. | Lampiran IV | Catatan Atas Laporan Keuangan. |

"'

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini
- b. Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai nncian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Tahuna 20 September 2012 Ditetapkan di pada tanggal,


Diundangkan di Tahuna pada tanggal, 20 September 2012


- - -- - ---- -

���

- TT

1\T,...TTTJ? 'rl\

•TT A ... r n"

UT Tl\T

/'){) 1 0

NOM()R 1

,

## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2011

| | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH I (BERKURANG) | BERTAMBAH I (BERKURANG) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REAUSASI | (Rp) | (%) |
| PENDAPATAN | 506.649.449.762,00 | 508.133.424.419,69 | 1.483.974.657,69 | 100,29 |
| PENDAPATAN ASU DAERAH | --- --- ---- 29.397.292.263,00 ·---- - --- ---- | --- --- ·--- ---- 28.506.013.460,69 --- --- | ------- --- ... (891.278.802,31) --- | ---- -- 96,97 --- -- |
| Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 3.306.885.000,00 15.673.107.558,00 1.329.604.501,00 9.087.695.204,00 | ··--- - 3.624.361.654,00 14.694.560.892,00 1.329.604.501,00 8.857.486.413,69 | --- --- ,-.--...- 317.476.654,00 (978.546.666,00) 0,00 (230.208.790,31) | 109,60 93,76 100,00 97,47 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 462.706.661.499,00 | 465.081.914.959,00 | 2.375.253.460,00 | 100,51 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | ---- --- ---- 394.910.675.459,00 --- | -· -- - - - --- - - - 395.411.976.699,00 -- | ----- ------- e------ 501.301.240,00 � | ---- -- 100,13 - |
| Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LAIN·WN PENDAPATAN Pendapatan Lainnya BELANJA OPERASI | --- "---- 12.052.872.470,00 336.584.989,00 321.854.918.000,00 60.666.300.000,00 ----- --- ------- ----- ---··---- | ---- --- ------ 12.504.969.935,00 385.791.764,00 321.854.915.000,00 60.666.300.000,00 --- --- ··--- 61.435.986.040,00 ----- --- ----· 61.435.986.040,00 ---- --- ---- -· 8.233.952.220,00 -- - - - - - - ----- --- --- | ----· --- -- 452.097.465,00 49.206.775,00 (3.000,00) 0,00 ---- --- -- --- ---, ---·-- | --- 103,75 -- |
| (Sumber Daya Alam) | 61.435.986.040,00 --- ---- | - | � 0,00 ---- -- f-- | 114,62 100,00 100,00 - -- |
| | ---- 61.435.986.040,00 | | | - -- |
| Lainnya | --- ------ | | | 100,00 |
| | | | 0,00 --- -- | 100,00 |
| | 6.360.000.000,00 --- --- ------ | -- -· | � 1.873.952.220,00 ----- --- --- -- | - -- 129,46 -- |
| | 6.360.000.000,00 --- --- ----- | 8.233.952.220,00 --- ----- --- | 1.873.952.220,00 -- -- -- --- ---- r-- | ---- 129,46 --- -- |
| YANG SAH | 14.545.496.000,00 --- --- ----· | 14.545.496.000,00 ---- --- ----- - | 0,00 ---- --- -- � | 100,00 - -- |
| | 14.545.496.000,00 | 14.545.496.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| BELANJA | 530.662.602.987,20 ---- | 493.603.806.252,00 --- | (37.058.796.735,20) ----- � | 93,02 |
| Belanja Pegawai | 410.590.629.440,20 >-------- - -- --- ·---- | 397.196.386.514,00 ---· --- ---- --- | (13.394.242.926,20) ---· --- -- � | - 96,74 - -- |
| Belanja Barang | 297.085.562.093,44 64.937.425.443,00 | 289.455.129.753,00 60.034.124.372,00 | (7.630.432.340,44) (4.903.301.071,00) | 97,43 92,45 |
| Belanja Bunga Belanja Subsidi | 88.743.894,76 220.000.000,00 | 0,00 | (0,76) (220.000.000,00) | 100,00 0,00 |
| Belanja Hibah | 20.851.503.000,00 | 88.743.894,00 20.551.446.840,00 | (300.056.160,00) | 98,56 |
| | 7.708.600.000,00 | 7.680.488.700,00 | (28.111.300,00) | 99,64 |
| Belanja Bantuan Sosial | | | | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 19.698.795.009,00 | 19.386.452.955,00 | (312.342.054,00) | 98,41 |

RDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Halaman 1

!Ill

Lampiran I

Peraturan Daerah Kab. Kepi. Sangihe

Nomor

1 Tahun 2012

Tanggal

20 September 2012

•

| | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REAUSASI | (Rp) | (%) |
| BELANJA MODAL | - 119.186.423.090,00 --- --------- | -- 95.738.510.838,00 ----- --- ---- | (23.447.912.252,00) | 80,33 |
| Belanja Tanah | 17.100.000,00 | 17.100.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 28.962.297.570,00 | 17.589.098.430,00 | (11.373.199.140,00) | 60,73 |
| Belanja Bangunan dan Gedung | 27.853.128.774,00 | 24.005.325.193,00 | (3.847.803.581,00) | 86,19 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 56.473.676.386,00 | 52.137.746.990,00 | (4.335.929.396,00) | 92,32 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 5.880.220.360,00 --- --- -----· | 1.989.240.225,00 -- --- --- ----- - | (3.890.980.135,00) | 33,83 |
| Belanja Tak Terduga | 885.550.457,00 | 668.908.900,00 | (216.641.557,00) | 75,54 |
| SURPLUS I (DEFISIT) | (24.013.153.225,20) | 14.529.618.167,69 | 38.542.771.392,89 | (60,51) |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| PENERIMAAN DAERAH | � -- ---- ------ 24.435.352.275,20 � -- ---- ---- | --- ---·---- - 24.475.915.550,20 --- --- ---- - | --- --- -- --- 40.563.275,00 --- --- | -- 100,17 -- -- |
| Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 24.355.352.275,20 80.000.000,00 | 24.355.315.550,20 120.600.000,00 | (36.725,00) 40.600.000,00 | 100,00 |
| PENGELUARAN DAERAH | I-------- -- --- - - -- - | --- --- - - -- - 422.199.049,00 | --- --- -- - | 150,75 -- -- |
| Pembayaran Pokok Utang | 422.199.050,00 f-,-------- --- -- --- ---- | --- --- --- - | (1,00) --- --- -- | 100,00 ---- -- |
| | 422.199.050,00 | 422.199.049,00 | (1,00) | 100,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 24.013.153.225,20 | 24.053.716.501,20 | 40.563.276,00 | 100,17 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0,00 | 38.583.334.668,89 | 38.583.334.668,89 | 0,00 |


�

1111

## Lamplran 1,1 Peraturan Daerah Kab. Kepi. Sanglhe

Nomor

1 Tahun 2012

Tanggal

:

20 September 2012

## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

## RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2011

| 1MOR | | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH I (BERKURANG) | BERTAMBAH I (BERKURANG) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| RUT | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REAUSASI | (Rp) | (%) |
| | PENDAPATAN | 506.649.449.762,00 | 508.133.424.419,69 | 1.483.974.657,69 | 100,29 |
| | Urusan Wajib | 505.647.229.562,00 | 507.106.418.400,69 | 1.459.188.838,69 | 100,29 |
| | Pendldikan | 105.000.000,00 ---------------· | 109.097.991,00 ------- | 4.097.991,00 - - - - -- - --- | 103,90 --- - - |
| Jl.01 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | 105.000.000,00 L-------·----- | 109.097.991,00 ------- | 4.097.991,00 ----- | 103,90 --·- -- |
| | Kesehatan | 11.656.163.358,00 - - - - - - -- - -- - | � 11.127.823.021,00 --- --- ---- | ---· (528.340.337,00) -- - - - --- - | 95,47 ------- |
| 02.01 | DINAS KESEHATAN | 1.659.118.000,00 | 1.329.067.000,00 | (330.051.000,00) | 80,11 |
| 02.02 | RSUD "UUN KENDAGE" TAHUNA | 9.997.045.358,00 L..- - -· | 9.798.756.021,00 ---·---------------- | (198.289.337,00) -- - - - ·-- - | 98,02 --------- |
| | Pekerjaan Umum | 515.000.000,00 ---· ---·----- | 389.447.302,00 -·--·- ------- | (125.552.698,00) - - - - -- - � | 75,62 ------ |
| 03.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 515.000.000,00 -- � -------- | 389.447.302,00 ---------- | (125.552.698,00) - - - - -- - | 75,62 ----- |
| | Penataan Ruang | 215.000.000,00 -- � ---·-----· - | 200.643.477,00 ----- ------ | (14.356.523,00) ----------- | 93,32 ---- -- |
| 05.01 | DINAS TATA PERKOTAAN DAN PEMADAM KEBAKARAN | 215.000.000,00 ---· ------------- | 200.643.477,00 ------ | (14.356.523,00) -- -- - - -- - | 93,32 --·- -- |
| | Perhubungan | 648.866.000,00 ---- -------- | 539.961.250,00 ·----------- | (108.904.750,00) -- - - - -- - | 83,22 --- -- |
| 07.01 | DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI | 648.866.000,00 ---·----·---- | 539.961.250,00 ------------ | (108.904.750,00) --- ---·--- | 83,22 --·-- -- |
| | Kependudukan dan catatan Slpll | 440.000.000,00 ----------- | 466.811.500,00 - -- - - - -- - - | 26.811.500,00 -- - - - ·-- - - | 106,09 � ·--- |
| 10.01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 440.000.000,00 ---·-------- | 466.811.500,00 ----------- | 26.811.500,00 ---·--- | 106,09 ----- |
| | Otonomi Daerah, Pemerlntahan Umum, Adminlstrasi Keuangan Daerah, Perangkat | 492.067.200.204,00 ---·- -------- | 494.272.633.859,69 -------·--- | --- 2.205.433.655,69 ------·--- - | 100,45 - |
| .20.03 .20.05 .20.09 | SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KANTOR PELAYANAN PERDINAN TERPADU | 1.137.470.152,00 490.254.730.052,00 675.000.000,00 | 1.160.825.352,00 492.404.193.407,69 707.615.100,00 | 23.355.200,00 2.149.463.355,69 32.615.100,00 | � 102,ol: 100,44. 104,83 |
| | Urusan Pllihan | 1.002.220.200,00 | 1.027.006.019,00 | 24.785.819,00 | 102,47 |
| | Pertanian | __ -- __ 14.000.000,00 | 14.000.000,00 -------·---- | 0,00 ------ --- | 100,00 ---- |
| .01.02 | SADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN | 14.000.000,00 1---------------- | 14.000.000,00 ----------- | 0,00 - - -- - | 100,00 L----- -- |
| | Kelautan clan Perlkanan | � ____ 78.343.700,00 | 65.983.269,00 ---------- | -- - - (12.360.431,00) --------- | 84,22 1------- |
| .05.01 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 78.343.700,00 L- .. - -· - - - ·-- - - - | 65.983.269,00 ·---- ------ | (12.360.431,00) - -- - - - --- - | 84,22 1-------- |
| | Perdagangan | 909.876.500,00 L._.__ __• --·---·---- | 947.022.750,00 ----· -------- | 37.146.250,00 - --- ------ | 104,08 1-------- |
| .06.01 | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | 909.876.500,00 | 947.022.750,00 | 37.146.250,00 | 104,08 |

PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Diii

Halaman 1

..

## Lamplran 1,1 Rancangan Peraturan Daearh

Nomor

Tahun 2012

Tanggal

:

## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

## RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2011

| IIIOR | | JUMLAH (Rp} | JUMLAH (Rp} | BERTAMBAH J (BERKURANG) | BERTAMBAH J (BERKURANG) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| lUT | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REAUSASI | (Rp} | (0/o) |
| | PENDAPATAN | 506.649.449.762,00 | 508.133.424.419,69 | 1.483.974.657,69 | 100,29 |
| | Urusan Wajib | 505.647.229.562,00 | 507.106.418.400,69 | 1.459.188.838,69 | 100,29 |
| | Pendldlkan | 105.000.000,00 | 109.097.991,00 | 4.097.991,00 | 103,90 |
| )1.01 | DINAS PENDIDIKAN PEMUOA DAN OLAHRAGA | 105.000.000,00 ·-------·----·-------·-------------· | 109.097.991,00 -----------------·····--·------------ | 4.097.991,00 ---·----------------- -·-···--------- | 103,90 --------------- |
| | Kesehatan | 11.656.163.358,00 ----- --------------- -------------- | 11.127.823.021,00 ------------------- ·-----------···-- | (528.340.337,00) --------------------------------- -- | 95,47 -----------·-·· |
| )2.01 J2.02 | DINAS KESEHATAN RSUD "UUN KENDAGE" TAHUNA | 1.659.118.000,00 9.997.045.358,00 | 1.329.067.000,00 9.798.756.021,00 | (330.051.000,00) (198.289.337,00) | 80,11 98,02 |
| | Pekerjaan Umum | 515.000.000,00 | 389.447.302,00 | (125.552.698,00) | 75,62 |
| 03.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 515.000.000,00 | 389.447.302,00 | (125.552.698,00) | 75,62 |
| | Penataan Ruang | 215.000.000,00 | 200.643.477,00 | (14.356.523,00) | 93,32 |
| 05.01 | DINAS TATA PERKOTAAN DAN PEMADAM KEBAKARAN | 215.000.000,00 ···-------·-··-------·-----·-··----- | 200.643.477,00 ---------------------·-- -------·-··- | (14.356.523,00) ------------------------------------ | 93,32 ··------------· |
| | Perhubungan | -----····------------ ----···------· 648.866.000,00 | --- -···-----···------·-··------·····- 539.961.250,00 | (108.904.750,00) | 83,22 ···-----------· |
| | DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI | 648.866.000,00 | 539.961.250,00 | --------------------------·····------ | 83,22 |
| 07.01 | | | | (108.904.750,00) | |
| | Kependudukan dan catatan Slpll | 440.000.000,00 ···---- -----····----·-------------- | 466.811.500,00 ---····---------······--··-------···-- | 26.811.500,00 --------···--·----------······------- | 106,09 ·------------- |
| 10.01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 440.000.000,00 ···---------·····----··------------- | 466.811.500,00 ---···--------------··--··------------ | 26.811.500,00 ---------------------------------- | 106,09 --------------- |
| | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admlnlstrasl Keuangan Daerah, Perangkat | 492.067.200.204,00 | 494.272.633.859,69 | 2.205.433.655,69 | 100,45 |
| 20.03 20.05 20.09 | SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENOAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU | 1.137.470.152,00 490.254.730.052,00 675.000.000,00 | 1.160.825.352,00 492.404.193.407,69 707.615.100,00 | 23.355.200,00 2.149.463.355,69 32.615.100,00 | 102,05 100,44 104,83 |
| | Urusan Pllihan | 1.002.220.200,00 | 1.027.006.019,00 | 24.785.819,00 | 102,47 |
| 01.02 | Pertanlan BAOAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN | 14.000.000,00 14.000.000,00 | 14.000.000,00 14.000.000,00 | 0,00 0,00 | 100,00 |
| | Kelautan dan Perikanan | | | | 100,00 |
| | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 78.343.700,00 | 65.983.269,00 | ---------------- --·----------------- | 84,22 |
| | | 78.343.700,00 ···----- ---·······-- ------------ | 65.983.269,00 -----------------····-------------·-- | (12.360.431,00) | 84,22 ---·----------- |
| 05.01 | Perdagangan | ··-·-- ----·--------· | | (12.360.431,00) | |
| | | 909.876.500,00 ... ··-- --- | 947.022.750,00 ···------- --·····---- -·------··-- | 37.146.250,00 ········· ---------------------- | 104,08 -- ···--------- |
| 06.01 | DINAS PERINDUSfRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECil MENENGAH | 909.876.500,00 | 947.022.750,00 | 37.146.250,00 | 104,08 |

'ERDA PERTANGGUNG.JAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGAN!SASI

Halaman 1

| � OR | | JUMLAH {Rp) | JUMLAH {Rp) | BERTAMBAH / {BERKURANG) | BERTAMBAH / {BERKURANG) |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| lUT | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| | BELANJA | 530.662.602.987,20 | 493.603.806.252,00 | (37.058.796.735,20} | 93,02 |
| | Urusan Wajib | 496.813.980.095,30 | 461.972.858.276,00 | (34.841.121.819,30} | 92,99 |
| | Pendidlkan | 200.557.881.727,30 | 181.082.253.292,00 | (19.475.628.435,30} | 90,29 |
| Jl.01 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | 200.505.342.477,30 | 181.029.725.292,00 | (19.475.617.185,30} | 90,29 |
| 01.01 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 150.700.785.902,30 ··---------------------------------- | 147.199.818.914,00 ------------------------------------- | (3.500.966.988,30} ------------------------------------ | 97,68 --------------- |
| 01.01 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 150.700.785.902,30 ···--------------------------------- | 147.199.818.914,00 ------------------------------------- | (3.500.966.988,30) ------------------------------------ | 97,68 --------------- |
| 01.01 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 49.804.556.575,00 ·--·-·--·------------ -------------- | 33.829.906.378,00 ------------------------------------- | (15.974.650.197,00) ---------·---------------------- | 67,93 --------------- |
| 01.Cl.2.1 01.01 . 2. 2 | Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa | 1.724.236.300,00 | 1.687.283.050,00 | (36.953.250,00) (323.478.187,00) | 97,86 94,94 |
| 01.01. 2. 3 | Belanja Modal ARSIP DAN | 41.690.910.050,00 | 26.076.691.290,00 | (15.614.218.760,00) | 62,55 |
| 26.01 | KANTOR PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI | 52.539.250,00 | 52.528.000,00 | (11.250,00) | 99,98 |
| 26.01. 2 | BELANJA i..ANGSUNG | 52.539.250,00 ···----------·---------------------· | 52.528.000,00 ····--------········· | (11.250,00) ---·--····----------------------- | 99,98 --------------- |
| 26.01. 2. 2 26.01. 2. 3 | Belanja Barang dan Jasa | 12.539.250,00 | --···--------·- 12.528.000,00 | (11.250,00) 0,00 | 99,91 100,00 |
| | Belanja Modal Kesehatan | 40.000.000,00 64.658.410.893,30 | 40.000.000,00 62.871.027.270,00 | (1.787.383.623,30) | 97,24 |
| 02.01 | DINAS KESEHATAN | 34.777.704.190,60 | 19.029.738.012,00 ------------------------------------- | (1.267.477.266,60) (705.883.100,60) ------------------------------------ | 96,42 |
| 02.01. 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | 33.510.226.924,00 | | 96,36 |
| 02.01. 1 . | Belanja Pegawai | 19.735.621.112,60 ----- ------·····------------------- | 19.029.738.012,00 | (705.883.100,60) | --------------- 96,42 |
| 1 02.01. 2 | | 19.735.621.112,60 -------- ----·-··------------------- | ------------------------------------- | -----------·------------------------ | -------------·· |
| 02.01. 2. 1 02.01. 2. 2 | BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai | 15.042.083.078,00 --------·------------ -------------· 912.100.000,00 | 14.480.488.912,00 ----------- -------------------------. | (561.594.166,00) ---------------------------------- (71.888.000,00) | 96,27 --------------- |
| 02.01. 2. 3 | Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal | 8.740.973.250,00 5.389.009.828,00 | 840.212.000,00 8.305.853.602,00 5.334.423.310,00 | (435.119.648,00) (54.586.518,00) | 92,12 95,02 98,99 |
| 02.02 | RSUD "UUN KENDAGE" TAHUNA | 29.880.706.702,70 | 29.360.800.346,00 | (519.906.356,70) | 98,26 |
| 02.02. 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 12.231.128.594,70 | 12.143.568.411,00 ------------------------·------------ | (87.560.183,70) ---------------------- | 99,28 |
| | | -----·-- ------------ -------------· | 12.143.568.411,00 | (87.560.183,70) | ···------------ |
| 02.02. 1. 1 02.02. 2 | Belanja Pegawai | 17.649.578.108,00 | ------------------------·------------ | ------------·------------------- | --------------- |
| 02.02. 2. 1 | | 12.231.128.594,70 --------·------------ -------------- | | ---------- | 99,28 |
| .02.02. 2. 2 | BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawal | ···------------------········-·---- - 5.462.760.318,00 8.314.537.000,00 | 17.217.231.935,00 ------------------------------------- 5.344.318.956,00 | (432.346.173,00) ------------- ---------------------- (118.441.362,00) | 97,55 ···------------ |
| .02.02. 2. 3 | Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal | 3.872.280.790,00 | 8.018.422.459,00 3.854.490.520,00 | (296.114.541,00) (17.790.270,00) | 97,83 96,44 99,54 |
| .03.01 | Pekerjaan Umum | 56.308.807.469,40 | 52.158.875.980,00 | (4.149.931.489,40) | 92,63 |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM | 56.482.117.654,40 | 52.212.070.980,00 | (4.270.046.674,40) | 92,44 |
| .03.01. 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.155.682.685,40 -- ···--- ... | 4.102.385.630,00 -· - - ------------ | (53.297.055,40) . ----· -----· ------ .. | 98,72 ------- |
| 1. 1 | Belanja Pegawai | - - -- 4.155.682.685,40 | - 4.102.385.630,00 | ···--- (53.297.055,40) | -··---- |
| .03.01. | | | | | 98,72 |

&gt;ERDA PERTANGGUNG.JAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 2

-

..

.

.1

.1

. 1

. 1

.1

.

1

. 1

. 1

. 1

.1

; .1

i. 1

•. 1

) .

1

) .

1

5. 1

| tMOR | | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| RUT | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISAS[ | (Rp) | (%} |
| .03.01. 2 | BELANJA LANGSUNG | -----------------------------------· 52.153.124.784,00 | -------- ---------------------------- 48.056.490.350,00 | --------------------------- --- --·-- (4.096.634.434,00) -- | --------------- 92,14 |
| ..03.01. 2. 1 ..03.01. 2. 2 .03.01. 2. 3 | Belanja Pegawal Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal | ------------------------------------ 549.151.000,00 382.785.575,00 51.221.188.209,00 | ------------------------------------- 539.014.000,00 350.118.050,00 47.167.358.300,00 | ---------------------------------··· (10.137.000,00) (32.667.525,00) (4.053.829.909,00) | ------------ 98,15 91,47 92,09 |
| .05.01 | D[NAS TATA PERKOTAAN DAN PEMADAM KEBAKARAN | 53.520.000,00 | 53.195.000,00 | (325.000,00) | 99,39 |
| .05.01. 2 | BELANJA LANGSUNG | 53.520.000,00 | 53.195.000,00 | (325.000,00) | 99,39 ---------·----- |
| .05.01. 2. 3 | Belanja Modal | ------------------------------------ 53.520.000,00 | ------------------------------------- 53.195.000,00 | ··---------------------------------- (325.000,00) | 99,39 |
| .01.01 2 | D[NAS PERTAN[AN DAN KEHUTANAN | 119.790.185,00 | 0,00 | (119.790.185,00) | 0,00 |
| .01.01. 2 | BELANJA LANGSUNG | 119.790.185,00 ------------------------------------ | 0,00 -·----· -· ---- ---- -·------------·-- | (119.790.185,00) ---·----- | 0,00 ---·--- --- -- |
| .01.01. 2. 2 .01.01 . 2. 3 | Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal | 5.000.000,00 114.790.185,00 | 0,00 0,00 | --------· ---------------- (5.000.000,00) (114.790.185,00) | 0,00 0,00 |
| | Perumahan | 2.086.170.176,00 | 2.076.580.176,00 | (9.590.000,00) | 99,54 |
| .03.01 | D[NAS PEKERJAAN UMUM | 2.086.170.176,00 | 2.076.580.176,00 | (9.590.000,00) | 99,54 |
| .03.01. 2 | BELANJA LANGSUNG | 2.086.170.176,00 ------------------·----------------- | 2.076.580.176,00 -·-------·----·-··------------------- | (9.590.000,00) ------------------·----------------- | 99,54 ---·----------- |
| .03.01. 2. 1 .03.01. 2. 2 .03.01. 2. 3 | Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal | 196.090.000,00 46.116.000,00 1.843.964.176,00 | 193.640.000,00 38.976.000,00 1.843.964.176,00 | (2.450.000,00) (7.140.000,00) 0,00 | 98,75 84,52 100,00 |
| .03.01 | Penataan Ruang DlNAS PEKERJAAN UMUM | 3.683.839.864,90 | 3.579.773.668,00 | (104.066.196,90) | 97,18 |
| .03.01. 2 | BELANJA LANGSUNG | 55.851.000,00 | 46.161.000,00 | (9.690.000,00) | 82,65 |
| .03.01. 2. .03.01. 2. | Belanja Pegawai | 55.851.000,00 ···----- ·---· ------·-···------·-··· | 46.161.000,00 -----·- ... - -----·---------··-· | (9.690.000,00) ---·-··----·- ... | 82,65 |
| 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.050.000,00 13.801.000,00 | ... 41.800.000,00 4.361.000,00 | -·····------·····-. (250.000,00) (9.440.000,00) | ·----------- 99,41 31,60 |
| .05.01 | DlNAS TATA PERKOTAAN DAN PEMADAM KEBAKARAN | 2.897.571.364,90 | 2.862.943.368,00 | (34.627.996,90) | 98,80 |
| .05.01. 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.948.208.964,90 ------- ·----------------------· --- | 1.923.716.513,00 | (24.492.451,90) ---·-------------------------------- | 98,74 ------------··· |
| .05.01. 1 . 1 | Belanja Pegawai | 1.948.208.964,90 ·····-·-·-·····-·----····--······---· | --------------------------------- 1.923.716.513,00 ---------------------·····-----------· | (24.492.451,90) ·---------·-···---------------------- - | 98,74 . - � - .. - ... |
| .05.01. 2 | BELANJA LANGSUNG | 949.362.400,00 ··-·--···-·····-·----·-··-----------· | 939.226.855,00 ------·--- | (10.135.545,00) -------- | 98,93 -·-·----·-·--·· |
| .05.01. 2. 1 .05.01. 2. 2 .05.01. 2. 3 | Belanja Pegawal Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 265.095.000,00 335.932.400,00 348.335.000,00 | ··---·-----------·-·····-· 262.345.000,00 328.547.113,00 348.334.742,00 | ----····-------------- (2.750.000,00) (7.385.287,00) (258,00) | 98,96 97,80 100,00 |
| .06.01 .06.01. 2 | | 730.417.500,00 | 670.669.300,00 | (59.748.200,00) ... | 91,82 91,82 |
| | BELANJA LANGSUNG | 730.417.500,00 ····-. ·-· --------··---------- . | 670.669.300,00 -······--·- | (59.748.200,00) | |
| .06.01. 2. 1 .06.01. 2. 2 | Belanja Pegawal | 50.825.000,00 519.592.500,00 | ----·------- ···---------- 21.725.000,00 489.444.300,00 | -----···--·-- -----------·---------- (29.100.000,00) (30.148.200,00) | ·-···· ··- 42,74 94,20 |
| | Belanja Barang dan | | | | |
| .06.01. 2. 3 | Jasa Belanja Modal | 160.000.000,00 | | | |
| | | | 159.500.000,00 | (500.000,00) | 99,69 |

Halaman 3

..

'

.

| MOR | | JUMLAH (Rp} | JUMLAH (Rp} | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| :tUT | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REAUSASI | (Rp) | (0/o) |
| | Perencanaan Pembangunan | 3.043.921.749,80 | 2.999.191.122,00 | (44.730.627,80) | 98,53 |
| 06.01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 2.810.694.749,80 | 2.767.511.122,00 | (43.183.627,80) | 98,46 |
| 06.01. 1 | BELANJA 11DAK LANGSUNG | 1.972.431.149,80 -----------·-·---------------------· | 1.942.866.712,00 ----------------·-------------------- | (29.564.437,80) ------------------------------------ | 98,50 ---·----------- |
| 06.01. 1. 1 | Belanja Pegawai | 1.972.431.149,80 ---------······--------------------· | 1.942.866.712,00 ------------------------------------- | (29.564.437,80) ----------·------·------------------ | 98,50 --------------- |
| 06.01. 2 | BELANJA LANGSUNG | 838.263.600,00 ------------- ---------------------- | 824.644.410,00 | (13.619.190,00) | 98,38 ---·----------- |
| 06.01. 2. 1 06.01. 2. 2 06.01. 2. 3 | Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal | 158.600.000,00 660.928.600,00 18.735.000,00 | ------------------------------------- 152.538.000,00 654.065.910,00 18.040.500,00 | ·----------------------------------- (6.062.000,00) (6.862.690,00) (694.500,00) | 96,18 98,96 96,29 |
| 19.02 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 38.742.000,00 | 37.795.000,00 | (947.000,00) | 97,56 |
| 19.02. 2 | BELANJA LANGSUNG | 38.742.000,00 --- -------------------------------· | 37.795.000,00 -·------·--------------·-··-· | (947.000,00) --------·-------··-------- | 97,56 --------------- |
| 19.02. 2. 1 19.02. 2. 2 | Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa | 1.750.000,00 36.992.000,00 | 1.750.000,00 36.045.000,00 | 0,00 (947.000,00) | 100,00 97,44 |
| 20.03 | SEKRETARIAT DAERAH | 110.535.000,00 | 110.260.000,00 | (275.000,00) | 99,75 |
| 20.03. 2 20.03. 2. 1 20.03. 2. 2 | BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BAOAN PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PULAU-PULAU KECIL | 110.535.000,00 --------·-··--·------·--------···--· 24.130.000,00 86.405.000,00 | 110.260.000,00 -------------·-·····---- ----------·- 24.130.000,00 86.130.000,00 | (275.000,00) ···----··-------------------··------ 0,00 (275.000,00) | 99,75 ---·-·-·-----·- 100,00 99,68 |
| 20.08. 2 | PULAU-PULAU TERLUAR BELANJA LANGSUNG | -------·--·----··--------------·-·-· 83.950.000,00 ····-··· | ·---------------··------------------- 83.625.000,00 ····-·····----------------- | (325.000,00) -----------------------·------------ (325.000,00) | 99,61 --···-·····---- 99,61 |
| 20.08 | DAN | 83.950.000,00 | 83.625.000,00 | | |
| 20.08. 2. 1 20.08. 2. 2 | Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Perhubungan | ·-·-·--·---- -···-----······ 0,00 83.950.000,00 | 0,00 83.625.000,00 | -----·------------···--------------- -·-·····------- 0,00 (325.000,00) | 0,00 99,61 |
| 07.01. 1 | BELANJA llDAK LANGSUNG | 7.209.734.002,00 3.516.767.002,00 | | (2.993.217.304,00) | 58,48 |
| | | 7.209.734.002,00 | 4.216.516.698,00 | (2.993.217.304,00) | 58,48 |
| 07.01 | DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI | | 4.216.516.698,00 | | |
| | | ------------------------------------ | 3.485.111.486,00 -------·-······------------------ | (31.655.516,00) --------·-···----····------- | 99,10 --··----------- |
| 07.01 . 1 . 1 07.01. 2 | Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG | 3.516.767.002,00 ·---·-·····-···------------·-··-···· 3.692.967.000,00 | 3.485.111.486,00 ·····-·····----··-------····- 731.405.212,00 | (31.655.516,00) ·----------······------------ (2.961.561.788,00) | 99,10 -·-···-···----- 19,81 |
| 07.01. 2. 1 07.01. 2. 2 07.01. 2. 3 | Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal | ·--------···· ··----- ---------····· 288.251.500,00 237.288.000,00 | 222.997.012,00 242.775.000,00 | -- ·········-----------···· (22.618.300,00) (14.290.988,00) (2.924.652.500,00} | ---······------ 92,15 93,98 |
| | Ungkungan Hldup | 3.167.427.500,00 3.792.117.124,80 | ····--··-···-···-----------· 265.633.200,00 3.663.218.717,00 | (128.898.407,80) | 7,66 96,60 |
| 05.01. | DINAS TATA PERKOTAAN DAN PEMADAM KEBAKARAN | 854.410.000,00 | 853.735.000,00 | (675.000,00) | 99,92 |
| 2 | | | | | |
| 05.01. 05.01. 2. l | BELANJA LANGSUNG | 854.410.000,00 -------- ····· ------------ | 853.735.000,00 ----·· ·······----- -·---------- | (675.000,00) --·- ---····-----. ... | 99,92 100,00 |
| 05.01. 2. 2 | Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa | 708.450.000,00 1.210.000,00 | 708.450.000,00 1.210.000,00 | 0,00 0,00 | 100,00 |

'ERDA PERTANGGUNGJAWABAN • RINGKASAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

...

Halaman 4

.•

.

.

| |