PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 19 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 12 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2017;
- b. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja dan antar Objek Belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja dan antar Objek Belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 125);
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/C);
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari PT. Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
Menetapkan
50. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
52. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
53. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
54. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
55. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
56. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 13);
57. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 7).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Mei 2017

Penandatangan: WALIKOTA SURABAYA,

Verifikasi: ttd. TRI RISMAHARINI

Penetapan: Diundangkan di Surabaya pada tanggal 12 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,

Verifikasi: ttd. ## HENDRO GUNAWAN ## BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 19

Penandatangan: : PERATURAN WALIKOTA : : LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL 19 TAHUN 2017 12 MEI 2017 ## PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 | NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------| | NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | | 5 | Belanja Daerah | | | | | | 5 1 | Belanja Tidak Langsung | | | | | | 5 1 1 | Belanja Pegawai | | | | | | 5 1 1 01 | Gaji dan Tunjangan | | | | |

Distribusi: | 5 1 1 01 01 | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi | 614,528,720,488 | 613,940,220,488 | (588,500,000) | (0.10) | | 5 1 1 01 02 | Tunjangan Keluarga | 50,058,271,109 | 50,058,271,109 | 0 | 0.00 | | 5 1 1 01 03 | Tunjangan Jabatan | 7,081,509,750 | 7,081,509,750 | 0 | 0.00 | | 5 1 1 01 04 | Tunjangan Fungsional | 43,481,777,806 | 43,481,777,806 | 0 | 0.00 | | 5 1 1 01 05 | Tunjangan Fungsional Umum | 7,075,858,188 | 7,075,858,188 | 0 | 0.00 | | 5 1 1 01 06 | Tunjangan Beras | 27,995,595,832 | 27,995,595,832 | 0 | 0.00 | | 5 1 1 01 07 | Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus | 2,627,253,827 | 3,215,753,827 | 588,500,000 | 22.40 | | 5 1 1 01 08 | Pembulatan Gaji | 28,750,000 | 28,750,000 | 0 | 0.00 | | 5 1 1 01 21 | BPJS Kesehatan | 16,489,958,168 | 16,489,958,168 | 0 | 0.00 | | 5 1 1 01 22 | Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 2,820,395,830 | 2,820,395,830 | 0 | 0.00 | | 5 1 1 01 23 | Jaminan Kematian (JKM) | 3,525,494,796 | 3,525,494,796 | 0 | 0.00 | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan | 775,713,585,794 | 775,713,585,794 | 0 | 0.00 | | 5 1 1 02 | Tambahan Penghasilan PNS | | | | | | 5 1 1 02 01 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 126,364,537,226 | 126,364,537,226 | 0 | 0.00 | | 5 1 1 02 06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 114,582,666,964 | 114,582,666,964 | 0 | 0.00 | | Jumlah Tambahan Penghasilan PNS | Jumlah Tambahan Penghasilan PNS | 240,947,204,190 | 240,947,204,190 | 0 | 0.00 | | Belanja Penghasilan Lainnya 5 1 1 07 | Belanja Penghasilan Lainnya 5 1 1 07 | | | | | | 5 1 1 07 01 | Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS | 3,339,000,000 | 3,339,000,000 | 0 | 0.00 | | 5 1 1 07 02 | Tunjangan Profesi Guru PNS | 301,096,360,000 | 301,096,360,000 | 0 | 0.00 | | Jumlah Belanja Penghasilan Lainnya | Jumlah Belanja Penghasilan Lainnya | 304,435,360,000 | 304,435,360,000 | 0 | 0.00 | | Jumlah Belanja Pegawai | Jumlah Belanja Pegawai | 1,321,096,149,984 | 1,321,096,149,984 | 0 | 0.00 | | Jumlah Belanja Tidak Langsung | Jumlah Belanja Tidak Langsung | 1,321,096,149,984 | 1,321,096,149,984 | 0 | 0.00 | | 5 2 | Belanja Langsung | | | | | | 5 2 1 | Belanja Pegawai | | | | | | 5 2 1 01 | Honorarium PNS | | | | | | 5 2 1 01 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 1,240,975,000 | 1,247,700,000 | 6,725,000 | 0.54 | | 5 2 1 01 03 | Honorarium Operasional Kegiatan | 91,400,000 | 91,400,000 | 0 | 0.00 | | | Jumlah Honorarium PNS | 1,332,375,000 | 1,339,100,000 | 6,725,000 | 0.50 | | 5 2 1 02 | Honorarium Non PNS | | | | | | 5 2 1 02 02 | Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap | 4,219,059,220 | 4,218,602,720 | (456,500) | (0.01) | | 5 2 1 02 03 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 6,980,685,694 | 7,191,994,194 | 211,308,500 | 3.03 | | | Jumlah Honorarium Non PNS | 11,199,744,914 | 11,410,596,914 | 210,852,000 | 1.88 | | 5 2 1 04 | Penunjang Kinerja Kegiatan | | | | | | 5 2 1 04 01 | Uang Kinerja Kegiatan | 49,325,516,000 | 49,131,389,000 | (194,127,000) | (0.39) | | NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------| | NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | | Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan | Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan | 49,325,516,000 | 49,131,389,000 | (194,127,000) | (0.39) | | 5 2 1 09 | Penunjang Kinerja Kegiatan Kesehatan | | | | | | 5 2 1 09 01 | Uang Kinerja Kegiatan Kesehatan | 1,479,732,000 | 1,456,282,000 | (23,450,000) | (1.58) | | Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan Kesehatan | Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan Kesehatan | 1,479,732,000 | 1,456,282,000 | (23,450,000) | (1.58) | | 5 2 1 10 | Penunjang Kinerja Kegiatan Pendidikan | | | | | | 5 2 1 10 01 | Uang Kinerja Kegiatan Pendidikan | 78,222,884,000 | 78,222,884,000 | 0 | 0.00 | | Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan Pendidikan | Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan Pendidikan | 78,222,884,000 | 78,222,884,000 | 0 | 0.00 | | Jumlah Belanja Pegawai | Jumlah Belanja Pegawai | 141,560,251,914 | 141,560,251,914 | 0 | 0.00 | | Belanja Barang Dan Jasa 5 2 2 | Belanja Barang Dan Jasa 5 2 2 | | | | | | Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 | | | | | | 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7,282,730,075 | 7,304,783,601 | 22,053,526 | 0.30 | | 5 2 2 01 03 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 30,911,505,548 | 31,493,087,509 | 581,581,961 | 1.88 | | 5 2 2 01 04 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 604,435,576 | 640,658,276 | 36,222,700 | 5.99 | | 5 2 2 01 05 | Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan | 11,097,330,712 | 10,967,518,240 | (129,812,472) | (1.17) | | 5 2 2 01 06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 38,168,176,239 | 38,245,533,838 | 77,357,599 | 0.20 | | 5 2 2 01 07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 144,808,840 | 159,017,320 | 14,208,480 | 9.81 | | 5 2 2 01 08 | Belanja Pengisian Tabung gas | 131,655,320 | 131,655,320 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 01 09 | Belanja Perlengkapan Pertukangan | 2,431,996,875 | 2,365,677,297 | (66,319,578) | (2.73) | | 5 2 2 01 10 | Belanja Pakai Habis Kedokteran/ Perawatan Kesehatan/ Laboratorium | 22,288,995,133 | 26,218,397,915 | 3,929,402,782 | 17.63 | | 5 2 2 01 11 | Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman | 5,160,008,442 | 5,187,225,487 | 27,217,045 | 0.53 | | 5 2 2 01 12 | Belanja Pakai Habis Bendera/ Umbul-umbul | 415,308,747 | 433,643,547 | 18,334,800 | 4.41 | | 5 2 2 01 13 | Belanja Pakai Habis Perlengkapan Pemadam Kebakaran | 3,082,487,842 | 2,894,723,342 | (187,764,500) | (6.09) | | 5 2 2 01 14 | Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer | 14,522,135,047 | 14,823,057,285 | 300,922,238 | 2.07 | | 5 2 2 01 15 | Belanja Pakai Habis Perlengkapan Olahraga | 1,963,029,858 | 428,800,018 | (1,534,229,840) | (78.16) | | 5 2 2 01 16 | Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga | 7,046,751,461 | 6,886,310,496 | (160,440,965) | (2.28) | | 5 2 2 01 17 | Belanja Pakai Habis Bahan Laboratorium | 2,087,726,241 | 4,087,806,609 | 2,000,080,368 | 95.80 | | 5 2 2 01 18 | Belanja Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek | 539,203,720 | 1,038,876,520 | 499,672,800 | 92.67 | | 5 2 2 01 19 | Belanja Obat-obatan | 32,395,905,949 | 26,441,521,139 | (5,954,384,810) | (18.38) | | 5 2 2 01 20 | Belanja Makanan dan Minuman Hewan Ternak | 252,536,680 | 252,536,680 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 01 21 | Belanja Perlengkapan Sarana Prasarana Lalu Lintas | 1,558,375,550 | 4,649,453,870 | 3,091,078,320 | 198.35 | | 5 2 2 01 23 | Belanja Pakai Habis Perlengkapan Mesin, Angkutan, dan Alat Berat | 4,129,616,530 | 4,236,942,210 | 107,325,680 | 2.60 | | Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis | Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis | 186,214,720,385 | 188,887,226,519 | 2,672,506,134 | 1.44 | | Belanja Bahan/Material 5 2 2 02 | Belanja Bahan/Material 5 2 2 02 | | | | | | 5 2 2 02 01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 103,685,949,096 | 100,595,739,746 | (3,090,209,350) | (2.98) | | 5 2 2 02 02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 10,457,879,572 | 11,298,981,252 | 841,101,680 | 8.04 | | 5 2 2 02 03 | Belanja Bibit Ternak | 36,723,500 | 36,723,500 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 02 05 | Belanja Bahan Kimia | 407,034,257 | 407,034,257 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 02 06 | Belanja Peralatan Usaha | 39,154,390 | 39,962,890 | 808,500 | 2.06 | | 5 2 2 02 10 | Belanja Modul / Peraturan | 7,970,600 | 7,970,600 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 02 11 | Belanja Dokumentasi | 320,044,560 | 266,669,040 | (53,375,520) | (16.68) | | 5 2 2 02 12 | Belanja Dekorasi | 907,781,160 | 919,566,340 | 11,785,180 | 1.30 | | 5 2 2 02 13 Belanja Bahan | Obat Tanaman | 775,057,745 | 804,401,100 | 29,343,355 | 3.79 | | NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------| | NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | | Jumlah Belanja Bahan/Material | Jumlah Belanja Bahan/Material | 116,637,594,880 | 114,377,048,725 | (2,260,546,155) | (1.94) | | 5 2 2 03 | Belanja Jasa Kantor | | | | | | 5 2 2 03 01 | Belanja Telepon | 2,299,302,786 | 2,283,222,586 | (16,080,200) | (0.70) | | 5 2 2 03 02 | Belanja Air | 5,653,924,095 | 5,661,443,303 | 7,519,208 | 0.13 | | 5 2 2 03 03 | Belanja Listrik | 50,732,489,382 | 50,702,473,180 | (30,016,202) | (0.06) | | 5 2 2 03 05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 387,442,550 | 385,274,230 | (2,168,320) | (0.56) | | 5 2 2 03 06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 45,808,711,776 | 44,557,851,745 | (1,250,860,031) | (2.73) | | 5 2 2 03 07 | Belanja Paket/Pengiriman | 4,607,590,201 | 4,648,912,081 | 41,321,880 | 0.90 | | 5 2 2 03 08 | Belanja Sertifikasi | 1,623,930,150 | 2,406,530,150 | 782,600,000 | 48.19 | | 5 2 2 03 09 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan | 1,386,000 | 1,386,000 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 03 11 | Belanja Jasa Pengujian Laboratorium | 4,007,808,512 | 4,044,165,712 | 36,357,200 | 0.91 | | 5 2 2 03 12 | Belanja Jasa Publikasi | 1,468,741,416 | 1,478,783,976 | 10,042,560 | 0.68 | | 5 2 2 03 13 | Belanja Pajak Barang Milik Daerah | 677,584,303 | 678,776,935 | 1,192,632 | 0.18 | | 5 2 2 03 15 | Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga | 3,068,610,000 | 3,176,470,000 | 107,860,000 | 3.51 | | 5 2 2 03 16 | Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Kesehatan | 13,919,574,600 | 13,919,574,600 | 0 | 0.00 | | | Jumlah Belanja Jasa Kantor | 134,257,095,771 | 133,944,864,498 | (312,231,273) | (0.23) | | 5 2 2 04 | Belanja Premi Asuransi | | | | | | 5 2 2 04 02 | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 493,292,200 | 493,292,200 | 0 | 0.00 | | Jumlah Belanja Premi Asuransi | Jumlah Belanja Premi Asuransi | 493,292,200 | 493,292,200 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | | | 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 23,137,885,818 | 22,680,075,782 | (457,810,036) | (1.98) | | 5 2 2 06 02 | Belanja Penggandaan | 1,648,931,179 | 1,706,052,174 | 57,120,995 | 3.46 | | 5 2 2 06 03 | Belanja Penjilidan | 251,227,570 | 255,507,450 | 4,279,880 | 1.70 | | Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan | Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan | 25,038,044,567 | 24,641,635,406 | (396,409,161) | (1.58) | | 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | | | 5 2 2 07 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 3,768,561,751 | 3,740,865,698 | (27,696,053) | (0.73) | | Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3,768,561,751 | 3,740,865,698 | (27,696,053) | (0.73) | | 5 2 2 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | | | | | 5 2 2 08 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 539,233,640 | 612,036,040 | 72,802,400 | 13.50 | | Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas | Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 539,233,640 | 612,036,040 | 72,802,400 | 13.50 | | 5 2 2 09 | Belanja Sewa Alat Berat | | | | | | 5 2 2 09 04 | Belanja Sewa Alat Pengangkat | 181,896,000 | 181,896,000 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 09 15 | Belanja Sewa Mesin Generator | 390,447,200 | 369,397,600 | (21,049,600) | (5.39) | | Jumlah Belanja Sewa Alat Berat | Jumlah Belanja Sewa Alat Berat | 572,343,200 | 551,293,600 | (21,049,600) | (3.68) | | Belanja Sewa Perlengkapan / 5 2 2 10 | Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | | | | | | 5 2 2 10 01 | Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor | 2,611,741,581 | 2,754,860,601 | 143,119,020 | 5.48 | | 5 2 2 10 02 | Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga | 2,380,919,851 | 2,041,327,521 | (339,592,330) | (14.26) | | 5 2 2 10 03 | Belanja Sewa Perlengkapan Upacara / Hiburan | 9,860,967,490 | 8,359,730,640 | (1,501,236,850) | (15.22) | | Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | 14,853,628,922 | 13,155,918,762 | (1,697,710,160) | (11.43) | | 5 2 2 11 | Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan | | | | | | 5 2 2 11 02 | Belanja Sewa Alat Kerja Konstruksi | 210,375,000 | 154,275,000 | (56,100,000) | (26.67) | | Jumlah Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan | Jumlah Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan | 210,375,000 | 154,275,000 | (56,100,000) | (26.67) | | Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 12 | Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 12 | | | | | | NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------| | NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | | 5 2 2 12 01 | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 1,330,909,465 | 1,592,082,857 | 261,173,392 | 19.62 | | 5 2 2 12 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3,370,276,251 | 3,222,785,502 | (147,490,749) | (4.38) | | 5 2 2 12 03 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 5,599,098,032 | 4,304,485,612 | (1,294,612,420) | (23.12) | | 5 2 2 12 04 | Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya | 6,566,575,708 | 7,207,468,401 | 640,892,693 | 9.76 | | 5 2 2 12 05 | Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat | 117,650,232,880 | 117,226,487,043 | (423,745,837) | (0.36) | | Jumlah Belanja Makanan dan Minuman | Jumlah Belanja Makanan dan Minuman | 134,517,092,336 | 133,553,309,415 | (963,782,921) | (0.72) | | Belanja Pakaian dan Atributnya 5 2 2 13 | Belanja Pakaian dan Atributnya 5 2 2 13 | | | | | | 5 2 2 13 01 | Belanja Pakaian Dinas | 2,248,455,000 | 1,753,125,000 | (495,330,000) | (22.03) | | 5 2 2 13 02 | Belanja Pakaian Sipil | 320,054,240 | 301,132,040 | (18,922,200) | (5.91) | | 5 2 2 13 03 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Pelindung Kerja | 4,261,156,141 | 4,509,995,543 | 248,839,402 | 5.84 | | 5 2 2 13 04 | Belanja Pakaian Khusus | 1,139,952,605 | 1,586,456,685 | 446,504,080 | 39.17 | | Jumlah Belanja Pakaian dan Atributnya | Jumlah Belanja Pakaian dan Atributnya | 7,969,617,986 | 8,150,709,268 | 181,091,282 | 2.27 | | Belanja Perjalanan Dinas 5 2 2 14 | Belanja Perjalanan Dinas 5 2 2 14 | | | | | | 5 2 2 14 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 8,621,197,600 | 8,443,743,400 | (177,454,200) | (2.06) | | 5 2 2 14 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 42,231,649,536 | 41,175,010,046 | (1,056,639,490) | (2.50) | | 5 2 2 14 03 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | 21,508,379,900 | 25,627,204,670 | 4,118,824,770 | 19.15 | | 5 2 2 14 04 | Belanja Penggantian Biaya Akomodasi/Transportasi Pihak Ketiga | 1,418,599,000 | 1,443,618,600 | 25,019,600 | 1.76 | | Jumlah Belanja Perjalanan Dinas | Jumlah Belanja Perjalanan Dinas | 73,779,826,036 | 76,689,576,716 | 2,909,750,680 | 3.94 | | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5 2 2 15 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5 2 2 15 | | | | | | 5 2 2 15 02 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 | 0 | 852,000,000 | 852,000,000 | 100.00 | | 5 2 2 15 03 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 | 1,583,000,000 | 731,000,000 | (852,000,000) | (53.82) | | Jumlah Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | Jumlah Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 1,583,000,000 | 1,583,000,000 | 0 | 0.00 | | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 5 2 2 16 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 5 2 2 16 | | | | | | 5 2 2 16 01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan | 11,001,664,667 | 11,001,714,667 | 50,000 | 0.00 | | 5 2 2 16 04 | Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya | 4,139,700,300 | 3,405,970,900 | (733,729,400) | (17.72) | | Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS | Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS | 15,141,364,967 | 14,407,685,567 | (733,679,400) | (4.85) | | Belanja Jasa Konsultansi 5 2 2 19 | Belanja Jasa Konsultansi 5 2 2 19 | | | | | | 5 2 2 19 01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 18,700,000 | 18,700,000 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 19 02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 3,741,793,800 | 3,239,609,008 | (502,184,792) | (13.42) | | 5 2 2 19 03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 1,823,450,800 | 1,808,006,950 | (15,443,850) | (0.85) | | 5 2 2 19 04 | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 8,643,310,648 | 9,018,011,866 | 374,701,218 | 4.34 | | Jumlah Belanja Jasa Konsultansi | Jumlah Belanja Jasa Konsultansi | 14,227,255,248 | 14,084,327,824 | (142,927,424) | (1.00) | | Belanja Pemeliharaan 2 20 | Belanja Pemeliharaan 2 20 | | | | | | 5 2 2 20 02 | Belanja Pemeliharaan Alat Berat | 20,820,394,631 | 20,829,292,751 | 8,898,120 | 0.04 | | 5 2 2 20 03 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan | 8,045,957,277 | 8,162,663,417 | 116,706,140 | 1.45 | | 5 2 2 20 04 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur | 3,454,770 | 3,454,770 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 20 05 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian | 73,480,000 | 55,330,000 | (18,150,000) | (24.70) | | 5 2 2 20 06 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 7,314,305,002 | 7,525,303,406 | 210,998,404 | 2.88 | | 5 2 2 20 07 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi | 234,289,000 | 249,158,162 | 14,869,162 | 6.35 | | 5 2 2 20 08 | Belanja Pemeliharaan Kedokteran/Kesehatan | 5,988,105,727 | 5,968,905,727 | (19,200,000) | (0.32) | | 5 2 2 20 09 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium | 92,092,000 | 92,092,000 | 0 | 0.00 | | NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------| | NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | | 5 2 2 20 11 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar | 24,169,977,088 | 24,859,361,870 | 689,384,782 | 2.85 | | 5 2 2 20 13 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 1,333,445,329 | 2,153,090,829 | 819,645,500 | 61.47 | | 5 2 2 20 15 | Belanja Pemeliharaan Instalasi | 19,800,000 | 37,125,000 | 17,325,000 | 87.50 | | 5 2 2 20 16 | Belanja Pemeliharaan Jaringan | 352,714,758 | 548,844,758 | 196,130,000 | 55.61 | | 5 2 2 20 20 | Belanja Pemeliharaan Kebersihan, Taman, Makam dan Penerangan Jalan | 34,504,881,384 | 33,177,424,615 | (1,327,456,769) | (3.85) | | 5 2 2 20 21 | Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas | 8,477,358,565 | 8,324,932,690 | (152,425,875) | (1.80) | | 5 2 2 20 22 | Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran | 181,588,682 | 144,004,850 | (37,583,832) | (20.70) | | 5 2 2 20 23 | Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan | 0 | 269,186,878 | 269,186,878 | 100.00 | | Jumlah Belanja Pemeliharaan | Jumlah Belanja Pemeliharaan | 111,611,844,213 | 112,400,171,723 | 788,327,510 | 0.71 | | Belanja Transport 5 2 2 21 | Belanja Transport 5 2 2 21 | | | | | | 5 2 2 21 01 | Belanja Transport Lokal | 26,755,457,277 | 26,150,643,513 | (604,813,764) | (2.26) | | Jumlah | Belanja Transport | 26,755,457,277 | 26,150,643,513 | (604,813,764) | (2.26) |

Penandatangan: | 5 2 2 22 | Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | | | | |

Penandatangan: | 5 2 2 22 01 | Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah | 2,242,498,363 | 2,342,474,618 | 99,976,255 | 4.46 |

Penandatangan: | 5 2 2 22 02 | Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 1,146,275,706 | 928,076,626 | (218,199,080) | (19.04) |

Penandatangan: | Jumlah Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil | Kepala Daerah | 3,388,774,069 | 3,270,551,244 | (118,222,825) | (3.49) | | 5 2 2 23 | Belanja Hadiah | | | | | | 5 2 2 23 01 | Belanja Pemberian Hadiah | 13,632,221,726 | 15,591,720,726 | 1,959,499,000 | 14.37 | | Jumlah Belanja Hadiah | | 13,632,221,726 | 15,591,720,726 | 1,959,499,000 | 14.37 | | 5 2 2 24 | Belanja Jasa Operasional | | | | | | 5 2 2 24 01 | Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD | 468,700,385,560 | 465,946,890,575 | (2,753,494,985) | (0.59) | | 5 2 2 24 02 | Belanja Penunjang Tenaga Operasional SKPD | 74,250,000 | 74,250,000 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 24 03 | Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi | 39,739,173,501 | 40,255,657,796 | 516,484,295 | 1.30 | | Jumlah Belanja Jasa Operasional | Jumlah Belanja Jasa Operasional | 508,513,809,061 | 506,276,798,371 | (2,237,010,690) | (0.44) | | 5 2 2 27 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga | | | | | | 5 2 2 27 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 2,079,595,100 | 3,172,997,520 | 1,093,402,420 | 52.58 | | Jumlah Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada | Masyarakat / Pihak Ketiga | 2,079,595,100 | 3,172,997,520 | 1,093,402,420 | 52.58 | | 5 2 2 29 | Belanja Barang dan Jasa Pelayanan JKN | | | | | | 5 2 2 29 01 | Belanja Barang dan Jasa Pelayanan JKN | 3,082,920,521 | 3,082,920,521 | 0 | 0.00 | | Jumlah Belanja Barang dan Jasa Pelayanan JKN | | 3,082,920,521 | 3,082,920,521 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 30 | Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik | | | | | | 5 2 2 30 01 | Belanja Iuran Keanggotaan Asosiasi Kepemerintahan | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 30 03 | Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat | 26,291,950,000 | 26,186,750,000 | (105,200,000) | (0.40) | | 5 2 2 30 04 | Belanja Jasa Peningkatan Kualitas Pendidikan | 1,241,500,000 | 2,211,000,000 | 969,500,000 | 78.09 | | 5 2 2 30 05 | Belanja Jasa Penyelesaian Permasalahan Hukum | 518,982,000 | 518,982,000 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 30 06 | Biaya Operasional Pengelolaan Sampah dan Limbah | 1,050,066,910 | 1,050,066,910 | 0 | 0.00 | | 5 2 2 30 07 | Belanja Beasiswa untuk Masyarakat | 1,068,200,000 | 98,700,000 | (969,500,000) | (90.76) | | Jumlah Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik | Jumlah Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik | 30,245,698,910 | 30,140,498,910 | (105,200,000) | (0.35) | | Jumlah Belanja Barang Dan Jasa | Jumlah Belanja Barang Dan Jasa | 1,429,113,367,766 | 1,429,113,367,766 | 0 | 0.00 | | Belanja Modal 5 2 3 | Belanja Modal 5 2 3 | | | | | | Belanja Modal Pengadaan Tanah 5 2 3 01 | Belanja Modal Pengadaan Tanah 5 2 3 01 | | | | | | NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------| | NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | | 5 2 3 01 10 | Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Penggunaan Lain | 375,105,317 | 375,105,317 | 0 | 0.00 | | 5 2 3 01 13 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 232,627,269,105 | 232,621,617,921 | (5,651,184) | 0.00 | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Tanah | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Tanah | 233,002,374,422 | 232,996,723,238 | (5,651,184) | 0.00 | | Belanja Modal Pengadaan Alat Berat 2 3 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Berat 2 3 02 | | | | | | 5 2 3 02 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat | 39,850,241,923 | 62,915,291,823 | 23,065,049,900 | 57.88 | | 5 2 3 02 03 | Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran | 1,763,924,800 | 1,763,924,800 | 0 | 0.00 | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Berat | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Berat | 41,614,166,723 | 64,679,216,623 | 23,065,049,900 | 55.43 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 5 2 3 03 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 5 2 3 03 | | | | | | 5 2 3 03 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 121,853,651,470 | 122,123,415,419 | 269,763,949 | 0.22 | | 5 2 3 03 03 | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor | 49,192,000 | 49,192,000 | 0 | 0.00 | | 5 2 3 03 04 | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor | 302,024,640 | 302,024,640 | 0 | 0.00 | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan | 122,204,868,110 | 122,474,632,059 | 269,763,949 | 0.22 | | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja 5 2 3 04 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja 5 2 3 04 | | | | | | 5 2 3 04 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel BerMesin | 54,257,500 | 89,919,451 | 35,661,951 | 65.73 | | 5 2 3 04 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak BerMesin | 4,820,640 | 4,820,640 | 0 | 0.00 | | 5 2 3 04 03 | Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur | 1,112,569,817 | 1,631,320,705 | 518,750,888 | 46.63 | | 5 2 3 04 04 | Belanja Modal Alat Bantu Kerja | 5,146,736,880 | 5,238,525,390 | 91,788,510 | 1.78 | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja | 6,318,384,837 | 6,964,586,186 | 646,201,349 | 10.23 | | Belanja Modal Pengadaan Alat 5 2 3 05 | Belanja Modal Pengadaan Alat 5 2 3 05 | | | | | | 5 2 3 05 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpanan | 446,263,129 | 685,631,930 | 239,368,801 | 53.64 | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian/Pertamanan | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian/Pertamanan | 446,263,129 | 685,631,930 | 239,368,801 | 53.64 | | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 5 2 3 06 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 5 2 3 06 | | | | | | 5 2 3 06 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor | 8,339,241,985 | 9,299,739,069 | 960,497,084 | 11.52 | | 5 2 3 06 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga | 12,423,936,970 | 12,737,100,467 | 313,163,497 | 2.52 | | 5 2 3 06 03 | Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya | 66,523,512,784 | 66,961,793,032 | 438,280,248 | 0.66 | | 5 2 3 06 04 | Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat | 2,465,082,500 | 2,378,028,500 | (87,054,000) | (3.53) | | 5 2 3 06 05 | Belanja Modal Pengadaan Meja dan kursi Sekolah | 15,686,957,110 | 17,645,835,570 | 1,958,878,460 | 12.49 | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | 105,438,731,349 | 109,022,496,638 | 3,583,765,289 | 3.40 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi 5 2 3 07 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi 5 2 3 07 | | | | | | 5 2 3 07 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Studio | 2,598,977,298 | 2,604,039,214 | 5,061,916 | 0.19 | | 5 2 3 07 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi | 3,671,595,411 | 1,248,341,000 | (2,423,254,411) | (66.00) | | 5 2 3 07 03 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar | 0 | 2,392,500,000 | 2,392,500,000 | 100.00 | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi | 6,270,572,709 | 6,244,880,214 | (25,692,495) | (0.41) | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 5 2 3 08 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 5 2 3 08 | | | | | | 5 2 3 08 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran | 68,762,099,086 | 68,810,540,749 | 48,441,663 | 0.07 | | 5 2 3 08 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan | 2,691,231,743 | 2,624,358,788 | (66,872,955) | (2.48) | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran | 71,453,330,829 | 71,434,899,537 | (18,431,292) | (0.03) | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 5 2 3 09 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 5 2 3 09 | | | | | | NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------| | NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | | | Laboratorium | | | | | | 5 2 3 09 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga / Praktik Sekolah | 19,508,701,666 | 16,743,729,126 | (2,764,972,540) | (14.17) | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium | 19,508,701,666 | 16,743,729,126 | (2,764,972,540) | (14.17) | | 5 2 3 11 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung | | | | | | 5 2 3 11 01 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja | 453,815,613,683 | 451,398,995,531 | (2,416,618,152) | (0.53) | | 5 2 3 11 02 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 34,238,974,948 | 34,372,925,142 | 133,950,194 | 0.39 | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung | 488,054,588,631 | 485,771,920,673 | (2,282,667,958) | (0.47) | | 5 2 3 12 | Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman | | | | | | 5 2 3 12 01 | Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman | 9,281,151,362 | 9,321,788,172 | 40,636,810 | 0.44 | | 5 2 3 12 02 | Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | 4,499,583,736 | 4,499,583,736 | 0 | 0.00 | | 5 2 3 12 03 | Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Lingkungan | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 | 0 | 0.00 | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman | 37,780,735,098 | 37,821,371,908 | 40,636,810 | 0.11 | | 5 2 3 13 | Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan | | | | | | 5 2 3 13 01 | Belanja Modal Pengadaan Jalan | 513,328,580,593 | 508,510,117,828 | (4,818,462,765) | (0.94) | | 5 2 3 13 02 | Belanja Modal Pengadaan Jembatan | 2,605,841,576 | 6,921,665,016 | 4,315,823,440 | 165.62 | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan | 515,934,422,169 | 515,431,782,844 | (502,639,325) | (0.10) | | 5 2 3 14 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air | | | | | | 5 2 3 14 02 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut dan Dermaga | 167,890,873 | 167,890,873 | 0 | 0.00 | | 5 2 3 14 06 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Air Baku | 956,725,748 | 956,725,748 | 0 | 0.00 | | 5 2 3 14 08 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pematusan | 248,523,516,309 | 225,531,026,809 | (22,992,489,500) | (9.25) | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air | 249,648,132,930 | 226,655,643,430 | (22,992,489,500) | (9.21) | | 5 2 3 15 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi | | | | | | 5 2 3 15 01 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih | 1,501,974,302 | 1,417,714,903 | (84,259,399) | (5.61) | | 5 2 3 15 02 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor | 9,536,395,900 | 9,535,009,900 | (1,386,000) | (0.01) | | 5 2 3 15 08 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas | 172,827,600 | 172,827,600 | 0 | 0.00 | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Instalasi | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Instalasi | 11,211,197,802 | 11,125,552,403 | (85,645,399) | (0.76) | | 5 2 3 16 | Belanja Modal Pengadaan Jaringan | | | | | | 5 2 3 16 01 | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum | 602,100,000 | 802,625,000 | 200,525,000 | 33.30 | | 5 2 3 16 02 | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik | 39,895,539,991 | 40,879,602,485 | 984,062,494 | 2.47 | | 5 2 3 16 03 | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon | 4,785,000 | 4,785,000 | 0 | 0.00 | | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Jaringan | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Jaringan | 40,502,424,991 | 41,687,012,485 | 1,184,587,494 | 2.92 | | 5 2 3 18 | Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan | | | |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II yang mengatur mengenai anggaran pada organisasi sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD dr. Mohamad Soewandhie;
4. RSUD Bhakti Dharma Husada;
5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;
6. Dinas Pemadam Kebakaran;
7. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
9. Badan Perencanaan Pembangunan;
10. Dinas Perhubungan;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Dinas Sosial;
16. Dinas Tenaga Kerja;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
19. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
20. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
21. Satuan Polisi Pamong Praja;

22. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat;
23. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
24. Bagian Hukum;
25. Bagian Administrasi Kerjasama;
26. Bagian Administrasi Pembangunan;
27. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah;
28. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
29. Bagian Umum dan Protokol;
30. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset;
31. Sekretariat DPRD;
32. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah;
33. Inspektorat;
34. Kecamatan Genteng;
35. Kecamatan Simokerto;
36. Kecamatan Tegalsari;
37. Kecamatan Bubutan;
38. Kecamatan Kenjeran;
39. Kecamatan Pabean Cantian;
40. Kecamatan Semampir;
41. Kecamatan Krembangan;
42. Kecamatan Tambaksari;
43. Kecamatan Gubeng;
44. Kecamatan Rungkut;
45. Kecamatan Gunung Anyar;
46. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
47. Kecamatan Sukolilo;
48. Kecamatan Mulyorejo;
49. Kecamatan Wonokromo;
50. Kecamatan Karangpilang;

51. Kecamatan Dukuh Pakis;

52. Kecamatan Gayungan;

53. Kecamatan Jambangan;

54. Kecamatan Sawahan;

55. Kecamatan Wiyung;

56. Kecamatan Tandes;

57. Kecamatan Asemrowo;

58. Kecamatan Benowo;

59. Kecamatan Sambikerep;

60. Kecamatan Pakal;

61. Badan Kepegawaian dan Diklat;

62. Dinas Komunikasi dan Informatika;

63. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

64. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

65. Dinas Perdagangan;

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

- (1) Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Mei 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI


Diundangkan di Surabaya pada tanggal 12 Mei 2017

## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,

ttd.

## HENDRO GUNAWAN

## BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 19


: PERATURAN WALIKOTA

:

:

LAMPIRAN I

NOMOR

TANGGAL

19 TAHUN 2017

12 MEI 2017

## PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 5 | Belanja Daerah | | | | |
| 5 1 | Belanja Tidak Langsung | | | | |
| 5 1 1 | Belanja Pegawai | | | | |
| 5 1 1 01 | Gaji dan Tunjangan | | | | |
| 5 1 1 01 01 | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi | 614,528,720,488 | 613,940,220,488 | (588,500,000) | (0.10) |
| 5 1 1 01 02 | Tunjangan Keluarga | 50,058,271,109 | 50,058,271,109 | 0 | 0.00 |
| 5 1 1 01 03 | Tunjangan Jabatan | 7,081,509,750 | 7,081,509,750 | 0 | 0.00 |
| 5 1 1 01 04 | Tunjangan Fungsional | 43,481,777,806 | 43,481,777,806 | 0 | 0.00 |
| 5 1 1 01 05 | Tunjangan Fungsional Umum | 7,075,858,188 | 7,075,858,188 | 0 | 0.00 |
| 5 1 1 01 06 | Tunjangan Beras | 27,995,595,832 | 27,995,595,832 | 0 | 0.00 |
| 5 1 1 01 07 | Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus | 2,627,253,827 | 3,215,753,827 | 588,500,000 | 22.40 |
| 5 1 1 01 08 | Pembulatan Gaji | 28,750,000 | 28,750,000 | 0 | 0.00 |
| 5 1 1 01 21 | BPJS Kesehatan | 16,489,958,168 | 16,489,958,168 | 0 | 0.00 |
| 5 1 1 01 22 | Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 2,820,395,830 | 2,820,395,830 | 0 | 0.00 |
| 5 1 1 01 23 | Jaminan Kematian (JKM) | 3,525,494,796 | 3,525,494,796 | 0 | 0.00 |
| | Jumlah Gaji dan Tunjangan | 775,713,585,794 | 775,713,585,794 | 0 | 0.00 |
| 5 1 1 02 | Tambahan Penghasilan PNS | | | | |
| 5 1 1 02 01 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 126,364,537,226 | 126,364,537,226 | 0 | 0.00 |
| 5 1 1 02 06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 114,582,666,964 | 114,582,666,964 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Tambahan Penghasilan PNS | Jumlah Tambahan Penghasilan PNS | 240,947,204,190 | 240,947,204,190 | 0 | 0.00 |
| Belanja Penghasilan Lainnya 5 1 1 07 | Belanja Penghasilan Lainnya 5 1 1 07 | | | | |
| 5 1 1 07 01 | Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS | 3,339,000,000 | 3,339,000,000 | 0 | 0.00 |
| 5 1 1 07 02 | Tunjangan Profesi Guru PNS | 301,096,360,000 | 301,096,360,000 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Penghasilan Lainnya | Jumlah Belanja Penghasilan Lainnya | 304,435,360,000 | 304,435,360,000 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Pegawai | Jumlah Belanja Pegawai | 1,321,096,149,984 | 1,321,096,149,984 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Jumlah Belanja Tidak Langsung | 1,321,096,149,984 | 1,321,096,149,984 | 0 | 0.00 |
| 5 2 | Belanja Langsung | | | | |
| 5 2 1 | Belanja Pegawai | | | | |
| 5 2 1 01 | Honorarium PNS | | | | |
| 5 2 1 01 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 1,240,975,000 | 1,247,700,000 | 6,725,000 | 0.54 |
| 5 2 1 01 03 | Honorarium Operasional Kegiatan | 91,400,000 | 91,400,000 | 0 | 0.00 |
| | Jumlah Honorarium PNS | 1,332,375,000 | 1,339,100,000 | 6,725,000 | 0.50 |
| 5 2 1 02 | Honorarium Non PNS | | | | |
| 5 2 1 02 02 | Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap | 4,219,059,220 | 4,218,602,720 | (456,500) | (0.01) |
| 5 2 1 02 03 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 6,980,685,694 | 7,191,994,194 | 211,308,500 | 3.03 |
| | Jumlah Honorarium Non PNS | 11,199,744,914 | 11,410,596,914 | 210,852,000 | 1.88 |
| 5 2 1 04 | Penunjang Kinerja Kegiatan | | | | |
| 5 2 1 04 01 | Uang Kinerja Kegiatan | 49,325,516,000 | 49,131,389,000 | (194,127,000) | (0.39) |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan | Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan | 49,325,516,000 | 49,131,389,000 | (194,127,000) | (0.39) |
| 5 2 1 09 | Penunjang Kinerja Kegiatan Kesehatan | | | | |
| 5 2 1 09 01 | Uang Kinerja Kegiatan Kesehatan | 1,479,732,000 | 1,456,282,000 | (23,450,000) | (1.58) |
| Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan Kesehatan | Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan Kesehatan | 1,479,732,000 | 1,456,282,000 | (23,450,000) | (1.58) |
| 5 2 1 10 | Penunjang Kinerja Kegiatan Pendidikan | | | | |
| 5 2 1 10 01 | Uang Kinerja Kegiatan Pendidikan | 78,222,884,000 | 78,222,884,000 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan Pendidikan | Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan Pendidikan | 78,222,884,000 | 78,222,884,000 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Pegawai | Jumlah Belanja Pegawai | 141,560,251,914 | 141,560,251,914 | 0 | 0.00 |
| Belanja Barang Dan Jasa 5 2 2 | Belanja Barang Dan Jasa 5 2 2 | | | | |
| Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 | | | | |
| 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7,282,730,075 | 7,304,783,601 | 22,053,526 | 0.30 |
| 5 2 2 01 03 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 30,911,505,548 | 31,493,087,509 | 581,581,961 | 1.88 |
| 5 2 2 01 04 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 604,435,576 | 640,658,276 | 36,222,700 | 5.99 |
| 5 2 2 01 05 | Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan | 11,097,330,712 | 10,967,518,240 | (129,812,472) | (1.17) |
| 5 2 2 01 06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 38,168,176,239 | 38,245,533,838 | 77,357,599 | 0.20 |
| 5 2 2 01 07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 144,808,840 | 159,017,320 | 14,208,480 | 9.81 |
| 5 2 2 01 08 | Belanja Pengisian Tabung gas | 131,655,320 | 131,655,320 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 01 09 | Belanja Perlengkapan Pertukangan | 2,431,996,875 | 2,365,677,297 | (66,319,578) | (2.73) |
| 5 2 2 01 10 | Belanja Pakai Habis Kedokteran/ Perawatan Kesehatan/ Laboratorium | 22,288,995,133 | 26,218,397,915 | 3,929,402,782 | 17.63 |
| 5 2 2 01 11 | Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman | 5,160,008,442 | 5,187,225,487 | 27,217,045 | 0.53 |
| 5 2 2 01 12 | Belanja Pakai Habis Bendera/ Umbul-umbul | 415,308,747 | 433,643,547 | 18,334,800 | 4.41 |
| 5 2 2 01 13 | Belanja Pakai Habis Perlengkapan Pemadam Kebakaran | 3,082,487,842 | 2,894,723,342 | (187,764,500) | (6.09) |
| 5 2 2 01 14 | Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer | 14,522,135,047 | 14,823,057,285 | 300,922,238 | 2.07 |
| 5 2 2 01 15 | Belanja Pakai Habis Perlengkapan Olahraga | 1,963,029,858 | 428,800,018 | (1,534,229,840) | (78.16) |
| 5 2 2 01 16 | Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga | 7,046,751,461 | 6,886,310,496 | (160,440,965) | (2.28) |
| 5 2 2 01 17 | Belanja Pakai Habis Bahan Laboratorium | 2,087,726,241 | 4,087,806,609 | 2,000,080,368 | 95.80 |
| 5 2 2 01 18 | Belanja Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek | 539,203,720 | 1,038,876,520 | 499,672,800 | 92.67 |
| 5 2 2 01 19 | Belanja Obat-obatan | 32,395,905,949 | 26,441,521,139 | (5,954,384,810) | (18.38) |
| 5 2 2 01 20 | Belanja Makanan dan Minuman Hewan Ternak | 252,536,680 | 252,536,680 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 01 21 | Belanja Perlengkapan Sarana Prasarana Lalu Lintas | 1,558,375,550 | 4,649,453,870 | 3,091,078,320 | 198.35 |
| 5 2 2 01 23 | Belanja Pakai Habis Perlengkapan Mesin, Angkutan, dan Alat Berat | 4,129,616,530 | 4,236,942,210 | 107,325,680 | 2.60 |
| Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis | Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis | 186,214,720,385 | 188,887,226,519 | 2,672,506,134 | 1.44 |
| Belanja Bahan/Material 5 2 2 02 | Belanja Bahan/Material 5 2 2 02 | | | | |
| 5 2 2 02 01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 103,685,949,096 | 100,595,739,746 | (3,090,209,350) | (2.98) |
| 5 2 2 02 02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 10,457,879,572 | 11,298,981,252 | 841,101,680 | 8.04 |
| 5 2 2 02 03 | Belanja Bibit Ternak | 36,723,500 | 36,723,500 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 02 05 | Belanja Bahan Kimia | 407,034,257 | 407,034,257 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 02 06 | Belanja Peralatan Usaha | 39,154,390 | 39,962,890 | 808,500 | 2.06 |
| 5 2 2 02 10 | Belanja Modul / Peraturan | 7,970,600 | 7,970,600 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 02 11 | Belanja Dokumentasi | 320,044,560 | 266,669,040 | (53,375,520) | (16.68) |
| 5 2 2 02 12 | Belanja Dekorasi | 907,781,160 | 919,566,340 | 11,785,180 | 1.30 |
| 5 2 2 02 13 Belanja Bahan | Obat Tanaman | 775,057,745 | 804,401,100 | 29,343,355 | 3.79 |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| Jumlah Belanja Bahan/Material | Jumlah Belanja Bahan/Material | 116,637,594,880 | 114,377,048,725 | (2,260,546,155) | (1.94) |
| 5 2 2 03 | Belanja Jasa Kantor | | | | |
| 5 2 2 03 01 | Belanja Telepon | 2,299,302,786 | 2,283,222,586 | (16,080,200) | (0.70) |
| 5 2 2 03 02 | Belanja Air | 5,653,924,095 | 5,661,443,303 | 7,519,208 | 0.13 |
| 5 2 2 03 03 | Belanja Listrik | 50,732,489,382 | 50,702,473,180 | (30,016,202) | (0.06) |
| 5 2 2 03 05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 387,442,550 | 385,274,230 | (2,168,320) | (0.56) |
| 5 2 2 03 06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 45,808,711,776 | 44,557,851,745 | (1,250,860,031) | (2.73) |
| 5 2 2 03 07 | Belanja Paket/Pengiriman | 4,607,590,201 | 4,648,912,081 | 41,321,880 | 0.90 |
| 5 2 2 03 08 | Belanja Sertifikasi | 1,623,930,150 | 2,406,530,150 | 782,600,000 | 48.19 |
| 5 2 2 03 09 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan | 1,386,000 | 1,386,000 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 03 11 | Belanja Jasa Pengujian Laboratorium | 4,007,808,512 | 4,044,165,712 | 36,357,200 | 0.91 |
| 5 2 2 03 12 | Belanja Jasa Publikasi | 1,468,741,416 | 1,478,783,976 | 10,042,560 | 0.68 |
| 5 2 2 03 13 | Belanja Pajak Barang Milik Daerah | 677,584,303 | 678,776,935 | 1,192,632 | 0.18 |
| 5 2 2 03 15 | Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga | 3,068,610,000 | 3,176,470,000 | 107,860,000 | 3.51 |
| 5 2 2 03 16 | Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Kesehatan | 13,919,574,600 | 13,919,574,600 | 0 | 0.00 |
| | Jumlah Belanja Jasa Kantor | 134,257,095,771 | 133,944,864,498 | (312,231,273) | (0.23) |
| 5 2 2 04 | Belanja Premi Asuransi | | | | |
| 5 2 2 04 02 | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 493,292,200 | 493,292,200 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Premi Asuransi | Jumlah Belanja Premi Asuransi | 493,292,200 | 493,292,200 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | |
| 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 23,137,885,818 | 22,680,075,782 | (457,810,036) | (1.98) |
| 5 2 2 06 02 | Belanja Penggandaan | 1,648,931,179 | 1,706,052,174 | 57,120,995 | 3.46 |
| 5 2 2 06 03 | Belanja Penjilidan | 251,227,570 | 255,507,450 | 4,279,880 | 1.70 |
| Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan | Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan | 25,038,044,567 | 24,641,635,406 | (396,409,161) | (1.58) |
| 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | |
| 5 2 2 07 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 3,768,561,751 | 3,740,865,698 | (27,696,053) | (0.73) |
| Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3,768,561,751 | 3,740,865,698 | (27,696,053) | (0.73) |
| 5 2 2 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | | | |
| 5 2 2 08 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 539,233,640 | 612,036,040 | 72,802,400 | 13.50 |
| Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas | Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 539,233,640 | 612,036,040 | 72,802,400 | 13.50 |
| 5 2 2 09 | Belanja Sewa Alat Berat | | | | |
| 5 2 2 09 04 | Belanja Sewa Alat Pengangkat | 181,896,000 | 181,896,000 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 09 15 | Belanja Sewa Mesin Generator | 390,447,200 | 369,397,600 | (21,049,600) | (5.39) |
| Jumlah Belanja Sewa Alat Berat | Jumlah Belanja Sewa Alat Berat | 572,343,200 | 551,293,600 | (21,049,600) | (3.68) |
| Belanja Sewa Perlengkapan / 5 2 2 10 | Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | | | | |
| 5 2 2 10 01 | Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor | 2,611,741,581 | 2,754,860,601 | 143,119,020 | 5.48 |
| 5 2 2 10 02 | Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga | 2,380,919,851 | 2,041,327,521 | (339,592,330) | (14.26) |
| 5 2 2 10 03 | Belanja Sewa Perlengkapan Upacara / Hiburan | 9,860,967,490 | 8,359,730,640 | (1,501,236,850) | (15.22) |
| Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | 14,853,628,922 | 13,155,918,762 | (1,697,710,160) | (11.43) |
| 5 2 2 11 | Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan | | | | |
| 5 2 2 11 02 | Belanja Sewa Alat Kerja Konstruksi | 210,375,000 | 154,275,000 | (56,100,000) | (26.67) |
| Jumlah Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan | Jumlah Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan | 210,375,000 | 154,275,000 | (56,100,000) | (26.67) |
| Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 12 | Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 12 | | | | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 5 2 2 12 01 | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 1,330,909,465 | 1,592,082,857 | 261,173,392 | 19.62 |
| 5 2 2 12 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3,370,276,251 | 3,222,785,502 | (147,490,749) | (4.38) |
| 5 2 2 12 03 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 5,599,098,032 | 4,304,485,612 | (1,294,612,420) | (23.12) |
| 5 2 2 12 04 | Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya | 6,566,575,708 | 7,207,468,401 | 640,892,693 | 9.76 |
| 5 2 2 12 05 | Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat | 117,650,232,880 | 117,226,487,043 | (423,745,837) | (0.36) |
| Jumlah Belanja Makanan dan Minuman | Jumlah Belanja Makanan dan Minuman | 134,517,092,336 | 133,553,309,415 | (963,782,921) | (0.72) |
| Belanja Pakaian dan Atributnya 5 2 2 13 | Belanja Pakaian dan Atributnya 5 2 2 13 | | | | |
| 5 2 2 13 01 | Belanja Pakaian Dinas | 2,248,455,000 | 1,753,125,000 | (495,330,000) | (22.03) |
| 5 2 2 13 02 | Belanja Pakaian Sipil | 320,054,240 | 301,132,040 | (18,922,200) | (5.91) |
| 5 2 2 13 03 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Pelindung Kerja | 4,261,156,141 | 4,509,995,543 | 248,839,402 | 5.84 |
| 5 2 2 13 04 | Belanja Pakaian Khusus | 1,139,952,605 | 1,586,456,685 | 446,504,080 | 39.17 |
| Jumlah Belanja Pakaian dan Atributnya | Jumlah Belanja Pakaian dan Atributnya | 7,969,617,986 | 8,150,709,268 | 181,091,282 | 2.27 |
| Belanja Perjalanan Dinas 5 2 2 14 | Belanja Perjalanan Dinas 5 2 2 14 | | | | |
| 5 2 2 14 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 8,621,197,600 | 8,443,743,400 | (177,454,200) | (2.06) |
| 5 2 2 14 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 42,231,649,536 | 41,175,010,046 | (1,056,639,490) | (2.50) |
| 5 2 2 14 03 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | 21,508,379,900 | 25,627,204,670 | 4,118,824,770 | 19.15 |
| 5 2 2 14 04 | Belanja Penggantian Biaya Akomodasi/Transportasi Pihak Ketiga | 1,418,599,000 | 1,443,618,600 | 25,019,600 | 1.76 |
| Jumlah Belanja Perjalanan Dinas | Jumlah Belanja Perjalanan Dinas | 73,779,826,036 | 76,689,576,716 | 2,909,750,680 | 3.94 |
| Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5 2 2 15 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5 2 2 15 | | | | |
| 5 2 2 15 02 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 | 0 | 852,000,000 | 852,000,000 | 100.00 |
| 5 2 2 15 03 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 | 1,583,000,000 | 731,000,000 | (852,000,000) | (53.82) |
| Jumlah Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | Jumlah Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 1,583,000,000 | 1,583,000,000 | 0 | 0.00 |
| Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 5 2 2 16 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 5 2 2 16 | | | | |
| 5 2 2 16 01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan | 11,001,664,667 | 11,001,714,667 | 50,000 | 0.00 |
| 5 2 2 16 04 | Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya | 4,139,700,300 | 3,405,970,900 | (733,729,400) | (17.72) |
| Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS | Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS | 15,141,364,967 | 14,407,685,567 | (733,679,400) | (4.85) |
| Belanja Jasa Konsultansi 5 2 2 19 | Belanja Jasa Konsultansi 5 2 2 19 | | | | |
| 5 2 2 19 01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 18,700,000 | 18,700,000 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 19 02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 3,741,793,800 | 3,239,609,008 | (502,184,792) | (13.42) |
| 5 2 2 19 03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 1,823,450,800 | 1,808,006,950 | (15,443,850) | (0.85) |
| 5 2 2 19 04 | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 8,643,310,648 | 9,018,011,866 | 374,701,218 | 4.34 |
| Jumlah Belanja Jasa Konsultansi | Jumlah Belanja Jasa Konsultansi | 14,227,255,248 | 14,084,327,824 | (142,927,424) | (1.00) |
| Belanja Pemeliharaan 2 20 | Belanja Pemeliharaan 2 20 | | | | |
| 5 2 2 20 02 | Belanja Pemeliharaan Alat Berat | 20,820,394,631 | 20,829,292,751 | 8,898,120 | 0.04 |
| 5 2 2 20 03 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan | 8,045,957,277 | 8,162,663,417 | 116,706,140 | 1.45 |
| 5 2 2 20 04 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur | 3,454,770 | 3,454,770 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 20 05 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian | 73,480,000 | 55,330,000 | (18,150,000) | (24.70) |
| 5 2 2 20 06 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 7,314,305,002 | 7,525,303,406 | 210,998,404 | 2.88 |
| 5 2 2 20 07 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi | 234,289,000 | 249,158,162 | 14,869,162 | 6.35 |
| 5 2 2 20 08 | Belanja Pemeliharaan Kedokteran/Kesehatan | 5,988,105,727 | 5,968,905,727 | (19,200,000) | (0.32) |
| 5 2 2 20 09 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium | 92,092,000 | 92,092,000 | 0 | 0.00 |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 5 2 2 20 11 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar | 24,169,977,088 | 24,859,361,870 | 689,384,782 | 2.85 |
| 5 2 2 20 13 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 1,333,445,329 | 2,153,090,829 | 819,645,500 | 61.47 |
| 5 2 2 20 15 | Belanja Pemeliharaan Instalasi | 19,800,000 | 37,125,000 | 17,325,000 | 87.50 |
| 5 2 2 20 16 | Belanja Pemeliharaan Jaringan | 352,714,758 | 548,844,758 | 196,130,000 | 55.61 |
| 5 2 2 20 20 | Belanja Pemeliharaan Kebersihan, Taman, Makam dan Penerangan Jalan | 34,504,881,384 | 33,177,424,615 | (1,327,456,769) | (3.85) |
| 5 2 2 20 21 | Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas | 8,477,358,565 | 8,324,932,690 | (152,425,875) | (1.80) |
| 5 2 2 20 22 | Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran | 181,588,682 | 144,004,850 | (37,583,832) | (20.70) |
| 5 2 2 20 23 | Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan | 0 | 269,186,878 | 269,186,878 | 100.00 |
| Jumlah Belanja Pemeliharaan | Jumlah Belanja Pemeliharaan | 111,611,844,213 | 112,400,171,723 | 788,327,510 | 0.71 |
| Belanja Transport 5 2 2 21 | Belanja Transport 5 2 2 21 | | | | |
| 5 2 2 21 01 | Belanja Transport Lokal | 26,755,457,277 | 26,150,643,513 | (604,813,764) | (2.26) |
| Jumlah | Belanja Transport | 26,755,457,277 | 26,150,643,513 | (604,813,764) | (2.26) |
| 5 2 2 22 | Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | | | | |
| 5 2 2 22 01 | Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah | 2,242,498,363 | 2,342,474,618 | 99,976,255 | 4.46 |
| 5 2 2 22 02 | Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 1,146,275,706 | 928,076,626 | (218,199,080) | (19.04) |
| Jumlah Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil | Kepala Daerah | 3,388,774,069 | 3,270,551,244 | (118,222,825) | (3.49) |
| 5 2 2 23 | Belanja Hadiah | | | | |
| 5 2 2 23 01 | Belanja Pemberian Hadiah | 13,632,221,726 | 15,591,720,726 | 1,959,499,000 | 14.37 |
| Jumlah Belanja Hadiah | | 13,632,221,726 | 15,591,720,726 | 1,959,499,000 | 14.37 |
| 5 2 2 24 | Belanja Jasa Operasional | | | | |
| 5 2 2 24 01 | Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD | 468,700,385,560 | 465,946,890,575 | (2,753,494,985) | (0.59) |
| 5 2 2 24 02 | Belanja Penunjang Tenaga Operasional SKPD | 74,250,000 | 74,250,000 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 24 03 | Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi | 39,739,173,501 | 40,255,657,796 | 516,484,295 | 1.30 |
| Jumlah Belanja Jasa Operasional | Jumlah Belanja Jasa Operasional | 508,513,809,061 | 506,276,798,371 | (2,237,010,690) | (0.44) |
| 5 2 2 27 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga | | | | |
| 5 2 2 27 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 2,079,595,100 | 3,172,997,520 | 1,093,402,420 | 52.58 |
| Jumlah Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada | Masyarakat / Pihak Ketiga | 2,079,595,100 | 3,172,997,520 | 1,093,402,420 | 52.58 |
| 5 2 2 29 | Belanja Barang dan Jasa Pelayanan JKN | | | | |
| 5 2 2 29 01 | Belanja Barang dan Jasa Pelayanan JKN | 3,082,920,521 | 3,082,920,521 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Pelayanan JKN | | 3,082,920,521 | 3,082,920,521 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 30 | Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik | | | | |
| 5 2 2 30 01 | Belanja Iuran Keanggotaan Asosiasi Kepemerintahan | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 30 03 | Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat | 26,291,950,000 | 26,186,750,000 | (105,200,000) | (0.40) |
| 5 2 2 30 04 | Belanja Jasa Peningkatan Kualitas Pendidikan | 1,241,500,000 | 2,211,000,000 | 969,500,000 | 78.09 |
| 5 2 2 30 05 | Belanja Jasa Penyelesaian Permasalahan Hukum | 518,982,000 | 518,982,000 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 30 06 | Biaya Operasional Pengelolaan Sampah dan Limbah | 1,050,066,910 | 1,050,066,910 | 0 | 0.00 |
| 5 2 2 30 07 | Belanja Beasiswa untuk Masyarakat | 1,068,200,000 | 98,700,000 | (969,500,000) | (90.76) |
| Jumlah Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik | Jumlah Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik | 30,245,698,910 | 30,140,498,910 | (105,200,000) | (0.35) |
| Jumlah Belanja Barang Dan Jasa | Jumlah Belanja Barang Dan Jasa | 1,429,113,367,766 | 1,429,113,367,766 | 0 | 0.00 |
| Belanja Modal 5 2 3 | Belanja Modal 5 2 3 | | | | |
| Belanja Modal Pengadaan Tanah 5 2 3 01 | Belanja Modal Pengadaan Tanah 5 2 3 01 | | | | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 5 2 3 01 10 | Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Penggunaan Lain | 375,105,317 | 375,105,317 | 0 | 0.00 |
| 5 2 3 01 13 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 232,627,269,105 | 232,621,617,921 | (5,651,184) | 0.00 |
| Jumlah Belanja Modal Pengadaan Tanah | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Tanah | 233,002,374,422 | 232,996,723,238 | (5,651,184) | 0.00 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Berat 2 3 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Berat 2 3 02 | | | | |
| 5 2 3 02 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat | 39,850,241,923 | 62,915,291,823 | 23,065,049,900 | 57.88 |
| 5 2 3 02 03 | Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran | 1,763,924,800 | 1,763,924,800 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Berat | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Berat | 41,614,166,723 | 64,679,216,623 | 23,065,049,900 | 55.43 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 5 2 3 03 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 5 2 3 03 | | | | |
| 5 2 3 03 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 121,853,651,470 | 122,123,415,419 | 269,763,949 | 0.22 |
| 5 2 3 03 03 | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor | 49,192,000 | 49,192,000 | 0 | 0.00 |
| 5 2 3 03 04 | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor | 302,024,640 | 302,024,640 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan | 122,204,868,110 | 122,474,632,059 | 269,763,949 | 0.22 |
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja 5 2 3 04 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja 5 2 3 04 | | | | |
| 5 2 3 04 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel BerMesin | 54,257,500 | 89,919,451 | 35,661,951 | 65.73 |
| 5 2 3 04 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak BerMesin | 4,820,640 | 4,820,640 | 0 | 0.00 |
| 5 2 3 04 03 | Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur | 1,112,569,817 | 1,631,320,705 | 518,750,888 | 46.63 |
| 5 2 3 04 04 | Belanja Modal Alat Bantu Kerja | 5,146,736,880 | 5,238,525,390 | 91,788,510 | 1.78 |
| Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja | 6,318,384,837 | 6,964,586,186 | 646,201,349 | 10.23 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat 5 2 3 05 | Belanja Modal Pengadaan Alat 5 2 3 05 | | | | |
| 5 2 3 05 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpanan | 446,263,129 | 685,631,930 | 239,368,801 | 53.64 |
| Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian/Pertamanan | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian/Pertamanan | 446,263,129 | 685,631,930 | 239,368,801 | 53.64 |
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 5 2 3 06 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 5 2 3 06 | | | | |
| 5 2 3 06 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor | 8,339,241,985 | 9,299,739,069 | 960,497,084 | 11.52 |
| 5 2 3 06 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga | 12,423,936,970 | 12,737,100,467 | 313,163,497 | 2.52 |
| 5 2 3 06 03 | Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya | 66,523,512,784 | 66,961,793,032 | 438,280,248 | 0.66 |
| 5 2 3 06 04 | Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat | 2,465,082,500 | 2,378,028,500 | (87,054,000) | (3.53) |
| 5 2 3 06 05 | Belanja Modal Pengadaan Meja dan kursi Sekolah | 15,686,957,110 | 17,645,835,570 | 1,958,878,460 | 12.49 |
| Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | 105,438,731,349 | 109,022,496,638 | 3,583,765,289 | 3.40 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi 5 2 3 07 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi 5 2 3 07 | | | | |
| 5 2 3 07 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Studio | 2,598,977,298 | 2,604,039,214 | 5,061,916 | 0.19 |
| 5 2 3 07 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi | 3,671,595,411 | 1,248,341,000 | (2,423,254,411) | (66.00) |
| 5 2 3 07 03 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar | 0 | 2,392,500,000 | 2,392,500,000 | 100.00 |
| Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi | 6,270,572,709 | 6,244,880,214 | (25,692,495) | (0.41) |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 5 2 3 08 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 5 2 3 08 | | | | |
| 5 2 3 08 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran | 68,762,099,086 | 68,810,540,749 | 48,441,663 | 0.07 |
| 5 2 3 08 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan | 2,691,231,743 | 2,624,358,788 | (66,872,955) | (2.48) |
| Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran | 71,453,330,829 | 71,434,899,537 | (18,431,292) | (0.03) |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 5 2 3 09 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 5 2 3 09 | | | | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| NOMOR URUT | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| | Laboratorium | | | | |
| 5 2 3 09 02 | Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga / Praktik Sekolah | 19,508,701,666 | 16,743,729,126 | (2,764,972,540) | (14.17) |
| Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium | 19,508,701,666 | 16,743,729,126 | (2,764,972,540) | (14.17) |
| 5 2 3 11 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung | | | | |
| 5 2 3 11 01 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja | 453,815,613,683 | 451,398,995,531 | (2,416,618,152) | (0.53) |
| 5 2 3 11 02 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 34,238,974,948 | 34,372,925,142 | 133,950,194 | 0.39 |
| Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung | Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung | 488,054,588,631 | 485,771,920,673 | (2,282,667,958) | (0.47) |
| 5 2 3 12 | Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman | | | | |
| 5 2 3 12 01 | Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Tama