Source document: https://docs-lawep.s3.us-east-2.amazonaws.com/1698748503717.pdf (Malaysia)
Isu melibatkan pengurusan kewangan, pemilikan dan perizaban PPAMPS, kuantiti dan kualiti air mentah, penyelenggaraan PPAMPS dan pencerobohan kawasan empangan memerlukan perancangan dan tindakan yang rapi kerana masalah ini belum diselesaikan walaupun projek telah siap pada tahun 2015.

Selain itu, penilaian keberhasilan projek tidak dapat dinilai kerana Projek LRAL2 belum disiapkan.

7.
7.

SYOR AUDIT Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan tidak berulang dalam pelaksanaan dan pengurusan projek di masa hadapan, pihak Audit mengesyorkan supaya pihak KASA mengambil tindakan penambahbaikan seperti berikut: 7.1. memastikan pemilikan dan perizaban tanah projek hendaklah dimuktamadkan sebelum projek siap sepenuhnya supaya penyerahan hak milik aset infrastruktur projek kepada agensi penerima tidak terjejas.
Oleh itu, kawalan keselamatan empangan boleh dikuatkuasakan mengikut syarat-syarat sasaran keutamaan Pejabat CGSO.
Ini bagi mengelakkan isu pencerobohan berlaku yang memberi kesan kepada pencemaran dan kualiti air; 7.2. memastikan pengurusan butiran rekod kewangan projek sentiasa diurus dengan terperinci dan disenggara dengan baik sebagai pemantauan terhadap peruntukan dan perbelanjaan serta memberi gambaran sebenar peruntukan yang telah dibelanjakan; dan 7.3. memastikan penyelenggaraan dan pembaikan peralatan projek dilaksanakan bagi memastikan pengoperasian aset infrastruktur projek tidak terjejas.
7 - 52 7 - 52 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 7.

Teks 7.indd 52 7.

Teks 7.indd 52 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke SelangorLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA 6.

RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT Secara keseluruhannya, pelaksanaan PPAMPS adalah memuaskan.
Namun demikian koordinasi pelaksanaan perlu dipertingkatkan di peringkat kementerian, kerajaan negeri Pahang, kerajaan negeri Selangor, jabatan dan agensi yang berkaitan.

Isu melibatkan pengurusan kewangan, pemilikan dan perizaban PPAMPS, kuantiti dan kualiti air mentah, penyelenggaraan PPAMPS dan pencerobohan kawasan empangan memerlukan perancangan dan tindakan yang rapi kerana masalah ini belum diselesaikan walaupun projek telah siap pada tahun 2015.
Selain itu, penilaian keberhasilan projek tidak dapat dinilai kerana Projek LRAL2 belum disiapkan.

7.
7.

SYOR AUDIT Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan tidak berulang dalam pelaksanaan dan pengurusan projek di masa hadapan, pihak Audit mengesyorkan supaya pihak KASA mengambil tindakan penambahbaikan seperti berikut: 7.1. memastikan pemilikan dan perizaban tanah projek hendaklah dimuktamadkan sebelum projek siap sepenuhnya supaya penyerahan hak milik aset infrastruktur projek kepada agensi penerima tidak terjejas.
Oleh itu, kawalan keselamatan empangan boleh dikuatkuasakan mengikut syarat-syarat sasaran keutamaan Pejabat CGSO.
Ini bagi mengelakkan isu pencerobohan berlaku yang memberi kesan kepada pencemaran dan kualiti air; dan 7.2. memastikan pengurusan butiran rekod kewangan projek sentiasa diurus dengan terperinci dan disenggara dengan baik sebagai pemantauan terhadap peruntukan dan perbelanjaan serta memberi gambaran sebenar peruntukan yang telah dibelanjakan; 7.3. memastikan penyelenggaraan dan pembaikan peralatan projek dilaksanakan bagi memastikan pengoperasian aset infrastruktur projek tidak terjejas.
PENGURUSAN ASET AIR BERHAD – Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1 7 - 52 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 7.

Teks 7.indd 53 7.

Teks 7.indd 53 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM RAHSIA RINGKASAN EKSEKUTIF KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR PENGURUSAN ASET AIR BERHAD PROJEK LOJI RAWATAN AIR LANGAT 2 DAN SISTEM AGIHAN FASA I Perkara Utama Apa yang  diaudit?
Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan (LRAL2) Fasa 1 adalah projek yang dibiayai Kerajaan Persekutuan Malaysia bagi menyediakan keperluan bekalan air terawat di Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sehingga tahun 2025.

Projek ini mendapat bekalan air mentah dari Projek Penyaluran Air Mentah Pahang hingga Selangor (PPAMPS).
Air mentah dari Negeri Pahang disalurkan melalui terowong air mentah sepanjang 44 km ke LRAL2 untuk dirawat sebelum diagihkan kepada pengguna di Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

   Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada prestasi projek telah dilaksanakan dengan cekap dan berhemat serta mencapai objektif yang ditetapkan iaitu dapat membekalkan air terawat sebanyak 1,130 Juta Liter Hari (JLH) ke kawasan sekitar Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Pengauditan meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi fizikal projek dan pengurusan projek.

Prestasi projek dinilai berdasarkan dua perkara iaitu pencapaian output dan pencapaian keberhasilan (outcome).

Pengurusan projek pula meliputi enam perkara iaitu perancangan projek, pengurusan tanah, pematuhan spesifikasi dan kualiti, prestasi peruntukan dan perbelanjaan projek, pengambilan tanah serta pentadbiran kontrak.
Mengapa ia  Tujuan utama adalah untuk menilai sama ada prestasi projek penting untuk diaudit?

telah dilaksanakan dengan cekap dan berhemat serta mencapai objektif yang ditetapkan iaitu dapat membekalkan air terawat sebanyak 1,130 JLH ke kawasan sekitar Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai tahun 2017.

 Bagi menilai projek disiapkan mengikut tempoh dan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 53 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 54 7.

Teks 7.indd 54 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM RAHSIA RINGKASAN EKSEKUTIF KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR PENGURUSAN ASET AIR BERHAD PROJEK LOJI RAWATAN AIR LANGAT 2 DAN SISTEM AGIHAN FASA I Perkara Utama Apa yang diaudit?
 Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan (LRAL2) Fasa 1 adalah projek yang dibiayai Kerajaan Persekutuan Malaysia bagi menyediakan keperluan bekalan air terawat di Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sehingga tahun 2025.

Projek ini mendapat bekalan air mentah dari Projek Penyaluran Air Mentah Pahang hingga Selangor (PPAMPS).
Air mentah dari Negeri Pahang disalurkan melalui terowong air mentah sepanjang 44 km ke LRAL2 untuk dirawat sebelum diagihkan kepada pengguna di Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

   Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada prestasi projek telah dilaksanakan dengan cekap dan berhemat serta mencapai objektif yang ditetapkan iaitu dapat membekalkan air terawat sebanyak 1,130 Juta Liter Hari (JLH) ke kawasan sekitar Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Pengauditan meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi fizikal projek dan pengurusan projek.

Prestasi projek dinilai berdasarkan dua perkara iaitu pencapaian output dan pencapaian keberhasilan (outcome).

Pengurusan projek pula meliputi enam perkara iaitu perancangan projek, pengurusan tanah, pematuhan spesifikasi dan kualiti, prestasi peruntukan dan perbelanjaan projek, pengambilan tanah serta pentadbiran kontrak.

Mengapa ia penting untuk diaudit?


 Tujuan utama adalah untuk menilai sama ada prestasi projek telah dilaksanakan dengan cekap dan berhemat serta mencapai objektif yang ditetapkan iaitu dapat membekalkan air terawat sebanyak 1,130 JLH ke kawasan sekitar Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai tahun 2017.

 Bagi menilai projek disiapkan mengikut tempoh dan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 53 7 - 53 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 53 7.

Teks 7.indd 53 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA  Apa yang ditemui Audit?
Secara keseluruhannya, pelaksanaan projek LRAL2 masih belum dapat mencapai objektif dalam membekalkan air terawat sebanyak 1,130 JLH ke kawasan sekitar Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Prestasi projek tidak memuaskan kerana kelewatan menyiapkan pakej kerja sistem agihan air menyebabkan penyaluran air terawat ke koridor utara serta koridor barat tidak dapat dibekalkan.
Pengurusan projek LRAL2 adalah kurang cekap kerana berlaku kelemahan yang ketara di peringkat perancangan projek melibatkan kelewatan memuktamadkan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor.

RAHSIA adalah disebabkan kelewatan kelulusan pengambilan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri.

- Sebanyak 64 bilangan pelanjutan masa (EOT) telah dikeluarkan bagi 18 pakej yang melibatkan tempoh antara 70 sehingga 1,290 hari.
Berdasarkan sampel pengauditan, sebanyak 59 EOT telah diberikan melibatkan 14 pakej dan sebanyak 128 Arahan Perubahan Kerja (APK) bagi 13 pakej telah diberikan kepada kontraktor disebabkan kelemahan perancangan projek.

 Berdasarkan skop pengauditan, dapat dirumuskan bahawa sebanyak lapan pakej telah siap dan dikeluarkan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC).

Sebanyak 12 pakej masih dalam peringkat pembinaan dan tiga pakej iaitu pakej 3, 6A dan 8 masih belum dimulakan.
 Setakat 31 Disember 2020, kelemahan yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: - Kelewatan pelaksanaan projek disebabkan oleh kelewatan memuktamadkan penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air.

- Sasaran pencapaian keberhasilan bagi menilai objektif projek untuk menyalurkan air terawat sebanyak 1,130 JLH belum dicapai kerana paip penyambungan dan paip agihan air belum disiapkan sepenuhnya.

- Pengambilan dan pemberimilikan tanah kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan belum selesai.
- Dua unit pam air terawat berkapasiti 145 JLH, tiga unit pam air terawat berkapasiti 72.5 JLH menyalurkan ke Kolam Imbangan Hulu Langat dan dua unit genset tidak dibuat pengujian dan pentauliahan.

- Satu unit alat pengubah tidak boleh beroperasi dan sistem SCADA Pakej 7, 8, 11, 12, 13 dan 14 belum disiapkan dan diintegrasi dengan Command Centre.

- Jumlah perbelanjaan RM2,853.70 juta ini telah melebihi siling peruntukan yang diluluskan oleh Jemaah Menteri bagi Fasa I yang bernilai RM2,103 juta.
Kenaikan kos pengambilan tanah 7 - 54 7 - 54 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 55 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 54 7.
Teks 7.indd 54 7.

Teks 7.indd 54 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA ditemui Audit?

Apa yang  Secara keseluruhannya, pelaksanaan projek LRAL2 masih belum RAHSIA adalah disebabkan kelewatan kelulusan pengambilan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri.

- Sebanyak 64 bilangan pelanjutan masa (EOT) telah dikeluarkan bagi 18 pakej yang melibatkan tempoh antara 70 sehingga 1,290 hari.
Berdasarkan sampel pengauditan, sebanyak 59 EOT telah diberikan melibatkan 14 pakej dan sebanyak 128 Arahan Perubahan Kerja (APK) bagi 13 pakej telah diberikan kepada kontraktor disebabkan kelemahan perancangan projek.

dapat mencapai objektif dalam membekalkan air terawat sebanyak 1,130 JLH ke kawasan sekitar Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Prestasi projek tidak memuaskan kerana kelewatan menyiapkan pakej kerja sistem agihan air menyebabkan penyaluran air terawat ke koridor utara serta koridor barat tidak dapat dibekalkan.

Pengurusan projek LRAL2 adalah kurang cekap kerana berlaku kelemahan yang ketara di peringkat perancangan projek melibatkan kelewatan memuktamadkan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor.
 Berdasarkan skop pengauditan, dapat dirumuskan bahawa sebanyak lapan pakej telah siap dan dikeluarkan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC).

Sebanyak 12 pakej masih dalam peringkat pembinaan dan tiga pakej iaitu pakej 3, 6A dan 8 masih belum  Setakat 31 Disember 2020, kelemahan yang perlu diberi perhatian dimulakan.

adalah seperti berikut: - Kelewatan pelaksanaan projek disebabkan oleh kelewatan memuktamadkan penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air.
- Sasaran pencapaian keberhasilan bagi menilai objektif projek untuk menyalurkan air terawat sebanyak 1,130 JLH belum dicapai kerana paip penyambungan dan paip agihan air belum disiapkan sepenuhnya.

- Pengambilan dan pemberimilikan tanah kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan belum selesai.

- Dua unit pam air terawat berkapasiti 145 JLH, tiga unit pam air terawat berkapasiti 72.5 JLH menyalurkan ke Kolam Imbangan Hulu Langat dan dua unit genset tidak dibuat pengujian dan pentauliahan.
- Satu unit alat pengubah tidak boleh beroperasi dan sistem SCADA Pakej 7, 8, 11, 12, 13 dan 14 belum disiapkan dan diintegrasi dengan Command Centre.

- Jumlah perbelanjaan RM2,853.70 juta ini telah melebihi siling peruntukan yang diluluskan oleh Jemaah Menteri bagi Fasa I yang bernilai RM2,103 juta.
Kenaikan kos pengambilan tanah 7 - 54 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 55 7 - 55 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 55 7.
Teks 7.indd 55 7.

Teks 7.indd 55 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR PENGURUSAN ASET AIR BERHAD 1.
PROJEK LOJI RAWATAN AIR LANGAT 2 DAN SISTEM AGIHAN FASA 1 FAKTA UTAMA PROJEK LOJI RAWATAN AIR LANGAT 2 DAN SISTEM AGIHAN FASA 1 1,130 Juta Liter RM4.222 Bilion 2 Perunding Hari (JLH)  Membekalkan air terawat di  Perunding – RM165 juta sekitar Negeri Selangor dan Persekutuan Kuala Wilayah Lumpur  Pembinaan – RM2,733 juta  Pengambilan tanah – RM1,157 juta  Lain-Lain – RM167 juta dan 23 Pakej  Lapan pakej telah disiapkan setakat 31 Disember 2020 Kementerian Kewangan (MoF) Bertanggungjawab meluluskan perolehan berdasarkan had Kementerian Alam Sekitar dan Bertanggungjawab dalam menyelaras urusan pengambilan tanah dengan Air (KASA) Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) Pengurusan Aset Air Berhad Agensi pelaksana bagi Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan (PAAB) Fasa 1 (LRAL2) Special Projects Division Bahagian yang bertanggungjawab di PAAB dalam memantau projek LRAL2 Enam Komponen Utama Pembinaan:  Loji Rawatan Air Langat 2 (LRAL2) di Hulu Langat  Kolam Air Imbangan dan Kolam Air Servis Komponen Utama Pembinaan  Tapak Pelupusan Enap Cemar (Residuals Disposal Site)  Portal Keluar Penyaluran Air Mentah (Raw Water Transfer Outlet Portal)  Kuarters Pekerja  Penyaluran Air Terawat dan Kerja-Kerja Penyambungan 1.
LATAR BELAKANG 1.1.

Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan (LRAL2) Fasa 1 adalah projek yang dibiayai Kerajaan Persekutuan bagi menyediakan keperluan bekalan air terawat di Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sehingga tahun 2025.

Projek ini mendapat bekalan air mentah dari Projek Penyaluran Air Mentah Pahang hingga Selangor (PPAMPS).
Air mentah dari Negeri Pahang disalurkan melalui terowong air mentah sepanjang 44 km ke LRAL2 untuk dirawat sebelum diagihkan kepada pengguna di Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

1.2.

Berdasarkan Memorandum Jemaah Menteri bertarikh 15 Mei 2008, projek LRAL2 akan dibiayai sepenuhnya oleh Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) iaitu syarikat yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam pelaksanaan dan pemantauan projek LRAL2.
PAAB merupakan syarikat berhad menurut syer yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan Diperbadankan di bawah Kementerian Kewangan (MoF).

Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) pula merupakan Kementerian yang bertanggungjawab ke atas pelaksanaan projek LRAL2.
Memorandum ini juga menyatakan pembinaan LRAL2 mengambil kira jadual pelaksanaan Projek Penyaluran Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 57 RAHSIA 7 - 56 7.

Teks 7.indd 56 7.
Teks 7.indd 56 7.

Teks 7.indd 56 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR PENGURUSAN ASET AIR BERHAD 1.
PROJEK LOJI RAWATAN AIR LANGAT 2 DAN SISTEM AGIHAN FASA 1 FAKTA UTAMA PROJEK LOJI RAWATAN AIR LANGAT 2 DAN SISTEM AGIHAN FASA 1 1,130 Juta Liter Hari (JLH)  Membekalkan air terawat di sekitar Negeri Selangor dan Kuala Wilayah Lumpur Persekutuan RM4.222 Bilion  Perunding – RM165 juta  Pembinaan – RM2,733 juta  Pengambilan tanah – RM1,157 juta  Lain-Lain – RM167 juta 2 Perunding dan 23 Pakej  Lapan pakej setakat 31 Disember 2020 telah disiapkan Kementerian Kewangan (MoF) Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) Bertanggungjawab meluluskan perolehan berdasarkan had Bertanggungjawab dalam menyelaras urusan pengambilan tanah dengan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) Agensi pelaksana bagi Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1 (LRAL2) Special Projects Division Komponen Utama Pembinaan Bahagian yang bertanggungjawab di PAAB dalam memantau projek LRAL2 Enam Komponen Utama Pembinaan:  Loji Rawatan Air Langat 2 (LRAL2) di Hulu Langat  Kolam Air Imbangan dan Kolam Air Servis  Tapak Pelupusan Enap Cemar (Residuals Disposal Site)  Portal Keluar Penyaluran Air Mentah (Raw Water Transfer Outlet Portal)  Kuarters Pekerja  Penyaluran Air Terawat dan Kerja-Kerja Penyambungan 1.
LATAR BELAKANG 1.1.

Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan (LRAL2) Fasa 1 adalah projek yang dibiayai Kerajaan Persekutuan bagi menyediakan keperluan bekalan air terawat di Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sehingga tahun 2025.

Projek ini mendapat bekalan air mentah dari Projek Penyaluran Air Mentah Pahang hingga Selangor (PPAMPS).
Air mentah dari Negeri Pahang disalurkan melalui terowong air mentah sepanjang 44 km ke LRAL2 untuk dirawat sebelum diagihkan kepada pengguna di Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

1.2.

Berdasarkan Memorandum Jemaah Menteri bertarikh 15 Mei 2008, projek LRAL2 akan dibiayai sepenuhnya oleh Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) iaitu syarikat yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam pelaksanaan dan pemantauan projek LRAL2.
PAAB merupakan syarikat berhad menurut syer yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan Diperbadankan di bawah Kementerian Kewangan (MoF).

Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) pula merupakan Kementerian yang bertanggungjawab ke atas pelaksanaan projek LRAL2.
Memorandum ini juga menyatakan pembinaan LRAL2 mengambil kira jadual pelaksanaan Projek Penyaluran Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 57 7 - 57 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 57 7.
Teks 7.indd 57 7.

Teks 7.indd 57 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 Air Mentah dari Pahang ke Selangor (PPAMPS) bagi membolehkan kedua-dua projek 1.4.

Projek LRAL2 ini dibahagikan kepada enam komponen utama iaitu Loji Rawatan beroperasi serentak pada pertengahan tahun 2013.

1.3.
1.3.

Pembinaan projek LRAL2 ini dirancang untuk dilaksanakan melalui dua fasa iaitu Fasa 1 dan Fasa 2.

Setiap fasa berkapasiti membekalkan 1,130 Juta Liter Sehari (JLH) Air Langat 2 (LRAL2) di Hulu Langat, kolam air imbangan dan servis, tapak pelupusan enap cemar, portal keluar penyaluran air mentah, kuarters pekerja, penyaluran air terawat serta kerja penyambungan.

dengan anggaran kos pembangunan berjumlah RM4.222 bilion bagi keseluruhan projek.

1.5.
1.5.

PAAB telah melantik syarikat 63281-X dengan fi bernilai RM81.96 juta dan syarikat Pembinaan Projek LRAL2 Fasa 1 dimulakan pada tahun 2014 meliputi penyaluran air 464305-D dengan fi bernilai RM7.99 juta.
Kedua-duanya berfungsi sebagai perunding terawat ke Ampang, Petaling, Sungai Besi, Kinrara, Puchong, Pusat Bandar Kuala kejuruteraan meliputi kajian terperinci, kerja reka bentuk dan tender serta Lumpur termasuk kawasan Kuala Lumpur Utara, Selatan serta Timur seperti dalam bertanggungjawab sebagai Wakil Pegawai Penguasa projek LRAL2 bagi menyelia kerja Jadual 1 dan Peta 1. pembinaan.
JADUAL 1 MAKLUMAT RINGKAS PROJEK LOJI RAWATAN AIR LANGAT 2 PERKARA Kapasiti Loji Rawatan Air Langat 2 Kawasan Agihan Fasa 1 Kos Pembangunan ULASAN  1,130 JLH (Fasa 1).

Kapasiti air terawat Stream A = 565 JLH & Stream B = 565 JLH  1,130 JLH (Fasa 2) belum dilaksanakan  Kapasiti Keseluruhan Fasa 1 dan 2 = 2,260 JLH  515 JLH (46%) ke Petaling, Sg.
Besi, Kinrara dan Puchong (Koridor Barat)  325 JLH (29%) ke Kuala Lumpur Selatan dan Pusat Bandar Kuala Lumpur  290 JLH (25%) ke Ampang, Kuala Lumpur Timur dan Kuala Lumpur Utara (Koridor Utara)  23 pakej kontrak  Kos pembangunan berjumlah RM4.222 bilion Sumber: Pengurusan Aset Air Berhad PETA 1 KOMPONEN PROJEK LOJI RAWATAN AIR LANGAT 2 FASA 1 Sumber: Pengurusan Aset Air Berhad 2.
OBJEKTIF PENGAUDITAN Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada projek LRAL2 telah dilaksanakan dengan cekap dan berhemat serta mencapai objektif yang ditetapkan iaitu dapat membekalkan air terawat sebanyak 1,130 JLH ke kawasan sekitar Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

3.

SKOP PENGAUDITAN 3.1.

Pengauditan ini meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi projek dan pengurusan projek.
Prestasi projek dinilai berdasarkan dua perkara iaitu pencapaian fizikal dan pencapaian keberhasilan (outcome).

Pengurusan projek pula meliputi enam perkara iaitu perancangan projek, pengurusan tanah, pematuhan spesifikasi dan kualiti, prestasi peruntukan dan perbelanjaan projek, pengambilan tanah dan pentadbiran kontrak.

Pengauditan ini meliputi tempoh pelaksanaan projek bermula tahun 2007 sehingga 31 Disember 2020.

3.2.
3.2.

Pengauditan telah dijalankan di KASA, Ibu Pejabat PAAB, Pejabat Special Project Division Hulu Langat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (SUK Selangor), MoF dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).

Bagi menilai aspek pengurusan projek, sebanyak 16 pakej kerja (69%) bernilai RM2,124.76 juta daripada 23 pakej kerja bernilai RM2,547.29 juta telah dipilih sebagai sampel berdasarkan nilai kos projek dan status pelaksanaan projek oleh kontraktor seperti dalam Jadual 2.
SENARAI PAKEJ KERJA YANG DIPILIH SEBAGAI SAMPEL AUDIT BIL.

PAKEJ SAMPEL AUDIT JADUAL 2 1.

2.

3.

4.
3.

4.

Pakej 1A Pakej 1B Pakej 2A Pakej 2B - √ √ - KOS (RM Juta) 11.88 168.00 993.88 45.64 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 59 RAHSIA 7 - 58 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 58 Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa RAHSIA 7.
Teks 7.indd 58 7.

Teks 7.indd 58 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 Air Mentah dari Pahang ke Selangor (PPAMPS) bagi membolehkan kedua-dua projek 1.4.

Projek LRAL2 ini dibahagikan kepada enam komponen utama iaitu Loji Rawatan beroperasi serentak pada pertengahan tahun 2013.

1.3.

Pembinaan projek LRAL2 ini dirancang untuk dilaksanakan melalui dua fasa iaitu Fasa 1 dan Fasa 2.
Setiap fasa berkapasiti membekalkan 1,130 Juta Liter Sehari (JLH) Air Langat 2 (LRAL2) di Hulu Langat, kolam air imbangan dan servis, tapak pelupusan enap cemar, portal keluar penyaluran air mentah, kuarters pekerja, penyaluran air terawat serta kerja penyambungan.

dengan anggaran kos pembangunan berjumlah RM4.222 bilion bagi keseluruhan projek.

1.5.
1.5.

PAAB telah melantik syarikat 63281-X dengan fi bernilai RM81.96 juta dan syarikat Pembinaan Projek LRAL2 Fasa 1 dimulakan pada tahun 2014 meliputi penyaluran air 464305-D dengan fi bernilai RM7.99 juta.
Kedua-duanya berfungsi sebagai perunding terawat ke Ampang, Petaling, Sungai Besi, Kinrara, Puchong, Pusat Bandar Kuala kejuruteraan meliputi kajian terperinci, kerja reka bentuk dan tender serta Lumpur termasuk kawasan Kuala Lumpur Utara, Selatan serta Timur seperti dalam bertanggungjawab sebagai Wakil Pegawai Penguasa projek LRAL2 bagi menyelia kerja Jadual 1 dan Peta 1. pembinaan.

2.
2.

OBJEKTIF PENGAUDITAN Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada projek LRAL2 telah dilaksanakan dengan cekap dan berhemat serta mencapai objektif yang ditetapkan iaitu dapat membekalkan air terawat sebanyak 1,130 JLH ke kawasan sekitar Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

3.

SKOP PENGAUDITAN 3.1.

Pengauditan ini meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi projek dan pengurusan projek.
Prestasi projek dinilai berdasarkan dua perkara iaitu pencapaian fizikal dan pencapaian keberhasilan (outcome).

Pengurusan projek pula meliputi enam perkara iaitu perancangan projek, pengurusan tanah, pematuhan spesifikasi dan kualiti, prestasi peruntukan dan perbelanjaan projek, pengambilan tanah dan pentadbiran kontrak.

Pengauditan ini meliputi tempoh pelaksanaan projek bermula tahun 2007 sehingga 31 Disember 2020.

3.2.
3.2.

Pengauditan telah dijalankan di KASA, Ibu Pejabat PAAB, Pejabat Special Project Division Hulu Langat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (SUK Selangor), MoF dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).

Bagi menilai aspek pengurusan projek, sebanyak 16 pakej kerja (69%) bernilai RM2,124.76 juta daripada 23 pakej kerja bernilai RM2,547.29 juta telah dipilih sebagai sampel berdasarkan nilai kos projek dan status pelaksanaan projek oleh kontraktor seperti dalam Jadual 2.
JADUAL 2 SENARAI PAKEJ KERJA YANG DIPILIH SEBAGAI SAMPEL AUDIT BIL.

PAKEJ SAMPEL AUDIT 1.

2.

3.

4.

Pakej 1A Pakej 1B Pakej 2A Pakej 2B - √ √ - KOS (RM Juta) 11.88 168.00 993.88 45.64 PERKARA Kapasiti Loji Rawatan Air Langat 2 MAKLUMAT RINGKAS PROJEK LOJI RAWATAN AIR LANGAT 2 JADUAL 1 ULASAN  1,130 JLH (Fasa 1).
Kapasiti air terawat Stream A = 565 JLH & Stream B = 565 JLH  1,130 JLH (Fasa 2) belum dilaksanakan  Kapasiti Keseluruhan Fasa 1 dan 2 = 2,260 JLH Kawasan Agihan Fasa 1  515 JLH (46%) ke Petaling, Sg.
Besi, Kinrara dan Puchong (Koridor Barat)  325 JLH (29%) ke Kuala Lumpur Selatan dan Pusat Bandar Kuala Lumpur  290 JLH (25%) ke Ampang, Kuala Lumpur Timur dan Kuala Lumpur Utara (Koridor Utara) Kos Pembangunan  23 pakej kontrak  Kos pembangunan berjumlah RM4.222 bilion Sumber: Pengurusan Aset Air Berhad KOMPONEN PROJEK LOJI RAWATAN AIR LANGAT 2 FASA 1 PETA 1 Sumber: Pengurusan Aset Air Berhad 7 - 58 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 59 Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 59 RAHSIA 7.
Teks 7.indd 59 7.

Teks 7.indd 59 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 BIL.

PAKEJ SAMPEL AUDIT KOS (RM Juta) 5.

6.

7.

8.

9.

Pakej 3 Pakej 4 Pakej 5 Pakej 6 Pakej 6A 10.

Pakej 7 11.

Pakej 8 12.

Pakej 9 13.

Pakej 10 14.

Pakej 11 15.

Pakej 12 16.

Pakej 13 17.

Pakej 14 18.

Pakej 15 19.

Pakej 15-1 20.

Pakej 15-2 21.

Pakej 15-3 22.

Pakej 15-4 23.


Pakej 15-5 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ - 180.00 106.00 55.30 76.00 232.00 75.87 28.00 20.50 164.00 130.00 17.20 37.30 53.50 16.00 23.30 24.90 22.22 39.80 26.00 JUMLAH KESELURUHAN 2,547.29 Sumber: Pengurusan Aset Air Berhad Nota: (√) - Pakej Kontrak yang Dipilih Sebagai Sampel 4.
METODOLOGI PENGAUDITAN Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen, menganalisis data dan pemeriksaan fizikal Audit telah dijalankan antara bulan Jun 2020 hingga 31 Disember 2020 untuk menilai prestasi dan pengurusan projek.

Perbincangan dan temu bual turut diadakan bersama pegawai yang terlibat termasuk perunding dan kontraktor untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan projek.

5.

PENEMUAN TERPERINCI AUDIT Pengauditan telah dijalankan pada bulan Jun hingga 31 Disember 2020.
Perkara yang ditemui serta maklum balas telah dibincangkan dalam Mesyuarat Penutup pada 7 Januari 2021.

Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan Audit adalah seperti dalam perenggan berikut: 7 - 60 7 - 60 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 7.

Teks 7.indd 60 7.

Teks 7.indd 60 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM 5.1.

Prestasi Fizikal 5.1.1.


Pencapaian Fizikal a. Berdasarkan kepada dokumen kontrak, setiap pakej perlu disiapkan dalam tempoh antara 12 hingga 37 bulan dari tarikh milik tapak.

Merujuk kepada Laporan Kemajuan Projek LRAL2 tarikh mula projek adalah pada 30 April 2014 dan perlu disiapkan pada 30 April 2017 (tarikh siap asal).

b. Semakan Audit terhadap Laporan Kemajuan Projek LRAL2 sehingga 31 Disember 2020 mendapati 20 daripada 23 pakej telah mula pembinaan.
Sebanyak lapan pakej (35%) telah siap dan dikeluarkan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC).

Sebanyak 12 pakej (52%) masih dalam peringkat pembinaan dan kemajuan kerja fizikal adalah antara 9% hingga 96%.

Pembinaan bagi tiga pakej (13%) iaitu pakej 3, 6A dan 8 masih belum dimulakan.

Semakan selanjutnya mendapati, daripada 20 pakej yang telah mula pembinaan, 18 pakej tidak dapat disiapkan dalam tempoh kontrak asal yang ditetapkan.
Sebanyak 64 pelanjutan masa (EOT) telah dikeluarkan bagi 18 pakej tersebut melibatkan tempoh antara 70 sehingga 1,290 hari.

Kelulusan EOT tersebut adalah disebabkan oleh masalah tapak, perubahan reka bentuk, kelewatan milik tapak, kelewatan bekalan elektrik, tiada bekalan air mentah dan air terawat untuk pengujian serta lewat mendapat kelulusan permit kerja.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 3.


STATUS PELAKSANAAN PROJEK LOJI RAWATAN AIR LANGAT 2 DAN SISTEM AGIHAN FASA 1 SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 JADUAL 3 BUTIRAN EOT STATUS KEMAJUAN KOS TEMPOH TARIKH BIL.

PAKEJ KONTRAK KONTRAK (RM Juta) ASAL SIAP KERJA .

L I B H O P M E T H A L M U J I R A H L A U D A J ) % ( R A N E B E S ) % ( STATUS PELAKSANAAN 1.
1A 11.88 23.08.2011 1 hingga 70 100 100 Siap CPC 23.08.2011 14.06.2010 hingga 13.06.2011 (12 bulan) Seksyen 1: 06.01.2015 hingga 5.10.2016 (21 bulan) Seksyen 2: 06.01.2015 hingga 05.04.2017 (27 bulan) Seksyen 1: 30.04.2014 30.01.2017 (33 bulan) Seksyen 2: 30.04.2014 268 86 14.06.2011 23.08.2011 Seksyen 1: 06.10.2016 hingga 30.06.2017 Seksyen 2: 06.04.2017 hingga 30.06.2017 Seksyen 1: 31.01.2017 hingga 07.12.2019 Seksyen 2: 30.04.2017 2.

1B 168.00 30.06.2017 3 100 100 Siap CPC 30.06.2017 3.
2A 993.88 12 100 100 CPC 21.12.2019 hingga 07.12.2019 1,041 Seksyen 1 - Siap Seksyen 2 - Siap 07.03.2020 1,043 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 61 RAHSIA Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 BIL.

PAKEJ SAMPEL AUDIT KOS (RM Juta) 5.1.

Prestasi Fizikal 5.1.1.


Pencapaian Fizikal a. Berdasarkan kepada dokumen kontrak, setiap pakej perlu disiapkan dalam tempoh antara 12 hingga 37 bulan dari tarikh milik tapak.

Merujuk kepada Laporan Kemajuan Projek LRAL2 tarikh mula projek adalah pada 30 April 2014 dan perlu disiapkan pada 30 April 2017 (tarikh siap asal).

b. Semakan Audit terhadap Laporan Kemajuan Projek LRAL2 sehingga 31 Disember 2020 mendapati 20 daripada 23 pakej telah mula pembinaan.
Sebanyak lapan pakej (35%) telah siap dan dikeluarkan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC).

Sebanyak 12 pakej (52%) masih dalam peringkat pembinaan dan kemajuan kerja fizikal adalah antara 9% hingga 96%.

Pembinaan bagi tiga pakej (13%) iaitu pakej 3, 6A dan 8 masih belum dimulakan.

Semakan selanjutnya mendapati, daripada 20 pakej yang telah mula pembinaan, 18 pakej tidak dapat disiapkan dalam tempoh kontrak asal yang ditetapkan.
Sebanyak 64 pelanjutan masa (EOT) telah dikeluarkan bagi 18 pakej tersebut melibatkan tempoh antara 70 sehingga 1,290 hari.

Kelulusan EOT tersebut adalah disebabkan oleh masalah tapak, perubahan reka bentuk, kelewatan milik tapak, kelewatan bekalan elektrik, tiada bekalan air mentah dan air terawat untuk pengujian serta lewat mendapat kelulusan permit kerja.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 3.


JADUAL 3 STATUS PELAKSANAAN PROJEK LOJI RAWATAN AIR LANGAT 2 DAN SISTEM AGIHAN FASA 1 SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 BUTIRAN EOT STATUS KEMAJUAN 5.

6.

7.

8.

9.

Pakej 3 Pakej 4 Pakej 5 Pakej 6 Pakej 6A 10.

Pakej 7 11.

Pakej 8 12.

Pakej 9 13.

Pakej 10 14.

Pakej 11 15.

Pakej 12 16.

Pakej 13 17.

Pakej 14 18.

Pakej 15 19.

Pakej 15-1 20.

Pakej 15-2 21.

Pakej 15-3 22.

Pakej 15-4 23.


Pakej 15-5 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ - 180.00 106.00 55.30 76.00 232.00 75.87 28.00 20.50 164.00 130.00 17.20 37.30 53.50 16.00 23.30 24.90 22.22 39.80 26.00 JUMLAH KESELURUHAN 2,547.29 Sumber: Pengurusan Aset Air Berhad Nota: (√) - Pakej Kontrak yang Dipilih Sebagai Sampel 4.
METODOLOGI PENGAUDITAN Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen, menganalisis data dan pemeriksaan fizikal Audit telah dijalankan antara bulan Jun 2020 hingga 31 Disember 2020 untuk menilai prestasi dan pengurusan projek.

Perbincangan dan temu bual turut diadakan bersama pegawai yang terlibat termasuk perunding dan kontraktor untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan projek.

BIL.

PAKEJ KOS KONTRAK (RM Juta) TEMPOH KONTRAK ASAL TARIKH SIAP KERJA .
L I B H O P M E T H A L M U J I R A H L A U D A J STATUS PELAKSANAAN R A N E B E S % % ) ( ) ( 5.

PENEMUAN TERPERINCI AUDIT Pengauditan telah dijalankan pada bulan Jun hingga 31 Disember 2020.

Perkara yang ditemui serta maklum balas telah dibincangkan dalam Mesyuarat Penutup pada 2.

1B 168.00 7 Januari 2021.

Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan Audit adalah seperti dalam perenggan berikut: 1.

1A 11.88 3.
2A 993.88 7 - 60 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 14.06.2010 hingga 13.06.2011 (12 bulan) Seksyen 1: 06.01.2015 hingga 5.10.2016 (21 bulan) Seksyen 2: 06.01.2015 hingga 05.04.2017 (27 bulan) Seksyen 1: 30.04.2014 hingga 30.01.2017 (33 bulan) Seksyen 2: 30.04.2014 23.08.2011 1 30.06.2017 3 07.12.2019 12 07.03.2020 14.06.2011 hingga 23.08.2011 Seksyen 1: 06.10.2016 hingga 30.06.2017 Seksyen 2: 06.04.2017 hingga 30.06.2017 Seksyen 1: 31.01.2017 hingga 07.12.2019 Seksyen 2: 30.04.2017 70 100 100 Siap CPC 23.08.2011 268 86 1,041 1,043 100 100 Siap CPC 30.06.2017 100 100 Seksyen 1 - Siap CPC 21.12.2019 Seksyen 2 - Siap Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 61 7 - 61 RAHSIA 7.
Teks 7.indd 61 7.

Teks 7.indd 61 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 BIL.

PAKEJ KOS KONTRAK (RM Juta) TEMPOH KONTRAK ASAL TARIKH SIAP KERJA .
L I B RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 BUTIRAN EOT STATUS KEMAJUAN hingga 30.04.2017 (36 bulan) 15.07.2019 hingga 14.07.2021 (24 bulan) 02.04.2021 hingga 01.04.2023 (24 bulan) Seksyen1: 06.06.2016 hingga 05.03.2018 (21 bulan) Seksyen 2: 06.06.2016 hingga 05.09.2018 (27 bulan) 06.01.2015 hingga 05.01.2017 (24 bulan) 01.03.2016 hingga 28.02.2019 (36 bulan) 02.04.2021 hingga 31.12.2023 (33 bulan) Seksyen 1: 10.10.2016 hingga 09.07.2018 (21 bulan) Seksyen 2: 10.10.2016 hingga 09.01.2019 (27 bulan) 02.04.2021 hingga 01.07.2023 (24 bulan) 01.03.2016 hingga 31.07.2018 (29 bulan) 01.03.2016 hingga 28.02.2019 (36 bulan) 01.03.2016 hingga 31.03.2019 (37 bulan) 01.12.2016 hingga 30.11.2018 4.
2B 45.64 5.

*3 180.00 6.

4 106.00 7.

5 55.30 8.

6 76.00 9.

*6A 232.00 10.

7 75.87 11.

*8 28.00 12.

9 20.50 13.

10 164.00 14.

11 130.00 15.

12 17.20 ( ( ) ) % % R A N E B E S H O P M E T H A L M U J I R A H L A U D A J hingga 07.03.2020 14.07.2021 TB TB TB 67 54 01.04.2023 TB TB TB 0 0 STATUS PELAKSANAAN CPC 21.08.2020 Dalam Pembinaan (Lewat 14%) Dalam Proses Kebenaran Merancang KOS TEMPOH TARIKH BIL.

PAKEJ KONTRAK KONTRAK (RM Juta) ASAL SIAP KERJA .


L I B H O P M E T H A L M U J I R A H L A U D A J ) % ( R A N E B E S ) % ( STATUS PELAKSANAAN BUTIRAN EOT STATUS KEMAJUAN 16.

13 37.30 28.02.2021 2 hingga 273 100 92 17.

14 53.50 11.06.2021 TB TB TB 80 29 18.
15 16.00 12.10.2019 6 hingga 543 100 100 (24 bulan) 01.06.2018 hingga 31.05.2020 (24 bulan) 12.06.2019 hingga 11.06.2021 (24 bulan) 19.09.2017 hingga 18.05.2018 (8 bulan) 06.05.2019 hingga 05.05.2020 (12 bulan) 25.07.2019 hingga 24.10.2020 (15 bulan) 23.12.2019 hingga 22.03.2021 (15 bulan) 16.05.2019 hingga 15.05.2020 (12 bulan) 24.07.2019 hingga 23.07.2020 (12 bulan) 01.06.2020 28.02.2021 18.05.2018 12.10.2019 06.05.2020 05.01.2021 24.10.2020 25.04.2021 22.03.2021 15.06.2021 15.5.2020 26.3.2021 23.07.2020 04.03.2021 20.
15(2) 24.90 25.04.2021 1 hingga 185 49 9 21.

15(3) 22.22 15.06.2021 1 hingga 86 33 14 22.

15(4) 39.80 26.3.2021 1 hingga 315 67 11 23.
15(5) 26.00 04.03.2021 1 hingga 224 56 45 JUMLAH 2,547.29 64 Sumber: Laporan Kemajuan Projek LRAL2 bertarikh 31 Disember 2020 Nota: TB – Tidak Berkaitan (*) – Tarikh Siap Kerja Berdasarkan Laporan Kemajuan Projek LRAL2 Bertarikh 31 Disember 2020 CPC – Sijil Perakuan Siap Kerja Dalam Pembinaan (Lewat 8%) Dalam Pembinaan (Lewat 51%) Siap CPC 12.10.2019 Dalam Pembinaan (Lewat 49%) Dalam Pembinaan (Lewat 41%) Dalam Pembinaan (Lewat 19%) Dalam Pembinaan (Lewat 57%) Dalam Pembinaan (Lewat 11%) c. Analisis Audit terhadap status pelaksanaan projek LRAL2 setakat 31 Disember 2020 mendapati: i. Kontrak pakej 2A dan pakej 9 tidak dapat disiapkan dalam tempoh lanjutan masa yang diberikan.
Bagi pakej 2A dan pakej 9, Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan (LAD) dikenakan sehingga 31 Disember 2020 masing-masing berjumlah RM18.62 juta dan RM1.19 juta.

ii.

Pembinaan bagi tiga pakej iaitu pakej 3, 6A dan 8 masih belum dimulakan seperti berikut:  Bagi pakej 3, tarikh milik tapak dijadualkan pada 2 April 2021.
Pakej ini masih dalam peringkat permohonan Kebenaran Merancang kepada Majlis Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 63 RAHSIA 23.09.2019 8 05.03.2018 hingga 23.09.2019 567 05.09.2018 hingga 23.09.2019 383 100 100 Siap CPC 23.09.2019 19.
15(1) 23.30 05.01.2021 2 hingga 244 98 49 18.07.2020 8 26.09.2020 2 05.01.2017 hingga 18.07.2020 28.02.2019 hingga 26.09.2020 1,290 100 96 Dalam Pembinaan (Lewat 4%) 576 100 73 Dalam Pembinaan (Lewat 27%) 31.12.2023 TB TB TB 0 0 Surat Setuju Terima Dikeluarkan Tanpa Tarikh Milik Tapak 21.09.2020 6 09.01.2019 hingga 21.09.2020 622 100 100 Siap CPC 21.09.2020 01.07.2023 TB TB TB 0 0 Surat Setuju Terima Dikeluarkan Tanpa Tarikh Milik Tapak 23.09.2019 1 30.06.2022 4 30.06.2022 3 13.03.2020 2 01.08.2018 hingga 31.12.2018 28.02.2019 hingga 30.06.2022 31.03.2019 hingga 30.06.2022 30.11.2018 hingga 13.03.2020 153 100 100 Siap CPC 23.09.2019 1,218 100 73 Dalam Pembinaan (Lewat 27%) 1,187 100 79 Dalam Pembinaan (Lewat 21%) 468 100 100 Siap CPC 13.03.2020 7 - 62 7 - 62 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 7.
Teks 7.indd 62 7.

Teks 7.indd 62 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 BUTIRAN EOT STATUS KEMAJUAN BUTIRAN EOT STATUS KEMAJUAN KOS TEMPOH TARIKH BIL.

PAKEJ KONTRAK KONTRAK (RM Juta) ASAL SIAP KERJA .

L I B H O P M E T H A L M U J I R A H L A U D A J ) % ( R A N E B E S ) % ( STATUS PELAKSANAAN BIL.
PAKEJ KOS KONTRAK (RM Juta) TEMPOH KONTRAK ASAL TARIKH SIAP KERJA .

L I B H O P M E T H A L M U J I R A H L A U D A J ) % ( STATUS PELAKSANAAN R A N E B E S ) % ( 4.

2B 45.64 14.07.2021 TB TB TB 67 54 5.

*3 180.00 01.04.2023 TB TB TB 0 0 6.

4 106.00 23.09.2019 8 100 100 Siap CPC 23.09.2019 7.

5 55.30 18.07.2020 8 hingga 1,290 100 96 8.

6 76.00 26.09.2020 2 hingga 576 100 73 9.

*6A 232.00 31.12.2023 TB TB TB 0 0 Dikeluarkan Tanpa 10.
7 75.87 21.09.2020 6 hingga 622 100 100 09.01.2019 21.09.2020 Siap CPC 21.09.2020 11.

*8 28.00 01.07.2023 TB TB TB 0 0 Dikeluarkan Tanpa 12.

9 20.50 23.09.2019 1 hingga 153 100 100 13.
10 164.00 30.06.2022 4 hingga 1,218 100 73 CPC 21.08.2020 Dalam Pembinaan (Lewat 14%) Dalam Proses Kebenaran Merancang Dalam Pembinaan (Lewat 4%) Dalam Pembinaan (Lewat 27%) Surat Setuju Terima Tarikh Milik Tapak Surat Setuju Terima Tarikh Milik Tapak Siap CPC 23.09.2019 Dalam Pembinaan (Lewat 27%) Dalam Pembinaan (Lewat 21%) Siap CPC 13.03.2020 hingga 07.03.2020 05.03.2018 hingga 567 23.09.2019 05.09.2018 hingga 383 23.09.2019 05.01.2017 18.07.2020 28.02.2019 26.09.2020 01.08.2018 31.12.2018 28.02.2019 30.06.2022 31.03.2019 30.06.2022 30.11.2018 13.03.2020 hingga 30.04.2017 (36 bulan) 15.07.2019 hingga 14.07.2021 (24 bulan) 02.04.2021 hingga 01.04.2023 (24 bulan) Seksyen1: 06.06.2016 hingga 05.03.2018 (21 bulan) Seksyen 2: 06.06.2016 hingga 05.09.2018 (27 bulan) 06.01.2015 hingga 05.01.2017 (24 bulan) 01.03.2016 hingga 28.02.2019 (36 bulan) 02.04.2021 hingga 31.12.2023 (33 bulan) Seksyen 1: 10.10.2016 hingga 09.07.2018 (21 bulan) Seksyen 2: 10.10.2016 hingga 09.01.2019 (27 bulan) 02.04.2021 hingga 01.07.2023 (24 bulan) 01.03.2016 hingga 31.07.2018 (29 bulan) 01.03.2016 hingga 28.02.2019 (36 bulan) 01.03.2016 hingga 31.03.2019 (37 bulan) 01.12.2016 30.11.2018 16.
13 37.30 17.

14 53.50 18.

15 16.00 19.

15(1) 23.30 20.

15(2) 24.90 21.

15(3) 22.22 22.

15(4) 39.80 23.
15(5) 26.00 (24 bulan) 01.06.2018 hingga 31.05.2020 (24 bulan) 12.06.2019 hingga 11.06.2021 (24 bulan) 19.09.2017 hingga 18.05.2018 (8 bulan) 06.05.2019 hingga 05.05.2020 (12 bulan) 25.07.2019 hingga 24.10.2020 (15 bulan) 23.12.2019 hingga 22.03.2021 (15 bulan) 16.05.2019 hingga 15.05.2020 (12 bulan) 24.07.2019 hingga 23.07.2020 (12 bulan) 28.02.2021 2 01.06.2020 hingga 28.02.2021 273 100 92 Dalam Pembinaan (Lewat 8%) 11.06.2021 TB TB TB 80 29 Dalam Pembinaan (Lewat 51%) 12.10.2019 6 05.01.2021 2 25.04.2021 1 15.06.2021 1 26.3.2021 1 04.03.2021 1 18.05.2018 hingga 12.10.2019 06.05.2020 hingga 05.01.2021 24.10.2020 hingga 25.04.2021 22.03.2021 hingga 15.06.2021 15.5.2020 hingga 26.3.2021 23.07.2020 hingga 04.03.2021 543 100 100 Siap CPC 12.10.2019 244 98 49 Dalam Pembinaan (Lewat 49%) 185 49 9 Dalam Pembinaan (Lewat 41%) 86 33 14 Dalam Pembinaan (Lewat 19%) 315 67 11 Dalam Pembinaan (Lewat 57%) 224 56 45 Dalam Pembinaan (Lewat 11%) JUMLAH 2,547.29 64 Sumber: Laporan Kemajuan Projek LRAL2 bertarikh 31 Disember 2020 Nota: TB – Tidak Berkaitan (*) – Tarikh Siap Kerja Berdasarkan Laporan Kemajuan Projek LRAL2 Bertarikh 31 Disember 2020 CPC – Sijil Perakuan Siap Kerja c. Analisis Audit terhadap status pelaksanaan projek LRAL2 setakat 31 Disember 2020 mendapati: i. Kontrak pakej 2A dan pakej 9 tidak dapat disiapkan dalam tempoh lanjutan masa yang diberikan.
Bagi pakej 2A dan pakej 9, Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan (LAD) dikenakan sehingga 31 Disember 2020 masing-masing berjumlah RM18.62 juta dan RM1.19 juta.

ii.

Pembinaan bagi tiga pakej iaitu pakej 3, 6A dan 8 masih belum dimulakan 14.

11 130.00 30.06.2022 3 hingga 1,187 100 79 seperti berikut: 15.
12 17.20 hingga 13.03.2020 2 hingga 468 100 100 7 - 62 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA  Bagi pakej 3, tarikh milik tapak dijadualkan pada 2 April 2021.

Pakej ini masih dalam peringkat permohonan Kebenaran Merancang kepada Majlis Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 63 7 - 63 RAHSIA 7.
Teks 7.indd 63 7.

Teks 7.indd 63 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 Perbandaran Kajang.

Perkara ini disebabkan perubahan tapak yang Pendapat Perancangan dan prestasi pelaksanaan projek LRAL2 adalah memerlukan kerja penyiasatan tapak, reka bentuk semula struktur Audit tidak memuaskan.
Hal ini memberi kesan dalam penyaluran bangunan dan proses pengambilan balik tanah untuk lokasi baharu.

Cadangan tapak asal telah bertukar status kegunaan tanah daripada tanah pertanian kepada perindustrian sebelum dibuat pengambilan balik tanah.

 Bagi pakej 6A dan pakej 8, tarikh milik tapak dijadualkan pada 2 April 2021.
Penyerahan tapak kepada kontraktor tidak dapat dilaksanakan disebabkan PAAB masih belum mendapat kelulusan penuh Pelan Kerja Tanah dan Pelan Infrastruktur, Permit Hasil Tanah dan Batuan dari Jabatan Perhutanan Negeri Selangor dan belum memuktamadkan laluan jalan masuk sementara untuk kerja pembinaan.

d. Kesan kelewatan penyiapan bagi 15 pakej projek LRAL2 telah menyebabkan komponen Kolam Imbangan Hulu Langat, Kolam Servis AU3 dan Kolam Servis Sungai Besi yang telah siap tidak dapat digunakan.
Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan 15 Januari 2021 Kemajuan projek pakej 2A ialah 100% manakala LAD yang dikenakan bagi Seksyen 1 dan remainder work ialah berjumlah RM18.62 juta sehingga 30 November 2020.

Pakej 6A dan 8 hanya menunggu kelulusan Pelan Kerja Tanah dan Infrastruktur sebelum milik tapak dapat diberikan.
Bagi pakej yang masih dalam pembinaan, kemajuan projek dipantau melalui Jadual Perancangan Kerja Master Implementation Plan dan mesyuarat pemantauan kemajuan diadakan bersama perunding dan kontraktor untuk setiap bulan.

Kemajuan kerja projek LRAL2 berakhir 31 Disember 2020 adalah 83.7% berbanding jadual sebanyak 87.1%.

Pemilikan tapak pakej 6A dan 8 adalah pada bulan Februari 2021 selepas mendapat kelulusan Pelan Kerja Tanah dan Infrastruktur.
Pakej 3 pula masih dalam peringkat untuk permohonan Pelan Kebenaran Merancang dan masih dalam peringkat tender.

Tarikh pemberian tender adalah dianggarkan pada bulan April 2021. air terawat ke koridor utara serta koridor barat tidak dapat dibekalkan.

5.1.2.
5.1.2.

Pencapaian Keberhasilan a. Pencapaian Kuantiti Pengeluaran Air Terawat Berkapasiti 1,130 JLH i. Berdasarkan perkara 1.6.10 Commissioning of the Works, dokumen kontrak pakej 2A, menyatakan LRAL2 Fasa 1 perlu menjalani pengujian dan pentauliahan (T&C) selama tujuh hari secara berterusan.

Ia melibatkan Stream A dan Stream B untuk memastikan loji dapat menghasilkan air terawat sebanyak 565 JLH bagi setiap stream dalam tempoh sehari.

ii.
ii.

Sehingga 31 Disember 2020, Stream A telah selesai T&C pada 6 hingga 12 Julai 2020 dan Stream B telah selesai T&C pada 13 hingga 19 Disember 2019.

Semakan Audit mendapati laporan pengujian melibatkan Stream A mencapai pengeluaran air terawat berkapasiti 525.94 JLH.

Laporan pengujian pula melibatkan Stream B mencapai pengeluaran air terawat berkapasiti 581.38 JLH mencapai sasaran kapasiti reka bentuk iaitu 565 JLH.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 4.


REKOD PENGELUARAN AIR MENTAH DAN AIR TERAWAT BAGI STREAM A DAN STREAM B JADUAL 4 BIL.

TARIKH TEMPOH (Jam) AIR MENTAH YANG DISALURKAN (m3) AIR TERAWAT (m3) Stream A 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
6.7.2020 7.7.2020 8.7.2020 9.7.2020 10.7.2020 11.7.2020 12.7.2020 13.12.2019 14.12.2019 15.12.2019 16.12.2019 17.12.2019 JUMLAH 168 BERSAMAAN (JLH) Stream B 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 573,000 521,000 507,000 555,000 589,000 592,000 596,000 3,933,000 561.88* 599,000 598,000 598,000 600,000 593,000 566,020 469,880 389,470 519,470 581,490 565,230 590,050 3,681,610 525.94** 587,982 584,118 589,552 575,408 585,592 7 - 64 7 - 64 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 65 RAHSIA 7.
Teks 7.indd 64 7.

Teks 7.indd 64 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 bangunan dan proses pengambilan balik tanah untuk lokasi baharu.

Cadangan tapak asal telah bertukar status kegunaan tanah daripada tanah pertanian kepada perindustrian sebelum dibuat pengambilan balik tanah.

 Bagi pakej 6A dan pakej 8, tarikh milik tapak dijadualkan pada 2 April 2021.
Penyerahan tapak kepada kontraktor tidak dapat dilaksanakan disebabkan PAAB masih belum mendapat kelulusan penuh Pelan Kerja Tanah dan Pelan Infrastruktur, Permit Hasil Tanah dan Batuan dari Jabatan Perhutanan Negeri Selangor dan belum memuktamadkan laluan jalan masuk sementara untuk kerja pembinaan.

d. Kesan kelewatan penyiapan bagi 15 pakej projek LRAL2 telah menyebabkan komponen Kolam Imbangan Hulu Langat, Kolam Servis AU3 dan Kolam Servis Sungai Besi yang telah siap tidak dapat digunakan.
Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan 15 Januari 2021 Kemajuan projek pakej 2A ialah 100% manakala LAD yang dikenakan bagi Seksyen 1 dan remainder work ialah berjumlah RM18.62 juta sehingga 30 November 2020.

Pakej 6A dan 8 hanya menunggu kelulusan Pelan Kerja Tanah dan Infrastruktur sebelum milik tapak dapat diberikan.
Bagi pakej yang masih dalam pembinaan, kemajuan projek dipantau melalui Jadual Perancangan Kerja Master Implementation Plan dan mesyuarat pemantauan kemajuan diadakan bersama perunding dan kontraktor untuk setiap bulan.

Kemajuan kerja projek LRAL2 berakhir 31 Disember 2020 adalah 83.7% berbanding jadual sebanyak 87.1%.

Pemilikan tapak pakej 6A dan 8 adalah pada bulan Februari 2021 selepas mendapat kelulusan Pelan Kerja Tanah dan Infrastruktur.
Pakej 3 pula masih dalam peringkat untuk permohonan Pelan Kebenaran Merancang dan masih dalam peringkat tender.

Tarikh pemberian tender adalah dianggarkan pada bulan April 2021.

RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 Perbandaran Kajang.

Perkara ini disebabkan perubahan tapak yang Pendapat Perancangan dan prestasi pelaksanaan projek LRAL2 adalah memerlukan kerja penyiasatan tapak, reka bentuk semula struktur Audit tidak memuaskan.
Hal ini memberi kesan dalam penyaluran air terawat ke koridor utara serta koridor barat tidak dapat dibekalkan.

5.1.2.

Pencapaian Keberhasilan a. Pencapaian Kuantiti Pengeluaran Air Terawat Berkapasiti 1,130 JLH i. Berdasarkan perkara 1.6.10 Commissioning of the Works, dokumen kontrak pakej 2A, menyatakan LRAL2 Fasa 1 perlu menjalani pengujian dan pentauliahan (T&C) selama tujuh hari secara berterusan.
Ia melibatkan Stream A dan Stream B untuk memastikan loji dapat menghasilkan air terawat sebanyak 565 JLH bagi setiap stream dalam tempoh sehari.

ii.

Sehingga 31 Disember 2020, Stream A telah selesai T&C pada 6 hingga 12 Julai 2020 dan Stream B telah selesai T&C pada 13 hingga 19 Disember 2019.

Semakan Audit mendapati laporan pengujian melibatkan Stream A mencapai pengeluaran air terawat berkapasiti 525.94 JLH.
Laporan pengujian pula melibatkan Stream B mencapai pengeluaran air terawat berkapasiti 581.38 JLH mencapai sasaran kapasiti reka bentuk iaitu 565 JLH.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 4.

JADUAL 4 REKOD PENGELUARAN AIR MENTAH DAN AIR TERAWAT BAGI STREAM A DAN STREAM B AIR MENTAH YANG DISALURKAN (m3) TEMPOH (Jam) TARIKH AIR TERAWAT (m3) BIL.

Stream A 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


6.7.2020 7.7.2020 8.7.2020 9.7.2020 10.7.2020 11.7.2020 12.7.2020 24 24 24 24 24 24 24 JUMLAH 168 BERSAMAAN (JLH) Stream B 8.

9.

10.

11.

12.
13.12.2019 14.12.2019 15.12.2019 16.12.2019 17.12.2019 24 24 24 24 24 573,000 521,000 507,000 555,000 589,000 592,000 596,000 3,933,000 561.88* 599,000 598,000 598,000 600,000 593,000 566,020 469,880 389,470 519,470 581,490 565,230 590,050 3,681,610 525.94** 587,982 584,118 589,552 575,408 585,592 7 - 64 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 65 7 - 65 RAHSIA 7.
Teks 7.indd 65 7.

Teks 7.indd 65 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 BIL.

TARIKH TEMPOH (Jam) AIR MENTAH YANG DISALURKAN (m3) AIR TERAWAT (m3) 13.

14.
18.12.2019 19.12.2019 JUMLAH 24 24 168 BERSAMAAN (JLH) Sumber: Rekod Pengujian & Pentauliahan Loji Oleh PAAB Nota: m3 = Meter Padu (*) – Jumlah Penyaluran Air Mentah (7 hari) (**) – Jumlah Pengeluaran Air Terawat (7 hari) 594,000 591,000 4,173,000 596.14* 576,210 570,818 4,069,680 581.38** STREAM A = 3,933,000 x 100,000 / 7 = 561.88 JLH STREAM B = 4,173,000 x 100,000 / 7 = 596.14 JLH = 3,681,610 x 100,000 / 7 = 4,069,680 x 100,000 / 7 = 525.94 JLH = 581.38 JLH Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan 15 Januari 2021 Kerja T&C untuk Stream A dan B telah sempurna dan Sijil Perakuan Siap Kerja Praktikal telah dikeluarkan pada 30 November 2020.
Semasa T&C Stream B, pengeluaran air terawat telah mencapai sasaran iaitu melebihi kapasiti reka bentuk 565JLH yang perlu dicapai.

Sebanyak lima peratus kehilangan kuantiti air telah diambil kira di dalam spesifikasi reka bentuk.

Semasa T&C Stream A dijalankan, beberapa penutupan di bahagian filter dilakukan kerana kekeruhan air yang tinggi disebabkan oleh peningkatan mendadak kekeruhan air mentah dan mengakibatkan kuantiti air mentah yang lebih tinggi berbanding dengan jumlah air yang disaring.
Semasa T&C Stream A dijalankan, Stream A dan B mendapat bekalan air mentah dari sumber yang sama.

Keutamaan diberikan kepada operasi Stream B kerana air telah dibekalkan kepada pengguna.

Mengambil kira pengecualian tempoh kenaikan kekeruhan mendadak dalam kualiti air mentah, secara amnya kehilangan air dan pengeluaran Stream A sesuai dengan spesifikasi dan telah disahkan oleh perunding.

19 Disember 2019.
19 Disember 2019.

Keputusan ujian mendapati terdapat bacaan parameter kualiti air yang tidak mematuhi piawaian yang ditetapkan dalam kontrak untuk air terawat dan air dalam proses di clarified water iaitu melibatkan parameter turbidity, fluoride, aluminium dan suspended solids.

Selain itu, tiada keputusan ujian taste and odour dilaporkan semasa T&C dijalankan oleh kontraktor.

Ringkasan keputusan ujian adalah seperti dalam Jadual 5.
KEPUTUSAN UJIAN KUALITI AIR DI STREAM A DAN STREAM B JADUAL 5 PEMATUHAN KUALITI STREAM A DAN STREAM B BAGI TEMPOH TUJUH HARI PENGUJIAN BIL.

PARAMETER HAD A B A B A B A B A B A B A B AIR TERAWAT 1.

2. pH Colour (apparent) 7 - 8.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ < 5 Hazen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.

Turbidity < 0.2 NTU 4.

Fluoride 0.4 – 0.6 ppm √ √ X X √ √ X X X √ X √ X X √ X √ √ 5.

Iron < 0.1 mg/l √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6.

Manganese < 0.05 mg/l √ √ √ √ √ √ √ √ √ 7.


Aluminium < 0.1 mg/l √ √ √ √ √ √ √ √ √ 8.

Taste and odour Unobjectionable Tiada Keputusan Absent √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9.

Coliform organisms CLARIFIED WATER 10.

Turbidity < 2 NTU 11.

Aluminium < 0.15 mg/l 12.
Suspended solids < 2 mg/l Sumber: Third Party Lab Report, PAAB Nota: (√) - Mematuhi Piawaian Kontrak X X X X √ X X X X X √ X X X X X √ X X X √ X √ √ X X X X X √ X √ X X √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X (X) - Tidak Mematuhi Piawaian Kontrak Tiada Keputusan - Tidak Dilaporkan Kerana Tiada Rasa atau Bau Dikesan Semasa T&C b. Pencapaian Kualiti Air dalam Proses Tidak Mematuhi Piawaian Kontrak Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan i. Berdasarkan perkara 1.6.10.1 Commissioning of the Works, dokumen 15 Januari 2021 kontrak pakej 2A, menetapkan supaya kualiti air terawat dan air dalam proses di clarified water yang dihasilkan hendaklah mematuhi piawaian kualiti air yang telah ditetapkan.
Merujuk kepada dokumen kontrak pakej 2A Seksyen 1, Jadual Jaminan Kerja Awam dan Loji Rawatan, kontraktor memberi jaminan reka bentuk kepada PAAB berkaitan pencapaian kualiti air terawat yang dihasilkan.

ii.
ii.

Semakan Audit terhadap rekod T&C mendapati ujian kualiti air telah dijalankan di Sub-stream B1 dan Sub-stream B2 pada 13 hingga 7 - 66 7 - 66 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Walaupun keputusan ujian kualiti air tidak mematuhi piawaian dalam dokumen perjanjian tetapi kualiti air terawat masih mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan.
Penyelesaian isu-isu pematuhan piawaian yang ditetapkan di dalam dokumen perjanjian masih di peringkat perbincangan di antara PAAB dan kontraktor.

Ujian taste dan odour tidak dilaporkan kerana tiada rasa atau bau yang luar biasa dikesan sepanjang T&C dijalankan.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 67 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 66 7.
Teks 7.indd 66 7.

Teks 7.indd 66 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 BIL.

TARIKH TEMPOH (Jam) AIR MENTAH YANG DISALURKAN (m3) AIR TERAWAT (m3) 13.

14.
18.12.2019 19.12.2019 JUMLAH 24 24 168 BERSAMAAN (JLH) 594,000 591,000 4,173,000 596.14* 576,210 570,818 4,069,680 581.38** Sumber: Rekod Pengujian & Pentauliahan Loji Oleh PAAB Nota: m3 = Meter Padu STREAM A STREAM B (*) – Jumlah Penyaluran Air Mentah (7 hari) = 3,933,000 x 100,000 / 7 = 4,173,000 x 100,000 / 7 (**) – Jumlah Pengeluaran Air Terawat (7 hari) = 561.88 JLH = 596.14 JLH = 3,681,610 x 100,000 / 7 = 4,069,680 x 100,000 / 7 = 525.94 JLH = 581.38 JLH Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan 15 Januari 2021 Kerja T&C untuk Stream A dan B telah sempurna dan Sijil Perakuan Siap Kerja Praktikal telah dikeluarkan pada 30 November 2020.
Semasa T&C Stream B, pengeluaran air terawat telah mencapai sasaran iaitu melebihi kapasiti reka bentuk 565JLH yang perlu dicapai.

Sebanyak lima peratus kehilangan kuantiti air telah diambil kira di dalam spesifikasi reka bentuk.

Semasa T&C Stream A dijalankan, beberapa penutupan di bahagian filter dilakukan kerana kekeruhan air yang tinggi disebabkan oleh peningkatan mendadak kekeruhan air mentah dan mengakibatkan kuantiti air mentah yang lebih tinggi berbanding dengan jumlah air yang disaring.
Semasa T&C Stream A dijalankan, Stream A dan B mendapat bekalan air mentah dari sumber yang sama.

Keutamaan diberikan kepada operasi Stream B kerana air telah dibekalkan kepada pengguna.

Mengambil kira pengecualian tempoh kenaikan kekeruhan mendadak dalam kualiti air mentah, secara amnya kehilangan air dan pengeluaran Stream A sesuai dengan spesifikasi dan telah disahkan oleh perunding.
kontrak pakej 2A, menetapkan supaya kualiti air terawat dan air dalam proses di clarified water yang dihasilkan hendaklah mematuhi piawaian kualiti air yang telah ditetapkan.

Merujuk kepada dokumen kontrak pakej 2A Seksyen 1, Jadual Jaminan Kerja Awam dan Loji Rawatan, kontraktor memberi jaminan reka bentuk kepada PAAB berkaitan pencapaian kualiti air terawat yang dihasilkan.

ii.
ii.

Semakan Audit terhadap rekod T&C mendapati ujian kualiti air telah dijalankan di Sub-stream B1 dan Sub-stream B2 pada 13 hingga 7 - 66 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 19 Disember 2019.
Keputusan ujian mendapati terdapat bacaan parameter kualiti air yang tidak mematuhi piawaian yang ditetapkan dalam kontrak untuk air terawat dan air dalam proses di clarified water iaitu melibatkan parameter turbidity, fluoride, aluminium dan suspended solids.

Selain itu, tiada keputusan ujian taste and odour dilaporkan semasa T&C dijalankan oleh kontraktor.

Ringkasan keputusan ujian adalah seperti dalam Jadual 5.
JADUAL 5 KEPUTUSAN UJIAN KUALITI AIR DI STREAM A DAN STREAM B PEMATUHAN KUALITI STREAM A DAN STREAM B BAGI TEMPOH TUJUH HARI PENGUJIAN BIL.

PARAMETER HAD A B A B A B A B A B A B A B AIR TERAWAT 1.

2. pH Colour (apparent) 7 - 8.5 < 5 Hazen 3.

Turbidity < 0.2 NTU 4.

Fluoride 0.4 – 0.6 ppm 5.

Iron < 0.1 mg/l 6.

Manganese < 0.05 mg/l 7.


Aluminium < 0.1 mg/l √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ X X √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 8.

Taste and odour Unobjectionable Tiada Keputusan 9.

Coliform organisms CLARIFIED WATER Absent √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10.

Turbidity < 2 NTU 11.

Aluminium < 0.15 mg/l 12.
Suspended solids < 2 mg/l Sumber: Third Party Lab Report, PAAB Nota: (√) - Mematuhi Piawaian Kontrak X √ X X X X X √ X X X X X √ X X X X X √ X X X √ X √ √ X X X X X √ X √ X X √ X √ √ √ (X) - Tidak Mematuhi Piawaian Kontrak Tiada Keputusan - Tidak Dilaporkan Kerana Tiada Rasa atau Bau Dikesan Semasa T&C b. Pencapaian Kualiti Air dalam Proses Tidak Mematuhi Piawaian Kontrak Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan i. Berdasarkan perkara 1.6.10.1 Commissioning of the Works, dokumen 15 Januari 2021 Walaupun keputusan ujian kualiti air tidak mematuhi piawaian dalam dokumen perjanjian tetapi kualiti air terawat masih mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan.
Penyelesaian isu-isu pematuhan piawaian yang ditetapkan di dalam dokumen perjanjian masih di peringkat perbincangan di antara PAAB dan kontraktor.

Ujian taste dan odour tidak dilaporkan kerana tiada rasa atau bau yang luar biasa dikesan sepanjang T&C dijalankan.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 67 7 - 67 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 67 7.
Teks 7.indd 67 7.

Teks 7.indd 67 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 Semasa ujian T&C untuk clarified water di mana ianya adalah satu komponen daripada proses rawatan air, sebahagian kecil keputusan tidak dapat mencapai dua Nephelometric Turbidity Units (NTU) seperti mana di dalam spesifikasi kontrak.
Berdasarkan kontrak pakej 2A, pihak kontraktor memberikan jaminan reka bentuk sebagai ganti rugi atas ketidakpatuhan spesifikasi tersebut yang dianggarkan sejumlah RM3.9 juta.

c. Pencapaian Rizab Margin i. Seksyen 175 (1) Akta 655 menyatakan SPAN hendaklah memantau semua perkara penting berhubung dengan industri bekalan air.
Pemantauan rizab margin bekalan air bagi semua loji rawatan air di Semenanjung Malaysia, SPAN telah mengguna pakai pengukuran asas iaitu kapasiti reka bentuk (design capacity) seperti formula berikut: Margin Air = 100 – [(jumlah pengeluaran air bersih loji rawatan air/ Kapasiti reka bentuk loji rawatan air) x 100] ii.
Selain itu, bagi memastikan pengurusan sumber bekalan air di Negeri Selangor dilaksanakan dengan baik, Kerajaan Negeri Selangor menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) ke-11 bertarikh 18 Mac 2015 telah menetapkan bekalan air bersih yang mencukupi dengan rizab minimum sebanyak 15%.

iii.

Semakan Audit mendapati LRAL2 telah membekalkan air terawat bermula pada 21 Disember 2019 menerusi sistem paip dari Kolam Imbangan Bukit Enggang ke kolam air sedia ada di Hulu Langat.
Penyaluran ini dibuat berdasarkan permohonan bekalan air terawat oleh operator menerusi surat bertarikh 31 Oktober 2019 dan PAAB bersetuju untuk menyalurkan sebanyak 325 JLH daripada 565 JLH (kapasiti Stream B).

Bagaimanapun, jumlah sebenar yang mula dibekalkan pada bulan Disember 2019 secara purata adalah sebanyak 169.1 JLH dan meningkat kepada 500 JLH pada bulan Disember 2020.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 6.

JADUAL 6 PURATA BEKALAN AIR LRAL2 SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 BIL.

1.

2.

3.
1.

2.

3.

TAHUN 2019 2020 TEMPOH BULAN Disember Januari Februari PURATA BEKALAN AIR TERAWAT (JLH) 169.1 243.9 300.8 7 - 68 7 - 68 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA BIL.

4.

5.

6.

7.

8.
4.

5.

6.

7.

8.

TEMPOH TAHUN BULAN PURATA BEKALAN AIR TERAWAT Mac April Mei Jun (JLH) 285.8 288.2 385.7 428.5 500.0 Sumber: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Nota: Stream B Telah Beroperasi Bermula Bulan Disember 2019 Julai hingga Disember iv.
Selain itu, berdasarkan Laporan Unjuran Permintaan Bekalan Air bagi Negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi tempoh 2012 hingga 2030 yang disediakan oleh SPAN mendapati jumlah permintaan air pada tahun 2018 adalah sebanyak 4,856 JLH manakala jumlah bekalan air adalah sebanyak 4,706 JLH.

Keadaan ini menunjukkan keperluan air adalah tinggi berbanding jumlah bekalan dan rizab margin adalah -3.2% bagi tahun berkenaan.
v. Bagaimanapun, jumlah bekalan telah meningkat kepada 5,087 JLH pada Disember 2019 selepas LRAL2 membekalkan sebanyak 325 JLH dan Loji Rawatan Air Labohan Dagang membekalkan sebanyak 56 JLH.

Seterusnya pada tahun 2020, jumlah bekalan telah meningkat kepada 5,327 JLH selepas LRAL2 menambah jumlah bekalan sebanyak 240 JLH.

Peningkatan jumlah bekalan ini juga telah meningkatkan jumlah rizab margin bekalan air daripada 2.3% kepada 6.6% pada tahun 2019 dan 2020.
Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 7 dan Rajah 1.
JADUAL 7 RIZAB MARGIN BEKALAN AIR BAGI NEGERI SELANGOR, KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA TAHUN 2019 DAN 2020 PEMINTAAN AIR KAPASITI KEUPAYAAN PENGELUARAN REKA BENTUK RIZAB MARGIN TAHUN 2018 2019 2020 (JLH) (a) 4,856 4,969 4,974 Sumber: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (JLH) (b) 4,706 5,087 5,327 c=[(b)-(a)]/(b)*100 (%) - 3.2 2.32 6.63 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 69 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 68 7.
Teks 7.indd 68 7.

Teks 7.indd 68 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 Semasa ujian T&C untuk clarified water di mana ianya adalah satu komponen daripada proses rawatan air, sebahagian kecil keputusan tidak dapat mencapai dua Nephelometric Turbidity Units (NTU) seperti mana di dalam spesifikasi kontrak.
Berdasarkan kontrak pakej 2A, pihak kontraktor memberikan jaminan reka bentuk sebagai ganti rugi atas ketidakpatuhan spesifikasi tersebut yang dianggarkan sejumlah RM3.9 juta.

c. Pencapaian Rizab Margin i. Seksyen 175 (1) Akta 655 menyatakan SPAN hendaklah memantau semua perkara penting berhubung dengan industri bekalan air.
Pemantauan rizab margin bekalan air bagi semua loji rawatan air di Semenanjung Malaysia, SPAN telah mengguna pakai pengukuran asas iaitu kapasiti reka bentuk (design capacity) seperti formula berikut: Margin Air = 100 – [(jumlah pengeluaran air bersih loji rawatan air/ Kapasiti reka bentuk loji rawatan air) x 100] ii.
Selain itu, bagi memastikan pengurusan sumber bekalan air di Negeri Selangor dilaksanakan dengan baik, Kerajaan Negeri Selangor menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) ke-11 bertarikh 18 Mac 2015 telah menetapkan bekalan air bersih yang mencukupi dengan rizab minimum sebanyak 15%.

iii.

Semakan Audit mendapati LRAL2 telah membekalkan air terawat bermula pada 21 Disember 2019 menerusi sistem paip dari Kolam Imbangan Bukit Enggang ke kolam air sedia ada di Hulu Langat.
Penyaluran ini dibuat berdasarkan permohonan bekalan air terawat oleh operator menerusi surat bertarikh 31 Oktober 2019 dan PAAB bersetuju untuk menyalurkan sebanyak 325 JLH daripada 565 JLH (kapasiti Stream B).

Bagaimanapun, jumlah sebenar yang mula dibekalkan pada bulan Disember 2019 secara purata adalah sebanyak 169.1 JLH dan meningkat kepada 500 JLH pada bulan Disember 2020.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 6.


PURATA BEKALAN AIR LRAL2 SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 TEMPOH PURATA BEKALAN AIR TERAWAT JADUAL 6 BIL.

1.

2.

3.

TAHUN 2019 2020 BULAN Disember Januari Februari (JLH) 169.1 243.9 300.8 7 - 68 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA BIL.

4.

5.

6.

7.

8.
4.

5.

6.

7.

8.

TEMPOH TAHUN BULAN PURATA BEKALAN AIR TERAWAT (JLH) Mac April Mei Jun Julai hingga Disember 285.8 288.2 385.7 428.5 500.0 Sumber: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Nota: Stream B Telah Beroperasi Bermula Bulan Disember 2019 iv.
Selain itu, berdasarkan Laporan Unjuran Permintaan Bekalan Air bagi Negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi tempoh 2012 hingga 2030 yang disediakan oleh SPAN mendapati jumlah permintaan air pada tahun 2018 adalah sebanyak 4,856 JLH manakala jumlah bekalan air adalah sebanyak 4,706 JLH.

Keadaan ini menunjukkan keperluan air adalah tinggi berbanding jumlah bekalan dan rizab margin adalah -3.2% bagi tahun berkenaan.
v. Bagaimanapun, jumlah bekalan telah meningkat kepada 5,087 JLH pada Disember 2019 selepas LRAL2 membekalkan sebanyak 325 JLH dan Loji Rawatan Air Labohan Dagang membekalkan sebanyak 56 JLH.

Seterusnya pada tahun 2020, jumlah bekalan telah meningkat kepada 5,327 JLH selepas LRAL2 menambah jumlah bekalan sebanyak 240 JLH.

Peningkatan jumlah bekalan ini juga telah meningkatkan jumlah rizab margin bekalan air daripada 2.3% kepada 6.6% pada tahun 2019 dan 2020.
Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 7 dan Rajah 1.
JADUAL 7 RIZAB MARGIN BEKALAN AIR BAGI NEGERI SELANGOR, KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA TAHUN 2019 DAN 2020 TAHUN 2018 2019 2020 PEMINTAAN AIR (JLH) (a) 4,856 4,969 4,974 Sumber: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara KAPASITI KEUPAYAAN PENGELUARAN REKA BENTUK (JLH) (b) RIZAB MARGIN (%) c=[(b)-(a)]/(b)*100 4,706 5,087 5,327 - 3.2 2.32 6.63 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 69 7 - 69 RAHSIA 7.
Teks 7.indd 69 7.

Teks 7.indd 69 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAJAH 1 UNJURAN PERMINTAAN BEKALAN AIR BAGI NEGERI SELANGOR, KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA BAGI TEMPOH 2012 HINGGA 2030 5.2.

Pengurusan Projek 5.2.1.

Perancangan Projek Sumber: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara vi.
Keadaan ini menunjukkan bahawa projek LRAL2 telah meningkatkan rizab margin bekalan air bersih namun masih belum mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor iaitu 15%.

Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan 15 Januari 2021 PAAB memaklumkan operator loji telah melaksanakan kerja-kerja operasi dan penyelenggaraan untuk Stream B, jumlah bekalan air terawat telah mencapai 500 JLH pada akhir bulan November 2020.
Pada bulan November 2020, Negeri Selangor telah mencapai rizab margin sebanyak 11.4% hasil dari pengeluaran air terawat dari LRAL2.

Pendapat Pencapaian keberhasilan bagi projek LRAL2 berkaitan Audit kuantiti pengeluaran dan kualiti air terawat berdasarkan T&C dapat dicapai.

Bagaimanapun objektif projek untuk menyalurkan air terawat sebanyak 1,130 JLH belum tercapai kerana projek LRAL2 dan Sistem Agihan Fasa 1 belum disiapkan sepenuhnya.
a. Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor i. Pada tahun 2006, Kerajaan Persekutuan telah memperkenalkan dasar berkaitan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negara.

Seterusnya, Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655) diperkenalkan untuk mengawal selia kerangka perkhidmatan bekalan air dan perkhidmatan pembetungan.
Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 (Akta 654) memperincikan fungsi dan kuasa SPAN sebagai badan kawal selia perkhidmatan bekalan air dan perkhidmatan pembetungan negara.

ii.

Dasar ini mengkehendaki kerajaan negeri menyusun semula struktur tadbir urus perkhidmatan bekalan air melibatkan tiga komponen utama iaitu pengkorporatan pihak berkuasa air negeri, pengawal seliaan perkhidmatan bekalan air dan perkhidmatan pembetungan.
Penstrukturan semula perkhidmatan air dilaksanakan melalui mekanisme pelesenan oleh SPAN dan pembiayaan kerja modal bekalan air Capital Expenditure (CAPEX) oleh PAAB berdasarkan konsep build and lease.

Rundingan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya telah bermula sejak tahun 2008 antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Selangor.

iii.
iii.

Berdasarkan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 Mei 2008, pembinaan LRAL2 akan mengambil kira jadual pelaksanaan PPAMPS bagi membolehkan kedua-dua projek beroperasi pada pertengahan tahun 2013.

Berdasarkan Memorandum Perjanjian yang ditandatangani pada 14 April 2008 antara PAAB dan perunding, cadangan jadual pelaksanaan adalah bermula pada tahun 2007 dan disiapkan pada tahun 2012.
Pelaksanaan projek LRAL2 melibatkan reka bentuk, Kajian Penilaian Kesan Alam Sekitar dan Pelan Pemantauan Alam Sekitar, pengambilan tanah, penyediaan dokumen tender dan anggaran kos projek, tender dan penganugerahan kerja pembinaan.

Tempoh ini termasuk kerja pembinaan, penyiapan dan penyerahan kepada operator air.
b. Penangguhan Kelulusan Pengambilan Tanah oleh Kerajaan Negeri Selangor i. Semakan Audit mendapati PPAMPS dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik, telah memulakan kerja pada 1 Jun 2009 dan siap sepenuhnya pada Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 71 RAHSIA 7 - 70 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 70 Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa RAHSIA 7.
Teks 7.indd 70 7.

Teks 7.indd 70 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 UNJURAN PERMINTAAN BEKALAN AIR BAGI NEGERI SELANGOR, KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA BAGI TEMPOH 2012 HINGGA 2030 RAJAH 1 5.2.

Pengurusan Projek 5.2.1.


Perancangan Projek a. Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor i. Pada tahun 2006, Kerajaan Persekutuan telah memperkenalkan dasar berkaitan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negara.

Seterusnya, Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655) diperkenalkan untuk mengawal selia kerangka perkhidmatan bekalan air dan perkhidmatan pembetungan.
Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 (Akta 654) memperincikan fungsi dan kuasa SPAN sebagai badan kawal selia perkhidmatan bekalan air dan perkhidmatan pembetungan negara.

ii.

Dasar ini mengkehendaki kerajaan negeri menyusun semula struktur tadbir urus perkhidmatan bekalan air melibatkan tiga komponen utama iaitu pengkorporatan pihak berkuasa air negeri, pengawal seliaan perkhidmatan bekalan air dan perkhidmatan pembetungan.
Penstrukturan semula perkhidmatan air dilaksanakan melalui mekanisme pelesenan oleh SPAN dan pembiayaan kerja modal bekalan air Capital Expenditure (CAPEX) oleh PAAB berdasarkan konsep build and lease.

Rundingan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya telah bermula sejak tahun 2008 antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Selangor.

iii.
iii.

Berdasarkan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 Mei 2008, pembinaan LRAL2 akan mengambil kira jadual pelaksanaan PPAMPS bagi membolehkan kedua-dua projek beroperasi pada pertengahan tahun 2013.

Berdasarkan Memorandum Perjanjian yang ditandatangani pada 14 April 2008 antara PAAB dan perunding, cadangan jadual pelaksanaan adalah bermula pada tahun 2007 dan disiapkan pada tahun 2012.
Pelaksanaan projek LRAL2 melibatkan reka bentuk, Kajian Penilaian Kesan Alam Sekitar dan Pelan Pemantauan Alam Sekitar, pengambilan tanah, penyediaan dokumen tender dan anggaran kos projek, tender dan penganugerahan kerja pembinaan.

Tempoh ini termasuk kerja pembinaan, penyiapan dan penyerahan kepada operator air.
b. Penangguhan Kelulusan Pengambilan Tanah oleh Kerajaan Negeri Selangor i. Semakan Audit mendapati PPAMPS dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik, telah memulakan kerja pada 1 Jun 2009 dan siap sepenuhnya pada Sumber: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara vi.

Keadaan ini menunjukkan bahawa projek LRAL2 telah meningkatkan rizab margin bekalan air bersih namun masih belum mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor iaitu 15%.
15 Januari 2021 Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan PAAB memaklumkan operator loji telah melaksanakan kerja-kerja operasi dan penyelenggaraan untuk Stream B, jumlah bekalan air terawat telah mencapai 500 JLH pada akhir bulan November 2020.

Pada bulan November 2020, Negeri Selangor telah mencapai rizab margin sebanyak 11.4% hasil dari pengeluaran air terawat dari LRAL2.
Pendapat Pencapaian keberhasilan bagi projek LRAL2 berkaitan Audit kuantiti pengeluaran dan kualiti air terawat berdasarkan T&C dapat dicapai.

Bagaimanapun objektif projek untuk menyalurkan air terawat sebanyak 1,130 JLH belum tercapai kerana projek LRAL2 dan Sistem Agihan Fasa 1 belum disiapkan sepenuhnya.
7 - 70 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 71 Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 71 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 71 7.
Teks 7.indd 71 7.

Teks 7.indd 71 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 30 Julai 2015.

LRAL2 telah memulakan kerja pada tahun 2007 melibatkan kajian awalan, pengambilan tanah, kerja ukur, kerja penyiasatan tanah dan reka bentuk.

Bagaimanapun, menerusi MMKN Negeri Selangor yang bersidang pada 2 Disember 2009 memutuskan untuk menangguhkan sementara waktu semua bentuk kelulusan bagi projek LRAL2 termasuklah kerja pengambilan tanah.
Analisis Audit menunjukkan pelaksanaan LRAL2 tidak mengikut jadual pelaksanaan yang telah ditetapkan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 Mei 2008. ii.

Selaras dengan keputusan MMKN Selangor, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Selangor telah mengemukakan surat pada 11 Januari 2010 kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan (JKPTG (P)).

Surat tersebut memaklumkan penangguhan permohonan pengambilan balik tanah yang telah dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian (PTG) Negeri Selangor.
Hal ini melibatkan tambahan keluasan jajaran paip air koridor utara serta barat, terowong outlet portal dan Kolam Air Bukit Enggang di Daerah Hulu Langat.

Surat pemakluman penangguhan turut dipanjangkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air pada 20 Januari 2010.

Seterusnya, pada 3 Ogos 2010, PAAB telah dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air supaya menangguhkan proses penganugerahan tender.

iii.
iii.

Seterusnya, pihak Audit mendapati mesyuarat MMKN Selangor bertarikh 19 Oktober 2011 dan 27 Februari 2013 memutuskan agar Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor diselesaikan terlebih dahulu sebelum projek LRAL2 diteruskan.
c. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor i. Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor Memorandum Persefahaman (MoU) telah ditandatangani oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor pada 26 Februari 2014. ii.
Objektif utama yang dipersetujui dalam MoU Air Negeri Selangor tersebut adalah supaya Kerajaan Negeri Selangor memastikan kelulusan berkaitan seperti pengambilan dan pendaftaran tanah, permit penggunaan tanah rizab hutan bagi LRAL2 diproses dan diluluskan.

Perjanjian tersebut memperincikan tindakan yang perlu diambil oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor berhubung usaha untuk menstrukturkan semula industri perkhidmatan bekalan air Negeri Selangor dan juga pembinaan LRAL2.
7 - 72 7 - 72 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA iii.

MMKN Selangor bertarikh 25 Ogos 2014 telah meluluskan pembangunan projek LRAL2.

Pembinaan LRAL2 dimulakan berdasarkan keperluan bekalan air yang mencukupi dan berterusan walaupun perbincangan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya belum dimuktamadkan.
Perkara ini menyebabkan projek LRAL2 tidak dapat beroperasi serentak dengan projek PPAMPS yang telah disiapkan dalam tahun 2015.

Kronologi pembangunan projek LRAL2 adalah seperti dalam Jadual 8.
KRONOLOGI PEMBANGUNAN PROJEK LRAL2 JADUAL 8 PERKARA Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri berkenaan pembinaan LRAL2 akan mengambil kira jadual pelaksanaan PPAMPS 14.04.2008 Memorandum Perjanjian telah ditandatangani 01.06.2009 Kerja PPAMPS telah dimulakan MMKN Selangor ke 39/2009 yang bersidang dan membuat keputusan menangguhkan sementara waktu semua bentuk kelulusan bagi projek LRAL2 termasuklah kerja pengambilan tanah UPEN telah mengemukakan surat JKPTG(P) memaklumkan supaya menangguhkan permohonan pengambilan balik tanah yang telah dikemukakan kepada PTG Negeri Selangor 20.01.2010 Penangguhan turut dibuat kepada Ketua Setiausaha KeTTHA 03.08.2010 penganugerahan tender PAAB telah dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha KeTTHA supaya menangguhkan proses Mesyuarat MMKN Selangor ke 34/2011 memutuskan agar Penstrukturan Semula Industri 19.10.2011 Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor diselesaikan terlebih dahulu sebelum projek LRAL2 diteruskan diteruskan Mesyuarat MMKN Selangor ke 08/2013 juga memutuskan agar Penstrukturan Semula Industri 27.02.2013 Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor diselesaikan terlebih dahulu sebelum projek LRAL2 26.02.2014 MoU Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor ditandatangani Kontraktor pembinaan projek LRAL2 dilantik.
Projek LRAL2 Fasa 1 dimulakan melibatkan pembinaan MMKN Selangor ke 32/2014 telah meluluskan pembangunan projek LRAL2 selepas MoU 30.04.2014 pakej 2A 25.08.2014 ditandatangani Sumber: Minit Mesyuarat SUK Selangor TARIKH 23.05.2008 02.12.2009 11.01.2010 Maklum balas SUK Selangor yang diterima pada 24 Disember 2020 Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor telah disyorkan oleh Kajian Sumber Air Negara yang telah dilaksanakan oleh Japan International Cooperation Agency bermula pada tahun 1982 lagi.
Lanjutan dari itu, Memorandum Persefahaman (MoU) antara Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Negeri Pahang bagi Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor telah ditandatangani Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 73 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 72 7.
Teks 7.indd 72 7.

Teks 7.indd 72 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 iii.

MMKN Selangor bertarikh 25 Ogos 2014 telah meluluskan pembangunan projek LRAL2.
Pembinaan LRAL2 dimulakan berdasarkan keperluan bekalan air yang mencukupi dan berterusan walaupun perbincangan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya belum dimuktamadkan.

Perkara ini menyebabkan projek LRAL2 tidak dapat beroperasi serentak dengan projek PPAMPS yang telah disiapkan dalam tahun 2015.

Kronologi pembangunan projek LRAL2 adalah seperti dalam Jadual 8.
JADUAL 8 KRONOLOGI PEMBANGUNAN PROJEK LRAL2 TARIKH PERKARA 23.05.2008 Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri berkenaan pembinaan LRAL2 akan mengambil kira jadual pelaksanaan PPAMPS 14.04.2008 Memorandum Perjanjian telah ditandatangani 01.06.2009 Kerja PPAMPS telah dimulakan 02.12.2009 MMKN Selangor ke 39/2009 yang bersidang dan membuat keputusan menangguhkan sementara waktu semua bentuk kelulusan bagi projek LRAL2 termasuklah kerja pengambilan tanah 11.01.2010 UPEN telah mengemukakan surat JKPTG(P) memaklumkan supaya menangguhkan permohonan pengambilan balik tanah yang telah dikemukakan kepada PTG Negeri Selangor 20.01.2010 Penangguhan turut dibuat kepada Ketua Setiausaha KeTTHA 03.08.2010 19.10.2011 telah dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha KeTTHA supaya menangguhkan proses PAAB penganugerahan tender Mesyuarat MMKN Selangor ke 34/2011 memutuskan agar Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor diselesaikan terlebih dahulu sebelum projek LRAL2 diteruskan 27.02.2013 Mesyuarat MMKN Selangor ke 08/2013 juga memutuskan agar Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor diselesaikan terlebih dahulu sebelum projek LRAL2 diteruskan 26.02.2014 MoU Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor ditandatangani 30.04.2014 Kontraktor pembinaan projek LRAL2 dilantik.
Projek LRAL2 Fasa 1 dimulakan melibatkan pembinaan pakej 2A 25.08.2014 MMKN Selangor ke 32/2014 telah meluluskan pembangunan projek LRAL2 selepas MoU ditandatangani ii.

Objektif utama yang dipersetujui dalam MoU Air Negeri Selangor tersebut Sumber: Minit Mesyuarat SUK Selangor Maklum balas SUK Selangor yang diterima pada 24 Disember 2020 Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor telah disyorkan oleh Kajian 30 Julai 2015.
LRAL2 telah memulakan kerja pada tahun 2007 melibatkan kajian awalan, pengambilan tanah, kerja ukur, kerja penyiasatan tanah dan reka bentuk.

Bagaimanapun, menerusi MMKN Negeri Selangor yang bersidang pada 2 Disember 2009 memutuskan untuk menangguhkan sementara waktu semua bentuk kelulusan bagi projek LRAL2 termasuklah kerja pengambilan tanah.

Analisis Audit menunjukkan pelaksanaan LRAL2 tidak mengikut jadual pelaksanaan yang telah ditetapkan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 Mei 2008. ii.
Selaras dengan keputusan MMKN Selangor, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Selangor telah mengemukakan surat pada 11 Januari 2010 kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan (JKPTG (P)).

Surat tersebut memaklumkan penangguhan permohonan pengambilan balik tanah yang telah dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian (PTG) Negeri Selangor.

Hal ini melibatkan tambahan keluasan jajaran paip air koridor utara serta barat, terowong outlet portal dan Kolam Air Bukit Enggang di Daerah Hulu Langat.
Surat pemakluman penangguhan turut dipanjangkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air pada 20 Januari 2010.

Seterusnya, pada 3 Ogos 2010, PAAB telah dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air supaya menangguhkan proses penganugerahan tender.

iii.
iii.

Seterusnya, pihak Audit mendapati mesyuarat MMKN Selangor bertarikh 19 Oktober 2011 dan 27 Februari 2013 memutuskan agar Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor diselesaikan terlebih dahulu sebelum projek LRAL2 diteruskan.
c. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor i. Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor Memorandum Persefahaman (MoU) telah ditandatangani oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor pada 26 Februari 2014. adalah supaya Kerajaan Negeri Selangor memastikan kelulusan berkaitan seperti pengambilan dan pendaftaran tanah, permit penggunaan tanah rizab hutan bagi LRAL2 diproses dan diluluskan.
Perjanjian tersebut memperincikan tindakan yang perlu diambil oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor berhubung usaha untuk menstrukturkan semula industri perkhidmatan bekalan air Negeri Selangor dan juga pembinaan LRAL2.

7 - 72 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Sumber Air Negara yang telah dilaksanakan oleh Japan International Cooperation itu, Memorandum Agency bermula pada lagi.
Lanjutan dari tahun 1982 Persefahaman (MoU) antara Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Negeri Pahang bagi Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor telah ditandatangani Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 73 7 - 73 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 73 7.
Teks 7.indd 73 7.

Teks 7.indd 73 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 pada 27 Mac 2001.

Seterusnya Kerajaan Negeri Selangor telah melantik syarikat milik Kerajaan Negeri pada 11 Mac 2003 sebagai kontraktor untuk melaksanakan Pembangunan Loji Rawatan Air Langat 2.
Pada 20 Mei 2003, Kerajaan Negeri Selangor menubuhkan Pasukan Petugas Khas Skim Langat 2 dianggotai oleh syarikat milik Kerajaan Negeri Selangor dan beberapa jabatan teknikal bagi memantau perjalanan projek.
Melalui surat Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi bertarikh 11 Februari 2008, Kerajaan Negeri Selangor telah dimaklumkan mengenai keputusan Jemaah Menteri pada 16 Januari 2008 yang menyatakan persetujuan supaya Kerajaan Negeri Selangor melalui syarikat milik Kerajaan Negeri mengambil alih operasi dan penyelenggaraan bagi rawatan dan pembekalan air di Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya termasuk LRAL2.
Kerajaan Negeri Selangor bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) dan PAAB dalam melaksanakan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air di Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya secara holistik di mana syarikat milik Kerajaan Negeri akan menjadi peneraju utama dalam konsortium baharu.
Selanjutnya melalui surat Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi bertarikh 3 Julai 2008, berkenaan keputusan Jemaah Menteri pada 28 Mei 2008 yang menyatakan pelaksanaan projek LRAL2 ditawarkan secara tender terbuka dan diuruskan oleh PAAB.

Maklum balas KASA yang diterima pada 24 Disember 2020 Projek LRAL2 Fasa 1 yang telah bermula pada tahun 2008 dijadualkan untuk siap sepenuhnya pada tahun 2014.
Bagaimanapun, disebabkan isu penstrukturan air serta pertukaran Kerajaan Negeri Selangor, projek ini telah ditangguhkan beberapa kali.
Kelewatan pelaksanaan LRAL2 Fasa 1 ini secara tidak langsung telah memberi kesan ke atas PPAMPS yang telah pun siap lebih awal iaitu pada tahun 2015 seperti berikut: a. risiko kerosakan peralatan mekanikal dan elektrikal akibat tidak dapat beroperasi secara optimum seperti yang direka bentuk; b. keperluan pelantikan Custody, Care, Operation and Maintenance bagi memastikan fasiliti PPAMPS berada di dalam keadaan baik dan selamat; c. KASA turut tidak dapat melaksanakan penilaian keberhasilan seperti mana yang dibangkitkan oleh pihak Audit iaitu untuk menjalankan operasi pengepaman serentak; dan d. Menjejaskan jaminan bekalan air di Negeri Selangor di mana banyak permohonan pembangunan baru terpaksa ditangguhkan dan juga tidak membantu dari segi rizab margin air terawat.
7 - 74 7 - 74 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Pendapat Kelewatan memuktamadkan Penstrukturan Semula Industri Audit Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor telah menyebabkan projek tidak dapat dimulakan mengikut perancangan.

5.2.2.
5.2.2.

Pengurusan Tanah a. Pengambilan Tanah Belum Selesai i. Merujuk kepada surat Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi bertarikh 26 Jun 2007 menyatakan projek LRAL2 perlu disiapkan selari dengan penyiapan PPAMPS, oleh itu, kerja perancangan dan persiapan termasuk kerja pengambilan tanah hendaklah dimulakan segera.

Pengambilan tanah bagi projek LRAL2 tertakluk di bawah Seksyen 3(1)(a) Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) iaitu pengambilan tanah untuk maksud awam.

ii.
ii.

Sehingga 31 Disember 2020, berdasarkan Laporan Projek Pengambilan Tanah LRAL2, 16 daripada 17 pakej telah selesai pengambilan tanah dalam tempoh 2010 sehingga 2019 oleh PAAB kecuali pakej 8.

Pihak Audit mendapati, 16 pakej melibatkan pengambilan tanah sebanyak 367 lot tanah telah selesai daripada 369 lot yang perlu dibuat pengambilan dengan bayaran berjumlah RM1,189.19 juta.

Perincian bilangan lot tanah yang telah selesai pengambilan berserta bayaran keseluruhan adalah seperti dalam Jadual 9.
JADUAL 9 STATUS PENGAMBILAN TANAH STATUS PENGAMBILAN TANAH PROJEK LRAL2 SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 BIL.

PAKEJ BILANGAN LOT BILANGAN LOT SELESAI PENGAMBILAN TARIKH SELESAI PENGAMBILAN PENGAMBILAN TANAH BAYARAN (RM Juta) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


1A 1B* 2A* 2B 3 4* 5* 6* 7* 8* 9* 6A* 10* Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 75 RAHSIA 7.
Teks 7.indd 74 7.

Teks 7.indd 74 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 pada 27 Mac 2001.

Seterusnya Kerajaan Negeri Selangor telah melantik syarikat milik Kerajaan Negeri pada 11 Mac 2003 sebagai kontraktor untuk melaksanakan Pembangunan Loji Rawatan Air Langat 2.
Pada 20 Mei 2003, Kerajaan Negeri Selangor menubuhkan Pasukan Petugas Khas Skim Langat 2 dianggotai oleh syarikat milik Kerajaan Negeri Selangor dan beberapa jabatan teknikal bagi memantau perjalanan projek.
Melalui surat Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi bertarikh 11 Februari 2008, Kerajaan Negeri Selangor telah dimaklumkan mengenai keputusan Jemaah Menteri pada 16 Januari 2008 yang menyatakan persetujuan supaya Kerajaan Negeri Selangor melalui syarikat milik Kerajaan Negeri mengambil alih operasi dan penyelenggaraan bagi rawatan dan pembekalan air di Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya termasuk LRAL2.
Kerajaan Negeri Selangor bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) dan PAAB dalam melaksanakan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air di Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya secara holistik di mana syarikat milik Kerajaan Negeri akan menjadi peneraju utama dalam konsortium baharu.
Selanjutnya melalui surat Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi bertarikh 3 Julai 2008, berkenaan keputusan Jemaah Menteri pada 28 Mei 2008 yang menyatakan pelaksanaan projek LRAL2 ditawarkan secara tender terbuka dan diuruskan oleh PAAB.

Maklum balas KASA yang diterima pada 24 Disember 2020 Projek LRAL2 Fasa 1 yang telah bermula pada tahun 2008 dijadualkan untuk siap sepenuhnya pada tahun 2014.
Bagaimanapun, disebabkan isu penstrukturan air serta pertukaran Kerajaan Negeri Selangor, projek ini telah ditangguhkan beberapa kali.
Kelewatan pelaksanaan LRAL2 Fasa 1 ini secara tidak langsung telah memberi kesan ke atas PPAMPS yang telah pun siap lebih awal iaitu pada tahun 2015 seperti berikut: a. risiko kerosakan peralatan mekanikal dan elektrikal akibat tidak dapat beroperasi secara optimum seperti yang direka bentuk; b. keperluan pelantikan Custody, Care, Operation and Maintenance bagi memastikan fasiliti PPAMPS berada di dalam keadaan baik dan selamat; c. KASA turut tidak dapat melaksanakan penilaian keberhasilan seperti mana yang dibangkitkan oleh pihak Audit iaitu untuk menjalankan operasi pengepaman serentak; dan d. Menjejaskan jaminan bekalan air di Negeri Selangor di mana banyak permohonan pembangunan baru terpaksa ditangguhkan dan juga tidak membantu dari segi rizab margin air terawat.
7 - 74 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Pendapat Kelewatan memuktamadkan Penstrukturan Semula Industri Audit Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor telah menyebabkan projek tidak dapat dimulakan mengikut perancangan.

5.2.2.
5.2.2.

Pengurusan Tanah a. Pengambilan Tanah Belum Selesai i. Merujuk kepada surat Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi bertarikh 26 Jun 2007 menyatakan projek LRAL2 perlu disiapkan selari dengan penyiapan PPAMPS, oleh itu, kerja perancangan dan persiapan termasuk kerja pengambilan tanah hendaklah dimulakan segera.

Pengambilan tanah bagi projek LRAL2 tertakluk di bawah Seksyen 3(1)(a) Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) iaitu pengambilan tanah untuk maksud awam.

ii.
ii.

Sehingga 31 Disember 2020, berdasarkan Laporan Projek Pengambilan Tanah LRAL2, 16 daripada 17 pakej telah selesai pengambilan tanah dalam tempoh 2010 sehingga 2019 oleh PAAB kecuali pakej 8.

Pihak Audit mendapati, 16 pakej melibatkan pengambilan tanah sebanyak 367 lot tanah telah selesai daripada 369 lot yang perlu dibuat pengambilan dengan bayaran berjumlah RM1,189.19 juta.

Perincian bilangan lot tanah yang telah selesai pengambilan berserta bayaran keseluruhan adalah seperti dalam Jadual 9.
JADUAL 9 STATUS PENGAMBILAN TANAH PROJEK LRAL2 SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 STATUS PENGAMBILAN TANAH BIL.

PAKEJ BILANGAN LOT BILANGAN LOT SELESAI PENGAMBILAN TARIKH SELESAI PENGAMBILAN BAYARAN PENGAMBILAN TANAH (RM Juta) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
10.

11.

12.

13.

1A 1B* 2A* 2B 3 4* 5* 6* 6A* 7* 8* 9* 10* Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 75 7 - 75 RAHSIA 7.
Teks 7.indd 75 7.

Teks 7.indd 75 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 BIL.

PAKEJ 14.

15.

16.

17.


11* 12* 13* 15* 15(2)* STATUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN LOT BILANGAN LOT SELESAI PENGAMBILAN TARIKH SELESAI PENGAMBILAN BAYARAN PENGAMBILAN TANAH (RM Juta) 17 3 14 1 1 17 3 14 1 1 12.06.2019 29.03.2010 27.05.2016 12.09.2018 12.06.2019 28.98 14.62 30.44 7.11 0.35 JUMLAH 369 367 1,189.19 Sumber: Pengurusan Aset Air Berhad Nota: (*) - Sampel Pengauditan iii.
Sehingga 31 Disember 2020, PAAB masih dalam proses penyediaan pelan pengambilan bagi dua lot tanah di bawah pakej 8 seperti dalam Gambar 1 dan Gambar 2.

Perkara ini menyebabkan penyerahan tapak projek pakej 8 kepada kontraktor yang dijadualkan pada 1 Julai 2020 tidak dapat dilakukan.

GAMBAR 1 GAMBAR 2 Lot PT 15451 / HSD 166990, Jalan 10 Kg.

Lembah Jaya Selatan, Ampang - Lot Milik Individu (23.07.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Lot PT14478 / HSD 150249, Jalan 7 Kg.

Bukit Sg.
Bukit Sg.

Puteh, Ampang - Lot Milik Individu (23.07.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 Semasa di peringkat reka bentuk, carian rasmi mendapati tanah tersebut masih berstatus tanah Kerajaan Negeri Selangor dan telah diduduki sebelum tahun 2009.

Tanah tersebut telah bertukar kepada dua lot individu.

Lot tanah yang terlibat adalah PT15451 dan PT15093.

Hak milik individu diberikan pada 6 September 2012 (PT15093) dan pada 10 September 2014 (PT15451).
Lot yang bertukar status seperti pelan pengambilan tanah tahun 2009 asalnya ditanda untuk kegunaan simpanan jalan dan tiada isu mengapa tidak dimohon milik pada masa itu.

Jabatan Pengurusan Tanah PAAB mengemukakan dokumen pengambilan tanah yang lengkap kepada KASA pada bulan Januari 2021.

Maklum balas KASA yang diterima pada 24 Disember 2020 Kementerian tidak terlibat secara langsung proses pengambilan tanah bagi projek ini memandangkan projek ini dilaksanakan dan dibiayai oleh PAAB.
Kementerian hanya membantu dari aspek penyelarasan dengan pihak JKPTG.

Pendapat Perancangan awal Projek LRAL2 tidak memuaskan.

Proses Audit permohonan pemilikan tanah Kerajaan tidak dibuat dengan sewajarnya telah menyebabkan isu pengambilan tanah yang menjejaskan pelaksanaan projek LRAL2.
b. Pemberimilikan Tanah Kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Belum Selesai i. Merujuk kepada surat Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi bertarikh 26 Jun 2007 menyatakan lot tanah LRAL2 hendaklah didaftarkan atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP).

Seterusnya, melalui keputusan MMKN Negeri Selangor ke 37/2014, permohonan pelupusan secara pemberimilikan tanah Kerajaan oleh PTP bagi tujuan sistem bekalan air LRAL2 adalah di bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56).
Selain itu, Prosedur Operasi Standard (SOP) Pengambilan Tanah oleh PAAB menetapkan permohonan untuk pemberimilikan tanah hendaklah dibuat sebaik sahaja proses pengambilan tanah selesai.

Ini bertujuan untuk memastikan tanah yang telah diambil adalah dijamin hak miliknya kepada pemohon dan bebas dari sebarang sekatan.

ii.

Semakan Audit mendapati pemberimilikan tanah kepada PTP masih belum selesai.
Keputusan permohonan pemberimilikan tanah ditangguhkan oleh MMKN bertarikh 22 September 2014 sehingga status Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor dibentangkan dalam Mesyuarat EXCO - Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES).

Selain itu, Pejabat Tanah Daerah (PTD) Hulu Langat ada mengemukakan tiga permohonan lain yang turut ditangguhkan kelulusan permohonan melalui MMKN bertarikh 10 Disember 2014 dan 25 Februari 2015. iii.
Berdasarkan Laporan Ringkasan Permohonan Bagi Projek LRAL2 bertarikh 30 Jun 2020, permohonan pemberimilikan tanah melibatkan pengambilan tanah individu sebanyak 367 lot.

Permohonan tanah Kerajaan adalah sebanyak 18 lot menjadikan keseluruhan lot yang perlu dimohon adalah sebanyak 385 lot tanah.
7 - 76 7 - 76 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 77 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 76 7.
Teks 7.indd 76 7.

Teks 7.indd 76 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 STATUS PENGAMBILAN TANAH BILANGAN LOT BILANGAN LOT SELESAI PENGAMBILAN TARIKH SELESAI PENGAMBILAN PENGAMBILAN TANAH BAYARAN (RM Juta) 17 3 14 1 1 12.06.2019 29.03.2010 27.05.2016 12.09.2018 12.06.2019 28.98 14.62 30.44 7.11 0.35 BIL.

PAKEJ 14.

15.

16.

17.


11* 12* 13* 15* 15(2)* 17 3 14 1 1 Sumber: Pengurusan Aset Air Berhad Nota: (*) - Sampel Pengauditan JUMLAH 369 367 1,189.19 iii.

Sehingga 31 Disember 2020, PAAB masih dalam proses penyediaan pelan pengambilan bagi dua lot tanah di bawah pakej 8 seperti dalam Gambar 1 dan Gambar 2.

Perkara ini menyebabkan penyerahan tapak projek pakej 8 kepada kontraktor yang dijadualkan pada 1 Julai 2020 tidak dapat dilakukan.

GAMBAR 1 GAMBAR 2 Lot PT 15451 / HSD 166990, Jalan 10 Kg.
Lot PT14478 / HSD 150249, Jalan 7 Kg.

Lembah Jaya Selatan, Ampang - Lot Milik Individu (23.07.2020) Bukit Sg.

Puteh, Ampang - Lot Milik Individu (23.07.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 Semasa di peringkat reka bentuk, carian rasmi mendapati tanah tersebut masih berstatus tanah Kerajaan Negeri Selangor dan telah diduduki sebelum tahun 2009.

Tanah tersebut telah bertukar kepada dua lot individu.
Lot tanah yang terlibat adalah PT15451 dan PT15093.

Hak milik individu diberikan pada 6 September 2012 (PT15093) dan pada 10 September 2014 (PT15451).

Lot yang bertukar status seperti pelan pengambilan tanah tahun 2009 asalnya ditanda untuk kegunaan simpanan jalan dan tiada isu mengapa tidak dimohon milik pada masa itu.

Jabatan Pengurusan Tanah PAAB mengemukakan dokumen pengambilan tanah yang lengkap kepada KASA pada bulan Januari 2021.
Maklum balas KASA yang diterima pada 24 Disember 2020 Kementerian tidak terlibat secara langsung proses pengambilan tanah bagi projek ini memandangkan projek ini dilaksanakan dan dibiayai oleh PAAB.

Kementerian hanya membantu dari aspek penyelarasan dengan pihak JKPTG.

Pendapat Perancangan awal Projek LRAL2 tidak memuaskan.

Proses Audit permohonan pemilikan tanah Kerajaan tidak dibuat dengan sewajarnya telah menyebabkan isu pengambilan tanah yang menjejaskan pelaksanaan projek LRAL2.
b. Pemberimilikan Tanah Kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Belum Selesai i. Merujuk kepada surat Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi bertarikh 26 Jun 2007 menyatakan lot tanah LRAL2 hendaklah didaftarkan atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP).

Seterusnya, melalui keputusan MMKN Negeri Selangor ke 37/2014, permohonan pelupusan secara pemberimilikan tanah Kerajaan oleh PTP bagi tujuan sistem bekalan air LRAL2 adalah di bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56).
Selain itu, Prosedur Operasi Standard (SOP) Pengambilan Tanah oleh PAAB menetapkan permohonan untuk pemberimilikan tanah hendaklah dibuat sebaik sahaja proses pengambilan tanah selesai.

Ini bertujuan untuk memastikan tanah yang telah diambil adalah dijamin hak miliknya kepada pemohon dan bebas dari sebarang sekatan.

ii.

Semakan Audit mendapati pemberimilikan tanah kepada PTP masih belum selesai.
Keputusan permohonan pemberimilikan tanah ditangguhkan oleh MMKN bertarikh 22 September 2014 sehingga status Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor dibentangkan dalam Mesyuarat EXCO - Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES).

Selain itu, Pejabat Tanah Daerah (PTD) Hulu Langat ada mengemukakan tiga permohonan lain yang turut ditangguhkan kelulusan permohonan melalui MMKN bertarikh 10 Disember 2014 dan 25 Februari 2015. iii.
Berdasarkan Laporan Ringkasan Permohonan Bagi Projek LRAL2 bertarikh 30 Jun 2020, permohonan pemberimilikan tanah melibatkan pengambilan tanah individu sebanyak 367 lot.

Permohonan tanah Kerajaan adalah sebanyak 18 lot menjadikan keseluruhan lot yang perlu dimohon adalah sebanyak 385 lot tanah.
7 - 76 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 77 7 - 77 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 77 7.
Teks 7.indd 77 7.

Teks 7.indd 77 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 iv.

Berdasarkan maklum balas PAAB, pihak Audit mendapati 134 daripada 385 PTD Hulu Langat dalam tindakan untuk mengeluarkan Borang 5A kepada lot telah diluluskan, manakala 205 lot telah dibuat permohonan dan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan.
masih dalam tindakan kementerian dan agensi.

Baki 43 lot tanah masih belum dibuat permohonan oleh PAAB dan tiga lot untuk pelebaran jalan tidak perlu permohonan pemberimilikan.

Permohonan pemberimilikan telah dibuat sejak tahun 2013 dan status sehingga 31 Disember 2020 adalah seperti dalam Jadual 10.
JADUAL 10 STATUS PERMOHONAN PEMBERIMILIKAN TANAH SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 KEMENTERIAN/ AGENSI STATUS TINDAKAN BILANGAN PERMOHONAN LOT TANAH BILANGAN LOT MMKN MMKN / MTES PTG / PTD JKPTG (P) JKPTG Negeri Kementerian PAAB Lulus Telah Mohon Belum Mohon **Tidak Berkenaan Tidak Berkenaan JUMLAH KESELURUHAN 134 14 28 126 0 37 *43 **3 Sumber: Laporan Status Tanah, PAAB Nota: (*) - 43 Lot Dalam Proses Hantar Permohonan oleh PAAB (**) - 3 Lot Untuk Pelebaran Jalan dan Tidak Perlu Permohonan Pemberimilikan 134 205 43 3 385 v. Tindakan MTES yang masih belum diselesaikan menyebabkan tanah projek LRAL2 tidak dapat didaftarkan atas nama PTP selaku penjaga (custodian) kepada tanah persekutuan.
Maklum balas SUK Selangor yang diterima pada 24 Disember 2020 Kerajaan Negeri Selangor melalui MMKN ke-32/2020 bertarikh 2 September 2020 dan MMKN ke-35 bertarikh 7 Oktober 2020 telah meluluskan permohonan pelupusan tanah ke atas perkara berikut: a. Tapak Loji Rawatan Air Langat 2 Plot A, Plot B dan Plot C; b. Tapak Kolam Air Sungai Besi Plot A; c. Tapak Kolam Air Hulu Langat Plot A; d. Tapak Kolam Air Bukit Enggang dan Jajaran Paip Koridor Utara Plot A; dan e. Tapak Loji Rawatan Air Tambahan pakej 2A & 2B.
Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 Isu penangguhan telah diselesaikan.

Proses pemberimilikan tanah kepada PTP sedang diambil tindakan oleh Kerajaan Negeri Selangor.

Pendapat Kelewatan dalam proses pemberimilikan tanah telah Audit menyebabkan tanah bagi projek LRAL2 lewat didaftarkan atas nama PTP.

5.2.3.
5.2.3.

Pematuhan Spesifikasi dan Kualiti a. Pengujian dan Pentauliahan Komponen Mekanikal Ditangguhkan i. Berdasarkan kepada dokumen Kontrak pakej 2A, Lampiran 1.1.1 menyatakan kerja Seksyen 1 melibatkan kerja kejuruteraan dan peralatan loji pembersihan air untuk menghasilkan 565 JLH air terawat dari Stream B termasuklah Stesen Pam Air Terawat, Stesen Suis TNB 33kV dan Generator Set.

Peralatan ini perlu diuji dan ditauliahkan sebelum CPC dikeluarkan.
Terdapat 12 unit pam air terawat berkapasiti 1,130 JLH bagi menyalurkan air terawat ke dua kolam imbangan.

Sebanyak tujuh unit pam air terawat berkapasiti 211 JLH menyalurkan air terawat ke Kolam Imbangan Bukit Enggang.

Dua unit pam air terawat berkapasiti 145 JLH dan tiga unit pam air terawat berkapasiti 72.5 JLH pula untuk penyaluran air terawat ke Kolam Imbangan Hulu Langat.

ii.

Semakan Audit mendapati, CPC Separa Seksyen 1 bersyarat telah dikemukakan kepada kontraktor pada 3 Januari 2020.
Kontraktor menyerahkan operasi Stream B kepada operator air selepas CPC dikemukakan.

Selain itu, PAAB menyatakan syarat kepada kontraktor bahawa:  T&C sistem pam Hulu Langat dan Generating Plant ditangguhkan dan dilaksanakan apabila diarahkan oleh Pegawai Penguasa.

 Tempoh tanggungan kecacatan bagi peralatan pam bermula selepas CPC keseluruhan pakej 2A dikeluarkan pada 21 Ogos 2020 dan akan tamat pada 21 Ogos 2022. iii.
Semakan selanjutnya mendapati, dua unit pam air terawat berkapasiti 145 JLH dan tiga unit pam air terawat berkapasiti Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 79 RAHSIA RAHSIA 7 - 78 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 78 7.

Teks 7.indd 78 7.
Teks 7.indd 78 7.

Teks 7.indd 78 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 iv.

Berdasarkan maklum balas PAAB, pihak Audit mendapati 134 daripada 385 PTD Hulu Langat dalam tindakan untuk mengeluarkan Borang 5A kepada lot telah diluluskan, manakala 205 lot telah dibuat permohonan dan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan.
masih dalam tindakan kementerian dan agensi.

Baki 43 lot tanah masih belum dibuat permohonan oleh PAAB dan tiga lot untuk pelebaran jalan tidak perlu permohonan pemberimilikan.

Permohonan pemberimilikan telah dibuat sejak tahun 2013 dan status sehingga 31 Disember 2020 adalah seperti dalam Jadual 10.
STATUS PERMOHONAN PEMBERIMILIKAN TANAH SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 KEMENTERIAN/ AGENSI STATUS TINDAKAN BILANGAN PERMOHONAN LOT TANAH BILANGAN LOT JADUAL 10 MMKN MMKN / MTES PTG / PTD JKPTG (P) JKPTG Negeri Kementerian PAAB Lulus Telah Mohon Belum Mohon 134 14 28 126 0 37 *43 **3 **Tidak Berkenaan Tidak Berkenaan JUMLAH KESELURUHAN Sumber: Laporan Status Tanah, PAAB Nota: (*) - 43 Lot Dalam Proses Hantar Permohonan oleh PAAB (**) - 3 Lot Untuk Pelebaran Jalan dan Tidak Perlu Permohonan Pemberimilikan 134 205 43 3 385 v. Tindakan MTES yang masih belum diselesaikan menyebabkan tanah projek LRAL2 tidak dapat didaftarkan atas nama PTP selaku penjaga (custodian) kepada tanah persekutuan.
Maklum balas SUK Selangor yang diterima pada 24 Disember 2020 Kerajaan Negeri Selangor melalui MMKN ke-32/2020 bertarikh 2 September 2020 dan MMKN ke-35 bertarikh 7 Oktober 2020 telah meluluskan permohonan pelupusan tanah ke atas perkara berikut: a. Tapak Loji Rawatan Air Langat 2 Plot A, Plot B dan Plot C; b. Tapak Kolam Air Sungai Besi Plot A; c. Tapak Kolam Air Hulu Langat Plot A; d. Tapak Kolam Air Bukit Enggang dan Jajaran Paip Koridor Utara Plot A; dan e. Tapak Loji Rawatan Air Tambahan pakej 2A & 2B.
7 - 78 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 Isu penangguhan telah diselesaikan.

Proses pemberimilikan tanah kepada PTP sedang diambil tindakan oleh Kerajaan Negeri Selangor.

Pendapat Kelewatan dalam proses pemberimilikan tanah telah Audit menyebabkan tanah bagi projek LRAL2 lewat didaftarkan atas nama PTP.

5.2.3.
5.2.3.

Pematuhan Spesifikasi dan Kualiti a. Pengujian dan Pentauliahan Komponen Mekanikal Ditangguhkan i. Berdasarkan kepada dokumen Kontrak pakej 2A, Lampiran 1.1.1 menyatakan kerja Seksyen 1 melibatkan kerja kejuruteraan dan peralatan loji pembersihan air untuk menghasilkan 565 JLH air terawat dari Stream B termasuklah Stesen Pam Air Terawat, Stesen Suis TNB 33kV dan Generator Set.

Peralatan ini perlu diuji dan ditauliahkan sebelum CPC dikeluarkan.
Terdapat 12 unit pam air terawat berkapasiti 1,130 JLH bagi menyalurkan air terawat ke dua kolam imbangan.

Sebanyak tujuh unit pam air terawat berkapasiti 211 JLH menyalurkan air terawat ke Kolam Imbangan Bukit Enggang.

Dua unit pam air terawat berkapasiti 145 JLH dan tiga unit pam air terawat berkapasiti 72.5 JLH pula untuk penyaluran air terawat ke Kolam Imbangan Hulu Langat.

ii.

Semakan Audit mendapati, CPC Separa Seksyen 1 bersyarat telah dikemukakan kepada kontraktor pada 3 Januari 2020.
Kontraktor menyerahkan operasi Stream B kepada operator air selepas CPC dikemukakan.

Selain itu, PAAB menyatakan syarat kepada kontraktor bahawa:  T&C sistem pam Hulu Langat dan Generating Plant ditangguhkan dan dilaksanakan apabila diarahkan oleh Pegawai Penguasa.

 Tempoh tanggungan kecacatan bagi peralatan pam bermula selepas CPC keseluruhan pakej 2A dikeluarkan pada 21 Ogos 2020 dan akan tamat pada 21 Ogos 2022. iii.
Semakan selanjutnya mendapati, dua unit pam air terawat berkapasiti 145 JLH dan tiga unit pam air terawat berkapasiti 7 - 79 RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 79 7.

Teks 7.indd 79 7.
Teks 7.indd 79 7.

Teks 7.indd 79 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 72.5 JLH menyalurkan ke Kolam Imbangan Hulu Langat tidak dijalankan T&C.

Air terawat tidak dapat disalurkan ke Kolam Imbangan Hulu Langat kerana paip air terawat masih lagi dalam pembinaan.

Maklumat berkaitan T&C yang dijalankan adalah seperti dalam Jadual 11.
JADUAL 11 PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN YANG DIJALANKAN KE ATAS KOMPONEN UTAMA MEKANIKAL BIL.

TARIKH T&C JENIS T&C YANG DIJALANKAN Factory Acceptance Test for Water Treatment Pumps ke atas: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

12.09.2015 hingga 16.10.2015 i. Tujuh unit pam kapasiti 211 JLH ii.

Dua unit pam kapasiti 145 JLH iii.
Tiga unit pam kapasiti 72.5 JLH 01.05.2017 Site Installation Test ke atas 12 unit pam air terawat 15.01.2019 hingga 17.01.2019 Water Treatment Pump Performance Test ke atas tujuh unit pam kapasiti 211 JLH sahaja 26.08.2019 hingga 06.10.2019 Operational Running Test (Stream B) 19.10.2019 hingga 25.10.2019 Setting to Work (Stream B) 26.10.2019 hingga 02.11.2019 Performance Test (Stream B) 03.11.2019 hingga 8.11.2019 Testing and Commissioning (Stream B) 21.12.2019 Operasi (Stream B) oleh operator air Sumber: Pengurusan Aset Air Berhad Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan 15 Januari 2021 T&C untuk pam di dalam Loji Rawatan Air pakej 2A ke Kolam Imbangan Hulu Langat hanya akan dibuat selepas sistem paip untuk pakej 5 siap sepenuhnya untuk menyalurkan air terawat bagi membolehkan T&C dibuat ke atas pam tersebut, yang dijangka akan diuji pada bulan Ogos 2021.
Komponen penyelenggaraan terdiri daripada pam dan motor serta masih di bawah tanggungan kontraktor di mana seliaan dilakukan setiap bulan.

Bagi motor, terdapat alat pemanas yang dihidupkan 24 jam dengan menggunakan Low Voltage bagi mencegah pemewapan berlaku yang boleh mengakibatkan litar pintas dan karat.

Bagi pam pula, bahagian bearing dipastikan akan sentiasa terdapat minyak pelincir dan dalam keadaan baik.
Tempoh Tanggungan Kecacatan selama dua tahun bermula setelah CPC keseluruhan loji rawatan air ini dikeluarkan.

Genset ini direka bentuk sebagai back up sekiranya berlaku situasi bekalan terputus dari sumber utama iaitu Tenaga Nasional Berhad (TNB).

Setiap genset berkapasiti 5.5 Mega Watt beroperasi secara serentak dan dapat menampung keperluan beban loji sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik dari TNB.

Dua genset tersebut adalah seperti dalam Gambar 3. ii.
Semakan Audit mendapati, proses T&C masih belum dilaksanakan walaupun pihak Audit mendapati CPC Separa Seksyen 1 telah dikemukakan kepada kontraktor pada 3 Januari 2020.

Berdasarkan maklum balas PAAB, proses T&C tidak dapat dilaksanakan kerana wakil pembekal dari luar negara tidak dapat masuk ke Malaysia untuk melakukan proses tersebut.

Sekiranya bekalan elektrik terputus dari pihak TNB, operasi loji akan tergendala kerana peralatan ini masih belum beroperasi.
Tempoh tanggungan kecacatan bagi peralatan ini telah bermula pada 21 Ogos 2020 dan akan tamat pada 21 Ogos 2022 manakala T&C genset belum dilaksanakan.
GAMBAR 3 Loji Rawatan Air Langat 2, Hulu Langat - Dua Genset Berkapasiti 5.5MW Setiap Satu di Bangunan Generator Loji Rawatan Air Langat 2 (23.07.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan 15 Januari 2021 T&C untuk genset di dalam Loji Rawatan Air pakej 2A hanya akan dibuat selepas sistem paip untuk pakej 5 siap sepenuhnya untuk menyalurkan air terawat bagi membolehkan T&C dibuat ke atas genset tersebut, yang dijangka akan diuji pada bulan Ogos 2021.
Genset merupakan back up dan akan beroperasi apabila bekalan tenaga elektrik terputus.

Genset ini masih di dalam tanggungan kontraktor dan seliaan kepada peralatan tersebut dijalankan setiap bulan.

Genset yang berkapasiti 6.6kV setiap satu ini, apabila beroperasi kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Chargeman b. Genset Tidak Dilaksanakan Pengujian dan Pentauliahan dengan grade B4 33kV dari pihak operator loji.
i. Pemeriksaan fizikal Audit bersama pegawai PAAB pada 23 Julai 2020 mendapati, dua genset telah siap dipasang di dalam Bangunan Generator.

7 - 80 7 - 80 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 81 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 80 7.
Teks 7.indd 80 7.

Teks 7.indd 80 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 72.5 JLH menyalurkan ke Kolam Imbangan Hulu Langat tidak dijalankan T&C.

Air terawat tidak dapat disalurkan ke Kolam Imbangan Hulu Langat kerana paip air terawat masih lagi dalam pembinaan.

Maklumat berkaitan T&C yang dijalankan adalah seperti dalam Jadual 11.
JADUAL 11 PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN YANG DIJALANKAN KE ATAS KOMPONEN UTAMA MEKANIKAL BIL.

TARIKH T&C JENIS T&C YANG DIJALANKAN Factory Acceptance Test for Water Treatment Pumps ke atas: 12.09.2015 hingga 16.10.2015 i. Tujuh unit pam kapasiti 211 JLH ii.

Dua unit pam kapasiti 145 JLH iii.
Tiga unit pam kapasiti 72.5 JLH 01.05.2017 Site Installation Test ke atas 12 unit pam air terawat 15.01.2019 hingga 17.01.2019 pam kapasiti 211 JLH sahaja Water Treatment Pump Performance Test ke atas tujuh unit 26.08.2019 hingga 06.10.2019 Operational Running Test (Stream B) 19.10.2019 hingga 25.10.2019 Setting to Work (Stream B) 26.10.2019 hingga 02.11.2019 Performance Test (Stream B) 03.11.2019 hingga 8.11.2019 Testing and Commissioning (Stream B) 21.12.2019 Operasi (Stream B) oleh operator air Sumber: Pengurusan Aset Air Berhad 1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan 15 Januari 2021 T&C untuk pam di dalam Loji Rawatan Air pakej 2A ke Kolam Imbangan Hulu Langat hanya akan dibuat selepas sistem paip untuk pakej 5 siap sepenuhnya untuk menyalurkan air terawat bagi membolehkan T&C dibuat ke atas pam tersebut, yang dijangka akan diuji pada bulan Ogos 2021.
Komponen penyelenggaraan terdiri daripada pam dan motor serta masih di bawah tanggungan kontraktor di mana seliaan dilakukan setiap bulan.

Bagi motor, terdapat alat pemanas yang dihidupkan 24 jam dengan menggunakan Low Voltage bagi mencegah pemewapan berlaku yang boleh mengakibatkan litar pintas dan karat.

Bagi pam pula, bahagian bearing dipastikan akan sentiasa terdapat minyak pelincir dan dalam keadaan baik.
Tempoh Tanggungan Kecacatan selama dua tahun bermula setelah CPC keseluruhan loji rawatan air ini dikeluarkan.

Genset ini direka bentuk sebagai back up sekiranya berlaku situasi bekalan terputus dari sumber utama iaitu Tenaga Nasional Berhad (TNB).

Setiap genset berkapasiti 5.5 Mega Watt beroperasi secara serentak dan dapat menampung keperluan beban loji sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik dari TNB.

Dua genset tersebut adalah seperti dalam Gambar 3. ii.
Semakan Audit mendapati, proses T&C masih belum dilaksanakan walaupun pihak Audit mendapati CPC Separa Seksyen 1 telah dikemukakan kepada kontraktor pada 3 Januari 2020.

Berdasarkan maklum balas PAAB, proses T&C tidak dapat dilaksanakan kerana wakil pembekal dari luar negara tidak dapat masuk ke Malaysia untuk melakukan proses tersebut.

Sekiranya bekalan elektrik terputus dari pihak TNB, operasi loji akan tergendala kerana peralatan ini masih belum beroperasi.
Tempoh tanggungan kecacatan bagi peralatan ini telah bermula pada 21 Ogos 2020 dan akan tamat pada 21 Ogos 2022 manakala T&C genset belum dilaksanakan.
GAMBAR 3 Loji Rawatan Air Langat 2, Hulu Langat - Dua Genset Berkapasiti 5.5MW Setiap Satu di Bangunan Generator Loji Rawatan Air Langat 2 (23.07.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan 15 Januari 2021 T&C untuk genset di dalam Loji Rawatan Air pakej 2A hanya akan dibuat selepas sistem paip untuk pakej 5 siap sepenuhnya untuk menyalurkan air terawat bagi membolehkan T&C dibuat ke atas genset tersebut, yang dijangka akan diuji pada bulan Ogos 2021.
Genset merupakan back up dan akan beroperasi apabila bekalan tenaga elektrik terputus.

Genset ini masih di dalam tanggungan kontraktor dan seliaan kepada peralatan tersebut dijalankan setiap bulan.

Genset yang berkapasiti 6.6kV setiap satu ini, apabila beroperasi kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Chargeman b. Genset Tidak Dilaksanakan Pengujian dan Pentauliahan dengan grade B4 33kV dari pihak operator loji.
i. Pemeriksaan fizikal Audit bersama pegawai PAAB pada 23 Julai 2020 mendapati, dua genset telah siap dipasang di dalam Bangunan Generator.

7 - 80 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 81 7 - 81 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 81 7.
Teks 7.indd 81 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 c. Alat Pengubah (Transformer) Tidak Boleh Beroperasi Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan i. Berdasarkan dokumen spesifikasi kontrak pakej 2A, reka bentuk untuk 15 Januari 2021 sistem elektrik bagi loji ini menggunakan dua buah alat pengubah Alat pengubah Tx2 hanya akan dapat dihidupkan selepas perjalanan dari luar 33kV/6.6kV berkapasiti 25,000kVA setiap satu.
Alat pengubah adalah negara dilonggarkan yang disebabkan COVID-19.

Walaupun peralatan telah diset pengubah voltan elektrik TNB dari 33kV kepada 6.6 kV.

Kapasiti sebuah alat semula oleh kontraktor, adalah berisiko untuk dihidupkan sebelum diperiksa oleh pengubah boleh menampung keseluruhan operasi loji sekiranya salah satu pengilang.

alat pengubah mengalami kerosakan.


Tujuan utama reka bentuk dua buah alat pengubah dalam sistem loji adalah sebagai back up, sekiranya salah sebuah daripada alat pengubah tersebut mengalami kerosakan.

Dalam operasi normal, kedua-dua alat pengubah digunakan secara serentak bertujuan agar alat pengubah tersebut dapat berkongsi jumlah beban.

ii.

Pemeriksaan fizikal Audit bersama pegawai PAAB pada 23 Julai 2020 mendapati hanya sebuah alat pengubah yang dihidupkan iaitu alat pengubah Tx1 Transformer 1 (T1).
Semakan lanjut mendapati kedua-dua alat pengubah telah beroperasi setelah T&C telah dilaksanakan pada 16 Ogos 2018, namun TX2 Transformer 2 (T2) telah mengalami trip pada 15 Januari 2020.

Alat pengubah Tx2 (T2) seperti dalam Gambar 4 dan Gambar 5 tidak boleh dioperasi semula kerana menunggu proses kongfigurasi oleh pihak pembekal luar negara.

Alat pengubah masih dalam tempoh tanggungan kecacatan sehingga 21 Ogos 2022.
Berdasarkan maklum balas PAAB, status terkini alat pengubah telah beroperasi pada 6 Mac 2021.
GAMBAR 4 GAMBAR 5 Loji Rawatan Air Langat 2, Hulu Langat - Alat Ubah Tx2 Berkapasiti 25,000kV (23.07.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Loji Rawatan Air Langat 2, Hulu Langat - Panel Tx2(VCB Open) Menunjukkan Transformer Dimatikan (23.07.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Bagi alat pengubah 25MVA 33/6.6kV T1 dan T2, di mana T2 akan dibuat pemeriksaan oleh pembekal tempatan sebagai alternatif kepada pengilang luar negara dengan tidak mengubah tempoh jaminan asal.
Kontraktor akan mendapatkan khidmat pembekal tempatan sebelum bulan Februari 2021. d. Sistem Supervisory Control and Data Acquisition Belum Diintegrasi i.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) adalah sistem yang mengawal proses di lapangan melalui pusat kawalan yang dipanggil Command Centre (CC).
CC untuk SCADA bagi projek LRAL2 terletak di bangunan pentadbiran yang mengawal proses rawatan air di loji dengan menerima dan menghantar data melalui Outstation Panel (O/P) yang terletak di lapangan loji.

Terdapat sejumlah 26 O/P di lapangan loji LRAL2 seperti di Clarifier, Aerator, Pumping Station dan sebagainya.

CC dan O/P disambungkan melalui dua jaringan kabel optik untuk tujuan komunikasi data.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati dua jaringan kabel optik ini adalah untuk tujuan back up sekiranya salah satu jaringan menghadapi kerosakan.

Reka bentuk SCADA yang dipasang juga diintegrasi untuk memantau dan mengawal proses di setiap pakej di CC loji LRAL2.

Medium komunikasi data SCADA di antara loji LRAL2 dan pakej lain adalah melalui Global System for Mobile Communication 4G dan gelombang radio Ultra High Frequency.

iii.
iii.

Semakan selanjutnya mendapati pakej 1B, 4 dan 15 telah beroperasi dan diintegrasi melalui SCADA.

Bagaimanapun pakej 7, 8, 11, 12, 13 dan 14 masih belum diintegrasi kerana belum disiapkan sepenuhnya.

Peralatan SCADA telah diserahkan kepada pakej yang sedang dalam pembinaan melalui Arahan Perubahan Kerja.

Pemasangan dan integrasi sistem SCADA akan dilaksanakan oleh kontraktor bagi pakej kerja tersebut dan akan disiapkan secara berperingkat.
7 - 82 7 - 82 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 83 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 82 7.
Teks 7.indd 82 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 c. Alat Pengubah (Transformer) Tidak Boleh Beroperasi Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan i. Berdasarkan dokumen spesifikasi kontrak pakej 2A, reka bentuk untuk 15 Januari 2021 sistem elektrik bagi loji ini menggunakan dua buah alat pengubah Alat pengubah Tx2 hanya akan dapat dihidupkan selepas perjalanan dari luar 33kV/6.6kV berkapasiti 25,000kVA setiap satu.
Alat pengubah adalah negara dilonggarkan yang disebabkan COVID-19.

Walaupun peralatan telah diset pengubah voltan elektrik TNB dari 33kV kepada 6.6 kV.

Kapasiti sebuah alat semula oleh kontraktor, adalah berisiko untuk dihidupkan sebelum diperiksa oleh pengubah boleh menampung keseluruhan operasi loji sekiranya salah satu pengilang.

alat pengubah mengalami kerosakan.


Tujuan utama reka bentuk dua buah alat pengubah dalam sistem loji adalah sebagai back up, sekiranya salah sebuah daripada alat pengubah tersebut mengalami kerosakan.

Dalam operasi normal, kedua-dua alat pengubah digunakan secara serentak bertujuan agar alat pengubah tersebut dapat berkongsi jumlah beban.

ii.

Pemeriksaan fizikal Audit bersama pegawai PAAB pada 23 Julai 2020 mendapati hanya sebuah alat pengubah yang dihidupkan iaitu alat pengubah Tx1 Transformer 1 (T1).
Semakan lanjut mendapati kedua-dua alat pengubah telah beroperasi setelah T&C telah dilaksanakan pada 16 Ogos 2018, namun TX2 Transformer 2 (T2) telah mengalami trip pada 15 Januari 2020.

Alat pengubah Tx2 (T2) seperti dalam Gambar 4 dan Gambar 5 tidak boleh dioperasi semula kerana menunggu proses kongfigurasi oleh pihak pembekal luar negara.

Alat pengubah masih dalam tempoh tanggungan kecacatan sehingga 21 Ogos 2022.
Berdasarkan maklum balas PAAB, status terkini alat pengubah telah beroperasi pada 6 Mac 2021.
GAMBAR 4 GAMBAR 5 Loji Rawatan Air Langat 2, Hulu Langat - Alat Ubah Tx2 Berkapasiti 25,000kV (23.07.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Loji Rawatan Air Langat 2, Hulu Langat - Panel Tx2(VCB Open) Menunjukkan Transformer Dimatikan (23.07.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Bagi alat pengubah 25MVA 33/6.6kV T1 dan T2, di mana T2 akan dibuat pemeriksaan oleh pembekal tempatan sebagai alternatif kepada pengilang luar negara dengan tidak mengubah tempoh jaminan asal.
Kontraktor akan mendapatkan khidmat pembekal tempatan sebelum bulan Februari 2021. d. Sistem Supervisory Control and Data Acquisition Belum Diintegrasi i.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) adalah sistem yang mengawal proses di lapangan melalui pusat kawalan yang dipanggil Command Centre (CC).
CC untuk SCADA bagi projek LRAL2 terletak di bangunan pentadbiran yang mengawal proses rawatan air di loji dengan menerima dan menghantar data melalui Outstation Panel (O/P) yang terletak di lapangan loji.

Terdapat sejumlah 26 O/P di lapangan loji LRAL2 seperti di Clarifier, Aerator, Pumping Station dan sebagainya.

CC dan O/P disambungkan melalui dua jaringan kabel optik untuk tujuan komunikasi data.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati dua jaringan kabel optik ini adalah untuk tujuan back up sekiranya salah satu jaringan menghadapi kerosakan.

Reka bentuk SCADA yang dipasang juga diintegrasi untuk memantau dan mengawal proses di setiap pakej di CC loji LRAL2.

Medium komunikasi data SCADA di antara loji LRAL2 dan pakej lain adalah melalui Global System for Mobile Communication 4G dan gelombang radio Ultra High Frequency.

iii.
iii.

Semakan selanjutnya mendapati pakej 1B, 4 dan 15 telah beroperasi dan diintegrasi melalui SCADA.

Bagaimanapun pakej 7, 8, 11, 12, 13 dan 14 masih belum diintegrasi kerana belum disiapkan sepenuhnya.

Peralatan SCADA telah diserahkan kepada pakej yang sedang dalam pembinaan melalui Arahan Perubahan Kerja.

Pemasangan dan integrasi sistem SCADA akan dilaksanakan oleh kontraktor bagi pakej kerja tersebut dan akan disiapkan secara berperingkat.
7 - 82 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 83 7 - 83 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 83 7.
Teks 7.indd 83 7.

Teks 7.indd 83 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan 15 Januari 2021 Sistem SCADA akan dihidupkan dan diintegrasi selepas setiap pakej disiapkan oleh kontraktor pakej 2A melalui subkontraktor yang terikat dengan tempoh jaminan.
Peralatan SCADA telah diserahkan kepada pakej yang sedang dalam pembinaan dan pemasangan akan dilakukan oleh kontraktor bagi pakej tersebut.

Subkontraktor SCADA akan bertanggungjawab untuk membuat konfigurasi serta dihubungkan dengan CC.

Pendapat Komponen mekanikal dan elektrikal yang dipasang Audit mematuhi spesifikasi projek.
Bagaimanapun, pengoperasian sepenuhnya pam air terawat, genset, alat pengubah dan sistem SCADA mengikut spesifikasi tidak dapat dipastikan kerana komponen lengkap projek LRAL2 belum diintegrasi dan dilaksanakan pengujian dan pentauliahan.

5.2.4.

Prestasi Peruntukan dan Perbelanjaan Projek a.


Memorandum Jemaah Menteri bertarikh 15 Mei 2008 menganggarkan projek LRAL2 secara keseluruhannya bernilai RM4,143.00 juta yang akan dilaksanakan melalui dua fasa iaitu Fasa 1 bernilai RM2,103.00 juta dan Fasa 2 bernilai RM2,040.00 juta.

b. Semakan Audit mendapati projek LRAL2 adalah menggunakan peruntukan dalaman PAAB yang diperoleh daripada CAPEX sebanyak RM4,222.62 juta.
Sehingga 31 Disember 2020 jumlah perbelanjaan yang telah dibayar adalah sebanyak RM2,853.70 juta (67.6%).

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 12.
JADUAL 12 PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN LRAL2 SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 PERUNTUKAN PERBELANJAAN TAHUN TAHUNAN (RM Juta) TERKUMPUL (RM Juta) (a) TAHUNAN (RM Juta) TERKUMPUL (RM Juta) (b) BAKI TERKUMPUL (RM Juta) (c) = (a)-(b) BELANJA (%) d=(b/a)* PERUNTUKAN PERBELANJAAN TAHUN TAHUNAN (RM Juta) TERKUMPUL (RM Juta) TAHUNAN (RM Juta) TERKUMPUL (RM Juta) (b) BAKI BELANJA TERKUMPUL (%) (RM Juta) d=(b/a)* (c) = (a)-(b) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (a) JUMLAH KESELURUHAN 4,222.62 2,853.70 Sumber: Kertas Lembaga Pengarah PAAB c. Pihak Audit mendapati berlaku kenaikan dalam peruntukan CAPEX daripada RM2,000 juta kepada RM4,222.62 juta (111.1%).
Berdasarkan Kertas Mesyuarat Lembaga Pengarah PAAB bertarikh 26 November 2007 menetapkan anggaran kos pembangunan untuk LRAL2 adalah bernilai RM2,000 juta.

Kertas Mesyuarat Lembaga Pengarah PAAB bertarikh 28 Februari 2012, anggaran kos pembangunan untuk LRAL2 telah dipinda menjadi RM3,740 juta.

Selanjutnya melalui Kertas Mesyuarat Lembaga Pengarah PAAB bertarikh 27 November 2018 memaklumkan anggaran kos pembangunan telah meningkat kepada RM4,222 juta.
Perkara ini berlaku kerana ketiadaan penetapan siling peruntukan bagi keseluruhan projek LRAL2 menyebabkan kos projek telah meningkat.

d. Semakan Audit selanjutnya mendapati sehingga 31 Disember 2020, prestasi perbelanjaan projek LRAL2 berjumlah RM2,853.70 juta yang merangkumi kos perkhidmatan juruperunding, pra-pembangunan, kerja pembinaan, pengambilan tanah, perbelanjaan pelbagai dan kos luar jangkaan.
Peratus perbelanjaan bagi kerja pembinaan mencatatkan prestasi perbelanjaan tertinggi iaitu 37.6% (RM1,585.71 juta), diikuti kos pengambilan tanah sebanyak 25.0% (RM1,056.80 juta), perkhidmatan juruperunding dan pra-pembangunan sebanyak 3.2% (RM132.92 juta) dan kos perbelanjaan pelbagai serta kos luar jangkaan sebanyak 1.9% (RM78.27 juta).
Berdasarkan prestasi perbelanjaan sehingga 31 Disember 2020, pihak Audit mendapati jumlah perbelanjaan RM2,853.70 juta ini telah melebihi siling peruntukan yang diluluskan oleh Jemaah Menteri bagi Fasa 1 yang dianggarkan bernilai RM2,103 juta.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 13.


7 - 84 7 - 84 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 85 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 84 7.
Teks 7.indd 84 7.

Teks 7.indd 84 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 dan 15 Januari 2021 Sistem SCADA akan dihidupkan dan diintegrasi selepas setiap pakej disiapkan oleh kontraktor pakej 2A melalui subkontraktor yang terikat dengan tempoh jaminan.
Peralatan SCADA telah diserahkan kepada pakej yang sedang dalam pembinaan dan pemasangan akan dilakukan oleh kontraktor bagi pakej tersebut.

Subkontraktor SCADA akan bertanggungjawab untuk membuat konfigurasi serta dihubungkan dengan CC.

Pendapat Komponen mekanikal dan elektrikal yang dipasang Audit mematuhi spesifikasi projek.
Bagaimanapun, pengoperasian sepenuhnya pam air terawat, genset, alat pengubah dan sistem SCADA mengikut spesifikasi tidak dapat dipastikan kerana komponen lengkap projek LRAL2 belum diintegrasi dan dilaksanakan pengujian dan pentauliahan.

5.2.4.

Prestasi Peruntukan dan Perbelanjaan Projek a.


Memorandum Jemaah Menteri bertarikh 15 Mei 2008 menganggarkan projek LRAL2 secara keseluruhannya bernilai RM4,143.00 juta yang akan dilaksanakan melalui dua fasa iaitu Fasa 1 bernilai RM2,103.00 juta dan Fasa 2 bernilai RM2,040.00 juta.

b. Semakan Audit mendapati projek LRAL2 adalah menggunakan peruntukan dalaman PAAB yang diperoleh daripada CAPEX sebanyak RM4,222.62 juta.
Sehingga 31 Disember 2020 jumlah perbelanjaan yang telah dibayar adalah sebanyak RM2,853.70 juta (67.6%).

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 12.
JADUAL 12 PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN LRAL2 SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 PERUNTUKAN PERBELANJAAN TAHUN TAHUNAN (RM Juta) TERKUMPUL (RM Juta) (a) TAHUNAN (RM Juta) TERKUMPUL (RM Juta) (b) BAKI BELANJA TERKUMPUL (%) (RM Juta) d=(b/a)* (c) = (a)-(b) PERUNTUKAN PERBELANJAAN TAHUN TAHUNAN (RM Juta) TERKUMPUL (RM Juta) (a) TAHUNAN (RM Juta) TERKUMPUL (RM Juta) (b) BAKI TERKUMPUL (RM Juta) (c) = (a)-(b) BELANJA (%) d=(b/a)* JUMLAH KESELURUHAN 4,222.62 2,853.70 Sumber: Kertas Lembaga Pengarah PAAB 3.1 11.5 22.7 34.3 44.9 60.1 67.6 67.6 c. Pihak Audit mendapati berlaku kenaikan dalam peruntukan CAPEX daripada RM2,000 juta kepada RM4,222.62 juta (111.1%).
Berdasarkan Kertas Mesyuarat Lembaga Pengarah PAAB bertarikh 26 November 2007 menetapkan anggaran kos pembangunan untuk LRAL2 adalah bernilai RM2,000 juta.

Kertas Mesyuarat Lembaga Pengarah PAAB bertarikh 28 Februari 2012, anggaran kos pembangunan untuk LRAL2 telah dipinda menjadi RM3,740 juta.

Selanjutnya melalui Kertas Mesyuarat Lembaga Pengarah PAAB bertarikh 27 November 2018 memaklumkan anggaran kos pembangunan telah meningkat kepada RM4,222 juta.
Perkara ini berlaku kerana ketiadaan penetapan siling peruntukan bagi keseluruhan projek LRAL2 menyebabkan kos projek telah meningkat.

d. Semakan Audit selanjutnya mendapati sehingga 31 Disember 2020, prestasi perbelanjaan projek LRAL2 berjumlah RM2,853.70 juta yang merangkumi kos perkhidmatan juruperunding, pra-pembangunan, kerja pembinaan, pengambilan tanah, perbelanjaan pelbagai dan kos luar jangkaan.
Peratus perbelanjaan bagi kerja pembinaan mencatatkan prestasi perbelanjaan tertinggi iaitu 37.6% (RM1,585.71 juta), diikuti kos pengambilan tanah sebanyak 25.0% (RM1,056.80 juta), perkhidmatan juruperunding dan pra-pembangunan sebanyak 3.2% (RM132.92 juta) dan kos perbelanjaan pelbagai serta kos luar jangkaan sebanyak 1.9% (RM78.27 juta).
Berdasarkan prestasi perbelanjaan sehingga 31 Disember 2020, pihak Audit mendapati jumlah perbelanjaan RM2,853.70 juta ini telah melebihi siling peruntukan yang diluluskan oleh Jemaah Menteri bagi Fasa 1 yang dianggarkan bernilai RM2,103 juta.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 13.


7 - 84 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 85 7 - 85 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 85 7.
Teks 7.indd 85 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 JADUAL 13 MAKLUMAT PERUNTUKAN KOS PEMBANGUNAN DAN PERBELANJAAN PROJEK LRAL2 SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 PERUNTUKAN (RM Juta) JENIS KOS 2007 2012 (a) 2018 (b) KENAIKAN PERUNTUKAN (%) [c= (b-a)/(a) *100] PERBELANJAAN (RM Juta) (d) PERBELANJAAN (%) [e=(d/b)*100] Perkhidmatan Juruperunding Pra-Pembangunan 0 0 81.96 164.92 101.2 5.53 9.45 Kerja Pembinaan 2,000.00 2,679.47 2,733.64 Pengambilan Tanah Perbelanjaan Pelbagai Kos Luar Jangkaan 0 0 0 608.00 1,157.01 230.38 72.60 -68.5 135.00 85.00 70.9 2.0 90.3 -37.0 12.9 JUMLAH 2,000.00 3,740.34 4,222.62 KERTAS LEMBAGA PENGARAH PAAB 26.11.2007 28.02.2012 27.11.2018 Sumber: Kertas Lembaga Pengarah PAAB 132.92 3.2 1,585.71 1,056.80 37.6 25.0 78.27 1.9 2,853.70 67.6 Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 Jemaah Menteri tidak meluluskan jumlah kos pembangunan untuk projek LRAL2 ini.
Sebaliknya, Lembaga Pengarah PAAB yang meluluskan.

Merujuk kepada jumlah kos pembangunan sebanyak RM4,222.62 juta, PAAB mengesahkan kos perunding, kerja awalan, kos pembinaan, kos perbelanjaan pelbagai dan kos luar jangka adalah melibatkan Fasa 1 sahaja.

Namun begitu, kos pengambilan tanah berjumlah tahun 2007 dengan julat penilaian harga tanah sekitar harga RM49.33 hingga RM1,157.01 juta adalah merangkumi Fasa 1 dan Fasa 2.
Berdasarkan Kertas Mesyuarat Lembaga Pengarah PAAB bertarikh 26 November 2007, kos pembangunan berjumlah RM2,000 juta adalah kos pembinaan sahaja tanpa mengambil kira kos lain seperti kos perunding, pra-pembangunan, pengambilan tanah, perbelanjaan pelbagai dan kos luar jangka.

Anggaran kos pembangunan ada dinyatakan di dalam Kertas Lembaga Pengarah dan PAAB memantau anggaran kos pembangunan projek LRAL2 setiap tiga bulan.
PAAB akan membentangkannya semula kepada Lembaga Pengarah jika berlaku peningkatan kos keseluruhan projek yang melebihi kos yang telah dibentangkan kepada Lembaga Pengarah sebelumnya sebagaimana pihak PAAB membentangkan kepada Lembaga Pengarah bagi kenaikan kos daripada RM3,740.34 juta kepada RM4,222.62 juta pada 27 November 2018.
7 - 86 7 - 86 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 87 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 86 7.

Teks 7.indd 86 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Pendapat Prestasi peruntukan dan perbelanjaan projek LRAL2 adalah Audit tidak memuaskan.
Hal ini kerana perbelanjaan yang dibuat iaitu RM2,853.70 juta pada kemajuan fizikal 83.7% untuk Fasa 1 telah melebihi peruntukan yang diluluskan oleh Jemaah Menteri bagi Fasa 1 yang dianggarkan bernilai RM2,103.00 juta.

5.2.5.
5.2.5.

Kenaikan Kos Pengambilan Tanah a. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi kepada PAAB bertarikh 21 November 2008 berkaitan pembiayaan kos pengambilan tanah bagi projek LRAL2 menyatakan pembangunan dan pelaksanaan projek LRAL2 akan menggunakan sumber kewangan syarikat melalui pinjaman Kerajaan.
b. Selain itu, berdasarkan SOP bagi pengambilan tanah yang dikeluarkan oleh PAAB telah menetapkan proses pengambilan tanah bagi lot-lot yang dicadangkan seperti dianggarkan dalam CAPEX dapat dilaksanakan serta memenuhi keperluan untuk sistem bekalan air dapat dibuat berdasarkan ketentuan Akta Pengambilan Tanah 1960. c. Semakan Audit mendapati anggaran kos pengambilan tanah bermula pada RM893 semeter persegi bagi kategori tanah pertanian dan pembangunan.
Sehingga tahun 2018, terdapat peningkatan nilai tanah sehingga RM1,322 semeter persegi bagi tanah pertanian dan RM1,291 semeter persegi bagi tanah pembangunan.

d. Analisis Audit selanjutnya mendapati bayaran bagi kos keseluruhan pengambilan tanah projek LRAL2 berjumlah RM1,189 juta.

Kos pengambilan tanah bagi pakej 3 bernilai RM736 juta (61.9%) merupakan nilaian pengambilan yang tertinggi berbanding lot tanah pakej yang lain.

Harga tanah tersebut dinilai pada harga RM636 hingga RM1,291 semeter persegi.
Nilai bagi satu lot tanah tertinggi pula adalah bagi pengambilan tanah pakej 11 iaitu merangkumi kawasan Sungai Besi, Bukit Dengkil sehingga Puchong yang bernilai RM1,937 semeter persegi.

Butiran penilaian tanah adalah seperti dalam Jadual 14.
Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 JADUAL 13 MAKLUMAT PERUNTUKAN KOS PEMBANGUNAN DAN PERBELANJAAN PROJEK LRAL2 SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 PERUNTUKAN (RM Juta) KENAIKAN JENIS KOS 2007 2012 (a) 2018 (b) PERUNTUKAN PERBELANJAAN PERBELANJAAN (%) (RM Juta) (%) [c= (b-a)/(a) (d) [e=(d/b)*100] 81.96 164.92 101.2 5.53 9.45 Kerja Pembinaan 2,000.00 2,679.47 2,733.64 Pengambilan Tanah 608.00 1,157.01 Kos Luar Jangkaan 135.00 85.00 230.38 72.60 -68.5 0 0 0 0 0 Perkhidmatan Juruperunding Pra-Pembangunan Perbelanjaan Pelbagai JUMLAH KERTAS LEMBAGA 26.11.2007 28.02.2012 27.11.2018 PENGARAH PAAB Sumber: Kertas Lembaga Pengarah PAAB *100] 70.9 2.0 90.3 -37.0 12.9 132.92 3.2 1,585.71 1,056.80 37.6 25.0 78.27 1.9 2,000.00 3,740.34 4,222.62 2,853.70 67.6 Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 Jemaah Menteri tidak meluluskan jumlah kos pembangunan untuk projek LRAL2 ini.
Sebaliknya, Lembaga Pengarah PAAB yang meluluskan.

Merujuk kepada jumlah kos pembangunan sebanyak RM4,222.62 juta, PAAB mengesahkan kos perunding, kerja awalan, kos pembinaan, kos perbelanjaan pelbagai dan kos luar jangka adalah RM1,157.01 juta adalah merangkumi Fasa 1 dan Fasa 2.
Berdasarkan Kertas Mesyuarat Lembaga Pengarah PAAB bertarikh 26 November 2007, kos pembangunan berjumlah RM2,000 juta adalah kos pembinaan sahaja tanpa mengambil kira kos lain seperti kos perunding, pra-pembangunan, pengambilan tanah, perbelanjaan pelbagai dan kos luar jangka.

Anggaran kos pembangunan ada dinyatakan di dalam Kertas Lembaga Pengarah dan PAAB memantau anggaran kos pembangunan projek LRAL2 setiap tiga bulan.
PAAB akan membentangkannya semula kepada Lembaga Pengarah jika berlaku peningkatan kos keseluruhan projek yang melebihi kos yang telah dibentangkan kepada Lembaga Pengarah sebelumnya sebagaimana pihak PAAB membentangkan kepada Lembaga Pengarah bagi kenaikan kos daripada RM3,740.34 juta kepada RM4,222.62 juta pada 27 November 2018.

RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 Pendapat Prestasi peruntukan dan perbelanjaan projek LRAL2 adalah Audit tidak memuaskan.
Hal ini kerana perbelanjaan yang dibuat iaitu RM2,853.70 juta pada kemajuan fizikal 83.7% untuk Fasa 1 telah melebihi peruntukan yang diluluskan oleh Jemaah Menteri bagi Fasa 1 yang dianggarkan bernilai RM2,103.00 juta.

5.2.5.
5.2.5.

Kenaikan Kos Pengambilan Tanah a. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi kepada PAAB bertarikh 21 November 2008 berkaitan pembiayaan kos pengambilan tanah bagi projek LRAL2 menyatakan pembangunan dan pelaksanaan projek LRAL2 akan menggunakan sumber kewangan syarikat melalui pinjaman Kerajaan.
b. Selain itu, berdasarkan SOP bagi pengambilan tanah yang dikeluarkan oleh PAAB telah menetapkan proses pengambilan tanah bagi lot-lot yang dicadangkan seperti dianggarkan dalam CAPEX dapat dilaksanakan serta memenuhi keperluan untuk sistem bekalan air dapat dibuat berdasarkan ketentuan Akta Pengambilan Tanah 1960. c. Semakan Audit mendapati anggaran kos pengambilan tanah bermula pada melibatkan Fasa 1 sahaja.
Namun begitu, kos pengambilan tanah berjumlah tahun 2007 dengan julat penilaian harga tanah sekitar harga RM49.33 hingga RM893 semeter persegi bagi kategori tanah pertanian dan pembangunan.

Sehingga tahun 2018, terdapat peningkatan nilai tanah sehingga RM1,322 semeter persegi bagi tanah pertanian dan RM1,291 semeter persegi bagi tanah pembangunan.

d. Analisis Audit selanjutnya mendapati bayaran bagi kos keseluruhan pengambilan tanah projek LRAL2 berjumlah RM1,189 juta.
Kos pengambilan tanah bagi pakej 3 bernilai RM736 juta (61.9%) merupakan nilaian pengambilan yang tertinggi berbanding lot tanah pakej yang lain.

Harga tanah tersebut dinilai pada harga RM636 hingga RM1,291 semeter persegi.

Nilai bagi satu lot tanah tertinggi pula adalah bagi pengambilan tanah pakej 11 iaitu merangkumi kawasan Sungai Besi, Bukit Dengkil sehingga Puchong yang bernilai RM1,937 semeter persegi.

Butiran penilaian tanah adalah seperti dalam Jadual 14.
7 - 86 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 87 7 - 87 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 87 7.
Teks 7.indd 87 7.

Teks 7.indd 87 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 JADUAL 14 PENILAIAN HARGA TANAH UNTUK PENGAMBILAN TANAH BAGI PROJEK LRAL2 DARI TAHUN 2007 SEHINGGA 2018 e. Kenaikan kos pengambilan tanah adalah disebabkan kelewatan kelulusan pengambilan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri.

BIL.
BIL.

PAKEJ BAYARAN PENGAMBILAN TANAH (RM Juta) 3.74 26.08 1A 1B 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2A/2B 177.59 3(i) 3(ii) 4 5 6 6A 15(2) 636.7 99.83 63.41 12.22 5.53 2.75 7.62 0.22 13.89 58.11 28.98 14.62 30.44 7.46 NILAI TANAH PER M² (RM) Seterusnya berlaku kenaikan tanah selaras dengan faktor masa.
KATEGORI TANAH 2007/ 2008/ 2009 2010/ 2011/ 2012 Pertanian Pembangunan - - Pertanian 107.41 Pembangunan - Pertanian 98.89 Pembangunan 237.50 Pertanian Pembangunan Pertanian Pembangunan - - - - Pertanian 124.95 Pembangunan 282.51 Pertanian 152.28 Pembangunan Pertanian 49.33 Pembangunan 475.00 Pertanian Pembangunan - - Pertanian 55.00 Pembangunan Pertanian Pembangunan Pertanian - - - - Pembangunan 500.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 410.00 - - - Pertanian Pembangunan - - 630.00 1,776.00 2013/ 2014/ 2015 - - 182.66 - 185.83 - - - - - 293.33 - 276.67 223.42 - - 130.00 134.00 200.00 - - - - - - 2016/ 2017/ 2018 - - - - - - 636.77 1,003.75 670.00 1,291.25 - - - - - 880.00 154.00 - - - - - - - - - Pertanian 400.00 1,000.00 1,332.50 Pembangunan 893.00 1,800.00 1,937.00 Pertanian Pembangunan - - Pertanian 241.47 Pembangunan Pertanian Pembangunan - - - 274.33 - - - - - - - - - - - - - - - 700.00 861.00 915.00 Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 PAAB mengambil maklum berkaitan isu ini dan mengesahkan maklumat penilaian harga untuk pengambilan tanah bagi projek LRAL2.
Pendapat Penangguhan oleh Pihak Berkuasa Negeri berkaitan Audit kelulusan pengambilan tanah telah menyebabkan berlaku peningkatan kos pengambilan tanah seterusnya meningkatkan kos projek.

5.2.6.

Pentadbiran Kontrak Pentadbiran kontrak meliputi elemen seperti penyediaan dokumen kontrak, pemberian lanjutan masa (EOT), bon pelaksanaan, polisi insurans, perubahan kerja, pengeluaran CPC dan Sijil Perakuan Siap Membaiki Kecacatan [Certificate of Making Goods Defect (CMGD)].
Semakan Audit mendapati penyediaan dokumen kontrak, bon pelaksanaan, polisi insurans, pemberian EOT, perubahan kerja, pengeluaran CPC dan CMGD telah diuruskan dengan teratur.

Semakan pemberian EOT dan perubahan kerja adalah seperti berikut: a. Lanjutan Masa i. Klausa 43 Syarat Kontrak JKR203A menetapkan, apabila jelas berlaku kelewatan dalam kemajuan kerja, pihak kontraktor boleh memohon EOT untuk menyiapkan kerja tersebut.
Apabila kontrak telah tamat tempoh, Pegawai Penguasa perlu mengeluarkan sama ada Perakuan Kerja Tidak Siap [Certificate of Non-Completion (CNC)] beserta LAD, CPC dan EOT.

ii.

Semakan Audit mendapati sehingga 31 Disember 2020, sebanyak 59 EOT telah diberikan melibatkan 14 pakej telah dibuat secara teratur.

Tempoh lanjutan masa adalah antara 153 hingga 1,688 hari.
Kelulusan EOT tersebut adalah disebabkan oleh masalah tapak, perubahan reka bentuk, kelewatan milik tapak, kelewatan bekalan elektrik, tiada bekalan air mentah dan air terawat untuk pengujian serta lewat mendapat kelulusan permit kerja.

iii.

Analisis Audit mendapati, daripada 59 EOT yang diluluskan, 13 EOT adalah bagi pakej 2A, lapan EOT bagi pakej 4 dan pakej 5, enam EOT bagi pakej 7 dan pakej 15.
Bilangan EOT yang diberikan adalah antara satu hingga Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 89 RAHSIA JUMLAH 1,189.19 Sumber: Jabatan Pengurusan Tanah (LMD), PAAB Nota: Penilaian Tanah Tukaran oleh Jabatan Perkhidmatan Penilaian Harta 7 - 88 7 - 88 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 7.
Teks 7.indd 88 7.

Teks 7.indd 88 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 PENILAIAN HARGA TANAH UNTUK PENGAMBILAN TANAH BAGI PROJEK LRAL2 DARI TAHUN 2007 SEHINGGA 2018 JADUAL 14 BIL.
PAKEJ PENGAMBILAN KATEGORI TANAH BAYARAN TANAH (RM Juta) NILAI TANAH PER M² (RM) 2007/ 2008/ 2009 2010/ 2011/ 2012 2013/ 2014/ 2015 2016/ 2017/ 2018 2A/2B 177.59 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
1A 1B 3(i) 3(ii) 6A 3.74 26.08 636.7 99.83 63.41 12.22 5.53 2.75 7.62 0.22 13.89 58.11 28.98 14.62 30.44 7.46 Pertanian Pembangunan Pertanian 107.41 Pembangunan Pertanian 98.89 Pembangunan 237.50 Pertanian Pembangunan Pertanian Pembangunan Pertanian 124.95 Pembangunan 282.51 Pertanian 152.28 Pembangunan Pertanian 49.33 Pembangunan 475.00 Pertanian 55.00 Pembangunan 500.00 Pertanian Pembangunan Pembangunan Pertanian Pembangunan Pertanian Pertanian Pembangunan Pertanian Pembangunan Pembangunan Pertanian Pembangunan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pertanian 241.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 410.00 630.00 1,776.00 274.33 182.66 185.83 293.33 276.67 223.42 130.00 134.00 200.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 636.77 1,003.75 670.00 1,291.25 880.00 154.00 700.00 861.00 915.00 Pertanian 400.00 1,000.00 1,332.50 Pembangunan 893.00 1,800.00 1,937.00 15(2) JUMLAH 1,189.19 Sumber: Jabatan Pengurusan Tanah (LMD), PAAB Nota: Penilaian Tanah Tukaran oleh Jabatan Perkhidmatan Penilaian Harta 7 - 88 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA e. Kenaikan kos pengambilan tanah adalah disebabkan kelewatan kelulusan pengambilan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri.
Seterusnya berlaku kenaikan tanah selaras dengan faktor masa.

Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 PAAB mengambil maklum berkaitan isu ini dan mengesahkan maklumat penilaian harga untuk pengambilan tanah bagi projek LRAL2.

Pendapat Penangguhan oleh Pihak Berkuasa Negeri berkaitan Audit kelulusan pengambilan tanah telah menyebabkan berlaku peningkatan kos pengambilan tanah seterusnya meningkatkan kos projek.

5.2.6.
5.2.6.

Pentadbiran Kontrak Pentadbiran kontrak meliputi elemen seperti penyediaan dokumen kontrak, pemberian lanjutan masa (EOT), bon pelaksanaan, polisi insurans, perubahan kerja, pengeluaran CPC dan Sijil Perakuan Siap Membaiki Kecacatan [Certificate of Making Goods Defect (CMGD)].

Semakan Audit mendapati penyediaan dokumen kontrak, bon pelaksanaan, polisi insurans, pemberian EOT, perubahan kerja, pengeluaran CPC dan CMGD telah diuruskan dengan teratur.
Semakan pemberian EOT dan perubahan kerja adalah seperti berikut: a. Lanjutan Masa i. Klausa 43 Syarat Kontrak JKR203A menetapkan, apabila jelas berlaku kelewatan dalam kemajuan kerja, pihak kontraktor boleh memohon EOT untuk menyiapkan kerja tersebut.

Apabila kontrak telah tamat tempoh, Pegawai Penguasa perlu mengeluarkan sama ada Perakuan Kerja Tidak Siap [Certificate of Non-Completion (CNC)] beserta LAD, CPC dan EOT.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati sehingga 31 Disember 2020, sebanyak 59 EOT telah diberikan melibatkan 14 pakej telah dibuat secara teratur.

Tempoh lanjutan masa adalah antara 153 hingga 1,688 hari.

Kelulusan EOT tersebut adalah disebabkan oleh masalah tapak, perubahan reka bentuk, kelewatan milik tapak, kelewatan bekalan elektrik, tiada bekalan air mentah dan air terawat untuk pengujian serta lewat mendapat kelulusan permit kerja.

iii.
iii.

Analisis Audit mendapati, daripada 59 EOT yang diluluskan, 13 EOT adalah bagi pakej 2A, lapan EOT bagi pakej 4 dan pakej 5, enam EOT bagi pakej 7 dan pakej 15.

Bilangan EOT yang diberikan adalah antara satu hingga 7 - 89 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 89 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 89 7.
Teks 7.indd 89 7.

Teks 7.indd 89 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 13 kali.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 15. menunjukkan kelemahan di peringkat perancangan dan pelaksanaan kerja.

JADUAL 15 BILANGAN DAN JUMLAH HARI EOT MENGIKUT PAKEJ SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 BIL.

PAKEJ BILANGAN EOT JUMLAH (Hari) 1.

2.

3.

4.

5.

6.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1B 2A 4 5 6 7 15(2) 15(4) JUMLAH Sumber: Pengurusan Aset Air Berhad 3 13 8 8 3 6 1 3 2 2 2 6 1 1 59 268 1,688 546 1,142 692 635 153 884 910 468 273 512 185 315 iv.

Bilangan EOT yang tinggi melebihi satu kali menunjukkan kelemahan di peringkat perancangan dan pemberian EOT yang berpanjangan menyebabkan kenaikan kos perunding.
Sehingga 31 Disember 2020, peningkatan kos perunding adalah sebanyak RM55.48 juta (67.7%) daripada fi asal yang bernilai RM81.96 juta.

b. Arahan Perubahan Kerja i. Klausa 24, Syarat Kontrak JKR203A menyatakan kontraktor perlu mendapatkan kelulusan Pegawai Penguasa (SO) bagi Arahan Perubahan Kerja (APK) bagi tujuan pelarasan harga kontrak.

ii.

Semakan Audit mendapati sehingga 31 Disember 2020, sebanyak 128 APK bagi 13 pakej telah diberikan kepada kontraktor.
Bilangan perubahan kerja tambahan sebanyak 95 berjumlah RM88.72 juta dan perubahan kerja kurangan sebanyak 33 berjumlah RM43.62 juta telah diberikan.

Setakat 30 November 2020, jumlah peratus APK adalah sebanyak 2.4% jika dibandingkan jumlah keseluruhan kos projek LRAL2.

Selain itu, permohonan APK telah diuruskan dengan teratur serta diluluskan oleh Jawatankuasa APK dan ditandatangani oleh SO.

Pemberian APK ini Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 16.
MAKLUMAT ARAHAN PERUBAHAN KERJA SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 ARAHAN PERUBAHAN KERJA JUMLAH JADUAL 16 BIL.

PAKEJ KOS KONTRAK (RM Juta) BIL.

NILAI TAMBAHAN (RM Juta) (a) PERUBAHAN PERUBAHAN KERJA (RM Juta) (c = a +b) KERJA (%) NILAI KURANGAN (RM Juta) (b) (0.12) (29.77) BIL.

2 12 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
1B 2A 2B TB 15.38 7.25 12.27 9.03 4.00 3.49 8.77 1.55 1.56 1.61 2 2 3 2 2 2 2 2 2 0 0 (2.42) (0.09) (0.80) (0.62) (8.77) (0.11) (0.28) (0.47) (0.17) TB TB 0.21 (6.28) (2.42) 15.29 6.45 11.65 0.26 3.89 3.21 8.31 1.39 1.57 1.62 0.1 (0.6) (5.3) 14.4 11.7 15.3 0.3 19.0 2.0 6.4 8.1 4.2 10.1 2.4 JUMLAH 1,905.70 95 88.72 33 (43.62) 45.15 JUMLAH KESELURUAN BILANGAN APK Sumber: Fail Projek Pengurusan Aset Air Berhad Nota: (TB) – Tidak Berkaitan 128 iii.
Perubahan kerja adalah berpunca daripada perubahan reka bentuk, kualiti dan kuantiti.

Empat APK yang diberikan melebihi 10% dari kos projek asal iaitu antara 11.6% hingga 18.9%.

Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 Sehingga November 2020, terdapat kenaikan bilangan EOT yang diluluskan kepada 59 EOT.

Pertambahan tersebut adalah satu EOT bagi setiap pakej 2A, pakej 6, pakej 13 dan pakej 15(2).
Kelulusan EOT adalah disebabkan masalah tapak, perubahan reka bentuk, kelewatan milik tapak, kelewatan bekalan elektrik, tiada bekalan air mentah dan air terawat untuk pengujian serta lewat mendapat kelulusan permit kerja.

Pendapat Kelemahan dalam perancangan projek oleh PAAB telah Audit memberi kesan kepada pelaksanaan projek dari segi prestasi, kos dan tempoh pelaksanaan.
7 - 90 7 - 90 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 91 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 90 7.
Teks 7.indd 90 7.

Teks 7.indd 90 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 13 kali.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 15. menunjukkan kelemahan di peringkat perancangan dan pelaksanaan kerja.

BILANGAN DAN JUMLAH HARI EOT MENGIKUT PAKEJ SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 BIL.
PAKEJ BILANGAN EOT JUMLAH (Hari) JADUAL 15 Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 16.

JADUAL 16 MAKLUMAT ARAHAN PERUBAHAN KERJA SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 ARAHAN PERUBAHAN KERJA BIL.

PAKEJ KOS KONTRAK (RM Juta) BIL.

NILAI TAMBAHAN (RM Juta) (a) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


1B 2A 2B TB 15.38 7.25 12.27 9.03 4.00 3.49 8.77 1.55 1.56 1.61 NILAI KURANGAN (RM Juta) (b) (0.12) (29.77) BIL.
2 12 2 2 3 2 2 2 2 2 2 0 0 (2.42) (0.09) (0.80) (0.62) (8.77) (0.11) (0.28) (0.47) (0.17) TB TB JUMLAH PERUBAHAN KERJA (RM Juta) (c = a +b) PERUBAHAN KERJA (%) 0.21 (6.28) (2.42) 15.29 6.45 11.65 0.26 3.89 3.21 8.31 1.39 1.57 1.62 0.1 (0.6) (5.3) 14.4 11.7 15.3 0.3 19.0 2.0 6.4 8.1 4.2 10.1 2.4 JUMLAH 1,905.70 95 88.72 33 (43.62) 45.15 JUMLAH KESELURUAN BILANGAN APK Sumber: Fail Projek Pengurusan Aset Air Berhad Nota: (TB) – Tidak Berkaitan 128 iii.
Perubahan kerja adalah berpunca daripada perubahan reka bentuk, kualiti dan kuantiti.

Empat APK yang diberikan melebihi 10% dari kos projek asal iaitu antara 11.6% hingga 18.9%.

Maklum balas PAAB yang diterima pada 24 Disember 2020 Sehingga November 2020, terdapat kenaikan bilangan EOT yang diluluskan kepada 59 EOT.

Pertambahan tersebut adalah satu EOT bagi setiap pakej 2A, pakej 6, pakej 13 dan pakej 15(2).
Kelulusan EOT adalah disebabkan masalah tapak, perubahan reka bentuk, kelewatan milik tapak, kelewatan bekalan elektrik, tiada bekalan air mentah dan air terawat untuk pengujian serta lewat mendapat kelulusan permit kerja.

Pendapat Kelemahan dalam perancangan projek oleh PAAB telah Audit memberi kesan kepada pelaksanaan projek dari segi prestasi, kos dan tempoh pelaksanaan.
7 - 90 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7 - 91 7 - 91 RAHSIA 7.

Teks 7.indd 91 7.

Teks 7.indd 91 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM 1B 2A 4 5 6 7 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


15(2) 15(4) JUMLAH Sumber: Pengurusan Aset Air Berhad 3 13 8 8 3 6 1 3 2 2 2 6 1 1 59 268 1,688 546 1,142 692 635 153 884 910 468 273 512 185 315 iv.

Bilangan EOT yang tinggi melebihi satu kali menunjukkan kelemahan di peringkat perancangan dan pemberian EOT yang berpanjangan menyebabkan kenaikan kos perunding.

Sehingga 31 Disember 2020, peningkatan kos perunding adalah sebanyak RM55.48 juta (67.7%) daripada fi asal yang bernilai RM81.96 juta.
b. Arahan Perubahan Kerja i. Klausa 24, Syarat Kontrak JKR203A menyatakan kontraktor perlu mendapatkan kelulusan Pegawai Penguasa (SO) bagi Arahan Perubahan Kerja (APK) bagi tujuan pelarasan harga kontrak.

ii.

Semakan Audit mendapati sehingga 31 Disember 2020, sebanyak 128 APK bagi 13 pakej telah diberikan kepada kontraktor.

Bilangan perubahan kerja tambahan sebanyak 95 berjumlah RM88.72 juta dan perubahan kerja kurangan sebanyak 33 berjumlah RM43.62 juta telah diberikan.
Setakat 30 November 2020, jumlah peratus APK adalah sebanyak 2.4% jika dibandingkan jumlah keseluruhan kos projek LRAL2.

Selain itu, permohonan APK telah diuruskan dengan teratur serta diluluskan oleh Jawatankuasa APK dan ditandatangani oleh SO.

Pemberian APK ini Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_19.8.2021 6.
RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT Secara keseluruhannya, pelaksanaan projek LRAL2 masih belum dapat mencapai objektif dalam membekalkan air terawat sebanyak 1,130 JLH ke kawasan sekitar Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Prestasi projek tidak memuaskan kerana kelewatan menyiapkan pakej kerja sistem agihan air menyebabkan penyaluran air terawat ke koridor utara serta koridor barat tidak dapat dibekalkan.
Pengurusan projek LRAL2 adalah kurang cekap kerana berlaku kelemahan yang ketara di peringkat perancangan projek melibatkan kelewatan memuktamadkan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor.

Selain itu, pengambilan dan pemberimilikan tanah kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan belum selesai serta perbelanjaan yang dibuat untuk Fasa 1 telah melebihi peruntukan yang diluluskan oleh Jemaah Menteri.
Pengoperasian sepenuhnya pam air terawat, genset, alat pengubah dan sistem SCADA mengikut spesifikasi juga tidak dapat dipastikan kerana komponen lengkap Projek LRAL2 belum diintegrasi.

7.

SYOR AUDIT Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan dan memastikan pelaksanaan projek LRAL2 mencapai objektif yang ditetapkan, adalah disyorkan tindakan penambahbaikan seperti berikut: 7.1.

KASA hendaklah memantau penyiapan kerja pembinaan sistem agihan air mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan; 7.2.
PAAB dan KASA perlu menyegerakan proses pengambilan tanah dan permohonan pemberimilikan tanah kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan; dan 7.3.

PAAB hendaklah memastikan semua kerja T&C yang tertangguh diambil tindakan pengujian dan pembaikan dengan segera oleh kontraktor sebelum tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan.

7 - 92 7 - 92 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 7.

Teks 7.indd 92 7.
Teks 7.indd 92 7.

Teks 7.indd 92 19/09/2021 11:42 AM 19/09/2021 11:42 AM Projek Loji Rawatan Air Langat 2 dan Sistem Agihan Fasa 1Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 KEMENTERIAN KESIHATAN – Pengurusan Peralatan Perubatan Hospital 8.

Teks 8-9.indd 1 8.

Teks 8-9.indd 1 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA RINGKASAN EKSEKUTIF KEMENTERIAN KESIHATAN PENGURUSAN PERALATAN PERUBATAN HOSPITAL Perkara Utama Apa yang  diaudit?
Peralatan perubatan yang mencukupi dan menepati spesifikasi merupakan salah satu instrumen penting dalam menentukan tahap penyampaian perkhidmatan kesihatan yang baik kepada masyarakat.

    Seksyen 2 Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) mendefinisikan peralatan perubatan sebagai radas, perkakas, mesin, alat, implan, reagen, perisian, bahan atau barang lain yang digunakan bagi tujuan rawatan, diagnosis, penyiasatan, penyahjangkitan dan penyediaan maklumat.
Pengauditan ini adalah berkaitan pengurusan peralatan perubatan hospital oleh Kementerian Kesihatan (KKM) bagi tahun 2016 hingga 31 Disember 2020.

Pengauditan meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi aktiviti dan pengurusan aktiviti.
Prestasi peralatan perubatan dinilai berdasarkan dua perkara iaitu pencapaian output dan pencapaian keberhasilan (outcome) manakala pengurusan peralatan perubatan meliputi sistem maklumat pengurusan dan penyenggaraan serta pengurusan perolehan peralatan perubatan hospital.

Pengauditan ini memfokuskan kepada pengurusan dan perolehan peralatan perubatan untuk kegunaan hospital yang dilaksanakan oleh Bahagian Perkembangan Perubatan, Bahagian Kejuruteraan, Jabatan Kesihatan Negeri dan hospital.
Mengapa ia  Terdapat 309,829 peralatan perubatan dengan kos perolehan penting untuk diaudit?

berjumlah RM7.775 bilion yang digunakan di 159 hospital di seluruh negara sehingga 31 Disember 2020.

 KKM telah menerima peruntukan berjumlah RM1.326 bilion untuk melaksanakan perolehan peralatan perubatan di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 (RMKe-11) dan sejumlah RM1.295 bilion (97.7%) telah dibelanjakan.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 2 8.

Teks 8-9.indd 2 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA RINGKASAN EKSEKUTIF KEMENTERIAN KESIHATAN PENGURUSAN PERALATAN PERUBATAN HOSPITAL Perkara Utama Apa yang diaudit?
 Peralatan perubatan yang mencukupi dan menepati spesifikasi merupakan salah satu instrumen penting dalam menentukan tahap penyampaian perkhidmatan kesihatan yang baik kepada masyarakat.

    Seksyen 2 Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) mendefinisikan peralatan perubatan sebagai radas, perkakas, mesin, alat, implan, reagen, perisian, bahan atau barang lain yang digunakan bagi tujuan rawatan, diagnosis, penyiasatan, penyahjangkitan dan penyediaan maklumat.
Pengauditan ini adalah berkaitan pengurusan peralatan perubatan hospital oleh Kementerian Kesihatan (KKM) bagi tahun 2016 hingga 31 Disember 2020.

Pengauditan meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi aktiviti dan pengurusan aktiviti.
Prestasi peralatan perubatan dinilai berdasarkan dua perkara iaitu pencapaian output dan pencapaian keberhasilan (outcome) manakala pengurusan peralatan perubatan meliputi sistem maklumat pengurusan dan penyenggaraan serta pengurusan perolehan peralatan perubatan hospital.

Pengauditan ini memfokuskan kepada pengurusan dan perolehan peralatan perubatan untuk kegunaan hospital yang dilaksanakan oleh Bahagian Perkembangan Perubatan, Bahagian Kejuruteraan, Jabatan Kesihatan Negeri dan hospital.
Mengapa ia penting untuk diaudit?

 Terdapat 309,829 peralatan perubatan dengan kos perolehan berjumlah RM7.775 bilion yang digunakan di 159 hospital di seluruh negara sehingga 31 Disember 2020.

 KKM telah menerima peruntukan berjumlah RM1.326 bilion untuk melaksanakan perolehan peralatan perubatan di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 (RMKe-11) dan sejumlah RM1.295 bilion (97.7%) telah dibelanjakan.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 1 8 - RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 1 8.

Teks 8-9.indd 1 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 - Terdapat lebih daripada satu petender dipilih untuk membekalkan peralatan perubatan yang mempunyai fungsi yang sama bagi lima tender yang melibatkan perbezaan kos berjumlah RM1.86 juta.
- Hospital Umum Sarawak telah membuat perolehan secara pecah kecil peralatan perubatan yang mempunyai fungsi yang sama dan boleh diperolehi daripada pembekal yang sama melibatkan sejumlah RM1.30 juta.

RAHSIA RAHSIA • Pengauditan dilaksanakan bertujuan untuk menilai sama ada peralatan perubatan telah diuruskan dengan cekap, berhemat dan berkesan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang baik kepada masyarakat.

 Apa yang ditemui Audit?


Secara keseluruhannya dapat dirumuskan pengurusan peralatan perubatan yang dilaksanakan oleh KKM memenuhi keperluan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat.

Hal ini kerana 258,218 (85.5%) daripada keseluruhan peralatan perubatan dapat berfungsi dengan baik.

Namun begitu, pelaksanaan program penyenggaraan berterusan tanpa menetapkan tempoh penggunaan peralatan perubatan yang optimum boleh merugikan Kerajaan.
Ini disebabkan kos penyenggaraan telah melebihi kos perolehan baharu sedangkan peralatan perubatan masih menggunakan teknologi lama dan prestasi peralatan perubatan semakin merosot.

Selain itu, maklumat dari Asset and Services Information System (ASIS) tidak digunakan secara optimum untuk membuat keputusan berhubung permohonan bajet, perancangan perolehan dan penetapan tempoh penyenggaraan.
 Penemuan Audit yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: - Sebanyak 50,452 (19.6%) peralatan perubatan melebihi usia 20 tahun dengan kos RM641.59 juta dan 29,654 (11.5%) peralatan perubatan yang telah berstatus Beyond Economic Repair masih digunakan di hospital.

- KKM tidak menetapkan dasar berkaitan tempoh penggunaan, penyenggaraan dan penggantian sesuatu peralatan perubatan.
- Sebanyak 1,373 (0.5%) peralatan perubatan dengan kos perolehan berjumlah RM38.67 juta diberhentikan dari program penyenggaraan Biomedical Engineering Maintenance Services walaupun belum mencapai usia jangkaan.

- Lapan hospital tidak menggunakan sistem ASIS, lima daripadanya mempunyai sistem penyenggaraan yang lain, manakala baki tiga hospital tidak mempunyai sistem penyenggaraan.
8 - 2 8 - 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 2 8.
Teks 8-9.indd 2 8.

Teks 8-9.indd 2 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA - Terdapat lebih daripada satu petender dipilih untuk membekalkan peralatan perubatan yang mempunyai fungsi yang sama bagi lima tender yang melibatkan perbezaan kos berjumlah RM1.86 juta.
- Hospital Umum Sarawak telah membuat perolehan secara pecah kecil peralatan perubatan yang mempunyai fungsi yang sama dan boleh diperolehi daripada pembekal yang sama melibatkan sejumlah RM1.30 juta.

• Pengauditan dilaksanakan bertujuan untuk menilai sama ada peralatan perubatan telah diuruskan dengan cekap, berhemat dan berkesan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang baik kepada masyarakat.

Apa yang  Secara keseluruhannya dapat dirumuskan pengurusan peralatan ditemui Audit?
perubatan yang dilaksanakan oleh KKM memenuhi keperluan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat.

Hal ini kerana 258,218 (85.5%) daripada keseluruhan peralatan perubatan dapat berfungsi dengan baik.

Namun begitu, pelaksanaan program penyenggaraan berterusan tanpa menetapkan tempoh penggunaan peralatan perubatan yang optimum boleh merugikan Kerajaan.
Ini disebabkan kos penyenggaraan telah melebihi kos perolehan baharu sedangkan peralatan perubatan masih menggunakan teknologi lama dan prestasi peralatan perubatan semakin merosot.

Selain itu, maklumat dari Asset and Services Information System (ASIS) tidak digunakan secara optimum untuk membuat keputusan berhubung permohonan bajet, perancangan perolehan dan penetapan tempoh penyenggaraan.
 Penemuan Audit yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: - Sebanyak 50,452 (19.6%) peralatan perubatan melebihi usia 20 tahun dengan kos RM641.59 juta dan 29,654 (11.5%) peralatan perubatan yang telah berstatus Beyond Economic Repair masih digunakan di hospital.

- KKM tidak menetapkan dasar berkaitan tempoh penggunaan, penyenggaraan dan penggantian sesuatu peralatan perubatan.
- Sebanyak 1,373 (0.5%) peralatan perubatan dengan kos perolehan berjumlah RM38.67 juta diberhentikan dari program penyenggaraan Biomedical Engineering Maintenance Services walaupun belum mencapai usia jangkaan.

- Lapan hospital tidak menggunakan sistem ASIS, lima daripadanya mempunyai sistem penyenggaraan yang lain, manakala baki tiga hospital tidak mempunyai sistem penyenggaraan.
8 - 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 3 8 - RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 3 8.

Teks 8-9.indd 3 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA KEMENTERIAN KESIHATAN 1.
PENGURUSAN PERALATAN PERUBATAN HOSPITAL PENGURUSAN PERALATAN PERUBATAN HOSPITAL FAKTA UTAMA RM7.775 Bilion RM641.59 Juta RM1.326 Bilion (309,829 Peralatan Perubatan)  Peralatan perubatan (50,452 Peralatan Perubatan) digunakan di 159 hospital telah melebihi usia guna 20 tahun KKM di bawah RMKe-11 bagi Kementerian Kesihatan (KKM) di tetapi masih digunakan di hospital tujuan perolehan peralatan yang  Nilai peralatan perubatan yang  Peruntukan yang diterima oleh seluruh negara sehingga 31 Disember 2020 perubatan Bahagian Perkembangan Bertanggungjawab dalam urusan perolehan peralatan perubatan secara Perubatan, KKM pukal bagi program perubatan di peringkat KKM Bahagian Perolehan dan Bertanggungjawab mengurus tender dan kontrak Penswastaan, KKM Bahagian Perkhidmatan Bertanggungjawab merangka dasar berkaitan penyenggaraan dan Kejuruteraan, KKM pelupusan peralatan perubatan Lima Syarikat Konsesi Bertanggungjawab melaksanakan penyenggaraan peralatan perubatan di 151 hospital 1.
LATAR BELAKANG 1.1.

Peralatan perubatan yang mencukupi, menepati spesifikasi dan sentiasa sedia untuk digunakan merupakan antara instrumen penting dalam menentukan tahap penyampaian perkhidmatan kesihatan yang baik kepada masyarakat.

1.2.
1.2.

Seksyen 2 Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) mendefinisikan peralatan perubatan sebagai radas, perkakas, mesin, alat, implan, reagen, perisian, bahan atau barang lain yang digunakan bagi tujuan rawatan, diagnosis, penyiasatan, penyahjangkitan dan penyediaan maklumat.

1.3.

Sehingga 31 Disember 2020, terdapat 309,829 peralatan perubatan dengan kos perolehan berjumlah RM7.775 bilion diuruskan di 159 hospital seluruh negara.
Daripada jumlah tersebut 301,938 (97.5%) peralatan perubatan di 151 hospital diuruskan oleh perkhidmatan konsesi manakala 7,891 (2.5%) peralatan perubatan di lapan buah hospital diuruskan oleh kontraktor secara berasingan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 1.

8 - 4 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 4 8.
Teks 8-9.indd 4 8.

Teks 8-9.indd 4 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA KEMENTERIAN KESIHATAN 1.
PENGURUSAN PERALATAN PERUBATAN HOSPITAL FAKTA UTAMA PENGURUSAN PERALATAN PERUBATAN HOSPITAL RM7.775 Bilion (309,829 Peralatan Perubatan)  Peralatan yang digunakan hospital Kementerian Kesihatan (KKM) di sehingga negara seluruh 31 Disember 2020 perubatan di 159 RM641.59 Juta (50,452 Peralatan Perubatan)  Nilai peralatan perubatan yang telah melebihi usia guna 20 tahun tetapi masih digunakan di hospital RM1.326 Bilion  Peruntukan yang diterima oleh KKM di bawah RMKe-11 bagi tujuan perolehan peralatan perubatan Bahagian Perubatan, KKM Bahagian Penswastaan, KKM Perolehan Perkembangan Bertanggungjawab dalam urusan perolehan peralatan perubatan secara pukal bagi program perubatan di peringkat KKM dan Bertanggungjawab mengurus tender dan kontrak Bahagian Kejuruteraan, KKM Perkhidmatan Bertanggungjawab merangka dasar berkaitan penyenggaraan dan pelupusan peralatan perubatan Lima Syarikat Konsesi Bertanggungjawab melaksanakan penyenggaraan peralatan perubatan di 151 hospital 1.
LATAR BELAKANG 1.1.

Peralatan perubatan yang mencukupi, menepati spesifikasi dan sentiasa sedia untuk digunakan merupakan antara instrumen penting dalam menentukan tahap penyampaian perkhidmatan kesihatan yang baik kepada masyarakat.

1.2.
1.2.

Seksyen 2 Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) mendefinisikan peralatan perubatan sebagai radas, perkakas, mesin, alat, implan, reagen, perisian, bahan atau barang lain yang digunakan bagi tujuan rawatan, diagnosis, penyiasatan, penyahjangkitan dan penyediaan maklumat.

1.3.

Sehingga 31 Disember 2020, terdapat 309,829 peralatan perubatan dengan kos perolehan berjumlah RM7.775 bilion diuruskan di 159 hospital seluruh negara.
Daripada jumlah tersebut 301,938 (97.5%) peralatan perubatan di 151 hospital diuruskan oleh perkhidmatan konsesi manakala 7,891 (2.5%) peralatan perubatan di lapan buah hospital diuruskan oleh kontraktor secara berasingan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 1.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - RAHSIA 8 - 5 8.

Teks 8-9.indd 5 8.
Teks 8-9.indd 5 8.

Teks 8-9.indd 5 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA JADUAL 1 PERALATAN PERUBATAN DI HOSPITAL KEMENTERIAN KESIHATAN PADA 31 DISEMBER 2020 PERKARA Konsesi Bukan Konsesi JUMLAH BILANGAN PERALATAN PERUBATAN 301,938 7,891 309,829 KOS PERALATAN PERUBATAN (RM Juta) 7,410.33 365.13 7,775.46 BILANGAN HOSPITAL 151 8 159 Sumber: Data ASIS dan Maklumat dari Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan 1.4.
Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 di bawah Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11), Kementerian Kesihatan (KKM) telah menerima peruntukan pembangunan bagi tujuan perolehan peralatan perubatan berjumlah RM1.326 bilion dan RM1.295 bilion (97.7%) telah dibelanjakan.

Objektif peruntukan ini adalah untuk perolehan peralatan perubatan dan bukan peralatan perubatan baharu.
Selain itu ia juga bertujuan menggantikan peralatan perubatan dan bukan peralatan perubatan yang berstatus Beyond Economic Repair (BER) atau lupus.

1.5.

Perolehan peralatan perubatan dilaksanakan oleh hospital, Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) dan Ibu Pejabat KKM mengikut kaedah dan had nilai yang ditetapkan.

Kaedah dan had nilai perolehan yang ditetapkan adalah seperti dalam Jadual 2.
KAEDAH PEROLEHAN JADUAL 2 KAEDAH DAN HAD NILAI PEROLEHAN PIHAK BERKUASA MELULUS HAD NILAI URUS SETIA Pembelian Terus Sehingga RM50,000 Ketua Jabatan Unit Perolehan Hospital Sebut Harga Melebihi RM50,000 sehingga RM500,000 Jawatankuasa Sebut Harga Unit Perolehan Hospital/JKN Melebihi RM500,000 sehingga RM30 Juta Perbendaharaan Malaysia Sabah dan Sarawak Unit Perolehan JKN Sabah dan Sarawak Tender (Sabah dan Sarawak) Melebihi RM30 Juta Lembaga Perolehan KKM Tender (Semenanjung) Melebihi RM500,000 sehingga RM20 Juta Lembaga Perolehan B Melebihi RM20 Juta Lembaga Perolehan A Sumber: Bahagian Perolehan dan Penswastaan (BPPs) Nota: Selepas 29 Jun 2018, Peranan Lembaga Perolehan A dan B Disatukan Bahagian Perolehan dan Penswastaan Bahagian Perolehan dan Penswastaan Bahagian Perolehan dan Penswastaan 1.6.
Lembaga Perolehan dianggotai oleh Ketua Setiausaha KKM atau Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan) KKM sebagai Pengerusi dan ahlinya terdiri daripada Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya dan wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Bahagian Perolehan Kerajaan).

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 3.


8 - 6 8 - 6 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 6 8.
Teks 8-9.indd 6 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM KEAHLIAN LEMBAGA PEROLEHAN KKM JADUAL 3 KEAHLIAN LEMBAGA PEROLEHAN A LEMBAGA PEROLEHAN B LEMBAGA PEROLEHAN SEBELUM 29 JUN 2018 SELEPAS 29 JUN 2018 Pengerusi Ketua Setiausaha KKM/ Ketua Setiausaha KKM/Timbalan Ketua Setiausaha KKM/ Timbalan Ketua Setiausaha Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Setiausaha Ahli Ahli Wakil Ketua Perbendaharaan Setiausaha (Bahagian Perolehan Kerajaan) Raya Ketua Pengarah Jabatan Kerja Wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Bahagian Perolehan Kerajaan) Ketua Pengarah Jabatan Kerja Setiausaha Bahagian/ Ketua Pengarah Jabatan Raya Ketua Bahagian KKM Kerja Raya Sumber: Bahagian Perolehan dan Penswastaan (BPPs) Nota: Selepas 29 Jun 2018, Peranan Lembaga Perolehan A dan B Disatukan 1.7.
Bagi memastikan peralatan perubatan sentiasa berada pada tahap baik, sedia untuk digunakan serta dapat meningkatkan jangka hayat, program penyenggaraan Biomedical Engineering Maintenance Services (BEMS) yang komprehensif dilaksanakan.

Penyenggaraan BEMS merupakan salah satu skop di bawah Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) yang dilaksanakan oleh lima syarikat konsesi di 151 hospital seperti dalam Jadual 4.
SYARIKAT KONSESI PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL BAGI SKOP BIOMEDICAL ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES JADUAL 4 BIL.

NO.

PENDAFTARAN SYARIKAT KAWASAN BILANGAN HOSPITAL 286063-T Selangor, Wilayah Persekutuan (WP) Kuala Lumpur, WP Putrajaya, Kelantan, Terengganu, Pahang 1.

2.

3.

4.

5.
2.

3.

4.

5.

5067-M Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak 962225-K Sabah dan WP Labuan 1019796-V Sarawak 224192-H Johor, Melaka, Negeri Sembilan JUMLAH Sumber: Data Asset and Services Information System (ASIS) pada 31 Disember 2020 45 34 27 23 22 151 1.8.

Bahagian di KKM yang terlibat dalam menguruskan peralatan perubatan adalah seperti dalam Jadual 5.
JADUAL 5 BAHAGIAN YANG TERLIBAT DALAM MENGURUSKAN PERALATAN PERUBATAN BAHAGIAN FUNGSI Bahagian Perkembangan Perubatan (BPP) Bertanggungjawab merancang dan menguruskan perolehan peralatan perubatan secara tender (pukal) di peringkat Ibu Pejabat KKM Bahagian Perolehan dan Penswastaan Urus setia kepada Lembaga Perolehan dan bertanggungjawab dalam (BPPs) menguruskan tender dan kontrak Bahagian Perkhidmatan Kejuteraan (BPK) pelupusan peralatan perubatan Bertanggungjawab dalam merangka dasar berkaitan penyenggaraan dan Sumber: Maklumat Fungsi Bahagian BPP, BPPs dan BPK Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA JADUAL 3 KEAHLIAN LEMBAGA PEROLEHAN KKM KEAHLIAN LEMBAGA PEROLEHAN A LEMBAGA PEROLEHAN B LEMBAGA PEROLEHAN SEBELUM 29 JUN 2018 SELEPAS 29 JUN 2018 Pengerusi Ketua Setiausaha KKM/ Timbalan Ketua Setiausaha Ketua Setiausaha KKM/Timbalan Ketua Setiausaha Ketua Setiausaha KKM/ Timbalan Ketua Setiausaha Ahli Ahli Ketua Wakil Perbendaharaan Perolehan Kerajaan) Setiausaha (Bahagian Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya Setiausaha Bahagian/ Ketua Bahagian KKM Setiausaha Wakil Ketua Perbendaharaan (Bahagian Perolehan Kerajaan) Ketua Pengarah Kerja Raya Jabatan Sumber: Bahagian Perolehan dan Penswastaan (BPPs) Nota: Selepas 29 Jun 2018, Peranan Lembaga Perolehan A dan B Disatukan 1.7.
Bagi memastikan peralatan perubatan sentiasa berada pada tahap baik, sedia untuk digunakan serta dapat meningkatkan jangka hayat, program penyenggaraan Biomedical Engineering Maintenance Services Penyenggaraan BEMS merupakan salah satu skop di bawah Perkhidmatan Sokongan (BEMS) yang komprehensif dilaksanakan.

Hospital (PSH) yang dilaksanakan oleh lima syarikat konsesi di 151 hospital seperti dalam Jadual 4.
JADUAL 4 SYARIKAT KONSESI PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL BAGI SKOP BIOMEDICAL ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES BIL.

NO.

PENDAFTARAN SYARIKAT KAWASAN BILANGAN HOSPITAL 1.

2.

3.

4.

5.
2.

3.

4.

5.

286063-T Selangor, Wilayah Persekutuan (WP) Kuala Lumpur, WP Putrajaya, Kelantan, Terengganu, Pahang 5067-M Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak 962225-K Sabah dan WP Labuan 1019796-V Sarawak 224192-H Johor, Melaka, Negeri Sembilan JUMLAH Sumber: Data Asset and Services Information System (ASIS) pada 31 Disember 2020 45 34 27 23 22 151 1.8.

Bahagian di KKM yang terlibat dalam menguruskan peralatan perubatan adalah seperti dalam Jadual 5.
JADUAL 5 BAHAGIAN YANG TERLIBAT DALAM MENGURUSKAN PERALATAN PERUBATAN BAHAGIAN FUNGSI Bahagian Perkembangan Perubatan (BPP) Bertanggungjawab merancang dan menguruskan perolehan peralatan perubatan secara tender (pukal) di peringkat Ibu Pejabat KKM Bahagian Perolehan dan Penswastaan (BPPs) Urus setia kepada Lembaga Perolehan dan bertanggungjawab dalam menguruskan tender dan kontrak Bahagian Perkhidmatan Kejuteraan (BPK) Bertanggungjawab dalam merangka dasar berkaitan penyenggaraan dan pelupusan peralatan perubatan Sumber: Maklumat Fungsi Bahagian BPP, BPPs dan BPK PERALATAN PERUBATAN DI HOSPITAL KEMENTERIAN KESIHATAN JADUAL 1 PADA 31 DISEMBER 2020 BILANGAN PERALATAN PERUBATAN 301,938 7,891 309,829 KOS PERALATAN PERUBATAN (RM Juta) 7,410.33 365.13 7,775.46 BILANGAN HOSPITAL 151 8 159 PERKARA Konsesi Bukan Konsesi JUMLAH Sumber: Data ASIS dan Maklumat dari Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan 1.4.
Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 di bawah Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11), Kementerian Kesihatan (KKM) telah menerima peruntukan pembangunan bagi tujuan perolehan peralatan perubatan berjumlah RM1.326 bilion dan RM1.295 bilion (97.7%) telah dibelanjakan.

Objektif peruntukan ini adalah untuk perolehan peralatan perubatan dan bukan peralatan perubatan baharu.
Selain itu ia juga bertujuan menggantikan peralatan perubatan dan bukan peralatan perubatan yang berstatus Beyond Economic Repair (BER) atau lupus.

1.5.

Perolehan peralatan perubatan dilaksanakan oleh hospital, Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) dan Ibu Pejabat KKM mengikut kaedah dan had nilai yang ditetapkan.

Kaedah dan had nilai perolehan yang ditetapkan adalah seperti dalam Jadual 2.
JADUAL 2 KAEDAH DAN HAD NILAI PEROLEHAN KAEDAH PEROLEHAN HAD NILAI PIHAK BERKUASA MELULUS URUS SETIA Pembelian Terus Sehingga RM50,000 Ketua Jabatan Unit Perolehan Hospital Sebut Harga Jawatankuasa Sebut Harga Melebihi RM50,000 sehingga RM500,000 Unit Perolehan Hospital/JKN Tender (Sabah dan Sarawak) Melebihi RM500,000 sehingga RM30 Juta Perbendaharaan Malaysia Sabah dan Sarawak Unit Perolehan JKN Sabah dan Sarawak Melebihi RM30 Juta Lembaga Perolehan KKM Tender (Semenanjung) Melebihi RM500,000 sehingga RM20 Juta Lembaga Perolehan B Melebihi RM20 Juta Lembaga Perolehan A Sumber: Bahagian Perolehan dan Penswastaan (BPPs) Nota: Selepas 29 Jun 2018, Peranan Lembaga Perolehan A dan B Disatukan Bahagian Perolehan dan Penswastaan Bahagian Perolehan dan Penswastaan Bahagian Perolehan dan Penswastaan 1.6.
Lembaga Perolehan dianggotai oleh Ketua Setiausaha KKM atau Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan) KKM sebagai Pengerusi dan ahlinya terdiri daripada Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya dan wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Bahagian Perolehan Kerajaan).

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 3.


8 - 6 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 8 - RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 7 8.

Teks 8-9.indd 7 8.

Teks 8-9.indd 7 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 2.
OBJEKTIF PENGAUDITAN 4.

METODOLOGI PENGAUDITAN Pengauditan dijalankan bertujuan untuk menilai sama ada pengurusan peralatan perubatan telah dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan berkesan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang baik kepada masyarakat.

3.

SKOP PENGAUDITAN 3.1.

Pengauditan ini meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi aktiviti dan pengurusan aktiviti bagi tahun 2016 hingga 31 Disember 2020 iaitu sepanjang tempoh RMKe-11.
Prestasi peralatan perubatan dinilai berdasarkan dua perkara iaitu pencapaian output dan keberhasilan (outcome) manakala pengurusan peralatan perubatan meliputi sistem pengurusan dan penyenggaraan serta pengurusan perolehan peralatan perubatan hospital.

3.2.
3.2.

Skop pengauditan meliputi perolehan peralatan perubatan menggunakan peruntukan pembangunan di bawah RMKe-11 iaitu peruntukan Naiktaraf Peralatan Perubatan, Bukan Perubatan dan Kenderaan (P42011001176001), Pembelian Peralatan Projek Hospital Kuala Krai (P42011001178012/P42011001127102), Pembelian Peralatan Projek Hospital Rembau (P42011001078011) serta Pembelian Peralatan Projek Blok Wanita Dan Kanak-Kanak serta Jabatan Kardiologi Hospital Raja Permaisuri Bainun (Ipoh) (P42011001048015).

3.3.
3.3.

Analisis Audit dijalankan terhadap keseluruhan 301,938 peralatan perubatan yang direkodkan dalam sistem Asset and Services Information System (ASIS) di 151 buah hospital.

Pemeriksaan fizikal peralatan perubatan dijalankan di lima hospital yang dipilih iaitu Hospital Umum Sarawak (HUS), Hospital Raja Perempuan Zainab II, Hospital Sultan Ismail Petra, Hospital Tuanku Jaafar dan Hospital Rembau.

Pemilihan sampel adalah seperti dalam Jadual 6.

JADUAL 6 SAMPEL PENGAUDITAN BIL.


BAHAGIAN/JKN/HOSPITAL POPULASI PEROLEHAN TAHUN 2016 HINGGA 2019 SAMPEL PEROLEHAN PEMERIKSAAN FIZIKAL (Bil.

Peralatan) BIL.

RM JUTA BIL.

RM JUTA % 1.

Bahagian Perkembangan Perubatan 108 220.37 323 17.95 58 52 100.94 45.8 Tidak Berkaitan 6.43 35.8 142 2.

3.

4.
3.

4.

JKN Sarawak dan Hospital Umum Sarawak JKN Raja Kelantan, Hospital Perempuan Zainab II dan Hospital Sultan Ismail Petra JKN Negeri Sembilan, Hospital Rembau dan Hospital Tuanku Jaafar 320 25.50 45 8.50 33.3 217 187 6.40 27 5.70 89.1 JUMLAH 938 270.22 182 121.57 45.0 162 521 Sumber: Data Perolehan Peralatan Perubatan yang Dikemukakan oleh BPP, HUS, HTJ, HSIP dan Hospital Rembau Nota: Pemilihan Sampel Hospital adalah Berdasarkan Jumlah Peruntukan Tertinggi yang Diterima.
Tiada Peralatan Perubatan Ditempatkan di BPP 8 - 8 8 - 8 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 8 8.

Teks 8-9.indd 8 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod, dokumen dan kontrak perolehan peralatan perubatan.

Perbincangan dan temu bual bersama pegawai di Ibu Pejabat KKM, JKN dan hospital yang terlibat turut diadakan.
Selain itu, analisis juga dijalankan terhadap data peralatan perubatan yang direkodkan dalam sistem ASIS.

Selain itu, pemeriksaan fizikal terhadap peralatan perubatan di hospital terpilih turut dilaksanakan.

5.

PENEMUAN TERPERINCI AUDIT Pengauditan telah dilaksanakan dari bulan Ogos 2019 hingga Disember 2020.

Penemuan Audit dan maklum balas KKM telah dibincangkan dalam Mesyuarat Penutup pada 12 Mac 2021.

Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan adalah seperti dalam perenggan berikut: 5.1.
Prestasi Peralatan Perubatan 5.1.1.

Pencapaian Output a. Pada 31 Disember 2020 terdapat 301,938 peralatan perubatan didaftarkan dalam ASIS dengan nilai perolehan berjumlah RM7.410 bilion.

Daripada jumlah tersebut, 258,218 (85.5%) peralatan perubatan sedang digunakan di 151 hospital manakala 43,720 peralatan (14.5%) telah diberhentikan penggunaannya.

Peralatan perubatan diberhentikan penggunaannya disebabkan rosak, usang, mendapat penggantian baharu atau diluluskan untuk pelupusan.
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 7.
STATUS PERALATAN PERUBATAN DI HOSPITAL KKM PADA 31 DISEMBER 2020 STATUS PERALATAN 31 DISEMBER 2020 KOS PEROLEHAN (RM Juta) JADUAL 7 Berfungsi Tidak Berfungsi (Rosak) Tidak Dapat Ditentukan* Separa Berfungsi (Sebahagian Rosak Tapi Masih Boleh Berfungsi) JUMLAH PERALATAN PERUBATAN DIGUNAKAN 258,218 85.5 Telah Diberhentikan Penggunaan JUMLAH KESELURUHAN Sumber: Data ASIS Nota: (*) - Status yang Tidak Dapat Ditentukan Kerana Tiada Maklumat Dinyatakan Dalam ASIS BILANGAN (Unit) 254,148 3,571 369 130 43,720 301,938 % 84.2 1.2 0.1 0.0 14.5 100 6,361.55 173.90 49.24 3.59 6,588.28 822.05 7,410.33 b. Semakan Audit mendapati KKM tidak menetapkan dasar berkaitan tempoh penggunaan dan penggantian sesuatu peralatan perubatan.
Penetapan usia guna penting bagi menentukan tempoh penggunaan yang optimum dan penyediaan pelan penggantian peralatan perubatan.

Berdasarkan piawaian yang dikeluarkan Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - RAHSIA Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 2.

OBJEKTIF PENGAUDITAN 4.


METODOLOGI PENGAUDITAN Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod, dokumen dan kontrak perolehan peralatan perubatan.

Perbincangan dan temu bual bersama pegawai di Ibu Pejabat KKM, JKN dan hospital yang terlibat turut diadakan.

Selain itu, analisis juga dijalankan terhadap data peralatan perubatan yang direkodkan dalam sistem ASIS.

Selain itu, pemeriksaan fizikal terhadap peralatan perubatan di hospital terpilih turut dilaksanakan.

5.
5.

PENEMUAN TERPERINCI AUDIT Pengauditan telah dilaksanakan dari bulan Ogos 2019 hingga Disember 2020.

Penemuan Audit dan maklum balas KKM telah dibincangkan dalam Mesyuarat Penutup pada 12 Mac 2021.

Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan adalah seperti dalam perenggan berikut: 5.1.

Prestasi Peralatan Perubatan 5.1.1.

Pencapaian Output a. Pada 31 Disember 2020 terdapat 301,938 peralatan perubatan didaftarkan dalam ASIS dengan nilai perolehan berjumlah RM7.410 bilion.
Daripada jumlah tersebut, 258,218 (85.5%) peralatan perubatan sedang digunakan di 151 hospital manakala 43,720 peralatan (14.5%) telah diberhentikan penggunaannya.

Peralatan perubatan diberhentikan penggunaannya disebabkan rosak, usang, mendapat penggantian baharu atau diluluskan untuk pelupusan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 7.
JADUAL 7 STATUS PERALATAN PERUBATAN DI HOSPITAL KKM PADA 31 DISEMBER 2020 STATUS PERALATAN 31 DISEMBER 2020 Berfungsi Tidak Berfungsi (Rosak) Separa Berfungsi (Sebahagian Rosak Tapi Masih Boleh Berfungsi) Tidak Dapat Ditentukan* JUMLAH PERALATAN PERUBATAN DIGUNAKAN Telah Diberhentikan Penggunaan JUMLAH KESELURUHAN BILANGAN (Unit) 254,148 3,571 369 130 % 84.2 1.2 0.1 0.0 258,218 85.5 43,720 301,938 14.5 100 KOS PEROLEHAN (RM Juta) 6,361.55 173.90 49.24 3.59 6,588.28 822.05 7,410.33 Sumber: Data ASIS Nota: (*) - Status yang Tidak Dapat Ditentukan Kerana Tiada Maklumat Dinyatakan Dalam ASIS b. Semakan Audit mendapati KKM tidak menetapkan dasar berkaitan tempoh penggunaan dan penggantian sesuatu peralatan perubatan.
Penetapan usia guna penting bagi menentukan tempoh penggunaan yang optimum dan penyediaan pelan penggantian peralatan perubatan.

Berdasarkan piawaian yang dikeluarkan Pengauditan dijalankan bertujuan untuk menilai sama ada pengurusan peralatan perubatan telah dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan berkesan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang baik kepada masyarakat.

3.

SKOP PENGAUDITAN 3.1.


Pengauditan ini meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi aktiviti dan pengurusan aktiviti bagi tahun 2016 hingga 31 Disember 2020 iaitu sepanjang tempoh RMKe-11.

Prestasi peralatan perubatan dinilai berdasarkan dua perkara iaitu pencapaian output dan keberhasilan (outcome) manakala pengurusan peralatan perubatan meliputi sistem pengurusan dan penyenggaraan serta pengurusan perolehan peralatan perubatan hospital.

3.2.
3.2.

Skop pengauditan meliputi perolehan peralatan perubatan menggunakan peruntukan pembangunan di bawah RMKe-11 iaitu peruntukan Naiktaraf Peralatan Perubatan, Bukan Perubatan dan Kenderaan (P42011001176001), Pembelian Peralatan Projek Hospital Kuala Krai (P42011001178012/P42011001127102), Pembelian Peralatan Projek Hospital Rembau (P42011001078011) serta Pembelian Peralatan Projek Blok Wanita Dan Kanak-Kanak serta Jabatan Kardiologi Hospital Raja Permaisuri Bainun (Ipoh) (P42011001048015).

3.3.
3.3.

Analisis Audit dijalankan terhadap keseluruhan 301,938 peralatan perubatan yang direkodkan dalam sistem Asset and Services Information System (ASIS) di 151 buah hospital.

Pemeriksaan fizikal peralatan perubatan dijalankan di lima hospital yang dipilih iaitu Hospital Umum Sarawak (HUS), Hospital Raja Perempuan Zainab II, Hospital Sultan Ismail Petra, Hospital Tuanku Jaafar dan Hospital Rembau.

Pemilihan sampel adalah seperti dalam Jadual 6.


JADUAL 6 SAMPEL PENGAUDITAN POPULASI PEROLEHAN TAHUN 2016 HINGGA 2019 SAMPEL PEROLEHAN PEMERIKSAAN FIZIKAL (Bil.

Peralatan) BIL.

RM JUTA BIL.

RM JUTA % BIL.

BAHAGIAN/JKN/HOSPITAL JKN Sarawak dan Hospital Umum 2.

Sarawak JKN Kelantan, Hospital Raja Sultan Ismail Petra 4.

JKN Negeri Sembilan, Hospital Rembau dan Hospital Tuanku Jaafar 1.

Bahagian Perkembangan Perubatan 108 220.37 100.94 45.8 Tidak Berkaitan 323 17.95 6.43 35.8 142 58 52 3.
Perempuan Zainab II dan Hospital 320 25.50 45 8.50 33.3 217 187 6.40 27 5.70 89.1 JUMLAH 938 270.22 182 121.57 45.0 Sumber: Data Perolehan Peralatan Perubatan yang Dikemukakan oleh BPP, HUS, HTJ, HSIP dan Hospital Rembau Nota: Pemilihan Sampel Hospital adalah Berdasarkan Jumlah Peruntukan Tertinggi yang Diterima.
Tiada Peralatan Perubatan Ditempatkan di BPP 8 - 8 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 162 521 RAHSIA 8 - RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 9 8.

Teks 8-9.indd 9 8.
Teks 8-9.indd 9 8.

Teks 8-9.indd 9 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA oleh American Society of Healthcare (ASHE), usia guna bagi peralatan perubatan adalah 10 tahun.

Selain itu pihak pengilang juga mengesyorkan expected lifespan peralatan perubatan berstatus BER adalah RM1.236 bilion.
Butiran peralatan perubatan berstatus BER mengikut usia adalah seperti dalam Jadual 8 dan (ELS) bagi setiap peralatan perubatan.

Secara purata ELS yang ditetapkan adalah Carta 2. antara tujuh hingga 10 tahun.

Analisis Audit mendapati peralatan perubatan yang telah berusia melebihi 20 tahun dan peralatan perubatan yang berstatus BER masih digunakan di hospital.
Analisis usia dan status peralatan perubatan adalah seperti huraian berikut: i. Analisis Audit mendapati 105,214 (40.7%) daripada peralatan perubatan yang sedang digunakan di hospital berusia kurang dari 10 tahun, 102,552 (39.7%) berusia di antara 11 hingga 20 tahun, 43,039 (16.7%) peralatan perubatan berusia antara 21 hingga 30 tahun dan 7,413 (2.9%) peralatan perubatan telah berusia melebihi 30 tahun.

Kos asal peralatan perubatan yang melebihi 20 tahun adalah RM641.59 juta.
Butiran terperinci adalah seperti dalam Carta 1.

CARTA 1 PERALATAN PERUBATAN MENGIKUT USIA PADA 31 DISEMBER 2020 21 - 30 Tahun 43,039 Unit RM553.13 Juta > 30 Tahun 7,413 Unit RM88.46 Juta 2.9% 16.7% 39.7% ≤ 10 Tahun 105,214 Unit RM3,238.89 Juta 40.7% 11 - 20 Tahun 102,552 Unit RM2,707.79 Juta Sumber: Data ASIS ii.

Peralatan perubatan dikategorikan sebagai BER apabila ia tidak lagi ekonomi untuk dibaiki, kos pembaikan melebihi nilai penggantian atau pihak pengeluar iii.
Analisis Audit selanjutnya mendapati hanya 5,556 (18.7%) daripada 29,654 Sumber: Data ASIS mengemukakan notis end of life support.

Sebanyak 29,654 (11.5%) daripada 258,218 peralatan perubatan yang sedang digunakan, telah diberikan status BER dan 10,187 (3.9%) sedang dalam proses permohonan BER.

Hal ini menjadikan jumlah keseluruhan peralatan perubatan yang berstatus BER dan dalam proses BER yang masih berfungsi dan digunakan adalah 39,841 (15.4%).
Sebanyak 3,419 (8.6%) peralatan perubatan berusia kurang dari 10 tahun.
Kos perolehan asal bagi keseluruhan PERALATAN PERUBATAN BERSTATUS BER DAN DALAM PROSES BER YANG MASIH DIGUNAKAN PADA 31 DISEMBER 2020 JADUAL 8 KUMPULAN USIA (Tahun) 0 -1 2 - 10 11 - 20 21 – 30 >30 BILANGAN PERALATAN PERUBATAN STATUS BER DALAM PROSES (Unit) BER (Unit) JUMLAH 1 1,830 15,085 10,779 1,959 2 1,586 5,817 2,371 411 3 3,416 20,902 13,150 2,370 KOS PEROLEHAN (RM Juta) 0.02 87.70 818.20 293.90 36.45 % 0.0 8.6 52.5 33.0 5.9 100 JUMLAH 29,654 10,187 39,841 1,236.27 Sumber: Data ASIS Nota: Peralatan Perubatan Berusia Kurang dari 10 Tahun PERALATAN PERUBATAN BERSTATUS BER DAN DALAM PROSES BER YANG MASIH DIGUNAKAN PADA 31 DISEMBER 2020 CARTA 2 Berusia 21-30 Tahun 13,150 (33.0%) RM293.90 Juta Berusia >30 Tahun 2,370 (5.9%) RM36.45 Juta Berusia 0-10 Tahun 3,419 (8.6%) RM87.72 Juta Berusia 11-20 Tahun 20,902 (52.5%) RM818.20 Juta peralatan perubatan berstatus BER yang digunakan masih aktif disenggara manakala 24,098 (81.3%) telah diberhentikan daripada program penyenggaraan.
Semakan Audit mendapati 24,098 peralatan perubatan yang berstatus BER dan tidak disenggara digunakan di 144 hospital.

Peralatan perubatan yang berstatus BER masih digunakan disebabkan KKM belum membuat perolehan bagi menggantikan peralatan perubatan tersebut.
Antara peralatan perubatan yang telah berstatus BER Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 11 RAHSIA 8 - 10 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Peralatan Perubatan Hospital Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA 8 - 10 8.

Teks 8-9.indd 10 8.
Teks 8-9.indd 10 8.

Teks 8-9.indd 10 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA RAHSIA oleh American Society of Healthcare (ASHE), usia guna bagi peralatan perubatan adalah 10 tahun.

Selain itu pihak pengilang juga mengesyorkan expected lifespan peralatan perubatan berstatus BER adalah RM1.236 bilion.

Butiran peralatan perubatan berstatus BER mengikut usia adalah seperti dalam Jadual 8 dan (ELS) bagi setiap peralatan perubatan.

Secara purata ELS yang ditetapkan adalah Carta 2.
JADUAL 8 PERALATAN PERUBATAN BERSTATUS BER DAN DALAM PROSES BER YANG MASIH DIGUNAKAN PADA 31 DISEMBER 2020 KUMPULAN USIA (Tahun) 0 -1 2 - 10 11 - 20 21 – 30 >30 BILANGAN PERALATAN PERUBATAN STATUS BER (Unit) DALAM PROSES BER (Unit) JUMLAH 1 1,830 15,085 10,779 1,959 2 1,586 5,817 2,371 411 3 3,416 20,902 13,150 2,370 JUMLAH 29,654 10,187 39,841 Sumber: Data ASIS Nota: Peralatan Perubatan Berusia Kurang dari 10 Tahun KOS PEROLEHAN (RM Juta) 0.02 87.70 818.20 293.90 36.45 1,236.27 % 0.0 8.6 52.5 33.0 5.9 100 CARTA 2 PERALATAN PERUBATAN BERSTATUS BER DAN DALAM PROSES BER YANG MASIH DIGUNAKAN PADA 31 DISEMBER 2020 Berusia 21-30 Tahun 13,150 (33.0%) RM293.90 Juta Berusia >30 Tahun 2,370 (5.9%) RM36.45 Juta Berusia 0-10 Tahun 3,419 (8.6%) RM87.72 Juta Berusia 11-20 Tahun 20,902 (52.5%) RM818.20 Juta Sumber: Data ASIS untuk dibaiki, kos pembaikan melebihi nilai penggantian atau pihak pengeluar iii.
Analisis Audit selanjutnya mendapati hanya 5,556 (18.7%) daripada 29,654 peralatan perubatan berstatus BER yang digunakan masih aktif disenggara manakala 24,098 (81.3%) telah diberhentikan daripada program penyenggaraan.

Semakan Audit mendapati 24,098 peralatan perubatan yang berstatus BER dan tidak disenggara digunakan di 144 hospital.

Peralatan perubatan yang berstatus BER masih digunakan disebabkan KKM belum membuat perolehan bagi menggantikan peralatan perubatan tersebut.
Antara peralatan perubatan yang telah berstatus BER antara tujuh hingga 10 tahun.

Analisis Audit mendapati peralatan perubatan yang telah berusia melebihi 20 tahun dan peralatan perubatan yang berstatus BER masih digunakan di hospital.
Analisis usia dan status peralatan perubatan adalah seperti huraian berikut: i. Analisis Audit mendapati 105,214 (40.7%) daripada peralatan perubatan yang sedang digunakan di hospital berusia kurang dari 10 tahun, 102,552 (39.7%) berusia di antara 11 hingga 20 tahun, 43,039 (16.7%) peralatan perubatan berusia antara 21 hingga 30 tahun dan 7,413 (2.9%) peralatan perubatan telah berusia melebihi 30 tahun.

Kos asal peralatan perubatan yang melebihi 20 tahun adalah RM641.59 juta.
Butiran terperinci adalah seperti dalam Carta 1.

PERALATAN PERUBATAN MENGIKUT USIA PADA 31 DISEMBER 2020 21 - 30 Tahun 43,039 Unit RM553.13 Juta CARTA 1 > 30 Tahun 7,413 Unit RM88.46 Juta 2.9% 16.7% ≤ 10 Tahun 105,214 Unit RM3,238.89 Juta 40.7% 39.7% 11 - 20 Tahun 102,552 Unit RM2,707.79 Juta Sumber: Data ASIS ii.

Peralatan perubatan dikategorikan sebagai BER apabila ia tidak lagi ekonomi mengemukakan notis end of life support.
Sebanyak 29,654 (11.5%) daripada 258,218 peralatan perubatan yang sedang digunakan, telah diberikan status BER dan 10,187 (3.9%) sedang dalam proses permohonan BER.

Hal ini menjadikan jumlah keseluruhan peralatan perubatan yang berstatus BER dan dalam proses BER yang masih berfungsi dan digunakan adalah 39,841 (15.4%).

Sebanyak 3,419 (8.6%) peralatan perubatan berusia kurang dari 10 tahun.
Kos perolehan asal bagi keseluruhan 8 - 10 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Pengurusan Peralatan Perubatan Hospital 8 - 11 8 - 11 8.

Teks 8-9.indd 11 8.
Teks 8-9.indd 11 8.

Teks 8-9.indd 11 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA RAHSIA yang masih digunakan adalah Computed Tomography Scanning Systems, Bagi peralatan perubatan yang mendapat tempoh jaminan sepanjang hayat, Magnetic Resonance Imaging Full-Body Scanning Systems, Acute Care tatacara perekodan tempoh jaminan tidak ditetapkan.

Butiran lanjut adalah Physiologic Monitoring Systems dan Ultrasonic General-Purpose Scanning seperti dalam Jadual 9.

Systems.
Systems.

Maklum balas KKM yang diterima pada 24 Mac 2021 Peraturan sedia ada yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan (MoF) iaitu Pekeliling Perbendaharaan Mengenai Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan diguna pakai dalam menguruskan aset alih di KKM.

Pekeliling Perbendaharaan tersebut telah menggariskan peraturan yang menyeluruh berkaitan pengurusan aset alih mulai dari penerimaan hingga ke pelupusan.
KKM mengguna pakai piawaian antarabangsa ASHE sebagai panduan penetapan usia guna yang efektif bagi peralatan perubatan di fasiliti KKM.

ASHE merupakan pertubuhan kejuruteraan kesihatan yang dirangka di Amerika Syarikat pada tahun 1962 dan telah menjalankan kajian menyeluruh berkenaan kitaran peralatan perubatan pelbagai jenis jenama terkemuka yang digunapakai di seluruh negara.
Kajian ASHE diterjemahkan kepada panduan Life Expectancy Projection Benchmarks yang diterbitkan pada tahun 1995 dan telah mengambil kira pelbagai faktor yang mempengaruhi usia guna sesuatu peralatan perubatan.

Bagi 24,098 (81.3%) peralatan berstatus BER yang masih berfungsi/separa berfungsi tetapi tidak aktif disenggara disebabkan faktor seperti peralatan perubatan dipindahkan ke hospital lain atau tiada sokongan oleh pihak pengilang.
Selain itu terdapat juga permohonan BER oleh pengguna memandangkan peralatan perubatan tersebut tidak boleh digunakan atas faktor ketiadaan alat ganti atau tidak boleh disenggara susulan notis penamatan sokongan oleh pengilang asal.

Peralatan perubatan yang berstatus BER yang masih berfungsi/separa berfungsi digunakan oleh KKM kerana peruntukan penggantian tidak mencukupi.

Walau bagaimanapun, peralatan perubatan ini disenggara dengan baik.
KKM tidak berkompromi sekiranya peralatan perubatan tersebut perlu dilupuskan dan akan RMKe-11 bagi tujuan perolehan peralatan perubatan, bukan perubatan dan dikeluarkan daripada program penyenggaraan.

iv.

Analisis Audit selanjutnya mendapati sebanyak 8,685 (3.4%) daripada 258,218 peralatan perubatan yang sedang digunakan masih dalam tempoh jaminan.

Tempoh jaminan bagi 8,073 (92.9%) daripada 8,685 peralatan perubatan adalah di antara satu hingga 24 bulan.
Selain itu, terdapat 612 (7.1%) peralatan perubatan diberikan tempoh jaminan antara 25 bulan hingga 183 bulan.

Bagaimanapun menurut KKM, tempoh jaminan yang panjang adalah disebabkan peralatan perubatan mendapat jaminan sepanjang hayat.

8 - 12 8 - 12 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 12 8.
Teks 8-9.indd 12 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM PERALATAN PERUBATAN YANG MASIH DALAM TEMPOH JAMINAN JADUAL 9 PADA 31 DISEMBER 2020 TEMPOH JAMINAN BILANGAN (Bulan) 1 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 183 JUMLAH (Unit) 5,449 1 2,623 612 8,685 % 62.7 0.0 30.2 7.1 100 KOS PEROLEHAN (RM Juta) 110.23 0.10 73.69 57.2 241.22 Sumber: Data ASIS Nota: Tempoh Jaminan 1-24 Bulan bagi 8,073 (92.9%) Peralatan Perubatan Maklum balas KKM yang diterima pada 24 Mac 2021 Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal PSH telah bersidang pada 10 Mac 2021 dan telah membuat penetapan tempoh 20 tahun dijadikan piawaian serta digunakan sebagai angka penyeragaman untuk pendaftaran ke dalam ASIS bagi peralatan perubatan yang mempunyai tempoh jaminan sepanjang hayat.
Pendapat Bilangan peralatan perubatan yang dapat berfungsi di 151 Audit hospital adalah baik (85.5%).

Bagaimanapun, terdapat peralatan perubatan yang telah berusia melebihi 20 tahun dan berstatus BER masih digunakan.

Penggunaan peralatan perubatan yang telah berusia dan bersatus BER boleh menjejaskan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat.

c. KKM memohon peruntukan pembangunan (P42011001176001) di bawah kenderaan untuk hospital sedia ada berjumlah RM1 bilion.
Sehingga 31 Disember 2020 sejumlah RM1.218 bilion telah disalurkan, menjadikan peruntukan yang diterima adalah 121.8% berbanding permohonan.

Selain itu, KKM turut menerima tiga peruntukan yang lain bagi perolehan peralatan perubatan hospital baharu berjumlah RM107.80 juta.

Jumlah keseluruhan peruntukan perolehan peralatan perubatan, bukan perubatan dan kenderaan yang diterima oleh KKM adalah RM1.326 bilion.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 13 RAHSIA Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA yang masih digunakan adalah Computed Tomography Scanning Systems, Bagi peralatan perubatan yang mendapat tempoh jaminan sepanjang hayat, Magnetic Resonance Imaging Full-Body Scanning Systems, Acute Care tatacara perekodan tempoh jaminan tidak ditetapkan.
Butiran lanjut adalah Physiologic Monitoring Systems dan Ultrasonic General-Purpose Scanning seperti dalam Jadual 9.
JADUAL 9 PERALATAN PERUBATAN YANG MASIH DALAM TEMPOH JAMINAN PADA 31 DISEMBER 2020 TEMPOH JAMINAN (Bulan) BILANGAN (Unit) 1 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 183 JUMLAH 5,449 1 2,623 612 8,685 % 62.7 0.0 30.2 7.1 100 KOS PEROLEHAN (RM Juta) 110.23 0.10 73.69 57.2 241.22 Sumber: Data ASIS Nota: Tempoh Jaminan 1-24 Bulan bagi 8,073 (92.9%) Peralatan Perubatan Maklum balas KKM yang diterima pada 24 Mac 2021 Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal PSH telah bersidang pada 10 Mac 2021 dan telah membuat penetapan tempoh 20 tahun dijadikan piawaian serta digunakan sebagai angka penyeragaman untuk pendaftaran ke dalam ASIS bagi peralatan perubatan yang mempunyai tempoh jaminan sepanjang hayat.
Pendapat Bilangan peralatan perubatan yang dapat berfungsi di 151 Audit hospital adalah baik (85.5%).

Bagaimanapun, terdapat peralatan perubatan yang telah berusia melebihi 20 tahun dan berstatus BER masih digunakan.

Penggunaan peralatan perubatan yang telah berusia dan bersatus BER boleh menjejaskan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat.
c. KKM memohon peruntukan pembangunan (P42011001176001) di bawah berkompromi sekiranya peralatan perubatan tersebut perlu dilupuskan dan akan RMKe-11 bagi tujuan perolehan peralatan perubatan, bukan perubatan dan kenderaan untuk hospital sedia ada berjumlah RM1 bilion.

Sehingga 31 Disember 2020 sejumlah RM1.218 bilion telah disalurkan, menjadikan peruntukan yang diterima adalah 121.8% berbanding permohonan.
Selain itu, KKM turut menerima tiga peruntukan yang lain bagi perolehan peralatan perubatan hospital baharu berjumlah RM107.80 juta.

Jumlah keseluruhan peruntukan perolehan peralatan perubatan, bukan perubatan dan kenderaan yang diterima oleh KKM adalah RM1.326 bilion.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 13 8 - 13 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 13 8.

Teks 8-9.indd 13 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Systems.
Maklum balas KKM yang diterima pada 24 Mac 2021 Peraturan sedia ada yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan (MoF) iaitu Pekeliling Perbendaharaan Mengenai Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan diguna pakai dalam menguruskan aset alih di KKM.

Pekeliling Perbendaharaan tersebut telah menggariskan peraturan yang menyeluruh berkaitan pengurusan aset alih mulai dari penerimaan hingga ke pelupusan.
KKM mengguna pakai piawaian antarabangsa ASHE sebagai panduan penetapan usia guna yang efektif bagi peralatan perubatan di fasiliti KKM.

ASHE merupakan pertubuhan kejuruteraan kesihatan yang dirangka di Amerika Syarikat pada tahun 1962 dan telah menjalankan kajian menyeluruh berkenaan kitaran peralatan perubatan pelbagai jenis jenama terkemuka yang digunapakai di seluruh negara.
Kajian ASHE diterjemahkan kepada panduan Life Expectancy Projection Benchmarks yang diterbitkan pada tahun 1995 dan telah mengambil kira pelbagai faktor yang mempengaruhi usia guna sesuatu peralatan perubatan.

Bagi 24,098 (81.3%) peralatan berstatus BER yang masih berfungsi/separa berfungsi tetapi tidak aktif disenggara disebabkan faktor seperti peralatan perubatan dipindahkan ke hospital lain atau tiada sokongan oleh pihak pengilang.
Selain itu terdapat juga permohonan BER oleh pengguna memandangkan peralatan perubatan tersebut tidak boleh digunakan atas faktor ketiadaan alat ganti atau tidak boleh disenggara susulan notis penamatan sokongan oleh pengilang asal.

Peralatan perubatan yang berstatus BER yang masih berfungsi/separa berfungsi digunakan oleh KKM kerana peruntukan penggantian tidak mencukupi.

Walau bagaimanapun, peralatan perubatan ini disenggara dengan baik.

KKM tidak dikeluarkan daripada program penyenggaraan.

iv.
iv.

Analisis Audit selanjutnya mendapati sebanyak 8,685 (3.4%) daripada 258,218 peralatan perubatan yang sedang digunakan masih dalam tempoh jaminan.

Tempoh jaminan bagi 8,073 (92.9%) daripada 8,685 peralatan perubatan adalah di antara satu hingga 24 bulan.

Selain itu, terdapat 612 (7.1%) peralatan perubatan diberikan tempoh jaminan antara 25 bulan hingga 183 bulan.

Bagaimanapun menurut KKM, tempoh jaminan yang panjang adalah disebabkan peralatan perubatan mendapat jaminan sepanjang hayat.
8 - 12 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA d. Sehingga 31 Disember 2020, sejumlah RM1.295 bilion (97.7%) daripada adalah perolehan baharu peralatan perubatan dengan kos berjumlah RM1.326 bilion telah dibelanjakan.
Bagaimanapun bagi perbelanjaan tersebut, RM844.58 juta manakala 1,831 peralatan perubatan dengan kos RM34.68 juta KKM tidak membuat pengasingan mengikut kategori perolehan peralatan perubatan, bukan perubatan atau kenderaan.

Oleh yang demikian jumlah sebenar perolehan peralatan perubatan yang telah dilaksanakan bagi tempoh 2016 hingga 2020 tidak dapat ditentukan.

e. Peruntukan dan perbelanjaan setakat 31 Disember 2020 adalah seperti dalam Jadual 10.
JADUAL 10 PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN PEROLEHAN PERALATAN PERUBATAN BAGI TAHUN 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2020 TAHUN KOD PROJEK TAJUK PROJEK PERUNTUKAN HOSPITAL SEDIA ADA PERUNTUKAN DISALURKAN (RM Juta) PERBELANJAAN RM JUTA % 2016 2017 2018 2019 2020 P42011001176001 Naik taraf peralatan perubatan, bukan perubatan & kenderaan 360.00 70.00 127.88 159.96 500.15 353.03 63.65 126.44 159.49 487.41 98.1 90.9 98.8 99.7 97.5 JUMLAH PERUNTUKAN HOSPITAL SEDIA ADA 1,217.99 1,190.02 97.7 PERUNTUKAN HOSPITAL BAHARU 2017 2018 2018 2019 2020 2018 2019 2020 P42011001178012/ P42011001127102 Pembelian peralatan projek Hospital Kuala Krai JUMLAH 22.96 18.00 22.96 17.47 100 97.1 40.96 40.43 98.7 P42011001078011 Pembelian peralatan Projek Hospital Rembau JUMLAH P42011001048015 Pembelian peralatan Projek Blok Wanita & Kanak-kanak serta Jabatan Kardiologi Hospital Raja Permaisuri Bainun (Ipoh) 5.09 9.45 5.32 19.86 8.24 22.33 4.86 9.35 3.73 95.5 98.9 70.1 17.94 90.3 8.12 22.33 98.5 100 16.41 16.28 99.2 dan positron emission tomography/computed tomography scan.
Program ini JUMLAH 46.98 46.73 JUMLAH KESELURUHAN PERUNTUKAN HOSPITAL BAHARU 107.80 105.10 JUMLAH KESELURUHAN 1,325.79 1,295.12 99.5 97.5 97.7 Sumber: Bahagian Akaun KKM f. Analisis Audit terhadap ASIS mendapati sebanyak 28,821 peralatan perubatan baharu dengan kos perolehan berjumlah RM879.26 juta direkodkan bagi tahun 2016 hingga 31 Disember 2020.
Daripada jumlah tersebut, sebanyak 26,990 8 - 14 8 - 14 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 14 8.

Teks 8-9.indd 14 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM diperolehi secara derma.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 11.
JADUAL 11 PEROLEHAN PERALATAN PERUBATAN BAHARU BAGI TAHUN 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2020 BILANGAN (Unit) KOS PEROLEHAN (RM Juta) TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH Sumber: Data ASIS 8,255 4,664 4,692 3,943 7,267 28,821 306.77 138.55 115.08 124.42 194.44 879.26 Nota: Nilai Perolehan Merangkumi Perolehan yang Dilaksanakan oleh JKN dan Hospital yang Direkodkan dalam ASIS Sehingga 31 Disember 2020 Maklum balas KKM yang diterima pada 24 Mac 2021 dan 22 April 2021 KKM daripada semasa ke semasa akan melaksanakan perbincangan dengan pihak Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (EPU) dalam usaha untuk memastikan peruntukan yang bakal diterima dapat menampung keperluan.
Bagi RMKe-12, KKM telah mengemukakan permohonan kos baharu bagi Projek Naik Taraf Peralatan Perubatan dan Kenderaan di bawah butiran baharu, P42011001171002 berjumlah RM1 bilion.

KKM sedia maklum dengan terdapat peralatan yang berusia melebihi 20 tahun.

Pihak KKM telah memulakan inisiatif untuk membuat penggantian semua peralatan perubatan dan memberi perkhidmatan terbaik untuk rakyat.

Antara inisiatif yang dilaksanakan adalah program Replacement Through Maintenance (RTM).
Inisiatif ini bertujuan menggantikan peralatan perubatan yang telah melebihi usia useful good life span seperti yang disarankan oleh ASHE.

Antara peralatan perubatan yang terlibat adalah mesin computed tomography (CT) scan, magnetic resonance imaging (MRI) dilaksanakan menerusi syarikat konsesi PSH.

Sejak dimulakan pada tahun 2019 hingga kini, sebanyak 14 projek RTM telah dilaksanakan melibatkan 14 peralatan perubatan bernilai RM97.76 juta.
Menerusi program ini peralatan perubatan lama akan dibuat penggantian dan KKM hanya membuat pembayaran mengikut kadar penyenggaraan sedia ada di dalam perjanjian konsesi.

KKM juga melaksanakan perolehan secara pajakan sejak tahun 2019.

Sehingga kini, sebanyak enam kontrak sedang berjalan untuk tempoh lima tahun melibatkan 256 unit peralatan perubatan dengan peruntukan kewangan berjumlah RM113 juta.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 15 RAHSIA Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 TAHUN KOS PEROLEHAN (RM Juta) RAHSIA RAHSIA d. Sehingga 31 Disember 2020, sejumlah RM1.295 bilion (97.7%) daripada adalah perolehan baharu peralatan perubatan dengan kos berjumlah RM1.326 bilion telah dibelanjakan.
Bagaimanapun bagi perbelanjaan tersebut, RM844.58 juta manakala 1,831 peralatan perubatan dengan kos RM34.68 juta diperolehi secara derma.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 11.

JADUAL 11 PEROLEHAN PERALATAN PERUBATAN BAHARU BAGI TAHUN 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2020 BILANGAN (Unit) KKM tidak membuat pengasingan mengikut kategori perolehan peralatan perubatan, bukan perubatan atau kenderaan.
Oleh yang demikian jumlah sebenar perolehan peralatan perubatan yang telah dilaksanakan bagi tempoh 2016 hingga 2020 tidak dapat ditentukan.
Jadual 10. e. Peruntukan dan perbelanjaan setakat 31 Disember 2020 adalah seperti dalam PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN PEROLEHAN PERALATAN PERUBATAN BAGI TAHUN 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2020 JADUAL 10 TAHUN KOD PROJEK TAJUK PROJEK PERUNTUKAN HOSPITAL SEDIA ADA PERUNTUKAN DISALURKAN (RM Juta) PERBELANJAAN RM JUTA % P42011001176001 Naik taraf peralatan perubatan, bukan perubatan & kenderaan JUMLAH PERUNTUKAN HOSPITAL SEDIA ADA 1,217.99 1,190.02 97.7 PERUNTUKAN HOSPITAL BAHARU P42011001178012/ Pembelian peralatan P42011001127102 projek Hospital Kuala Krai JUMLAH 40.96 40.43 98.7 JUMLAH 17.94 90.3 P42011001078011 Pembelian peralatan Projek Hospital Rembau P42011001048015 Pembelian peralatan Projek Blok Wanita & Kanak-kanak serta Jabatan Kardiologi Hospital Raja Permaisuri Bainun (Ipoh) JUMLAH 46.98 46.73 JUMLAH KESELURUHAN PERUNTUKAN HOSPITAL BAHARU 107.80 105.10 JUMLAH KESELURUHAN 1,325.79 1,295.12 Sumber: Bahagian Akaun KKM f. Analisis Audit terhadap ASIS mendapati sebanyak 28,821 peralatan perubatan baharu dengan kos perolehan berjumlah RM879.26 juta direkodkan bagi tahun 2016 hingga 31 Disember 2020.
Daripada jumlah tersebut, sebanyak 26,990 8 - 14 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH 8,255 4,664 4,692 3,943 7,267 28,821 306.77 138.55 115.08 124.42 194.44 879.26 Sumber: Data ASIS Nota: Nilai Perolehan Merangkumi Perolehan yang Dilaksanakan oleh JKN dan Hospital yang Direkodkan dalam ASIS Sehingga 31 Disember 2020 Maklum balas KKM yang diterima pada 24 Mac 2021 dan 22 April 2021 KKM daripada semasa ke semasa akan melaksanakan perbincangan dengan pihak Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (EPU) dalam usaha untuk memastikan peruntukan yang bakal diterima dapat menampung keperluan.
Bagi RMKe-12, KKM telah mengemukakan permohonan kos baharu bagi Projek Naik Taraf Peralatan Perubatan dan Kenderaan di bawah butiran baharu, P42011001171002 berjumlah RM1 bilion.

KKM sedia maklum dengan terdapat peralatan yang berusia melebihi 20 tahun.

Pihak KKM telah memulakan inisiatif untuk membuat penggantian semua peralatan perubatan dan memberi perkhidmatan terbaik untuk rakyat.

Antara inisiatif yang dilaksanakan adalah program Replacement Through Maintenance (RTM).
Inisiatif ini bertujuan menggantikan peralatan perubatan yang telah melebihi usia useful good life span seperti yang disarankan oleh ASHE.

Antara peralatan perubatan yang terlibat adalah mesin computed tomography (CT) scan, magnetic resonance imaging (MRI) 16.41 16.28 99.2 dan positron emission tomography/computed tomography scan.

Program ini dilaksanakan menerusi syarikat konsesi PSH.
Sejak dimulakan pada tahun 2019 hingga kini, sebanyak 14 projek RTM telah dilaksanakan melibatkan 14 peralatan perubatan bernilai RM97.76 juta.

Menerusi program ini peralatan perubatan lama akan dibuat penggantian dan KKM hanya membuat pembayaran mengikut kadar penyenggaraan sedia ada di dalam perjanjian konsesi.

KKM juga melaksanakan perolehan secara pajakan sejak tahun 2019.
Sehingga kini, sebanyak enam kontrak sedang berjalan untuk tempoh lima tahun melibatkan 256 unit peralatan perubatan dengan peruntukan kewangan berjumlah RM113 juta.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 15 8 - 15 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 15 8.
Teks 8-9.indd 15 8.

Teks 8-9.indd 15 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Antara peralatan perubatan yang terlibat ialah mesin MRI, CT Scan, katil intensive 5.1.2.

Pencapaian Keberhasilan care unit (ICU) dan mesin general X-ray.
KKM mengalami kesukaran untuk membuat pengasingan mengikut kategori bagi peralatan perubatan, bukan perubatan dan kenderaan disebabkan oleh faktor-faktor seperti yang berikut: a. struktur KKM yang besar dan kompleks; b. bilangan PTJ yang banyak iaitu sebanyak 475 PTJ bagi tahun 2015 hingga 2017, sebanyak 478 PTJ pada tahun 2018, sebanyak 542 PTJ pada tahun 2019, sebanyak 613 PTJ pada tahun 2020 dan sebanyak 614 PTJ pada tahun 2021; c. perolehan dilaksanakan di pelbagai peringkat (Ibu Pejabat/Jabatan Kesihatan Negeri/Pejabat Kesihatan Daerah/Pejabat Pergigian Daerah); d. kaedah perolehan yang pelbagai meliputi rundingan terus, tender, sebut harga menyediakan laporan pencapaian keberhasilan secara formal.
dan pembelian terus; e. rekod perolehan dibuat secara manual dan juga melalui Sistem Maklumat Bersepadu Perolehan Kerajaan (MyGPIS) yang dibangunkan dan ditadbir oleh MoF dan di luar kawalan KKM; dan f. Sistem MyGPIS yang tidak stabil dan data yang tidak lengkap menyukarkan KKM mengekstrak maklumat yang lengkap.
Mulai bulan Mac 2021, KKM telah pun menambah baik proses sedia ada dengan mencadangkan pewujudan butiran yang berasingan bagi peruntukan peralatan perubatan, bukan peralatan perubatan dan kenderaan serta telah dipersetujui oleh EPU.

Perkara ini memudahkan bagi pemantauan perbelanjaan mengikut kategori perolehan.

Pendapat Ketiadaan dasar berkaitan tempoh penggunaan peralatan Audit perubatan menyebabkan pelan penggantian peralatan perubatan tidak dirancang dan disediakan secara menyeluruh.
Walaupun KKM telah membelanjakan sejumlah RM1.295 bilion iaitu 97.7% daripada peruntukan yang diterima, namun bilangan sebenar peralatan perubatan yang telah dibuat perolehan baharu atau penggantian tidak dapat ditentukan.
a. Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2012 mengenai Garis Panduan Pengukuran Pencapaian Program/Projek Pembangunan Melalui Penilaian Keberhasilan menetapkan Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan hendaklah membuat penilaian keberhasilan dan impak terhadap sesuatu program yang dilaksanakan.

Penilaian tersebut bertujuan mengukur sama ada dasar atau program yang dilaksanakan telah mencapai objektif yang ditetapkan serta memberi manfaat kepada golongan sasar.
b. Sistem Pemantauan Projek II menyatakan keberhasilan yang ditetapkan bagi perolehan peralatan perubatan adalah penyampaian perkhidmatan kesihatan yang lebih baik dan penambahbaikan fasiliti kesihatan sedia ada.

Semakan Audit mendapati KKM tidak menetapkan indikator bagi mengukur pencapaian dan tidak Maklum balas KKM yang diterima pada 11 Mac 2021 dan 24 Mac 2021 Tidak semua peralatan perubatan KKM boleh diukur tahap pencapaian dengan indikator tertentu.
Sebagai contoh, stethoscope dan alat menyukat tekanan darah tidak mempunyai indikator khusus bagi mengukur tahap pencapaian keberhasilan.

Selain itu, di bawah PSH, syarikat konsesi hendaklah memastikan sesuatu peralatan sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan pada bila-bila masa diperlukan.

Sekiranya berlaku kerosakan, tindakan pembaikan hendaklah dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian konsesi.
Tindakan outsourcing merupakan langkah yang perlu diambil oleh pihak syarikat untuk memastikan perkhidmatan tidak terganggu dan kosnya ditanggung oleh pihak syarikat.

Indikator keberhasilan bagi mengukur pencapaian penggunaan peralatan perubatan boleh dinilai melalui jumlah pesakit yang dirawat di seluruh Malaysia.

Jumlah pesakit dalam dan luar yang dirawat bagi tahun 2019 di seluruh hospital KKM adalah seramai 24.64 juta orang.
KKM mempunyai mekanisme mendapatkan maklum balas pengguna terhadap peralatan perubatan di fasiliti KKM.

Dalam hal ini, KKM melaksanakan penilaian dan pemantauan semasa tempoh waranti, tempoh tanggungan kecacatan (DLP) menerusi mesyuarat berkala dengan pihak pengguna yang turut dihadiri oleh wakil konsesi dan BPK.
Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat adalah keadaan peralatan dalam tempoh DLP, perkara berbangkit yang melibatkan mesin, kerja tapak, aksesori, pemantauan perkhidmatan latihan, pendaftaran aset, pelesenan peralatan dan keperluan pemanjangan tempoh waranti.
8 - 16 8 - 16 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 17 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 16 8.

Teks 8-9.indd 16 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 care unit (ICU) dan mesin general X-ray.
KKM mengalami kesukaran untuk membuat pengasingan mengikut kategori bagi peralatan perubatan, bukan perubatan dan kenderaan disebabkan oleh faktor-faktor seperti yang berikut: a. struktur KKM yang besar dan kompleks; b. bilangan PTJ yang banyak iaitu sebanyak 475 PTJ bagi tahun 2015 hingga 2017, sebanyak 478 PTJ pada tahun 2018, sebanyak 542 PTJ pada tahun 2019, sebanyak 613 PTJ pada tahun 2020 dan sebanyak 614 PTJ pada tahun 2021; c. perolehan dilaksanakan di pelbagai peringkat (Ibu Pejabat/Jabatan Kesihatan Negeri/Pejabat Kesihatan Daerah/Pejabat Pergigian Daerah); dan pembelian terus; e. rekod perolehan dibuat secara manual dan juga melalui Sistem Maklumat Bersepadu Perolehan Kerajaan (MyGPIS) yang dibangunkan dan ditadbir oleh MoF dan di luar kawalan KKM; dan f. Sistem MyGPIS yang tidak stabil dan data yang tidak lengkap menyukarkan KKM mengekstrak maklumat yang lengkap.
Mulai bulan Mac 2021, KKM telah pun menambah baik proses sedia ada dengan mencadangkan pewujudan butiran yang berasingan bagi peruntukan peralatan perubatan, bukan peralatan perubatan dan kenderaan serta telah dipersetujui oleh EPU.

Perkara ini memudahkan bagi pemantauan perbelanjaan mengikut kategori perolehan.

Pendapat Ketiadaan dasar berkaitan tempoh penggunaan peralatan Audit perubatan menyebabkan pelan penggantian peralatan perubatan tidak dirancang dan disediakan secara menyeluruh.
Walaupun KKM telah membelanjakan sejumlah RM1.295 bilion iaitu 97.7% daripada peruntukan yang diterima, namun bilangan sebenar peralatan perubatan yang telah dibuat perolehan baharu atau penggantian tidak dapat ditentukan.

RAHSIA RAHSIA Antara peralatan perubatan yang terlibat ialah mesin MRI, CT Scan, katil intensive 5.1.2.
Pencapaian Keberhasilan a. Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2012 mengenai Garis Panduan Pengukuran Pencapaian Program/Projek Pembangunan Melalui Penilaian Keberhasilan menetapkan Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan hendaklah membuat penilaian keberhasilan dan impak terhadap sesuatu program yang dilaksanakan.

Penilaian tersebut bertujuan mengukur sama ada dasar atau program yang dilaksanakan telah mencapai objektif yang ditetapkan serta memberi manfaat kepada golongan sasar.
b. Sistem Pemantauan Projek II menyatakan keberhasilan yang ditetapkan bagi perolehan peralatan perubatan adalah penyampaian perkhidmatan kesihatan yang lebih baik dan penambahbaikan fasiliti kesihatan sedia ada.

Semakan Audit mendapati KKM tidak menetapkan indikator bagi mengukur pencapaian dan tidak d. kaedah perolehan yang pelbagai meliputi rundingan terus, tender, sebut harga menyediakan laporan pencapaian keberhasilan secara formal.
Maklum balas KKM yang diterima pada 11 Mac 2021 dan 24 Mac 2021 Tidak semua peralatan perubatan KKM boleh diukur tahap pencapaian dengan indikator tertentu.

Sebagai contoh, stethoscope dan alat menyukat tekanan darah tidak mempunyai indikator khusus bagi mengukur tahap pencapaian keberhasilan.

Selain itu, di bawah PSH, syarikat konsesi hendaklah memastikan sesuatu peralatan sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan pada bila-bila masa diperlukan.
Sekiranya berlaku kerosakan, tindakan pembaikan hendaklah dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian konsesi.

Tindakan outsourcing merupakan langkah yang perlu diambil oleh pihak syarikat untuk memastikan perkhidmatan tidak terganggu dan kosnya ditanggung oleh pihak syarikat.

Indikator keberhasilan bagi mengukur pencapaian penggunaan peralatan perubatan boleh dinilai melalui jumlah pesakit yang dirawat di seluruh Malaysia.
Jumlah pesakit dalam dan luar yang dirawat bagi tahun 2019 di seluruh hospital KKM adalah seramai 24.64 juta orang.

KKM mempunyai mekanisme mendapatkan maklum balas pengguna terhadap peralatan perubatan di fasiliti KKM.

Dalam hal ini, KKM melaksanakan penilaian dan pemantauan semasa tempoh waranti, tempoh tanggungan kecacatan (DLP) menerusi mesyuarat berkala dengan pihak pengguna yang turut dihadiri oleh wakil konsesi dan BPK.
Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat adalah keadaan peralatan dalam tempoh DLP, perkara berbangkit yang melibatkan mesin, kerja tapak, aksesori, pemantauan perkhidmatan latihan, pendaftaran aset, pelesenan peralatan dan keperluan pemanjangan tempoh waranti.
8 - 16 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 17 8 - 17 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 17 8.
Teks 8-9.indd 17 8.

Teks 8-9.indd 17 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA c. Bagi menilai sama ada pengurusan peralatan perubatan hospital telah mencapai objektif yang ditetapkan iaitu penyampaian perkhidmatan kesihatan yang baik, pihak Audit telah menganalisis prestasi peralatan perubatan dan keberkesanan program penyenggaraan yang dilaksanakan.

5.1.2.1.
5.1.2.1.

Prestasi Peralatan Perubatan a. Prestasi peralatan perubatan dinilai berdasarkan sejarah kerosakan dan tempoh downtime.

Analisis Audit mendapati 152,168 (58.9%) daripada 258,218 peralatan perubatan tidak pernah mengalami kerosakan.

Selebihnya sebanyak 106,050 (41.1%) peralatan perubatan mempunyai 649,267 aduan kerosakan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Carta 3.


CARTA 3 STATUS KEROSAKAN PERALATAN PERUBATAN BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2020 41.1% (106,050 peralatan perubatan) (649,267 aduan kerosakan) 58.9% (152,168 peralatan perubatan) Status Peralatan Perubatan Tidak Pernah Mengalami Kerosakan Pernah Mengalami Kerosakan Sumber: Data ASIS b. Secara keseluruhan terdapat 649,267 aduan kerosakan terhadap 106,050 peralatan perubatan bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020.
Analisis Audit mendapati peralatan perubatan yang berusia dua hingga 10 tahun merupakan peralatan perubatan yang paling kerap mengalami kerosakan iaitu 51,494 (48.6%) daripada 106,050 peralatan perubatan.

Secara keseluruhannya purata downtime satu peralatan perubatan untuk tempoh lima tahun adalah 27.1 hari.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 12.
JADUAL 12 PERALATAN PERUBATAN YANG ROSAK BAGI TAHUN 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2020 KUMPULAN USIA (Tahun) BILANGAN PERALATAN ADUAN KEROSAKAN DOWNTIME BILANGAN PURATA % HARI PURATA HARI Dalam Tempoh Jaminan 0 – 1 2 – 10 11 – 20 21 – 30 > 30 Sumber: Data ASIS JUMLAH 106,050 649,267 6.12 100 2,876,978 27.1 c. Bagi memastikan peralatan perubatan sentiasa berada pada tahap baik, sedia untuk digunakan dan dapat meningkatkan jangka hayat, KKM melaksanakan program penyenggaraan peralatan perubatan yang komprehensif di bawah skop BEMS.
Kesemua peralatan perubatan hospital akan diletakkan di bawah program penyenggaraan BEMS yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi atau syarikat yang dilantik bagi hospital yang bukan di bawah perkhidmatan syarikat konsesi.

d. Kadar penyenggaraan bagi peralatan perubatan di bawah Perjanjian Konsesi PSH ditetapkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penswastaan KKM pada bulan Ogos 2003.

Kadar penyenggaraan antara 4.95% hingga 19.25% setahun dikenakan ke atas kos perolehan selepas tempoh jaminan.
Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020, kos penyenggaraan BEMS adalah berjumlah RM2.118 bilion.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 13.
KOS PENYENGGARAAN BEMS PERALATAN PERUBATAN BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2020 JADUAL 13 TAHUN BILANGAN PERALATAN PERUBATAN JUMLAH KOS PENYENGGARAAN BEMS 2016 2017 2018 2019 2020 157,123 162,976 158,654 158,834 156,272 Sumber: Data ASIS JUMLAH Nota: Kos Penyenggaraan BEMS Adalah Untuk 151 Hospital di Bawah Perjanjian Konsesi (RM Juta) 397.92 414.15 429.53 436.14 440.69 2,118.43 8 - 18 8 - 18 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Peralatan Perubatan Hospital RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 19 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 18 8.
Teks 8-9.indd 18 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA RAHSIA JADUAL 12 PERALATAN PERUBATAN YANG ROSAK BAGI TAHUN 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2020 KUMPULAN USIA (Tahun) BILANGAN PERALATAN ADUAN KEROSAKAN DOWNTIME BILANGAN PURATA % HARI PURATA HARI Dalam Tempoh Jaminan 0 – 1 2 – 10 11 – 20 21 – 30 > JUMLAH 106,050 649,267 6.12 100 2,876,978 27.1 Sumber: Data ASIS c. Bagi memastikan peralatan perubatan sentiasa berada pada tahap baik, sedia untuk digunakan dan dapat meningkatkan jangka hayat, KKM melaksanakan program penyenggaraan peralatan perubatan yang komprehensif di bawah skop BEMS.
Kesemua peralatan perubatan hospital akan diletakkan di bawah program penyenggaraan BEMS yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi atau syarikat yang dilantik bagi hospital yang bukan di bawah perkhidmatan syarikat konsesi.

d. Kadar penyenggaraan bagi peralatan perubatan di bawah Perjanjian Konsesi PSH ditetapkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penswastaan KKM pada bulan Ogos 2003.

Kadar penyenggaraan antara 4.95% hingga 19.25% setahun dikenakan ke atas kos perolehan selepas tempoh jaminan.
Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020, kos penyenggaraan BEMS adalah berjumlah RM2.118 bilion.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 13.
JADUAL 13 KOS PENYENGGARAAN BEMS PERALATAN PERUBATAN BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2020 BILANGAN PERALATAN PERUBATAN JUMLAH KOS PENYENGGARAAN BEMS (RM Juta) 157,123 162,976 158,654 158,834 156,272 JUMLAH 397.92 414.15 429.53 436.14 440.69 2,118.43 TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: Data ASIS Nota: Kos Penyenggaraan BEMS Adalah Untuk 151 Hospital di Bawah Perjanjian Konsesi c. Bagi menilai sama ada pengurusan peralatan perubatan hospital telah mencapai objektif yang ditetapkan iaitu penyampaian perkhidmatan kesihatan yang baik, pihak Audit telah menganalisis prestasi peralatan perubatan dan keberkesanan program penyenggaraan yang dilaksanakan.
5.1.2.1.

Prestasi Peralatan Perubatan a. Prestasi peralatan perubatan dinilai berdasarkan sejarah kerosakan dan tempoh downtime.

Analisis Audit mendapati 152,168 (58.9%) daripada 258,218 peralatan perubatan tidak pernah mengalami kerosakan.

Selebihnya sebanyak 106,050 (41.1%) peralatan perubatan mempunyai 649,267 aduan kerosakan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Carta 3.


CARTA 3 STATUS KEROSAKAN PERALATAN PERUBATAN BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2020 41.1% (106,050 peralatan perubatan) (649,267 aduan kerosakan) 58.9% (152,168 peralatan perubatan) Status Peralatan Perubatan Tidak Pernah Mengalami Kerosakan Pernah Mengalami Kerosakan Sumber: Data ASIS b. Secara keseluruhan terdapat 649,267 aduan kerosakan terhadap 106,050 peralatan perubatan bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020.
Analisis Audit mendapati peralatan perubatan yang berusia dua hingga 10 tahun merupakan peralatan perubatan yang paling kerap mengalami kerosakan iaitu 51,494 (48.6%) daripada 106,050 peralatan perubatan.

Secara keseluruhannya purata downtime satu peralatan perubatan untuk tempoh lima tahun adalah 27.1 hari.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 12.


8 - 18 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 8 - 19 RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 19 Pengurusan Peralatan Perubatan Hospital Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8.

Teks 8-9.indd 19 8.
Teks 8-9.indd 19 8.

Teks 8-9.indd 19 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA RAHSIA e. Berdasarkan Appendix 2 kontrak konsesi, program penyenggaraan yang perlu h. Seterusnya analisis Audit mendapati 1,373 peralatan dengan kos dilaksanakan merupakan penyenggaraan berjadual dan tidak berjadual.
Setakat 31 Disember 2020, daripada 258,218 peralatan perubatan yang digunakan di hospital KKM, sebanyak 196,216 (76%) peralatan perubatan masih aktif disenggara manakala 62,002 (24%) peralatan perubatan telah tidak disenggara.

Peralatan perubatan diberhentikan daripada program penyenggaraan disebabkan rosak, ketiadaan alat ganti atau dikeluarkan notis penamatan sokongan oleh pengilang asal.
f. Analisis Audit mendapati bagi tempoh tahun 2016 hingga 31 Disember 2020, sebanyak 1.62 juta kali penyenggaraan terhadap peralatan perubatan telah dilaksanakan.

Penyenggaraan yang dilaksanakan adalah sebanyak 0.98 juta (60.5%) kali penyenggaraan berjadual dan 0.64 juta (39.5%) kali penyenggaraan tidak berjadual.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 14.


JADUAL 14 JENIS PENYENGGARAAN PERALATAN PERUBATAN HOSPITAL BAGI TAHUN 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2020 JENIS PENYENGGARAAN BILANGAN PENYENGGARAAN (Juta) Berjadual Tidak Berjadual JUMLAH Sumber: Data ASIS 0.98 0.64 1.62 % 60.5 39.5 100 g. Analisis Audit selanjutnya mendapati, bilangan penyenggaraan tidak berjadual yang dilaksanakan meningkat setiap tahun dalam tempoh empat tahun iaitu dari tahun 2016 hingga 2019.
Penyenggaraan tidak berjadual terpaksa dilaksanakan akibat kerosakan yang dilaporkan oleh pengguna.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 15.


JADUAL 15 PENYENGGARAAN PERALATAN PERUBATAN TIDAK BERJADUAL BAGI TAHUN 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2020 TAHUN BILANGAN PERALATAN BILANGAN PENYENGGARAAN TIDAK BERJADUAL 2016 2017 2018 2019 2020 48,791 49,500 48,546 48,549 46,198 JUMLAH Sumber: Data ASIS 124,434 126,792 131,971 133,845 123,838 640,880 perolehan berjumlah RM38.67 juta telah diberhentikan dari program penyenggaraan BEMS walaupun belum mencapai ELS.
Sebanyak 1,368 (99.6%) peralatan perubatan tersebut masih berfungsi dan digunakan di hospital.

Analisis Audit selanjutnya mendapati daripada 1,373 peralatan tersebut, sebanyak 1,225 (89.2%) peralatan perubatan diberhentikan penyenggaraan disebabkan kerap rosak, tiada alat ganti atau obsolete, manakala 148 (10.8%) diberhentikan kerana dipindahkan ke hospital atau fasiliti lain.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 16.
JADUAL 16 PERALATAN PERUBATAN YANG TELAH DIBERHENTIKAN PROGRAM PENYENGGARAAN SEBELUM MENCAPAI USIA JANGKAAN (ELS) PADA 31 DISEMBER 2020 STATUS BILANGAN PERALATAN % KOS PEROLEHAN (RM Juta) Berfungsi Separa Berfungsi Tidak Dapat Ditentukan JUMLAH Sumber: Data ASIS 1,368 4 1 1,373 99.6 0.3 0.1 100 38.62 0.05 0.00 38.67 Maklum balas KKM yang diterima pada 24 Mac 2021 Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada penamatan peralatan perubatan daripada program penyenggaraan dalam tempoh ELS iaitu: a. alat dipindahkan ke hospital lain.
Sebagai contoh apabila seseorang pesakit kritikal dari Hospital Tapah ke Hospital Kuala Lumpur, ventilator dan patient monitoring system akan dibawa bersama pesakit bagi memastikan pesakit stabil semasa perjalanan.

Apabila tiba di Hospital Kuala Lumpur, ventilator dan patient monitoring system akan terus digunakan di Hospital Kuala Lumpur bersama pesakit berkenaan.
Memandangkan konsesi penyenggaraan di Hospital Kuala Lumpur adalah berbeza dari konsesi penyenggaraan di Hospital Tapah, maka penyenggaraan kedua peralatan perubatan ini tidak dapat diteruskan.
b. tiada sokongan oleh pihak pengilang bagi beberapa peralatan perubatan yang dibeli secara pembelian terus; c. permohonan BER oleh pihak pengguna atas faktor ketiadaan alat ganti; d. peralatan perubatan tidak boleh disenggara susulan notis penamatan sokongan oleh pengilang asal (telah obsolete dan tiada alat ganti); 8 - 20 8 - 20 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 21 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 20 8.

Teks 8-9.indd 20 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA e. Berdasarkan Appendix 2 kontrak konsesi, program penyenggaraan yang perlu h. Seterusnya analisis Audit mendapati 1,373 peralatan dengan kos dilaksanakan merupakan penyenggaraan berjadual dan tidak berjadual.
Setakat 31 Disember 2020, daripada 258,218 peralatan perubatan yang digunakan di hospital KKM, sebanyak 196,216 (76%) peralatan perubatan masih aktif disenggara manakala 62,002 (24%) peralatan perubatan telah tidak disenggara.

Peralatan perubatan diberhentikan daripada program penyenggaraan disebabkan rosak, ketiadaan alat ganti atau dikeluarkan notis penamatan sokongan oleh pengilang asal.
f. Analisis Audit mendapati bagi tempoh tahun 2016 hingga 31 Disember 2020, sebanyak 1.62 juta kali penyenggaraan terhadap peralatan perubatan telah dilaksanakan.

Penyenggaraan yang dilaksanakan adalah sebanyak 0.98 juta (60.5%) kali penyenggaraan berjadual dan 0.64 juta (39.5%) kali penyenggaraan tidak berjadual.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 14.


JADUAL 14 JENIS PENYENGGARAAN PERALATAN PERUBATAN HOSPITAL BAGI TAHUN 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2020 JENIS PENYENGGARAAN BILANGAN PENYENGGARAAN (Juta) 0.98 0.64 1.62 % 60.5 39.5 100 Berjadual Tidak Berjadual JUMLAH Sumber: Data ASIS g. Analisis Audit selanjutnya mendapati, bilangan penyenggaraan tidak berjadual yang dilaksanakan meningkat setiap tahun dalam tempoh empat tahun iaitu dari tahun 2016 hingga 2019.
Penyenggaraan tidak berjadual terpaksa dilaksanakan akibat kerosakan yang dilaporkan oleh pengguna.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 15.


JADUAL 15 PENYENGGARAAN PERALATAN PERUBATAN TIDAK BERJADUAL BAGI TAHUN 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2020 TAHUN BILANGAN PERALATAN BILANGAN PENYENGGARAAN TIDAK BERJADUAL 2016 2017 2018 2019 2020 48,791 49,500 48,546 48,549 46,198 JUMLAH Sumber: Data ASIS 124,434 126,792 131,971 133,845 123,838 640,880 perolehan berjumlah RM38.67 juta telah diberhentikan dari program penyenggaraan BEMS walaupun belum mencapai ELS.
Sebanyak 1,368 (99.6%) peralatan perubatan tersebut masih berfungsi dan digunakan di hospital.

Analisis Audit selanjutnya mendapati daripada 1,373 peralatan tersebut, sebanyak 1,225 (89.2%) peralatan perubatan diberhentikan penyenggaraan disebabkan kerap rosak, tiada alat ganti atau obsolete, manakala 148 (10.8%) diberhentikan kerana dipindahkan ke hospital atau fasiliti lain.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 16.
JADUAL 16 PERALATAN PERUBATAN YANG TELAH DIBERHENTIKAN PROGRAM PENYENGGARAAN SEBELUM MENCAPAI USIA JANGKAAN (ELS) PADA 31 DISEMBER 2020 STATUS BILANGAN PERALATAN % KOS PEROLEHAN (RM Juta) Berfungsi Separa Berfungsi Tidak Dapat Ditentukan JUMLAH Sumber: Data ASIS 1,368 4 1 1,373 99.6 0.3 0.1 100 38.62 0.05 0.00 38.67 Maklum balas KKM yang diterima pada 24 Mac 2021 Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada penamatan peralatan perubatan daripada program penyenggaraan dalam tempoh ELS iaitu: a. alat dipindahkan ke hospital lain.
Sebagai contoh apabila seseorang pesakit kritikal dari Hospital Tapah ke Hospital Kuala Lumpur, ventilator dan patient monitoring system akan dibawa bersama pesakit bagi memastikan pesakit stabil semasa perjalanan.

Apabila tiba di Hospital Kuala Lumpur, ventilator dan patient monitoring system akan terus digunakan di Hospital Kuala Lumpur bersama pesakit berkenaan.
Memandangkan konsesi penyenggaraan di Hospital Kuala Lumpur adalah berbeza dari konsesi penyenggaraan di Hospital Tapah, maka penyenggaraan kedua peralatan perubatan ini tidak dapat diteruskan.
b. tiada sokongan oleh pihak pengilang bagi beberapa peralatan perubatan yang dibeli secara pembelian terus; c. permohonan BER oleh pihak pengguna atas faktor ketiadaan alat ganti; d. peralatan perubatan tidak boleh disenggara susulan notis penamatan sokongan oleh pengilang asal (telah obsolete dan tiada alat ganti); 8 - 20 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 21 8 - 21 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 21 8.
Teks 8-9.indd 21 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA e. kemas kini maklumat pendaftaran peralatan perubatan dengan mengeluarkan maklumat aksesori berkaitan yang didaftarkan secara bersama dan melaksanakan proses pendaftaran semula; dan f. peralatan perubatan tiada di lokasi asal yang ditetapkan dan digunakan di tempat KADAR BEMS: 0.5% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 19.25% (Selepas Tempoh Jaminan) lain.
5.1.2.2.

Keberkesanan Program Penyenggaraan Bagi menilai kos faedah penyenggaraan peralatan perubatan, pihak Audit telah menganalisis tempoh dan kos penyenggaraan berbanding kos perolehan peralatan perubatan.

Sebanyak enam peralatan perubatan telah dipilih iaitu dua magnetic resonance imaging full-body scanning systems (MRI), dua computed tomography scanning systems (CT Scan) dan dua arthroscops.
Berdasarkan analisis, pihak Audit mendapati perkara seperti yang berikut: i. kadar penyenggaraan yang sama ditetapkan bermula pada tahun ke-2 iaitu selepas tamat tempoh waranti sehingga diberhentikan penyenggaraan; ii.

penyenggaraan dalam tempoh yang lama merugikan Kerajaan kerana kos penyenggaraan BEMS yang ditanggung oleh Kerajaan telah jauh melebihi kos perolehan baharu; dan iii.

berdasarkan analisis Audit, secara purata usia ekonomik untuk peralatan perubatan adalah lima tahun.
Analisis terperinci Audit adalah seperti yang berikut: a. MRI (ACHIEVA 1.5T SE/PHILIP) Hospital Sultan Abdul Halim (Nombor Aset: 0810831980) i. Kos perolehan bagi MRI ini adalah berjumlah RM2.35 juta.

Kadar kos penyenggaraan BEMS adalah 0.5% setahun bagi tempoh jaminan atau RM11,732 dan 19.25% selepas tempoh jaminan atau RM0.45 juta setahun.

ii.

Analisis Audit mendapati kos BEMS kumulatif MRI ini bersamaan kos perolehan pada tahun ke-7.
Seterusnya hasil semakan Audit mendapati peralatan perubatan ini kerap rosak pada tahun 2015 hingga 2017, namun masih boleh berfungsi kerana console utama yang rosak mempunyai console kedua sebagai sandaran.

Jumlah downtime bagi tempoh tiga tahun tersebut adalah sebanyak 901.5 hari.

Pada tahun 2020, hospital telah menerima penggantian baharu.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 17 dan Carta 4.
ANALISIS KOS PENYENGGARAAN MRI (ACHIEVA 1.5T SE/PHILIP) HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM JADUAL 17 TAHUN PEROLEHAN: 2011 TARIKH STOP SERVICE: 23.02.2020 BIL.

TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL JUMLAH DOWN TIME (Hari) PENYENGGARAAN KOS PENYENGGARAAN 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
JUMLAH 12 KOS PEROLEHAN ASAL PERBEZAAN Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara TAHUNAN KUMULATIF BEMS (RM) 11,732 451,667 451,667 BEMS (RM) 11,732 463,399 915,066 451,667 1,366,733 451,667 1,818,400 451,667 2,270,067 451,667 2,721,734 451,667 3,173,401 3,173,401 2,346,323 827,078 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN MRI (ACHIEVA 1.5T SE/PHILIP) HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM CARTA 4 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 ) M R ( s o K 500,000 RM11,732 - ELS Tahun Penyenggaraan Kos BEMS (Kumulatif) Kos Perolehan Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara Maklum balas KKM yang diterima pada 8 Januari 2021 dan 25 Februari 2021 Syarikat konsesi telah melantik pihak syarikat Philips melalui kontrak tidak komprehensif (tidak termasuk alat ganti) untuk menyenggara peralatan MRI ini dengan kos berjumlah RM250,000 setahun bermula pada tahun 2015.
Kos Perolehan RM2.35 Juta BREAK EVEN RM3.17 Juta Kos BEMS Kumulatif RM2.72 juta 8 - 22 8 - 22 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 23 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 22 8.
Teks 8-9.indd 22 8.

Teks 8-9.indd 22 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA JADUAL 17 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN MRI (ACHIEVA 1.5T SE/PHILIP) HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM TAHUN PEROLEHAN: 2011 TARIKH STOP SERVICE: 23.02.2020 KADAR BEMS: 0.5% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 19.25% (Selepas Tempoh Jaminan) BIL.
TAHUN PENYENGGARAAN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL JUMLAH DOWN TIME (Hari) KOS PENYENGGARAAN BEMS TAHUNAN (RM) BEMS KUMULATIF (RM) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 0 2 2 2 2 2 2 JUMLAH 12 0 3 14 10 12 9 7 13 68 KOS PEROLEHAN ASAL PERBEZAAN 0.0 0.21 2.21 452.55 293.11 155.84 0.36 0.09 11,732 451,667 451,667 451,667 451,667 451,667 451,667 451,667 11,732 463,399 915,066 1,366,733 1,818,400 2,270,067 2,721,734 3,173,401 904.37 3,173,401 2,346,323 827,078 Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara CARTA 4 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN MRI (ACHIEVA 1.5T SE/PHILIP) HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 ) M R ( s o K Kos Perolehan RM2.35 Juta BREAK EVEN RM3.17 Juta Kos BEMS Kumulatif RM2.72 juta ELS 500,000 RM11,732 - Tahun Penyenggaraan Kos BEMS (Kumulatif) Kos Perolehan Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara Maklum balas KKM yang diterima pada 8 Januari 2021 dan 25 Februari 2021 Syarikat konsesi telah melantik pihak syarikat Philips melalui kontrak tidak komprehensif (tidak termasuk alat ganti) untuk menyenggara peralatan MRI ini dengan kos berjumlah RM250,000 setahun bermula pada tahun 2015. e. kemas kini maklumat pendaftaran peralatan perubatan dengan mengeluarkan maklumat aksesori berkaitan yang didaftarkan secara bersama dan melaksanakan proses pendaftaran semula; dan f. peralatan perubatan tiada di lokasi asal yang ditetapkan dan digunakan di tempat lain.
5.1.2.2.

Keberkesanan Program Penyenggaraan Bagi menilai kos faedah penyenggaraan peralatan perubatan, pihak Audit telah menganalisis tempoh dan kos penyenggaraan berbanding kos perolehan peralatan perubatan.

Sebanyak enam peralatan perubatan telah dipilih iaitu dua magnetic resonance imaging full-body scanning systems (MRI), dua computed tomography scanning systems (CT Scan) dan dua arthroscops.
Berdasarkan analisis, pihak Audit mendapati perkara seperti yang berikut: i. kadar penyenggaraan yang sama ditetapkan bermula pada tahun ke-2 iaitu selepas tamat tempoh waranti sehingga diberhentikan penyenggaraan; ii.

penyenggaraan dalam tempoh yang lama merugikan Kerajaan kerana kos penyenggaraan BEMS yang ditanggung oleh Kerajaan telah jauh melebihi kos perolehan baharu; dan iii.

berdasarkan analisis Audit, secara purata usia ekonomik untuk peralatan perubatan adalah lima tahun.
Analisis terperinci Audit adalah seperti yang berikut: a. MRI (ACHIEVA 1.5T SE/PHILIP) Hospital Sultan Abdul Halim (Nombor Aset: 0810831980) i. Kos perolehan bagi MRI ini adalah berjumlah RM2.35 juta.

Kadar kos penyenggaraan BEMS adalah 0.5% setahun bagi tempoh jaminan atau RM11,732 dan 19.25% selepas tempoh jaminan atau RM0.45 juta setahun.

ii.

Analisis Audit mendapati kos BEMS kumulatif MRI ini bersamaan kos perolehan pada tahun ke-7.
Seterusnya hasil semakan Audit mendapati peralatan perubatan ini kerap rosak pada tahun 2015 hingga 2017, namun masih boleh berfungsi kerana console utama yang rosak mempunyai console kedua sebagai sandaran.

Jumlah downtime bagi tempoh tiga tahun tersebut adalah sebanyak 901.5 hari.

Pada tahun 2020, hospital telah menerima penggantian baharu.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 17 dan Carta 4.
8 - 22 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Pengurusan Peralatan Perubatan Hospital 8 - 23 8 - 23 8.

Teks 8-9.indd 23 8.
Teks 8-9.indd 23 8.

Teks 8-9.indd 23 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA RAHSIA Peralatan perubatan ini telah dihentikan penyenggaraan pada bulan Februari 2020 dan telah dibuat penggantian melalui program Replacement Through Maintenance (RTM).

Penggantian dilaksanakan disebabkan console kedua yang sedia ada telah TAHUN PEROLEHAN: 2005 obsolete dan tidak boleh dibaiki lagi.

Kesannya sekiranya console utama yang sedia ada juga rosak peralatan tersebut tidak lagi dapat digunakan.
Jumlah penyenggaraan MRI ini yang dibayar oleh pihak Kerajaan kepada pihak konsesi selama lapan tahun bermula dari tahun 2013 sehingga 2019 berjumlah RM3.17 juta manakala kos perolehan aset RM2.35 juta yang menunjukkan perbezaan berjumlah RM0.83 juta.
Pihak hospital mendapati kos penyenggaraan yang tinggi disebabkan kadar selepas tempoh jaminan yang digunakan 19.25% adalah kadar tetap berdasarkan nilai perolehan aset tersebut selama enam tahun tanpa mengambil kira susut nilai peralatan perubatan dan juga jangka hayat peralatan perubatan.

b. MRI (MAGNETOM AVANTO/SIEMENS) Hospital Raja Perempuan Zainab II (Nombor Aset: 030031070) i. Kos perolehan bagi MRI ini adalah berjumlah RM4.59 juta.
Kadar kos penyenggaraan BEMS adalah 0.5% setahun bagi tempoh jaminan atau RM22,953 dan 19.25% selepas tempoh jaminan atau RM0.88 juta setahun.

ii.

Analisis Audit mendapati kos BEMS kumulatif bersamaan kos perolehan pada tahun ke-7, manakala ELS MRI ini adalah lapan tahun.

Pada tahun penggunaan ke-15, perbezaan kos BEMS berbanding kos perolehan adalah berjumlah RM7.80 juta.

Jumlah downtime mula meningkat pada tahun ke-5 iaitu 36.38 hari.

iii.
iii.

Peralatan perubatan ini telah diberikan status BER pada 14 Ogos 2019 tetapi masih digunakan dan masih dalam penyenggaraan BEMS.

MRI telah dibuat penggantian pada 11 Januari 2021 melalui kaedah pajakan.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 18 dan Carta 5.
ANALISIS KOS PENYENGGARAAN MRI (MAGNETOM AVANTO/SIEMENS) HOSPITAL RAJA PEREMPUAN ZAINAB II JADUAL 18 TARIKH STOP SERVICE: Dalam Perkhidmatan Penyenggaraan BEMS KADAR BEMS: 0.5% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 19.25% (Selepas Tempoh Jaminan) KOS DIBAYAR KONSESI KEPADA PIHAK KETIGA: RM0.09 juta setahun PENYENGGARAAN JUMLAH DOWN BIL.

TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL KOS PENYENGGARAAN BEMS TAHUNAN (RM) BEMS KUMULATIF (RM) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
- 9 1 52 TIME (Hari) JUMLAH 52 158 203.28 12,394,375 KOS PEROLEHAN ASAL PERBEZAAN 4,590,511 7,803,864 Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara ANALISIS KOS PENYENGGARAAN MRI (MAGNETOM AVANTO/SIEMENS) HOSPITAL RAJA PEREMPUAN ZAINAB II CARTA 5 ASHE RM 12.39 Juta 14,000,000 12,000,000 10,000,000 ) M R ( s K 8,000,000 o 6,000,000 4,000,000 - 2,000,000 RM22,953 Kos Perolehan RM4.59 Juta ELS BREAK EVEN Tahun Penyenggaraan Kos BEMS (Kumulatif) Kos Perolehan Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara 8 - 24 8 - 24 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 25 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 24 8.

Teks 8-9.indd 24 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA JADUAL 18 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN MRI (MAGNETOM AVANTO/SIEMENS) HOSPITAL RAJA PEREMPUAN ZAINAB II TAHUN PEROLEHAN: 2005 TARIKH STOP SERVICE: Dalam Perkhidmatan Penyenggaraan BEMS KADAR BEMS: 0.5% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 19.25% (Selepas Tempoh Jaminan) KOS DIBAYAR KONSESI KEPADA PIHAK KETIGA: RM0.09 juta setahun BIL.
TAHUN PENYENGGARAAN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL JUMLAH DOWN TIME (Hari) KOS PENYENGGARAAN BEMS TAHUNAN (RM) BEMS KUMULATIF (RM) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
- JUMLAH 52 158 203.28 12,394,375 KOS PEROLEHAN ASAL PERBEZAAN 4,590,511 7,803,864 Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara CARTA 5 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN MRI (MAGNETOM AVANTO/SIEMENS) HOSPITAL RAJA PEREMPUAN ZAINAB II 14,000,000 12,000,000 10,000,000 ) M 8,000,000 R ( s 6,000,000 o K 4,000,000 Kos Perolehan RM4.59 Juta ELS BREAK EVEN ASHE RM 12.39 Juta 2,000,000 RM22,953 - Tahun Penyenggaraan Kos BEMS (Kumulatif) Kos Perolehan Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara Peralatan perubatan ini telah dihentikan penyenggaraan pada bulan Februari 2020 dan telah dibuat penggantian melalui program Replacement Through Maintenance (RTM).
Penggantian dilaksanakan disebabkan console kedua yang sedia ada telah obsolete dan tidak boleh dibaiki lagi.

Kesannya sekiranya console utama yang sedia ada juga rosak peralatan tersebut tidak lagi dapat digunakan.

Jumlah penyenggaraan MRI ini yang dibayar oleh pihak Kerajaan kepada pihak konsesi selama lapan tahun bermula dari tahun 2013 sehingga 2019 berjumlah RM3.17 juta manakala kos perolehan aset RM2.35 juta yang menunjukkan perbezaan berjumlah RM0.83 juta.
Pihak hospital mendapati kos penyenggaraan yang tinggi disebabkan kadar selepas tempoh jaminan yang digunakan 19.25% adalah kadar tetap berdasarkan nilai perolehan aset tersebut selama enam tahun tanpa mengambil kira susut nilai peralatan perubatan dan juga jangka hayat peralatan perubatan.

b. MRI (MAGNETOM AVANTO/SIEMENS) Hospital Raja Perempuan Zainab II (Nombor Aset: 030031070) i. Kos perolehan bagi MRI ini adalah berjumlah RM4.59 juta.
Kadar kos penyenggaraan BEMS adalah 0.5% setahun bagi tempoh jaminan atau RM22,953 dan 19.25% selepas tempoh jaminan atau RM0.88 juta setahun.

ii.

Analisis Audit mendapati kos BEMS kumulatif bersamaan kos perolehan pada tahun ke-7, manakala ELS MRI ini adalah lapan tahun.

Pada tahun penggunaan ke-15, perbezaan kos BEMS berbanding kos perolehan adalah berjumlah RM7.80 juta.

Jumlah downtime mula meningkat pada tahun ke-5 iaitu 36.38 hari.

iii.
iii.

Peralatan perubatan ini telah diberikan status BER pada 14 Ogos 2019 tetapi masih digunakan dan masih dalam penyenggaraan BEMS.

MRI telah dibuat penggantian pada 11 Januari 2021 melalui kaedah pajakan.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 18 dan Carta 5.
8 - 24 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Peralatan Perubatan Hospital RAHSIA 8 - 25 8 - 25 8.

Teks 8-9.indd 25 8.
Teks 8-9.indd 25 8.

Teks 8-9.indd 25 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA RAHSIA Maklum balas KKM yang diterima pada 8 Januari 2021 Cadangan Condition Appraisal telah dibuat pada 11 Januari 2018 manakala permohonan BER pada 12 Ogos 2018.

Permohonan BER telah diluluskan pada 14 Ogos 2019.


Bagi memastikan perkhidmatan tidak terjejas, KKM memberi kelulusan untuk meneruskan penyenggaraan sehingga 30 Jun 2020 melalui surat bertarikh pada 10 Jun 2020. c. CT SCAN (AQUILION TSX-101A/TOSHIBA CORP) Hospital Sarikei (Nombor Aset: SWAK951/00182) i. Kos perolehan bagi CT Scan ini adalah berjumlah RM1.13 juta.

Kadar kos penyenggaraan BEMS adalah 0.75% bagi tempoh jaminan atau RM8,614 dan 19.25% selepas tempoh jaminan atau RM0.22 juta setahun.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati peralatan perubatan ini masih digunakan dan masih dalam penyenggaraan BEMS.

iii.

Peralatan perubatan ini diklasifikasikan semula pada tahun 2019 dengan komponen Uninterruptible Power Supply diletakkan di bawah skop penyenggaraan Facility Engineering Maintenance Services manakala komponen CT Scan kekal di bawah skop BEMS.

Selepas pengkelasan semula, kos BEMS berkurangan daripada RM221,103 setahun kepada RM217,926.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 19 dan Carta 6.
JADUAL 19 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN CT SCAN (AQUILION TSX-101A/TOSHIBA CORP) HOSPITAL SARIKEI TAHUN PEROLEHAN: 2014 TARIKH STOP SERVICE : 11.05.2018 KADAR BEMS: 0.75% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 19.25% (Selepas Tempoh Jaminan) PENYENGGARAAN BIL.

TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL JUMLAH DOWNTIME (Hari) KOS PENYENGGARAAN BEMS TAHUNAN (RM) BEMS KUMULATIF (RM) 1.

2.

3.

4.

5.

6.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH - 2 3 2 - 2 9 7 7 6 2 - - 22 KOS PEROLEHAN ASAL PERBEZAAN 1.23 2.73 7.74 0.51 - 16.03 28.24 8,614 229,717 450,820 671,923 889,849 1,107,775 8,614 221,103 221,103 221,103 217,926 217,926 1,107,775 1,132,085 (24,310) Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara 8 - 26 8 - 26 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA ANALISIS KOS PENYENGGARAAN CT SCAN (AQUILION TSX-101A/TOSHIBA CORP) CARTA 6 HOSPITAL SARIKEI Kos Perolehan RM1.13 Juta RM1.11 Juta BREAK EVEN BREAK-EVEN ELS ) M R ( s o K 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - RM8,614 Tahun Penyenggaraan Kos BEMS (Kumulatif) Kos Perolehan Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara d. CT SCAN (SOMATOM SENSATION 64/SIEMENS MEDICAL SYSTEMS) Hospital Umum Sarawak (Nombor Aset: 934020441) i. Kos perolehan bagi CT Scan ini adalah berjumlah RM4.15 juta.
Kadar kos penyenggaraan BEMS adalah 0.5% bagi tempoh jaminan atau RM20,740 dan 19.25% selepas tempoh jaminan atau RM0.80 juta setahun.

ii.

Analisis Audit mendapati, kos BEMS kumulatif bersamaan kos perolehan pada tahun ke-7.

Sehingga tahun ke-16 penggunaannya, jumlah kos BEMS adalah RM11.99 juta berbanding kos perolehan adalah RM7.85 juta.

Downtime bagi peralatan perubatan ini mula menunjukkan peningkatan pada tahun ke-6 iaitu 35.99 hari.

iii.
iii.

Semakan Audit selanjutnya mendapati peralatan perubatan ini masih dalam proses BER dan masih digunakan.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 20 dan Carta 7.
JADUAL 20 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN CT SCAN (SOMATOM SENSATION 64/SIEMENS MEDICAL SYSTEMS) HOSPITAL UMUM SARAWAK TAHUN PEROLEHAN: 2005 TARIKH STOP SERVICE: Dalam Perkhidmatan Penyenggaraan BEMS KADAR BEMS: 0.5% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 19.25% (Selepas Tempoh Jaminan) KOS DIBAYAR KONSESI KEPADA PIHAK KETIGA: RM0.36 juta setahun PENYENGGARAAN KOS PENYENGGARAAN BIL.

TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL JUMLAH DOWNTIME (Hari) BEMS TAHUNAN (RM) 1.

2.

3.
2.

3.

2005 2006 2007 - - - 1 4 5 0.34 0.15 15.72 20,740 798,490 798,490 BEMS KUMULATIF (RM) 20,740 819,230 1,617,720 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 27 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 26 8.
Teks 8-9.indd 26 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA ANALISIS KOS PENYENGGARAAN CT SCAN (AQUILION TSX-101A/TOSHIBA CORP) HOSPITAL SARIKEI CARTA 6 ) M R ( s o K 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - Kos Perolehan RM1.13 Juta RM1.11 Juta BREAK EVEN BREAK-EVEN ELS RM8,614 Tahun Penyenggaraan Kos BEMS (Kumulatif) Kos Perolehan Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara d. CT SCAN (SOMATOM SENSATION 64/SIEMENS MEDICAL SYSTEMS) Hospital Umum Sarawak (Nombor Aset: 934020441) i. Kos perolehan bagi CT Scan ini adalah berjumlah RM4.15 juta.
Kadar kos penyenggaraan BEMS adalah 0.5% bagi tempoh jaminan atau RM20,740 dan 19.25% selepas tempoh jaminan atau RM0.80 juta setahun.

ii.

Analisis Audit mendapati, kos BEMS kumulatif bersamaan kos perolehan pada tahun ke-7.

Sehingga tahun ke-16 penggunaannya, jumlah kos BEMS adalah RM11.99 juta berbanding kos perolehan adalah RM7.85 juta.

Downtime bagi peralatan perubatan ini mula menunjukkan peningkatan pada tahun ke-6 iaitu 35.99 hari.

iii.
iii.

Semakan Audit selanjutnya mendapati peralatan perubatan ini masih dalam proses BER dan masih digunakan.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 20 dan Carta 7.
JADUAL 20 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN CT SCAN (SOMATOM SENSATION 64/SIEMENS MEDICAL SYSTEMS) HOSPITAL UMUM SARAWAK TAHUN PEROLEHAN: 2005 TARIKH STOP SERVICE: Dalam Perkhidmatan Penyenggaraan BEMS KADAR BEMS: 0.5% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 19.25% (Selepas Tempoh Jaminan) KOS DIBAYAR KONSESI KEPADA PIHAK KETIGA: RM0.36 juta setahun PENYENGGARAAN BIL.

TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL 1.

2.

3.


2005 2006 2007 - - - 1 4 5 JUMLAH DOWNTIME (Hari) 0.34 0.15 15.72 KOS PENYENGGARAAN BEMS TAHUNAN (RM) 20,740 798,490 798,490 BEMS KUMULATIF (RM) 20,740 819,230 1,617,720 Maklum balas KKM yang diterima pada 8 Januari 2021 Cadangan Condition Appraisal telah dibuat pada 11 Januari 2018 manakala permohonan BER pada 12 Ogos 2018.

Permohonan BER telah diluluskan pada 14 Ogos 2019.

10 Jun 2020.
10 Jun 2020.

Bagi memastikan perkhidmatan tidak terjejas, KKM memberi kelulusan untuk meneruskan penyenggaraan sehingga 30 Jun 2020 melalui surat bertarikh pada c. CT SCAN (AQUILION TSX-101A/TOSHIBA CORP) Hospital Sarikei (Nombor Aset: SWAK951/00182) i. Kos perolehan bagi CT Scan ini adalah berjumlah RM1.13 juta.

Kadar kos penyenggaraan BEMS adalah 0.75% bagi tempoh jaminan atau RM8,614 dan 19.25% selepas tempoh jaminan atau RM0.22 juta setahun.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati peralatan perubatan ini masih digunakan dan masih dalam penyenggaraan BEMS.

iii.

Peralatan perubatan ini diklasifikasikan semula pada tahun 2019 dengan komponen Uninterruptible Power Supply diletakkan di bawah skop penyenggaraan Facility Engineering Maintenance Services manakala komponen CT Scan kekal di bawah skop BEMS.

Selepas pengkelasan semula, kos BEMS berkurangan daripada RM221,103 setahun kepada RM217,926.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 19 dan Carta 6.
ANALISIS KOS PENYENGGARAAN CT SCAN (AQUILION TSX-101A/TOSHIBA CORP) HOSPITAL SARIKEI JADUAL 19 TAHUN PEROLEHAN: 2014 TARIKH STOP SERVICE : 11.05.2018 KADAR BEMS: 0.75% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 19.25% (Selepas Tempoh Jaminan) PENYENGGARAAN BIL.

TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL JUMLAH DOWNTIME (Hari) KOS PENYENGGARAAN BEMS TAHUNAN (RM) BEMS KUMULATIF (RM) 1.

2.

3.

4.

5.

6.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH - 2 3 2 - 2 9 7 7 6 2 - - 22 KOS PEROLEHAN ASAL PERBEZAAN 1.23 2.73 7.74 0.51 - 16.03 28.24 Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara 8,614 229,717 450,820 671,923 889,849 1,107,775 8,614 221,103 221,103 221,103 217,926 217,926 1,107,775 1,132,085 (24,310) 8 - 26 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Pengurusan Peralatan Perubatan Hospital 8 - 27 8 - 27 8.
Teks 8-9.indd 27 8.

Teks 8-9.indd 27 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA RAHSIA TAHUN PEROLEHAN: 2005 TARIKH STOP SERVICE: Dalam Perkhidmatan Penyenggaraan BEMS KADAR BEMS: 0.5% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 19.25% (Selepas Tempoh Jaminan) KOS DIBAYAR KONSESI KEPADA PIHAK KETIGA: RM0.36 juta setahun PENYENGGARAAN BIL.

TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL JUMLAH DOWNTIME (Hari) 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - - - - - KOS PENYENGGARAAN BEMS TAHUNAN (RM) 798,490 798,490 798,490 BEMS KUMULATIF (RM) 2,416,210 3,214,700 4,013,190 798,490 4,811,680 798,490 5,610,170 798,490 6,408,660 798,490 7,207,150 798,490 8,005,640 798,490 8,804,130 798,490 9,602,620 798,490 10,401,110 798,490 11,199,600 798,490 11,998,090 JUMLAH 17 208 622.56 11,998,090 KOS PEROLEHAN ASAL PERBEZAAN 4,148,000 7,850,090 Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara CARTA 7 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN CT SCAN (SOMATOM SENSATION 64/SIEMENS MEDICAL SYSTEMS) HOSPITAL UMUM SARAWAK ) M R ( s o K 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 - RM20,740 ELS ASHE RM12 Juta BREAK EVEN Kos Perolehan RM4.15 Juta Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara Tahun Penyenggaraan Kos BEMS (Kumulatif) Kos Perolehan Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara e. Arthroscopes (Conmed Im8000/Conmed Corp) Hospital Serdang (Nombor Aset Aset: 083005595) i. Kos perolehan bagi Arthroscopes ini adalah berjumlah RM0.42 juta.
Kadar kos penyenggaraan BEMS adalah 0.75% bagi tempoh jaminan atau RM8,474 dan 13.75% selepas tempoh jaminan atau RM0.05 juta setahun.

ii.

Analisis Audit mendapati kos BEMS kumulatif bersamaan kos perolehan pada tahun ke-9.

Pada tahun 2020, Arthroscopes telah berusia enam tahun dengan jumlah keseluruhan kos penyenggaraan BEMS adalah RM0.30 juta iaitu 70.7% berbanding kos perolehan RM0.42 juta.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 21 dan Carta 8.
ANALISIS KOS PENYENGGARAAN ARTHROSCOPES (CONMED Im8000/CONMED CORP) HOSPITAL SERDANG JADUAL 21 TAHUN PEROLEHAN: 2014 TARIKH STOP SERVICE: Dalam Perkhidmatan Penyenggaraan BEMS KADAR BEMS: 0.75% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 13.75% (Selepas Tempoh Jaminan) BIL.

TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL JUMLAH DOWNTIME (Hari) PENYENGGARAAN KOS PENYENGGARAAN BEMS TAHUNAN BEMS KUMULATIF 1.

2.

3.

4.

5.

6.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH - 1 1 1 1 1 5 - - - 1 1 - 2 KOS PEROLEHAN ASAL PERBEZAAN 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.18 (RM) 8,474 66,733 124,992 183,251 241,510 299,769 (RM) 8,474 58,259 58,259 58,259 58,259 58,259 299,769 423,700 (123,931) 8 - 28 8 - 28 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 29 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 28 8.

Teks 8-9.indd 28 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA e. Arthroscopes (Conmed Im8000/Conmed Corp) Hospital Serdang (Nombor Aset Aset: 083005595) i. Kos perolehan bagi Arthroscopes ini adalah berjumlah RM0.42 juta.

Kadar kos penyenggaraan BEMS adalah 0.75% bagi tempoh jaminan atau RM8,474 dan 13.75% selepas tempoh jaminan atau RM0.05 juta setahun.

ii.
ii.

Analisis Audit mendapati kos BEMS kumulatif bersamaan kos perolehan pada tahun ke-9.

Pada tahun 2020, Arthroscopes telah berusia enam tahun dengan jumlah keseluruhan kos penyenggaraan BEMS adalah RM0.30 juta iaitu 70.7% berbanding kos perolehan RM0.42 juta.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 21 dan Carta 8.
JADUAL 21 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN ARTHROSCOPES (CONMED Im8000/CONMED CORP) HOSPITAL SERDANG TAHUN PEROLEHAN: 2014 TARIKH STOP SERVICE: Dalam Perkhidmatan Penyenggaraan BEMS KADAR BEMS: 0.75% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 13.75% (Selepas Tempoh Jaminan) BIL.

TAHUN PENYENGGARAAN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL JUMLAH DOWNTIME (Hari) KOS PENYENGGARAAN BEMS TAHUNAN (RM) BEMS KUMULATIF (RM) 1.

2.

3.

4.

5.

6.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH - 1 1 1 1 1 5 - - - 1 1 - 2 KOS PEROLEHAN ASAL PERBEZAAN 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.18 8,474 58,259 58,259 58,259 58,259 58,259 299,769 423,700 (123,931) 8,474 66,733 124,992 183,251 241,510 299,769 Kos Perolehan RM4.15 Juta Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara TAHUN PEROLEHAN: 2005 TARIKH STOP SERVICE: Dalam Perkhidmatan Penyenggaraan BEMS KADAR BEMS: 0.5% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 19.25% (Selepas Tempoh Jaminan) KOS DIBAYAR KONSESI KEPADA PIHAK KETIGA: RM0.36 juta setahun PENYENGGARAAN KOS PENYENGGARAAN BIL.
TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL JUMLAH DOWNTIME (Hari) BEMS TAHUNAN (RM) 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - - - - - BEMS KUMULATIF (RM) 2,416,210 3,214,700 4,013,190 798,490 798,490 798,490 798,490 4,811,680 798,490 5,610,170 798,490 6,408,660 798,490 7,207,150 798,490 8,005,640 798,490 8,804,130 798,490 9,602,620 798,490 10,401,110 798,490 11,199,600 798,490 11,998,090 JUMLAH 17 208 622.56 11,998,090 KOS PEROLEHAN ASAL PERBEZAAN 4,148,000 7,850,090 Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara CARTA 7 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN CT SCAN (SOMATOM SENSATION 64/SIEMENS MEDICAL SYSTEMS) HOSPITAL UMUM SARAWAK ELS ASHE RM12 Juta BREAK EVEN ) M R ( s o K 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 - RM20,740 Tahun Penyenggaraan Kos BEMS (Kumulatif) Kos Perolehan Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara 8 - 28 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 29 8 - 29 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 29 8.
Teks 8-9.indd 29 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA CARTA 8 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN ARTHROSCOPES (CONMED Im8000/CONMED CORP) HOSPITAL SERDANG ) M R ( s o K 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 RM8,474 1 Kos Perolehan RM0.42 Juta ELS RM299,769 2 3 Tahun Penyenggaraan 4 5 6 Kos BEMS (Kumulatif) Kos Perolehan Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara f. Arthroscopes (Linvatec Various/Conmed Linvatec Corp) Hospital Sultan Haji Ahmad Shah (Nombor Aset Aset: 082001595) i. Kos perolehan bagi Arthroscopes ini adalah berjumlah RM0.37 juta.
Kadar kos penyenggaraan BEMS adalah 0.75% bagi tempoh jaminan atau RM5,526 (dua tahun) dan 13.75% selepas tempoh jaminan atau RM0.05 juta setahun.

ii.

Analisis Audit mendapati kos BEMS kumulatif bersamaan kos perolehan pada tahun ke-9.

Pada tahun 2020, Arthroscopes telah berusia 16 tahun dengan jumlah keseluruhan kos penyenggaraan BEMS adalah RM0.71 juta berbanding kos perolehan RM0.37 juta.

Perbezaan kos BEMS kumulatif berbanding kos perolehan adalah RM0.35 juta.
Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 22 dan Carta 9.

JADUAL 22 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN ARTHROSCOPES (LINVATEC VARIOUS/CONMED LINVATEC CORP) HOSPITAL SULTAN HAJI AHMAD SHAH TAHUN PEROLEHAN: 2005 TARIKH STOP SERVICE: Dalam Perkhidmatan Penyenggaraan BEMS KADAR BEMS: 0.75% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 13.75% (Selepas Tempoh Jaminan) PENYENGGARAAN BIL.

TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL 1.

2.

3.


2005 2006 2007 - - 1 - - - JUMLAH DOWNTIME (Hari) 0.00 0.00 0.04 KOS PENYENGGARAAN BEMS TAHUNAN (RM) BEMS KUMULATIF (RM) 2,763 2,763 50,664 2,763 5,526 56,190 TAHUN PEROLEHAN: 2005 TARIKH STOP SERVICE: Dalam Perkhidmatan Penyenggaraan BEMS KADAR BEMS: 0.75% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 13.75% (Selepas Tempoh Jaminan) PENYENGGARAAN KOS PENYENGGARAAN BIL.

TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL JUMLAH DOWNTIME (Hari) TAHUNAN KUMULATIF 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


13.

14.

15.

16.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.07 0.02 0.04 0.04 0.04 0.56 JUMLAH 14 KOS PEROLEHAN ASAL PERBEZAAN Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara BEMS (RM) 106,854 157,518 208,182 258,846 309,510 360,174 410,838 461,502 512,166 562,830 613,494 664,158 714,822 BEMS (RM) 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 714,822 368,464 346,358 CARTA 9 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN ARTHROSCOPES (LINVATEC VARIOUS/CONMED LINVATEC CORP) HOSPITAL SULTAN HAJI AHMAD SHAH ELS ASHE RM0.71 Juta BREAK EVEN RM2,763 Kos Perolehan RM0.37 Juta Tahun Penyenggaraan Kos BEMS (Kumulatif) Kos Perolehan Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara ) M R ( s o K 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 8 - 30 8 - 30 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 31 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 30 8.
Teks 8-9.indd 30 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN ARTHROSCOPES (CONMED Im8000/CONMED CORP) HOSPITAL SERDANG CARTA 8 Kos Perolehan RM0.42 Juta ELS RM299,769 ) M R ( s o K 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 RM8,474 Tahun Penyenggaraan Kos BEMS (Kumulatif) Kos Perolehan Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara f. Arthroscopes (Linvatec Various/Conmed Linvatec Corp) Hospital Sultan Haji Ahmad Shah (Nombor Aset Aset: 082001595) i. Kos perolehan bagi Arthroscopes ini adalah berjumlah RM0.37 juta.
Kadar kos penyenggaraan BEMS adalah 0.75% bagi tempoh jaminan atau RM5,526 (dua tahun) dan 13.75% selepas tempoh jaminan atau RM0.05 juta setahun.

ii.

Analisis Audit mendapati kos BEMS kumulatif bersamaan kos perolehan pada tahun ke-9.

Pada tahun 2020, Arthroscopes telah berusia 16 tahun dengan jumlah keseluruhan kos penyenggaraan BEMS adalah RM0.71 juta berbanding kos perolehan RM0.37 juta.

Perbezaan kos BEMS kumulatif berbanding kos perolehan adalah RM0.35 juta.
Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 22 dan Carta 9.

JADUAL 22 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN ARTHROSCOPES (LINVATEC VARIOUS/CONMED LINVATEC CORP) HOSPITAL SULTAN HAJI AHMAD SHAH TAHUN PEROLEHAN: 2005 TARIKH STOP SERVICE: Dalam Perkhidmatan Penyenggaraan BEMS KADAR BEMS: 0.75% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 13.75% (Selepas Tempoh Jaminan) PENYENGGARAAN KOS PENYENGGARAAN BIL.

TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL 1.

2.

3.


2005 2006 2007 - - 1 - - - JUMLAH DOWNTIME (Hari) 0.00 0.00 0.04 TAHUNAN KUMULATIF BEMS (RM) 2,763 2,763 50,664 BEMS (RM) 2,763 5,526 56,190 8 - 30 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA RAHSIA TAHUN PEROLEHAN: 2005 TARIKH STOP SERVICE: Dalam Perkhidmatan Penyenggaraan BEMS KADAR BEMS: 0.75% (Dalam Tempoh Jaminan) dan 13.75% (Selepas Tempoh Jaminan) PENYENGGARAAN BIL.
TAHUN BERJADUAL TIDAK BERJADUAL JUMLAH DOWNTIME (Hari) KOS PENYENGGARAAN BEMS TAHUNAN (RM) BEMS KUMULATIF (RM) 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 JUMLAH 14 - - - - - - - - 1 - - - - 1 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.07 0.02 0.04 0.04 0.04 0.56 KOS PEROLEHAN ASAL PERBEZAAN Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara 106,854 157,518 208,182 258,846 309,510 360,174 410,838 461,502 512,166 562,830 613,494 664,158 714,822 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 714,822 368,464 346,358 CARTA 9 ANALISIS KOS PENYENGGARAAN ARTHROSCOPES (LINVATEC VARIOUS/CONMED LINVATEC CORP) HOSPITAL SULTAN HAJI AHMAD SHAH ELS ASHE RM0.71 Juta BREAK EVEN RM2,763 Tahun Penyenggaraan 9 Kos Perolehan RM0.37 Juta ) M R ( s o K 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 dan Analisis Jabatan Audit Negara Kos BEMS (Kumulatif) Kos Perolehan Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 31 8 - 31 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 31 8.

Teks 8-9.indd 31 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Maklum balas KKM yang diterima pada 8 Januari 2021 5.2.

Pengurusan Peralatan Perubatan Hospital Oleh KKM Walaupun alat ini telah berusia 16 tahun dan kos BEMS melebihi kos perolehan pada 5.2.1.

Sistem Maklumat Pengurusan dan Penyenggaraan Peralatan tahun ke-10, alat ini masih berfungsi dengan baik dan boleh digunakan.
Perkara ini telah disahkan oleh Ketua Jabatan Ortopedik dan penyenggaraan berjadual diputuskan untuk dilaksanaan oleh syarikat Konsesi pada setiap tahun.

Maklum balas KKM yang diterima pada 8 Januari 2021 Jika dibandingkan dengan perolehan secara konvensional, kadar penyenggaraan bagi konsesi PSH secara keseluruhan adalah rendah berbanding industri PSH.

Salah satu contoh perbandingan peralatan perubatan adalah seperti dalam jadual berikut.
CONTOH PERBANDINGAN PERALATAN PERUBATAN KONSESI PENSWASTAAN PEROLEHAN SECARA KONVENSIONAL PERALATAN Pulse Oximeter KADAR SEMASA TEMPOH JAMINAN (% Setahun) Kurang 2.0 (mengikut nilai peralatan) KADAR SELEPAS TEMPOH JAMINAN (% Setahun) KADAR SEMASA TEMPOH JAMINAN (% Setahun) KADAR SELEPAS TEMPOH JAMINAN (% Setahun) 6.05 - 7.0 Pembayaran yuran konsesi berdasarkan kepada kadar penyenggaraan berkenaan mengambil kira skop perkhidmatan comprehensive maintenance, breakdown, penyediaan spare part, perkhidmatan buy service di luar hospital, service availability dan manpower.
Sekiranya kajian kos analisis perlu dibuat bagi menilai keberkesanan penyenggaraan peralatan perubatan, maka kajian perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan kepada beberapa peralatan perubatan sahaja.

Ini disebabkan PSH merupakan satu perkhidmatan bersifat pakej dan saling bergantung antara satu sama lain.

Pendapat Penggunaan dan penyenggaraan peralatan perubatan yang Audit melebihi tempoh produktiviti menyebabkan kerugian kepada Kerajaan.
Perkara ini disebabkan kos penyenggaraan yang ditanggung jauh melebihi kos perolehan baharu.

Kesannya hospital terpaksa menggunakan peralatan perubatan yang berteknologi lama dan menanggung kos penyengggaraan yang tinggi.

Perubatan Hospital a. ASIS dibangunkan pada tahun 2012 dengan kos berjumlah RM40 juta menggantikan sistem lama sedia ada iaitu Central Integrated Nationwide Management Information System (CMIS).
ASIS mempunyai lima objektif iaitu pengemaskinian data berdasarkan masa sebenar, membantu dalam membuat keputusan, keupayaan menyediakan unjuran, pemantauan di setiap peringkat iaitu di peringkat nasional hingga hospital dan pemantauan yang lebih telus.

b. ASIS membolehkan KKM memantau secara langsung status penggunaan dan prestasi kesemua peralatan perubatan di 151 hospital di bawah perkhidmatan PSH.
Walau bagaimanapun, pihak Audit dimaklumkan KKM tidak menggunakan sepenuhnya maklumat dari ASIS bagi tujuan penyediaan perancangan berkaitan pengurusan peralatan perubatan seperti permohonan bajet, perancangan perolehan dan penetapan tempoh penyenggaraan.

c. Semakan Audit selanjutnya mendapati terdapat lapan hospital yang tidak menggunakan ASIS kerana hospital siap dibina selepas kontrak PSH antara KKM dan pihak konsesi ditandatangani.

Kesemua hospital tersebut mempunyai kontrak PSH yang berasingan.
Lima daripada lapan hospital mempunyai sistem penyenggaraan berasingan manakala tiga hospital tiada sistem penyenggaraan.

Maklumat terperinci adalah seperti dalam Jadual 23.

PENYENGGARAAN PERALATAN PERUBATAN HOSPITAL SELAIN KONTRAK KONSESI BIL.

NAMA FASILITI TEMPOH KONTRAK DALAM TEMPOH NAMA SYARIKAT PEREKODAN/ PENYENGGARAAN PENYENGGARAAN JADUAL 23 KOS BEMS KONTRAK (RM Juta) 3 tahun (01.09.2019 hingga 59.85 31.08.2022) 4 tahun 10 bulan (01.03.2016 hingga 24.98 (01.01.2019 hingga 11.16 1.

2.

3.

5.

6.
2.

3.

5.

6.

Institut Kanser Negara Hospital Shah Alam Institut Kesihatan Kebangsaan Hospital Cheras Hospital Tunku Azizah* Makmal Kesihatan Awam Kota Bharu 31.12.2020) 3 tahun 31.12.2021) 5 tahun 31.08.2022) 30 tahun 20.10.2043) 3 tahun 14.05.2023) 5 tahun 31.10.2022) 4.

Rehabilisasi (01.09.2017 hingga 3.35 (21.10.2013 hingga - 988853-T (15.05.2020 hingga 0.84 KT0272490-A 7.
Hospital Rompin (01.11.2017 hingga 1.63 286063-T SISTEM SEMASA DIGUNAKAN UNTUK PERALATAN PERUBATAN 260398-T Hospital Asset and Services Information System 367852-P Cworks System Central Management Information System (CMIS) Tiada Sistem Penyenggaraan (Cadangan adalah sewaan ASIS) 8 - 32 8 - 32 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 33 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 32 8.

Teks 8-9.indd 32 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Maklum balas KKM yang diterima pada 8 Januari 2021 5.2.

Pengurusan Peralatan Perubatan Hospital Oleh KKM Walaupun alat ini telah berusia 16 tahun dan kos BEMS melebihi kos perolehan pada 5.2.1.
Sistem Maklumat Pengurusan dan Penyenggaraan Peralatan Perubatan Hospital a. ASIS dibangunkan pada tahun 2012 dengan kos berjumlah RM40 juta menggantikan sistem lama sedia ada iaitu Central Integrated Nationwide Management Information System (CMIS).

ASIS mempunyai lima objektif iaitu pengemaskinian data berdasarkan masa sebenar, membantu dalam membuat keputusan, keupayaan menyediakan unjuran, pemantauan di setiap peringkat iaitu di peringkat nasional hingga hospital dan pemantauan yang lebih telus.
b. ASIS membolehkan KKM memantau secara langsung status penggunaan dan prestasi kesemua peralatan perubatan di 151 hospital di bawah perkhidmatan PSH.

Walau bagaimanapun, pihak Audit dimaklumkan KKM tidak menggunakan sepenuhnya maklumat dari ASIS bagi tujuan penyediaan perancangan berkaitan pengurusan peralatan perubatan seperti permohonan bajet, perancangan perolehan dan penetapan tempoh penyenggaraan.
c. Semakan Audit selanjutnya mendapati terdapat lapan hospital yang tidak menggunakan ASIS kerana hospital siap dibina selepas kontrak PSH antara KKM dan pihak konsesi ditandatangani.

Kesemua hospital tersebut mempunyai kontrak PSH yang berasingan.

Lima daripada lapan hospital mempunyai sistem penyenggaraan berasingan manakala tiga hospital tiada sistem penyenggaraan.

Maklumat terperinci adalah seperti dalam Jadual 23.
JADUAL 23 PENYENGGARAAN PERALATAN PERUBATAN HOSPITAL SELAIN KONTRAK KONSESI SISTEM SEMASA DIGUNAKAN UNTUK PEREKODAN/ PENYENGGARAAN PERALATAN PERUBATAN KOS BEMS DALAM TEMPOH KONTRAK (RM Juta) NAMA SYARIKAT PENYENGGARAAN TEMPOH KONTRAK BIL.

NAMA FASILITI 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Institut Kanser Negara Hospital Shah Alam Institut Kesihatan Kebangsaan Hospital Rehabilisasi Cheras Hospital Tunku Azizah* Makmal Kesihatan Awam Kota Bharu 7.
Hospital Rompin 3 tahun (01.09.2019 hingga 31.08.2022) 4 tahun 10 bulan (01.03.2016 hingga 31.12.2020) 3 tahun (01.01.2019 hingga 31.12.2021) 5 tahun (01.09.2017 hingga 31.08.2022) 30 tahun (21.10.2013 hingga 20.10.2043) 3 tahun (15.05.2020 hingga 14.05.2023) 5 tahun (01.11.2017 hingga 31.10.2022) 59.85 24.98 11.16 3.35 260398-T Hospital Asset and Services Information System 367852-P Cworks System - 988853-T 0.84 KT0272490-A 1.63 286063-T Central Management Information System (CMIS) Tiada Sistem Penyenggaraan (Cadangan adalah sewaan ASIS) Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 33 8 - 33 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 33 8.

Teks 8-9.indd 33 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM tahun ke-10, alat ini masih berfungsi dengan baik dan boleh digunakan.

Perkara ini telah disahkan oleh Ketua Jabatan Ortopedik dan penyenggaraan berjadual diputuskan untuk dilaksanaan oleh syarikat Konsesi pada setiap tahun.

Maklum balas KKM yang diterima pada 8 Januari 2021 Jika dibandingkan dengan perolehan secara konvensional, kadar penyenggaraan bagi konsesi PSH secara keseluruhan adalah rendah berbanding industri PSH.
Salah satu contoh perbandingan peralatan perubatan adalah seperti dalam jadual berikut.
CONTOH PERBANDINGAN PERALATAN PERUBATAN KONSESI PENSWASTAAN PEROLEHAN SECARA KONVENSIONAL KADAR SELEPAS KADAR SEMASA TEMPOH JAMINAN TEMPOH JAMINAN (% Setahun) (% Setahun) KADAR SELEPAS TEMPOH JAMINAN (% Setahun) PERALATAN KADAR SEMASA TEMPOH JAMINAN (% Setahun) Kurang 2.0 (mengikut nilai peralatan) Pulse Oximeter 6.05 - 7.0 Pembayaran yuran konsesi berdasarkan kepada kadar penyenggaraan berkenaan mengambil kira skop perkhidmatan comprehensive maintenance, breakdown, penyediaan spare part, perkhidmatan buy service di luar hospital, service availability dan manpower.
Sekiranya kajian kos analisis perlu dibuat bagi menilai keberkesanan penyenggaraan peralatan perubatan, maka kajian perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan kepada beberapa peralatan perubatan sahaja.

Ini disebabkan PSH merupakan satu perkhidmatan bersifat pakej dan saling bergantung antara satu sama lain.

Pendapat Penggunaan dan penyenggaraan peralatan perubatan yang Audit melebihi tempoh produktiviti menyebabkan kerugian kepada Kerajaan.
Perkara ini disebabkan kos penyenggaraan yang ditanggung jauh melebihi kos perolehan baharu.

Kesannya hospital terpaksa menggunakan peralatan perubatan yang berteknologi lama dan menanggung kos penyengggaraan yang tinggi.

8 - 32 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA BIL.
NAMA FASILITI TEMPOH KONTRAK KOS BEMS DALAM TEMPOH KONTRAK (RM Juta) NAMA SYARIKAT PENYENGGARAAN 8.
Hospital Rembau 5 tahun (01.06.2020 hingga 31.05.2025) 3.96 500575-A Sumber: Bahagian Kejuruteraan Nota: (*) - Bangunan dan Peralatan Perubatan bagi Hospital Ini Adalah Secara Sewaan SISTEM SEMASA DIGUNAKAN UNTUK PEREKODAN/ PENYENGGARAAN PERALATAN PERUBATAN Tiada Sistem Penyenggaraan (Cadangan menggunakan Cworks System) d. Penggunaan sistem maklumat pengurusan dan penyenggaraan yang berasingan menyebabkan data keseluruhan peralatan perubatan hospital tidak berintegrasi.
Perkara ini menyukarkan KKM melaksanakan pemantauan serta pembuatan keputusan yang menyeluruh berkaitan keperluan dan penggantian peralatan perubatan.

Maklum balas KKM yang diterima pada 24 Mac 2021 Penggunaan ASIS melibatkan konsesi yang mempunyai syarat yang dipersetujui semasa kontrak ini ditandatangani.
Peluasan sistem ini ke hospital bukan konsesi akan melibatkan pelbagai fasa yang merangkumi pelbagai faktor yang perlu dipertimbangkan seperti iaitu: a. kaedah penggunaan rangkaian oleh syarikat bukan konsesi; b. keselamatan dan kerahsiaan data PSH; c. peranan syarikat konsesi sebagai syarikat penyenggara ASIS sekiranya syarikat konsesi dilantik untuk melaksanakan ASIS di Hospital/Institusi bukan konsesi; dan d. penguatkuasaan ke atas Perjanjian Konsesi PSH sekiranya syarikat konsesi dilantik untuk melaksanakan ASIS di fasiliti lain.
KKM telah bersetuju agar penggunaan sistem ini diperluaskan kepada fasiliti KKM yang bukan di bawah konsesi penswastaan.

Cadangan peluasan penggunaan sistem ini kepada fasiliti lain KKM adalah bagi mengelakkan terlalu banyak sistem yang dibangunkan oleh KKM malah memudahkan pengurusan atasan KKM memantau pelaksanaan PSH oleh semua syarikat (konsesi dan bukan konsesi).
Oleh itu, penggunaan ASIS secara menyeluruh bagi pemantauan penyenggaraan peralatan perubatan di fasiliti lain KKM akan dilaksanakan apabila kelulusan peluasan ASIS dipersetujui kelak.

Pendapat Penggunaan sistem yang berasingan menyebabkan KKM sukar Audit membuat perancangan dan keputusan yang menyeluruh berkaitan keperluan dan penggantian peralatan perubatan bagi kesemua hospital KKM.

5.2.2.
5.2.2.

Pengurusan Perolehan Peralatan Perubatan Hospital Perenggan 2, Pekeliling Perbendaharaan Malaysia (PP) Perolehan Kerajaan (PK) 1.1 menyatakan perolehan Kerajaan hendaklah dilaksanakan berdasarkan amalan tadbir urus baik (good governance practices) selaras dengan prinsip perolehan Kerajaan seperti akauntabiliti awam, telus, adil dan saksama serta memberi nilai faedah yang terbaik.

5.2.2.1.
5.2.2.1.

Penilaian Jawatankuasa Penilaian Teknikal (JKPT)/ Jawatankuasa Penilaian Harga (JKPH) dan Keputusan Lembaga Perolehan Semakan Audit terhadap 29 perolehan secara tender melibatkan 58 kontrak perolehan peralatan perubatan bernilai RM52.70 juta mendapati berlaku kelemahan seperti berikut: a. Perenggan 8 (xviii) PP PK 2.1 (Kaedah Perolehan Kerajaan Secara Tender) menyatakan pemilihan petender hendaklah berdasarkan tawaran terbaik dari segi harga dan kualiti mengikut keperluan agensi.
Selain itu, PP PK 2.1 turut menyatakan Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah merekodkan segala keputusan penting antaranya sebab penerimaan dan penolakan petender.

b. Penilaian tender bekalan hendaklah dibuat oleh dua jawatankuasa yang berasingan iaitu Jawatankuasa Penilaian Teknikal (JKPT) dan Jawatankuasa Penilaian Harga (JKPH).

JKPT pula membuat penilaian berasaskan kepada spesifikasi peralatan perubatan yang ditetapkan.
JKPH membuat penilaian harga berdasarkan kepada prinsip tawaran harga menyeluruh dengan mengambil kira harga peralatan, alat ganti, latihan, pentauliahan/pemasangan, jaminan dan penyenggaraan.

c. Semakan Audit terhadap 29 tender mendapati lebih daripada satu petender dipilih untuk membekalkan peralatan perubatan yang mempunyai fungsi yang sama bagi lima (17.2%) tender.

Bilangan petender berjaya bagi setiap tender adalah antara dua hingga empat petender.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 24.


JADUAL 24 PEMILIHAN PEMBEKAL BIL.

NO.

TENDER PERALATAN 1.

2.

3.

4.
T/P&P-84/2016 Image Intensifier T/P&P-87/2016 Orthopedic Operating Table T/P&P:88/2016 Syringe Pump (Type A & Type B) T/P&P:91/2016 Parameter Vital Sign Monitor BILANGAN PETENDER BERJAYA KUANTITI PEMBEKALAN KOS KONTRAK (RM Juta) 2 2 3 4 12 17 700 360 4.55 5.21 2.22 2.02 8 - 34 8 - 34 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 35 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 34 8.

Teks 8-9.indd 34 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Teknikal Penilaian Jawatankuasa 5.2.2.1.

Penilaian (JKPT)/ Jawatankuasa Penilaian Harga (JKPH) dan Keputusan Lembaga Perolehan RAHSIA RAHSIA 5.2.2.
Pengurusan Perolehan Peralatan Perubatan Hospital Perenggan 2, Pekeliling Perbendaharaan Malaysia (PP) Perolehan Kerajaan (PK) 1.1 menyatakan perolehan Kerajaan hendaklah dilaksanakan berdasarkan amalan tadbir urus baik (good governance practices) selaras dengan prinsip perolehan Kerajaan seperti akauntabiliti awam, telus, adil dan saksama serta memberi nilai faedah yang terbaik.

BIL.
BIL.

NAMA FASILITI TEMPOH KONTRAK DALAM TEMPOH NAMA SYARIKAT PEREKODAN/ PENYENGGARAAN PENYENGGARAAN KOS BEMS KONTRAK (RM Juta) 8.
Hospital Rembau (01.06.2020 hingga 3.96 500575-A 5 tahun 31.05.2025) Sumber: Bahagian Kejuruteraan Nota: (*) - Bangunan dan Peralatan Perubatan bagi Hospital Ini Adalah Secara Sewaan SISTEM SEMASA DIGUNAKAN UNTUK PERALATAN PERUBATAN Tiada Sistem Penyenggaraan (Cadangan menggunakan Cworks System) d. Penggunaan sistem maklumat pengurusan dan penyenggaraan yang berasingan menyebabkan data keseluruhan peralatan perubatan hospital tidak berintegrasi.
Perkara ini menyukarkan KKM melaksanakan pemantauan serta pembuatan keputusan yang menyeluruh berkaitan keperluan dan penggantian peralatan perubatan.

Maklum balas KKM yang diterima pada 24 Mac 2021 Penggunaan ASIS melibatkan konsesi yang mempunyai syarat yang dipersetujui semasa kontrak ini ditandatangani.
Peluasan sistem ini ke hospital bukan konsesi akan melibatkan pelbagai fasa yang merangkumi pelbagai faktor yang perlu dipertimbangkan seperti iaitu: a. kaedah penggunaan rangkaian oleh syarikat bukan konsesi; b. keselamatan dan kerahsiaan data PSH; c. peranan syarikat konsesi sebagai syarikat penyenggara ASIS sekiranya syarikat konsesi dilantik untuk melaksanakan ASIS di Hospital/Institusi bukan konsesi; dan d. penguatkuasaan ke atas Perjanjian Konsesi PSH sekiranya syarikat konsesi dilantik untuk melaksanakan ASIS di fasiliti lain.
KKM telah bersetuju agar penggunaan sistem ini diperluaskan kepada fasiliti KKM yang bukan di bawah konsesi penswastaan.

Cadangan peluasan penggunaan sistem ini kepada fasiliti lain KKM adalah bagi mengelakkan terlalu banyak sistem yang dibangunkan oleh KKM malah memudahkan pengurusan atasan KKM memantau pelaksanaan PSH oleh semua syarikat (konsesi dan bukan konsesi).
Oleh itu, penggunaan ASIS secara menyeluruh bagi pemantauan penyenggaraan peralatan perubatan di fasiliti lain KKM akan dilaksanakan apabila kelulusan peluasan ASIS dipersetujui kelak.

Pendapat Penggunaan sistem yang berasingan menyebabkan KKM sukar Audit membuat perancangan dan keputusan yang menyeluruh berkaitan keperluan dan penggantian peralatan perubatan bagi kesemua hospital KKM.
Semakan Audit terhadap 29 perolehan secara tender melibatkan 58 kontrak perolehan peralatan perubatan bernilai RM52.70 juta mendapati berlaku kelemahan seperti berikut: a. Perenggan 8 (xviii) PP PK 2.1 (Kaedah Perolehan Kerajaan Secara Tender) menyatakan pemilihan petender hendaklah berdasarkan tawaran terbaik dari segi harga dan kualiti mengikut keperluan agensi.
Selain itu, PP PK 2.1 turut menyatakan Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah merekodkan segala keputusan penting antaranya sebab penerimaan dan penolakan petender.

b. Penilaian tender bekalan hendaklah dibuat oleh dua jawatankuasa yang berasingan iaitu Jawatankuasa Penilaian Teknikal (JKPT) dan Jawatankuasa Penilaian Harga (JKPH).

JKPT pula membuat penilaian berasaskan kepada spesifikasi peralatan perubatan yang ditetapkan.
JKPH membuat penilaian harga berdasarkan kepada prinsip tawaran harga menyeluruh dengan mengambil kira harga peralatan, alat ganti, latihan, pentauliahan/pemasangan, jaminan dan penyenggaraan.

c. Semakan Audit terhadap 29 tender mendapati lebih daripada satu petender dipilih untuk membekalkan peralatan perubatan yang mempunyai fungsi yang sama bagi lima (17.2%) tender.

Bilangan petender berjaya bagi setiap tender adalah antara dua hingga empat petender.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 24.


JADUAL 24 PEMILIHAN PEMBEKAL BIL.

NO.

TENDER PERALATAN 1.

2.

3.

4.
T/P&P-84/2016 Image Intensifier T/P&P-87/2016 Orthopedic Operating Table T/P&P:88/2016 Syringe Pump (Type A & Type B) T/P&P:91/2016 Parameter Vital Sign Monitor BILANGAN PETENDER BERJAYA KUANTITI PEMBEKALAN KOS KONTRAK (RM Juta) 2 2 3 4 12 17 700 360 4.55 5.21 2.22 2.02 8 - 34 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 35 8 - 35 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 35 8.

Teks 8-9.indd 35 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA BIL.

NO.

TENDER PERALATAN 5.
T/P&P:116/2017 Ventilator :  Ventilator For Neonate Paediatric To Adult  Ventilator, Intensive Care, Infant, High Frequency  Ventilator For Adult, Intensive BILANGAN PETENDER BERJAYA KUANTITI PEMBEKALAN KOS KONTRAK (RM Juta) 3 27 3.45 Sumber: Keputusan Lembaga Perolehan dan Kontrak Perolehan JUMLAH 17.45 d. Semakan Audit terhadap keputusan pemilihan petender mendapati urus setia perolehan mengesyorkan hanya satu syarikat dipilih sebagai petender berjaya iaitu yang lulus penilaian teknikal dan menawarkan harga terendah.
Bagaimanapun, Lembaga Perolehan memutuskan supaya kontrak pembekalan Pemilihan syarikat 0050470-K adalah kerana syarikat lulus penilaian teknikal dengan diberikan kepada lebih daripada satu petender dan memilih petender mendapat markah tertinggi.

Selain itu, syarikat ini juga dipilih kerana menawarkan tambahan.
e. Semakan Audit terhadap keputusan Lembaga Perolehan mendapati pemilihan lebih daripada satu petender adalah berdasarkan justifikasi adalah seperti yang berikut: i. mengelakkan hospital bergantung kepada perkhidmatan satu jenama peralatan sahaja; ii.

memastikan peralatan perubatan diterima mengikut jadual pembekalan; dan iii.

mengelakkan petender menghadapi masalah penghantaran dalam kuantiti yang besar mengikut tempoh yang ditetapkan.
f. Selain itu, KKM menjelaskan pemilihan lebih daripada satu petender juga adalah untuk mengelakkan berlaku monopoli di kalangan pembekal dan mengurangkan risiko perkhidmatan kesihatan terjejas akibat kerosakan peralatan perubatan daripada satu punca yang sama.
g. Semakan Audit mendapati pemilihan petender tambahan oleh Lembaga Perolehan bagi perolehan 12 unit image intensifier adalah bukan daripada pembekal yang menawarkan harga terbaik atau disenaraikan di kedudukan yang tertinggi selepas petender pertama yang disyorkan urus setia.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 25.

PEROLEHAN 12 UNIT IMAGE INTENSIFIER JADUAL 25 SYARIKAT/ NO.

NO.
PETENDER 24896-H (7/11) 0005898-K (11/11) 0050470-K (5/11) JENAMA/ NEGARA A/ Netherlands B/USA C/Italy TEMPOH JAMINAN/ KAEDAH PENGHANTARAN MARKAH TEKNIKAL (%) HARGA TAWARAN (Per Unit) (RM) SYOR URUS SETIA KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 1 Tahun/ CIF Laut 1 Tahun/ CIF Udara 1 Tahun/ CIF Laut 77.28 360,000 (12 unit) (6 unit) 78.02 386,236 Tidak dipilih 79.51 399,000 (6 unit)  X X B   Sumber: Dokumen Tender T/P&P:84/2016 /12 Unit Image Intensifier Nota: () - Disyorkan oleh Urus Setia/Lembaga Perolehan B CIF - Cost, Freight and Insurance Maklum balas KKM yang diterima pada 11 Mac 2021 spesifikasi tambahan yang lebih baik iaitu system wireless bagi memudahkan workflow di dalam dewan bedah (tidak perlu kabel).
h. Semakan Audit mendapati pemilihan petender tambahan oleh Lembaga Perolehan bagi perolehan 17 unit orthopedic operating table adalah bukan daripada pembekal yang menawarkan harga terbaik atau disenaraikan di kedudukan yang tertinggi selepas petender pertama yang disyorkan urus setia.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 26.

PEROLEHAN 17 UNIT ORTHOPEDIC OPERATING TABLE JADUAL 26 NO.

NO.
SYARIKAT/ JENAMA/ NEGARA TEMPOH JAMINAN/ KAEDAH PENGHANTARAN 24 Bulan/Nett Jerman Delivered MARKAH TEKNIKAL (%) HARGA TAWARAN (Per Unit) (RM) 77.23 290,000 SYOR URUS SETIA KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN B (17 Unit) (9 Unit) 2 Tahun/FOB Udara 76.38 293,000 Tidak dipilih PETENDER 0050470-K (18/22) 191124-D (22/22) 0004861-T (16/22) A/ B/ C/ UK Jerman  X X   (8 Unit) 2 Tahun/Nett Delivered 78.72 325,000 Sumber: Dokumen Tender T/P&P:87/2016/ 17 Unit Orthopedic Operating Table Nota: () - Disyorkan oleh Urus Setia/Lembaga Perolehan B FOB - Free on Board Maklum balas KKM yang diterima pada 11 Mac 2021 Pemilihan syarikat 0004861-T kerana lulus penilaian teknikal dan mendapat markah tertinggi.
KKM turut memaklumkan peralatan perubatan yang dibekalkan dipasang oleh syarikat 0004861-T sendiri iaitu pemasangan peringkat terakhir dan komponen tertentu.

Syarikat 191124-D tidak dipilih kerana menawarkan barangan import dari Maquet, Jerman.
Selain itu, syarikat 0004861-T turut dipilih kerana menawarkan kaedah penghantaran secara nett delivered atas faktor kesegeraan memandangkan 8 - 36 8 - 36 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 37 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 36 8.
Teks 8-9.indd 36 8.

Teks 8-9.indd 36 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 77.28 360,000 SYOR URUS SETIA  (12 unit) 1 Tahun/ CIF Laut 1 Tahun/ CIF Udara 1 Tahun/ CIF Laut 78.02 386,236 79.51 399,000 X X KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN B  (6 unit) Tidak dipilih  (6 unit) TEMPOH JAMINAN/ KAEDAH PENGHANTARAN MARKAH TEKNIKAL (%) HARGA TAWARAN (Per Unit) (RM) NO.

SYARIKAT/ NO.
SYARIKAT/ NO.

PETENDER 24896-H (7/11) 0005898-K (11/11) 0050470-K (5/11) JENAMA/ NEGARA A/ Netherlands B/USA C/Italy RAHSIA RAHSIA JADUAL 25 PEROLEHAN 12 UNIT IMAGE INTENSIFIER BIL.

NO.

TENDER PERALATAN BILANGAN PETENDER BERJAYA KUANTITI PEMBEKALAN KOS KONTRAK (RM Juta) 5.
T/P&P:116/2017  Ventilator, Intensive Care, Infant, High 3 27 3.45 Ventilator :  Ventilator For Neonate Paediatric To Adult Frequency  Ventilator For Adult, Intensive Sumber: Keputusan Lembaga Perolehan dan Kontrak Perolehan JUMLAH 17.45 d. Semakan Audit terhadap keputusan pemilihan petender mendapati urus setia perolehan mengesyorkan hanya satu syarikat dipilih sebagai petender berjaya iaitu yang lulus penilaian teknikal dan menawarkan harga terendah.

tambahan.
tambahan.

yang berikut: peralatan sahaja; dan e. Semakan Audit terhadap keputusan Lembaga Perolehan mendapati pemilihan lebih daripada satu petender adalah berdasarkan justifikasi adalah seperti i. mengelakkan hospital bergantung kepada perkhidmatan satu jenama ii.

memastikan peralatan perubatan diterima mengikut jadual pembekalan; iii.

mengelakkan petender menghadapi masalah penghantaran dalam kuantiti yang besar mengikut tempoh yang ditetapkan.
f. Selain itu, KKM menjelaskan pemilihan lebih daripada satu petender juga adalah untuk mengelakkan berlaku monopoli di kalangan pembekal dan mengurangkan risiko perkhidmatan kesihatan terjejas akibat kerosakan peralatan perubatan daripada satu punca yang sama.
g. Semakan Audit mendapati pemilihan petender tambahan oleh Lembaga Perolehan bagi perolehan 12 unit image intensifier adalah bukan daripada pembekal yang menawarkan harga terbaik atau disenaraikan di kedudukan yang tertinggi selepas petender pertama yang disyorkan urus setia.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 25.


Bagaimanapun, Lembaga Perolehan memutuskan supaya kontrak pembekalan Pemilihan syarikat 0050470-K adalah kerana syarikat lulus penilaian teknikal dengan diberikan kepada lebih daripada satu petender dan memilih petender mendapat markah tertinggi.
Selain itu, syarikat ini juga dipilih kerana menawarkan Sumber: Dokumen Tender T/P&P:84/2016 /12 Unit Image Intensifier Nota: () - Disyorkan oleh Urus Setia/Lembaga Perolehan B CIF - Cost, Freight and Insurance Maklum balas KKM yang diterima pada 11 Mac 2021 spesifikasi tambahan yang lebih baik iaitu system wireless bagi memudahkan workflow di dalam dewan bedah (tidak perlu kabel).
h. Semakan Audit mendapati pemilihan petender tambahan oleh Lembaga Perolehan bagi perolehan 17 unit orthopedic operating table adalah bukan daripada pembekal yang menawarkan harga terbaik atau disenaraikan di kedudukan yang tertinggi selepas petender pertama yang disyorkan urus setia.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 26.

JADUAL 26 PEROLEHAN 17 UNIT ORTHOPEDIC OPERATING TABLE NO.

SYARIKAT/ NO.
PETENDER 0050470-K (18/22) 191124-D (22/22) 0004861-T (16/22) JENAMA/ NEGARA A/ Jerman B/ Jerman C/ UK TEMPOH JAMINAN/ KAEDAH PENGHANTARAN 24 Bulan/Nett Delivered MARKAH TEKNIKAL (%) HARGA TAWARAN (Per Unit) (RM) 77.23 290,000 SYOR URUS SETIA KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN B  (17 Unit)  (9 Unit) 2 Tahun/FOB Udara 76.38 293,000 2 Tahun/Nett Delivered 78.72 325,000 X X Tidak dipilih  (8 Unit) Sumber: Dokumen Tender T/P&P:87/2016/ 17 Unit Orthopedic Operating Table Nota: () - Disyorkan oleh Urus Setia/Lembaga Perolehan B FOB - Free on Board Maklum balas KKM yang diterima pada 11 Mac 2021 Pemilihan syarikat 0004861-T kerana lulus penilaian teknikal dan mendapat markah tertinggi.
KKM turut memaklumkan peralatan perubatan yang dibekalkan dipasang oleh syarikat 0004861-T sendiri iaitu pemasangan peringkat terakhir dan komponen tertentu.

Syarikat 191124-D tidak dipilih kerana menawarkan barangan import dari Maquet, Jerman.
Selain itu, syarikat 0004861-T turut dipilih kerana menawarkan kaedah penghantaran secara nett delivered atas faktor kesegeraan memandangkan 8 - 36 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 37 8 - 37 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 37 8.
Teks 8-9.indd 37 8.

Teks 8-9.indd 37 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA pemasangan dibuat di Malaysia.

Dengan mengambil kira faktor penjimatan, Lembaga Perolehan memutuskan agihan dibuat kepada syarikat 0004861-T memandangkan pemasangan dibuat di Malaysia dan sebahagian kepada syarikat 0050470-K kerana harga lebih murah.

Pihak Audit telah meneliti maklum balas yang diterima daripada pihak KKM.
Bagaimanapun, justifikasi pemilihan tidak direkod dalam minit mesyuarat Lembaga Perolehan seperti yang dinyatakan dalam maklum balas di atas.

i. Semakan Audit mendapati pemilihan petender tambahan bagi perolehan 700 unit syringe pump oleh Lembaga Perolehan bukan daripada pembekal yang menawarkan harga terbaik.

Semakan Audit selanjutnya mendapati syarikat 181938-P gagal penilaian teknikal telah dipilih sebagai salah satu petender berjaya.
Jawatankuasa Penilaian Teknikal bagi tender T/P&P:88/2016 iaitu pembekalan 700 Unit Syringe Pump (Type A dan Type B) pada asalnya hanya memperaku tawaran petender yang mencapai markah keseluruhan melebihi 80%.

Walau bagaimanapun, Lembaga Perolehan B pada 22 September 2016, menurunkan markah lulus penilaian teknikal daripada 80% kepada 75%.

j. Semakan Audit mendapati harga tawaran syarikat 181938-P adalah lebih tinggi RM805 seunit berbanding harga tawaran petender asal yang disyorkan oleh urus setia.
Selain itu, syarikat 600506-X yang memperolehi markah melebihi 75% dan menawarkan produk tempatan pada harga yang lebih rendah berbanding tawaran syarikat 181938-P turut tidak dipilih.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 27.

JADUAL 27 PEROLEHAN 700 UNIT SYRINGE PUMP (TYPE A & TYPE B) NO.

SYARIKAT/ NO.
SYARIKAT/ NO.

PETENDER JENAMA/ NEGARA TEMPOH JAMINAN/ KAEDAH PENGHANTARAN MARKAH TEKNIKAL HARGA TAWARAN (Per Unit) SYOR URUS SETIA KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN B 201001009631 (20/31) A/ China 12 Bulan/ CIF Laut Type A = 80.0% Type B = 77.8% Type A = RM2,000 Type B = RM2,000 X 200301028552 (15/31) B/ China 1 Tahun/ CIF Laut Type A = 77.8% Type B = 77.2% Type A = RM2,300 Type B = RM2,200 di setia Urus mendapat perbezaan harga antara manual dan sistem eP.

Urus setia mengambil kira harga manual.

SYARIKAT/ NO.
SYARIKAT/ NO.

NO.
PETENDER JENAMA/ NEGARA TEMPOH JAMINAN/ KAEDAH PENGHANTARAN MARKAH TEKNIKAL HARGA TAWARAN (Per Unit) SYOR URUS SETIA KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN B 838914-D (8/31) B/ Canada 2 Tahun/CIF Udara 600506-X (4/31) C/ Malaysia 2 Tahun/Nett Delivered 885581-W (21/31) D/ France 12 Bulan/ CIF udara 0402458-X (11/31) D/ France 12 Bulan/ CIF udara 603865-D (25/31) D/ France 12 Bulan/ CIF udara SA0084163-M (7/31) 0194415-P (18/31) E/ UK E/ UK 2 Tahun/ CIF Udara 2 Tahun/ CIF Udara 181938-P (14/31) F/ 1 Tahun/ Malaysia Nett delivered 1176365-T (26/31) G/ UK 2 Tahun/ CIF Udara Type A = 76.8% Type B = 76.7% Type A = 75.7% Type B = 75.6% Type A= 80.5% Type B= 80.5% Type A = 80.5% Type B = 80.5% Type A= 80.5% Type B= 80.5% Type A= 81.1% Type B= 81.1% Type A= 81.1% Type B= 81.1% Type A= 78.4% Type B= 77.8% Type A= 81.1% Type B= 81.1% Type A = RM2,450 Type B = RM2,450 Type A = RM2,450 Type B = RM2,450 Type A = RM3,390 Type B = RM2,695 Type A = RM3,550 Type B = RM2,700 Type A = RM3,600 Type B = RM2,720 Type A = RM3,390 Type B = RM3,390 Type A = RM3,500 Type B = RM3,500 Type A = RM3,500 Type B = RM3,500 Type A = RM3,600 Type B = RM3,600 X X  X X X X X X (700 unit Type A dan Type B)  (268 unit Type B) Tidak dipilih Tidak dipilih  (167 unit Type A) Tidak dipilih  (265 unit Type B) Tidak dipilih Sumber: Dokumen Tender T/P&P:88/2016/ 700 Unit Syringe Pump (Type A dan Type B) Nota: Markah Lulus JKPT bagi Peralatan Ini Ditetapkan 80%, Hanya Enam Petender Lulus Penilaian JKPT dan JKPH () - Disyorkan oleh Urus Setia/Lembaga Perolehan B CIF - Cost, Freight, Insurance Maklum balas KKM yang diterima pada 10 Jun 2020 dan 11 Mac 2021 Lembaga Perolehan telah sebulat suara bersetuju untuk turut memilih syarikat 181938-P berdasarkan perbezaan markah yang diperolehi hanya dua peratus di bawah markah lulus (80%) dan JKPT bersetuju dengan Lembaga Perolehan bahawa ia bukan syarat mandatori.
Syarikat 181938-P dipilih kerana peralatan perubatan yang ditawarkan adalah keluaran tempatan yang menawarkan harga kedua terendah dan mempunyai markah teknikal yang lebih tinggi berbanding pembekal lain yang menawarkan keluaran tempatan.

KKM memaklumkan bahawa syarikat telah gagal untuk mematuhi spesifikasi teknikal di item 7.2 – “there must be selectable occlusion pressure level suitable for use in newborn” tetapi kriteria ini bukan item mandatori.
8 - 38 8 - 38 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 39 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 38 8.

Teks 8-9.indd 38 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA pemasangan dibuat di Malaysia.
Dengan mengambil kira faktor penjimatan, Lembaga Perolehan memutuskan agihan dibuat kepada syarikat 0004861-T memandangkan pemasangan dibuat di Malaysia dan sebahagian kepada syarikat 0050470-K kerana harga lebih murah.

Pihak Audit telah meneliti maklum balas yang diterima daripada pihak KKM.

Bagaimanapun, justifikasi pemilihan tidak direkod dalam minit mesyuarat Lembaga Perolehan seperti yang dinyatakan dalam maklum balas di atas.
i. Semakan Audit mendapati pemilihan petender tambahan bagi perolehan 700 unit syringe pump oleh Lembaga Perolehan bukan daripada pembekal yang menawarkan harga terbaik.

Semakan Audit selanjutnya mendapati syarikat 181938-P gagal penilaian teknikal telah dipilih sebagai salah satu petender berjaya.

Jawatankuasa Penilaian Teknikal bagi tender T/P&P:88/2016 iaitu pembekalan 700 Unit Syringe Pump (Type A dan Type B) pada asalnya hanya memperaku tawaran petender yang mencapai markah keseluruhan melebihi 80%.
Walau bagaimanapun, Lembaga Perolehan B pada 22 September 2016, menurunkan markah lulus penilaian teknikal daripada 80% kepada 75%.

j. Semakan Audit mendapati harga tawaran syarikat 181938-P adalah lebih tinggi RM805 seunit berbanding harga tawaran petender asal yang disyorkan oleh urus setia.

Selain itu, syarikat 600506-X yang memperolehi markah melebihi 75% dan menawarkan produk tempatan pada harga yang lebih rendah berbanding tawaran syarikat 181938-P turut tidak dipilih.
Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 27.

PEROLEHAN 700 UNIT SYRINGE PUMP (TYPE A & TYPE B) JADUAL 27 SYARIKAT/ NO.

NO.
NO.

PETENDER JENAMA/ NEGARA TEMPOH JAMINAN/ KAEDAH PENGHANTARAN MARKAH TEKNIKAL HARGA TAWARAN (Per Unit) SYOR URUS SETIA KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN B 201001009631 (20/31) A/ China 12 Bulan/ CIF Laut 200301028552 (15/31) B/ China 1 Tahun/ CIF Laut Type A = 80.0% Type B = 77.8% Type A = RM2,000 Type B = RM2,000 Type A = 77.8% Type B = 77.2% Type A = RM2,300 Type B = RM2,200 X Urus setia mendapat perbezaan harga antara di manual dan sistem eP.

Urus setia mengambil kira harga manual.

NO.

SYARIKAT/ NO.
PETENDER JENAMA/ NEGARA TEMPOH JAMINAN/ KAEDAH PENGHANTARAN MARKAH TEKNIKAL HARGA TAWARAN (Per Unit) SYOR URUS SETIA KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN B 838914-D (8/31) B/ Canada 2 Tahun/CIF Udara 600506-X (4/31) C/ Malaysia 2 Tahun/Nett Delivered 885581-W (21/31) D/ France 12 Bulan/ CIF udara 0402458-X (11/31) D/ France 12 Bulan/ CIF udara 603865-D (25/31) D/ France 12 Bulan/ CIF udara SA0084163-M (7/31) 0194415-P (18/31) E/ UK E/ UK 2 Tahun/ CIF Udara 2 Tahun/ CIF Udara 181938-P (14/31) F/ Malaysia 1 Tahun/ Nett delivered 1176365-T (26/31) G/ UK 2 Tahun/ CIF Udara Type A = 76.8% Type B = 76.7% Type A = 75.7% Type B = 75.6% Type A= 80.5% Type B= 80.5% Type A = 80.5% Type B = 80.5% Type A= 80.5% Type B= 80.5% Type A= 81.1% Type B= 81.1% Type A= 81.1% Type B= 81.1% Type A= 78.4% Type B= 77.8% Type A= 81.1% Type B= 81.1% Type A = RM2,450 Type B = RM2,450 Type A = RM2,450 Type B = RM2,450 Type A = RM3,390 Type B = RM2,695 Type A = RM3,550 Type B = RM2,700 Type A = RM3,600 Type B = RM2,720 Type A = RM3,390 Type B = RM3,390 Type A = RM3,500 Type B = RM3,500 Type A = RM3,500 Type B = RM3,500 Type A = RM3,600 Type B = RM3,600 X X  (700 unit Type A dan Type B) X X X X X X  (268 unit Type B) Tidak dipilih Tidak dipilih  (167 unit Type A) Tidak dipilih  (265 unit Type B) Tidak dipilih Sumber: Dokumen Tender T/P&P:88/2016/ 700 Unit Syringe Pump (Type A dan Type B) Nota: Markah Lulus JKPT bagi Peralatan Ini Ditetapkan 80%, Hanya Enam Petender Lulus Penilaian JKPT dan JKPH () - Disyorkan oleh Urus Setia/Lembaga Perolehan B CIF - Cost, Freight, Insurance Maklum balas KKM yang diterima pada 10 Jun 2020 dan 11 Mac 2021 Lembaga Perolehan telah sebulat suara bersetuju untuk turut memilih syarikat 181938-P berdasarkan perbezaan markah yang diperolehi hanya dua peratus di bawah markah lulus (80%) dan JKPT bersetuju dengan Lembaga Perolehan bahawa ia bukan syarat mandatori.
Syarikat 181938-P dipilih kerana peralatan perubatan yang ditawarkan adalah keluaran tempatan yang menawarkan harga kedua terendah dan mempunyai markah teknikal yang lebih tinggi berbanding pembekal lain yang menawarkan keluaran tempatan.

KKM memaklumkan bahawa syarikat telah gagal untuk mematuhi spesifikasi teknikal di item 7.2 – “there must be selectable occlusion pressure level suitable for use in newborn” tetapi kriteria ini bukan item mandatori.
8 - 38 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 39 8 - 39 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 39 8.
Teks 8-9.indd 39 8.

Teks 8-9.indd 39 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Pihak Audit telah meneliti maklum balas yang diterima daripada pihak KKM.

Pihak Audit telah meneliti maklum balas yang diterima daripada pihak KKM.
Bagaimanapun, justifikasi pemilihan tidak direkod dalam minit Bagaimanapun, justifikasi pemilihan tidak direkod dalam minit mesyuarat Lembaga Perolehan seperti yang dinyatakan dalam maklum balas mesyuarat Lembaga Perolehan seperti yang dinyatakan dalam maklum balas di atas.

Selain itu, semakan lanjut Audit juga mendapati syarikat 600506-X turut di atas.

menawarkan keluaran tempatan pada harga RM2,450 iaitu lebih rendah RM1,050 seunit berbanding syarikat dipilih.
Markah penilaian l. Semakan Audit mendapati pemilihan petender tambahan oleh Lembaga teknikal bagi syarikat 600506-X adalah 75.6% melepasi markah lulus 75% selepas ianya diturunkan.

Syarikat 600506-X turut menawarkan tempoh jaminan selama dua tahun.
k. Semakan Audit mendapati pemilihan petender tambahan oleh Lembaga Perolehan bagi perolehan 360 unit parameter vital sign monitor adalah bukan daripada pembekal yang menawarkan harga terbaik atau disenaraikan di kedudukan yang tertinggi selepas petender pertama yang disyorkan urus setia.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 28.

JADUAL 28 PEROLEHAN 360 UNIT PARAMETER VITAL SIGN MONITOR NO.
SYARIKAT/ NO.PETENDER JENAMA/ NEGARA TEMPOH JAMINAN/ KAEDAH PENGHANTARAN MARKAH TEKNIKAL (%) HARGA TAWARAN (Per Unit) (RM) 0402458-X (31/43) 0917658-V (17/43) 0629414-V (20/43) 0807983-U (28/43) 0913439-T (14/43) 0602310-K (6/43) 0437475-D (8/43) A/China Tidak dinyatakan/ CIF Udara B/Jerman 1 Tahun/CIF Darat B/Jerman 1 Tahun/CIF Darat 82.1 4,700 80.7 80.7 5,000 5,000 C/China 1 Tahun/CIF Laut 82.1 5,500 D/China 18 Bulan/CIF Laut 80.7 5,700 E/USA 2 Tahun/FOB Udara 82.8 6,300 E/USA 2 Tahun/FOB Udara 82.8 6,300 SYOR URUS SETIA  (360) X X X X X X KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN B  (109) Tidak dipilih Tidak dipilih  (86) Tidak dipilih  (81)  (84) Sumber: Dokumen tender T/P&P:91/2016 / 360 unit Parameter Vital Sign Monitor Nota: () - Disyorkan oleh Urus Setia/Lembaga Perolehan B CIF - Cost, Freight, Insurance Maklum balas KKM yang diterima pada 11 Mac 2021 Lembaga Perolehan memilih petender yang menawarkan harga terendah dan memperolehi markah teknikal tertinggi.
Sehubungan itu, syarikat 0602310-K dan 0437475-D dipilih kerana memperolehi markah teknikal tertinggi iaitu 82.8% serta menawarkan waranti selama dua tahun.

Selain itu syarikat 0437475-D menawarkan bekalan secara ex-stock (barangan import yang sudah berada di dalam negeri).

Perolehan bagi perolehan ventilator adalah bukan daripada pembekal yang menawarkan harga terbaik atau disenaraikan di kedudukan yang tertinggi selepas petender pertama yang disyorkan urus setia.
Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 29.

JADUAL 29 PEROLEHAN VENTILATOR NO.

SYARIKAT/ NO.

PETENDER JENAMA/ NEGARA TEMPOH JAMINAN/ MARKAH KAEDAH TEKNIKAL PENGHANTARAN (%) HARGA TAWARAN (Per Unit) (RM) SYOR LEMBAGA PEROLEHAN B i.
4 unit Ventilator For Neonate Paediatric to Adult 0318796-M (10/27) 0958427-H (16/27) 0560942-M (18/27) 503771-M (20/27) 298545-D (13/27) 0452447-P (26/27) 0167975-M (21/27) 1231183-M (8/27) 0626946-K (5/27) 0602310-K (19/27) 764926-V (1/27) 486369-P (11/27) 0561945-M (23/27) 0957610-K (6/27) 0626946-K (5/27) 1058591-T (17/27) A/Jerman 2 Tahun/CIF 80.3 108,990 Tidak dipilih A/Jerman 3 Tahun/CIF Udara 80.3 112,000 Tidak dipilih A/Jerman 3 Tahun/CIF Udara dan Darat 80.3 112,000 Tidak dipilih B/Sweden 3 Tahun/CIF Udara 80.3 139,000 Tidak dipilih B/Sweden 2 Tahun/CIF dan FOB Udara 79.8 145,000 Tidak dipilih C/USA 2 Tahun/CIF Udara 78.3 149,000 Tidak dipilih C/USA 1 Tahun/CIF Udara 78.3 155,800 Tidak dipilih C/USA 1 Tahun/CIF Udara 78.3 159,000 C/USA 3 Tahun/CIF Udara 78.3 159,450 C/USA 3 Tahun/CIF Udara 78.3 168,000 Tidak dipilih  (4 unit) Tidak dipilih ii.
7 unit Ventiltor, Intensive Care, Infant, High Frequency A/UK 3 Tahun/CIF Udara 80.1 139,800 (7 unit) (6 unit)  iii.
17 unit Ventiltor for Adult, Intensive A/USA 3 Tahun/CIF Udara 79.0 (17 unit) Tidak dipilih A/USA 3 Tahun/CIF Udara 79.0 B/Switzerland 2 Tahun/Ex-Stock 75.9 113,800 C/USA 2 Tahun/CIF Udara 80.0 115,900 C/USA 2 Tahun/CIF Udara 80.0 138,800 Tidak dipilih Tidak dipilih  (17 unit) Tidak dipilih 87,190 95,000 Sumber: Dokumen Tender 116/2017/ Ventilator untuk Kegunaan Hospital Kuala Krai Nota: () - Disyorkan oleh Urus Setia/Lembaga Perolehan B CIF - Cost, Freight, Insurance SYOR URUS SETIA  (4 unit) X X X X X X X X X   X X X X 8 - 40 8 - 40 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 41 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 40 8.

Teks 8-9.indd 40 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Pihak Audit telah meneliti maklum balas yang diterima daripada pihak KKM.

Pihak Audit telah meneliti maklum balas yang diterima daripada pihak KKM.
Bagaimanapun, justifikasi pemilihan tidak direkod dalam minit Bagaimanapun, justifikasi pemilihan tidak direkod dalam minit mesyuarat Lembaga Perolehan seperti yang dinyatakan dalam maklum balas mesyuarat Lembaga Perolehan seperti yang dinyatakan dalam maklum balas di atas.

Selain itu, semakan lanjut Audit juga mendapati syarikat 600506-X turut di atas.

menawarkan keluaran tempatan pada harga RM2,450 iaitu lebih rendah RM1,050 seunit berbanding syarikat dipilih.
Markah penilaian l. Semakan Audit mendapati pemilihan petender tambahan oleh Lembaga teknikal bagi syarikat 600506-X adalah 75.6% melepasi markah lulus 75% selepas ianya diturunkan.

Syarikat 600506-X turut menawarkan tempoh jaminan selama dua tahun.
k. Semakan Audit mendapati pemilihan petender tambahan oleh Lembaga Perolehan bagi perolehan 360 unit parameter vital sign monitor adalah bukan daripada pembekal yang menawarkan harga terbaik atau disenaraikan di kedudukan yang tertinggi selepas petender pertama yang disyorkan urus setia.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 28.

PEROLEHAN 360 UNIT PARAMETER VITAL SIGN MONITOR JADUAL 28 NO.
SYARIKAT/ NO.PETENDER JENAMA/ NEGARA TEMPOH JAMINAN/ KAEDAH MARKAH TEKNIKAL PENGHANTARAN (%) A/China Tidak dinyatakan/ CIF Udara B/Jerman 1 Tahun/CIF Darat B/Jerman 1 Tahun/CIF Darat 82.1 4,700 80.7 80.7 5,000 5,000 C/China 1 Tahun/CIF Laut 82.1 5,500 D/China 18 Bulan/CIF Laut 80.7 5,700 Tidak dipilih HARGA TAWARAN (Per Unit) (RM) SYOR URUS SETIA  (360) KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN B  (109) Tidak dipilih Tidak dipilih  (86) (81)   (84) X X X X X X 0402458-X (31/43) 0917658-V (17/43) 0629414-V (20/43) 0807983-U (28/43) 0913439-T (14/43) 0602310-K (6/43) 0437475-D (8/43) E/USA 2 Tahun/FOB Udara 82.8 6,300 E/USA 2 Tahun/FOB Udara 82.8 6,300 Sumber: Dokumen tender T/P&P:91/2016 / 360 unit Parameter Vital Sign Monitor Nota: () - Disyorkan oleh Urus Setia/Lembaga Perolehan B CIF - Cost, Freight, Insurance Maklum balas KKM yang diterima pada 11 Mac 2021 Lembaga Perolehan memilih petender yang menawarkan harga terendah dan memperolehi markah teknikal tertinggi.
Sehubungan itu, syarikat 0602310-K dan 0437475-D dipilih kerana memperolehi markah teknikal tertinggi iaitu 82.8% serta menawarkan waranti selama dua tahun.

Selain itu syarikat 0437475-D menawarkan bekalan secara ex-stock (barangan import yang sudah berada di dalam negeri).

Perolehan bagi perolehan ventilator adalah bukan daripada pembekal yang menawarkan harga terbaik atau disenaraikan di kedudukan yang tertinggi selepas petender pertama yang disyorkan urus setia.
Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 29.

JADUAL 29 PEROLEHAN VENTILATOR NO.

SYARIKAT/ NO.

PETENDER JENAMA/ NEGARA TEMPOH JAMINAN/ KAEDAH PENGHANTARAN MARKAH TEKNIKAL (%) HARGA TAWARAN (Per Unit) (RM) i.
4 unit Ventilator For Neonate Paediatric to Adult 0318796-M (10/27) 0958427-H (16/27) 0560942-M (18/27) 503771-M (20/27) 298545-D (13/27) 0452447-P (26/27) 0167975-M (21/27) 1231183-M (8/27) 0626946-K (5/27) 0602310-K (19/27) A/Jerman 2 Tahun/CIF 80.3 108,990 A/Jerman 3 Tahun/CIF Udara 80.3 112,000 A/Jerman 3 Tahun/CIF Udara dan Darat 80.3 112,000 B/Sweden 3 Tahun/CIF Udara 80.3 139,000 B/Sweden 2 Tahun/CIF dan FOB Udara 79.8 145,000 C/USA 2 Tahun/CIF Udara 78.3 149,000 C/USA 1 Tahun/CIF Udara 78.3 155,800 C/USA 1 Tahun/CIF Udara 78.3 159,000 C/USA 3 Tahun/CIF Udara 78.3 159,450 C/USA 3 Tahun/CIF Udara 78.3 168,000 ii.
7 unit Ventiltor, Intensive Care, Infant, High Frequency 764926-V (1/27) A/UK 3 Tahun/CIF Udara 80.1 139,800 iii.
17 unit Ventiltor for Adult, Intensive 486369-P (11/27) 0561945-M (23/27) 0957610-K (6/27) 0626946-K (5/27) 1058591-T (17/27) A/USA 3 Tahun/CIF Udara 79.0 A/USA 3 Tahun/CIF Udara 79.0 87,190 95,000 B/Switzerland 2 Tahun/Ex-Stock 75.9 113,800 C/USA 2 Tahun/CIF Udara 80.0 115,900 C/USA 2 Tahun/CIF Udara 80.0 138,800 Sumber: Dokumen Tender 116/2017/ Ventilator untuk Kegunaan Hospital Kuala Krai Nota: () - Disyorkan oleh Urus Setia/Lembaga Perolehan B CIF - Cost, Freight, Insurance SYOR URUS SETIA  (4 unit) X X X X X X X X X SYOR LEMBAGA PEROLEHAN B Tidak dipilih Tidak dipilih Tidak dipilih Tidak dipilih Tidak dipilih Tidak dipilih Tidak dipilih Tidak dipilih  (4 unit) Tidak dipilih  (7 unit)  (6 unit)  (17 unit) X X X X Tidak dipilih Tidak dipilih Tidak dipilih  (17 unit) Tidak dipilih 8 - 40 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 41 8 - 41 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 41 8.

Teks 8-9.indd 41 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Maklum balas KKM yang diterima pada 11 Mac 2021 Syarikat 0626946-K dipilih untuk membekalkan Ventilator For Neonate Paediatric to Adult kerana menawarkan tempoh jaminan selama tiga tahun manakala syarikat 1231183-M menawarkan tempoh jaminan selama dua tahun walaupun harga yang ditawarkan lebih rendah.
Syarikat 0626946-K dipilih untuk membekalkan Ventilator for Adult, Intensive kerana memperolehi markah teknikal tertinggi iaitu 80% dan menawarkan harga terendah di kalangan petender yang mendapat markah 80%.

Lembaga Perolehan tidak memilih syarikat 486369-P kerana petender hanya mencatat markah 3 bagi item 1, 2, 3, 4, 5, 7.1, 7.3 dan 7.4 di dalam Jadual Pematuhan Spesifikasi.

Pihak Audit telah meneliti maklum balas yang diterima daripada pihak KKM.
Bagaimanapun, justifikasi pemilihan tidak direkod dalam minit mesyuarat Lembaga Perolehan seperti yang dinyatakan dalam maklum balas di atas.

Selain itu, semakan lanjut Audit juga mendapati syarikat 503771-M turut menawarkan Ventilator for Neonate Paediatric to Adult dengan tempoh jaminan selama tiga tahun.
Markah teknikal tertinggi yang diperolehi oleh syarikat 503771-M adalah 80.3% iaitu lebih tinggi berbanding syarikat 0626946-K serta menawarkan harga kekerapan penggunaan sesuatu peralatan perubatan tersebut, kaedah penyimpanan, sejumlah RM139,000 seunit iaitu RM20,450 seunit lebih murah berbanding harga tawaran syarikat yang dipilih.
m. Seterusnya pihak Audit telah melaksanakan analisis terhadap purata downtime bagi menilai sama ada perbezaan harga memberikan impak yang berbeza dari segi penyampaian perkhidmatan.

Hasil analisis Audit mendapati kesemua peralatan mempunyai aduan kerosakan dan downtime.

Kesemua peralatan perubatan yang diperolehi dengan harga yang lebih tinggi mencatatkan purata downtime lebih tinggi berbanding peralatan yang dibeli dengan kos yang lebih rendah.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 30.


JADUAL 30 STATUS SEMASA PERALATAN PERUBATAN YANG TELAH DIPEROLEHI LEBIH DARI SATU PEMBEKAL JENIS PERALATAN/ JENAMA HARGA PER UNIT (RM) MARKAH TEKNIKAL (%) BIL.

DIREKOD DALAM ASIS JUMLAH ADUAN TOTAL PURATA DOWNTIME DOWNTIME (Hari) (Hari) B 399,000 79.51 3 26 119 39.7 2.

Orthopedic Operating Table 290,000 77.23 325,000 78.72 12 11 3.

Syringe Pump (Type B) 4.
Parameter Vital Sign Monitor 2,695 3,500 5,500 6,300 80.5 77.8 82.1 82.8 269 264 327 320 86 86 158 149 Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 C D E F G H 105 74 366 630 84 683 1,959 4,337 589 946 2,533 5,823 7.0 62.1 7.2 13.3 11.0 36.9 STATUS PADA 31 DISEMBER 2020 / 11 11 - 1 - 5 3 - 2 - - - 4 - 7 Maklum balas KKM yang diterima pada 24 Mac 2021 Downtime yang berlaku adalah subjektif dan melibatkan beberapa faktor seperti jenis peralatan perubatan (contoh: melibatkan komponen elektronik yang banyak), jenama, life-span dan peningkatan voltage sumber kuasa secara tiba-tiba (power surge).
KKM tidak berkompromi dengan isu keselamatan peralatan perubatan yang digunakan di fasiliti KKM.

n. Sekiranya pemilihan petender mengambil kira faktor harga terendah, Kerajaan akan dapat menjimatkan RM1.86 juta (10.7%) daripada kos kontrak yang berjumlah RM17.45 juta.

Pengiraan Audit adalah seperti dalam Jadual 31.

PERBEZAAN KOS KONTRAK PEROLEHAN DAN HARGA TAWARAN BERDASARKAN SYOR URUS SETIA JADUAL 31 NO.

KONTRAK/ TAWARAN BIL.


PEMBEKAL KUANTITI HARGA KONTRAK (RM Juta) HARGA TERBAIK (RM Juta) PENJIMATAN KEPADA KERAJAAN (RM Juta) No.Tender: T/P&P:84/2016 /Image Intensifier untuk Kegunaan Jabatan Ortopedik 1.
KKM-218/2016(E)/ 0024896H* KKM-219/2016 (E)/ 0050470-K JUMLAH 6 6 12 2.16 2.39 4.55 (12 @ RM360,000) 4.32 0.23 HARGA SEUNIT (RM) 360,000 399,000 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 43 RAHSIA JENIS PERALATAN/ JENAMA HARGA PER UNIT (RM) MARKAH TEKNIKAL (%) BIL.
DIREKOD DALAM ASIS STATUS PADA 31 DISEMBER 2020 N A K U T N E T I D JUMLAH ADUAN TOTAL DOWNTIME (Hari) PURATA DOWNTIME (Hari / K A D I T 1.

Image Intensifier A 360,000 77.28 7 7 - - 32 75 10.7 8 - 42 8 - 42 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 42 8.
Teks 8-9.indd 42 8.

Teks 8-9.indd 42 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 / JUMLAH ADUAN TOTAL DOWNTIME (Hari) PURATA DOWNTIME (Hari) STATUS PADA 31 DISEMBER 2020 N A K U T N E T I D RAHSIA RAHSIA JENIS PERALATAN/ JENAMA HARGA PER UNIT (RM) MARKAH TEKNIKAL (%) BIL.
DIREKOD DALAM ASIS Maklum balas KKM yang diterima pada 11 Mac 2021 Syarikat 0626946-K dipilih untuk membekalkan Ventilator For Neonate Paediatric to Adult kerana menawarkan tempoh jaminan selama tiga tahun manakala syarikat 1231183-M menawarkan tempoh jaminan selama dua tahun walaupun harga yang ditawarkan lebih rendah.
Syarikat 0626946-K dipilih untuk membekalkan Ventilator for Adult, Intensive kerana memperolehi markah teknikal tertinggi iaitu 80% dan menawarkan harga terendah di kalangan petender yang mendapat markah 80%.

Lembaga Perolehan tidak memilih syarikat 486369-P kerana petender hanya mencatat markah 3 bagi item 1, 2, 3, 4, 5, 7.1, 7.3 dan 7.4 di dalam Jadual Pematuhan Spesifikasi.

Pihak Audit telah meneliti maklum balas yang diterima daripada pihak KKM.
Bagaimanapun, justifikasi pemilihan tidak direkod dalam minit mesyuarat Lembaga Perolehan seperti yang dinyatakan dalam maklum balas di atas.

Selain itu, semakan lanjut Audit juga mendapati syarikat 503771-M turut menawarkan Ventilator for Neonate Paediatric to Adult dengan tempoh jaminan selama tiga tahun.

Markah teknikal tertinggi yang diperolehi oleh syarikat 503771-M adalah 80.3% iaitu sejumlah RM139,000 seunit iaitu RM20,450 seunit lebih murah berbanding harga tawaran syarikat yang dipilih.
m. Seterusnya pihak Audit telah melaksanakan analisis terhadap purata downtime bagi menilai sama ada perbezaan harga memberikan impak yang berbeza dari segi penyampaian perkhidmatan.

Hasil analisis Audit mendapati kesemua peralatan mempunyai aduan kerosakan dan downtime.

Kesemua peralatan perubatan yang diperolehi dengan harga yang lebih tinggi mencatatkan purata downtime lebih tinggi berbanding peralatan yang dibeli dengan kos yang lebih rendah.

Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 30.


STATUS SEMASA PERALATAN PERUBATAN YANG TELAH DIPEROLEHI LEBIH DARI SATU PEMBEKAL JADUAL 30 JENIS PERALATAN/ JENAMA HARGA PER UNIT (RM) MARKAH TEKNIKAL (%) BIL.

DIREKOD DALAM ASIS JUMLAH ADUAN TOTAL PURATA DOWNTIME DOWNTIME (Hari) (Hari) STATUS PADA 31 DISEMBER 2020 I S G N U F R E B / 1.
Image Intensifier A 360,000 77.28 7 7 - - 32 75 10.7 8 - 42 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA B 399,000 79.51 3 3 2.

Orthopedic Operating Table C D 290,000 77.23 325,000 78.72 12 11 11 11 3.

Syringe Pump (Type B) E F 2,695 3,500 80.5 77.8 269 264 327 320 4.
Parameter Vital Sign Monitor G H 5,500 6,300 82.1 82.8 86 86 158 149 Sumber: Data ASIS pada 31 Disember 2020 - 1 - 5 3 - 2 - - - 4 - 7 26 119 39.7 105 74 366 630 84 683 1,959 4,337 589 946 2,533 5,823 7.0 62.1 7.2 13.3 11.0 36.9 Maklum balas KKM yang diterima pada 24 Mac 2021 Downtime yang berlaku adalah subjektif dan melibatkan beberapa faktor seperti lebih tinggi berbanding syarikat 0626946-K serta menawarkan harga kekerapan penggunaan sesuatu peralatan perubatan tersebut, kaedah penyimpanan, jenis peralatan perubatan (contoh: melibatkan komponen elektronik yang banyak), jenama, life-span dan peningkatan voltage sumber kuasa secara tiba-tiba (power surge).
KKM tidak berkompromi dengan isu keselamatan peralatan perubatan yang digunakan di fasiliti KKM.

n. Sekiranya pemilihan petender mengambil kira faktor harga terendah, Kerajaan akan dapat menjimatkan RM1.86 juta (10.7%) daripada kos kontrak yang berjumlah RM17.45 juta.

Pengiraan Audit adalah seperti dalam Jadual 31.

JADUAL 31 PERBEZAAN KOS KONTRAK PEROLEHAN DAN HARGA TAWARAN BERDASARKAN SYOR URUS SETIA BIL.

NO.
NO.

KONTRAK/ PEMBEKAL HARGA TAWARAN SEUNIT (RM) KUANTITI HARGA KONTRAK (RM Juta) HARGA TERBAIK (RM Juta) PENJIMATAN KEPADA KERAJAAN (RM Juta) No.Tender: T/P&P:84/2016 /Image Intensifier untuk Kegunaan Jabatan Ortopedik 1.

KKM-218/2016(E)/ 0024896H* KKM-219/2016 (E)/ 0050470-K 360,000 399,000 JUMLAH 6 6 12 2.16 2.39 4.55 (12 @ RM360,000) 4.32 0.23 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 43 8 - 43 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 43 8.
Teks 8-9.indd 43 8.

Teks 8-9.indd 43 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA BIL.

NO.

KONTRAK/ PEMBEKAL HARGA TAWARAN SEUNIT (RM) KUANTITI HARGA KONTRAK (RM Juta) HARGA TERBAIK (RM Juta) PENJIMATAN KEPADA KERAJAAN (RM Juta) No.

Tender: T/P&P:87/2016 / 17 Unit Orthopedic Operating Table untuk Kegunaan Jabatan Ortopedik 2.

3.

4.
3.

4.

KKM-206/2016(E)/ 0050470-K* KKM-207/2016(E)/ 0004861-T 290,000 325,000 JUMLAH 9 8 17 2.61 2.60 5.21 (17 @ RM290,000) harga, KKM juga melihat dan menilai faktor-faktor berikut: 4.93 0.28 a. pandangan daripada pakar mengenai tahap kepatuhan dan kebolehupayaan No.

Tender: T/P&P:88/2016 / 700 Unit Syringe Pump (Type A & Type B) peralatan perubatan yang ditawarkan oleh syarikat; I.

Type A 885581-W* KKM-204/2016(E)/ SA0084163-M II.


Type B KKM-203/2016(E)/ 885581-W* KKM-205/2016(E)/ 181938-P JUMLAH 2,695 3,390 2,695 3,500 - 167 268 265 700 - 0.57 0.72 0.93 2.22 No.
Tender: T/P & P:91/2016 / 360 Unit Parameter Vital Sign Monitor KKM196/2016(E)/ 0402458-X* KKM-197/2016(E)/ 0807983-U KKM-198/2016(E)/ 0602310-K KKM-199/2016(E)/ 0437475-D JUMLAH 4,700 109 5,500 6,300 6,300 86 81 84 360 0.51 0.47 0.51 0.53 2.02 (700 @ 2,695) 1.89 0.33 d. mengoptimumkan penggunaan peruntukan yang telah diluluskan kepada KKM; (360 @ RM4,700) 1.69 0.33 No.
Tender: T/P&P:116/2017/ Ventilator Untuk Kegunaan Hospital Kuala Krai: i. Ventilator For Neonate, Paediatric to Adult KKM-254/2017(E)/ 0626946-K 159,450 0318796-M* 108,900 JUMLAH 4 - 4 ii.

Ventilator Intensive Care, Infant, High Frequency 0.64 - 0.64 (4 @ RM108,900) 0.44 0.20 5.

KKM-255/2017(E)/ 764926-V* 139,800 JUMLAH iii.
Ventilator for Adult, Intensive KKM-254/2017(E)/ 0626946-K 115,900 486369-P* 87,190 JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN 6 6 17 - 17 0.84 (6 @ RM139,800) 0.84 0.84 - 1.97 - 1.97 17.45 17 @ RM87,190 1.48 15.59 0.49 1.86 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara dan Kertas Taklimat oleh Urus Setia Perolehan Nota: (*) - Syarikat Asal yang dicadangkan oleh Urus Setia Lembaga Perolehan Maklum balas KKM yang diterima pada 22 April 2021 Dalam proses pemilihan petender yang berjaya, KKM melalui Lembaga Perolehan sentiasa menitikberatkan nilai faedah yang terbaik untuk Kerajaan.
Lembaga Perolehan tidak hanya melihat kepada faktor harga terendah sahaja.
Selain faktor b. keperluan mendesak dan segera kerana banyak peralatan perubatan sedia ada tidak dapat digunakan dan penggantian peralatan perubatan baharu perlu dilaksanakan segera; c. dasar dan peraturan mengenai perolehan bahan/barangan/perkhidmatan tempatan diaplikasikan dalam setiap tender; dan e. perolehan yang dilaksanakan pada hujung tahun perlu disempurnakan sebelum penutupan akaun Kerajaan yang biasanya berlaku pada bulan November.
Pendapat Perolehan secara pukal yang dilaksanakan sepatutnya Audit memberikan penjimatan dan nilai faedah terbaik terhadap perbelanjaan Kerajaan.

Bagaimanapun, keputusan pemilihan pembekal telah menyebabkan penjimatan dan nilai faedah terbaik daripada perolehan tersebut tidak tercapai.

5.2.2.1.
5.2.2.1.

Perolehan di Peringkat Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) dan Hospital a. Perenggan 1(iii) PP PK 2.1 menyatakan agensi dilarang memecah kecilkan perolehan tahunan untuk mengelakkan daripada pelawaan secara sebut harga dan tender.

Setiap jenis item ditafsirkan sebagai sesuatu barang dan perkhidmatan sekiranya mempunyai fungsi yang sama atau boleh diperoleh daripada satu punca bekalan serta perolehan tersebut boleh dirancang.
Peralatan perubatan dikelaskan sebagai satu jenis item melainkan ianya boleh dibezakan mengikut saiz, kekuatan, dos dan fungsi.

Bagi pembelian terus, KKM memperoleh kelulusan khas had nilai sehingga RM50,000.

b. Semakan Audit mendapati berlaku perolehan secara pecah kecil bagi tujuh jenis peralatan perubatan di Hospital Umum Sarawak (HUS) melibatkan amaun berjumlah RM1.30 juta.
Analisis Audit mendapati kesemua 25 pesanan 8 - 44 8 - 44 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 45 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 44 8.
Teks 8-9.indd 44 8.

Teks 8-9.indd 44 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 HARGA SEUNIT (RM) 290,000 325,000 2,695 3,390 2,695 3,500 5,500 6,300 6,300 2.

KKM-206/2016(E)/ 0050470-K* KKM-207/2016(E)/ 0004861-T JUMLAH I.

Type A 885581-W* KKM-204/2016(E)/ SA0084163-M 3.

II.
II.

Type B KKM-203/2016(E)/ 885581-W* KKM-205/2016(E)/ 181938-P JUMLAH KKM196/2016(E)/ 0402458-X* KKM-197/2016(E)/ 0807983-U KKM-198/2016(E)/ 0602310-K KKM-199/2016(E)/ 0437475-D JUMLAH 2.61 2.60 5.21 - 0.57 0.72 0.93 2.22 0.51 0.47 0.51 0.53 2.02 0.64 - 0.64 9 8 17 - 167 268 265 700 86 81 84 360 4 - 4 6 6 17 - 17 No.

Tender: T/P & P:91/2016 / 360 Unit Parameter Vital Sign Monitor 4,700 109 4.

(360 @ RM4,700) No.
(360 @ RM4,700) No.

Tender: T/P&P:116/2017/ Ventilator Untuk Kegunaan Hospital Kuala Krai: 1.69 0.33 i. Ventilator For Neonate, Paediatric to Adult KKM-254/2017(E)/ 0626946-K 159,450 0318796-M* 108,900 JUMLAH (4 @ RM108,900) 0.44 0.20 ii.

Ventilator Intensive Care, Infant, High Frequency 5.

KKM-255/2017(E)/ 764926-V* 139,800 0.84 (6 @ RM139,800) JUMLAH 0.84 0.84 - iii.
Ventilator for Adult, Intensive KKM-254/2017(E)/ 0626946-K 486369-P* 115,900 87,190 JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN 1.97 - 1.97 17.45 17 @ RM87,190 1.48 15.59 0.49 1.86 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara dan Kertas Taklimat oleh Urus Setia Perolehan Nota: (*) - Syarikat Asal yang dicadangkan oleh Urus Setia Lembaga Perolehan RAHSIA RAHSIA NO.

KONTRAK/ TAWARAN BIL.

PEMBEKAL KUANTITI HARGA KONTRAK (RM Juta) HARGA TERBAIK (RM Juta) PENJIMATAN KEPADA KERAJAAN (RM Juta) No.
Tender: T/P&P:87/2016 / 17 Unit Orthopedic Operating Table untuk Kegunaan Jabatan Ortopedik Maklum balas KKM yang diterima pada 22 April 2021 Dalam proses pemilihan petender yang berjaya, KKM melalui Lembaga Perolehan sentiasa menitikberatkan nilai faedah yang terbaik untuk Kerajaan.

Lembaga Perolehan tidak hanya melihat kepada faktor harga terendah sahaja.

Selain faktor No.
Tender: T/P&P:88/2016 / 700 Unit Syringe Pump (Type A & Type B) peralatan perubatan yang ditawarkan oleh syarikat; 4.93 0.28 a. pandangan daripada pakar mengenai tahap kepatuhan dan kebolehupayaan (17 @ RM290,000) harga, KKM juga melihat dan menilai faktor-faktor berikut: (700 @ 2,695) b. keperluan mendesak dan segera kerana banyak peralatan perubatan sedia ada tidak dapat digunakan dan penggantian peralatan perubatan baharu perlu dilaksanakan segera; c. dasar dan peraturan mengenai perolehan bahan/barangan/perkhidmatan tempatan diaplikasikan dalam setiap tender; 1.89 0.33 d. mengoptimumkan penggunaan peruntukan yang telah diluluskan kepada KKM; dan e. perolehan yang dilaksanakan pada hujung tahun perlu disempurnakan sebelum penutupan akaun Kerajaan yang biasanya berlaku pada bulan November.
Pendapat Perolehan secara pukal yang dilaksanakan sepatutnya Audit memberikan penjimatan dan nilai faedah terbaik terhadap perbelanjaan Kerajaan.

Bagaimanapun, keputusan pemilihan pembekal telah menyebabkan penjimatan dan nilai faedah terbaik daripada perolehan tersebut tidak tercapai.

5.2.2.1.
5.2.2.1.

Perolehan di Peringkat Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) dan Hospital a. Perenggan 1(iii) PP PK 2.1 menyatakan agensi dilarang memecah kecilkan perolehan tahunan untuk mengelakkan daripada pelawaan secara sebut harga dan tender.

Setiap jenis item ditafsirkan sebagai sesuatu barang dan perkhidmatan sekiranya mempunyai fungsi yang sama atau boleh diperoleh daripada satu punca bekalan serta perolehan tersebut boleh dirancang.
Peralatan perubatan dikelaskan sebagai satu jenis item melainkan ianya boleh dibezakan mengikut saiz, kekuatan, dos dan fungsi.

Bagi pembelian terus, KKM memperoleh kelulusan khas had nilai sehingga RM50,000.

b. Semakan Audit mendapati berlaku perolehan secara pecah kecil bagi tujuh jenis peralatan perubatan di Hospital Umum Sarawak (HUS) melibatkan amaun berjumlah RM1.30 juta.
Analisis Audit mendapati kesemua 25 pesanan 8 - 44 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 45 8 - 45 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 45 8.
Teks 8-9.indd 45 8.

Teks 8-9.indd 45 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA tempatan dikeluarkan oleh Unit Perolehan dan Pembangunan HUS pada hari yang sama, berturutan atau dalam jarak masa yang singkat.

Selain itu, terdapat juga lebih dari satu pesanan tempatan dikeluarkan pada hari yang sama kepada syarikat yang sama.
c. Perolehan ICU Monitor With Modul sepatutnya dilaksanakan secara tender kerana berjumlah RM0.88 juta manakala perolehan lain sepatutnya dilaksanakan secara sebut harga kerana melebihi RM50,000.

Semakan Audit mendapati dua pesanan tempatan bagi perolehan tiga unit ICU Monitor With Electroencephalogram (EEG) Modul dan empat unit ICU Monitor With ET CO2 dibuat pada tarikh yang sama iaitu pada 20 Oktober 2016 dari syarikat yang sama (syarikat 77329) untuk kegunaan Jabatan yang sama.
Butiran adalah seperti dalam Jadual 32.

JADUAL 32 PEROLEHAN SECARA PECAH KECIL BAGI PERALATAN PERUBATAN YANG SAMA BIL.

JENIS PERALATAN TAHUN 2016 1.

Infusion Pump 2.

ECG Machine 3.

4.

5.

Space Workstation For 8 Pumps System Plasmatherm Warmer ICU Monitor With Modul TAHUN 2018 1.

2.

Syringe Pump Patient Transport Trolly BIL.

PESANAN TEMPATAN DIKELUARKAN 8 7 2 2 2 2 2 TARIKH (Bil.
Pesanan Tempatan) 23.05.2016 (3) 25.05.2016 (2) 26.05.2016 (1) 27.05.2016 (1) 25.11.2016 (1) 31.05.2016 (1) 08.06.2016 (1) 19.07.2016 (1) 17.10.2016 (1) 18.10.2016 (1) 19.10.2016 (1) 25.11.2016 (1) 25.05.2016 (1) 19.10.2016 (1) 24.05.2016 (1) 19.10.2016 (1) 20.10.2016 (2) 16.10.2018 (2) 30.08.2018 (1) 19.10.2018 (1) JUMLAH PEROLEHAN (RM) 52,736 78,200 75,000 90,000 879,650 60,000 63,000 JUMLAH 25 1,298,586 Sumber: Baucar Bayaran d. Berdasarkan kiraan Audit berlaku perbezaan harga antara RM10 hingga RM1,500 seunit peralatan perubatan bagi perolehan secara pecah kecil yang melibatkan peralatan perubatan yang sama melalui pesanan tempatan berbeza sama ada kepada syarikat berbeza atau syarikat yang sama.
Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 33 dan Gambar 1 hingga Gambar 4.

PEROLEHAN PERALATAN PERUBATAN YANG SAMA PADA HARGA YANG BERBEZA JADUAL 33 BIL.

NAMA PERALATAN JENAMA JABATAN NO.
SYARIKAT TARIKH PESANAN TEMPATAN HARGA SEUNIT (RM) PERBEZAAN HARGA (RM) 779946-A 23.05.2016 4,500 A B C B D Wad Urology 1070934-H 23.05.2016 4,500 26.05.2016 4,348 948953-X 27.05.2016 1136444-P 25.05.2016 3,888 6,000 4,500 3,500 3,490 Wad Urology 1070934-H 23.05.2016 Hemodialysis 948953-X 26.05.2016 Am 1070934-H 30.08.2018 12,000 Burn Unit (Gambar 1) Hemodialisis (Gambar 2) Neurosurgery ICU Paediatric Surgical Pembedahan (Gambar 3) Jabatan Kecemasan (Gambar 4) 948953X 19.10.2018 13,000 612 1,500 10 1,000 1.
Infusion Pump 2.

3.
Syringe Pump Patient Transport Trolly Sumber: Baucar Bayaran GAMBAR 1 GAMBAR 2 Hospital Umum Sarawak - Infusion Pump di Burn Unit (03.12.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Hospital Umum Sarawak - Infusion Pump di Hemodialisis (03.12.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) GAMBAR 3 GAMBAR 4 Hospital Umum Sarawak Hospital Umum Sarawak - Patient Transport Trolley di Rawatan Harian - Patient Transport Trolley di Jabatan Kecemasan dan Trauma (03.12.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) (29.11.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) 8 - 46 8 - 46 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 47 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 46 8.

Teks 8-9.indd 46 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 tempatan dikeluarkan oleh Unit Perolehan dan Pembangunan HUS pada hari yang sama, berturutan atau dalam jarak masa yang singkat.

Selain itu, terdapat juga lebih dari satu pesanan tempatan dikeluarkan pada hari yang sama kepada syarikat yang sama.
c. Perolehan ICU Monitor With Modul sepatutnya dilaksanakan secara tender kerana berjumlah RM0.88 juta manakala perolehan lain sepatutnya dilaksanakan secara sebut harga kerana melebihi RM50,000.

Semakan Audit mendapati dua pesanan tempatan bagi perolehan tiga unit ICU Monitor With Electroencephalogram (EEG) Modul dan empat unit ICU Monitor With ET CO2 dibuat pada tarikh yang sama iaitu pada 20 Oktober 2016 dari syarikat yang sama (syarikat 77329) untuk kegunaan Jabatan yang sama.
Butiran adalah seperti dalam Jadual 32.

PEROLEHAN SECARA PECAH KECIL BAGI PERALATAN PERUBATAN YANG SAMA JADUAL 32 BIL.

PESANAN TEMPATAN DIKELUARKAN JUMLAH PEROLEHAN (RM) BIL.

JENIS PERALATAN TAHUN 2016 1.

Infusion Pump 2.

ECG Machine Space Workstation For 8 Pumps System Plasmatherm Warmer ICU Monitor With Modul TAHUN 2018 Syringe Pump Patient Transport Trolly 3.

4.

5.

1.

2.

Sumber: Baucar Bayaran TARIKH (Bil.
Pesanan Tempatan) 23.05.2016 (3) 25.05.2016 (2) 26.05.2016 (1) 27.05.2016 (1) 25.11.2016 (1) 31.05.2016 (1) 08.06.2016 (1) 19.07.2016 (1) 17.10.2016 (1) 18.10.2016 (1) 19.10.2016 (1) 25.11.2016 (1) 25.05.2016 (1) 19.10.2016 (1) 24.05.2016 (1) 19.10.2016 (1) 20.10.2016 (2) 16.10.2018 (2) 30.08.2018 (1) 19.10.2018 (1) 8 7 2 2 2 2 2 52,736 78,200 75,000 90,000 879,650 60,000 63,000 JUMLAH 25 1,298,586 d. Berdasarkan kiraan Audit berlaku perbezaan harga antara RM10 hingga RM1,500 seunit peralatan perubatan bagi perolehan secara pecah kecil yang melibatkan peralatan perubatan yang sama melalui pesanan tempatan berbeza sama ada kepada RAHSIA RAHSIA syarikat berbeza atau syarikat yang sama.
Butiran terperinci adalah seperti dalam Jadual 33 dan Gambar 1 hingga Gambar 4.

JADUAL 33 PEROLEHAN PERALATAN PERUBATAN YANG SAMA PADA HARGA YANG BERBEZA BIL.

NAMA PERALATAN JENAMA JABATAN NO.

SYARIKAT TARIKH PESANAN TEMPATAN HARGA SEUNIT (RM) PERBEZAAN HARGA (RM) A B C B D 1.

Infusion Pump 2.

3.
Syringe Pump Patient Transport Trolly Sumber: Baucar Bayaran Burn Unit (Gambar 1) 779946-A 23.05.2016 4,500 Wad Urology 1070934-H 23.05.2016 4,500 Hemodialisis (Gambar 2) Neurosurgery ICU Paediatric Surgical 948953-X 26.05.2016 4,348 27.05.2016 1136444-P 25.05.2016 Wad Urology 1070934-H 23.05.2016 Hemodialysis 948953-X 26.05.2016 Pembedahan Am (Gambar 3) Jabatan Kecemasan (Gambar 4) 1070934-H 30.08.2018 12,000 948953X 19.10.2018 13,000 3,888 6,000 4,500 3,500 3,490 612 1,500 10 1,000 GAMBAR 1 GAMBAR 2 Hospital Umum Sarawak - Infusion Pump di Burn Unit (03.12.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Hospital Umum Sarawak - Infusion Pump di Hemodialisis (03.12.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) GAMBAR 3 GAMBAR 4 8 - 46 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 47 8 - 47 RAHSIA Hospital Umum Sarawak - Patient Transport Trolley di Rawatan Harian (03.12.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Hospital Umum Sarawak - Patient Transport Trolley di Jabatan Kecemasan dan Trauma (29.11.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) 8.
Teks 8-9.indd 47 8.

Teks 8-9.indd 47 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Maklum balas KKM yang diterima pada 10 Jun 2020 dan 24 Jun 2020 7.
SYOR AUDIT Pada tahun 2016, berlaku pecah kecil dalam urusan perolehan pembelian terus kerana Bagi memastikan kelemahan yang dibangkitkan tidak berulang pada masa hadapan dan salah tafsiran terhadap surat kelulusan khas daripada Ketua Setiausaha bertarikh memastikan objektif pengurusan peralatan perubatan tercapai, adalah disyorkan kepada 27 September 2016.
Surat tersebut menjelaskan bahawa had nilai pembelian terus pihak terlibat untuk mengambil tindakan terhadap perkara seperti berikut: bagi perolehan peralatan perubatan adalah sehingga RM50,000.

7.1.
7.1.

KKM hendaklah menyediakan polisi yang menyeluruh dan komprehensif berkaitan Berlaku pecah kecil dalam urusan perolehan pembelian terus kerana urusan perolehan pengurusan peralatan perubatan yang merangkumi polisi perolehan peralatan perubatan tersebut dibuat secara berasingan oleh Penyedia Pesanan Tempatan mengikut baharu, pelan penggantian peralatan perubatan, penyenggaraan dan pelupusan bagi jabatan.
HUS mengambil maklum akan ketidakakuran ini kerana pada tahun 2016 pengeluaran memastikan pengurusan peralatan perubatan dapat dilaksanakan dengan cekap serta memberi nilai tambah kepada Kerajaan; Pesanan Tempatan bagi perolehan aset tidak dilaksanakan secara berpusat.

Mulai 7.2.
Mulai 7.2.

KKM hendaklah mengambil kira kualiti peralatan perubatan yang diperakukan oleh tahun 2020, semua proses perolehan dan pengeluaran Pesanan Tempatan akan Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan harga yang munasabah bagi memastikan ianya memberi nilai faedah terbaik terhadap perolehan Kerajaan.

Selain itu, peranan urus setia perolehan juga perlu ditambah baik dari aspek penyediaan kertas taklimat tender yang lebih komprehensif bagi membolehkan Lembaga Perolehan membuat keputusan yang tepat.
Selain itu, minit mesyuarat bagi keputusan Lembaga Perolehan juga perlu dicatat dengan tepat dan jelas; 7.3.

KKM hendaklah memanfaatkan dengan optimum sistem maklumat pengurusan penyenggaraan peralatan perubatan di hospital melalui ASIS bagi tujuan perancangan dan membuat keputusan yang tepat dan menyeluruh; dan 7.4.

KKM perlu memastikan semua sistem maklumat pengurusan dan penyenggaraan peralatan perubatan di hospital baharu berintegrasi dengan ASIS.
dilaksanakan secara berpusat dan dipantau melalui buku log.

Bagi perolehan ICU Monitor With Modul yang dilaksanakan melalui dua perolehan secara sebut harga kerana mempunyai fungsi yang berlainan iaitu ICU Monitor With End-Tidal C02 adalah untuk melakukan penilaian ke atas end-tidal carbon dioxide pesakit.

ICU Monitor With EEG Modul pula adalah untuk melakukan penilaian ke atas electrical activity of the brain pesakit.
Pendapat Perolehan secara pecah kecil menunjukkan berlaku Audit ketidakpatuhan kepada peraturan yang telah menyebabkan Kerajaan tidak mendapat nilai faedah terbaik melalui perolehan secara pukal.

6.

RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT Secara keseluruhannya dapat dirumuskan pengurusan peralatan perubatan yang dilaksanakan oleh KKM memenuhi keperluan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat.
Namun begitu, pelaksanaan program penyenggaraan berterusan tanpa menetapkan tempoh penggunaan peralatan perubatan yang optimum boleh merugikan Kerajaan.

Ini disebabkan kos penyenggaraan telah melebihi kos perolehan baharu sedangkan peralatan perubatan masih menggunakan teknologi lama dan prestasi peralatan perubatan semakin merosot.
Selain itu, maklumat dari Asset and Services Information System (ASIS) tidak digunakan secara optimum untuk membuat keputusan berhubung permohonan bajet, perancangan perolehan dan penetapan tempoh penyenggaraan.

8 - 48 8 - 48 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 49 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 48 8.
Teks 8-9.indd 48 8.

Teks 8-9.indd 48 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Maklum balas KKM yang diterima pada 10 Jun 2020 dan 24 Jun 2020 7.
SYOR AUDIT Pada tahun 2016, berlaku pecah kecil dalam urusan perolehan pembelian terus kerana Bagi memastikan kelemahan yang dibangkitkan tidak berulang pada masa hadapan dan salah tafsiran terhadap surat kelulusan khas daripada Ketua Setiausaha bertarikh memastikan objektif pengurusan peralatan perubatan tercapai, adalah disyorkan kepada 27 September 2016.
Surat tersebut menjelaskan bahawa had nilai pembelian terus pihak terlibat untuk mengambil tindakan terhadap perkara seperti berikut: bagi perolehan peralatan perubatan adalah sehingga RM50,000.

7.1.
7.1.

KKM hendaklah menyediakan polisi yang menyeluruh dan komprehensif berkaitan Berlaku pecah kecil dalam urusan perolehan pembelian terus kerana urusan perolehan pengurusan peralatan perubatan yang merangkumi polisi perolehan peralatan perubatan tersebut dibuat secara berasingan oleh Penyedia Pesanan Tempatan mengikut baharu, pelan penggantian peralatan perubatan, penyenggaraan dan pelupusan bagi jabatan.
HUS mengambil maklum akan ketidakakuran ini kerana pada tahun 2016 pengeluaran memastikan pengurusan peralatan perubatan dapat dilaksanakan dengan cekap serta memberi nilai tambah kepada Kerajaan; Pesanan Tempatan bagi perolehan aset tidak dilaksanakan secara berpusat.

Mulai 7.2.
Mulai 7.2.

KKM hendaklah mengambil kira kualiti peralatan perubatan yang diperakukan oleh tahun 2020, semua proses perolehan dan pengeluaran Pesanan Tempatan akan Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan harga yang munasabah bagi memastikan ianya memberi nilai faedah terbaik terhadap perolehan Kerajaan.

Selain itu, peranan urus setia perolehan juga perlu ditambah baik dari aspek penyediaan kertas taklimat tender yang lebih komprehensif bagi membolehkan Lembaga Perolehan membuat keputusan yang tepat.
Selain itu, minit mesyuarat bagi keputusan Lembaga Perolehan juga perlu dicatat dengan tepat dan jelas; 7.3.

KKM hendaklah memanfaatkan dengan optimum sistem maklumat pengurusan penyenggaraan peralatan perubatan di hospital melalui ASIS bagi tujuan perancangan dan membuat keputusan yang tepat dan menyeluruh; dan 7.4.

KKM perlu memastikan semua sistem maklumat pengurusan dan penyenggaraan peralatan perubatan di hospital baharu berintegrasi dengan ASIS.
dilaksanakan secara berpusat dan dipantau melalui buku log.

Bagi perolehan ICU Monitor With Modul yang dilaksanakan melalui dua perolehan secara sebut harga kerana mempunyai fungsi yang berlainan iaitu ICU Monitor With End-Tidal C02 adalah untuk melakukan penilaian ke atas end-tidal carbon dioxide pesakit.

ICU Monitor With EEG Modul pula adalah untuk melakukan penilaian ke atas electrical activity of the brain pesakit.
Pendapat Perolehan secara pecah kecil menunjukkan berlaku Audit ketidakpatuhan kepada peraturan yang telah menyebabkan Kerajaan tidak mendapat nilai faedah terbaik melalui perolehan secara pukal.

6.

RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT Secara keseluruhannya dapat dirumuskan pengurusan peralatan perubatan yang dilaksanakan oleh KKM memenuhi keperluan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat.
Namun begitu, pelaksanaan program penyenggaraan berterusan tanpa menetapkan tempoh penggunaan peralatan perubatan yang optimum boleh merugikan Kerajaan.

Ini disebabkan kos penyenggaraan telah melebihi kos perolehan baharu sedangkan peralatan perubatan masih menggunakan teknologi lama dan prestasi peralatan perubatan semakin merosot.
Selain itu, maklumat dari Asset and Services Information System (ASIS) tidak digunakan secara optimum untuk membuat keputusan berhubung permohonan bajet, perancangan perolehan dan penetapan tempoh penyenggaraan.

8 - 48 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 49 8 - 49 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 49 8.
Teks 8-9.indd 49 8.

Teks 8-9.indd 49 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 8 - 50 8.

Teks 8-9.indd 50 8.
Teks 8-9.indd 50 8.

Teks 8-9.indd 50 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Peralatan Perubatan HospitalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN • JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA • PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM – Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 8.

Teks 8-9.indd 51 8.
Teks 8-9.indd 51 8.

Teks 8-9.indd 51 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA RINGKASAN EKSEKUTIF KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM Perkara Utama Apa yang diaudit?
 Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara (DPSPN) 2016, menekankan pengurusan sisa pepejal berdasarkan waste management hierarchy yang memberi keutamaan kepada pengurangan sisa melalui Reduce, Reuse, Recycle (3R).

Selain itu, terdapat inisiatif baru yang turut diberi penekanan seperti pengurusan sisa secara menyeluruh dan kaedah baru bagi menggalakkan aktiviti 3R iaitu Pay As You Throw (PAYT).
Pengauditan melibatkan penilaian terhadap Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PSPPA) selaras dengan objektif pengurusan sisa pepejal yang digariskan dalam DPSPN   2016.

Pengauditan tertumpu kepada aktiviti PSPPA bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 yang meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi dan pengurusan PSPPA.

 Bagi prestasi PSPPA, pencapaian output dinilai berdasarkan kekerapan jadual kerja yang perlu disediakan dan kerja yang telah disiapkan.
Selain itu, penilaian juga dibuat terhadap pencapaian Program Amalan 3R, pengurangan sisa pepejal melalui 3R, pengasingan sampah dari punca dan pencapaian kadar kitar semula kebangsaan.

Pencapaian keberhasilan dinilai terhadap prestasi perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam.
 Pengurusan PSPPA pula meliputi enam perkara iaitu struktur pengurusan penswastaan, kaedah baru menggalakkan 3R, pencapaian kewangan, proses bayaran, pelaksanaan perkhidmatan kutipan dan pembersihan awam serta pengurusan sistem maklumat.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 52 8.
Teks 8-9.indd 52 8.

Teks 8-9.indd 52 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA RINGKASAN EKSEKUTIF KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM Perkara Utama Apa yang diaudit?
 Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara (DPSPN) 2016, menekankan pengurusan sisa pepejal berdasarkan waste management hierarchy yang memberi keutamaan kepada pengurangan sisa melalui Reduce, Reuse, Recycle (3R).

Selain itu, terdapat inisiatif baru yang turut diberi penekanan seperti pengurusan sisa secara menyeluruh dan kaedah baru bagi menggalakkan aktiviti 3R iaitu Pay As You Throw (PAYT).
Pengauditan melibatkan penilaian terhadap Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PSPPA) selaras dengan objektif pengurusan sisa pepejal yang digariskan dalam DPSPN 2016.

Pengauditan tertumpu kepada aktiviti PSPPA bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 yang meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi dan pengurusan PSPPA.

   Bagi prestasi PSPPA, pencapaian output dinilai berdasarkan kekerapan jadual kerja yang perlu disediakan dan kerja yang telah disiapkan.
Selain itu, penilaian juga dibuat terhadap pencapaian Program Amalan 3R, pengurangan sisa pepejal melalui 3R, pengasingan sampah dari punca dan pencapaian kadar kitar semula kebangsaan.

Pencapaian keberhasilan dinilai terhadap prestasi perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam.
 Pengurusan PSPPA pula meliputi enam perkara iaitu struktur pengurusan penswastaan, kaedah baru menggalakkan 3R, pencapaian kewangan, proses bayaran, pelaksanaan perkhidmatan kutipan dan pembersihan awam serta pengurusan sistem maklumat.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - RAHSIA 9 - 1 8.

Teks 8-9.indd 1 8.
Teks 8-9.indd 1 8.

Teks 8-9.indd 1 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 - Penguatkuasaan pengasingan sisa pepejal dari punca hanya dilaksanakan di premis jenis bertanah (landed).

- Isu mengenai perkhidmatan syarikat konsesi tidak dibincangkan dalam Jawatankuasa ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi.

- Pemantauan penguatkuasa SWCorp di lapangan yang lemah menyebabkan berlaku lebihan bayaran kepada syarikat konsesi.
RAHSIA RAHSIA Mengapa ia penting untuk diaudit?

Apa yang ditemui audit?

   Pengauditan melibatkan tiga pihak utama iaitu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp).
Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada aktiviti PSPPA telah dilaksanakan dengan berhemat, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan selaras dengan objektif PSPPA yang digariskan dalam DPSPN 2016.

Secara keseluruhannya, berdasarkan skop dan sampel Audit dapat dirumuskan bahawa PSPPA masih belum mencapai objektif yang ditetapkan.

Prestasi perkhidmatan oleh syarikat konsesi kurang cekap dan berkesan kerana masih terdapat ketidaksempurnaan kerja.
Pemantauan oleh penguatkuasa SWCorp di lapangan yang lemah semasa melaksanakan kawal selia terhadap perkhidmatan syarikat konsesi telah menyebabkan berlaku lebihan bayaran kepada syarikat konsesi.

Di samping pelbagai program yang dilaksanakan, tidak memberikan kesan yang ketara dalam mengurangkan sisa pepejal.

Selain itu, terdapat kelemahan dalam struktur pengurusan penswastaan, pencapaian kewangan, proses bayaran, pelaksanaan perkhidmatan kutipan dan pembersihan awam serta pengurusan sistem maklumat.
 Kelemahan-kelemahan yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: - Laporan Siap Kerja tidak disediakan bagi perkhidmatan kutipan sisa pepejal.

- Kajian impak tidak dilaksanakan bagi menilai keberkesanan program kitar semula yang dilaksanakan.

- Pencapaian Kadar Kitar Semula Kebangsaan tidak menggambarkan keadaan yang sebenar kerana pengumpulan jumlah kitar semula yang tidak menyeluruh dan faktor janaan sisa pepejal yang tidak dikaji semula.
- Meskipun bilangan ketidakpatuhan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) menurun tetapi Notice to Correct (NTC) masih tinggi, yang menunjukkan berlaku ketidaksempurnaan kerja yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi.

9 - 2 9 - 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 2 8.
Teks 8-9.indd 2 8.

Teks 8-9.indd 2 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA - Penguatkuasaan pengasingan sisa pepejal dari punca hanya dilaksanakan di premis jenis bertanah (landed).

- Isu mengenai perkhidmatan syarikat konsesi tidak dibincangkan dalam Jawatankuasa ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi.
- Pemantauan penguatkuasa SWCorp di lapangan yang lemah menyebabkan berlaku lebihan bayaran kepada syarikat konsesi.

 Pengauditan melibatkan tiga pihak utama iaitu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp).

Mengapa ia  penting untuk diaudit?


Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada aktiviti PSPPA telah dilaksanakan dengan berhemat, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan selaras dengan objektif PSPPA yang digariskan dalam DPSPN 2016.

Apa yang  ditemui audit?

Secara keseluruhannya, berdasarkan skop dan sampel Audit dapat dirumuskan bahawa PSPPA masih belum mencapai objektif yang ditetapkan.
Prestasi perkhidmatan oleh syarikat konsesi kurang cekap dan berkesan kerana masih terdapat ketidaksempurnaan kerja.

Pemantauan oleh penguatkuasa SWCorp di lapangan yang lemah semasa melaksanakan kawal selia terhadap perkhidmatan syarikat konsesi telah menyebabkan berlaku lebihan bayaran kepada syarikat konsesi.

Di samping pelbagai program yang dilaksanakan, tidak memberikan kesan yang ketara dalam mengurangkan sisa pepejal.
Selain itu, terdapat kelemahan dalam struktur pengurusan penswastaan, pencapaian kewangan, proses bayaran, pelaksanaan perkhidmatan kutipan dan pembersihan awam serta pengurusan sistem maklumat.

 Kelemahan-kelemahan yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: kutipan sisa pepejal.

- Laporan Siap Kerja tidak disediakan bagi perkhidmatan - Kajian impak tidak dilaksanakan bagi menilai keberkesanan program kitar semula yang dilaksanakan.
- Pencapaian Kadar Kitar Semula Kebangsaan tidak menggambarkan keadaan yang sebenar kerana pengumpulan jumlah kitar semula yang tidak menyeluruh dan faktor janaan sisa pepejal yang tidak dikaji semula.

- Meskipun bilangan ketidakpatuhan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) menurun tetapi Notice to Correct (NTC) masih tinggi, yang menunjukkan berlaku ketidaksempurnaan kerja yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi.
9 - 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - RAHSIA 9 - 3 8.

Teks 8-9.indd 3 8.
Teks 8-9.indd 3 8.

Teks 8-9.indd 3 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM 1.
PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM FAKTA UTAMA PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM Akta 672 RM8.277 Bilion  Mula berkuat kuasa di enam negeri dan dua  Jumlah peruntukan dan sumbangan yang diterima Wilayah Persekutuan (WP) pada 1 September 2011 (2017 hingga 2020) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Menyediakan dasar dan khidmat nasihat kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) berhubung pemajuan dan (KPKT) pengawalseliaan perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PSPPA) agar lebih bersepadu, cekap, berkesan dan kos efektif Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) Menggubal dasar, rancangan dan strategi berkenaan PSPPA Perbadanan Pengurusan Memastikan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang Sisa Pepejal dan lebih efisien dan bersepadu di samping memberikan kepuasan yang lebih baik Pembersihan Awam kepada pengguna dari segi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan (SWCorp) SWCorp Negeri pembersihan awam Akta 672 Bertanggungjawab mengurus operasi kawal selia dan pemantauan di peringkat negeri dan daerah serta melaksanakan kerja-kerja penguatkuasaan berdasarkan 1.
LATAR BELAKANG 1.1.

Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara (DPSPN) 2016, menekankan pengurusan sisa pepejal berdasarkan waste management hierarchy yang memberi keutamaan kepada pengurangan sisa melalui Reduce, Reuse, Recycle (3R).

Inisiatif baru seperti pengurusan sisa secara menyeluruh, kaedah baru bagi menggalakkan aktiviti 3R seperti Program Pengasingan Sisa Pepejal di Punca dan Pay As You Throw (PAYT) dalam sektor Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PSPPA) turut diberi penekanan.
Program Pengasingan Sisa Pepejal di Punca secara mandatori telah dilancarkan pada 1 September 2015 dan mula dikuatkuasakan pada 1 Jun 2016.

PAYT merupakan satu langkah yang dapat mengurangkan penjanaan sisa pepejal dan mengoptimumkan penggunaan sumber.

Melalui inisiatif ini, Kerajaan dijangka dapat menjimatkan sehingga 30% kos penswastaan PSPPA.

Bagaimanapun, sehingga bulan Disember 2020, PAYT belum dilaksanakan.

1.2.
1.2.

PSPPA adalah di bawah tanggungjawab Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebagaimana termaktub di bawah Seksyen 72, Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Namun, tanggungjawab itu telah diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan setelah Akta Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - RAHSIA 9 - 4 8.

Teks 8-9.indd 4 8.
Teks 8-9.indd 4 8.

Teks 8-9.indd 4 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM 1.
PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM FAKTA UTAMA PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM Akta 672  Mula berkuat kuasa di enam negeri dan dua RM8.277 Bilion  Jumlah peruntukan dan sumbangan yang diterima Wilayah Persekutuan (WP) pada 1 September 2011 (2017 hingga 2020) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Menyediakan dasar dan khidmat nasihat kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) berhubung pemajuan dan pengawalseliaan perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PSPPA) agar lebih bersepadu, cekap, berkesan dan kos efektif Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) Menggubal dasar, rancangan dan strategi berkenaan PSPPA Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) Memastikan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang lebih efisien dan bersepadu di samping memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pengguna dari segi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam SWCorp Negeri Bertanggungjawab mengurus operasi kawal selia dan pemantauan di peringkat negeri dan daerah serta melaksanakan kerja-kerja penguatkuasaan berdasarkan Akta 672 1.
LATAR BELAKANG 1.1.

Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara (DPSPN) 2016, menekankan pengurusan sisa pepejal berdasarkan waste management hierarchy yang memberi keutamaan kepada pengurangan sisa melalui Reduce, Reuse, Recycle (3R).

Inisiatif baru seperti pengurusan sisa secara menyeluruh, kaedah baru bagi menggalakkan aktiviti 3R seperti Program Pengasingan Sisa Pepejal di Punca dan Pay As You Throw (PAYT) dalam sektor Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PSPPA) turut diberi penekanan.
Program Pengasingan Sisa Pepejal di Punca secara mandatori telah dilancarkan pada 1 September 2015 dan mula dikuatkuasakan pada 1 Jun 2016.

PAYT merupakan satu langkah yang dapat mengurangkan penjanaan sisa pepejal dan mengoptimumkan penggunaan sumber.

Melalui inisiatif ini, Kerajaan dijangka dapat menjimatkan sehingga 30% kos penswastaan PSPPA.

Bagaimanapun, sehingga bulan Disember 2020, PAYT belum dilaksanakan.

1.2.
1.2.

PSPPA adalah di bawah tanggungjawab Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebagaimana termaktub di bawah Seksyen 72, Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Namun, tanggungjawab itu telah diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan setelah Akta Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - RAHSIA 9 - 5 8.

Teks 8-9.indd 5 8.
Teks 8-9.indd 5 8.

Teks 8-9.indd 5 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) dikuatkuasakan pada 1 September 2011.

Akta 672 ini telah memberi kuasa eksekutif kepada Kerajaan Persekutuan untuk mengambil alih PSPPA daripada PBT.
Setakat ini, enam negeri dan dua Wilayah Persekutuan (WP) telah menerima pakai Akta 672.

1.3.

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) adalah kementerian yang bertanggungjawab menyediakan dasar dan khidmat nasihat kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan PBT berhubung pemajuan dan pengawalseliaan perkhidmatan PSPPA agar lebih bersepadu, cekap, berkesan dan kos efektif.
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) di bawah KPKT pula bertanggungjawab untuk menggubal dasar, rancangan dan strategi berkenaan PSPPA.

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) adalah sebuah agensi Kerajaan Malaysia yang ditubuhkan di bawah KPKT.

SWCorp mempunyai kuasa untuk mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang PSPPA serta perkara yang berkaitan dengannya.
Peranan SWCorp adalah untuk memastikan perkhidmatan PSPPA yang lebih efisien dan bersepadu di samping memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pengguna dari segi perkhidmatan PSPPA.

SWCorp negeri bertanggungjawab mengurus operasi kawal selia dan pemantauan di peringkat negeri dan daerah serta melaksanakan kerja-kerja penguatkuasaan berdasarkan Akta 672.

1.4.

Jemaah Menteri pada 6 September 1995 telah bersetuju supaya perkhidmatan penswastaan sisa pepejal diswastakan kepada syarikat konsesi.
Pada 8 April 1998, Jemaah Menteri telah memutuskan supaya penswastaan pengurusan sisa pepejal ini dilaksanakan secara interim.

Penswastaan penuh PSPPA telah dipersetujui dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 Jun 2011.

Perkhidmatan tersebut diswastakan kepada tiga syarikat konsesi iaitu Syarikat 639463-M bagi zon utara, Syarikat 367713-X PEMBERSIHAN AWAM bagi zon tengah dan timur serta Syarikat 380208-V bagi zon selatan.
Perjanjian Konsesi telah ditandatangan oleh Kerajaan Persekutuan yang diwakili oleh Ketua Setiausaha (KSU) KPKT, SWCorp dan ketiga-tiga syarikat konsesi pada bulan September 2011 serta berkuatkuasa selama 22 tahun sehingga bulan Ogos 2033.

1.5.

Perjanjian ini melibatkan enam negeri dan dua WP meliputi 52 PBT.
Sehingga bulan Disember 2020 kawasan perkhidmatan kutipan dan pengurusan pembersihan awam oleh syarikat konsesi di 52 PBT telah dibahagikan kepada 114 skim mengikut keluasan kawasan dan bilangan penduduk.

Bilangan kawasan yang diliputi untuk diberi perkhidmatan kutipan dan pembersihan awam masing-masing adalah 107,052 dan 293,152 kawasan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 1.
PENSWASTAAN PERKHIDMATAN KUTIPAN DAN PEMBERSIHAN AWAM JADUAL 1 SYARIKAT KONSESI ZON NEGERI PBT SKIM BILANGAN KAWASAN KUTIPAN KAWASAN PEMBERSIHAN AWAM 639463-M Utara 367713-X WP Putrajaya Tengah dan Timur WP Kuala Lumpur Kedah Perlis Pahang Johor 380208-V Selatan Melaka Negeri Sembilan JUMLAH 52 114 107,052 293,152 Sumber: Perjanjian Konsesi dan Sistem Pusat Data Inventori Bersepadu (PDIB) SWCorp 1.6.
Skop utama perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat konsesi terbahagi kepada dua iaitu kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam seperti dalam Rajah 1.
SKOP PERKHIDMATAN SYARIKAT KONSESI RAJAH 1 Pusat Penjaja Pasar Malam/Tani KUTIPAN SISA PEPEJAL Institusi Awam Pasar Awam Jalanraya Awam Tandas Awam Tempat Awam Rumah Kediaman  Jenis Bertanah  Jenis Bertingkat Longkang Awam Pasar Awam Pusat Penjaja Pantai Awam  Rumah Kedai  Kedai Makan  Entiti Perniagaan Memungut dan Melupus Bangkai dan Sampah Haram Potong Rumput  Bahu Jalan  Tempat Awam Sumber: Perjanjian Konsesi dan Jabatan Audit Negara 1.7.
Bagi negeri yang menerima pakai Akta 672, Perjanjian Tripartied telah ditandatangani antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Perjanjian Tripartied menyatakan perkara yang berkaitan dengan PSPPA yang sebelum ini dilaksanakan oleh PBT akan diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan.
Melalui Perjanjian Tripartied, PBT bersetuju untuk memberi sumbangan dana pengurusan pada kadar tertentu kepada Kerajaan Persekutuan melalui SWCorp bagi membiayai kos perkhidmatan syarikat konsesi.

Sebarang pertambahan kos perkhidmatan selepas itu akan ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan di mana geran akan disalurkan kepada SWCorp bagi membayar perkhidmatan syarikat konsesi.
9 - 6 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 6 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 6 8.
Teks 8-9.indd 6 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 JADUAL 1 PENSWASTAAN PERKHIDMATAN KUTIPAN DAN PEMBERSIHAN AWAM SYARIKAT KONSESI ZON NEGERI PBT SKIM BILANGAN KAWASAN KUTIPAN KAWASAN PEMBERSIHAN AWAM 639463-M Utara 367713-X Tengah dan Timur Kedah Perlis WP Kuala Lumpur WP Putrajaya Pahang Johor 380208-V Selatan Melaka Negeri Sembilan JUMLAH Sumber: Perjanjian Konsesi dan Sistem Pusat Data Inventori Bersepadu (PDIB) SWCorp 1.6.
Skop utama perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat konsesi terbahagi kepada dua iaitu kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam seperti dalam Rajah 1.
SKOP PERKHIDMATAN SYARIKAT KONSESI RAJAH 1 Pusat Penjaja Pasar Malam/Tani kepada tiga syarikat konsesi iaitu Syarikat 639463-M bagi zon utara, Syarikat 367713-X PEMBERSIHAN AWAM KUTIPAN SISA PEPEJAL Institusi Awam Pasar Awam Jalanraya Awam Tandas Awam Tempat Awam Rumah Kediaman  Jenis Bertanah  Jenis Bertingkat Longkang Awam Pasar Awam Pusat Penjaja Pantai Awam  Rumah Kedai  Kedai Makan  Entiti Perniagaan Memungut dan Melupus Bangkai dan Sampah Haram Potong Rumput  Bahu Jalan  Tempat Awam Sumber: Perjanjian Konsesi dan Jabatan Audit Negara 1.7.
Bagi negeri yang menerima pakai Akta 672, Perjanjian Tripartied telah ditandatangani antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Perjanjian Tripartied menyatakan perkara yang berkaitan dengan PSPPA yang sebelum ini dilaksanakan oleh PBT akan diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan.
Melalui Perjanjian Tripartied, PBT bersetuju untuk memberi sumbangan dana pengurusan pada kadar tertentu kepada Kerajaan Persekutuan melalui SWCorp bagi membiayai kos perkhidmatan syarikat konsesi.

Sebarang pertambahan kos perkhidmatan selepas itu akan ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan di mana geran akan disalurkan kepada SWCorp bagi membayar perkhidmatan syarikat konsesi.

Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) dikuatkuasakan pada 1 September 2011.
Akta 672 ini telah memberi kuasa eksekutif kepada Kerajaan Persekutuan untuk mengambil alih PSPPA daripada PBT.

Setakat ini, enam negeri dan dua Wilayah Persekutuan (WP) telah menerima pakai Akta 672.

1.3.

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) adalah kementerian yang bertanggungjawab menyediakan dasar dan khidmat nasihat kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan PBT berhubung pemajuan dan pengawalseliaan perkhidmatan PSPPA agar lebih bersepadu, cekap, berkesan dan kos efektif.
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) di bawah KPKT pula bertanggungjawab untuk menggubal dasar, rancangan dan strategi berkenaan PSPPA.

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) adalah sebuah agensi Kerajaan Malaysia yang ditubuhkan di bawah KPKT.

SWCorp mempunyai kuasa untuk mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang PSPPA serta perkara yang berkaitan dengannya.
Peranan SWCorp adalah untuk memastikan perkhidmatan PSPPA yang lebih efisien dan bersepadu di samping memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pengguna dari segi perkhidmatan PSPPA.

SWCorp negeri bertanggungjawab mengurus operasi kawal selia dan pemantauan di peringkat negeri dan daerah serta melaksanakan kerja-kerja penguatkuasaan berdasarkan Akta 672.

1.4.

Jemaah Menteri pada 6 September 1995 telah bersetuju supaya perkhidmatan penswastaan sisa pepejal diswastakan kepada syarikat konsesi.
Pada 8 April 1998, Jemaah Menteri telah memutuskan supaya penswastaan pengurusan sisa pepejal ini dilaksanakan secara interim.

Penswastaan penuh PSPPA telah dipersetujui dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 Jun 2011.

Perkhidmatan tersebut diswastakan bagi zon tengah dan timur serta Syarikat 380208-V bagi zon selatan.
Perjanjian Konsesi telah ditandatangan oleh Kerajaan Persekutuan yang diwakili oleh Ketua Setiausaha (KSU) KPKT, SWCorp dan ketiga-tiga syarikat konsesi pada bulan September 2011 serta berkuatkuasa selama 22 tahun sehingga bulan Ogos 2033.

1.5.

Perjanjian ini melibatkan enam negeri dan dua WP meliputi 52 PBT.
Sehingga bulan Disember 2020 kawasan perkhidmatan kutipan dan pengurusan pembersihan awam oleh syarikat konsesi di 52 PBT telah dibahagikan kepada 114 skim mengikut keluasan kawasan dan bilangan penduduk.

Bilangan kawasan yang diliputi untuk diberi perkhidmatan kutipan dan pembersihan awam masing-masing adalah 107,052 dan 293,152 kawasan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 1.


9 - 6 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam RAHSIA 9 - 7 9 - 7 8.

Teks 8-9.indd 7 8.
Teks 8-9.indd 7 8.

Teks 8-9.indd 7 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 1.8.

Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, peruntukan untuk perkhidmatan PSPPA berjumlah RM8.277 bilion.

Jumlah ini terdiri daripada peruntukan yang diterima oleh SWCorp daripada JPSPN dan sumbangan daripada PBT masing-masing berjumlah RM6.034 bilion dan RM2.243 bilion.
Bagi tempoh yang sama, perbelanjaan bagi melaksanakan perkhidmatan PSPPA adalah berjumlah RM8.017 bilion (96.9%).

2.

OBJEKTIF PENGAUDITAN Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada PSPPA telah dilaksanakan dengan berhemat, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan seperti berikut: a. perkhidmatan yang efisien dan kos efektif melalui penswastaan, kawal selia yang cekap dan piawaian yang seragam; dan b. pengurangan sisa pepejal melalui 3R.

3.

SKOP PENGAUDITAN 3.1.


Pengauditan tertumpu kepada PSPPA bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020.

Pengauditan ini meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi PSPPA dan pengurusan PSPPA.

Prestasi PSPPA dinilai berdasarkan dua perkara iaitu pencapaian output dan pencapaian keberhasilan (outcome).
Pengurusan PSPPA pula meliputi enam perkara iaitu struktur pengurusan penswastaan, kaedah baru menggalakan 3R bayaran pencapaian kewangan, proses bayaran, pelaksanaan perkhidmatan kutipan dan pembersihan awam serta pengurusan sistem maklumat.

Pengauditan dijalankan di JPSPN, Ibu Pejabat SWCorp dan SWCorp negeri Kedah, Melaka, WP Kuala Lumpur dan WP Putrajaya.

3.2.

Sampel pengauditan untuk pemeriksaan fizikal adalah sembilan (7.9%) daripada 114 skim.
Sampel yang dipilih meliputi 147 kawasan kutipan dan 138 kawasan pembersihan awam serta mewakili ketiga-tiga syarikat konsesi seperti dalam Jadual 2.

JADUAL 2 BILANGAN SKIM YANG DIPILIH SEBAGAI SAMPEL AUDIT SYARIKAT KONSESI ZON BIL.

SKIM NEGERI PBT 639463-M Utara 22 Kedah Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS) Majlis Daerah Pendang 367713-X Tengah dan Timur 33 WP Putrajaya Perbadanan Putrajaya SAMPEL AUDIT BIL.

SKIM NAMA SKIM BIL.

KAWASAN KUTIPAN BIL.


KAWASAN PEMBERSIHAN AWAM 2 5 KDAS01 14 KDPD01 PJPS01 PJPS02 10 23 17 17 19 9 20 NEGERI PBT Dewan WP Kuala Bandaraya Lumpur Kuala Lumpur SAMPEL AUDIT BIL.

SKIM NAMA SKIM BIL.

BIL.

KAWASAN KAWASAN PEMBERSIHAN KUTIPAN AWAM (DBKL) Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Majlis Perbandaran Alor Gajah 2 9 WPKL01 WPKL11 WPKL13 18 20 19 MLMB03 19 MLAG01 7 9 15 17 16 16 147 138 SYARIKAT KONSESI ZON BIL.
SKIM 380208-V Selatan 59 Melaka JUMLAH 114 Sumber: Jabatan Audit Negara 4.

METODOLOGI PENGAUDITAN Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod, dokumen serta menganalisis data yang berkaitan dengan perkhidmatan kutipan dan pembersihan awam oleh ketiga- tiga syarikat konsesi serta program kesedaran awam 3R dan pengasingan sisa dari punca yang dijalankan oleh SWCorp.

Lawatan dan pemeriksaan fizikal ke kawasan perkhidmatan dan temu bual pegawai yang terlibat juga diadakan.
Khidmat Agensi Angkasa Malaysia juga digunakan untuk membuat pengukuran di tapak dan mencerap imej kawasan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam.

5.

PENEMUAN TERPERINCI AUDIT Pengauditan dijalankan pada bulan Januari hingga Disember 2020.

Perkara yang ditemui serta maklum balas yang diterima telah dibincangkan dalam Mesyuarat Penutup pada 15 Januari 2021.

Penjelasan lanjut adalah seperti perenggan berikut: 5.1.

Prestasi Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 5.1.1.
Pencapaian Output Output bagi PSPPA yang dinilai adalah kekerapan jadual kerja yang perlu disediakan dan kerja yang telah disiapkan.

Jadual Kerja adalah perancangan kerja yang disediakan oleh syarikat konsesi mengikut kawasan dan hari pada setiap bulan.

Laporan Siap Kerja (LSK) adalah laporan terhadap kerja yang telah disiapkan oleh syarikat konsesi berdasarkan Jadual Kerja yang telah diluluskan oleh SWCorp.
Selain daripada itu, penilaian juga dibuat terhadap pencapaian pelaksanaan amalan 3R yang dijalankan oleh SWCorp.

9 - 8 9 - 8 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 8 8.
Teks 8-9.indd 8 8.

Teks 8-9.indd 8 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 1.8.

Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, peruntukan untuk perkhidmatan PSPPA berjumlah RM8.277 bilion.

Jumlah ini terdiri daripada peruntukan yang diterima oleh SWCorp daripada JPSPN dan sumbangan daripada PBT masing-masing berjumlah RM6.034 bilion dan RM2.243 bilion.
Bagi tempoh yang sama, perbelanjaan bagi melaksanakan perkhidmatan PSPPA adalah berjumlah RM8.017 bilion (96.9%).

2.

OBJEKTIF PENGAUDITAN Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada PSPPA telah dilaksanakan dengan berhemat, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan seperti berikut: a. perkhidmatan yang efisien dan kos efektif melalui penswastaan, kawal selia yang cekap dan piawaian yang seragam; dan b. pengurangan sisa pepejal melalui 3R.

3.

SKOP PENGAUDITAN 3.1.


Pengauditan tertumpu kepada PSPPA bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020.

Pengauditan ini meliputi dua bidang utama Audit iaitu prestasi PSPPA dan pengurusan PSPPA.

Prestasi PSPPA dinilai berdasarkan dua perkara iaitu pencapaian output dan pencapaian keberhasilan (outcome).
Pengurusan PSPPA pula meliputi enam perkara iaitu struktur pengurusan penswastaan, kaedah baru menggalakan 3R bayaran pencapaian kewangan, proses bayaran, pelaksanaan perkhidmatan kutipan dan pembersihan awam serta pengurusan sistem maklumat.

Pengauditan dijalankan di JPSPN, Ibu Pejabat SWCorp dan SWCorp negeri Kedah, Melaka, WP Kuala Lumpur dan WP Putrajaya.

3.2.

Sampel pengauditan untuk pemeriksaan fizikal adalah sembilan (7.9%) daripada 114 skim.
Sampel yang dipilih meliputi 147 kawasan kutipan dan 138 kawasan pembersihan awam serta mewakili ketiga-tiga syarikat konsesi seperti dalam Jadual 2.

BILANGAN SKIM YANG DIPILIH SEBAGAI SAMPEL AUDIT JADUAL 2 SYARIKAT KONSESI ZON BIL.

SKIM NEGERI PBT 639463-M Utara 22 Kedah 367713-X 33 Tengah dan Timur WP Perbadanan Putrajaya Putrajaya Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS) Majlis Daerah Pendang SAMPEL AUDIT BIL.

SKIM NAMA SKIM BIL.

BIL.


KAWASAN KAWASAN PEMBERSIHAN KUTIPAN AWAM 2 5 KDAS01 14 KDPD01 PJPS01 PJPS02 10 23 17 17 19 9 20 9 - 8 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA SYARIKAT KONSESI ZON BIL.

SKIM NEGERI PBT SAMPEL AUDIT BIL.

SKIM NAMA SKIM BIL.

KAWASAN KUTIPAN BIL.


KAWASAN PEMBERSIHAN AWAM WP Kuala Lumpur 380208-V Selatan 59 Melaka JUMLAH 114 Sumber: Jabatan Audit Negara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Majlis Perbandaran Alor Gajah 2 9 WPKL01 WPKL11 WPKL13 18 20 19 MLMB03 19 MLAG01 7 9 15 17 16 16 147 138 4.
METODOLOGI PENGAUDITAN Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod, dokumen serta menganalisis data yang berkaitan dengan perkhidmatan kutipan dan pembersihan awam oleh ketiga- tiga syarikat konsesi serta program kesedaran awam 3R dan pengasingan sisa dari punca yang dijalankan oleh SWCorp.

Lawatan dan pemeriksaan fizikal ke kawasan perkhidmatan dan temu bual pegawai yang terlibat juga diadakan.
Khidmat Agensi Angkasa Malaysia juga digunakan untuk membuat pengukuran di tapak dan mencerap imej kawasan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam.

5.

PENEMUAN TERPERINCI AUDIT Pengauditan dijalankan pada bulan Januari hingga Disember 2020.

Perkara yang ditemui serta maklum balas yang diterima telah dibincangkan dalam Mesyuarat Penutup pada 15 Januari 2021.

Penjelasan lanjut adalah seperti perenggan berikut: 5.1.

Prestasi Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 5.1.1.
Pencapaian Output Output bagi PSPPA yang dinilai adalah kekerapan jadual kerja yang perlu disediakan dan kerja yang telah disiapkan.

Jadual Kerja adalah perancangan kerja yang disediakan oleh syarikat konsesi mengikut kawasan dan hari pada setiap bulan.

Laporan Siap Kerja (LSK) adalah laporan terhadap kerja yang telah disiapkan oleh syarikat konsesi berdasarkan Jadual Kerja yang telah diluluskan oleh SWCorp.
Selain daripada itu, penilaian juga dibuat terhadap pencapaian pelaksanaan amalan 3R yang dijalankan oleh SWCorp.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - RAHSIA 9 - 9 8.

Teks 8-9.indd 9 8.

Teks 8-9.indd 9 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 5.1.1.1.
Penyediaan Jadual Kerja dan Laporan Siap Kerja a. Berdasarkan Appendix IV, Perjanjian Konsesi, Subklausa 4, syarikat konsesi hendaklah menyediakan perkhidmatan kutipan bagi setiap kawasan perkhidmatan kepada SWCorp untuk kelulusan selewat-lewatnya satu bulan sebelum pelaksanaan perkhidmatan kutipan dilaksanakan.
Appendix V, Perjanjian Konsesi, Subklausa 4 pula menyatakan bahawa syarikat konsesi hendaklah menyediakan jadual perkhidmatan pembersihan awam kepada SWCorp untuk kelulusan tidak lebih dari satu bulan sebelum permulaan perkhidmatan.

b. Semakan Audit terhadap jadual kerja mendapati bagi tempoh tahun 2017 hingga bulan Disember 2019, syarikat konsesi telah mengemukakan jadual kerja kutipan dan pembersihan awam pada setiap bulan.
Bagaimanapun, tempoh penghantaran jadual kerja sebulan sebelum kerja dimulakan tidak dapat ditentukan kerana tiada tarikh penghantaran dicatatkan pada jadual kerja tersebut.

Bagi tempoh bulan Januari hingga Disember 2020 pula, syarikat konsesi telah mengemukakan jadual kerja kutipan dan pembersihan awam pada setiap bulan dalam tempoh yang ditetapkan.

Bagi kesemua jadual kerja tahun 2017 hingga 2020 yang dikemukakan, tiada bukti menunjukkan telah diluluskan oleh pihak SWCorp.
c. Berdasarkan Perjanjian Konsesi, tiada klausa yang menetapkan pengesahan siap kerja perlu disediakan oleh pihak konsesi bagi perkhidmatan yang diberikan.

Bagaimanapun mengikut Appendix IV dan Appendix V, Perjanjian Konsesi menyatakan hanya kerja tanpa jadual seperti pembersihan bangkai dan pembersihan sampah haram yang memerlukan penyediaan LSK.
Semakan Audit terhadap LSK kutipan sisa pepejal mendapati bagi tahun 2017 hingga 2020 LSK tidak disediakan kerana syarikat konsesi menggunakan Automatic Vehicle Location System (AVLS).

AVLS adalah satu sistem bagi menjejak pergerakan lori kompaktor sebagai pengesahan kerja telah dilaksanakan yang mula digunakan pada tahun 2018. d. Semakan Audit selanjutnya mendapati bagi tahun 2017 dan 2018 LSK perkhidmatan pembersihan awam tidak disediakan.
Bagaimanapun, mulai bulan Januari 2019, LSK bagi perkhidmatan pembersihan awam telah disediakan dan dimuat naik oleh syarikat konsesi ke Sistem LSK.

e. Analisis Audit mendapati bagi tempoh bulan Januari hingga Disember 2019, bilangan LSK pembersihan awam dikemukakan berbanding bilangan kerja pembersihan awam yang dirancang mengikut zon adalah seperti berikut:  Zon utara antara 15.9% hingga 81.4%;  Zon tengah dan timur antara 7.1% hingga 78.0%; dan  Zon selatan antara 4.5% hingga 37.1%.
f. Bagi tempoh bulan Januari hingga Disember 2020 pula, didapati bilangan LSK pembersihan awam dikemukakan berbanding bilangan kerja adalah seperti berikut:  Zon utara antara 67.2% hingga 99.7%;  Zon tengah dan timur antara 85.8% hingga 100%; dan  Zon selatan antara 69.5% hingga 99.9%.

Butiran lanjut seperti dalam Jadual 3.


JADUAL 3 BILANGAN DAN PERATUS LSK BERBANDING BILANGAN JADUAL KERJA PEMBERSIHAN AWAM MENGIKUT ZON BAGI TAHUN 2019 DAN 2020 TAHUN BULAN ZON UTARA (639463-M) ZON TENGAH DAN TIMUR (367713-X) ZON SELATAN (380208-V) BIL.

JADUAL KERJA BIL.

LSK LSK (%) BIL.

JADUAL KERJA BIL.

LSK LSK (%) BIL.

JADUAL KERJA BIL.
LSK LSK (%) Januari 105,542 16,826 15.9 282,540 22,378 7.9 1,279,999 57,314 Februari 63,498 26,700 42.0 282,540 20,198 7.1 1,157,123 84,832 4.5 7.3 Mac April Mei Jun Julai Ogos Mac April Jun Julai Ogos September 68,907 31,660 45.9 285,485 41,261 14.5 1,248,503 130,153 10.4 Oktober 69,217 45,036 65.1 285,485 61,023 21.4 1,296,335 136,377 10.5 November 236,744 146,517 61.9 357,251 141,357 39.6 1,223,320 126,102 10.3 Disember 207,490 113,329 54.6 352,010 274,732 78.0 485,183 179,974 37.1 Januari 176,210 118,420 67.2 356,195 305,787 85.8 460,883 320,528 69.5 Februari 161,501 125,984 78.0 335,230 294,260 87.8 436,700 346,843 79.4 161,644 146,181 90.4 350,046 327,076 93.4 440,198 352,685 80.1 150,940 148,566 98.4 348,285 342,415 98.3 428,031 379,770 88.7 2020 Mei September 153,423 150,962 98.4 352,557 352,557 100 418,386 417,351 99.8 9 - 10 9 - 10 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 11 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 10 8.

Teks 8-9.indd 10 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 5.1.1.1.
Penyediaan Jadual Kerja dan Laporan Siap Kerja a. Berdasarkan Appendix IV, Perjanjian Konsesi, Subklausa 4, syarikat konsesi hendaklah menyediakan perkhidmatan kutipan bagi setiap kawasan perkhidmatan kepada SWCorp untuk kelulusan selewat-lewatnya satu bulan sebelum pelaksanaan perkhidmatan kutipan dilaksanakan.
Appendix V, Perjanjian Konsesi, Subklausa 4 pula menyatakan bahawa syarikat konsesi hendaklah menyediakan jadual perkhidmatan pembersihan awam kepada SWCorp untuk kelulusan tidak lebih dari satu bulan sebelum permulaan perkhidmatan.

b. Semakan Audit terhadap jadual kerja mendapati bagi tempoh tahun 2017 hingga bulan Disember 2019, syarikat konsesi telah mengemukakan jadual kerja kutipan dan pembersihan awam pada setiap bulan.
Bagaimanapun, tempoh penghantaran jadual kerja sebulan sebelum kerja dimulakan tidak dapat ditentukan kerana tiada tarikh penghantaran dicatatkan pada jadual kerja tersebut.

Bagi tempoh bulan Januari hingga Disember 2020 pula, syarikat konsesi telah mengemukakan jadual kerja kutipan dan pembersihan awam pada setiap bulan dalam tempoh yang ditetapkan.

Bagi kesemua jadual kerja tahun 2017 hingga 2020 yang dikemukakan, tiada bukti menunjukkan telah diluluskan oleh pihak SWCorp.
c. Berdasarkan Perjanjian Konsesi, tiada klausa yang menetapkan pengesahan siap kerja perlu disediakan oleh pihak konsesi bagi perkhidmatan yang diberikan.

Bagaimanapun mengikut Appendix IV dan Appendix V, Perjanjian Konsesi menyatakan hanya kerja tanpa jadual seperti pembersihan bangkai dan pembersihan sampah haram yang memerlukan penyediaan LSK.
Semakan Audit terhadap LSK kutipan sisa pepejal mendapati bagi tahun 2017 hingga 2020 LSK tidak disediakan kerana syarikat konsesi menggunakan Automatic Vehicle Location System (AVLS).

AVLS adalah satu sistem bagi menjejak pergerakan lori kompaktor sebagai pengesahan kerja telah dilaksanakan yang mula digunakan pada tahun 2018. d. Semakan Audit selanjutnya mendapati bagi tahun 2017 dan 2018 LSK perkhidmatan pembersihan awam tidak disediakan.
Bagaimanapun, mulai bulan Januari 2019, LSK bagi perkhidmatan pembersihan awam telah disediakan dan dimuat naik oleh syarikat konsesi ke Sistem LSK.

e. Analisis Audit mendapati bagi tempoh bulan Januari hingga Disember 2019, bilangan LSK pembersihan awam dikemukakan berbanding bilangan kerja pembersihan awam yang dirancang mengikut zon adalah seperti berikut:  Zon utara antara 15.9% hingga 81.4%;  Zon tengah dan timur antara 7.1% hingga 78.0%; dan  Zon selatan antara 4.5% hingga 37.1%.
f. Bagi tempoh bulan Januari hingga Disember 2020 pula, didapati bilangan LSK pembersihan awam dikemukakan berbanding bilangan kerja adalah seperti berikut:  Zon utara antara 67.2% hingga 99.7%;  Zon tengah dan timur antara 85.8% hingga 100%; dan  Zon selatan antara 69.5% hingga 99.9%.

Butiran lanjut seperti dalam Jadual 3.


JADUAL 3 BILANGAN DAN PERATUS LSK BERBANDING BILANGAN JADUAL KERJA PEMBERSIHAN AWAM MENGIKUT ZON BAGI TAHUN 2019 DAN 2020 TAHUN BULAN ZON UTARA (639463-M) ZON TENGAH DAN TIMUR (367713-X) ZON SELATAN (380208-V) BIL.

JADUAL KERJA BIL.

LSK LSK (%) BIL.

JADUAL KERJA BIL.

LSK LSK (%) BIL.

JADUAL KERJA BIL.
LSK LSK (%) Januari 105,542 16,826 15.9 282,540 22,378 7.9 1,279,999 57,314 Februari 63,498 26,700 42.0 282,540 20,198 7.1 1,157,123 84,832 4.5 7.3 Mac April Mei Jun Julai Ogos September 68,907 31,660 45.9 285,485 41,261 14.5 1,248,503 130,153 10.4 Oktober 69,217 45,036 65.1 285,485 61,023 21.4 1,296,335 136,377 10.5 November 236,744 146,517 61.9 357,251 141,357 39.6 1,223,320 126,102 10.3 Disember 207,490 113,329 54.6 352,010 274,732 78.0 485,183 179,974 37.1 Januari 176,210 118,420 67.2 356,195 305,787 85.8 460,883 320,528 69.5 Februari 161,501 125,984 78.0 335,230 294,260 87.8 436,700 346,843 79.4 Mac April 161,644 146,181 90.4 350,046 327,076 93.4 440,198 352,685 80.1 150,940 148,566 98.4 348,285 342,415 98.3 428,031 379,770 88.7 2020 Mei 149,635 147,731 98.7 350,542 347,796 99.2 423,835 394,950 93.2 Jun Julai Ogos 146,835 146,097 99.5 346,836 345,272 99.5 417,036 401,720 96.3 152,478 151,346 99.3 355,879 355,879 100 423,432 419,360 99.0 151,201 149,962 99.2 357,546 357,546 100 421,108 417,763 99.2 September 153,423 150,962 98.4 352,557 352,557 100 418,386 417,351 99.8 9 - 10 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 11 RAHSIA 9 - 11 8.
Teks 8-9.indd 11 8.

Teks 8-9.indd 11 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 TAHUN BULAN ZON UTARA (639463-M) ZON TENGAH DAN TIMUR (367713-X) ZON SELATAN (380208-V) BIL.

JADUAL KERJA BIL.

LSK LSK (%) BIL.

JADUAL KERJA BIL.

LSK LSK (%) BIL.

JADUAL KERJA BIL.
LSK LSK (%) Oktober 153,817 152,977 99.5 360,007 360,007 100 421,765 419,554 99.5 November 155,022 154,546 99.7 342,959 342,959 100 415,849 415,605 99.9 Disember 155,701 153,968 98.9 360,350 360,350 100 431,502 430,690 99.8 Sumber: Laporan Sistem Siap Kerja SWCorp dan Analisis JAN Maklum balas SWCorp yang diterima pada 15 Oktober 2020 LSK bagi kerja-kerja kutipan tidak direkodkan di dalam talian Sistem LSK kerana pada 25 September 2019 syarikat konsesi diarahkan untuk memasang peranti Global Positioning System (GPS) di semua kenderaan kutipan pada atau sebelum bulan November 2019.
Semakan di pusat kawalan Command, Control, Communication and Computer Integration (C4i) terhadap pematuhan jadual adalah melalui flog GPS kenderaan dan juga lokasi terkini kenderaan tersebut.

C4i merupakan teknologi yang digunakan untuk menyatukan aktiviti pemantauan secara menyeluruh iaitu pusat kawalan untuk memantau kerja yang dilaksanakan.
Peningkatan bilangan LSK di dalam talian sistem LSK adalah disebabkan arahan memuat naik data LSK sepenuhnya dan pemakluman pembayaran pembersihan awam berdasarkan dalam talian LSK yang dikeluarkan.

Pendapat Walaupun Jadual Kerja dan LSK disediakan, ketiadaan Audit kelulusan serta pengesahan boleh menjejaskan kawasan sebenar yang diberi perkhidmatan.

5.1.1.2.
5.1.1.2.

Pelaksanaan Amalan 3R a. Pencapaian Program Amalan 3R i. Mengikut Teras Strategik 3 dalam Pelan Strategik KPKT 2016-2020, iaitu merekayasa pertumbuhan persekitaran yang mampan bagi meningkatkan daya huni telah ditetapkan empat inisiatif yang perlu dilaksanakan oleh SWCorp.

Inisiatif ini dilaksanakan melalui strategi 5, iaitu Key Result Area 8 yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan pembudayaan amalan 3R dalam semua lapisan masyarakat.
Inisiatif tersebut adalah Bank Kitar Semula, Kelab Kitar Semula, Pengkomposan di Komuniti dan Hari Kitar Semula.

ii.

SWCorp telah merancang dan melaksanakan pelbagai program pendidikan dan kesedaran awam berkaitan amalan 3R.

Program utama yang dijalankan secara berterusan adalah Program Bank Kitar Semula, ceramah dan pameran.
Program ini adalah bertujuan bagi pembentukan kefahaman masyarakat terhadap pengurusan sisa pepejal yang lestari serta meningkatkan kesedaran dan keterlibatan masyarakat dalam membudayakan amalan kitar semula mengikut kumpulan sasaran.

Pencapaian program ini dipantau melalui Laporan Sasaran Kerja Tahunan Bahagian Pendidikan Masyarakat.

iii.
iii.

Analisis Audit mendapati bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, pencapaian Program Amalan 3R adalah seperti berikut:  Program ceramah, pameran, bank kitar semula dan hari kitar semula telah mencapai sasaran yang ditetapkan antara 100% hingga  Pada tahun 2018, tiada sasaran dan pencapaian yang ditetapkan bagi Program Kelab Kitar Semula kerana modul program tersebut sedang 499.2%.

dikemas kini.

 Bagi Program Pengkomposan di Komuniti pula, program hanya dilaksanakan pada tahun 2017.
 Sasaran dan pencapaian program amalan 3R yang dilaksanakan oleh SWCorp bagi tempoh tahun 2017 hingga tahun 2020 adalah seperti dalam Jadual 4.
JADUAL 4 SASARAN DAN PENCAPAIAN PROGRAM AMALAN 3R BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 2017 2018 2019 a 120 120 b % a b % a b % a 599 499.2 120 393 327.5 300 1,265 421.7 300 253 210.8 120 144 120.0 300 477 159.0 180 2020 b 415 285 % 138.3 158.3 1,533 3,460 225.7 2,950 7,546 255.8 2,950 13,085 443.6 3,250 4,291 132.0 1,000 1,349 134.9 Kemas kini Modul 1,000 1,039 103.9 760 1,004 132.1 1 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 100 Tiada Maklumat Sasaran dan Pencapaian BILANGAN PROGRAM Ceramah Pameran *Bank Kitar Semula Kelab Kitar Semula Hari Kitar Semula Pengkomposan di Komuniti Sumber: Sasaran Kerja Tahunan SWCorp Nota: (a) - Sasaran (b) - Pencapaian (*) - Tadika, Sekolah, Institut Pengajian Tinggi, Pejabat Kerajaan, Komuniti, Industri dan Komersial 9 - 12 9 - 12 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 13 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 12 8.

Teks 8-9.indd 12 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 ii.

SWCorp telah merancang dan melaksanakan pelbagai program pendidikan dan kesedaran awam berkaitan amalan 3R.

Program utama yang dijalankan secara berterusan adalah Program Bank Kitar Semula, ceramah dan pameran.
Program ini adalah bertujuan bagi pembentukan kefahaman masyarakat terhadap pengurusan sisa pepejal yang lestari serta meningkatkan kesedaran dan keterlibatan masyarakat dalam membudayakan amalan kitar semula mengikut kumpulan sasaran.

Pencapaian program ini dipantau melalui Laporan Sasaran Kerja Tahunan Bahagian Pendidikan Masyarakat.

iii.
iii.

Analisis Audit mendapati bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, pencapaian Program Amalan 3R adalah seperti berikut:  Program ceramah, pameran, bank kitar semula dan hari kitar semula telah mencapai sasaran yang ditetapkan antara 100% hingga 499.2%.

 Pada tahun 2018, tiada sasaran dan pencapaian yang ditetapkan bagi Program Kelab Kitar Semula kerana modul program tersebut sedang dikemas kini.

 Bagi Program Pengkomposan di Komuniti pula, program hanya dilaksanakan pada tahun 2017.
 Sasaran dan pencapaian program amalan 3R yang dilaksanakan oleh SWCorp bagi tempoh tahun 2017 hingga tahun 2020 adalah seperti dalam Jadual 4.
JADUAL 4 SASARAN DAN PENCAPAIAN PROGRAM AMALAN 3R BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 BILANGAN PROGRAM Ceramah Pameran a 120 120 2017 2018 2019 b % a b % a b % a 599 499.2 120 393 327.5 300 1,265 421.7 300 253 210.8 120 144 120.0 300 477 159.0 180 2020 b 415 285 % 138.3 158.3 TAHUN BULAN ZON UTARA (639463-M) ZON TENGAH DAN TIMUR (367713-X) ZON SELATAN (380208-V) BIL.

JADUAL KERJA BIL.

LSK LSK (%) BIL.

JADUAL KERJA BIL.

LSK LSK (%) BIL.

JADUAL KERJA BIL.
LSK LSK (%) Oktober 153,817 152,977 99.5 360,007 360,007 100 421,765 419,554 99.5 November 155,022 154,546 99.7 342,959 342,959 100 415,849 415,605 99.9 Disember 155,701 153,968 98.9 360,350 360,350 100 431,502 430,690 99.8 Sumber: Laporan Sistem Siap Kerja SWCorp dan Analisis JAN Maklum balas SWCorp yang diterima pada 15 Oktober 2020 LSK bagi kerja-kerja kutipan tidak direkodkan di dalam talian Sistem LSK kerana pada 25 September 2019 syarikat konsesi diarahkan untuk memasang peranti Global Positioning System (GPS) di semua kenderaan kutipan pada atau sebelum bulan November 2019.
Semakan di pusat kawalan Command, Control, Communication and Computer Integration (C4i) terhadap pematuhan jadual adalah melalui flog GPS kenderaan dan juga lokasi terkini kenderaan tersebut.

C4i merupakan teknologi yang digunakan untuk menyatukan aktiviti pemantauan secara menyeluruh iaitu pusat kawalan untuk memantau kerja yang dilaksanakan.
Peningkatan bilangan LSK di dalam talian sistem LSK adalah disebabkan arahan memuat naik data LSK sepenuhnya dan pemakluman pembayaran pembersihan awam berdasarkan dalam talian LSK yang dikeluarkan.

Pendapat Walaupun Jadual Kerja dan LSK disediakan, ketiadaan Audit kelulusan serta pengesahan boleh menjejaskan kawasan sebenar yang diberi perkhidmatan.

5.1.1.2.
5.1.1.2.

Pelaksanaan Amalan 3R a. Pencapaian Program Amalan 3R i. Mengikut Teras Strategik 3 dalam Pelan Strategik KPKT 2016-2020, iaitu merekayasa pertumbuhan persekitaran yang mampan bagi meningkatkan daya huni telah ditetapkan empat inisiatif yang perlu dilaksanakan oleh SWCorp.

Inisiatif ini dilaksanakan melalui strategi 5, iaitu Key Result Area 8 yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan pembudayaan amalan 3R dalam semua lapisan masyarakat.
Inisiatif tersebut adalah Bank Kitar Semula, Kelab Kitar Semula, Pengkomposan di Komuniti dan Hari Kitar Semula.
*Bank Kitar Semula Kelab Kitar Semula Hari Kitar Semula Pengkomposan di Komuniti Sumber: Sasaran Kerja Tahunan SWCorp Nota: (a) - Sasaran Kemas kini Modul 1,000 1,039 103.9 760 1,004 132.1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 Tiada Maklumat Sasaran dan Pencapaian 225.7 2,950 7,546 255.8 2,950 13,085 443.6 3,250 4,291 132.0 3,460 1,349 1,533 1,000 134.9 100 100 1 1 1 1 (b) - Pencapaian (*) - Tadika, Sekolah, Institut Pengajian Tinggi, Pejabat Kerajaan, Komuniti, Industri dan Komersial 9 - 12 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 13 RAHSIA 9 - 13 8.
Teks 8-9.indd 13 8.

Teks 8-9.indd 13 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 iv.

Walaupun pelbagai program telah dirancang dan dilaksanakan dari tahun 2017 hingga 2020, pihak SWCorp tidak menjalankan kajian impak bagi menilai keberkesanan program yang telah dilaksanakan.
Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 dan 22 Januari 2021 Pihak SWCorp dalam perancangan untuk melaksanakan Kajian Keberkesanan Penyampaian Perkhidmatan PSPPA di Negeri-negeri Yang Menerima Pakai Akta 672 dengan kerjasama pihak Universiti Teknologi MARA.
Kajian tersebut bertujuan untuk menilai, mengetahui dan mengenal pasti tahap kepuasan pemegang taruh seperti kerajaan negeri, PBT dan masyarakat setempat berhubung dengan penyampaian perkhidmatan PSPPA yang diberikan oleh syarikat-syarikat konsesi di tujuh buah negeri yang menerima pakai Akta 672.

Pendapat Ketiadaan kajian impak terhadap program amalan 3R yang Audit dilaksanakan menyebabkan keberkesanan program dalam mengurangkan janaan sisa pepejal tidak dapat ditentukan.
b. Pengurangan Sisa Pepejal Melalui 3R i. Objektif kedua dalam Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara tahun 2016 adalah mengurangkan sisa pepejal melalui 3R.

ii.

Analisis Audit terhadap data berat kutipan sisa pepejal bagi sisa domestik, sisa pukal dan sisa pembersihan awam mendapati jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan tidak menunjukkan trend penurunan yang konsisten bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020.
Pihak Audit mendapati berlaku penurunan sebanyak 8.2% pada tahun 2017 manakala pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing meningkat sebanyak 0.9% dan 0.3%.

Pada tahun 2020, jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan menurun sebanyak 5.3%.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 5.


JUMLAH SISA YANG DIKUTIP OLEH SYARIKAT KONSESI BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 JADUAL 5 PERBANDINGAN DARI TAHUN SEBELUM MENINGKAT/(MENURUN) TAHUN 2017 2018 2019 2020 SISA (Tan) 3,069,689.44 3,098,653.03 3,108,887.71 2,944,377.09 SISA (Tan) (273,142.33) 28,963.59 10,234.68 (164,510.62) % (8.2) 0.9 0.3 (5.3) Sumber: Data Berat Kutipan Sisa Pepejal bagi Sisa Domestik, Sisa Pukal dan Sisa Pembersihan Awam SWCorp iii.
Analisis Audit selanjutnya mendapati jumlah sisa yang terkumpul untuk dikitar semula tidak menunjukkan trend peningkatan yang konsisten jika dibandingkan dengan peningkatan bilangan Program Bank Kitar Semula yang dilaksanakan bagi tempoh tahun 2018 hingga 2020.

Pada tahun 2018 bilangan program yang dilaksanakan meningkat sebanyak 107.4% berbanding tahun sebelum, namun berlaku penurunan jumlah sisa terkumpul untuk dikitar semula iaitu 57.7%.
Pada tahun 2019, bilangan program yang dilaksanakan meningkat sebanyak 47.3% dan jumlah sisa yang terkumpul untuk dikitar semula juga menunjukkan peningkatan sebanyak 36.6%.

Pada tahun 2020 pula berlaku penurunan bilangan program yang dilaksanakan sebanyak 10.7% yang menyebabkan jumlah sisa terkumpul juga menurun sebanyak 11.3%.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 6.


JADUAL 6 BILANGAN PROGRAM BANK KITAR SEMULA DAN JUMLAH SISA TERKUMPUL PROGRAM BANK KITAR SEMULA SISA TERKUMPUL TAHUN BILANGAN PENINGKATAN/ (PENURUNAN) PENINGKATAN/ (PENURUNAN) 2017 2018 2019 2020 5,048 10,468 15,415 13,767 (%) - 107.4 47.3 (10.7) JUMLAH (Kg) 10,844,166.45 4,594,012.78 6,271,699.26 5,564,067.55 (%) - (57.7) 36.6 (11.3) Sumber: Data Program Bank Kitar Semula, Bahagian Pendidikan Masyarakat, SWCorp iv.
Pihak Audit mendapati bilangan Program Bank Kitar Semula yang telah dilaksanakan tidak memberi kesan yang ketara terhadap keberkesanan jumlah sisa yang terkumpul melalui program tersebut di kalangan orang ramai.

9 - 14 9 - 14 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 15 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 14 8.

Teks 8-9.indd 14 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 iv.

Walaupun pelbagai program telah dirancang dan dilaksanakan dari tahun 2017 hingga 2020, pihak SWCorp tidak menjalankan kajian impak bagi menilai keberkesanan program yang telah dilaksanakan.
Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 dan 22 Januari 2021 Pihak SWCorp dalam perancangan untuk melaksanakan Kajian Keberkesanan Penyampaian Perkhidmatan PSPPA di Negeri-negeri Yang Menerima Pakai Akta 672 dengan kerjasama pihak Universiti Teknologi MARA.
Kajian tersebut bertujuan untuk menilai, mengetahui dan mengenal pasti tahap kepuasan pemegang taruh seperti kerajaan negeri, PBT dan masyarakat setempat berhubung dengan penyampaian perkhidmatan PSPPA yang diberikan oleh syarikat-syarikat konsesi di tujuh buah negeri yang menerima pakai Akta 672.

Pendapat Ketiadaan kajian impak terhadap program amalan 3R yang Audit dilaksanakan menyebabkan keberkesanan program dalam mengurangkan janaan sisa pepejal tidak dapat ditentukan.
b. Pengurangan Sisa Pepejal Melalui 3R i. Objektif kedua dalam Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara tahun 2016 adalah mengurangkan sisa pepejal melalui 3R.

ii.

Analisis Audit terhadap data berat kutipan sisa pepejal bagi sisa domestik, sisa pukal dan sisa pembersihan awam mendapati jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan tidak menunjukkan trend penurunan yang konsisten bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020.
Pihak Audit mendapati berlaku penurunan sebanyak 8.2% pada tahun 2017 manakala pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing meningkat sebanyak 0.9% dan 0.3%.

Pada tahun 2020, jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan menurun sebanyak 5.3%.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 5.


JADUAL 5 JUMLAH SISA YANG DIKUTIP OLEH SYARIKAT KONSESI BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 TAHUN 2017 2018 2019 2020 SISA (Tan) 3,069,689.44 3,098,653.03 3,108,887.71 2,944,377.09 PERBANDINGAN DARI TAHUN SEBELUM MENINGKAT/(MENURUN) SISA (Tan) (273,142.33) 28,963.59 10,234.68 (164,510.62) % (8.2) 0.9 0.3 (5.3) Sumber: Data Berat Kutipan Sisa Pepejal bagi Sisa Domestik, Sisa Pukal dan Sisa Pembersihan Awam SWCorp iii.
Analisis Audit selanjutnya mendapati jumlah sisa yang terkumpul untuk dikitar semula tidak menunjukkan trend peningkatan yang konsisten jika dibandingkan dengan peningkatan bilangan Program Bank Kitar Semula yang dilaksanakan bagi tempoh tahun 2018 hingga 2020.

Pada tahun 2018 bilangan program yang dilaksanakan meningkat sebanyak 107.4% berbanding tahun sebelum, namun berlaku penurunan jumlah sisa terkumpul untuk dikitar semula iaitu 57.7%.
Pada tahun 2019, bilangan program yang dilaksanakan meningkat sebanyak 47.3% dan jumlah sisa yang terkumpul untuk dikitar semula juga menunjukkan peningkatan sebanyak 36.6%.

Pada tahun 2020 pula berlaku penurunan bilangan program yang dilaksanakan sebanyak 10.7% yang menyebabkan jumlah sisa terkumpul juga menurun sebanyak 11.3%.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 6.


JADUAL 6 BILANGAN PROGRAM BANK KITAR SEMULA DAN JUMLAH SISA TERKUMPUL PROGRAM BANK KITAR SEMULA SISA TERKUMPUL TAHUN BILANGAN PENINGKATAN/ (PENURUNAN) (%) 2017 2018 2019 2020 5,048 10,468 15,415 13,767 - 107.4 47.3 (10.7) JUMLAH (Kg) 10,844,166.45 4,594,012.78 6,271,699.26 5,564,067.55 PENINGKATAN/ (PENURUNAN) (%) - (57.7) 36.6 (11.3) Sumber: Data Program Bank Kitar Semula, Bahagian Pendidikan Masyarakat, SWCorp iv.
Pihak Audit mendapati bilangan Program Bank Kitar Semula yang telah dilaksanakan tidak memberi kesan yang ketara terhadap keberkesanan jumlah sisa yang terkumpul melalui program tersebut di kalangan orang ramai.

9 - 14 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 15 RAHSIA 9 - 15 8.
Teks 8-9.indd 15 8.

Teks 8-9.indd 15 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 dan melaksanakan pengasingan sisa di punca di samping memberikan 22 Januari 2021 nasihat secara lisan.

SWCorp telah menghantar draf peraturan kemudahan kitar semula pada 15 Mac 2021 kepada JPSPN.
Apabila peraturan tersebut telah diwartakan, pusat barangan kitar semula akan dilesenkan dan dipetakan dalam sistem serta dihebahkan kepada orang awam bagi kemudahan menghantar barangan kitar semula.

SWCorp juga telah mewujudkan satu inisiatif Komuniti Sifar Sisa yang lebih dikenali sebagai ZeComm dan telah beroperasi di 16 lokasi Projek Perumahan Rakyat terpilih.
ZeComm adalah inisiatif SWCorp untuk membimbing komuniti mengenai kepentingan pengasingan sisa pepejal terutama sisa makanan, merawat sisa pepejal mengikut kaedah sesuai dan memperkenalkan kaedah ganjaran agar program ini terus kekal.

c. Pengasingan Sampah dari Punca i.

Program Pengasingan Sisa Pepejal dari Punca secara mandatori telah dilancarkan pada 1 September 2015 dan mula dikuatkuasakan pada 1 Jun 2016.
Peraturan-Peraturan PSPPA (Skim Bagi Sisa Pepejal Isi Rumah dan Sisa Pepejal yang Serupa dengan Sisa Pepejal Isi Rumah) (Pindaan) 2016, Peraturan 14, Subperaturan 2 menyatakan pemilik premis bertanah hendaklah memastikan sisa yang boleh dikitar semula diasingkan daripada jenis sisa pepejal isi rumah.

Sekiranya tidak dipatuhi, denda maksimum RM1,000 boleh dikenakan berdasarkan Subperaturan 3. ii.
Peraturan 21, Subperaturan 8 pula menyatakan badan pengurusan harta bersama bagi rumah bertingkat hendaklah memastikan sisa yang boleh dikitar semula diasingkan daripada jenis sisa pepejal isi rumah sama ada diasingkan atau diletakkan dalam tong komunal berasingan.

Sekiranya tidak dipatuhi, denda maksimum RM1,000 boleh dikenakan berdasarkan Subperaturan 8. iii.
Berdasarkan Tatacara Tindakan Penguatkuasaan Pengasingan Sisa dari Punca, terdapat tiga fasa penguatkuasaan pengasingan sisa di punca iaitu:  Fasa 1 bermula 1 Julai hingga 31 Ogos 2015, melibatkan pengedaran surat peringatan mesra dan risalah kepada isi rumah yang gagal  Fasa 2 bermula 1 September 2015 hingga 31 Mei 2016, melibatkan pemberian nasihat secara lisan dan menyerahkan notis pemberitahuan kesalahan kepada isi rumah yang gagal melaksanakan pengasingan sisa di punca.
 Fasa 3 bermula 1 Jun 2016 sehingga kini, merupakan peringkat sebenar penguatkuasaan undang-undang yang dimulakan dengan pembukaan kertas siasatan, proses mengkompaun dan pendakwaan.

iv.

Semakan Audit terhadap Laporan Pemantauan Pengasingan Sampah dari Punca mendapati SWCorp negeri melaksanakan tindakan penguatkuasaan terhadap pelaksanaan pengasingan sampah dari punca.

Tindakan dibuat melalui operasi ke premis-premis bagi menentukan sama ada pengasingan dari punca telah dilaksanakan.
Pihak Audit mendapati bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, operasi penguatkuasaan hanya dilaksanakan di premis jenis bertanah (landed).

v. Analisis Audit terhadap bilangan Notis Pemberitahuan Kesalahan (NPK) bagi premis jenis bertanah yang dilawati oleh penguatkuasa SWCorp bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, mendapati sebanyak 489 (0.1%) NPK telah dikeluarkan daripada 1,051,792 premis yang dilawati di negeri yang menerima pakai Akta 672 dan jumlah kompaun dikenakan adalah RM12,900.

vi.
vi.

Pihak Audit mendapati tindakan penguatkuasaan premis jenis bertingkat belum dijalankan.

Bagi premis bertingkat, hanya tindakan kesedaran dilaksanakan secara berterusan.

Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 SWCorp telah melaksanakan fasa 1 dan fasa 2 berdasarkan tatacara tindakan penguatkuasaan pengasingan dari punca.
Ini telah memberikan panduan dan pemahaman akan pengasingan dari punca kepada isi rumah di premis jenis bertanah mengikut cara yang betul supaya mahir dalam pengasingan sisa dan maklum akan penguatkuasaan kompaun yang akan dikenakan jika tidak melaksanakan pengasingan dari punca.

Setiap NPK yang dikeluarkan memerlukan pembukaan kertas siasatan untuk dijatuhkan kompaun.
Tindakan penguatkuasaan hanya dijalankan terhadap rumah 9 - 16 9 - 16 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 17 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 16 8.
Teks 8-9.indd 16 8.

Teks 8-9.indd 16 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 dan melaksanakan pengasingan sisa di punca di samping memberikan 22 Januari 2021 nasihat secara lisan.
secara pemberian nasihat  Fasa 2 bermula 1 September 2015 hingga 31 Mei 2016, melibatkan lisan dan menyerahkan notis SWCorp telah menghantar draf peraturan kemudahan kitar semula pada 15 Mac 2021 kepada JPSPN.

Apabila peraturan tersebut telah diwartakan, pusat barangan kitar semula akan dilesenkan dan dipetakan dalam sistem serta dihebahkan kepada orang awam bagi kemudahan menghantar barangan kitar semula.

terus kekal.
terus kekal.

SWCorp juga telah mewujudkan satu inisiatif Komuniti Sifar Sisa yang lebih dikenali sebagai ZeComm dan telah beroperasi di 16 lokasi Projek Perumahan Rakyat terpilih.

ZeComm adalah inisiatif SWCorp untuk membimbing komuniti mengenai kepentingan pengasingan sisa pepejal terutama sisa makanan, merawat sisa pepejal mengikut kaedah sesuai dan memperkenalkan kaedah ganjaran agar program ini c. Pengasingan Sampah dari Punca i.
Program Pengasingan Sisa Pepejal dari Punca secara mandatori telah dilancarkan pada 1 September 2015 dan mula dikuatkuasakan pada 1 Jun 2016.

Peraturan-Peraturan PSPPA (Skim Bagi Sisa Pepejal Isi Rumah dan Sisa Pepejal yang Serupa dengan Sisa Pepejal Isi Rumah) (Pindaan) 2016, Peraturan 14, Subperaturan 2 menyatakan pemilik premis bertanah hendaklah memastikan sisa yang boleh dikitar semula diasingkan daripada jenis sisa pepejal isi rumah.
Sekiranya tidak dipatuhi, denda maksimum RM1,000 boleh dikenakan berdasarkan Subperaturan 3. ii.

Peraturan 21, Subperaturan 8 pula menyatakan badan pengurusan harta bersama bagi rumah bertingkat hendaklah memastikan sisa yang boleh dikitar semula diasingkan daripada jenis sisa pepejal isi rumah sama ada diasingkan atau diletakkan dalam tong komunal berasingan.

Sekiranya tidak dipatuhi, denda maksimum RM1,000 boleh dikenakan berdasarkan Subperaturan 8. iaitu: iii.
Berdasarkan Tatacara Tindakan Penguatkuasaan Pengasingan Sisa dari Punca, terdapat tiga fasa penguatkuasaan pengasingan sisa di punca  Fasa 1 bermula 1 Julai hingga 31 Ogos 2015, melibatkan pengedaran surat peringatan mesra dan risalah kepada isi rumah yang gagal pemberitahuan kesalahan kepada isi rumah yang gagal melaksanakan pengasingan sisa di punca.
 Fasa 3 bermula 1 Jun 2016 sehingga kini, merupakan peringkat sebenar penguatkuasaan undang-undang yang dimulakan dengan pembukaan kertas siasatan, proses mengkompaun dan pendakwaan.

iv.

Semakan Audit terhadap Laporan Pemantauan Pengasingan Sampah dari Punca mendapati SWCorp negeri melaksanakan tindakan penguatkuasaan terhadap pelaksanaan pengasingan sampah dari punca.

Tindakan dibuat melalui operasi ke premis-premis bagi menentukan sama ada pengasingan dari punca telah dilaksanakan.
Pihak Audit mendapati bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, operasi penguatkuasaan hanya dilaksanakan di premis jenis bertanah (landed).

v. Analisis Audit terhadap bilangan Notis Pemberitahuan Kesalahan (NPK) bagi premis jenis bertanah yang dilawati oleh penguatkuasa SWCorp bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, mendapati sebanyak 489 (0.1%) NPK telah dikeluarkan daripada 1,051,792 premis yang dilawati di negeri yang menerima pakai Akta 672 dan jumlah kompaun dikenakan adalah RM12,900.

vi.
vi.

Pihak Audit mendapati tindakan penguatkuasaan premis jenis bertingkat belum dijalankan.

Bagi premis bertingkat, hanya tindakan kesedaran dilaksanakan secara berterusan.

Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 SWCorp telah melaksanakan fasa 1 dan fasa 2 berdasarkan tatacara tindakan penguatkuasaan pengasingan dari punca.
Ini telah memberikan panduan dan pemahaman akan pengasingan dari punca kepada isi rumah di premis jenis bertanah mengikut cara yang betul supaya mahir dalam pengasingan sisa dan maklum akan penguatkuasaan kompaun yang akan dikenakan jika tidak melaksanakan pengasingan dari punca.

Setiap NPK yang dikeluarkan memerlukan pembukaan kertas siasatan untuk dijatuhkan kompaun.
Tindakan penguatkuasaan hanya dijalankan terhadap rumah 9 - 16 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 17 RAHSIA 9 - 17 8.

Teks 8-9.indd 17 8.
Teks 8-9.indd 17 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 bertanah kerana pengkompaunan untuk premis bertingkat dikenakan terhadap Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan bukan kepada individu dan terdapat isu seperti berikut yang masih tidak diselesaikan: a. JMB yang berada di bawah seliaan Kerajaan; dan b. terdapat kediaman premis bertingkat yang tidak menubuhkan JMB.
Pendapat Program Pengasingan Sisa Pepejal dari Punca yang mula Audit dikuatkuasakan pada 1 Jun 2016, belum berjaya dilaksanakan sepenuhnya kerana penguatkuasaan hanya dilaksanakan di premis jenis bertanah.

d. Pencapaian Kadar Kitar Semula Kebangsaan i. Mengikut DPSPN 2016, Kerajaan telah menetapkan sasaran kadar kitar semula kebangsaan sebanyak 22% menjelang tahun 2020.
Mesyuarat Jawatankuasa Penentuan Kadar Kitar Semula Kebangsaan Bilangan 2 Tahun 2017 bertarikh 8 Mei 2017 telah memutuskan untuk menaikkan sasaran kadar kitar semula isi rumah kepada 30% disebabkan pencapaian pada tahun 2018 telah melebihi sasaran yang ditetapkan.

Kadar yang ditetapkan ini adalah untuk seluruh Malaysia termasuk negeri yang tidak menerima pakai Akta 672.
Kadar kitar semula dikira berdasarkan formula berikut: Kadar Kitar Semula Tahun Semasa = Jumlah Sisa yang Dikitar Semula Tahun Sebelum Jumlah Anggaran Janaan Sisa Pepejal Tahun Sebelum ii.

Sejak tahun 2014 SWCorp melaksanakan kaji selidik kadar kitar semula kebangsaan melalui pengumpulan maklumat bermula pada awal bulan Januari setiap tahun bagi penetapan kadar kitar semula.
Pengumpulan maklumat sisa yang dikitar semula diperoleh daripada pengilang melalui penghantaran borang soal selidik kepada pengilang yang telah dikenal pasti.

iii.

Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 kadar kitar semula kebangsaan telah mencapai sasaran yang ditetapkan seperti dalam Jadual 7.
SASARAN DAN PENCAPAIAN KADAR KITAR SEMULA KEBANGSAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 PERATUS SASARAN PERATUS PENCAPAIAN JADUAL 7 TAHUN 2017 2018 2019 2020 (%) 16.5 24 27 30 (%) 21 24.6 28.1 30.7 Sumber: Kompendium Pengurusan Sisa Pepejal Malaysia 2019, SWCorp dan Mesyuarat Jawatankuasa Penentuan Kadar Kitar Semula Kebangsaan iv.

Bagaimanapun, pihak Audit mendapati faktor janaan1 sisa pepejal yang digunakan untuk mendapatkan jumlah anggaran janaan sisa pepejal tidak pernah dikaji semula sejak tahun 2012.
Faktor janaan sisa pepejal yang digunakan oleh SWCorp adalah 1.17 manakala Laporan World Bank tahun 2018 melaporkan faktor janaan sampah di Malaysia pada tahun 2016 adalah 1.21. v. Selain itu, pihak Audit mendapati jumlah sisa kitar semula adalah terdiri daripada sisa domestik dan komersil serta bergantung kepada pengilang kitar semula yang mengemukakan maklum balas soal selidik yang dikemukakan oleh SWCorp.
Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2019, tidak semua pengilang yang dikenal pasti telah mengemukakan maklum balas seperti dalam Jadual 8.
MAKLUM BALAS SOAL SELIDIK OLEH PENGILANG JADUAL 8 DIKENAL PASTI JUMLAH PENGILANG KEMUKA MAKLUMAT BILANGAN 334 108 145 102 52 55 94 71 % 15.6 50.9 64.8 69.6 TAHUN 2016 2017 2018 2019 Sumber: Mesyuarat Jawatankuasa Penentuan Kadar Kitar Semula Kebangsaan 2016 hingga 2019 Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 Pada tahun 2018 dan 2020, permohonan peruntukan telah dikemukakan kepada Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri bagi menjalankan Survey on Solid Waste Composition, Charateristic & Existing Practice of Solid Waste Recycling in Malaysia.
1 Faktor janaan adalah jumlah sisa yang dibuang oleh setiap penduduk di Malaysia setiap hari.

Jika faktor janaan adalah 1.17 bererti seorang penduduk pada puratanya membuang 1.17 kg sisa pepejal setiap hari.

Makin tinggi faktor janaan bererti semakin banyak sampah.
9 - 18 9 - 18 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 19 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 18 8.
Teks 8-9.indd 18 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 JADUAL 7 SASARAN DAN PENCAPAIAN KADAR KITAR SEMULA KEBANGSAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 TAHUN 2017 2018 2019 2020 PERATUS SASARAN (%) PERATUS PENCAPAIAN (%) 16.5 24 27 30 21 24.6 28.1 30.7 Sumber: Kompendium Pengurusan Sisa Pepejal Malaysia 2019, SWCorp dan Mesyuarat Jawatankuasa Penentuan Kadar Kitar Semula Kebangsaan iv.
Bagaimanapun, pihak Audit mendapati faktor janaan1 sisa pepejal yang digunakan untuk mendapatkan jumlah anggaran janaan sisa pepejal tidak pernah dikaji semula sejak tahun 2012.
Faktor janaan sisa pepejal yang digunakan oleh SWCorp adalah 1.17 manakala Laporan World Bank tahun 2018 melaporkan faktor janaan sampah di Malaysia pada tahun 2016 adalah 1.21. v. Selain itu, pihak Audit mendapati jumlah sisa kitar semula adalah terdiri daripada sisa domestik dan komersil serta bergantung kepada pengilang kitar semula yang mengemukakan maklum balas soal selidik yang dikemukakan oleh SWCorp.
Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2019, tidak semua pengilang yang dikenal pasti telah mengemukakan maklum balas seperti dalam Jadual 8.

JADUAL 8 MAKLUM BALAS SOAL SELIDIK OLEH PENGILANG bertanah kerana pengkompaunan untuk premis bertingkat dikenakan terhadap Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan bukan kepada individu dan terdapat isu seperti berikut yang masih tidak diselesaikan: a. JMB yang berada di bawah seliaan Kerajaan; dan b. terdapat kediaman premis bertingkat yang tidak menubuhkan JMB.
Pendapat Program Pengasingan Sisa Pepejal dari Punca yang mula Audit dikuatkuasakan pada 1 Jun 2016, belum berjaya dilaksanakan sepenuhnya kerana penguatkuasaan hanya dilaksanakan di premis jenis bertanah.

d. Pencapaian Kadar Kitar Semula Kebangsaan i. Mengikut DPSPN 2016, Kerajaan telah menetapkan sasaran kadar kitar semula kebangsaan sebanyak 22% menjelang tahun 2020.
Mesyuarat Jawatankuasa Penentuan Kadar Kitar Semula Kebangsaan Bilangan 2 Tahun 2017 bertarikh 8 Mei 2017 telah memutuskan untuk menaikkan sasaran kadar kitar semula isi rumah kepada 30% disebabkan pencapaian pada tahun 2018 telah melebihi sasaran yang ditetapkan.

Kadar yang ditetapkan ini adalah untuk seluruh Malaysia termasuk negeri yang tidak menerima pakai Akta 672.
Kadar kitar semula dikira berdasarkan formula berikut: Jumlah Sisa yang Dikitar Semula Kadar Kitar Semula Tahun Sebelum = Tahun Semasa Jumlah Anggaran Janaan Sisa Pepejal Tahun Sebelum ii.

Sejak tahun 2014 SWCorp melaksanakan kaji selidik kadar kitar semula kebangsaan melalui pengumpulan maklumat bermula pada awal bulan Januari setiap tahun bagi penetapan kadar kitar semula.
Pengumpulan maklumat sisa yang dikitar semula diperoleh daripada pengilang melalui penghantaran borang soal selidik kepada pengilang yang telah dikenal pasti.

dalam Jadual 7. iii.
Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 kadar kitar semula kebangsaan telah mencapai sasaran yang ditetapkan seperti 9 - 18 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA TAHUN 2016 2017 2018 DIKENAL PASTI 334 108 145 Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 Pada tahun 2018 dan 2020, permohonan peruntukan telah dikemukakan kepada Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri bagi menjalankan Survey on Solid Waste Composition, Charateristic & Existing Practice of Solid Waste Recycling in Malaysia.
1 Faktor janaan adalah jumlah sisa yang dibuang oleh setiap penduduk di Malaysia setiap hari.

Jika faktor janaan adalah 1.17 bererti seorang penduduk pada puratanya membuang 1.17 kg sisa pepejal setiap hari.

Makin tinggi faktor janaan bererti semakin banyak sampah.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 19 RAHSIA 9 - 19 8.

Teks 8-9.indd 19 8.
Teks 8-9.indd 19 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM 102 Sumber: Mesyuarat Jawatankuasa Penentuan Kadar Kitar Semula Kebangsaan 2016 hingga 2019 2019 71 JUMLAH PENGILANG KEMUKA MAKLUMAT BILANGAN 52 55 94 % 15.6 50.9 64.8 69.6 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Mesyuarat Jawatankuasa Penentuan Kadar Kitar Semula Kebangsaan Bilangan 1 Tahun 2019 juga telah mencadangkan bahawa terdapat keperluan bagi menyemak semula kadar janaan ini setiap lima tahun dan isu peruntukan yang sukar diperolehi bagi melaksanakan kajian ini.
Pendapat Faktor janaan sisa pepejal yang tidak dikaji semula Audit menyebabkan kadar kitar semula yang dilaporkan tidak menggambarkan keadaan sebenar.

5.1.2.

Pencapaian Keberhasilan a. Mengikut Perjanjian Konsesi, pelaksanaan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam dinilai berdasarkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI).
Klausa 12.1.3 menyatakan sekiranya KPI yang ditetapkan gagal dipatuhi, syarikat konsesi akan dikenakan demerit value penalty seperti yang dinyatakan dalam Appendix VI(A) dan VII(A) iaitu bayaran kepada pihak syarikat konsesi akan dipotong mengikut jumlah yang telah ditentukan.

b. Bagi tempoh tahun 2017 hingga bulan Ogos 2018, syarikat konsesi didapati telah dikenakan demerit value penalty sekiranya tidak mematuhi KPI yang ditetapkan.
Bagaimanapun, melalui Mesyuarat Membincangkan Isu-isu Penswastaan Perkhidmatan PSPPA bertarikh 30 Ogos 2018 yang dipengerusikan oleh mantan KSU KPKT memutuskan supaya Notice to Correct (NTC) dikeluarkan terlebih dahulu bagi setiap ketidakpatuhan KPI.

NTC merupakan suatu tempoh pembetulan diberikan kepada syarikat konsesi bagi memperbaiki semula prestasi perkhidmatan yang diberikan pada satu-satu masa.
Lanjutan daripada itu, Ketua Pengarah JPSPN telah mengeluarkan surat bertarikh 30 Ogos 2018 kepada SWCorp negeri supaya melaksanakan arahan tersebut.

Pelaksanaan NTC Pendapat Secara keseluruhannya prestasi perkhidmatan kutipan sisa menyebabkan penurunan bilangan ketidakpatuhan KPI dan aduan yang diterima.
Audit pepejal dan pembersihan awam oleh syarikat konsesi masih c. Analisis Audit mendapati, bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 berlaku penurunan bilangan ketidakpatuhan KPI yang ketara bagi ketiga-tiga syarikat konsesi iaitu 22,841 pada tahun 2018 dan 249 pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 ketidakpatuhan KPI meningkat sebanyak 1,007 berbanding tahun 2019.

Bagi tempoh yang sama, bilangan aduan juga didapati menurun kepada 2,031 pada tahun 2018, 1,419 pada tahun 2019 dan 1,297 pada tahun 2020.
Namun begitu, didapati bilangan Notice to Correct (NTC) yang dikenakan adalah tinggi pada tahun 2019 iaitu 21,460 dan meningkat kepada 22,484 pada tahun 2020.

Bilangan ketidakpatuhan KPI, aduan dan NTC bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 9.
9 - 20 9 - 20 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 21 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 20 8.
Teks 8-9.indd 20 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM JADUAL 9 BILANGAN KETIDAKPATUHAN KPI, NTC DAN ADUAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 PERKARA Bilangan Ketidakpatuhan KPI Bilangan Aduan Bilangan NTC 2017 43,962 2,332 - 2018 22,841 2,031 - 2019 249 1,419 21,460 2020 1,007 1,297 22,484 Sumber: Data Ketidakpatuhan KPI, Aduan dan NTC SWCorp dan Analisis Jabatan Audit Negara Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 dan 22 Januari 2021 NTC dilaksanakan untuk satu tempoh masa sahaja bagi memberi ruang kepada syarikat konsesi membuat pembetulan dan tempoh transisi dalam memberi latihan kepada pekerja-pekerja dan kontraktor lantikan baharu di bawah syarikat konsesi.
Bilangan ketidakpatuhan KPI semakin menurun disebabkan pelaksanaan NTC yang mana tindakan pembetulan telah dilaksanakan awal bagi memastikan penyampaian perkhidmatan tidak terjejas di lapangan.

Surat pemakluman mengenai penamatan NTC berkuat kuasa pada 1 Januari 2021 telah dikeluarkan oleh JPSPN pada 29 September 2020 dan telah dipanjangkan kepada SWCorp negeri pada 6 Oktober 2020.
Bagaimanapun, penamatan NTC ini telah ditangguhkan atas arahan Yang Berhormat Menteri KPKT pada 31 Disember 2020 dan pihak SWCorp masih berunding dengan pihak berkaitan untuk mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan perkara ini.

Pihak SWCorp juga sedang berunding agar sekurang-kurangnya separuh dari 75 jenis KPI boleh dikenakan denda supaya dapat dipraktikkan elemen denda/peringatan di dalam aktiviti PSPPA.

kurang cekap dan berkesan.


Ini kerana bilangan NTC masih tinggi yang menunjukkan berlaku ketidaksempurnaan kerja yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi.

5.2.

Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 5.2.1.
Struktur Pengurusan Penswastaan a. Klausa 19, Perjanjian Konsesi telah menetapkan supaya dua jawatankuasa ditubuhkan iaitu Regional Implementation Committee (RIC) dan Service Level Committee (SLC) manakala Klausa 21 Perjanjian Konsesi menetapkan supaya Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 - - 2020 1,007 1,297 22,484 Bilangan NTC 21,460 Sumber: Data Ketidakpatuhan KPI, Aduan dan NTC SWCorp dan Analisis Jabatan Audit Negara JADUAL 9 BILANGAN KETIDAKPATUHAN KPI, NTC DAN ADUAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 PERKARA Bilangan Ketidakpatuhan KPI Bilangan Aduan 2017 43,962 2,332 2018 22,841 2,031 2019 249 1,419 Mesyuarat Jawatankuasa Penentuan Kadar Kitar Semula Kebangsaan Bilangan 1 Tahun 2019 juga telah mencadangkan bahawa terdapat keperluan bagi menyemak semula kadar janaan ini setiap lima tahun dan isu peruntukan yang sukar diperolehi bagi melaksanakan kajian ini.
Pendapat Faktor janaan sisa pepejal yang tidak dikaji semula Audit menyebabkan kadar kitar semula yang dilaporkan tidak menggambarkan keadaan sebenar.

5.1.2.

Pencapaian Keberhasilan a. Mengikut Perjanjian Konsesi, pelaksanaan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam dinilai berdasarkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI).
Klausa 12.1.3 menyatakan sekiranya KPI yang ditetapkan gagal dipatuhi, syarikat konsesi akan dikenakan demerit value penalty seperti yang dinyatakan dalam Appendix VI(A) dan VII(A) iaitu bayaran kepada pihak syarikat konsesi akan dipotong mengikut jumlah yang telah ditentukan.

b. Bagi tempoh tahun 2017 hingga bulan Ogos 2018, syarikat konsesi didapati telah dikenakan demerit value penalty sekiranya tidak mematuhi KPI yang ditetapkan.
Bagaimanapun, melalui Mesyuarat Membincangkan Isu-isu Penswastaan Perkhidmatan PSPPA bertarikh 30 Ogos 2018 yang dipengerusikan oleh mantan KSU KPKT memutuskan supaya Notice to Correct (NTC) dikeluarkan terlebih dahulu bagi setiap ketidakpatuhan KPI.

NTC merupakan suatu tempoh pembetulan diberikan kepada syarikat konsesi bagi memperbaiki semula prestasi perkhidmatan yang diberikan pada satu-satu masa.
Lanjutan daripada itu, Ketua Pengarah JPSPN telah mengeluarkan surat bertarikh 30 Ogos 2018 kepada c. Analisis Audit mendapati, bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 berlaku penurunan bilangan ketidakpatuhan KPI yang ketara bagi ketiga-tiga syarikat konsesi iaitu 22,841 pada tahun 2018 dan 249 pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 ketidakpatuhan KPI meningkat sebanyak 1,007 berbanding tahun 2019.
Bagi tempoh yang sama, bilangan aduan juga didapati menurun kepada 2,031 pada tahun 2018, 1,419 pada tahun 2019 dan 1,297 pada tahun 2020.

Namun begitu, didapati bilangan Notice to Correct (NTC) yang dikenakan adalah tinggi pada tahun 2019 iaitu 21,460 dan meningkat kepada 22,484 pada tahun 2020.

Bilangan ketidakpatuhan KPI, aduan dan NTC bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 9.
Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 dan 22 Januari 2021 NTC dilaksanakan untuk satu tempoh masa sahaja bagi memberi ruang kepada syarikat konsesi membuat pembetulan dan tempoh transisi dalam memberi latihan kepada pekerja-pekerja dan kontraktor lantikan baharu di bawah syarikat konsesi.

Bilangan ketidakpatuhan KPI semakin menurun disebabkan pelaksanaan NTC yang mana tindakan pembetulan telah dilaksanakan awal bagi memastikan penyampaian perkhidmatan tidak terjejas di lapangan.
Surat pemakluman mengenai penamatan NTC berkuat kuasa pada 1 Januari 2021 telah dikeluarkan oleh JPSPN pada 29 September 2020 dan telah dipanjangkan kepada SWCorp negeri pada 6 Oktober 2020.

Bagaimanapun, penamatan NTC ini telah ditangguhkan atas arahan Yang Berhormat Menteri KPKT pada 31 Disember 2020 dan pihak SWCorp masih berunding dengan pihak berkaitan untuk mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan perkara ini.
Pihak SWCorp juga sedang berunding agar sekurang-kurangnya separuh dari 75 jenis KPI boleh dikenakan denda supaya dapat dipraktikkan elemen denda/peringatan di dalam aktiviti PSPPA.

SWCorp negeri supaya melaksanakan arahan tersebut.

Pelaksanaan NTC Pendapat Secara keseluruhannya prestasi perkhidmatan kutipan sisa menyebabkan penurunan bilangan ketidakpatuhan KPI dan aduan yang diterima.

Audit pepejal dan pembersihan awam oleh syarikat konsesi masih kurang cekap dan berkesan.
Ini kerana bilangan NTC masih tinggi yang menunjukkan berlaku ketidaksempurnaan kerja yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi.

5.2.

Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 5.2.1.
Struktur Pengurusan Penswastaan a. Klausa 19, Perjanjian Konsesi telah menetapkan supaya dua jawatankuasa ditubuhkan iaitu Regional Implementation Committee (RIC) dan Service Level Committee (SLC) manakala Klausa 21 Perjanjian Konsesi menetapkan supaya 9 - 20 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 21 RAHSIA 9 - 21 8.
Teks 8-9.indd 21 8.

Teks 8-9.indd 21 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Dispute Resolution Committee (DRC) ditubuhkan.
Fungsi SLC dinyatakan dalam tersebut dibincang dan diputuskan dalam Mesyuarat Isu-isu Penswastaan Klausa 19.1.3(a) iaitu untuk menilai keperluan dan pindaan terhadap Perkhidmatan PSPPA serta Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian perkhidmatan standard seperti yang dinyatakan dalam Appendix IV, Perjanjian Bersama-sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA yang dilaksanakan Konsesi.

Klausa 19.1.3(b) pula menyatakan SLC bertanggungjawab untuk mengikut keperluan.
Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh KSU KPKT dan ahli mengkaji dan memutuskan sebarang pindaan kepada KPI kesan daripada terdiri daripada JPSPN, SWCorp, Bahagian Undang-Undang (BUU) KPKT dan pindaan perkhidmatan standard yang diubah berdasarkan Klausa 19.1.3(a).

b. RIC berperanan membuat pengesyoran berkaitan perancangan dan strategi Perkhidmatan PSPPA kepada SLC untuk disahkan dan diluluskan.

Sekiranya pengesyoran tersebut tidak mendapat persetujuan bersama di peringkat SLC, syarikat konsesi.
Selain itu, tiada wakil Kerajaan dari Kementerian Kewangan (MoF), Kerajaan Negeri dan Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) serta tiada terma rujukan yang spesifik bagi kedua-dua mesyuarat tersebut.

e. Antara perkara berkaitan perkhidmatan konsesi yang dibincangkan adalah perkara tersebut perlu dibawa ke DRC bagi tujuan penyelesaian.

Jika masih tidak pelaksanaan NTC.

Perkara ini telah dibincang dan diputuskan pada 30 Ogos boleh diselesaikan dalam tempoh 30 hari, perkara tersebut perlu dibawa ke 2018.
Pihak Audit mendapati keputusan pelaksanaan NTC hanya dimaklumkan timbang tara di Kuala Lumpur Regional Centre of Arbitration.

Jawatankuasa dan melalui ucapan aluan Pengerusi dalam Mesyuarat SLC Bilangan 3 Tahun 2018 peranan mengikut perjanjian konsesi adalah seperti dalam Rajah 2.
RAJAH 2 JAWATANKUASA DAN PERANAN MENGIKUT PERJANJIAN KONSESI Sumber: Perjanjian Konsesi dan Jabatan Audit Negara c. Semakan Audit terhadap pelaksanaan Jawatankuasa tersebut mendapati RIC dan SLC telah ditubuhkan dan bermesyuarat mengikut ketetapan dalam Perjanjian Konsesi.

Bagaimanapun, sehingga bulan Disember 2020, didapati DRC tidak ditubuhkan.
d. Semakan Audit selanjutnya mendapati, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan perkhidmatan konsesi tidak dibincang dalam RIC, SLC atau DRC yang diwujudkan di bawah Perjanjian Konsesi.

Pihak Audit mendapati perkara bertarikh 9 Oktober 2018.

Keputusan mengenai pelaksanaan NTC sepatutnya perlu disemak dan diputuskan dalam Mesyuarat SLC sebagaimana ditetapkan dalam Klausa 19.1.3 (b) Perjanjian Konsesi.
f. Antara perkara lain yang dibincangkan dan diputuskan dalam kedua-dua Mesyuarat tersebut adalah seperti dalam Jadual 10.

JADUAL 10 PERKARA YANG DIBINCANG DAN DIPUTUSKAN DALAM MESYUARAT ISU-ISU PENSWASTAAN PERKHIDMATAN PSPPA DAN MESYUARAT KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN BERSAMA-SAMA SYARIKAT KONSESI MEMBINCANGKAN PSPPA MESYUARAT BILANGAN/TARIKH KEPUTUSAN MESYUARAT NTC dikeluarkan terlebih dahulu bagi setiap ketidakpatuhan KPI.
Melalui NTC yang dikeluarkan, suatu tempoh pembetulan diberikan kepada syarikat konsesi bagi memperbaiki semula mutu perkhidmatan yang diberikan pada satu-satu masa.

Berkuatkuasa 1 September 2018, bayaran bagi perkhidmatan kutipan sisa pepejal di kediaman bertingkat bagi kutipan standard atau non-standard adalah berdasarkan kepada Jadual 1, Appendix IX Perjanjian Konsesi selaras dengan pandangan BUU KPKT.
Kaedah bayaran bagi perkhidmatan pembersihan pasar awam adalah dikira dari pagar ke pagar atau perimeter pasar sekiranya tiada pagar.

Kadar harga adalah seperti mana di Klausa 2.2.6 (a), Appendix IX, Perjanjian Konsesi.

Mencadangkan pelan pengagihan semula penguatkuasa SWCorp dibuat memandangkan tugas kawal selia syarikat konsesi di lapangan telah berkurangan hasil dari pemantauan melalui C4i.
Kaedah pengukuran bagi bayaran pasar dikira fence to fence bermula dari 1 September 2018 dan SWCorp dan negeri diminta untuk mematuhi ketetapan ini.

Mesyuarat Isu-Isu Penswastaan Perkhidmatan PSPPA 30.08.2018 Bil.

3/2019 pada 25.01.2019 Bil 1/2019 pada 04.01.2019 Bil.

3/2018 pada 19.10.2018 Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian Bersama-sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA Bil.

7/2018 pada 30.11.2018 Pengerusi mengarahkan pihak SWCorp pada setiap bulan Bil.
8/2018 pada 14.12.2018 untuk membuat bayaran kepada syarikat konsesi pada setiap 3 haribulan pada bulan berikutnya.

(Bayaran penuh dibuat Bil.

2/2019 pada 11.01.2019 sebelum pengesahan kerja dilaksanakan).

Bil.
5/2019 pada 22.02.2019 Sumber: Minit Mesyuarat Isu-Isu Penswastaan Perkhidmatan PSPPA dan Laporan Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian Bersama - sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA 9 - 22 9 - 22 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 23 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 22 8.

Teks 8-9.indd 22 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Dispute Resolution Committee (DRC) ditubuhkan.
Fungsi SLC dinyatakan dalam tersebut dibincang dan diputuskan dalam Mesyuarat Isu-isu Penswastaan Klausa 19.1.3(a) iaitu untuk menilai keperluan dan pindaan terhadap Perkhidmatan PSPPA serta Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian perkhidmatan standard seperti yang dinyatakan dalam Appendix IV, Perjanjian Bersama-sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA yang dilaksanakan Konsesi.

Klausa 19.1.3(b) pula menyatakan SLC bertanggungjawab untuk mengikut keperluan.
Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh KSU KPKT dan ahli mengkaji dan memutuskan sebarang pindaan kepada KPI kesan daripada terdiri daripada JPSPN, SWCorp, Bahagian Undang-Undang (BUU) KPKT dan pindaan perkhidmatan standard yang diubah berdasarkan Klausa 19.1.3(a).

b. RIC berperanan membuat pengesyoran berkaitan perancangan dan strategi Perkhidmatan PSPPA kepada SLC untuk disahkan dan diluluskan.

Sekiranya pengesyoran tersebut tidak mendapat persetujuan bersama di peringkat SLC, syarikat konsesi.
Selain itu, tiada wakil Kerajaan dari Kementerian Kewangan (MoF), Kerajaan Negeri dan Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) serta tiada terma rujukan yang spesifik bagi kedua-dua mesyuarat tersebut.

e. Antara perkara berkaitan perkhidmatan konsesi yang dibincangkan adalah perkara tersebut perlu dibawa ke DRC bagi tujuan penyelesaian.

Jika masih tidak pelaksanaan NTC.

Perkara ini telah dibincang dan diputuskan pada 30 Ogos boleh diselesaikan dalam tempoh 30 hari, perkara tersebut perlu dibawa ke 2018.
Pihak Audit mendapati keputusan pelaksanaan NTC hanya dimaklumkan timbang tara di Kuala Lumpur Regional Centre of Arbitration.

Jawatankuasa dan melalui ucapan aluan Pengerusi dalam Mesyuarat SLC Bilangan 3 Tahun 2018 peranan mengikut perjanjian konsesi adalah seperti dalam Rajah 2.

JAWATANKUASA DAN PERANAN MENGIKUT PERJANJIAN KONSESI RAJAH 2 bertarikh 9 Oktober 2018.
Keputusan mengenai pelaksanaan NTC sepatutnya perlu disemak dan diputuskan dalam Mesyuarat SLC sebagaimana ditetapkan dalam Klausa 19.1.3 (b) Perjanjian Konsesi.

f. Antara perkara lain yang dibincangkan dan diputuskan dalam kedua-dua Mesyuarat tersebut adalah seperti dalam Jadual 10.
JADUAL 10 PERKARA YANG DIBINCANG DAN DIPUTUSKAN DALAM MESYUARAT ISU-ISU PENSWASTAAN PERKHIDMATAN PSPPA DAN MESYUARAT KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN BERSAMA-SAMA SYARIKAT KONSESI MEMBINCANGKAN PSPPA MESYUARAT KEPUTUSAN MESYUARAT BILANGAN/TARIKH Mesyuarat Isu-Isu Penswastaan Perkhidmatan PSPPA 30.08.2018 Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian Bersama-sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA Bil.

3/2019 pada 25.01.2019 Bil 1/2019 pada 04.01.2019 Bil.

3/2018 pada 19.10.2018 Bil.

7/2018 pada 30.11.2018 Bil.


8/2018 pada 14.12.2018 Bil.

2/2019 pada 11.01.2019 Bil.

5/2019 pada 22.02.2019 NTC dikeluarkan terlebih dahulu bagi setiap ketidakpatuhan KPI.

Melalui NTC yang dikeluarkan, suatu tempoh pembetulan diberikan kepada syarikat konsesi bagi memperbaiki semula mutu perkhidmatan yang diberikan pada satu-satu masa.
Berkuatkuasa 1 September 2018, bayaran bagi perkhidmatan kutipan sisa pepejal di kediaman bertingkat bagi kutipan standard atau non-standard adalah berdasarkan kepada Jadual 1, Appendix IX Perjanjian Konsesi selaras dengan pandangan BUU KPKT.

Kaedah bayaran bagi perkhidmatan pembersihan pasar awam adalah dikira dari pagar ke pagar atau perimeter pasar sekiranya tiada pagar.

Kadar harga adalah seperti mana di Klausa 2.2.6 (a), Appendix IX, Perjanjian Konsesi.
Mencadangkan pelan pengagihan semula penguatkuasa SWCorp dibuat memandangkan tugas kawal selia syarikat konsesi di lapangan telah berkurangan hasil dari pemantauan melalui C4i.

Kaedah pengukuran bagi bayaran pasar dikira fence to fence bermula dari 1 September 2018 dan SWCorp dan negeri diminta untuk mematuhi ketetapan ini.

Pengerusi mengarahkan pihak SWCorp pada setiap bulan untuk membuat bayaran kepada syarikat konsesi pada setiap 3 haribulan pada bulan berikutnya.
(Bayaran penuh dibuat sebelum pengesahan kerja dilaksanakan).

Sumber: Minit Mesyuarat Isu-Isu Penswastaan Perkhidmatan PSPPA dan Laporan Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian Bersama - sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA Sumber: Perjanjian Konsesi dan Jabatan Audit Negara c. Semakan Audit terhadap pelaksanaan Jawatankuasa tersebut mendapati RIC dan SLC telah ditubuhkan dan bermesyuarat mengikut ketetapan dalam Perjanjian Konsesi.
Bagaimanapun, sehingga bulan Disember 2020, didapati DRC tidak ditubuhkan.

d. Semakan Audit selanjutnya mendapati, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan perkhidmatan konsesi tidak dibincang dalam RIC, SLC atau DRC yang diwujudkan di bawah Perjanjian Konsesi.
Pihak Audit mendapati perkara 9 - 22 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 23 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 23 8.

Teks 8-9.indd 23 8.
Teks 8-9.indd 23 8.

Teks 8-9.indd 23 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Maklum balas JPSPN yang diterima pada 15, 28 Oktober 2020 dan i. PAYT menggunakan kaedah penjualan beg plastic; 22 Januari 2021 Kedua-dua mesyuarat membincangkan isu-isu berkaitan penjelasan dalam Perjanjian Konsesi.
Perkara yang tidak jelas berkaitan perkhidmatan turut dibincangkan dalam Mesyuarat Isu-isu Penswastaan Perkhidmatan PSPPA serta Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian Bersama-sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA yang dipengerusikan oleh KSU KPKT selaku wakil Kerajaan dari sudut Perjanjian Konsesi.

Setiap keputusan yang dibuat akan mendapat pandangan undang-undang terlebih dahulu dan sekiranya perlu diputuskan di SLC atau RIC, maka ia akan dibawa ke mesyuarat tersebut.
Ini bertujuan agar keputusan dalam mesyuarat telah dibincangkan dan tidak dipertikaikan.

Walaupun mesyuarat tidak mempunyai terma rujukan yang spesifik seperti RIC dan SLC, namun mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh KSU KPKT sebagai wakil Kerajaan dari sudut Perjanjian Konsesi.

Keputusan yang dibuat dalam mesyuarat tersebut, tidak melebihi kuasa kementerian dan Perjanjian Konsesi serta mendapat pandangan undang-undang terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.
Keputusan yang dibuat dalam Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian Bersama- sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA dan melibatkan fungsi SLC seperti penyerahan kawasan baru dan deviations akan dibawa ke Mesyuarat SLC untuk pengesahan.

SWCorp juga akan berbincang dengan JPSPN bagi menentukan kaedah pemakluman kepada ahli jawatankuasa mesyuarat mengenai keputusan-keputusan yang telah dilaksana.
Pendapat Keputusan mesyuarat yang hanya dimaklumkan dalam Audit Mesyuarat SLC atau RIC menyebabkan isu sebenar yang berbangkit tidak dapat dikenal pasti oleh ahli mesyuarat SLC atau RIC kerana tidak dibincangkan dalam mesyuarat tersebut.

5.2.2.

Kaedah Baru Menggalakkan Aktiviti 3R a. DPSPN 2006 telah dikaji semula pada tahun 2016, dan sebahagian besar prinsip utama DPSPN 2006 dikekalkan.

Antara kaedah baru yang diberi penekanan bagi menggalakkan aktiviti 3R adalah Pay As You Throw (PAYT).
b. Pelaksanaan PAYT memerlukan pindaan terhadap peraturan, perjanjian konsesi, perjanjian kerjasama perkhidmatan PSPPA serta pindaan terhadap Akta 672.

Terdapat tiga kaedah yang dicadangkan bagi pelaksanaan PAYT ini iaitu: ii.

PAYT menggunakan kaedah pembayaran berdasarkan berat sisa yang dijana; dan iii.

pengguna dikenakan bayaran secara direct billing dengan amaun yang tetap.
c. Perbincangan seterusnya melalui Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan KPKT pada 10 April 2018 memutuskan supaya JPSPN memperhalusi kembali cadangan dengan mengambil kira pandangan seperti berikut: pepejal; i. selain inisiatif berbentuk penguatkuasaan, kempen kesedaran, promosi dan penyebaran maklumat adalah penting dalam menangani isu pengurusan sisa ii.

mengambil kira aspek perundangan bagi memastikan inisiatif ini tidak menyebabkan sebarang implikasi perundangan kepada Kerajaan; dan iii.
mengadakan sesi libat urus dengan semua stakeholders.

d. Semakan Audit mendapati, Mesyuarat PSPPA bersama Yang Berhormat Menteri KPKT pada 14 Oktober 2020 telah memutuskan supaya SWCorp mengkaji cadangan pelaksanaan PAYT bagi mengurangkan beban Kerajaan.

Bagaimanapun, sehingga bulan Disember 2020, SWCorp masih belum mengkaji cadangan pelaksanaan PAYT.
Maklum balas JPSPN yang diterima pada 15 dan 28 Oktober 2020 Pada masa ini, pandemik Covid-19 yang melanda negara telah memberi kesan kepada ekonomi negara dan rakyat.

Oleh yang demikian, sekiranya cadangan pelaksanaan PAYT diteruskan ia akan meningkatkan bebanan kewangan rakyat.

Cadangan bagi meneliti pelaksanaan konsep PAYT adalah ditangguhkan pada masa ini memandangkan ia melibatkan pelbagai implikasi antaranya seperti tadbir urus sedia, sosial, kewangan, perundangan dan lain-lain.

5.2.3.
Pencapaian Kewangan a. Peruntukan dan Perbelanjaan bagi Perkhidmatan Konsesi i. Berdasarkan Arahan Perbendaharaan 54, seseorang Pegawai Pengawal dikehendaki mengawal perbelanjaan berkenaan dengan sesuatu program dan aktiviti atau projek perbelanjaan yang diperuntukkan dalam maksud 9 - 24 9 - 24 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 25 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 24 8.

Teks 8-9.indd 24 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Maklum balas JPSPN yang diterima pada 15, 28 Oktober 2020 dan i. PAYT menggunakan kaedah penjualan beg plastic; 22 Januari 2021 Kedua-dua mesyuarat membincangkan isu-isu berkaitan penjelasan dalam Perjanjian Konsesi.
Perkara yang tidak jelas berkaitan perkhidmatan turut dibincangkan dalam Mesyuarat Isu-isu Penswastaan Perkhidmatan PSPPA serta Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian Bersama-sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA yang dipengerusikan oleh KSU KPKT selaku wakil Kerajaan dari sudut Perjanjian Konsesi.

Setiap keputusan yang dibuat akan mendapat pandangan undang-undang terlebih dahulu dan sekiranya perlu diputuskan di SLC atau RIC, maka ia akan dibawa ke mesyuarat tersebut.
Ini bertujuan agar keputusan dalam mesyuarat telah dibincangkan dan tidak dipertikaikan.

Walaupun mesyuarat tidak mempunyai terma rujukan yang spesifik seperti RIC dan SLC, namun mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh KSU KPKT sebagai wakil Kerajaan dari sudut Perjanjian Konsesi.

Keputusan yang dibuat dalam mesyuarat tersebut, tidak melebihi kuasa kementerian dan Perjanjian Konsesi serta mendapat pandangan undang-undang terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.
Keputusan yang dibuat dalam Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian Bersama- sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA dan melibatkan fungsi SLC seperti penyerahan kawasan baru dan deviations akan dibawa ke Mesyuarat SLC untuk pengesahan.

SWCorp juga akan berbincang dengan JPSPN bagi menentukan kaedah pemakluman kepada ahli jawatankuasa mesyuarat mengenai keputusan-keputusan yang telah dilaksana.
Pendapat Keputusan mesyuarat yang hanya dimaklumkan dalam Audit Mesyuarat SLC atau RIC menyebabkan isu sebenar yang berbangkit tidak dapat dikenal pasti oleh ahli mesyuarat SLC atau RIC kerana tidak dibincangkan dalam mesyuarat tersebut.

5.2.2.

Kaedah Baru Menggalakkan Aktiviti 3R a. DPSPN 2006 telah dikaji semula pada tahun 2016, dan sebahagian besar prinsip utama DPSPN 2006 dikekalkan.

Antara kaedah baru yang diberi penekanan bagi menggalakkan aktiviti 3R adalah Pay As You Throw (PAYT).
b. Pelaksanaan PAYT memerlukan pindaan terhadap peraturan, perjanjian konsesi, perjanjian kerjasama perkhidmatan PSPPA serta pindaan terhadap Akta 672.

Terdapat tiga kaedah yang dicadangkan bagi pelaksanaan PAYT ini iaitu: ii.

PAYT menggunakan kaedah pembayaran berdasarkan berat sisa yang dijana; dan iii.

pengguna dikenakan bayaran secara direct billing dengan amaun yang tetap.
c. Perbincangan seterusnya melalui Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan KPKT pada 10 April 2018 memutuskan supaya JPSPN memperhalusi kembali cadangan dengan mengambil kira pandangan seperti berikut: i. selain inisiatif berbentuk penguatkuasaan, kempen kesedaran, promosi dan penyebaran maklumat adalah penting dalam menangani isu pengurusan sisa pepejal; ii.

mengambil kira aspek perundangan bagi memastikan inisiatif ini tidak menyebabkan sebarang implikasi perundangan kepada Kerajaan; dan iii.
mengadakan sesi libat urus dengan semua stakeholders.

d. Semakan Audit mendapati, Mesyuarat PSPPA bersama Yang Berhormat Menteri KPKT pada 14 Oktober 2020 telah memutuskan supaya SWCorp mengkaji cadangan pelaksanaan PAYT bagi mengurangkan beban Kerajaan.

Bagaimanapun, sehingga bulan Disember 2020, SWCorp masih belum mengkaji cadangan pelaksanaan PAYT.
Maklum balas JPSPN yang diterima pada 15 dan 28 Oktober 2020 Pada masa ini, pandemik Covid-19 yang melanda negara telah memberi kesan kepada ekonomi negara dan rakyat.

Oleh yang demikian, sekiranya cadangan pelaksanaan PAYT diteruskan ia akan meningkatkan bebanan kewangan rakyat.

Cadangan bagi meneliti pelaksanaan konsep PAYT adalah ditangguhkan pada masa ini memandangkan ia melibatkan pelbagai implikasi antaranya seperti tadbir urus sedia, sosial, kewangan, perundangan dan lain-lain.

5.2.3.
Pencapaian Kewangan a. Peruntukan dan Perbelanjaan bagi Perkhidmatan Konsesi i. Berdasarkan Arahan Perbendaharaan 54, seseorang Pegawai Pengawal dikehendaki mengawal perbelanjaan berkenaan dengan sesuatu program dan aktiviti atau projek perbelanjaan yang diperuntukkan dalam maksud 9 - 24 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 25 RAHSIA 9 - 25 8.
Teks 8-9.indd 25 8.

Teks 8-9.indd 25 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 perbelanjaan anggaran belanjawan di bawah kawalannya supaya peruntukan sumbangan daripada PBT adalah antara satu hingga 111 bulan seperti dalam tidak terlebih dibelanjakan.

Jadual 12. ii.

PSPPA dibiayai melalui peruntukan yang disalurkan oleh JPSPN dan sumbangan PBT.
Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, sejumlah RM6.034 bilion telah diterima oleh SWCorp dari JPSPN manakala sumbangan PBT berjumlah RM2.243 bilion.

Jumlah keseluruhan peruntukan SWCorp adalah RM8.277 bilion.

Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, perbelanjaan bagi melaksanakan PSPPA adalah berjumlah RM8.017 bilion (96.9%).

iii.

Butiran peruntukan dan perbelanjaan bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 11.
JADUAL 11 PRESTASI KEWANGAN PSPPA BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 TAHUN 2017 2018 2019 2020 JPSPN (RM Juta) 2,100.00 1,360.33 1,436.34 1,137.80 PERUNTUKAN PSPPA SUMBANGAN PBT (RM Juta) 496.44 571.88 616.43 558.36 JUMLAH (RM Juta) 2,596.44 1,932.21 2,052.77 1,696.16 PERBELANJAAN PSPPA (RM Juta) 2,434.01 1,891.32 1,952.38 1,739.66 JUMLAH 6,034.47 2,243.11 8,277.58 8,017.37 % 93.7 97.9 95.1 102.6 96.9 Sumber: Surat Agihan Peruntukan daripada JPSPN, Penyata Tuntutan Sumbangan oleh PBT dan Baucar Agihan Peruntukan b. Sumbangan daripada PBT i. Perjanjian Tripartite ditandatangani antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan PBT bagi negeri yang menerima pakai Akta 672.
Melalui perjanjian ini perkara yang berkaitan dengan PSPPA yang sebelum ini dilaksanakan oleh PBT:  diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan;  PBT bersetuju untuk memberi sumbangan dana pengurusan pada kadar tertentu kepada Kerajaan Persekutuan melalui SWCorp bagi membiayai kos perkhidmatan syarikat konsesi; dan  sebarang pertambahan kos perkhidmatan selepas itu akan ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan di mana geran akan disalurkan kepada SWCorp bagi membayar perkhidmatan syarikat konsesi.

ii.
ii.

Semakan Audit terhadap penyata tuntutan sumbangan oleh PBT mendapati berlaku tunggakan bayaran sumbangan berjumlah RM531.41 juta melibatkan 50 PBT dari bulan September 2011 hingga tahun 2020.
Tempoh tunggakan 9 - 26 9 - 26 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA TUNGGAKAN SUMBANGAN DARIPADA PBT BAGI TEMPOH BULAN SEPTEMBER 2011 HINGGA 2020 JADUAL 12 JUMLAH TUNTUTAN (RM Juta) 1,414.87 474.93 472.62 492.44 57.19 1,749.32 406.65 JUMLAH DITERIMA (RM Juta) 1,354.94 383.11 266.28 457.19 37.05 1,681.58 356.46 TUNGGAKAN (RM Juta) 59.93 91.82 206.34 35.25 20.14 67.74 50.19 TEMPOH TUNGGAKAN (Bulan) 1 hingga 111 1 hingga 111 1 hingga 110 1 hingga 84 1 hingga 111 1 hingga 103 1 hingga 96 NEGERI Johor Kedah Melaka Perlis Pahang Negeri Sembilan Wilayah Persekutuan JUMLAH KESELURUHAN Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara dan Penyata Tuntutan Sumbangan PBT,SWCORP 5,068.02 4,536.61 531.41 iii.
Berdasarkan semakan Audit, pihak konsesi telah membuat tuntutan bayaran bagi bulan Ogos, September dan Oktober tahun 2019 berjumlah RM485.06 juta.

Bagaimanapun, hanya sejumlah RM242.53 juta (50%) dapat dibayar pada bulan September, Oktober dan November 2019.

Baki tuntutan berjumlah RM242.53 dibayar pada bulan Disember 2019 melalui peruntukan tambahan daripada MoF.

iv.
iv.

Berdasarkan semakan Audit terhadap Minit Mesyuarat RIC dan kenyataan daripada SWCorp antara punca tunggakan sumbangan daripada PBT adalah seperti berikut:  PBT telah membuat pemotongan ke atas jumlah sumbangan yang dituntut oleh SWCorp kerana tidak berpuas hati dengan tahap perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat konsesi.
Perkara ini telah dibangkitkan dalam Mesyuarat RIC yang dilaksanakan bermula 23 September 2019 hingga 27 Ogos 2020; dan  PBT tidak bersetuju dengan jumlah data inventori yang dituntut semasa tempoh interim.

Task force dan semakan semula sedang dilaksanakan oleh SWCorp negeri dan PBT.
Maklum balas SWCorp yang diterima pada 15, 28 Oktober 2020, 22 Januari 2021 dan 26 April 2021 Pihak SWCorp telah melaksanakan beberapa langkah bagi mengutip tunggakan sumbangan daripada PBT seperti berikut: Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 27 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 26 8.
Teks 8-9.indd 26 8.

Teks 8-9.indd 26 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 perbelanjaan anggaran belanjawan di bawah kawalannya supaya peruntukan tidak terlebih dibelanjakan.

sumbangan daripada PBT adalah antara satu hingga 111 bulan seperti dalam Jadual 12. ii.

PSPPA dibiayai melalui peruntukan yang disalurkan oleh JPSPN dan sumbangan PBT.
Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, sejumlah RM6.034 bilion telah diterima oleh SWCorp dari JPSPN manakala sumbangan PBT berjumlah RM2.243 bilion.

Jumlah keseluruhan peruntukan SWCorp adalah RM8.277 bilion.

Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, perbelanjaan bagi melaksanakan PSPPA adalah berjumlah RM8.017 bilion (96.9%).

iii.

Butiran peruntukan dan perbelanjaan bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 11.
PRESTASI KEWANGAN PSPPA BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 JADUAL 11 PERUNTUKAN PSPPA SUMBANGAN PBT (RM Juta) JUMLAH (RM Juta) 2,596.44 1,932.21 2,052.77 1,696.16 PERBELANJAAN PSPPA (RM Juta) 2,434.01 1,891.32 1,952.38 1,739.66 496.44 571.88 616.43 558.36 % 93.7 97.9 95.1 102.6 96.9 TAHUN 2017 2018 2019 2020 JPSPN (RM Juta) 2,100.00 1,360.33 1,436.34 1,137.80 Peruntukan JUMLAH 6,034.47 2,243.11 8,277.58 8,017.37 Sumber: Surat Agihan Peruntukan daripada JPSPN, Penyata Tuntutan Sumbangan oleh PBT dan Baucar Agihan b. Sumbangan daripada PBT i. Perjanjian Tripartite ditandatangani antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan PBT bagi negeri yang menerima pakai Akta 672.
Melalui perjanjian ini perkara yang berkaitan dengan PSPPA yang sebelum ini dilaksanakan oleh PBT:  diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan;  PBT bersetuju untuk memberi sumbangan dana pengurusan pada kadar tertentu kepada Kerajaan Persekutuan melalui SWCorp bagi membiayai kos perkhidmatan syarikat konsesi; dan  sebarang pertambahan kos perkhidmatan selepas itu akan ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan di mana geran akan disalurkan kepada SWCorp bagi membayar perkhidmatan syarikat konsesi.

ii.
ii.

Semakan Audit terhadap penyata tuntutan sumbangan oleh PBT mendapati berlaku tunggakan bayaran sumbangan berjumlah RM531.41 juta melibatkan 50 PBT dari bulan September 2011 hingga tahun 2020.
Tempoh tunggakan 9 - 26 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA JADUAL 12 TUNGGAKAN SUMBANGAN DARIPADA PBT BAGI TEMPOH BULAN SEPTEMBER 2011 HINGGA 2020 JUMLAH JUMLAH DITERIMA TUNTUTAN (RM Juta) (RM Juta) TUNGGAKAN (RM Juta) TEMPOH TUNGGAKAN (Bulan) 1,414.87 1,354.94 474.93 472.62 492.44 57.19 1,749.32 406.65 383.11 266.28 457.19 37.05 1,681.58 356.46 59.93 91.82 206.34 35.25 20.14 67.74 50.19 1 hingga 111 1 hingga 111 1 hingga 110 1 hingga 84 1 hingga 111 1 hingga 103 1 hingga 96 5,068.02 4,536.61 531.41 NEGERI Johor Kedah Melaka Negeri Sembilan Perlis Wilayah Persekutuan Pahang JUMLAH KESELURUHAN Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara dan Penyata Tuntutan Sumbangan PBT,SWCORP iii.
Berdasarkan semakan Audit, pihak konsesi telah membuat tuntutan bayaran bagi bulan Ogos, September dan Oktober tahun 2019 berjumlah RM485.06 juta.

Bagaimanapun, hanya sejumlah RM242.53 juta (50%) dapat dibayar pada bulan September, Oktober dan November 2019.

Baki tuntutan berjumlah RM242.53 dibayar pada bulan Disember 2019 melalui peruntukan tambahan daripada MoF.

iv.
iv.

Berdasarkan semakan Audit terhadap Minit Mesyuarat RIC dan kenyataan daripada SWCorp antara punca tunggakan sumbangan daripada PBT adalah seperti berikut:  PBT telah membuat pemotongan ke atas jumlah sumbangan yang dituntut oleh SWCorp kerana tidak berpuas hati dengan tahap perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat konsesi.
Perkara ini telah dibangkitkan dalam Mesyuarat RIC yang dilaksanakan bermula 23 September 2019 hingga 27 Ogos 2020; dan  PBT tidak bersetuju dengan jumlah data inventori yang dituntut semasa tempoh interim.

Task force dan semakan semula sedang dilaksanakan oleh SWCorp negeri dan PBT.
Maklum balas SWCorp yang diterima pada 15, 28 Oktober 2020, 22 Januari 2021 dan 26 April 2021 Pihak SWCorp telah melaksanakan beberapa langkah bagi mengutip tunggakan sumbangan daripada PBT seperti berikut: Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 27 RAHSIA 9 - 27 8.

Teks 8-9.indd 27 8.
Teks 8-9.indd 27 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 a. mengadakan perjumpaan bersama Yang Dipertua PBT bagi membentangkan status tunggakan sumbangan oleh PBT dan juga menegaskan mengenai tanggungjawab PBT untuk membuat pembayaran sumbangan PBT yang telah digariskan di dalam Perjanjian Tripartite; b. menyediakan cadangan jadual bayaran tunggakan sumbangan Kumpulan Wang PSPPA (KWPSPPA) secara ansuran sehingga tamat tempoh Perjanjian Tripartite kepada PBT; c. Task Force perjumpaan bersama PBT oleh Bahagian Kewangan Ibu Pejabat SWCorp bermula pada bulan Ogos 2019; dan d. penubuhan pasukan Task Force Tunggakan KWPSPPA telah diluluskan di dalam Mesyuarat Anggota Perbadanan Bil.
4/2020 pada 23 Disember 2020.

Pasukan ini akan menyelaras kutipan sumbangan PBT yang terdiri daripada Bahagian Kewangan, Bahagian Sisa Domestik dan Pembersihan Awam, Bahagian Undang-Undang dan pejabat SWCorp negeri yang berkenaan.

Task Force bersama PBT akan dilaksanakan secara berterusan kerana tunggakan KWPSPPA adalah bergantung kepada kemampuan PBT dan juga isu perkhidmatan di lapangan.
Perbincangan terkini telah diadakan pada bulan Mac 2021 dengan Majlis Perbandaran Jasin dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya.

Pendapat Kegagalan PBT untuk memberi sumbangan sebagaimana Audit ditetapkan dalam Perjanjian Tripartite menyebabkan tunggakan bayaran perkhidmatan kepada syarikat konsesi.

5.2.4.
5.2.4.

Proses Bayaran a. Prosedur Bayaran Tidak Selaras dengan Peraturan Kewangan i. Arahan Perbendaharaan 99(e)(i) menetapkan baucar bayaran bagi bekalan, perkhidmatan atau kerja hendaklah mengandungi suatu perakuan bahawa bekalan, perkhidmatan atau kerja telah dilaksanakan dengan sempurna.
Klausa 20.2.1, Perjanjian Konsesi menetapkan bayaran yang telah dipersetujui di dalam perjanjian hendaklah diinvois setiap bulan oleh syarikat konsesi kepada SWCorp selewat-lewatnya pada 10 haribulan setiap bulan sepanjang tempoh konsesi.

ii.

Bagi melaksanakan klausa bayaran dalam Perjanjian Konsesi, SWCorp telah menyediakan prosedur bayaran yang berkuat kuasa mulai bulan April 2015.
Berdasarkan prosedur bayaran tersebut, syarikat konsesi perlu mengemukakan tuntutan bayaran pada atau sebelum 3 haribulan pada bulan berikutnya.

Pihak SWCorp negeri akan membuat semakan berdasarkan dokumen tuntutan syarikat konsesi, Laporan Rondaan Harian Pembantu Penguatkuasa (PPK) dan rumusan ketidakpatuhan KPI bagi mengesahkan kerja-kerja kutipan dan pembersihan tersebut telah dilaksanakan.

Sekiranya terdapat tolakan penalti KPI, amaun tersebut akan ditolak daripada bayaran.
Selepas semakan dibuat, pihak SWCorp negeri akan mengemukakan amaun yang dipersetujui bayar kepada pihak syarikat konsesi bagi tujuan penyediaan invois oleh syarikat konsesi.

Sekiranya terdapat bayaran yang tidak dipersetujui oleh syarikat konsesi, akan dibincangkan di peringkat DRC.

Prosedur bayaran tersebut adalah seperti dalam Rajah 3.
PROSEDUR BAYARAN YANG BERKUATKUASA PADA APRIL 2015 RAJAH 3 PROSEDUR PEMBAYARAN MENGIKUT KONTRAK (BERKUATKUASA APRIL 2015) Jumlah Pengesyoran adalah undisputed amount by corporation Persetujuan dari pihak konsesi Terhadap disputed amount Pembayaran resolution of disputed amount dalam tempoh 14 hari Ya Ya DRC T i d a k T i d a k Setiap 3hb 1 Setiap 6hb 2 Setiap 10hb 3 Setiap 24hb 4 Terima dokumen tuntutan Bayaran daripada konsesi cawangan Pejabat Cawangan hantar Borang Pengesyoran Bayaran kepada Pejabat Negeri dan salinan kepada konsesi cawangan Terima Inbois Menyerahkan cek dan serta memaklumkan kepada konsesi Best Endeavor (14 Hari) Sumber: Jabatan Audit Negara dan Carta Alir Pembayaran Syarikat Konsesi dan Tuntutan KWPSPPA Kepada PBT iii.
Semakan Audit mendapati prosedur pembayaran di atas adalah mengikut penetapan dalam Perjanjian Konsesi.

Bagaimanapun, pihak Audit mendapati dokumen tuntutan yang dikemukakan oleh syarikat konsesi tidak disertakan dengan dokumen pengesahan kerja bagi membuktikan bahawa kerja-kerja tersebut telah dilaksanakan oleh syarikat konsesi.
Oleh itu, SWCorp negeri hanya menyemak dokumen tuntutan yang dikemukakan oleh syarikat konsesi serta Laporan Rondaan Harian PPK dan rumusan ketidakpatuhan KPI yang disediakan oleh SWCorp bagi tujuan pembayaran.

iv.

Prosedur bayaran yang berkuatkuasa pada bulan April 2015 tersebut hanya menetapkan semakan bagi bayaran dibuat berdasarkan dokumen tuntutan konsesi, Laporan Rondaan Harian PPK dan rumusan ketidakpatuhan KPI.
Perkara ini adalah tidak selaras dengan peraturan kewangan Kerajaan yang 9 - 28 9 - 28 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 29 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 28 8.
Teks 8-9.indd 28 8.

Teks 8-9.indd 28 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 berikutnya.

Pihak SWCorp negeri akan membuat semakan berdasarkan dokumen tuntutan syarikat konsesi, Laporan Rondaan Harian Pembantu Penguatkuasa (PPK) dan rumusan ketidakpatuhan KPI bagi mengesahkan kerja-kerja kutipan dan pembersihan tersebut telah dilaksanakan.
Sekiranya terdapat tolakan penalti KPI, amaun tersebut akan ditolak daripada bayaran.

Selepas semakan dibuat, pihak SWCorp negeri akan mengemukakan amaun yang dipersetujui bayar kepada pihak syarikat konsesi bagi tujuan penyediaan invois oleh syarikat konsesi.

Sekiranya terdapat bayaran yang tidak dipersetujui oleh syarikat konsesi, akan dibincangkan di peringkat DRC.

Prosedur bayaran tersebut adalah seperti dalam Rajah 3.
RAJAH 3 PROSEDUR BAYARAN YANG BERKUATKUASA PADA APRIL 2015 PROSEDUR PEMBAYARAN MENGIKUT KONTRAK (BERKUATKUASA APRIL 2015) Jumlah Pengesyoran adalah undisputed amount by corporation Persetujuan dari pihak konsesi Terhadap disputed amount Pembayaran resolution of disputed amount dalam tempoh 14 hari Ya Ya i T d a k DRC i T d a k Setiap 3hb 1 Setiap 6hb 2 Setiap 10hb 3 Setiap 24hb 4 Terima dokumen tuntutan Bayaran daripada konsesi cawangan Pejabat Cawangan hantar Borang Pengesyoran Bayaran kepada Pejabat Negeri dan salinan kepada konsesi cawangan Terima Inbois Menyerahkan cek dan serta memaklumkan kepada konsesi Best Endeavor (14 Hari) Sumber: Jabatan Audit Negara dan Carta Alir Pembayaran Syarikat Konsesi dan Tuntutan KWPSPPA Kepada PBT iii.
Semakan Audit mendapati prosedur pembayaran di atas adalah mengikut penetapan dalam Perjanjian Konsesi.

Bagaimanapun, pihak Audit mendapati dokumen tuntutan yang dikemukakan oleh syarikat konsesi tidak disertakan dengan dokumen pengesahan kerja bagi membuktikan bahawa kerja-kerja tersebut telah dilaksanakan oleh syarikat konsesi.
Oleh itu, SWCorp negeri hanya menyemak dokumen tuntutan yang dikemukakan oleh syarikat konsesi serta Laporan Rondaan Harian PPK dan rumusan ketidakpatuhan KPI yang disediakan oleh SWCorp bagi tujuan pembayaran.

iv.

Prosedur bayaran yang berkuatkuasa pada bulan April 2015 tersebut hanya menetapkan semakan bagi bayaran dibuat berdasarkan dokumen tuntutan konsesi, Laporan Rondaan Harian PPK dan rumusan ketidakpatuhan KPI.
Perkara ini adalah tidak selaras dengan peraturan kewangan Kerajaan yang a. mengadakan perjumpaan bersama Yang Dipertua PBT bagi membentangkan status tunggakan sumbangan oleh PBT dan juga menegaskan mengenai tanggungjawab PBT untuk membuat pembayaran sumbangan PBT yang telah digariskan di dalam Perjanjian Tripartite; b. menyediakan cadangan jadual bayaran tunggakan sumbangan Kumpulan Wang PSPPA (KWPSPPA) secara ansuran sehingga tamat tempoh Perjanjian Tripartite kepada PBT; c. Task Force perjumpaan bersama PBT oleh Bahagian Kewangan Ibu Pejabat SWCorp bermula pada bulan Ogos 2019; dan d. penubuhan pasukan Task Force Tunggakan KWPSPPA telah diluluskan di dalam Mesyuarat Anggota Perbadanan Bil.
4/2020 pada 23 Disember 2020.

Pasukan ini akan menyelaras kutipan sumbangan PBT yang terdiri daripada Bahagian Kewangan, Bahagian Sisa Domestik dan Pembersihan Awam, Bahagian Undang-Undang dan pejabat SWCorp negeri yang berkenaan.

Task Force bersama PBT akan dilaksanakan secara berterusan kerana tunggakan KWPSPPA adalah bergantung kepada kemampuan PBT dan juga isu perkhidmatan di lapangan.
Perbincangan terkini telah diadakan pada bulan Mac 2021 dengan Majlis Perbandaran Jasin dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya.

Pendapat Kegagalan PBT untuk memberi sumbangan sebagaimana Audit ditetapkan dalam Perjanjian Tripartite menyebabkan tunggakan bayaran perkhidmatan kepada syarikat konsesi.

5.2.4.
5.2.4.

Proses Bayaran a. Prosedur Bayaran Tidak Selaras dengan Peraturan Kewangan i. Arahan Perbendaharaan 99(e)(i) menetapkan baucar bayaran bagi bekalan, perkhidmatan atau kerja hendaklah mengandungi suatu perakuan bahawa bekalan, perkhidmatan atau kerja telah dilaksanakan dengan sempurna.
Klausa 20.2.1, Perjanjian Konsesi menetapkan bayaran yang telah dipersetujui di dalam perjanjian hendaklah diinvois setiap bulan oleh syarikat konsesi kepada SWCorp selewat-lewatnya pada 10 haribulan setiap bulan sepanjang tempoh konsesi.

ii.

Bagi melaksanakan klausa bayaran dalam Perjanjian Konsesi, SWCorp telah menyediakan prosedur bayaran yang berkuat kuasa mulai bulan April 2015.
Berdasarkan prosedur bayaran tersebut, syarikat konsesi perlu mengemukakan tuntutan bayaran pada atau sebelum 3 haribulan pada bulan 9 - 28 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam RAHSIA 9 - 29 9 - 29 8.
Teks 8-9.indd 29 8.

Teks 8-9.indd 29 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 menetapkan supaya baucar bayaran bagi bekalan, perkhidmatan atau kerja hendaklah mengandungi suatu perakuan bahawa bekalan, perkhidmatan atau kerja telah dilaksanakan dengan sempurna.
v. Semakan Audit selanjutnya mendapati, tiada Klausa dalam Perjanjian Konsesi yang menetapkan bahawa syarikat konsesi perlu mengemukakan dokumen pengesahan kerja bersama dengan dokumen tuntutan bagi perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam sebagai bukti kerja telah dijalankan.

Berdasarkan Appendix V, Perjanjian Konsesi, hanya kerja yang tiada dalam jadual seperti kerja pembersihan bangkai dan pembersihan sampah haram memerlukan penyediaan LSK.
b. Prosedur Bayaran Semasa Tidak Mengikut Perjanjian Konsesi i. Klausa 20.2.3 Perjanjian Konsesi menyatakan SWCorp hendaklah segera mengesahkan invois yang diterima daripada syarikat konsesi dan tertakluk kepada pengesahan tersebut, SWCorp boleh melaksanakan pemotongan berdasarkan ketetapan perjanjian.

Setelah berpuas hati dengan invois tersebut, SWCorp hendaklah melaksanakan pembayaran kepada syarikat konsesi dalam tempoh 14 hari dari tarikh invois diterima.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati bayaran dibuat kepada syarikat konsesi pada setiap 3 haribulan pada bulan berikutnya.

Pembayaran dilaksanakan berdasarkan keputusan Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian Bersama-sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA bertarikh 19 Oktober 2018, 14 Disember 2018, 11 Januari 2019 dan 22 Februari 2019. iii.
Selaras dengan keputusan yang dibuat dalam mesyuarat tersebut, pihak SWCorp telah mengeluarkan prosedur bayaran baru yang berkuat kuasa pada 1 November 2018 iaitu bagi tuntutan kerja yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi pada bulan Oktober 2018.

Mengikut prosedur bayaran tersebut, pihak SWCorp menerima invois daripada syarikat konsesi pada setiap 1 haribulan dan bayaran dibuat oleh Bahagian Kewangan Ibu Pejabat SWCorp pada setiap 3 haribulan bulan berikutnya.
Bayaran dibuat sepenuhnya berdasarkan tuntutan yang dikemukakan oleh syarikat konsesi.

Semakan tuntutan dan pengesyoran bagi kerja yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi dibuat oleh mendapatkan jumlah terkurang atau terlebih bayar.

Sekiranya terdapat lebihan/kurangan bayaran, pelarasan akan dibuat pada bayaran perkhidmatan bulan berikutnya.

Prosedur bayaran tersebut adalah seperti dalam Rajah 4.

PROSEDUR BAYARAN YANG BERKUATKUASA PADA 1 NOVEMBER 2018 RAJAH 4 Sumber: Prosedur Bayaran SWCorp iv.
Prosedur bayaran yang berkuatkuasa 1 November 2018 tersebut adalah tidak mengikut Perjanjian Konsesi yang menetapkan bahawa semakan atau pengesahan kerja dibuat sebelum bayaran dilakukan.

Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 dan 22 Januari 2021 Pengesahan terhadap kerja konsesi tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya atas kekangan pegawai penguatkuasa bertugas di lapangan.
Sebelum bulan Disember 2019, pengesahan terhadap kerja konsesi telah dilaksanakan dengan pengesahan jadual kerja melalui Intelligent Monitoring and Enforcement Management System, rondaan oleh PPK ke lapangan berdasarkan jadual, jatuhan KPI di lapangan jika ada dan pengesahan perkhidmatan berdasarkan dokumen Pejabat SWCorp negeri pada 20 haribulan bulan berikutnya tuntutan kerja oleh konsesi.

Berdasarkan pengesahan tersebut pihak SWCorp negeri iaitu selepas bayaran penuh dibuat.
Pejabat SWCorp negeri menyediakan perakuan bayaran pada 25 haribulan bulan berikutnya bagi menyediakan dokumen pengesyoran.

9 - 30 9 - 30 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 31 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 30 8.
Teks 8-9.indd 30 8.

Teks 8-9.indd 30 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 mendapatkan jumlah terkurang atau terlebih bayar.

Sekiranya terdapat lebihan/kurangan bayaran, pelarasan akan dibuat pada bayaran perkhidmatan bulan berikutnya.

Prosedur bayaran tersebut adalah seperti dalam Rajah 4.
RAJAH 4 PROSEDUR BAYARAN YANG BERKUATKUASA PADA 1 NOVEMBER 2018 Sumber:Prosedur Bayaran SWCorp iv.

Prosedur bayaran yang berkuatkuasa 1 November 2018 tersebut adalah tidak mengikut Perjanjian Konsesi yang menetapkan bahawa semakan atau pengesahan kerja dibuat sebelum bayaran dilakukan.

Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 dan 22 Januari 2021 Pengesahan terhadap kerja konsesi tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya atas kekangan pegawai penguatkuasa bertugas di lapangan.
Sebelum bulan Disember 2019, pengesahan terhadap kerja konsesi telah dilaksanakan dengan pengesahan jadual kerja melalui Intelligent Monitoring and Enforcement Management System, rondaan oleh PPK ke lapangan berdasarkan jadual, jatuhan KPI di lapangan jika ada dan pengesahan perkhidmatan berdasarkan dokumen Pejabat SWCorp negeri pada 20 haribulan bulan berikutnya tuntutan kerja oleh konsesi.

Berdasarkan pengesahan tersebut pihak SWCorp negeri iaitu selepas bayaran penuh dibuat.
Pejabat SWCorp negeri menyediakan perakuan bayaran pada 25 haribulan bulan berikutnya bagi menyediakan dokumen pengesyoran.

menetapkan supaya baucar bayaran bagi bekalan, perkhidmatan atau kerja hendaklah mengandungi suatu perakuan bahawa bekalan, perkhidmatan atau kerja telah dilaksanakan dengan sempurna.
v. Semakan Audit selanjutnya mendapati, tiada Klausa dalam Perjanjian Konsesi yang menetapkan bahawa syarikat konsesi perlu mengemukakan dokumen pengesahan kerja bersama dengan dokumen tuntutan bagi perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam sebagai bukti kerja telah dijalankan.

Berdasarkan Appendix V, Perjanjian Konsesi, hanya kerja yang tiada dalam jadual seperti kerja pembersihan bangkai dan pembersihan sampah haram memerlukan penyediaan LSK.
b. Prosedur Bayaran Semasa Tidak Mengikut Perjanjian Konsesi i. Klausa 20.2.3 Perjanjian Konsesi menyatakan SWCorp hendaklah segera mengesahkan invois yang diterima daripada syarikat konsesi dan tertakluk kepada pengesahan tersebut, SWCorp boleh melaksanakan pemotongan berdasarkan ketetapan perjanjian.

Setelah berpuas hati dengan invois tersebut, SWCorp hendaklah melaksanakan pembayaran kepada syarikat konsesi dalam tempoh 14 hari dari tarikh invois diterima.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati bayaran dibuat kepada syarikat konsesi pada setiap 3 haribulan pada bulan berikutnya.

Pembayaran dilaksanakan berdasarkan keputusan Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian Bersama-sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA bertarikh 19 Oktober 2018, 14 Disember 2018, 11 Januari 2019 dan 22 Februari 2019. iii.
Selaras dengan keputusan yang dibuat dalam mesyuarat tersebut, pihak SWCorp telah mengeluarkan prosedur bayaran baru yang berkuat kuasa pada 1 November 2018 iaitu bagi tuntutan kerja yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi pada bulan Oktober 2018.

Mengikut prosedur bayaran tersebut, pihak SWCorp menerima invois daripada syarikat konsesi pada setiap 1 haribulan dan bayaran dibuat oleh Bahagian Kewangan Ibu Pejabat SWCorp pada setiap 3 haribulan bulan berikutnya.
Bayaran dibuat sepenuhnya berdasarkan tuntutan yang dikemukakan oleh syarikat konsesi.
Semakan tuntutan dan pengesyoran bagi kerja yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi dibuat oleh 9 - 30 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam RAHSIA 9 - 31 9 - 31 8.

Teks 8-9.indd 31 8.
Teks 8-9.indd 31 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Bagaimanapun penambahbaikan telah dibuat dengan melaksanakan sistem pembayaran secara atas talian bermula perkhidmatan bulan Mei 2020, di mana semua pembayaran perkhidmatan kepada syarikat konsesi dibuat berdasarkan LSK (bagi kerja pembersihan awam), i-Jadual, AVLS (bagi kerja kutipan), Sistem Pusat Data Inventori Bersepadu (PDIB) dan Sistem Pemantauan Kawalan Kebersihan (SPKK).
Bagi tempoh bulan Januari hingga April 2020 adalah tempoh transisi untuk pelaksanaan Sistem i-Jadual, LSK, SPKK secara dalam talian.

Oleh itu, pengesahan kerja bagi tempoh tersebut adalah berdasarkan rondaan ke kawasan berjadual, jatuhan KPI di lapangan jika ada dan pengesahan perkhidmatan di dalam dokumen tuntutan kerja dan pengesyoran.

Pendapat Perjanjian Konsesi dan prosedur bayaran yang tidak Audit menetapkan penghantaran LSK berisiko menyebabkan bayaran dibuat bagi kerja yang tidak dilaksanakan.
5.2.5.

Pelaksanaan Perkhidmatan Kutipan dan Pembersihan Awam 5.2.5.1.

Kadar Bayaran bagi Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal Tidak Mengikut Kadar Perjanjian Konsesi a. Perjanjian Konsesi Klausa 20.1, menetapkan pembayaran bulanan yang telah dipersetujui sebagaimana dinyatakan dalam Appendix IX.

Appendix IX, Subklausa 1.2 adalah mengenai kadar bayaran yang telah dipersetujui bagi kawasan perkhidmatan yang melaksanakan KPI sepenuhnya untuk perkhidmatan kutipan yang standard dan bukan standard.
b. Perkhidmatan kutipan yang standard adalah kadar yang telah ditetapkan dengan kekerapan kutipan tertentu dan jenis penyediaan tong tertentu seperti dalam Jadual 13.

Sekiranya kutipan yang dibuat adalah bukan pada keadaan standard, bayaran dibuat mengikut Jadual 2 Appendix IX, Subklausa 1.2 seperti dalam Jadual 14.
JADUAL 13 JADUAL BAYARAN KADAR STANDARD JENIS PREMIS JENIS TONG KEKERAPAN (Seminggu) KUTIPAN SISA BAKI KUTIPAN PUKAL KADAR (RM) Rumah Kediaman Sesebuah (RK1) dan (Kampung RB2) MGB 120 Rumah Kediaman Bertingkat (RB1) Tong Communal Rumah Kedai setingkat (sampah yang serupa isi rumah) (CK1) Rumah Kedai Bertingkat (sampah yang serupa isi rumah) (CK2) MGB 120 MGB 240 2 2 2 2 1 1 Tiada Tiada 9 - 32 9 - 32 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 14.80 10.80 11.62 19.52 RAHSIA JENIS PREMIS JENIS TONG KEKERAPAN (Seminggu) KUTIPAN SISA BAKI KUTIPAN PUKAL Kedai makan (CK3) Pusat Komersial yang ditentukan oleh RIC (CK4) MGB 120 MGB 120 2 6 Tiada Tiada Sumber: Perjanjian Konsesi dan Jabatan Audit Negara Nota: MGB - Mobile Garbage Bin KADAR (RM) 34.86 34.86 JADUAL 14 JADUAL BAYARAN BUKAN KADAR STANDARD KADAR BAYARAN BAGI BILANGAN KUTIPAN (RM/Kali) 11.62 17.43 23.24 29.05 34.86 40.67 19.52 53.63 29.28 39.04 48.80 58.56 68.33 80.44 107.25 134.06 160.88 187.69 JENIS TONG MGB 120 MGB 240 MGB 660 RoRo (10cbm) PER KOSONG 1.34 2.25 6.19 n/a 9.76 26.81 44.69 MGB 1100 10.31 89.38 134.06 178.75 223.44 268.13 312.81 135.36 586.56 1,173.12 1,759.68 2,346.24 2,932.24 3,519.36 4,105.92 Sumber: Jadual 2, Appendix IX, Subklausa 1.2 Perjanjian Konsesi Nota: MGB - Mobile Garbage Bin c. Semakan Audit terhadap dokumen pengesyoran bayaran perkhidmatan kutipan sisa pepejal yang disediakan secara manual mendapati bayaran perkhidmatan tidak mengikut kadar yang ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi.
Semakan Audit bagi tempoh bulan Januari 2017 hingga April 2020 di WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya dan Kedah mendapati: i. Berdasarkan kepada Jadual 13, kekerapan yang standard bagi kutipan sisa baki adalah dua kali dan pukal sekali seminggu (2+1) pada kadar RM14.80 bagi kediaman sesebuah.

Bagaimanapun kutipan pukal di Negeri Kedah bagi kediaman sesebuah dibayar lebih daripada sekali seminggu iaitu pada kekerapan dua hingga enam kali seminggu.
Kadar bayaran antara RM15.80 hingga RM19.80 yang digunakan bagi kutipan pukal tersebut tiada dalam Perjanjian Konsesi.

Semakan Audit terhadap sampel Jadual Kerja Konsesi yang dipilih bagi tempoh tahun 2017 hingga bulan April 2020 mendapati perkhidmatan sebenar kutipan pukal hanya dibuat pada kekerapan sekali seminggu menyebabkan berlaku lebihan bayaran.

Mengikut pengiraan Audit, lebihan bayaran berjumlah RM3,358 seperti dalam Jadual 15.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 33 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 32 8.
Teks 8-9.indd 32 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Bagaimanapun penambahbaikan telah dibuat dengan melaksanakan sistem pembayaran secara atas talian bermula perkhidmatan bulan Mei 2020, di mana semua pembayaran perkhidmatan kepada syarikat konsesi dibuat berdasarkan LSK (bagi kerja pembersihan awam), i-Jadual, AVLS (bagi kerja kutipan), Sistem Pusat Data Inventori Bersepadu (PDIB) dan Sistem Pemantauan Kawalan Kebersihan (SPKK).
Bagi tempoh bulan Januari hingga April 2020 adalah tempoh transisi untuk pelaksanaan Sistem i-Jadual, LSK, SPKK secara dalam talian.

Oleh itu, pengesahan kerja bagi tempoh tersebut adalah berdasarkan rondaan ke kawasan berjadual, jatuhan KPI di lapangan jika ada dan pengesahan perkhidmatan di dalam dokumen tuntutan kerja dan pengesyoran.

Pendapat Perjanjian Konsesi dan prosedur bayaran yang tidak Audit menetapkan penghantaran LSK berisiko menyebabkan bayaran dibuat bagi kerja yang tidak dilaksanakan.
5.2.5.

Pelaksanaan Perkhidmatan Kutipan dan Pembersihan Awam 5.2.5.1.

Kadar Bayaran bagi Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal Tidak Mengikut Kadar Perjanjian Konsesi a. Perjanjian Konsesi Klausa 20.1, menetapkan pembayaran bulanan yang telah dipersetujui sebagaimana dinyatakan dalam Appendix IX.

Appendix IX, Subklausa 1.2 adalah mengenai kadar bayaran yang telah dipersetujui bagi kawasan perkhidmatan yang melaksanakan KPI sepenuhnya untuk perkhidmatan kutipan yang standard dan bukan standard.
b. Perkhidmatan kutipan yang standard adalah kadar yang telah ditetapkan dengan kekerapan kutipan tertentu dan jenis penyediaan tong tertentu seperti dalam Jadual 13.

Sekiranya kutipan yang dibuat adalah bukan pada keadaan standard, bayaran dibuat mengikut Jadual 2 Appendix IX, Subklausa 1.2 seperti dalam Jadual 14.
JADUAL 13 JADUAL BAYARAN KADAR STANDARD JENIS PREMIS JENIS TONG KEKERAPAN (Seminggu) KUTIPAN SISA BAKI KUTIPAN PUKAL KADAR (RM) Rumah Kediaman Sesebuah (RK1) dan (Kampung RB2) MGB 120 Rumah Kediaman Bertingkat (RB1) Tong Communal Rumah Kedai setingkat (sampah yang serupa isi rumah) (CK1) Rumah Kedai Bertingkat (sampah yang serupa isi rumah) (CK2) MGB 120 MGB 240 2 2 2 2 1 1 Tiada Tiada 9 - 32 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 14.80 10.80 11.62 19.52 RAHSIA JENIS PREMIS JENIS TONG KEKERAPAN (Seminggu) KUTIPAN SISA BAKI KUTIPAN PUKAL Kedai makan (CK3) Pusat Komersial yang ditentukan oleh RIC (CK4) MGB 120 MGB 120 2 6 Tiada Tiada Sumber: Perjanjian Konsesi dan Jabatan Audit Negara Nota: MGB - Mobile Garbage Bin KADAR (RM) 34.86 34.86 JADUAL 14 JADUAL BAYARAN BUKAN KADAR STANDARD JENIS TONG MGB 120 MGB 240 MGB 660 PER KOSONG 1.34 2.25 6.19 MGB 1100 10.31 KADAR BAYARAN BAGI BILANGAN KUTIPAN (RM/Kali) n/a 9.76 26.81 44.69 11.62 17.43 23.24 29.05 34.86 40.67 19.52 53.63 29.28 39.04 48.80 58.56 68.33 80.44 107.25 134.06 160.88 187.69 89.38 134.06 178.75 223.44 268.13 312.81 RoRo (10cbm) 135.36 586.56 1,173.12 1,759.68 2,346.24 2,932.24 3,519.36 4,105.92 Sumber: Jadual 2, Appendix IX, Subklausa 1.2 Perjanjian Konsesi Nota: MGB - Mobile Garbage Bin c. Semakan Audit terhadap dokumen pengesyoran bayaran perkhidmatan kutipan sisa pepejal yang disediakan secara manual mendapati bayaran perkhidmatan tidak mengikut kadar yang ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi.
Semakan Audit bagi tempoh bulan Januari 2017 hingga April 2020 di WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya dan Kedah mendapati: i. Berdasarkan kepada Jadual 13, kekerapan yang standard bagi kutipan sisa baki adalah dua kali dan pukal sekali seminggu (2+1) pada kadar RM14.80 bagi kediaman sesebuah.

Bagaimanapun kutipan pukal di Negeri Kedah bagi kediaman sesebuah dibayar lebih daripada sekali seminggu iaitu pada kekerapan dua hingga enam kali seminggu.
Kadar bayaran antara RM15.80 hingga RM19.80 yang digunakan bagi kutipan pukal tersebut tiada dalam Perjanjian Konsesi.

Semakan Audit terhadap sampel Jadual Kerja Konsesi yang dipilih bagi tempoh tahun 2017 hingga bulan April 2020 mendapati perkhidmatan sebenar kutipan pukal hanya dibuat pada kekerapan sekali seminggu menyebabkan berlaku lebihan bayaran.

Mengikut pengiraan Audit, lebihan bayaran berjumlah RM3,358 seperti dalam Jadual 15.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 33 RAHSIA 9 - 33 8.

Teks 8-9.indd 33 8.
Teks 8-9.indd 33 8.

Teks 8-9.indd 33 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 JADUAL 15 LEBIHAN BAYARAN BAGI KEKERAPAN KUTIPAN PUKAL LEBIH DARI SEKALI SEMINGGU BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA BULAN APRIL 2020 NEGERI SKIM NAMA JALAN BULAN BIL.

RUMAH (a) BIL.
BULAN TERLIBAT (b) KEKERAPAN (Kali) KADAR (RM) *KERJA DIBAYAR **KERJA SEBENAR BAYAR (c) PATUT BAYAR (d) LEBIHAN BAYARAN (RM) (a x b x c) - (a x b x d) KDAS 01 Kedah KDAS 03 KDAS 01 Januari 2017 Hingga Jun 2017 Januari 2017 hingga Februari 2017 Januari 2017 hingga Ogos 2019 Januari 2017 hingga April 2020 Januari 2017 hingga Februari 2017 Jalan Sena 4 Lorong Merpati Lorong Bentara 2 Jalan Bidara 1/1 Jalan Markisa 1 Jalan Teratai Jingga 6 Lorong Pendekar Jalan Bidara 1/2 Jalan Bidara 1/3 Jalan Bidara 1/4 Jalan Bidara 1/5 20 62 10 28 6 2 2 2 29 32 2 + 2 2 + 1 15.80 120 124 20 56 928 46 40 1,840 14.80 7 14 14 4 7 2 2 2 2 2 2 + 3 2 + 1 16.80 2 + 4 2 + 1 17.80 2 + 5 2 + 1 18.80 2 + 6 2 + 1 19.80 28 56 84 32 70 Sumber: Analisis JAN, Dokumen Pengesyoran Bayaran dari SWCorp dan Jadual Perkhidmatan Kutipan Konsesi Nota: (*) - Berdasarkan Dokumen Pengesyoran SWCorp (**) - Berdasarkan Jadual Kerja Konsesi JUMLAH KESELURUHAN 3,358 ii.
Berdasarkan kepada Jadual 14, perkhidmatan yang dinyatakan adalah sehingga tujuh kali seminggu.

Bagaimanapun kekerapan 14 kali seminggu dan kadar RM375.38 digunakan bagi perkhidmatan kutipan rumah kediaman sesebuah kampung (RB2) di negeri Kedah di 26 lokasi untuk tempoh bulan Januari 2017 hingga Mei 2018 (17 bulan).

Kekerapan dan kadar tersebut tidak dinyatakan dalam Perjanjian Konsesi.

Pihak Audit mendapati kerja-kerja tersebut juga tiada dalam Jadual Kerja Konsesi.
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 16.

KADAR BAYARAN YANG TIADA DALAM PERJANJIAN KONSESI JADUAL 16 DAN JUMLAH YANG DIBAYAR TEMPOH DAN BIL.

BULAN TERLIBAT KEKERAPAN DIBAYAR KADAR DIBAYAR (RM) JUMLAH DIBAYAR (RM) Jan. 2017 hingga Mei 2018 (17 bulan) 14* 375.38* 331,835.92 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara, Dokumen Pengesyoran Bayaran dari SWCorp dan Jadual Perkhidmatan Kutipan Nota: (*) - Kekerapan dan Kadar Bayaran yang Tidak Mengikut Perjanjian Konsesi.
NEGERI BILANGAN LOKASI TERLIBAT Kedah 26 Konsesi iii.

Semakan Audit terhadap sampel dokumen pengesyoran bayaran yang dipilih bagi tempoh tahun 2017 hingga bulan April 2020 mendapati kadar bayaran bagi perkhidmatan kutipan rumah kediaman RB2, rumah kedai bertingkat (CK2) dan pusat perniagaaan yang ditentukan (CK4) di WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya dan Kedah dibayar tidak berdasarkan jenis tong yang disediakan di lapangan dan kekerapan kutipan yang dilaksanakan.
Kadar yang dibayar adalah tidak seperti dalam Jadual 13 dan 14.

Bayaran yang dibuat melebihi kadar dan kekerapan sebenar menyebabkan berlaku lebihan bayaran.

Mengikut pengiraan Audit lebihan bayaran berjumlah RM386,381.90 seperti dalam Jadual 17.

JADUAL 17 BAYARAN DIBUAT MELEBIHI KADAR DAN KEKERAPAN YANG SEBENAR NEGERI TONG (Liter) BIL.

BULAN TERLIBAT BIL.

BIL.
RUMAH LOKASI KEKERAPAN (Kali) DIBAYAR KADAR (RM) DIBAYAR SEBENAR (a) (b) LEBIHAN BAYARAN (RM) (a) – (b) WP Kuala Lumpur WP Putrajaya 1 - 15 2 - 14 2 - 19 19 9 6 20 3 18 120 240 660 1,100 RORO 120 660 120 240 660 16 9 13 1 1 1 1 3 1 5 JUMLAH JUMLAH 416 217 149 3 1 2 1 28 2 6 99 2 - 7 2 - 6 2 - 7 6 2 1 6 6 6 JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN 53,583.44 33,064.71 20,518.73 39,471.36 29,543.52 9,927.84 290,883.41 219,440.52 71,442.89 17,830.17 15,283.41 2,546.76 36,953.28 25,808.64 11,144.64 2 + 1 418.32 177.60 1,072.60 536.20 4,919.04 2,928.24 1,990.80 5,791.68 2,108.16 3,683.52 33,971.89 29,119.28 4,852.61 207,791.13 240.72 536.40 777.12 177,813.65 386,381.90 1100 19 - 40 58 3 - 6 1,063,912.64 896,625.92 167,286.72 Kedah 19 - 36 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara, Dokumen Pengesyoran Bayaran dari SWCorp dan Jadual Perkhidmatan Kutipan Konsesi Nota: Kadar Dibayar adalah Berdasarkan Kepada Dokumen Pengesyoran SWCorp Kadar Sebenar adalah Kadar yang Dinyatakan dalam Perjanjian Konsesi Berdasarkan Kekerapan Dilaksanakan RORO – Roll on Roll out 9 - 34 9 - 34 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 35 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 34 8.

Teks 8-9.indd 34 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 JADUAL 16 KADAR BAYARAN YANG TIADA DALAM PERJANJIAN KONSESI DAN JUMLAH YANG DIBAYAR NEGERI BILANGAN LOKASI TERLIBAT Kedah 26 TEMPOH DAN BIL.
BULAN TERLIBAT KEKERAPAN DIBAYAR KADAR DIBAYAR (RM) JUMLAH DIBAYAR (RM) Jan. 2017 hingga Mei 2018 (17 bulan) 14* 375.38* 331,835.92 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara, Dokumen Pengesyoran Bayaran dari SWCorp dan Jadual Perkhidmatan Kutipan Konsesi Nota: (*) - Kekerapan dan Kadar Bayaran yang Tidak Mengikut Perjanjian Konsesi.

iii.
iii.

Semakan Audit terhadap sampel dokumen pengesyoran bayaran yang dipilih bagi tempoh tahun 2017 hingga bulan April 2020 mendapati kadar bayaran bagi perkhidmatan kutipan rumah kediaman RB2, rumah kedai bertingkat (CK2) dan pusat perniagaaan yang ditentukan (CK4) di WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya dan Kedah dibayar tidak berdasarkan jenis tong yang disediakan di lapangan dan kekerapan kutipan yang dilaksanakan.

Kadar yang dibayar adalah tidak seperti dalam Jadual 13 dan 14.
Bayaran yang dibuat melebihi kadar dan kekerapan sebenar menyebabkan berlaku lebihan bayaran.

Mengikut pengiraan Audit lebihan bayaran berjumlah RM386,381.90 seperti dalam Jadual 17.

JADUAL 17 BAYARAN DIBUAT MELEBIHI KADAR DAN KEKERAPAN YANG SEBENAR NEGERI TONG (Liter) BIL.

BULAN TERLIBAT BIL.

RUMAH BIL.


LOKASI KEKERAPAN (Kali) DIBAYAR KADAR (RM) DIBAYAR (a) SEBENAR (b) LEBIHAN BAYARAN (RM) (a) – (b) LEBIHAN BAYARAN BAGI KEKERAPAN KUTIPAN PUKAL LEBIH DARI SEKALI SEMINGGU BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA BULAN APRIL 2020 JADUAL 15 NEGERI SKIM BULAN NAMA JALAN KEKERAPAN (Kali) KADAR (RM) BIL.

BIL.
RUMAH BULAN (a) TERLIBAT (b) *KERJA **KERJA BAYAR DIBAYAR SEBENAR (c) LEBIHAN BAYARAN (RM) (a x b x c) - (a x b x d) PATUT BAYAR (d) Markisa hingga 29 32 Kedah KDAS 03 46 40 1,840 14.80 KDAS 01 Januari 2017 Hingga Jun 2017 Januari 2017 hingga Februari 2017 Januari 2017 Ogos 2019 Januari 2017 hingga April 2020 Januari 2017 hingga Februari 2017 Jalan Sena 4 Lorong Merpati Lorong Bentara 2 Jalan Bidara 1/1 Jalan 1 Jalan Teratai Jingga 6 Lorong Pendekar Jalan Bidara 1/2 Jalan Jalan Bidara 1/4 Jalan Bidara 1/5 20 62 10 28 7 14 14 4 7 KDAS Bidara 01 1/3 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 + 2 2 + 1 15.80 2 + 3 2 + 1 16.80 2 + 4 2 + 1 17.80 2 + 5 2 + 1 18.80 2 + 6 2 + 1 19.80 120 124 20 56 928 28 56 84 32 70 Sumber: Analisis JAN, Dokumen Pengesyoran Bayaran dari SWCorp dan Jadual Perkhidmatan Kutipan Konsesi JUMLAH KESELURUHAN 3,358 Nota: (*) - Berdasarkan Dokumen Pengesyoran SWCorp (**) - Berdasarkan Jadual Kerja Konsesi ii.
Berdasarkan kepada Jadual 14, perkhidmatan yang dinyatakan adalah sehingga tujuh kali seminggu.

Bagaimanapun kekerapan 14 kali seminggu dan kadar RM375.38 digunakan bagi perkhidmatan kutipan rumah kediaman sesebuah kampung (RB2) di negeri Kedah di 26 lokasi untuk tempoh bulan Januari 2017 hingga Mei 2018 (17 bulan).

Kekerapan dan kadar tersebut tidak dinyatakan dalam Perjanjian Konsesi.

Pihak Audit mendapati kerja-kerja tersebut juga tiada dalam Jadual Kerja Konsesi.
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 16.
JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN 177,813.65 386,381.90 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara, Dokumen Pengesyoran Bayaran dari SWCorp dan Jadual Perkhidmatan Kutipan Konsesi Nota: Kadar Dibayar adalah Berdasarkan Kepada Dokumen Pengesyoran SWCorp Kadar Sebenar adalah Kadar yang Dinyatakan dalam Perjanjian Konsesi Berdasarkan Kekerapan Dilaksanakan RORO – Roll on Roll out 9 - 34 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 35 RAHSIA 9 - 35 8.
Teks 8-9.indd 35 8.
Teks 8-9.indd 35 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM 16 9 13 1 1 2 - 7 2 - 6 2 - 7 6 2 53,583.44 33,064.71 20,518.73 39,471.36 29,543.52 9,927.84 290,883.41 219,440.52 71,442.89 17,830.17 15,283.41 2,546.76 36,953.28 25,808.64 11,144.64 120 240 660 1,100 RORO 120 660 120 240 660 WP Kuala Lumpur WP Putrajaya Kedah 4,919.04 2,928.24 1,990.80 5,791.68 2,108.16 3,683.52 33,971.89 29,119.28 4,852.61 19 9 6 20 3 18 19 - 36 JUMLAH 1 1 JUMLAH 3 1 5 207,791.13 240.72 536.40 777.12 1 - 15 2 - 14 2 - 19 416 217 149 58 3 - 6 1,063,912.64 896,625.92 167,286.72 3 1 2 1 28 2 6 99 2 + 1 418.32 177.60 1,072.60 536.20 1100 19 - 40 1 6 6 6 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Maklum balas SWCorp yang diterima pada 15, 28 Oktober 2020, telah ditambah baik dengan melaksanakan pembayaran secara atas talian 13 November 2020, 22 Januari 2021 dan 17 Jun 2021 Negeri Kedah Bagi isu kutipan pukal yang dibuat lebih dari sekali seminggu, SWCorp Kedah telah membuat pelarasan bayaran sebanyak RM3,358 [tanpa Goods and Services Tax (GST)] melalui nota kredit bertarikh 11 November dan 10 Disember 2020 daripada pihak konsesi bagi tempoh selama 40 bulan mulai bulan Januari 2017 sehingga April 2020.
Selain itu, nota debit juga telah dikeluarkan pada 15 Jun 2021 kerana terlebih membuat pelarasan kepada Syarikat Konsesi.

Berdasarkan jadual perkhidmatan daripada syarikat konsesi, perkhidmatan bagi tempoh bulan Januari 2017 hingga Mei 2018 adalah dengan kekerapan 14 kali kutipan seminggu di mana pihak konsesi membuat kutipan di waktu pagi dan sebelah petang.

Ini kerana lokasi kutipan ini adalah di jalan protokol utama.
Bagaimanapun bermula bulan Jun 2018, data dan pembayaran telah dikemas kini dan tiada lagi tuntutan dengan kekerapan 14 kali/minggu.

SWCorp Kedah telah membuat pembetulan kekerapan kepada tujuh kali kekerapan seminggu seperti yang ditetapkan di dalam Jadual 2: Appendix IX Agreed Fees.

Deviation tujuh kali kekerapan bagi kawasan ini akan dibawa di dalam Mesyuarat SLC Bilangan 4 Tahun 2020 pada bulan Disember 2020 untuk kelulusan.
Bagi isu bayaran dibuat melebihi kadar dan kekerapan yang sebenar, pelarasan bayaran berjumlah RM1,990.80 (tanpa GST) melalui nota kredit bertarikh 11 November 2020 daripada pihak konsesi.

WP Kuala Lumpur Ahli Jawatankuasa Siasatan telah menjalankan siasatan secara temu bual bersama anggota SWCorp negeri WPKL pada 11 dan 12 Januari 2021 yang melibatkan skim seperti WPKL06, WPKL07, WPKL09, WPKL10, WPKL11 dan WPKL14.
Bagaimanapun, skim yang lain iaitu WPKL04, WPKL12, WPKL15, WPKL16 dan WPKL17 ditangguhkan sementara akibat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Secara keseluruhannya, siasatan ini masih lagi dijalankan dan Ahli Jawatankuasa sedang membuat semakan dokumen-dokumen yang berkaitan.

WP Putrajaya Syarikat konsesi telah mengeluarkan nota kredit bertarikh 12 November 2020 bagi tujuan pelarasan yang berjumlah RM563.22.
Antara tindakan pembetulan dan pencegahan yang dilaksanakan oleh pihak SWCorp bagi mengatasi masalah pembayaran yang dibangkitkan adalah seperti berikut: a. pembayaran secara manual yang dilaksanakan bermula dari awal penswastaan 9 - 36 9 - 36 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA mengunakan Sistem Pengurusan Bayaran Perkhidmatan (SPBP).
Tiga elemen penting yang diperlukan bagi tujuan pembayaran iaitu data inventori di dalam PDIB, jadual kerja di dalam i-Jadual serta LSK sebagai bukti kerja telah dilaksanakan di lapangan.

Sistem PDIB juga telah ditambah baik dengan memuat naik modul semakan dan verifikasi di peringkat SWCorp Cawangan bermula 23 Julai 2020.

Selain itu, prosedur pengesahan di dalam Sistem LSK juga akan ditambah baik bermula bulan Disember 2020 dengan menambah modul pengesahan LSK di peringkat SWCorp.
Melalui pelaksanaan sistem pembayaran secara online ini dijangka akan mampu mengurangkan kesalahan semakan dan kesilapan yang akan dilakukan oleh anggota; b. pemantauan mingguan dilaksanakan oleh Pengurus Cawangan SWCorp negeri bagi memastikan bermula bulan Disember 2020, bayaran disemak berdasarkan data inventori dalam Sistem PDIB, jadual kerja dalam i-Jadual dan LSK; c. satu siasatan dalaman dilaksanakan bagi menyiasat ketidakpatuhan yang telah berlaku supaya tindakan sewajarnya diambil bagi mengelakkan kesilapan ini berulang lagi di masa akan datang dalam tempoh 60 hari bermula selepas Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat berakhir; dan d. Unit Audit Dalam, SWCorp akan menjalankan pengauditan susulan PSPPA bagi Sasaran Kerja Tahunan pada tahun 2021.
Pendapat Pentadbiran kontrak yang lemah telah menyebabkan Audit kutipan yang tidak mengikut Perjanjian Konsesi dan kawalan perbelanjaan yang lemah telah menyebabkan lebihan bayaran kepada syarikat konsesi.

5.2.5.2.
5.2.5.2.

Bayaran Perkhidmatan Dua Kali bagi Lokasi yang Sama a. Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal i. Semakan Audit terhadap dokumen Pengesyoran Bayaran SWCorp negeri Kedah bagi tempoh bulan Januari 2017 hingga April 2020 mendapati bayaran bagi perkhidmatan kutipan di empat lokasi yang sama dibayar atas nama dua skim yang berbeza iaitu KDAS01 dan KDAS03.

ii.
ii.

Semakan Audit selanjutnya terhadap Jadual Kerja Perkhidmatan Kutipan yang disediakan oleh syarikat konsesi bagi bulan Januari 2017 mendapati kerja kutipan hanya dilaksanakan di Skim KDAS01.

Bagi bulan Februari Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 37 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 36 8.
Teks 8-9.indd 36 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Maklum balas SWCorp yang diterima pada 15, 28 Oktober 2020, telah ditambah baik dengan melaksanakan pembayaran secara atas talian 13 November 2020, 22 Januari 2021 dan 17 Jun 2021 Negeri Kedah Bagi isu kutipan pukal yang dibuat lebih dari sekali seminggu, SWCorp Kedah telah membuat pelarasan bayaran sebanyak RM3,358 [tanpa Goods and Services Tax (GST)] melalui nota kredit bertarikh 11 November dan 10 Disember 2020 daripada pihak konsesi bagi tempoh selama 40 bulan mulai bulan Januari 2017 sehingga April 2020.
Selain itu, nota debit juga telah dikeluarkan pada 15 Jun 2021 kerana terlebih membuat pelarasan kepada Syarikat Konsesi.

Berdasarkan jadual perkhidmatan daripada syarikat konsesi, perkhidmatan bagi tempoh bulan Januari 2017 hingga Mei 2018 adalah dengan kekerapan 14 kali kutipan seminggu di mana pihak konsesi membuat kutipan di waktu pagi dan sebelah petang.

Ini kerana lokasi kutipan ini adalah di jalan protokol utama.
Bagaimanapun bermula bulan Jun 2018, data dan pembayaran telah dikemas kini dan tiada lagi tuntutan dengan kekerapan 14 kali/minggu.

SWCorp Kedah telah membuat pembetulan kekerapan kepada tujuh kali kekerapan seminggu seperti yang ditetapkan di dalam Jadual 2: Appendix IX Agreed Fees.

Deviation tujuh kali kekerapan bagi kawasan ini akan dibawa di dalam Mesyuarat SLC Bilangan 4 Tahun 2020 pada bulan Disember 2020 untuk kelulusan.
Bagi isu bayaran dibuat melebihi kadar dan kekerapan yang sebenar, pelarasan bayaran berjumlah RM1,990.80 (tanpa GST) melalui nota kredit bertarikh 11 November 2020 daripada pihak konsesi.

WP Kuala Lumpur Ahli Jawatankuasa Siasatan telah menjalankan siasatan secara temu bual bersama anggota SWCorp negeri WPKL pada 11 dan 12 Januari 2021 yang melibatkan skim seperti WPKL06, WPKL07, WPKL09, WPKL10, WPKL11 dan WPKL14.
Bagaimanapun, skim yang lain iaitu WPKL04, WPKL12, WPKL15, WPKL16 dan WPKL17 ditangguhkan sementara akibat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Secara keseluruhannya, siasatan ini masih lagi dijalankan dan Ahli Jawatankuasa sedang membuat semakan dokumen-dokumen yang berkaitan.

WP Putrajaya Syarikat konsesi telah mengeluarkan nota kredit bertarikh 12 November 2020 bagi tujuan pelarasan yang berjumlah RM563.22.
Antara tindakan pembetulan dan pencegahan yang dilaksanakan oleh pihak SWCorp bagi mengatasi masalah pembayaran yang dibangkitkan adalah seperti berikut: a. pembayaran secara manual yang dilaksanakan bermula dari awal penswastaan 9 - 36 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA mengunakan Sistem Pengurusan Bayaran Perkhidmatan (SPBP).
Tiga elemen penting yang diperlukan bagi tujuan pembayaran iaitu data inventori di dalam PDIB, jadual kerja di dalam i-Jadual serta LSK sebagai bukti kerja telah dilaksanakan di lapangan.

Sistem PDIB juga telah ditambah baik dengan memuat naik modul semakan dan verifikasi di peringkat SWCorp Cawangan bermula 23 Julai 2020.

Selain itu, prosedur pengesahan di dalam Sistem LSK juga akan ditambah baik bermula bulan Disember 2020 dengan menambah modul pengesahan LSK di peringkat SWCorp.
Melalui pelaksanaan sistem pembayaran secara online ini dijangka akan mampu mengurangkan kesalahan semakan dan kesilapan yang akan dilakukan oleh anggota; b. pemantauan mingguan dilaksanakan oleh Pengurus Cawangan SWCorp negeri bagi memastikan bermula bulan Disember 2020, bayaran disemak berdasarkan data inventori dalam Sistem PDIB, jadual kerja dalam i-Jadual dan LSK; c. satu siasatan dalaman dilaksanakan bagi menyiasat ketidakpatuhan yang telah berlaku supaya tindakan sewajarnya diambil bagi mengelakkan kesilapan ini berulang lagi di masa akan datang dalam tempoh 60 hari bermula selepas Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat berakhir; dan d. Unit Audit Dalam, SWCorp akan menjalankan pengauditan susulan PSPPA bagi Sasaran Kerja Tahunan pada tahun 2021.
Pendapat Pentadbiran kontrak yang lemah telah menyebabkan Audit kutipan yang tidak mengikut Perjanjian Konsesi dan kawalan perbelanjaan yang lemah telah menyebabkan lebihan bayaran kepada syarikat konsesi.

5.2.5.2.
5.2.5.2.

Bayaran Perkhidmatan Dua Kali bagi Lokasi yang Sama a. Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal i. Semakan Audit terhadap dokumen Pengesyoran Bayaran SWCorp negeri Kedah bagi tempoh bulan Januari 2017 hingga April 2020 mendapati bayaran bagi perkhidmatan kutipan di empat lokasi yang sama dibayar atas nama dua skim yang berbeza iaitu KDAS01 dan KDAS03.

ii.
ii.

Semakan Audit selanjutnya terhadap Jadual Kerja Perkhidmatan Kutipan yang disediakan oleh syarikat konsesi bagi bulan Januari 2017 mendapati kerja kutipan hanya dilaksanakan di Skim KDAS01.

Bagi bulan Februari Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 37 RAHSIA 9 - 37 8.

Teks 8-9.indd 37 8.
Teks 8-9.indd 37 8.

Teks 8-9.indd 37 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 dan Ogos 2019 kerja kutipan hanya dilaksanakan di Skim KDAS03.

negeri telah diminta mengemukakan ulasan lanjut beserta kronologi melalui surat Bagaimanapun bayaran dibuat bagi kedua-dua skim tersebut bagi dalaman bertarikh 10 November 2020.
Ahli Jawatankuasa Siasatan telah menerima tempoh bulan Januari 2017 hingga April 2020 iaitu 40 bulan maklumat yang diperlukan dari SWCorp negeri, sesi soal siasat bersama anggota menyebabkan berlaku lebihan bayaran.
Mengikut pengiraan Audit jumlah SWCorp negeri Kedah akan dijalankan secara dalam talian sekiranya keadaan masih lebihan bayaran adalah RM22,496 seperti dalam Jadual 18. dalam tempoh PKP bagi memastikan Prosedur Operasi Standard dan norma baharu JADUAL 18 BAYARAN BAGI PERKHIDMATAN YANG SAMA DI DUA SKIM YANG BERBEZA SKIM LOKASI KEKERAPAN KADAR (RM) (a) BIL.
RUMAH (b) JUMLAH BULAN TERLIBAT (c) BAYARAN (RM) (a) x (b) x (c) LEBIHAN BAYARAN (RM) (e) - (d) KDAS01 KDAS03 Jalan Inai 1/3 Lorong Bunga Raya 12 Lorong Inai 5 Lorong Inai 5/2 2+1 2+1 2+1 2+1 14.8 14.8 14.8 14.8 JUMLAH DIBAYAR (d) Jalan Inai 1/3 Lorong Bunga Raya 12 Lorong Inai 5 Lorong Inai 5/2 2+1 2+1 2+1 2+1 14.8 14.8 14.8 14.8 2 5 25 6 2 5 25 6 JUMLAH DIBAYAR JUMLAH KESELURUHAN DIBAYAR 40 40 40 40 40 40 40 40 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara dan Dokumen Pengesyoran SWCorp Negeri 1,184 2,960 14,800 3,552 22,496 1,184 22,496 2,960 14,800 3,552 22,496 44,992 Maklum balas SWCorp yang diterima pada 15, 28 Oktober 2020, 13 November 2020 dan 22 Januari 2021 Penstrukturan semula laluan kutipan dilakukan oleh pihak konsesi selepas berlaku pertindihan laluan lori kompaktor.
Pihak konsesi telah membuat semakan di laluan tersebut dan membuat pembetulan.

Pihak SWCorp membuat pengesyoran berdasarkan invois tuntutan syarikat konsesi.

Kesilapan yang dinyatakan adalah berpunca dari kesilapan anggota yang melaksanakan semakan dan pengesyoran pembayaran perkhidmatan.

Hal ini terjadi disebabkan jumlah rekod yang perlu disemak secara manual adalah terlalu banyak sehingga berkemungkinan terdapat kesilapan data yang tidak dikesan.
SWCorp Kedah telah membuat pelarasan bayaran sejumlah RM22,496 (tanpa GST) kepada pihak konsesi bagi tempoh 40 bulan.

Syarikat konsesi telah mengeluarkan Nota Kredit bertarikh 11 November dan 10 Disember 2020.

Satu Jawatankuasa Siasatan Dalaman telah dibentuk pada 3 November 2020 bagi menyiasat ketidakpatuhan yang telah berlaku supaya tindakan sewajarnya diambil bagi mengelakkan kesilapan ini berulang lagi di masa akan datang.

Pihak SWCorp yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dipatuhi.
Pihak Unit Audit Dalam juga akan memastikan Sasaran Kerja Tahunan pada tahun 2021 akan dimasukkan bagi isu-isu di atas bagi memastikan tiada penemuan pada masa akan datang.

b. Perkhidmatan Pembersihan Awam i. Surat Makluman Keputusan Isu-Isu Penswastaan Perkhidmatan PSPPA bertarikh 30 Ogos 2018 menyatakan kaedah pengukuran pasar adalah dikira dari pagar ke pagar atau perimeter pasar sekiranya tiada pagar.
Appendix IX Perjanjian Konsesi, subklausa 2.2.6 (a) menyatakan kadar bayaran bagi pembersihan pasar awam adalah RM0.18/m2/hari, manakala kadar bayaran bagi pembersihan pasar pagi adalah RM0.12/m2/hari.

ii.

Pemeriksaan fizikal Audit pada 25 Februari 2020 di Pasar Jalan Tunku Abdul Halim (Pasar Teluk Wanjah) dan Pasar Pagi Teluk Wanjah mendapati Pasar Pagi Teluk Wanjah beroperasi di tempat letak kereta dalam perkarangan Pasar Teluk Wanjah.
Pasar Teluk Wanjah berkeluasan 6,191.95m2 manakala Pasar Pagi Teluk Wanjah berkeluasan 4,074.77m2.

iii.

Semakan Audit mendapati perkhidmatan pembersihan Pasar Teluk Wanjah merangkumi kawasan Pasar Pagi Teluk Wanjah.
Semakan terhadap pengesyoran bayaran dari bulan Oktober 2018 hingga Januari 2020 pula mendapati syarikat konsesi telah menuntut bayaran bagi kedua–dua pasar tersebut yang berjumlah RM0.54 juta bagi Pasar Teluk Wanjah dan RM238,618.53 bagi Pasar Pagi Wanjah bermula bulan Oktober 2018 hingga Januari 2020 seperti dalam Jadual 19.
9 - 38 9 - 38 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 39 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 38 8.
Teks 8-9.indd 38 8.

Teks 8-9.indd 38 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 dan Ogos 2019 kerja kutipan hanya dilaksanakan di Skim KDAS03.

negeri telah diminta mengemukakan ulasan lanjut beserta kronologi melalui surat Bagaimanapun bayaran dibuat bagi kedua-dua skim tersebut bagi dalaman bertarikh 10 November 2020.
Ahli Jawatankuasa Siasatan telah menerima tempoh bulan Januari 2017 hingga April 2020 iaitu 40 bulan maklumat yang diperlukan dari SWCorp negeri, sesi soal siasat bersama anggota menyebabkan berlaku lebihan bayaran.
Mengikut pengiraan Audit jumlah SWCorp negeri Kedah akan dijalankan secara dalam talian sekiranya keadaan masih lebihan bayaran adalah RM22,496 seperti dalam Jadual 18. dalam tempoh PKP bagi memastikan Prosedur Operasi Standard dan norma baharu BAYARAN BAGI PERKHIDMATAN YANG SAMA DI DUA SKIM YANG BERBEZA JADUAL 18 SKIM LOKASI KEKERAPAN (RM) RUMAH KADAR BIL.
(a) (b) JUMLAH BULAN TERLIBAT BAYARAN (RM) (a) x (b) x (c) LEBIHAN BAYARAN (RM) (e) - (d) KDAS01 KDAS03 Jalan Inai 1/3 Lorong Bunga Raya 12 Lorong Inai 5 Lorong Inai 5/2 Jalan Inai 1/3 Lorong Bunga Raya 12 Lorong Inai 5 Lorong Inai 5/2 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 2 5 25 6 2 5 25 6 JUMLAH DIBAYAR (d) JUMLAH DIBAYAR JUMLAH KESELURUHAN DIBAYAR (c) 40 40 40 40 40 40 40 40 1,184 2,960 14,800 3,552 22,496 2,960 14,800 3,552 22,496 44,992 1,184 22,496 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara dan Dokumen Pengesyoran SWCorp Negeri Maklum balas SWCorp yang diterima pada 15, 28 Oktober 2020, 13 November 2020 dan 22 Januari 2021 Penstrukturan semula laluan kutipan dilakukan oleh pihak konsesi selepas berlaku pertindihan laluan lori kompaktor.
Pihak konsesi telah membuat semakan di laluan tersebut dan membuat pembetulan.

Pihak SWCorp membuat pengesyoran berdasarkan invois tuntutan syarikat konsesi.

Kesilapan yang dinyatakan adalah berpunca dari kesilapan anggota yang melaksanakan semakan dan pengesyoran pembayaran perkhidmatan.

Hal ini terjadi disebabkan jumlah rekod yang perlu disemak secara manual adalah terlalu banyak sehingga berkemungkinan terdapat kesilapan data yang tidak dikesan.
SWCorp Kedah telah membuat pelarasan bayaran sejumlah RM22,496 (tanpa GST) kepada pihak konsesi bagi tempoh 40 bulan.

Syarikat konsesi telah mengeluarkan Nota Kredit bertarikh 11 November dan 10 Disember 2020.

Satu Jawatankuasa Siasatan Dalaman telah dibentuk pada 3 November 2020 bagi menyiasat ketidakpatuhan yang telah berlaku supaya tindakan sewajarnya diambil bagi mengelakkan kesilapan ini berulang lagi di masa akan datang.

Pihak SWCorp yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dipatuhi.
Pihak Unit Audit Dalam juga akan memastikan Sasaran Kerja Tahunan pada tahun 2021 akan dimasukkan bagi isu-isu di atas bagi memastikan tiada penemuan pada masa akan datang.

b. Perkhidmatan Pembersihan Awam i. Surat Makluman Keputusan Isu-Isu Penswastaan Perkhidmatan PSPPA bertarikh 30 Ogos 2018 menyatakan kaedah pengukuran pasar adalah dikira dari pagar ke pagar atau perimeter pasar sekiranya tiada pagar.
Appendix IX Perjanjian Konsesi, subklausa 2.2.6 (a) menyatakan kadar bayaran bagi pembersihan pasar awam adalah RM0.18/m2/hari, manakala kadar bayaran bagi pembersihan pasar pagi adalah RM0.12/m2/hari.

ii.

Pemeriksaan fizikal Audit pada 25 Februari 2020 di Pasar Jalan Tunku Abdul Halim (Pasar Teluk Wanjah) dan Pasar Pagi Teluk Wanjah mendapati Pasar Pagi Teluk Wanjah beroperasi di tempat letak kereta dalam perkarangan Pasar Teluk Wanjah.
Pasar Teluk Wanjah berkeluasan 6,191.95m2 manakala Pasar Pagi Teluk Wanjah berkeluasan 4,074.77m2.

iii.

Semakan Audit mendapati perkhidmatan pembersihan Pasar Teluk Wanjah merangkumi kawasan Pasar Pagi Teluk Wanjah.
Semakan terhadap pengesyoran bayaran dari bulan Oktober 2018 hingga Januari 2020 pula mendapati syarikat konsesi telah menuntut bayaran bagi kedua–dua pasar tersebut yang berjumlah RM0.54 juta bagi Pasar Teluk Wanjah dan RM238,618.53 bagi Pasar Pagi Wanjah bermula bulan Oktober 2018 hingga Januari 2020 seperti dalam Jadual 19.
9 - 38 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 39 RAHSIA 9 - 39 8.

Teks 8-9.indd 39 8.
Teks 8-9.indd 39 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 102,538.69 406,811.12 34,551.08 TAHUN 2018 2019 2020 44,985.46 178,474.93 15,158.14 238,618.53 JUMLAH KESELURUHAN 543,900.89 Sumber: Pengesyoran Bayaran SWCorp PASAR TELUK WANJAH (RM) PASAR PAGI TELUK WANJAH (RM) RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 JADUAL 19 TUNTUTAN BAYARAN PASAR TELUK WANJAH DAN PASAR PAGI TELUK WANJAH BAGI TEMPOH BULAN SEPTEMBER 2018 HINGGA JANUARI 2020 Maklum balas SWCorp yang diterima pada 15 Oktober 2020, 13 November 2020 dan 22 Januari 2021 Pelarasan bayaran yang dibuat telah mengambil kira pertindihan bayaran bagi tempoh sebelum 30 Ogos 2018.
Bagaimanapun, pihak konsesi masih menuntut Pasar Pagi Teluk Wanjah dari tempoh bulan September 2018 sehingga bulan Januari 2020.

SWCorp Kedah telah membuat pelarasan bayaran pada bulan November 2020 sejumlah RM253,287.70 (tanpa GST) kepada pihak konsesi berdasarkan surat bertarikh 12 November 2020.

SWCorp mengesyorkan bayaran berdasarkan invois yang dikemukakan oleh pihak syarikat konsesi.

Semakan pengesyoran manual untuk bulan Februari sehingga April 2020 menunjukkan tiada pertindihan bayaran berlaku.
Bagaimanapun, semakan lanjut dalam SPBP didapati berlaku pertindihan bayaran bermula bulan Mei hingga Ogos 2020.

SWCorp Kedah akan membuat pelarasan sejumlah RM60,143.60 (tanpa GST).

Bagi bulan September dan Oktober 2020 tiada tuntutan daripada syarikat konsesi manakala bagi bulan November dan Disember 2020 inventori telah dikeluarkan daripada SPBP.
Pendapat Semakan yang tidak teliti terhadap dokumen pengesyoran Audit bayaran dan lawatan penguatkuasa di lapangan yang tidak menyeluruh telah menyebabkan lebihan bayaran kepada syarikat konsesi.

c. Bayaran Pembersihan Awam di Lokasi yang Terhalang i.

Appendix VII(A), Perjanjian Konsesi, di bawah KPI Sekunder 16 menyatakan sebarang perkara yang memberi kesan terhadap prestasi perkhidmatan pembersihan awam hendaklah dilaporkan kepada SWCorp.
Perkara tersebut adalah seperti halangan oleh pihak ketiga, cuaca buruk dan kerosakan harta benda awam.

Kegagalan syarikat konsesi untuk melaporkan kepada SWCorp kawasan perkhidmatan yang tidak dapat dilaksanakan akan dikenakan demerit value penalty berjumlah RM300.

ii.

Pemeriksaan fizikal Audit telah dilaksanakan pada bulan November 2019 dan Februari 2020 di WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya, Melaka dan Kedah.
Pihak Audit mendapati halangan binaan atau ruang yang tidak dapat diberi perkhidmatan kerana peniaga tidak membenarkan ruang kedai mereka diakses, ruang bertutup dan berkunci, ruang yang menempatkan peralatan elektrik (freezer), pejabat kontena dan sub-stesen Tenaga Nasional Berhad.

iv.
iv.

Pertindihan kawasan ini disebabkan pertukaran kaedah pengukuran secara inventori pasar (bangunan, jalan, longkang, kawasan berumput diasingkan) kepada pengukuran secara pagar ke pagar di mana semua inventori dalam perkarangan pasar dikira sebagai perimeter pasar.

Pertindihan kawasan adalah seperti dalam Rajah 5.


RAJAH 5 PERTINDIHAN KAWASAN PASAR PAGI TELUK WANJAH DAN PASAR TELUK WANJAH Sumber: Data GIS Syarikat Konsesi dan Jabatan Audit Negara Nota: Pasar Teluk Waniah Pasar Pagi Teluk Wanjah v. Semakan Audit selanjutnya terhadap sampel Buku Poket Diari Penguatkuasa bagi Negeri Kedah mendapati lokasi lawatan pemantauan tidak dicatat secara terperinci.

Oleh itu, pihak Audit tidak dapat menentukan sama ada pemantauan telah dilaksanakan di lokasi Pasar Teluk Wanjah.
9 - 40 9 - 40 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 41 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 40 8.
Teks 8-9.indd 40 8.

Teks 8-9.indd 40 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Maklum balas SWCorp yang diterima pada 15 Oktober 2020, 13 November 2020 dan 22 Januari 2021 Pelarasan bayaran yang dibuat telah mengambil kira pertindihan bayaran bagi tempoh sebelum 30 Ogos 2018.

Bagaimanapun, pihak konsesi masih menuntut Pasar Pagi Teluk Wanjah dari tempoh bulan September 2018 sehingga bulan Januari 2020.
SWCorp Kedah telah membuat pelarasan bayaran pada bulan November 2020 sejumlah RM253,287.70 (tanpa GST) kepada pihak konsesi berdasarkan surat bertarikh 12 November 2020.

SWCorp mengesyorkan bayaran berdasarkan invois yang dikemukakan oleh pihak syarikat konsesi.

Semakan pengesyoran manual untuk bulan Februari sehingga April 2020 menunjukkan tiada pertindihan bayaran berlaku.

Bagaimanapun, semakan lanjut dalam SPBP didapati berlaku pertindihan bayaran bermula bulan Mei hingga Ogos 2020.
SWCorp Kedah akan membuat pelarasan sejumlah RM60,143.60 (tanpa GST).

Bagi bulan September dan Oktober 2020 tiada tuntutan daripada syarikat konsesi manakala bagi bulan November dan Disember 2020 inventori telah dikeluarkan daripada SPBP.

Pendapat Semakan yang tidak teliti terhadap dokumen pengesyoran Audit bayaran dan lawatan penguatkuasa di lapangan yang tidak menyeluruh telah menyebabkan lebihan bayaran kepada syarikat konsesi.

c. Bayaran Pembersihan Awam di Lokasi yang Terhalang i.
Appendix VII(A), Perjanjian Konsesi, di bawah KPI Sekunder 16 menyatakan sebarang perkara yang memberi kesan terhadap prestasi perkhidmatan pembersihan awam hendaklah dilaporkan kepada SWCorp.

Perkara tersebut adalah seperti halangan oleh pihak ketiga, cuaca buruk dan kerosakan harta benda awam.

Kegagalan syarikat konsesi untuk melaporkan kepada SWCorp kawasan perkhidmatan yang tidak dapat dilaksanakan akan dikenakan demerit value penalty berjumlah RM300.

ii.
ii.

Pemeriksaan fizikal Audit telah dilaksanakan pada bulan November 2019 dan Februari 2020 di WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya, Melaka dan Kedah.

Pihak Audit mendapati halangan binaan atau ruang yang tidak dapat diberi perkhidmatan kerana peniaga tidak membenarkan ruang kedai mereka diakses, ruang bertutup dan berkunci, ruang yang menempatkan peralatan elektrik (freezer), pejabat kontena dan sub-stesen Tenaga Nasional Berhad.
TUNTUTAN BAYARAN PASAR TELUK WANJAH DAN PASAR PAGI TELUK WANJAH BAGI TEMPOH BULAN SEPTEMBER 2018 HINGGA JANUARI 2020 PASAR TELUK WANJAH PASAR PAGI TELUK WANJAH TAHUN 2018 2019 2020 JADUAL 19 (RM) 102,538.69 406,811.12 34,551.08 JUMLAH KESELURUHAN 543,900.89 Sumber: Pengesyoran Bayaran SWCorp (RM) 44,985.46 178,474.93 15,158.14 238,618.53 iv.
Pertindihan kawasan ini disebabkan pertukaran kaedah pengukuran secara inventori pasar (bangunan, jalan, longkang, kawasan berumput diasingkan) kepada pengukuran secara pagar ke pagar di mana semua inventori dalam perkarangan pasar dikira sebagai perimeter pasar.

Pertindihan kawasan adalah seperti dalam Rajah 5.


PERTINDIHAN KAWASAN PASAR PAGI TELUK WANJAH DAN RAJAH 5 PASAR TELUK WANJAH Sumber: Data GIS Syarikat Konsesi dan Jabatan Audit Negara Nota: Pasar Teluk Waniah Pasar Pagi Teluk Wanjah v. Semakan Audit selanjutnya terhadap sampel Buku Poket Diari Penguatkuasa bagi Negeri Kedah mendapati lokasi lawatan pemantauan tidak dicatat secara terperinci.

Oleh itu, pihak Audit tidak dapat menentukan sama ada pemantauan telah dilaksanakan di lokasi Pasar Teluk Wanjah.
9 - 40 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 41 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 41 8.

Teks 8-9.indd 41 8.
Teks 8-9.indd 41 8.

Teks 8-9.indd 41 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 iii.

Halangan terhadap pelaksanaan perkhidmatan konsesi menyebabkan GAMBAR 3 GAMBAR 4 kawasan tersebut tidak dapat dibersihkan.

Bagaimanapun, tiada tolakan terhadap halangan kerja tersebut yang menyebabkan berlaku lebihan bayaran.

Pihak Audit tidak dapat menentukan tempoh sebenar kewujudan halangan tersebut.
Mengikut pengiraan Audit lebihan bayaran bagi tempoh dari tarikh pemeriksaan fizikal Audit hingga bulan Disember 2020 adalah berjumlah RM182,253 seperti dalam Jadual 20 dan lokasi seperti dalam Gambar 1 hingga 8.
JADUAL 20 HALANGAN PELAKSANAAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN SYARIKAT KONSESI LOKASI KELUASAN 2 (m ) KADAR (RM/ m2) JUMLAH BAYARAN SEBULAN (RM) TARIKH LAWATAN AUDIT JUMLAH BAYARAN SEHINGGA DISEMBER 2020 (RM) GAMBAR PASAR BORONG KUALA LUMPUR Kedai Makan Kiosk Pejabat Kontena Pejabat DBKL (tambahan dalam pembinaan) Kontena Persendirian PASAR TELUK WANJAH Pejabat MBAS Ruang terbuka menempatkan freezer Bilik Main Switchboard Tangki Air 376.72 70.60 80.23 682.14 94.98 44.92 68.46 2,034.29 381.24 433.24 3,683.56 512.89 242.57 369.68 19.11.2019 (25 Bulan) 25.02.2020 (10 Bulan) 50,857.25 9,531.00 10,831.00 92,089.00 12,822.25 2,425.70 3,696.80 0.18 0.18 1 2 3 - JUMLAH 1,418.05 7,657.47 182,253.00 Sumber: Perjanjian Konsesi dan Pengukuran Bersama SWCorp, syarikat konsesi serta Jabatan Audit Negara GAMBAR 1 GAMBAR 2 Pasar Borong Kuala Lumpur - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan di Ruang Premis Kedai Makan Bertutup dalam Bangunan Pasar (19.11.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Pasar Borong Kuala Lumpur - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan kerana Terdapat Kiosk dalam Kawasan Pasar (19.11.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) 9 - 42 9 - 42 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 42 8.
Teks 8-9.indd 42 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pasar Borong Kuala Lumpur - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pasar Borong Kuala Lumpur - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan kerana Terdapat Pejabat Kontena dalam Pembersihan kerana Terdapat Pejabat Kontena Kawasan Pasar (19.11.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Persendirian dalam Kawasan Pasar (19.11.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) GAMBAR 5 GAMBAR 6 Pasar Teluk Wanjah, Alor Setar - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan kerana Pejabat MBAS yang Tertutup (25.02.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Pasar Teluk Wanjah, Alor Setar - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan kerana Peti Freezer yang Ditempatkan di Ruang Terbuka (25.02.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) GAMBAR 7 GAMBAR 8 Bilik Freezer Bilik Main Switchboard Pasar Teluk Wanjah, Alor Setar - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pasar Teluk Wanjah, Alor Setar - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan kerana Bilik freezer dan Bilik Main Pembersihan kerana Ruang Menempatkan Tangki Air yang Switchboard yang Tertutup dan Berkunci (25.02.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Berpagar dan Berkunci (25.02.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) iv.
Semakan Audit selanjutnya mendapati tiada laporan halangan dibuat oleh syarikat konsesi kepada SWCorp sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi.

Penalti KPI sepatutnya dikenakan kepada syarikat konsesi kerana halangan kerja adalah KPI sekunder.
Ini menunjukkan tiada pemantauan yang menyeluruh oleh penguatkuasa Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 43 RAHSIA Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 iii.

Halangan terhadap pelaksanaan perkhidmatan konsesi menyebabkan GAMBAR 3 GAMBAR 4 kawasan tersebut tidak dapat dibersihkan.
Bagaimanapun, tiada tolakan terhadap halangan kerja tersebut yang menyebabkan berlaku lebihan bayaran.

Pihak Audit tidak dapat menentukan tempoh sebenar kewujudan halangan tersebut.

Mengikut pengiraan Audit lebihan bayaran bagi tempoh dari tarikh pemeriksaan fizikal Audit hingga bulan Disember 2020 adalah berjumlah RM182,253 seperti dalam Jadual 20 dan lokasi seperti dalam Gambar 1 hingga 8.
JADUAL 20 HALANGAN PELAKSANAAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN SYARIKAT KONSESI LOKASI KELUASAN 2 (m ) KADAR (RM/ m2) BAYARAN SEBULAN TARIKH LAWATAN JUMLAH (RM) AUDIT DISEMBER 2020 GAMBAR JUMLAH BAYARAN SEHINGGA (RM) PASAR BORONG KUALA LUMPUR Kedai Makan Kiosk Pejabat Kontena Pejabat DBKL (tambahan dalam pembinaan) Kontena Persendirian PASAR TELUK WANJAH Pejabat MBAS Ruang terbuka menempatkan freezer Bilik Main Switchboard Tangki Air 376.72 70.60 80.23 682.14 94.98 44.92 68.46 2,034.29 381.24 433.24 3,683.56 512.89 242.57 369.68 0.18 19.11.2019 (25 Bulan) 0.18 25.02.2020 (10 Bulan) 50,857.25 9,531.00 10,831.00 92,089.00 12,822.25 2,425.70 3,696.80 1 2 3 - JUMLAH 1,418.05 7,657.47 182,253.00 Sumber: Perjanjian Konsesi dan Pengukuran Bersama SWCorp, syarikat konsesi serta Jabatan Audit Negara GAMBAR 1 GAMBAR 2 Pasar Borong Kuala Lumpur - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pasar Borong Kuala Lumpur - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan di Ruang Premis Kedai Makan Bertutup Pembersihan kerana Terdapat Kiosk dalam Kawasan Pasar dalam Bangunan Pasar (19.11.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) (19.11.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) 9 - 42 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Pasar Borong Kuala Lumpur - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan kerana Terdapat Pejabat Kontena dalam Kawasan Pasar (19.11.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Pasar Borong Kuala Lumpur - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan kerana Terdapat Pejabat Kontena Persendirian dalam Kawasan Pasar (19.11.2019) (Sumber: Jabatan Audit Negara) GAMBAR 5 GAMBAR 6 Pasar Teluk Wanjah, Alor Setar - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan kerana Pejabat MBAS yang Tertutup (25.02.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Pasar Teluk Wanjah, Alor Setar - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan kerana Peti Freezer yang Ditempatkan di Ruang Terbuka (25.02.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) GAMBAR 7 GAMBAR 8 Bilik Freezer Bilik Main Switchboard Pasar Teluk Wanjah, Alor Setar - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan kerana Bilik freezer dan Bilik Main Switchboard yang Tertutup dan Berkunci (25.02.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Pasar Teluk Wanjah, Alor Setar - Halangan Pelaksanaan Perkhidmatan Pembersihan kerana Ruang Menempatkan Tangki Air yang Berpagar dan Berkunci (25.02.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) iv.
Semakan Audit selanjutnya mendapati tiada laporan halangan dibuat oleh syarikat konsesi kepada SWCorp sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi.

Penalti KPI sepatutnya dikenakan kepada syarikat konsesi kerana halangan kerja adalah KPI sekunder.

Ini menunjukkan tiada pemantauan yang menyeluruh oleh penguatkuasa Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 43 RAHSIA 9 - 43 8.

Teks 8-9.indd 43 8.
Teks 8-9.indd 43 8.

Teks 8-9.indd 43 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 SWCorp semasa melaksanakan kawal selia terhadap perkhidmatan Cawangan SWCorp dan Pengurus Cawangan Konsesi bagi pengeluaran syarikat konsesi.

NTC atau KPI.
NTC atau KPI.

Maklum balas SWCorp yang diterima pada 15 Oktober 2020, 18 November 2020 dan 22 Januari 2021 WP Kuala Lumpur Borang Halangan Kerja Kekal perlu dikemukakan bagi struktur halangan kekal sekiranya halangan tersebut tidak ditolak daripada inventori.

SWCorp WP tidak menerima sebarang pelaporan halangan kerja daripada syarikat konsesi.

Pelarasan bayaran bagi halangan yang dinyatakan akan dibuat oleh SWCorp Wilayah Persekutuan (WP).
Bagaimanapun, bagi pejabat kontena, pejabat DBKL (tambahan) dan kontena persendirian, binaan ini adalah binaan sementara.

SWCorp WP sedang mendapatkan pengesahan daripada DBKL berkenaan status binaan tersebut dan seterusnya akan membuat pelarasan bayaran dari tarikh binaan yang disahkan oleh DBKL.

Maklum balas dari DBKL hanya diterima untuk satu struktur binaan pejabat persendirian pada 9 Disember 2020.

Maklum balas DBKL bagi struktur binaan halangan lain masih belum diterima.
Kedah Bagi pengukuran di Pasar Teluk Wanjah, pengukuran kawasan telah disemak dan diukur semula.

Keluasan kawasan halangan bagi semakan semula adalah 231.26m2.

Pengukuran semula telah dibuat dengan menolak halangan yang terdapat di pasar tersebut.

Berdasarkan surat bertarikh 12 November 2020, SWCorp Kedah telah membuat pelarasan bayaran pada bulan Oktober 2020 sejumlah RM21,502.69 (tanpa GST) kepada pihak konsesi.
Pendapat Pemantauan oleh penguatkuasa SWCorp yang tidak Audit menyeluruh menyebabkan berlaku lebihan bayaran kepada syarikat konsesi.

ii.

Melalui Mesyuarat Perjumpaan KSU KPKT Bersama Pengarah Bahagian dan SWCorp negeri pada 1 Oktober 2018, dimaklumkan bahawa pemantauan dan kawal selia ke atas syarikat konsesi dibuat melalui C4i.
Pada 1 Februari 2019, SWCorp telah mengeluarkan surat arahan kepada SWCorp negeri yang menyertakan bersama Pelan Deployment Penguatkuasa SWCorp seperti berikut:   tugas kawal selia di lapangan dikurangkan kepada 20% dari bilangan keseluruhan penguatkuasa di cawangan; dan tugas Penguatkuasaan ditetapkan kepada 40% dan Kesedaran Awam 40% dari bilangan keseluruhan penguatkuasa di cawangan.

iii.
iii.

Semakan Audit mendapati penguatkuasa SWCorp telah melaksanakan pemantauan dan kawal selia ke atas syarikat konsesi melalui C4i iaitu sebanyak 600 semakan sebulan terhadap LSK perkhidmatan pembersihan dan 600 semakan sebulan melalui Sistem AVLS perkhidmatan kutipan.
Analisis Audit mendapati jumlah ini hanya mewakili 0.02% hingga 0.22% daripada jumlah LSK bagi perkhidmatan pembersihan awam manakala bagi perkhidmatan kutipan sisa pepejal peratusan semakan tidak dapat ditentukan kerana LSK tidak disediakan.

iv.

Pihak Audit juga mendapati wujud kelemahan dalam pelaksanaan kawal selia terhadap pelaksanaan kerja syarikat konsesi.
Pihak SWCorp negeri didapati hanya mengesahkan kerja yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi melalui rondaan harian secara sampel (bukan semua kawasan) berdasarkan jadual kerja yang dikemukakan oleh syarikat konsesi.

Selain itu, catatan pada Buku Poket Diari Penguatkuasa yang terlibat juga tidak terperinci.

Hanya kod skim/zon yang dilawati dicatat dalam buku tersebut tanpa catatan lokasi lawatan.
Contoh adalah seperti dalam Gambar 9 d. Kawal Selia Perkhidmatan Kutipan dan Pembersihan Awam dan 10. i. Pada peringkat awal penswastaan, SWCorp telah menetapkan seorang penguatkuasa untuk setiap satu skim di setiap negeri bagi tugasan kawal selia syarikat konsesi.

Antara skop tugas kawal selia yang perlu dilaksanakan oleh penguatkuasa adalah memastikan perkhidmatan pembersihan dan kutipan mengikut jadual kerja yang dikemukakan oleh syarikat konsesi.
Selain itu penguatkuasa juga perlu mengenal pasti ketidakpatuhan KPI di lapangan serta memaklumkan kepada Pengurus 9 - 44 9 - 44 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 45 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 44 8.
Teks 8-9.indd 44 8.

Teks 8-9.indd 44 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Maklum balas SWCorp yang diterima pada 15 Oktober 2020, 18 November 2020 dan 22 Januari 2021 WP Kuala Lumpur Borang Halangan Kerja Kekal perlu dikemukakan bagi struktur halangan kekal sekiranya halangan tersebut tidak ditolak daripada inventori.

SWCorp WP tidak menerima sebarang pelaporan halangan kerja daripada syarikat konsesi.
Pelarasan bayaran bagi halangan yang dinyatakan akan dibuat oleh SWCorp Wilayah Persekutuan (WP).

Bagaimanapun, bagi pejabat kontena, pejabat DBKL (tambahan) dan kontena persendirian, binaan ini adalah binaan sementara.

SWCorp WP sedang mendapatkan pengesahan daripada DBKL berkenaan status binaan tersebut dan seterusnya akan membuat pelarasan bayaran dari tarikh binaan yang disahkan oleh DBKL.

Maklum balas dari DBKL hanya diterima untuk satu struktur binaan pejabat persendirian pada 9 Disember 2020.
Maklum balas DBKL bagi struktur binaan halangan lain masih belum diterima.

Kedah Bagi pengukuran di Pasar Teluk Wanjah, pengukuran kawasan telah disemak dan diukur semula.

Keluasan kawasan halangan bagi semakan semula adalah 231.26m2.

Pengukuran semula telah dibuat dengan menolak halangan yang terdapat di pasar tersebut.

Berdasarkan surat bertarikh 12 November 2020, SWCorp Kedah telah membuat pelarasan bayaran pada bulan Oktober 2020 sejumlah RM21,502.69 (tanpa GST) kepada pihak konsesi.
Pendapat Pemantauan oleh penguatkuasa SWCorp yang tidak Audit menyeluruh menyebabkan berlaku lebihan bayaran kepada syarikat konsesi.

i. Pada peringkat awal penswastaan, SWCorp telah menetapkan seorang penguatkuasa untuk setiap satu skim di setiap negeri bagi tugasan kawal selia syarikat konsesi.

Antara skop tugas kawal selia yang perlu dilaksanakan oleh penguatkuasa adalah memastikan perkhidmatan pembersihan dan kutipan mengikut jadual kerja yang dikemukakan oleh syarikat konsesi.
Selain itu penguatkuasa juga perlu mengenal pasti ketidakpatuhan KPI di lapangan serta memaklumkan kepada Pengurus RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 SWCorp semasa melaksanakan kawal selia terhadap perkhidmatan Cawangan SWCorp dan Pengurus Cawangan Konsesi bagi pengeluaran syarikat konsesi.

NTC atau KPI.

ii.
NTC atau KPI.

ii.

Melalui Mesyuarat Perjumpaan KSU KPKT Bersama Pengarah Bahagian dan SWCorp negeri pada 1 Oktober 2018, dimaklumkan bahawa pemantauan dan kawal selia ke atas syarikat konsesi dibuat melalui C4i.
Pada 1 Februari 2019, SWCorp telah mengeluarkan surat arahan kepada SWCorp negeri yang menyertakan bersama Pelan Deployment Penguatkuasa SWCorp seperti berikut:   tugas kawal selia di lapangan dikurangkan kepada 20% dari bilangan keseluruhan penguatkuasa di cawangan; dan tugas Penguatkuasaan ditetapkan kepada 40% dan Kesedaran Awam 40% dari bilangan keseluruhan penguatkuasa di cawangan.

iii.
iii.

Semakan Audit mendapati penguatkuasa SWCorp telah melaksanakan pemantauan dan kawal selia ke atas syarikat konsesi melalui C4i iaitu sebanyak 600 semakan sebulan terhadap LSK perkhidmatan pembersihan dan 600 semakan sebulan melalui Sistem AVLS perkhidmatan kutipan.
Analisis Audit mendapati jumlah ini hanya mewakili 0.02% hingga 0.22% daripada jumlah LSK bagi perkhidmatan pembersihan awam manakala bagi perkhidmatan kutipan sisa pepejal peratusan semakan tidak dapat ditentukan kerana LSK tidak disediakan.

iv.

Pihak Audit juga mendapati wujud kelemahan dalam pelaksanaan kawal selia terhadap pelaksanaan kerja syarikat konsesi.
Pihak SWCorp negeri didapati hanya mengesahkan kerja yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi melalui rondaan harian secara sampel (bukan semua kawasan) berdasarkan jadual kerja yang dikemukakan oleh syarikat konsesi.

Selain itu, catatan pada Buku Poket Diari Penguatkuasa yang terlibat juga tidak terperinci.

Hanya kod skim/zon yang dilawati dicatat dalam buku tersebut tanpa catatan lokasi lawatan.

Contoh adalah seperti dalam Gambar 9 d. Kawal Selia Perkhidmatan Kutipan dan Pembersihan Awam dan 10.
9 - 44 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 45 RAHSIA 9 - 45 8.

Teks 8-9.indd 45 8.
Teks 8-9.indd 45 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 GAMBAR 9 07:47 - Masuk Kerja 09:10 – Roll Call 09:30 – Pemantauan KDAS01 17:00 – Balik Kerja Buku Poket Diari Penguatkuasa SWCorp Negeri Kedah (Kawal Selia) bagi Bulan Februari 2020 (05.02.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) GAMBAR 10 07:37 – Daftar Masuk Pejabat 09:00 – Keluar Melakukan Pemantauan di KDAS02 Zon 1 dan Zon 2 13:00 – Rehat 14:00 – Sambung Pemantauan di KDAS02 Poket Diari Penguatkuasa SWCorp Negeri Kedah (Kawal Selia) bagi Bulan Februari 2020 (13.02.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Maklum Balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 Jadual Pemantauan Penguatkuasa adalah berdasarkan jadual kutipan dan pembersihan yang dimuat naik ke dalam sistem i-Jadual seterusnya dimuat naik ke dalam SPKK.
Jadual di SPKK akan diagihkan secara bulanan oleh Pengurus Cawangan kepada PPK mengikut taman dan skim.

Buku Poket Diari Penguatkuasa hendaklah diisi mengikut Garis Panduan Penulisan Buku Poket Penguatkuasa Bilangan 4 Tahun 2013.

Sehubungan dengan itu, surat peringatan bertarikh 13 Oktober 2020 dihantar bagi mematuhi arahan garis panduan tersebut.
Langkah kawalan untuk mengelakkan perkara sama dibuat adalah seperti berikut: a. menjadikan salah satu agenda di dalam Lawatan Inspektorat dari Bahagian Penguatkuasaan dan Kawal Selia; dan b. memberi peringatan kepada PPK melalui roll-call yang dibuat oleh Pengurus Cawangan.
Pendapat Pemantauan penguatkuasa SWCorp di lapangan yang lemah Audit semasa melaksanakan kawal selia terhadap perkhidmatan syarikat konsesi telah menyebabkan pengesahan terhadap pengesyoran tidak dibuat dengan betul dan menyebabkan berlaku lebihan bayaran.

5.2.6.

Pengurusan Sistem Maklumat 5.2.6.1.

Penambahbaikan Sistem SPBP V2.0 a. Mengikut Mesyuarat KSU KPKT bersama Pengarah Bahagian dan Negeri SWCorp pada 1 Oktober 2018, satu sistem yang bersepadu dan boleh dicapai secara real time perlu diwujudkan.
Bahagian Teknologi Maklumat (BTM) SWCorp perlu bekerjasama dengan BTM KPKT dan ketiga-tiga syarikat konsesi bagi membangunkan sistem-sistem yang melibatkan bayaran kepada syarikat konsesi, operasi pemantauan dan penguatkuasaan di lapangan.

b. Melalui Mesyuarat SPBP pada 17 Oktober 2018, antara BTM KPKT, BTM SWCorp dan syarikat konsesi telah bersetuju untuk melantik Syarikat 1244047-H bagi melaksanakan penambahbaikan SPBP V2.0 kerana tempoh masa yang singkat.
Kos yang terlibat bagi penambahbaikan sistem tersebut adalah RM77,140.60.

c. Semakan Audit mendapati Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian Bersama-sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA Bilangan 7 Tahun 2018 pada 30 November 2018, memutuskan pihak SWCorp hanya perlu membayar RM20,000 kepada pembekal.

Kos selebihnya dibayar oleh syarikat konsesi.


Bagaimanapun, SWCorp tidak mempunyai Perjanjian/Pesanan Pembelian/Pesanan Kontrak bersama Syarikat 1244047-H yang melaksanakan penambahbaikan SPBP V2.0 tersebut.

Oleh itu bayaran terhadap perkhidmatan berkenaan tidak boleh dibuat kerana tidak mematuhi tatacara perolehan dan kewangan semasa.
d. Semakan Audit selanjutnya mendapati, penambahbaikan SPBP V2.0 hanya dimaklumkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) SWCorp Bilangan 3 Tahun 2018 pada 12 Disember 2018 iaitu selepas penambahbaikan sistem siap pada 3 Disember 2018.
9 - 46 9 - 46 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 47 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 46 8.
Teks 8-9.indd 46 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 GAMBAR 9 07:47 - Masuk Kerja 09:10 – Roll Call 09:30 – Pemantauan KDAS01 17:00 – Balik Kerja Buku Poket Diari Penguatkuasa SWCorp Negeri Kedah (Kawal Selia) bagi Bulan Februari 2020 (05.02.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) GAMBAR 10 07:37 – Daftar Masuk Pejabat 09:00 – Keluar Melakukan Pemantauan di KDAS02 Zon 1 dan Zon 2 13:00 – Rehat KDAS02 14:00 – Sambung Pemantauan di Poket Diari Penguatkuasa SWCorp Negeri Kedah (Kawal Selia) bagi Bulan Februari 2020 (13.02.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Maklum Balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 Jadual Pemantauan Penguatkuasa adalah berdasarkan jadual kutipan dan pembersihan yang dimuat naik ke dalam sistem i-Jadual seterusnya dimuat naik ke dalam SPKK.
Jadual di SPKK akan diagihkan secara bulanan oleh Pengurus Cawangan kepada PPK mengikut taman dan skim.

Buku Poket Diari Penguatkuasa hendaklah diisi mengikut Garis Panduan Penulisan Buku Poket Penguatkuasa Bilangan 4 Tahun 2013.

Sehubungan dengan itu, surat peringatan bertarikh 13 Oktober 2020 dihantar bagi mematuhi arahan garis panduan tersebut.
Langkah kawalan untuk mengelakkan perkara sama dibuat adalah seperti berikut: a. menjadikan salah satu agenda di dalam Lawatan Inspektorat dari Bahagian Penguatkuasaan dan Kawal Selia; dan b. memberi peringatan kepada PPK melalui roll-call yang dibuat oleh Pengurus Cawangan.
Pendapat Pemantauan penguatkuasa SWCorp di lapangan yang lemah Audit semasa melaksanakan kawal selia terhadap perkhidmatan syarikat konsesi telah menyebabkan pengesahan terhadap pengesyoran tidak dibuat dengan betul dan menyebabkan berlaku lebihan bayaran.

5.2.6.

Pengurusan Sistem Maklumat 5.2.6.1.

Penambahbaikan Sistem SPBP V2.0 a. Mengikut Mesyuarat KSU KPKT bersama Pengarah Bahagian dan Negeri SWCorp pada 1 Oktober 2018, satu sistem yang bersepadu dan boleh dicapai secara real time perlu diwujudkan.
Bahagian Teknologi Maklumat (BTM) SWCorp perlu bekerjasama dengan BTM KPKT dan ketiga-tiga syarikat konsesi bagi membangunkan sistem-sistem yang melibatkan bayaran kepada syarikat konsesi, operasi pemantauan dan penguatkuasaan di lapangan.

b. Melalui Mesyuarat SPBP pada 17 Oktober 2018, antara BTM KPKT, BTM SWCorp dan syarikat konsesi telah bersetuju untuk melantik Syarikat 1244047-H bagi melaksanakan penambahbaikan SPBP V2.0 kerana tempoh masa yang singkat.
Kos yang terlibat bagi penambahbaikan sistem tersebut adalah RM77,140.60.

c. Semakan Audit mendapati Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian Bersama-sama Syarikat Konsesi Membincangkan PSPPA Bilangan 7 Tahun 2018 pada 30 November 2018, memutuskan pihak SWCorp hanya perlu membayar RM20,000 kepada pembekal.

Kos selebihnya dibayar oleh syarikat konsesi.


Bagaimanapun, SWCorp tidak mempunyai Perjanjian/Pesanan Pembelian/Pesanan Kontrak bersama Syarikat 1244047-H yang melaksanakan penambahbaikan SPBP V2.0 tersebut.

Oleh itu bayaran terhadap perkhidmatan berkenaan tidak boleh dibuat kerana tidak mematuhi tatacara perolehan dan kewangan semasa.
d. Semakan Audit selanjutnya mendapati, penambahbaikan SPBP V2.0 hanya dimaklumkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) SWCorp Bilangan 3 Tahun 2018 pada 12 Disember 2018 iaitu selepas penambahbaikan sistem siap pada 3 Disember 2018.
9 - 46 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 47 RAHSIA 9 - 47 8.

Teks 8-9.indd 47 8.
Teks 8-9.indd 47 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 Pada awal tahun 2018, semua pembangunan sistem yang melibatkan pengurusan konsesi di SWCorp dibangunkan secara berasingan, iaitu SWCorp membangunkan sistem mengikut keperluan agensi, manakala konsesi pula mengikut kesesuaian dan keperluan masing-masing.
Bagi memastikan PSPPA yang efisien dan bersepadu, mantan KSU KPKT telah mengarahkan agar SPBP dapat memproses dan menjana rekod bayaran kepada syarikat konsesi secara harian berbanding penjanaan bayaran iii.

Sistem PDIB telah dibangunkan oleh pihak SWCorp secara dalaman bagi secara bulanan dan dapat disemak silang bersama LSK dari syarikat konsesi.
Perancangan awal pembangunan SPBP telah diambil kira semasa fasa User Requirements Specification dan terdapat penambahbaikan sistem bagi membolehkan proses janaan secara harian dilakukan selepas versi 1.0 dibangunkan.

Aplikasi, infrastruktur teknikal, keselamatan dan kawalan akses dikawal sepenuhnya oleh SWCorp.

Pentadbir sistem SPBP adalah pegawai Bahagian Kewangan SWCorp dan pentadbir teknikal ICT adalah Bahagian Teknologi Maklumat.
Bagi memastikan perkara yang sama tidak berulang, satu kertas kelulusan berhubung Garis Panduan Permohonan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Projek ICT telah disediakan dan mendapat kelulusan Mesyuarat JPICT SWCorp Bilangan 1 Tahun 2020.

Menerusi garis panduan ini semua perolehan dan pembangunan sistem ICT SWCorp perlu melalui dan mendapat kelulusan JPICT SWCorp terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulakan dan mematuhi had nilai projek ICT berdasarkan kepada Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015.
Pendapat Ketiadaan kontrak antara pihak Kerajaan dan syarikat Audit pembekal yang melaksanakan penambahbaikan bagi sistem yang dimiliki SWCorp menyebabkan kepentingan Kerajaan tidak terjamin.

5.2.6.2.
5.2.6.2.

Kawalan Dalaman Sistem PDIB a. Pengemaskinian Data Inventori dalam Sistem PDIB i. Klausa 11.1.2, Perjanjian Konsesi telah menetapkan suatu pangkalan data yang mengandungi maklumat kawasan yang diberi perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam seperti di Appendix XI perlu sentiasa dikemas kini dari semasa ke semasa oleh syarikat konsesi dan perlu ditentusahkan oleh SWCorp.

ii.
ii.

Klausa 19.2.3, Perjanjian Konsesi telah menetapkan sebarang pertambahan atau perubahan bagi perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam perlu dicadangkan dalam RIC.

Pertambahan atau perubahan ini perlu dibawa ke SLC bagi mendapatkan kelulusan, seperti yang ditetapkan dalam Klausa 19.1.3, Perjanjian Konsesi.

Klausa 21.1.1, Perjanjian Konsesi pula menetapkan apa-apa perkara yang menjadi pertikaian antara pihak SWCorp dan syarikat konsesi perlu dirujuk ke DRC.
menyimpan data inventori perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Sistem ini telah mula dibangunkan pada bulan Januari 2016 dan telah mula digunakan pada bulan September 2016. iv.

Bagi menyeragam dan memperincikan proses pengukuran inventori, pada tahun 2018 pihak SWCorp telah mengeluarkan Garis Panduan Pengiraan Inventori Premis Untuk Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal dan Garis Panduan Pengukuran Inventori Perkhidmatan Pembersihan Awam.
Garis panduan ini menetapkan proses pengukuran serta pengesahan bagi inventori baru dan sedia ada kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Proses kerja pengemaskinian data inventori adalah seperti dalam Rajah 6.
PROSES KERJA PENGEMASKINIAN DATA INVENTORI RAJAH 6 1 2 3 4 Semakan Data Inventori Semakan di Lapangan Kelulusan dalam Mesyuarat Penyelarasan Inventori Kemas kini Data dalam Sistem PDIB Inventori Sumber: Garis Panduan Pengiraan Inventori Premis Untuk Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal dan Garis Panduan Pengukuran Inventori Perkhidmatan Pembersihan Awam, SWCorp v. Semakan Audit mendapati proses pengemaskinian data inventori telah dijalankan mengikut proses yang ditetapkan.

vi.
vi.

Semakan Audit selanjutnya mendapati proses semakan dan pengesahan terhadap data yang telah dikunci masuk oleh syarikat konsesi ke Sistem PDIB tidak dinyatakan dalam proses kerja sistem.

Ketiadaan proses semakan dan pengesahan telah menyebabkan data inventori tidak kemas kini.

vii.
Analisis Audit sehingga bulan Jun 2020 mendapati sebanyak 1,448 medan tiada maklumat bilangan tong, 576 medan tiada maklumat bilangan premis, 44 medan tiada maklumat bilangan tong dan premis serta 124 medan mempunyai bilangan unit premis bertingkat yang 9 - 48 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 48 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 49 RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 48 8.

Teks 8-9.indd 48 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 Pada awal tahun 2018, semua pembangunan sistem yang melibatkan pengurusan konsesi di SWCorp dibangunkan secara berasingan, iaitu SWCorp membangunkan sistem mengikut keperluan agensi, manakala konsesi pula mengikut kesesuaian dan keperluan masing-masing.
Bagi memastikan PSPPA yang efisien dan bersepadu, mantan KSU KPKT telah mengarahkan agar SPBP dapat memproses dan menjana secara bulanan dan dapat disemak silang bersama LSK dari syarikat konsesi.

Perancangan awal pembangunan SPBP telah diambil kira semasa fasa User Requirements Specification dan terdapat penambahbaikan sistem bagi membolehkan proses janaan secara harian dilakukan selepas versi 1.0 dibangunkan.

Aplikasi, infrastruktur teknikal, keselamatan dan kawalan akses dikawal sepenuhnya oleh SWCorp.
Pentadbir sistem SPBP adalah pegawai Bahagian Kewangan SWCorp dan pentadbir teknikal ICT adalah Bahagian Teknologi Maklumat.

Bagi memastikan perkara yang sama tidak berulang, satu kertas kelulusan berhubung Garis Panduan Permohonan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Projek ICT telah disediakan dan mendapat kelulusan Mesyuarat JPICT SWCorp Bilangan 1 Tahun 2020.
Menerusi garis panduan ini semua perolehan dan pembangunan sistem ICT SWCorp perlu melalui dan mendapat kelulusan JPICT SWCorp terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulakan dan mematuhi had nilai projek ICT berdasarkan kepada Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015.

Pendapat Ketiadaan kontrak antara pihak Kerajaan dan syarikat Audit pembekal yang melaksanakan penambahbaikan bagi sistem yang dimiliki SWCorp menyebabkan kepentingan Kerajaan tidak terjamin.

5.2.6.2.
5.2.6.2.

Kawalan Dalaman Sistem PDIB a. Pengemaskinian Data Inventori dalam Sistem PDIB i. Klausa 11.1.2, Perjanjian Konsesi telah menetapkan suatu pangkalan data yang mengandungi maklumat kawasan yang diberi perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam seperti di Appendix XI perlu sentiasa dikemas kini dari semasa ke semasa oleh syarikat konsesi dan perlu ditentusahkan oleh SWCorp.

ii.
ii.

Klausa 19.2.3, Perjanjian Konsesi telah menetapkan sebarang pertambahan atau perubahan bagi perkhidmatan kutipan sisa pepejal 9 - 48 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 rekod bayaran kepada syarikat konsesi secara harian berbanding penjanaan bayaran iii.
Sistem PDIB telah dibangunkan oleh pihak SWCorp secara dalaman bagi dan pembersihan awam perlu dicadangkan dalam RIC.

Pertambahan atau perubahan ini perlu dibawa ke SLC bagi mendapatkan kelulusan, seperti yang ditetapkan dalam Klausa 19.1.3, Perjanjian Konsesi.

Klausa 21.1.1, Perjanjian Konsesi pula menetapkan apa-apa perkara yang menjadi pertikaian antara pihak SWCorp dan syarikat konsesi perlu dirujuk ke DRC.

menyimpan data inventori perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam.
Sistem ini telah mula dibangunkan pada bulan Januari 2016 dan telah mula digunakan pada bulan September 2016. iv.

Bagi menyeragam dan memperincikan proses pengukuran inventori, pada tahun 2018 pihak SWCorp telah mengeluarkan Garis Panduan Pengiraan Inventori Premis Untuk Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal dan Garis Panduan Pengukuran Inventori Perkhidmatan Pembersihan Awam.
Garis panduan ini menetapkan proses pengukuran serta pengesahan bagi inventori baru dan sedia ada kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Proses kerja pengemaskinian data inventori adalah seperti dalam Rajah 6.
RAJAH 6 PROSES KERJA PENGEMASKINIAN DATA INVENTORI 1 2 3 4 Semakan Data Inventori Semakan di Lapangan Kelulusan dalam Mesyuarat Penyelarasan Inventori Kemas kini Data dalam Sistem PDIB Inventori Sumber: Garis Panduan Pengiraan Inventori Premis Untuk Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal dan Garis Panduan Pengukuran Inventori Perkhidmatan Pembersihan Awam, SWCorp v. Semakan Audit mendapati proses pengemaskinian data inventori telah dijalankan mengikut proses yang ditetapkan.

vi.
vi.

Semakan Audit selanjutnya mendapati proses semakan dan pengesahan terhadap data yang telah dikunci masuk oleh syarikat konsesi ke Sistem PDIB tidak dinyatakan dalam proses kerja sistem.

Ketiadaan proses semakan dan pengesahan telah menyebabkan data inventori tidak kemas kini.

vii.
vii.

Analisis Audit sehingga bulan Jun 2020 mendapati sebanyak 1,448 medan tiada maklumat bilangan tong, 576 medan tiada maklumat bilangan premis, 44 medan tiada maklumat bilangan tong dan premis serta 124 medan mempunyai bilangan unit premis bertingkat yang Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam RAHSIA 9 - 49 9 - 49 8.
Teks 8-9.indd 49 8.

Teks 8-9.indd 49 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 meragukan (bilangan tong bersamaan bilangan unit premis bertingkat).

iv.

Analisis Audit terhadap medan created_by bagi tempoh tahun 2018 Butiran lanjut seperti dalam Jadual 21.

JADUAL 21 SENARAI DATA PDIB YANG TIDAK KEMAS KINI SEHINGGA BULAN JUN 2020 KONSESI 367713-X 380208-V 639463-M JUMLAH MEDAN TIADA BIL.TONG MEDAN TIADA BIL.

PREMIS MEDAN TIADA BIL.


TONG DAN PREMIS BIL.

TONG MERAGUKAN 234 24 1,190 1,448 237 337 2 576 3 40 1 44 16 8 100 124 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara Terhadap Data Sistem PDIB viii.

Data inventori yang tidak kemas kini berisiko menyebabkan kesalahan terhadap bayaran kepada perkhidmatan yang telah diberikan kerana data tersebut menjadi asas kepada penyediaan jadual dan semakan bayaran.

ix.
ix.

Analisis Audit selanjutnya mendapati sebanyak 490,421 transaksi pengemaskinian data inventori kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam telah dibuat bagi tempoh tahun 2018 hingga bulan Disember 2020.

Bagaimanapun pihak Audit tidak dapat menentukan sama ada pengemaskinian ini telah dibincangkan di peringkat RIC sebelum diluluskan oleh SLC atau telah melalui peringkat DRC sekiranya berlaku pertikaian, kerana lampiran data inventori yang dikemas kini tidak dikepilkan bersama minit Mesyuarat RIC.
b. Jejak Audit Sistem PDIB i. Sistem PDIB boleh diakses oleh pihak SWCorp dan syarikat konsesi.

Pengemaskinian data dalam Sistem PDIB merupakan tanggungjawab syarikat konsesi sekiranya terdapat perubahan pada data inventori seperti perubahan ukuran, perubahan bilangan tong dan perubahan kekerapan.

Pengemaskinian juga perlu dilaksanakan oleh syarikat konsesi sekiranya terdapat pertambahan kawasan baru bagi perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam.

ii.
ii.

Pihak Audit mendapati seramai 153 orang pegawai dari Bahagian Operasi, syarikat konsesi telah diberikan akses pengguna untuk mengemas kini data inventori dalam Sistem PDIB.

Akses yang diberikan hanya bagi tujuan pengemaskinian data dan memaparkan laporan.

iii.

Table history dalam Sistem PDIB merekod setiap transaksi pengemaskinian di mana pengenalan pengguna yang melaksanakan pengemaskinian akan direkod dalam medan created_by.
hingga 2020 mendapati sebanyak 45,311 medan adalah kosong di mana pengenalan pengguna tidak direkod ke medan tersebut.

Oleh itu, sistem tidak dapat mengenal pasti pengguna yang melaksanakan pengemaskinian.

Ketiadaan pengenalan pengguna yang melaksanakan pengemaskinian data inventori boleh menjejaskan integriti data dalam sistem PDIB.
v. Semakan Audit terhadap medan latest_value pula mendapati nilai terkini transaksi pengemaskinian tidak direkod dalam medan tersebut dan hanya memaparkan simbol (\N = Not Applicable/Null).

Perkara ini menyebabkan nilai sebenar yang dikemas kini bagi 490,421 data tidak dapat dikenal pasti.

Pihak Audit juga mendapati, tiada medan yang disediakan untuk merekodkan sebab-sebab pengemaskinian data inventori perlu dilaksanakan.
Oleh itu, pihak Audit tidak dapat mengesahkan maklumat inventori yang dikemas kini dan sebab-sebab aktiviti pengemaskinian dilaksanakan.

Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 Penambahbaikan telah dilaksanakan dengan membangunkan modul verifikasi dan pengesahan data oleh pengurus cawangan, pembantu penguatkuasa, wakil SWCorp dan syarikat konsesi dalam Sistem PDIB bermula 23 Julai 2020.
Data-data yang dimasukkan oleh syarikat konsesi akan disemak terlebih dahulu oleh SWCorp Cawangan sebelum data tersebut diinput sebagai data bagi tujuan pembayaran.

Data-data yang diinput masuk ke dalam Sistem PDIB adalah merupakan data-data yang telah dimuktamadkan dan dipersetujui di lapangan.

Seterusnya data yang telah disahkan oleh pengurus cawangan akan ditarik oleh sistem SPBP bagi tujuan pembayaran perkhidmatan.
Pihak SWCorp juga telah melaksanakan bengkel bagi pemurnian data PDIB pada 23 dan 24 Julai 2020 dengan mengguna pakai modul verifikasi dan pengesahan yang diimplementasi di dalam Sistem PDIB.

Penambahbaikan terhadap garis panduan telah dilaksanakan.

Sebarang pertikaian akan dibawa di dalam Mesyuarat RIC dan Mesyuarat SLC dan sekiranya pertikaian berkenaan tidak dapat diselesaikan di peringkat RIC dan SLC akan dibawa ke peringkat DRC yang dipengerusikan oleh KSU Kementerian.
9 - 50 9 - 50 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 51 RAHSIA 8.

Teks 8-9.indd 50 8.
Teks 8-9.indd 50 8.

Teks 8-9.indd 50 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 meragukan (bilangan tong bersamaan bilangan unit premis bertingkat).

iv.

Analisis Audit terhadap medan created_by bagi tempoh tahun 2018 Butiran lanjut seperti dalam Jadual 21.
SENARAI DATA PDIB YANG TIDAK KEMAS KINI SEHINGGA BULAN JUN 2020 MEDAN TIADA BIL.TONG MEDAN TIADA BIL.

PREMIS MEDAN TIADA BIL.

TONG DAN PREMIS BIL.

TONG MERAGUKAN JADUAL 21 234 24 1,190 1,448 237 337 2 576 3 40 1 44 16 8 100 124 KONSESI 367713-X 380208-V 639463-M JUMLAH Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara Terhadap Data Sistem PDIB viii.
Data inventori yang tidak kemas kini berisiko menyebabkan kesalahan terhadap bayaran kepada perkhidmatan yang telah diberikan kerana data tersebut menjadi asas kepada penyediaan jadual dan semakan bayaran.

ix.

Analisis Audit selanjutnya mendapati sebanyak 490,421 transaksi pengemaskinian data inventori kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam telah dibuat bagi tempoh tahun 2018 hingga bulan Disember 2020.
Bagaimanapun pihak Audit tidak dapat menentukan sama ada pengemaskinian ini telah dibincangkan di peringkat RIC sebelum diluluskan oleh SLC atau telah melalui peringkat DRC sekiranya berlaku pertikaian, kerana lampiran data inventori yang dikemas kini tidak dikepilkan bersama minit Mesyuarat RIC.

b. Jejak Audit Sistem PDIB i. Sistem PDIB boleh diakses oleh pihak SWCorp dan syarikat konsesi.
Pengemaskinian data dalam Sistem PDIB merupakan tanggungjawab syarikat konsesi sekiranya terdapat perubahan pada data inventori seperti perubahan ukuran, perubahan bilangan tong dan perubahan kekerapan.

Pengemaskinian juga perlu dilaksanakan oleh syarikat konsesi sekiranya terdapat pertambahan kawasan baru bagi perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam.

ii.
ii.

Pihak Audit mendapati seramai 153 orang pegawai dari Bahagian Operasi, syarikat konsesi telah diberikan akses pengguna untuk mengemas kini data inventori dalam Sistem PDIB.

Akses yang diberikan hanya bagi tujuan pengemaskinian data dan memaparkan laporan.

iii.

Table history dalam Sistem PDIB merekod setiap transaksi pengemaskinian di mana pengenalan pengguna yang melaksanakan pengemaskinian akan direkod dalam medan created_by.
hingga 2020 mendapati sebanyak 45,311 medan adalah kosong di mana pengenalan pengguna tidak direkod ke medan tersebut.

Oleh itu, sistem tidak dapat mengenal pasti pengguna yang melaksanakan pengemaskinian.

Ketiadaan pengenalan pengguna yang melaksanakan pengemaskinian data inventori boleh menjejaskan integriti data dalam sistem PDIB.
v. Semakan Audit terhadap medan latest_value pula mendapati nilai terkini transaksi pengemaskinian tidak direkod dalam medan tersebut dan hanya memaparkan simbol (\N = Not Applicable/Null).

Perkara ini menyebabkan nilai sebenar yang dikemas kini bagi 490,421 data tidak dapat dikenal pasti.

Pihak Audit juga mendapati, tiada medan yang disediakan untuk merekodkan sebab-sebab pengemaskinian data inventori perlu dilaksanakan.
Oleh itu, pihak Audit tidak dapat mengesahkan maklumat inventori yang dikemas kini dan sebab-sebab aktiviti pengemaskinian dilaksanakan.

Maklum balas SWCorp yang diterima pada 28 Oktober 2020 Penambahbaikan telah dilaksanakan dengan membangunkan modul verifikasi dan pengesahan data oleh pengurus cawangan, pembantu penguatkuasa, wakil SWCorp dan syarikat konsesi dalam Sistem PDIB bermula 23 Julai 2020.
Data-data yang dimasukkan oleh syarikat konsesi akan disemak terlebih dahulu oleh SWCorp Cawangan sebelum data tersebut diinput sebagai data bagi tujuan pembayaran.

Data-data yang diinput masuk ke dalam Sistem PDIB adalah merupakan data-data yang telah dimuktamadkan dan dipersetujui di lapangan.

Seterusnya data yang telah disahkan oleh pengurus cawangan akan ditarik oleh sistem SPBP bagi tujuan pembayaran perkhidmatan.
Pihak SWCorp juga telah melaksanakan bengkel bagi pemurnian data PDIB pada 23 dan 24 Julai 2020 dengan mengguna pakai modul verifikasi dan pengesahan yang diimplementasi di dalam Sistem PDIB.

Penambahbaikan terhadap garis panduan telah dilaksanakan.

Sebarang pertikaian akan dibawa di dalam Mesyuarat RIC dan Mesyuarat SLC dan sekiranya pertikaian berkenaan tidak dapat diselesaikan di peringkat RIC dan SLC akan dibawa ke peringkat DRC yang dipengerusikan oleh KSU Kementerian.
9 - 50 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 51 RAHSIA 9 - 51 8.

Teks 8-9.indd 51 8.
Teks 8-9.indd 51 8.

Teks 8-9.indd 51 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 Pendapat Data inventori yang tidak kemas kini dalam Sistem PDIB Audit berisiko menyebabkan kesilapan bayaran perkhidmatan kerana data tersebut menjadi asas kepada penyediaan jadual dan semakan bayaran.
Ketiadaan pengenalan pengguna yang melaksanakan pengemaskinian data inventori pula boleh menjejaskan integriti data dalam sistem PDIB.

6.

RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT Secara keseluruhannya, berdasarkan skop dan sampel Audit dapat dirumuskan bahawa PSPPA masih belum mencapai objektif yang ditetapkan.

Prestasi perkhidmatan oleh syarikat konsesi kurang cekap dan berkesan kerana masih terdapat ketidaksempurnaan kerja.
Pemantauan penguatkuasa SWCorp di lapangan yang lemah semasa melaksanakan kawal selia terhadap perkhidmatan syarikat konsesi telah menyebabkan berlaku lebihan bayaran kepada syarikat konsesi.

Di samping itu, walaupun pelbagai program dilaksanakan, ia tidak memberikan kesan yang ketara dalam mengurangkan sisa pepejal.
Selain itu, terdapat kelemahan dalam struktur pengurusan penswastaan, pencapaian kewangan, proses bayaran, pelaksanaan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam serta pengurusan sistem maklumat.

7.
7.

SYOR AUDIT Bagi memastikan kelemahan yang dibangkitkan tidak berulang pada masa hadapan dan PSPPA dapat dilaksanakan dengan baik, adalah disyorkan supaya SWCorp mengambil tindakan seperti berikut: 7.1. mengkaji semula kaedah pengasingan sampah dari punca dan program kitar semula yang dilaksanakan bagi menentukan keberkesanannya dalam mengurangkan penjanaan sisa pepejal.
Selain itu, kajian semula terhadap faktor janaan sisa pepejal dan kaedah yang sesuai serta terbaik untuk pengumpulan data kitar semula perlu dilaksanakan untuk menggambarkan keadaan sebenar; 7.2. memastikan sebarang perkara berkaitan perkhidmatan konsesi dibincangkan dan diputuskan dalam jawatankuasa yang ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi supaya wujud unsur semak dan imbang bagi menjamin kepentingan Kerajaan.
Ini adalah kerana Jawatankuasa yang ditetapkan turut dianggotai agensi luar iaitu wakil UKAS dan MoF yang boleh memberikan pandangan bagi pihak Kerajaan; 7.3. menambah baik kaedah pemantauan di lapangan semasa melaksanakan kawal selia terhadap perkhidmatan syarikat konsesi agar pengesahan terhadap pengesyoran bayaran dibuat dengan betul bagi mengelakkan berlaku lebihan bayaran; dan 9 - 52 9 - 52 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 8.
Teks 8-9.indd 52 8.

Teks 8-9.indd 52 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM 7.4.

Sistem iJadual dan LSK disepadukan dengan sistem bayaran bagi meningkatkan kecekapan bayaran.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 53 RAHSIA Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pendapat Data inventori yang tidak kemas kini dalam Sistem PDIB Audit berisiko menyebabkan kesilapan bayaran perkhidmatan kerana data tersebut menjadi asas kepada penyediaan jadual dan semakan bayaran.
Ketiadaan pengenalan pengguna yang melaksanakan pengemaskinian data inventori pula boleh menjejaskan integriti data dalam sistem PDIB.

6.

RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT Secara keseluruhannya, berdasarkan skop dan sampel Audit dapat dirumuskan bahawa PSPPA masih belum mencapai objektif yang ditetapkan.

Prestasi perkhidmatan oleh syarikat konsesi kurang cekap dan berkesan kerana masih terdapat ketidaksempurnaan kerja.
Pemantauan penguatkuasa SWCorp di lapangan yang lemah semasa melaksanakan kawal selia terhadap perkhidmatan syarikat konsesi telah menyebabkan berlaku lebihan bayaran kepada syarikat konsesi.

Di samping itu, walaupun pelbagai program dilaksanakan, ia tidak memberikan kesan yang ketara dalam mengurangkan sisa pepejal.
Selain itu, terdapat kelemahan dalam struktur pengurusan penswastaan, pencapaian kewangan, proses bayaran, pelaksanaan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam serta pengurusan sistem maklumat.

7.
7.

SYOR AUDIT Bagi memastikan kelemahan yang dibangkitkan tidak berulang pada masa hadapan dan PSPPA dapat dilaksanakan dengan baik, adalah disyorkan supaya SWCorp mengambil tindakan seperti berikut: 7.1. mengkaji semula kaedah pengasingan sampah dari punca dan program kitar semula yang dilaksanakan bagi menentukan keberkesanannya dalam mengurangkan penjanaan sisa pepejal.
Selain itu, kajian semula terhadap faktor janaan sisa pepejal dan kaedah yang sesuai serta terbaik untuk pengumpulan data kitar semula perlu dilaksanakan untuk menggambarkan keadaan sebenar; 7.2. memastikan sebarang perkara berkaitan perkhidmatan konsesi dibincangkan dan diputuskan dalam jawatankuasa yang ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi supaya wujud unsur semak dan imbang bagi menjamin kepentingan Kerajaan.
Ini adalah kerana Jawatankuasa yang ditetapkan turut dianggotai agensi luar iaitu wakil UKAS dan MoF yang boleh memberikan pandangan bagi pihak Kerajaan; 7.3. menambah baik kaedah pemantauan di lapangan semasa melaksanakan kawal selia terhadap perkhidmatan syarikat konsesi agar pengesahan terhadap pengesyoran bayaran dibuat dengan betul bagi mengelakkan berlaku lebihan bayaran; dan 9 - 52 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 RAHSIA PINDAAN PASUKAN_24.8.2021 7.4.
Sistem iJadual dan LSK disepadukan dengan sistem bayaran bagi meningkatkan kecekapan bayaran.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 53 RAHSIA 9 - 53 8.

Teks 8-9.indd 53 8.

Teks 8-9.indd 53 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 9 - 54 8.

Teks 8-9.indd 54 8.
Teks 8-9.indd 54 19/09/2021 11:43 AM 19/09/2021 11:43 AM Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 KEMENTERIAN DALAM NEGERI • JABATAN PENDAFTARAN NEGARA – Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri • JABATAN KETUA MENTERI SABAH • JABATAN KETUA MENTERI SARAWAK • JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA • JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SABAH • JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SARAWAK • JABATAN TENAGA KERJA SABAH • JABATAN TENAGA KERJA SARAWAK – Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan Sarawak 9.
Teks 10.indd 1 9.

Teks 10.indd 1 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM 9.

Teks 10.indd 2 9.

Teks 10.indd 2 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM JABATAN PENDAFTARAN NEGARA – Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri 9.

Teks 10.indd 3 9.
Teks 10.indd 3 9.

Teks 10.indd 3 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM RAHSIA RINGKASAN EKSEKUTIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI JABATAN PENDAFTARAN NEGARA PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN PENGENALAN DIRI Perkara Utama Apa yang  Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) bertanggungjawab mendaftar diaudit?

maklumat setiap individu seperti kelahiran, kematian, pengangkatan, perkahwinan dan perceraian.
Di samping itu, JPN juga bertanggungjawab dalam menentukan taraf kewarganegaraan dan seterusnya mengeluarkan dokumen identiti individu dalam bentuk kad pengenalan.

 Bagi prestasi pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri dinilai melalui elemen pencapaian output dan keberhasilan (outcome).

Pencapaian output adalah berdasarkan prestasi pendaftaran kelahiran dan kematian serta pengeluaran kad pengenalan dan sijil kewarganegaraan.
Pencapaian keberhasilan pula merangkumi pencapaian manfaat dokumen pengenalan diri dan penggunaan MyKad sebagai kad pintar.

 Bagi pengurusan pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri dinilai berdasarkan pencapaian kewangan; pengurusan Sistem iJPN merangkumi kawalan am dan kawalan aplikasi yang merupakan medium utama proses pengeluaran dokumen pengenalan diri; serta penguatkuasaan terhadap keselamatan dokumen pengenalan diri.
Pengauditan telah dilaksanakan di lima pejabat JPN, iaitu Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta empat pejabat JPN Negeri, iaitu Selangor, Sabah, Pulau Pinang dan Sarawak.

Semakan terhadap dokumen dan analisis data dibuat bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 kecuali keperluan bagi melaksanakan analisis melebihi tempoh yang dinyatakan.

  Mengapa ia  Pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan penting untuk diaudit?
pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif supaya rekod kependudukan negara adalah sahih, tepat RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 1 9.

Teks 10.indd 4 9.
Teks 10.indd 4 9.

Teks 10.indd 4 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM RAHSIA RINGKASAN EKSEKUTIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI JABATAN PENDAFTARAN NEGARA PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN PENGENALAN DIRI Perkara Utama Apa yang  Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) bertanggungjawab mendaftar diaudit?

maklumat setiap individu seperti kelahiran, kematian, pengangkatan, perkahwinan dan perceraian.
Di samping itu, JPN juga bertanggungjawab dalam menentukan taraf kewarganegaraan dan seterusnya mengeluarkan dokumen identiti individu dalam bentuk kad pengenalan.

 Bagi prestasi pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri dinilai melalui elemen pencapaian output dan keberhasilan (outcome).

Pencapaian output adalah berdasarkan prestasi pendaftaran kelahiran dan kematian serta pengeluaran kad pengenalan dan sijil kewarganegaraan.
 Pencapaian keberhasilan pula merangkumi pencapaian manfaat dokumen pengenalan diri dan penggunaan MyKad sebagai kad pintar.

 Bagi pengurusan pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri dinilai berdasarkan pencapaian kewangan; pengurusan Sistem iJPN merangkumi kawalan am dan kawalan aplikasi yang merupakan medium utama proses pengeluaran dokumen pengenalan diri; serta penguatkuasaan terhadap keselamatan dokumen pengenalan diri.
 Pengauditan telah dilaksanakan di lima pejabat JPN, iaitu Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta empat pejabat JPN Negeri, iaitu Selangor, Sabah, Pulau Pinang dan Sarawak.

Semakan terhadap dokumen dan analisis data dibuat bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 kecuali keperluan bagi melaksanakan analisis melebihi tempoh yang dinyatakan.

Mengapa ia  Pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan penting untuk diaudit?
pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif supaya rekod kependudukan negara adalah sahih, tepat Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 1 10 - RAHSIA 9.

Teks 10.indd 1 9.
Teks 10.indd 1 9.

Teks 10.indd 1 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA dan terjamin.

Di samping itu, pengauditan juga dilaksanakan bagi memastikan data Sistem iJPN adalah reliable, sahih dan berintegriti.

Apa yang  Secara keseluruhannya, pengurusan dokumen pengenalan diri di ditemui Audit?

JPN adalah memuaskan.


Pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri penduduk Malaysia telah diurus dengan memuaskan selaras dengan kehendak Akta dan Peraturan semasa yang ditetapkan.

JPN telah menjadi agensi rujukan utama rekod penduduk negara dan berjaya memperkenalkan MyKad sebagai kad pengenalan diri rakyat Malaysia serta kad pintar pelbagai guna.
Bagaimanapun, terdapat kelemahan Sistem iJPN di mana aspek perundangan serta peraturan mandatori dalam pemprosesan dokumen pengenalan diri tidak dikawal secara sistem, tiada integrasi di antara modul dan sub modul serta kawalan ID yang kurang memuaskan.

Pemantauan dan penyelarasan data kewarganegaraan dalam Sistem iJPN dan Sistem ePP juga tidak memuaskan mengakibatkan kelulusan permohonan kewarganegaraan dalam Sistem iJPN tidak dapat disahkan dengan Sistem ePP.
Selain itu, ketiadaan SOP dalam aspek semakan dan pengemaskinian data boleh menyebabkan maklumat yang dijana dalam Sistem iJPN menjadi tidak reliable dan tidak berintegriti serta boleh menimbulkan risiko kepada pangkalan data JPN.
 Ringkasan isu yang dibangkitkan adalah seperti berikut: - Maklumat yang diklasifikasikan sebagai mandatori tidak disimpan dengan lengkap dalam sistem utama iJPN menyebabkan berlaku perkara seperti yang berikut: o Sejumlah 580 (0.1%) daripada 0.56 juta data kelahiran telah memperoleh taraf warganegara, namun tiada butiran terperinci mengenai kaedah pemerolehan taraf kewarganegaraan anak dalam sistem.

kewarganegaraan di bawah Perkara 15(1), 16 dan 19 PP tidak dikemas kini dalam Sistem iJPN.
o Maklumat berkaitan keputusan UPBM yang berstatus lulus bagi 10 (0.01%) daripada 63,272 permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 16 dan 19 tidak dikemas kini dalam Sistem iJPN.

- Terdapat gangguan sistem di mana rekod tidak dapat dikemaskinikan dengan sempurna ke pangkalan data utama.

Hal ini menyebabkan wujud transaksi bagi ID pengguna yang masih aktif walaupun telah melepasi tempoh sah ID atau telah bersara.
- Taraf kewarganegaraan yang direkodkan dalam data kad pengenalan bagi 242 (0.6%) individu berbeza dengan data kelahiran.

Individu berkenaan bertaraf warganegara dalam data kad pengenalan tetapi dalam data kelahiran berstatus ‘Belum Ditentukan’ atau bukan warganegara.

- Ketiadaan SOP yang jelas mengenai semakan dan pengemaskinian status rekod kad pengenalan dengan kematian menyebabkan maklumat 82 orang yang telah meninggal dunia masih berstatus aktif dalam Sistem Kad Pengenalan.

pengenalan.
pengenalan.

- Sebanyak 59,946 (0.3%) daripada 22.07 juta data kad pengenalan mempunyai perbezaan antara tarikh lahir dengan kombinasi enam digit dalam nombor kad o Maklumat taraf perkahwinan bagi 84 (0.1%) daripada kelulusan yang mendapat individu 63,272 kewarganegaraan di bawah Perkara 15(1) PP tidak dikemas kini dalam Sistem iJPN.
o Maklumat keputusan tapisan keselamatan dari PDRM (0.1%) daripada 63,272 permohonan bagi 83 10 - 2 10 - 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 3 9.

Teks 10.indd 2 9.
Teks 10.indd 2 9.

Teks 10.indd 2 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA dan terjamin.

Di samping itu, pengauditan juga dilaksanakan bagi memastikan data Sistem iJPN adalah reliable, sahih dan berintegriti.

Apa yang  Secara keseluruhannya, pengurusan dokumen pengenalan diri di ditemui Audit?

JPN adalah memuaskan.


Pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri penduduk Malaysia telah diurus dengan memuaskan selaras dengan kehendak Akta dan Peraturan semasa yang ditetapkan.

JPN telah menjadi agensi rujukan utama rekod penduduk negara dan berjaya memperkenalkan MyKad sebagai kad pengenalan diri rakyat Malaysia serta kad pintar pelbagai guna.
Bagaimanapun, terdapat kelemahan Sistem iJPN di mana aspek perundangan serta peraturan mandatori dalam pemprosesan dokumen pengenalan diri tidak dikawal secara sistem, tiada integrasi di antara modul dan sub modul serta kawalan ID yang kurang memuaskan.

Pemantauan dan penyelarasan data kewarganegaraan dalam Sistem iJPN dan Sistem ePP juga tidak memuaskan mengakibatkan kelulusan permohonan kewarganegaraan dalam Sistem iJPN tidak dapat disahkan dengan Sistem ePP.
Selain itu, ketiadaan SOP dalam aspek semakan dan pengemaskinian data boleh menyebabkan maklumat yang dijana dalam Sistem iJPN menjadi tidak reliable dan tidak berintegriti serta boleh menimbulkan risiko kepada pangkalan data JPN.
 Ringkasan isu yang dibangkitkan adalah seperti berikut: - Maklumat yang diklasifikasikan sebagai mandatori tidak disimpan dengan lengkap dalam sistem utama iJPN menyebabkan berlaku perkara seperti yang berikut: o Sejumlah 580 (0.1%) daripada 0.56 juta data kelahiran telah memperoleh taraf warganegara, namun tiada butiran terperinci mengenai kaedah pemerolehan taraf kewarganegaraan anak dalam sistem.
o Maklumat taraf perkahwinan bagi 84 (0.1%) daripada 63,272 individu yang mendapat kelulusan kewarganegaraan di bawah Perkara 15(1) PP tidak dikemas kini dalam Sistem iJPN.

o Maklumat keputusan tapisan keselamatan dari PDRM bagi 83 (0.1%) daripada 63,272 permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 15(1), 16 dan 19 PP tidak dikemas kini dalam Sistem iJPN.
o Maklumat berkaitan keputusan UPBM yang berstatus lulus bagi 10 (0.01%) daripada 63,272 permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 16 dan 19 tidak dikemas kini dalam Sistem iJPN.

- Terdapat gangguan sistem di mana rekod tidak dapat dikemaskinikan dengan sempurna ke pangkalan data utama.

Hal ini menyebabkan wujud transaksi bagi ID pengguna yang masih aktif walaupun telah melepasi tempoh sah ID atau telah bersara.
- Taraf kewarganegaraan yang direkodkan dalam data kad pengenalan bagi 242 (0.6%) individu berbeza dengan data kelahiran.

Individu berkenaan bertaraf warganegara dalam data kad pengenalan tetapi dalam data kelahiran berstatus ‘Belum Ditentukan’ atau bukan warganegara.

- Ketiadaan SOP yang jelas mengenai semakan dan pengemaskinian status rekod kad pengenalan dengan kematian menyebabkan maklumat 82 orang yang telah meninggal dunia masih berstatus aktif dalam Sistem Kad Pengenalan.
- Sebanyak 59,946 (0.3%) daripada 22.07 juta data kad pengenalan mempunyai perbezaan antara tarikh lahir dengan kombinasi enam digit dalam nombor kad pengenalan.
10 - 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 3 10 - RAHSIA 9.

Teks 10.indd 3 9.
Teks 10.indd 3 9.

Teks 10.indd 3 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI JABATAN PENDAFTARAN NEGARA 1.
PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN PENGENALAN DIRI FAKTA UTAMA PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN PENGENALAN DIRI 2.60 Juta 8.59 Juta Sistem Pelan Pendaftaran Pengeluaran iJPN  Kad Pengenalan  Mulai  Menjamin kesahihan data  Kelahiran  Kematian  Sijil Kewarganegaraan  Tempoh tahun 2017  Tempoh tahun 2017 hingga 2020 hingga 2020 Strategik JPN Tahun 2015 - 2020 bagi memastikan rekod kependudukan negara adalah tepat dan terjamin  Mengoptimumkan penggunaan teknologi ICT tahun hingga 2005 kini  Enam Sistem Utama  26 Sistem Sokongan Tanggungjawab  Mendaftar maklumat setiap individu seperti kelahiran, kematian, pengangkatan, Jabatan Pendaftaran perkahwinan dan perceraian Negara (JPN)  Menentukan taraf kewarganegaraan dan mengeluarkan dokumen identiti individu dalam bentuk kad pengenalan Akta, Ordinan dan Peraturan yang terlibat  Perlembagaan Persekutuan (PP) 1957 dan 1963  Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78)  Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta 299)  Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 (Sabah Cap 123)  Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 (Sarawak Cap 10)  Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 1 1.
LATAR BELAKANG 1.1.

Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) ialah sebuah Jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri (KDN) yang bertanggungjawab mendaftar maklumat setiap individu seperti kelahiran, kematian, pengangkatan, perkahwinan dan perceraian.

Di samping itu, JPN juga bertanggungjawab dalam menentukan taraf kewarganegaraan dan seterusnya mengeluarkan dokumen identiti individu dalam bentuk kad pengenalan.

1.2.
1.2.

JPN ditubuhkan selepas Peraturan-peraturan Dharurat (Kawasan-kawasan Pendaftaran) 1948 dikuatkuasakan sebagai langkah untuk menentang ancaman keselamatan.

Setakat bulan Disember 2020, terdapat sebanyak 225 pejabat JPN di seluruh Malaysia seperti dalam Jadual 1.

10 - RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 5 9.

Teks 10.indd 4 9.
Teks 10.indd 4 9.

Teks 10.indd 4 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI JABATAN PENDAFTARAN NEGARA 1.
PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN PENGENALAN DIRI FAKTA UTAMA PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN PENGENALAN DIRI 2.60 Juta Pendaftaran 8.59 Juta Pengeluaran Sistem iJPN  Kelahiran  Kematian  Tempoh tahun 2017 hingga 2020  Kad Pengenalan  Sijil Kewarganegaraan  Tempoh tahun 2017 hingga 2020  Mulai 2005 kini tahun hingga  Enam Sistem Utama  26 Sistem Sokongan Pelan Strategik JPN Tahun 2015 - 2020  Menjamin kesahihan data rekod negara bagi memastikan kependudukan adalah tepat dan terjamin  Mengoptimumkan penggunaan teknologi ICT Tanggungjawab Jabatan Negara (JPN) Pendaftaran Akta, Ordinan dan Peraturan yang terlibat  Mendaftar maklumat setiap individu seperti kelahiran, kematian, pengangkatan, perkahwinan dan perceraian  Menentukan taraf kewarganegaraan dan mengeluarkan dokumen identiti individu dalam bentuk kad pengenalan  Perlembagaan Persekutuan (PP) 1957 dan 1963  Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78)  Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta 299)  Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 (Sabah Cap 123)  Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 (Sarawak Cap 10)  Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 1 1.
LATAR BELAKANG 1.1.

Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) ialah sebuah Jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri (KDN) yang bertanggungjawab mendaftar maklumat setiap individu seperti kelahiran, kematian, pengangkatan, perkahwinan dan perceraian.

Di samping itu, JPN juga bertanggungjawab dalam menentukan taraf kewarganegaraan dan seterusnya mengeluarkan dokumen identiti individu dalam bentuk kad pengenalan.

1.2.
1.2.

JPN ditubuhkan selepas Peraturan-peraturan Dharurat (Kawasan-kawasan Pendaftaran) 1948 dikuatkuasakan sebagai langkah untuk menentang ancaman keselamatan.

Setakat bulan Disember 2020, terdapat sebanyak 225 pejabat JPN di seluruh Malaysia seperti dalam Jadual 1.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 5 10 - RAHSIA 9.

Teks 10.indd 5 9.
Teks 10.indd 5 9.

Teks 10.indd 5 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA JADUAL 1 PEJABAT JPN SELURUH MALAYSIA BIL.

NEGERI 1.

2.

3.

4.

Semenanjung Sabah Sarawak Labuan JUMLAH JUMLAH PEJABAT JPN (TERMASUK *UTC/**RTC) 143 29 52 1 225 Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara Nota: *UTC - Urban Transformation Centre ; **RTC - Rural Transformation Centre 1.3.
Berdasarkan Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta 299), semua kelahiran yang berlaku di Malaysia wajib didaftarkan.

Urusan pendaftaran kelahiran diuruskan oleh Bahagian Kelahiran, Anak Angkat dan Kematian (BKA).

BKA akan mewujudkan rekod kelahiran berdasarkan permohonan daripada ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu sendiri.

BKA memastikan pendaftaran kelahiran mengikut Akta 299 dan Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 untuk penentuan taraf kewarganegaraan kanak-kanak tersebut.
Kelayakan taraf kewarganegaraan kanak-kanak ialah berdasarkan taraf ibu bapa, status perkahwinan ibu bapa dan bukti kelahiran.

BKA juga bertanggungjawab mendaftarkan anak angkat dan kematian di Malaysia.

Semua kematian yang berlaku di Malaysia wajib didaftarkan untuk tujuan pengemaskinian profiling rakyat Malaysia, urusan keluarga seperti faraid dan pembahagian harta serta faktor keselamatan.

1.4.
1.4.

Bahagian Kewarganegaraan (BW) bertanggungjawab memproses permohonan kewarganegaraan, memberi pengesahan taraf kewarganegaraan, membuat penamatan kewarganegaraan dan pengeluaran sijil kewarganegaraan.

Permohonan kewarganegaraan membenarkan mana-mana individu bukan warganegara menjadi warganegara mengikut perincian dan kaedah yang ditetapkan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan (PP) 1957 dan 1963.
Bahagian Kad Pengenalan (BKP) pula bertanggungjawab memproses dan mengeluarkan MyKad kepada mana-mana individu yang memiliki sijil kelahiran warganegara dan sijil kewarganegaraan.

1.5.

Pendaftaran maklumat setiap individu di Malaysia dilaksanakan secara manual mendaftar, menyimpan dan menyelenggara rekod pengenalan diri penduduk Malaysia.

Data biometrik pemegang kad pengenalan disimpan sepenuhnya dalam Sistem SIREN ini.

1.7.
1.7.

Pada tahun 2001, JPN telah memperkenalkan Government Multi Purpose Card (GMPC) atau Kad Pintar Pelbagai Guna Kerajaan.

Projek Kad Pintar Pelbagai Guna Kerajaan dibangunkan berasaskan sistem dan proses baharu yang memenuhi ciri keselamatan terkini di samping menggabungkan pelbagai aplikasi daripada agensi Kerajaan dan sektor swasta dalam satu kad.

1.8.

Pada tahun 2005, JPN telah membangunkan Sistem Integrated JPN (Sistem iJPN) bertujuan melancarkan penyampaian perkhidmatan.
Sistem ini menggabungkan dua sistem terdahulu, iaitu SIREN dengan GMPC.

Kronologi transformasi sistem adalah seperti dalam Rajah 1.

RAJAH 1 TRANSFORMASI SISTEM iJPN Sumber: Bahagian Teknologi Maklumat, Jabatan Pendaftaran Negara 1.9.

Polisi Keselamatan Siber JPN mengandungi peraturan yang melindungi aset teknologi maklumat dan komunikasi [information and communication technology (ICT)] JPN.
Aset ICT JPN merangkumi data atau maklumat, perisian, perkakasan, sistem sokongan atau utiliti/infrastruktur dan manusia yang mengendalikan aset ICT.

Antara sebelum tahun 1990.

JPN mula membangunkan Sistem Pendaftaran Penduduk Negara objektif Polisi Keselamatan Siber JPN adalah untuk memastikan kelancaran operasi JPN; (SPPN) pada tahun 1990, iaitu secara separa berkomputer dan memperkenalkan nombor meminimumkan kerosakan atau kemusnahan; melindungi kepentingan pihak yang kad pengenalan baru 12 digit.
1.6.

Pada tahun 1998, JPN membuat pertukaran sistem dari SPPN kepada Sistem Informasi Rekod Penduduk Negara (SIREN).

SIREN melibatkan pangkalan data manual bergantung kepada sistem maklumat daripada kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan, kesahihan maklumat dan komunikasi; serta mencegah salah guna, kecuaian atau kecurian aset ICT.

yang disimpan ke dalam Automated Fingerprint Identification System (AFIS) yang 1.10.
Polisi Keselamatan Siber JPN merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk menggunakan sistem pengkomputeran sepenuhnya.

SIREN dibangunkan khusus untuk maklumat elektronik dan bukan elektronik.

Di samping Polisi Keselamatan Siber, JPN juga 10 - 6 10 - 6 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA menerbitkan dasar, garis panduan dan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang berkaitan.
RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 7 9.

Teks 10.indd 6 9.

Teks 10.indd 6 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA mendaftar, menyimpan dan menyelenggara rekod pengenalan diri penduduk Malaysia.
Data biometrik pemegang kad pengenalan disimpan sepenuhnya dalam Sistem SIREN ini.

1.7.

Pada tahun 2001, JPN telah memperkenalkan Government Multi Purpose Card (GMPC) atau Kad Pintar Pelbagai Guna Kerajaan.

Projek Kad Pintar Pelbagai Guna Kerajaan dibangunkan berasaskan sistem dan proses baharu yang memenuhi ciri keselamatan terkini di samping menggabungkan pelbagai aplikasi daripada agensi Kerajaan dan sektor swasta dalam satu kad.

1.8.
1.8.

Pada tahun 2005, JPN telah membangunkan Sistem Integrated JPN (Sistem iJPN) bertujuan melancarkan penyampaian perkhidmatan.

Sistem ini menggabungkan dua sistem terdahulu, iaitu SIREN dengan GMPC.

Kronologi transformasi sistem adalah seperti dalam Rajah 1.

RAJAH 1 TRANSFORMASI SISTEM iJPN Sumber: Bahagian Teknologi Maklumat, Jabatan Pendaftaran Negara 1.9.
Polisi Keselamatan Siber JPN mengandungi peraturan yang melindungi aset teknologi maklumat dan komunikasi [information and communication technology (ICT)] JPN.

Aset ICT JPN merangkumi data atau maklumat, perisian, perkakasan, sistem sokongan atau utiliti/infrastruktur dan manusia yang mengendalikan aset ICT.

Antara sebelum tahun 1990.


JPN mula membangunkan Sistem Pendaftaran Penduduk Negara objektif Polisi Keselamatan Siber JPN adalah untuk memastikan kelancaran operasi JPN; (SPPN) pada tahun 1990, iaitu secara separa berkomputer dan memperkenalkan nombor meminimumkan kerosakan atau kemusnahan; melindungi kepentingan pihak yang kad pengenalan baru 12 digit.

1.6.

Pada tahun 1998, JPN membuat pertukaran sistem dari SPPN kepada Sistem Informasi Rekod Penduduk Negara (SIREN).
SIREN melibatkan pangkalan data manual bergantung kepada sistem maklumat daripada kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan, kesahihan maklumat dan komunikasi; serta mencegah salah guna, kecuaian atau kecurian aset ICT.

yang disimpan ke dalam Automated Fingerprint Identification System (AFIS) yang 1.10.

Polisi Keselamatan Siber JPN merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk menggunakan sistem pengkomputeran sepenuhnya.
SIREN dibangunkan khusus untuk maklumat elektronik dan bukan elektronik.

Di samping Polisi Keselamatan Siber, JPN juga JADUAL 1 PEJABAT JPN SELURUH MALAYSIA BIL.

NEGERI JUMLAH PEJABAT JPN (TERMASUK *UTC/**RTC) 1.

2.

3.

4.

Semenanjung Sabah Sarawak Labuan Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara JUMLAH Nota: *UTC - Urban Transformation Centre ; **RTC - Rural Transformation Centre 143 29 52 1 225 1.3.
Berdasarkan Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta 299), semua kelahiran yang berlaku di Malaysia wajib didaftarkan.

Urusan pendaftaran kelahiran diuruskan oleh Bahagian Kelahiran, Anak Angkat dan Kematian (BKA).

BKA akan mewujudkan rekod kelahiran berdasarkan permohonan daripada ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu sendiri.

BKA memastikan pendaftaran kelahiran mengikut Akta 299 dan Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 untuk penentuan taraf kewarganegaraan kanak-kanak tersebut.
Kelayakan taraf kewarganegaraan kanak-kanak ialah berdasarkan taraf ibu bapa, status perkahwinan ibu bapa dan bukti kelahiran.

BKA juga bertanggungjawab mendaftarkan anak angkat dan kematian di Malaysia.

Semua kematian yang berlaku di Malaysia wajib didaftarkan untuk tujuan pengemaskinian profiling rakyat Malaysia, urusan keluarga seperti faraid dan pembahagian harta serta faktor keselamatan.

1.4.
1.4.

Bahagian Kewarganegaraan (BW) bertanggungjawab memproses permohonan kewarganegaraan, memberi pengesahan taraf kewarganegaraan, membuat penamatan kewarganegaraan dan pengeluaran sijil kewarganegaraan.

Permohonan kewarganegaraan membenarkan mana-mana individu bukan warganegara menjadi warganegara mengikut perincian dan kaedah yang ditetapkan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan (PP) 1957 dan 1963.
Bahagian Kad Pengenalan (BKP) pula bertanggungjawab memproses dan mengeluarkan MyKad kepada mana-mana individu yang memiliki sijil kelahiran warganegara dan sijil kewarganegaraan.

1.5.
1.5.

Pendaftaran maklumat setiap individu di Malaysia dilaksanakan secara manual 10 - 6 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA menerbitkan dasar, garis panduan dan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang berkaitan.
10 - 7 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri 10 - 7 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 7 9.

Teks 10.indd 7 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM RAHSIA RAHSIA Kesemua dokumen ini bertujuan untuk melindungi kerahsiaan data, maklumat dan BIL.

SISTEM UTAMA iJPN BIL.


SISTEM SOKONGAN iJPN memastikan penyampaian perkhidmatan yang berterusan.

1.11.

Kesemua proses penyampaian perkhidmatan di JPN bergantung sepenuhnya kepada operasi Sistem iJPN.

Pelan Strategik JPN Tahun 2015 hingga 2020 telah menggariskan kepentingan sistem yang sentiasa tersedia dan boleh diguna pakai setiap waktu melalui teras strategik seperti dalam Rajah 2.

RAJAH 2 PELAN STRATEGIK JPN TAHUN 2015 HINGGA 2020 Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara 1.12.
Secara keseluruhannya, terdapat sebanyak enam sistem utama dan 26 sistem sokongan di bawah Sistem iJPN.

Maklumat lanjut mengenai sistem utama dan sistem sokongan yang digunakan di JPN adalah seperti dalam Jadual 2.

JADUAL 2 SISTEM UTAMA DAN SISTEM SOKONGAN iJPN BIL.

SISTEM UTAMA iJPN BIL.

SISTEM SOKONGAN iJPN 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sistem Kelahiran Sistem Anak Angkat Sistem Kad Pengenalan Sistem Kewarganegaraan Sistem Perkahwinan Sistem Kematian 1.

2.

3.

4.

5.

6.
Sistem Pertanyaan (LU2) Sistem Kutipan Hasil Sistem Siasatan dan Penguatkuasaan Sistem Senarai Hitam Sistem Pengurusan Pengeluaran Kad (CLMS) Sistem Pengesahan Data Integrasi Mati (SPDIM) 10 - 8 10 - 8 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri RAHSIA RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 9 .
.

9.

Teks 10.indd 8 9.

Teks 10.indd 8 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM 7.

8.

9.

Sistem Pertanyaan Status Permohonan Warganegara (CQS) Sistem Pengurusan Permohonan Kewarganegaraan (SyMAC) Sistem Pengurusan ID Berpusat (CUID) 10.

Automated Fingerprint Identification System (AFIS) 11.

Sistem Pengurusan Kad Pengenalan Sabah Sarawak (MyUSS) 12.

Sistem Integrasi Permohonan Daftar Kad Pengenalan (iPDKP) 13.

Sistem Pindaan Butiran Kad Pengenalan (SPBKP) 14.

Sistem myIDENTITY dan Alis 15.


Sistem Anggapan Kematian 16.

Sistem Pendaftaran Kematian Hedjaz 17.

Sistem Gantian MyKad (online) 18.

Sistem Pengurusan Permohonan Non-Citizen (SPNC) 19.

Sistem Pemantauan Cetakan MyKad (SPCM) 20.

Sistem Edaran Sijil (e-Sijil) 21.

Kematian (SPMKK) Sistem Pengurusan Permohonan Pembetulan Maklumat Kelahiran- 22.

Sistem Permohonan Pendaftaran Kelahiran Secara Atas Talian 23.
Sistem Permohonan Kad Pengenalan 12 tahun Secara Atas Talian Sistem Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Bukan Islam Secara Atas 24.

Talian 25.

Sistem Permohonan Cabutan Daftar Kelahiran Secara Atas Talian 26.

Sistem Permohonan Cabutan Daftar Kad Pengenalan Secara Atas Talian Sumber: Bahagian Teknologi Maklumat, Jabatan Pendaftaran Negara 2.
OBJEKTIF PENGAUDITAN Pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif supaya rekod kependudukan negara adalah sahih, tepat dan terjamin.

Di samping itu, pengauditan juga dilaksanakan bagi memastikan data Sistem iJPN adalah reliable, sahih dan berintegriti.

3.

SKOP PENGAUDITAN 3.1.


Pengauditan meliputi dua bidang utama Audit, iaitu prestasi serta pengurusan pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri.

Prestasi pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri dinilai melalui elemen pencapaian output dan pencapaian keberhasilan (outcome).

Pencapaian output dinilai terhadap prestasi pendaftaran kelahiran dan kematian serta pengeluaran kad pengenalan dan sijil kewarganegaraan.
Pencapaian keberhasilan pula merangkumi pencapaian manfaat dokumen pengenalan diri dan penggunaan MyKad sebagai kad pintar.

RAHSIA RAHSIA Kesemua dokumen ini bertujuan untuk melindungi kerahsiaan data, maklumat dan BIL.

SISTEM UTAMA iJPN BIL.

SISTEM SOKONGAN iJPN memastikan penyampaian perkhidmatan yang berterusan.

1.11.

Kesemua proses penyampaian perkhidmatan di JPN bergantung sepenuhnya kepada operasi Sistem iJPN.
Pelan Strategik JPN Tahun 2015 hingga 2020 telah menggariskan kepentingan sistem yang sentiasa tersedia dan boleh diguna pakai setiap waktu melalui teras strategik seperti dalam Rajah 2.

PELAN STRATEGIK JPN TAHUN 2015 HINGGA 2020 RAJAH 2 Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara 1.12.

Secara keseluruhannya, terdapat sebanyak enam sistem utama dan 26 sistem sokongan di bawah Sistem iJPN.

Maklumat lanjut mengenai sistem utama dan sistem sokongan yang digunakan di JPN adalah seperti dalam Jadual 2.
SISTEM UTAMA DAN SISTEM SOKONGAN iJPN JADUAL 2 BIL.

SISTEM UTAMA iJPN BIL.

SISTEM SOKONGAN iJPN 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sistem Kelahiran Sistem Pertanyaan (LU2) Sistem Anak Angkat Sistem Kutipan Hasil Sistem Kad Pengenalan Sistem Siasatan dan Penguatkuasaan Sistem Kewarganegaraan Sistem Senarai Hitam Sistem Perkahwinan Sistem Pengurusan Pengeluaran Kad (CLMS) Sistem Kematian Sistem Pengesahan Data Integrasi Mati (SPDIM) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Sistem Pertanyaan Status Permohonan Warganegara (CQS) Sistem Pengurusan Permohonan Kewarganegaraan (SyMAC) Sistem Pengurusan ID Berpusat (CUID) 10.

Automated Fingerprint Identification System (AFIS) 11.

Sistem Pengurusan Kad Pengenalan Sabah Sarawak (MyUSS) 12.

Sistem Integrasi Permohonan Daftar Kad Pengenalan (iPDKP) 13.

Sistem Pindaan Butiran Kad Pengenalan (SPBKP) 14.

Sistem myIDENTITY dan Alis 15.

Sistem Anggapan Kematian 16.

Sistem Pendaftaran Kematian Hedjaz 17.


Sistem Gantian MyKad (online) 18.

Sistem Pengurusan Permohonan Non-Citizen (SPNC) 19.

Sistem Pemantauan Cetakan MyKad (SPCM) 20.

Sistem Edaran Sijil (e-Sijil) 21.

Sistem Pengurusan Permohonan Pembetulan Maklumat Kelahiran- Kematian (SPMKK) 22.

Sistem Permohonan Pendaftaran Kelahiran Secara Atas Talian 23.

Sistem Permohonan Kad Pengenalan 12 tahun Secara Atas Talian 24.

Sistem Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Bukan Islam Secara Atas Talian 25.
Sistem Permohonan Cabutan Daftar Kelahiran Secara Atas Talian 26.

Sistem Permohonan Cabutan Daftar Kad Pengenalan Secara Atas Talian Sumber: Bahagian Teknologi Maklumat, Jabatan Pendaftaran Negara 2.

OBJEKTIF PENGAUDITAN Pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif supaya rekod kependudukan negara adalah sahih, tepat dan terjamin.
Di samping itu, pengauditan juga dilaksanakan bagi memastikan data Sistem iJPN adalah reliable, sahih dan berintegriti.

3.

SKOP PENGAUDITAN 3.1.

Pengauditan meliputi dua bidang utama Audit, iaitu prestasi serta pengurusan pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri.

Prestasi pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri dinilai melalui elemen pencapaian output dan pencapaian keberhasilan (outcome).
Pencapaian output dinilai terhadap prestasi pendaftaran kelahiran dan kematian serta pengeluaran kad pengenalan dan sijil kewarganegaraan.

Pencapaian keberhasilan pula merangkumi pencapaian manfaat dokumen pengenalan diri dan penggunaan MyKad sebagai kad pintar.
10 - 8 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 9 10 - RAHSIA .

.

9.

Teks 10.indd 9 9.


Teks 10.indd 9 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 3.2.

Selanjutnya, pengurusan pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri (78.0%), sijil kelahiran warganegara 6.66 juta (21.9%) dan sijil dinilai berdasarkan pencapaian kewangan; pengurusan Sistem iJPN merangkumi kawalan kewarganegaraan 22,755 (0.1%).
am dan kawalan aplikasi yang merupakan medium utama proses pengeluaran dokumen pengenalan diri; serta penguatkuasaan terhadap keselamatan dokumen pengenalan diri.

3.3.

Pengauditan telah dilaksanakan di lima pejabat JPN, iaitu Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta empat pejabat JPN Negeri, iaitu Selangor, Sabah, Pulau Pinang dan Sarawak.
Asas pemilihan negeri sebagai sampel pengauditan ialah berdasarkan statistik pendaftaran kelahiran dan pengeluaran kad pengenalan serta daftar lewat kelahiran dan daftar lewat kad pengenalan yang paling tinggi di Malaysia.

Semakan terhadap dokumen dan analisis data dibuat bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 kecuali keperluan bagi melaksanakan analisis melebihi tempoh yang dinyatakan.

4.
4.

METODOLOGI PENGAUDITAN Pengauditan dilaksanakan dengan menyemak rekod, fail, dokumen, pemeriksaan fizikal serta temu bual pegawai yang bertanggungjawab.

Selain itu, analisis data daripada Sistem iJPN dan sistem sokongan iJPN berkaitan proses serta kawalan pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri telah dijalankan.

5.

PENEMUAN TERPERINCI AUDIT Pengauditan telah dijalankan pada bulan Januari hingga Oktober 2020.
Penemuan serta maklum balas JPN telah dibincangkan dalam Mesyuarat Penutup yang diadakan pada 23 Februari 2021.

Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan Audit seperti dalam perenggan yang berikut: 5.1.

Prestasi Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri 5.1.1.

Pencapaian Output a. Rekod Dokumen Pengenalan Diri Penduduk Malaysia i. Setakat 31 Disember 2020, jumlah penduduk Malaysia yang aktif dan berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara ialah seramai 31.14 juta orang.
Jumlah ini terdiri daripada penduduk bertaraf warganegara seramai 30.12 juta orang (96.7%), bukan warganegara 0.99 juta (3.2%) dan 33,110 (1.1%) ialah bertaraf belum ditentukan.

ii.

Dokumen pengenalan diri penduduk Malaysia yang bertaraf warganegara terdiri daripada pemegang kad pengenalan (MyKad1) seramai 23.49 juta iii.
Seterusnya, dokumen pengenalan diri penduduk yang bertaraf bukan warganegara terdiri daripada pemegang kad pengenalan, iaitu MyPR2 seramai 0.27 juta (27.4%) dan MyKAS3 9,112 (0.9%) serta sijil kelahiran bukan warganegara 0.71 juta (71.7%).

Selain itu, JPN juga mengeluarkan dokumen pengenalan diri kepada penduduk berstatus belum ditentukan melalui sijil kelahiran bertaraf belum ditentukan sebanyak 33,110. iv.
Analisis Audit telah dijalankan terhadap transaksi pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020.

Analisis Audit mendapati sebanyak 3.27 juta, 2.90 juta, 2.81 juta dan 2.22 juta transaksi pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri telah dilaksanakan dalam tempoh tersebut.

v. Statistik pendaftaran kelahiran dan kematian serta pengeluaran kad pengenalan dan sijil kewarganegaraan bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 3.
JADUAL 3 STATISTIK PENDAFTARAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN SERTA PENGELUARAN KAD PENGENALAN DAN SIJIL KEWARGANEGARAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 2017 2018 2020 JUMLAH TAHUN 2019 BIL.

JENIS TRANSAKSI 1.

2.

3.

4.
Pengeluaran Kad Pengenalan Pengeluaran Sijil Kewarganegaraan Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara Pendaftaran Kelahiran 510,094 465,693 506,664 464,046 1,946,497 2,584,755 2,267,436 2,142,174 1,583,161 8,577,526 Pendaftaran Kematian 170,217 165,056 155,197 164,190 654,660 5,236 3,365 3,513 3,950 16,064 JUMLAH 3,270,302 2,901,550 2,807,548 2,215,347 11,194,747 b. Pendaftaran Kelahiran i. Seksyen 7, Akta 299 menyatakan setiap kelahiran kanak-kanak di Malaysia hendaklah didaftarkan oleh Pendaftar di mana-mana kawasan pendaftaran yang diguna pakai di Semenanjung Malaysia.
Sementara itu bagi pendaftaran kelahiran kanak-kanak di Sabah dan Sarawak masing-masing mengguna pakai Seksyen 8, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 (Sabah Cap 1 Kad pengenalan untuk warganegara Malaysia dan diberikan selepas mencapai umur 12 tahun.
10 - 10 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 10 RAHSIA 2 Kad pengenalan untuk pemastautin tetap kepada individu bertaraf bukan warganegara.

3 Kad pengenalan sementara dikeluarkan kepada individu bertaraf bukan warganegara dilahirkan di Malaysia.
RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 11 9.

Teks 10.indd 10 9.

Teks 10.indd 10 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 3.2.
Selanjutnya, pengurusan pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri (78.0%), sijil kelahiran warganegara 6.66 juta (21.9%) dan sijil dinilai berdasarkan pencapaian kewangan; pengurusan Sistem iJPN merangkumi kawalan kewarganegaraan 22,755 (0.1%).

pemilihan negeri sebagai sampel pengauditan ialah berdasarkan statistik pendaftaran pengenalan diri kepada penduduk berstatus belum ditentukan melalui sijil iii.
Seterusnya, dokumen pengenalan diri penduduk yang bertaraf bukan warganegara terdiri daripada pemegang kad pengenalan, iaitu MyPR2 seramai 0.27 juta (27.4%) dan MyKAS3 9,112 (0.9%) serta sijil kelahiran bukan warganegara 0.71 juta (71.7%).

Selain itu, JPN juga mengeluarkan dokumen kelahiran bertaraf belum ditentukan sebanyak 33,110. iv.

Analisis Audit telah dijalankan terhadap transaksi pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020.
Analisis Audit mendapati sebanyak 3.27 juta, 2.90 juta, 2.81 juta dan 2.22 juta transaksi pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri telah dilaksanakan dalam tempoh tersebut.

v. Statistik pendaftaran kelahiran dan kematian serta pengeluaran kad pengenalan dan sijil kewarganegaraan bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 3.

JADUAL 3 STATISTIK PENDAFTARAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN SERTA PENGELUARAN KAD PENGENALAN DAN SIJIL KEWARGANEGARAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 BIL.
JENIS TRANSAKSI 2017 2018 TAHUN 2019 2020 JUMLAH 1.

2.

3.

4.
Pendaftaran Kelahiran 510,094 465,693 506,664 464,046 1,946,497 Pengeluaran Kad Pengenalan 2,584,755 2,267,436 2,142,174 1,583,161 8,577,526 Pendaftaran Kematian 170,217 165,056 155,197 164,190 654,660 Pengeluaran Sijil Kewarganegaraan 5,236 3,365 3,513 3,950 16,064 JUMLAH 3,270,302 2,901,550 2,807,548 2,215,347 11,194,747 Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara b. Pendaftaran Kelahiran i. Seksyen 7, Akta 299 menyatakan setiap kelahiran kanak-kanak di Malaysia hendaklah didaftarkan oleh Pendaftar di mana-mana kawasan pendaftaran yang diguna pakai di Semenanjung Malaysia.
Sementara itu bagi pendaftaran kelahiran kanak-kanak di Sabah dan Sarawak masing-masing mengguna pakai Seksyen 8, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 (Sabah Cap am dan kawalan aplikasi yang merupakan medium utama proses pengeluaran dokumen pengenalan diri; serta penguatkuasaan terhadap keselamatan dokumen pengenalan diri.

3.3.

Pengauditan telah dilaksanakan di lima pejabat JPN, iaitu Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta empat pejabat JPN Negeri, iaitu Selangor, Sabah, Pulau Pinang dan Sarawak.
Asas kelahiran dan pengeluaran kad pengenalan serta daftar lewat kelahiran dan daftar lewat kad pengenalan yang paling tinggi di Malaysia.

Semakan terhadap dokumen dan analisis data dibuat bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 kecuali keperluan bagi melaksanakan analisis melebihi tempoh yang dinyatakan.

4.

METODOLOGI PENGAUDITAN Pengauditan dilaksanakan dengan menyemak rekod, fail, dokumen, pemeriksaan fizikal serta temu bual pegawai yang bertanggungjawab.
Selain itu, analisis data daripada Sistem iJPN dan sistem sokongan iJPN berkaitan proses serta kawalan pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri telah dijalankan.

5.

PENEMUAN TERPERINCI AUDIT Pengauditan telah dijalankan pada bulan Januari hingga Oktober 2020.

Penemuan serta maklum balas JPN telah dibincangkan dalam Mesyuarat Penutup yang diadakan pada 23 Februari 2021.

Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan Audit seperti dalam perenggan yang berikut: 5.1.
Prestasi Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri 5.1.1.

Pencapaian Output a. Rekod Dokumen Pengenalan Diri Penduduk Malaysia i. Setakat 31 Disember 2020, jumlah penduduk Malaysia yang aktif dan berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara ialah seramai 31.14 juta orang.

Jumlah ini terdiri daripada penduduk bertaraf warganegara seramai 30.12 juta orang (96.7%), bukan warganegara 0.99 juta (3.2%) dan 33,110 (1.1%) ialah bertaraf belum ditentukan.

ii.
ii.

Dokumen pengenalan diri penduduk Malaysia yang bertaraf warganegara terdiri daripada pemegang kad pengenalan (MyKad1) seramai 23.49 juta 1 Kad pengenalan untuk warganegara Malaysia dan diberikan selepas mencapai umur 12 tahun.

10 - 10 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 2 Kad pengenalan untuk pemastautin tetap kepada individu bertaraf bukan warganegara.
3 Kad pengenalan sementara dikeluarkan kepada individu bertaraf bukan warganegara dilahirkan di Malaysia RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 11 10 - 11 9.

Teks 10.indd 11 9.
Teks 10.indd 11 9.

Teks 10.indd 11 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 123) dan Seksyen 9, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 JADUAL 4 (Sarawak Cap 10).

ii.

Bagi kelahiran di Semenanjung Malaysia, proses pendaftaran kelahiran terbahagi kepada dua jenis, iaitu pendaftaran biasa dan pendaftaran lewat.
Pendaftaran kelahiran biasa adalah dalam tempoh 60 hari dari tarikh kelahiran kanak-kanak manakala selepas tempoh 60 hari pendaftaran kelahiran kanak- kanak akan dikira lewat.

iii.

Bagi kelahiran yang berlaku di Sabah dan Sarawak pula, terdapat tiga kategori pendaftaran kelahiran, iaitu pendaftaran kelahiran biasa, pendaftaran lambat kelahiran dan pendaftaran lewat kelahiran.

Pendaftaran kelahiran biasa adalah dalam tempoh satu hingga 14 hari dari tarikh kelahiran.
Pendaftaran lambat kelahiran adalah dalam tempoh 15 hingga 42 hari dari tarikh kelahiran.

Pendaftaran lewat kelahiran pula adalah pendaftaran yang dilakukan selepas 42 hari dari tarikh kelahiran kanak-kanak.

iv.

Bagi semua urusan penentuan taraf kewarganegaraan kanak-kanak yang dilahirkan pula berpandukan kepada Bahagian III PP, Kaedah-kaedah Kewarganegaraan (Pindaan) 1996 dan Aturan-aturan Kewarganegaraan 1964.
Sebagai contoh, anak kepada pasangan yang bertaraf warganegara dan berkahwin secara sah, secara automatik akan mendapat sijil kelahiran warganegara (WN) berwarna hijau.

Anak kepada kedua-dua pasangan yang bukan warganegara (BWN) sama ada telah berkahwin atau belum, akan diberikan sijil kelahiran bukan warganegara berwarna merah.

Contoh sijil kelahiran warganegara dan bukan warganegara adalah seperti dalam Gambar 1 dan 2.
GAMBAR 1 GAMBAR 2 -Sijil Kelahiran Warganegara (17.08.2020) (Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara) -Sijil Kelahiran Bukan Warganegara (17.08.2020) (Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara) v. Kaedah penentuan taraf kewarganegaraan setiap kanak-kanak yang lahir di Malaysia adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 4.

PENENTUAN TARAF KEWARGANEGARAAN TIAP-TIAP KANAK-KANAK YANG LAHIR DI MALAYSIA BAGI PENGELUARAN SIJIL KELAHIRAN BIL.

TARAF KEWARGANEGARAAN BAPA IBU STATUS TARAF KEWARGANEGARAN PERKAHWINAN ANAK 1.

2.

3.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Pemastautin Tetap Pemastautin Tetap Bukan Warganegara Pemastautin Tetap Pemastautin Tetap Bukan Warganegara Pemastautin Tetap Bukan Warganegara  / X  / X  / X  / X  / X X  X  Warganegara Bukan Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Warganegara Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara Nota: () - Berkahwin Secara Sah dari Segi Undang-undang - Perkahwinan Tidak Sah - (Bersekedudukan, Sijil Perkahwinan Tidak Diiktiraf dan Perkahwinan Tidak (X) Teratur dari Segi Undang-undang) vi.
Pendaftaran kelahiran kanak-kanak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 ialah sebanyak 1.94 juta.

Jumlah ini termasuk pendaftaran lewat kelahiran sebanyak 40,625.

JPN merekodkan sebanyak 1.87 juta pendaftaran kelahiran kanak-kanak bertaraf warganegara; 75,740 bertaraf bukan warganegara; dan 2,592 lagi ‘belum ditentukan’.
c. Pengeluaran Kad Pengenalan i. Pada tahun 1948, JPN mengeluarkan kad pengenalan pertama (kad pengenalan kertas) semasa darurat berdasarkan Peraturan-peraturan Dharurat (Kawasan-Kawasan Pendaftaran) 1948.

Peraturan ini telah dikemas kini pada tahun 1959 dan digantikan dengan Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78).

Akta 78 menetapkan setiap warganegara Malaysia bertanggungjawab membawa kad pengenalan dan menjaga kad pengenalan mereka pada setiap masa selagi mereka masih menjadi orang berdaftar.

ii.
ii.

Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh JPN berdasarkan empat jenis kad pengenalan utama, iaitu MyKad, MyPR, MyKAS dan MyPOCA.

Butiran lanjut mengenai jenis kad pengenalan yang dikeluarkan oleh JPN adalah seperti dalam Jadual 5.
10 - 12 10 - 12 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri RAHSIA RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 13 9.

Teks 10.indd 12 9.
Teks 10.indd 12 9.

Teks 10.indd 12 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM 123) dan Seksyen 9, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 (Sarawak Cap 10).

ii.

Bagi kelahiran di Semenanjung Malaysia, proses pendaftaran kelahiran terbahagi kepada dua jenis, iaitu pendaftaran biasa dan pendaftaran lewat.

Pendaftaran kelahiran biasa adalah dalam tempoh 60 hari dari tarikh kelahiran kanak-kanak manakala selepas tempoh 60 hari pendaftaran kelahiran kanak- kanak akan dikira lewat.

iii.
iii.

Bagi kelahiran yang berlaku di Sabah dan Sarawak pula, terdapat tiga kategori pendaftaran kelahiran, iaitu pendaftaran kelahiran biasa, pendaftaran lambat kelahiran dan pendaftaran lewat kelahiran.

Pendaftaran kelahiran biasa adalah dalam tempoh satu hingga 14 hari dari tarikh kelahiran.

Pendaftaran lambat kelahiran adalah dalam tempoh 15 hingga 42 hari dari tarikh kelahiran.

iv.
iv.

Bagi semua urusan penentuan taraf kewarganegaraan kanak-kanak yang dilahirkan pula berpandukan kepada Bahagian III PP, Kaedah-kaedah Kewarganegaraan (Pindaan) 1996 dan Aturan-aturan Kewarganegaraan 1964.

Sebagai contoh, anak kepada pasangan yang bertaraf warganegara dan berkahwin secara sah, secara automatik akan mendapat sijil kelahiran warganegara (WN) berwarna hijau.
Anak kepada kedua-dua pasangan yang bukan warganegara (BWN) sama ada telah berkahwin atau belum, akan diberikan sijil kelahiran bukan warganegara berwarna merah.

Contoh sijil kelahiran warganegara dan bukan warganegara adalah seperti dalam Gambar 1 dan 2.
GAMBAR 1 GAMBAR 2 -Sijil Kelahiran Warganegara (17.08.2020) -Sijil Kelahiran Bukan Warganegara (17.08.2020) (Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara) (Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara) v. Kaedah penentuan taraf kewarganegaraan setiap kanak-kanak yang lahir di Malaysia adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 4.
10 - 12 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA RAHSIA JADUAL 4 PENENTUAN TARAF KEWARGANEGARAAN TIAP-TIAP KANAK-KANAK YANG LAHIR DI MALAYSIA BAGI PENGELUARAN SIJIL KELAHIRAN BIL.

TARAF KEWARGANEGARAAN BAPA IBU STATUS PERKAHWINAN TARAF KEWARGANEGARAN ANAK 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Pemastautin Tetap Pemastautin Tetap Bukan Warganegara Pemastautin Tetap Pemastautin Tetap Bukan Warganegara Pemastautin Tetap Bukan Warganegara  / X  / X  / X X   / X  / X X  Warganegara Bukan Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Warganegara Pendaftaran lewat kelahiran pula adalah pendaftaran yang dilakukan selepas (X) 42 hari dari tarikh kelahiran kanak-kanak.
Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara Nota: () - Berkahwin Secara Sah dari Segi Undang-undang - Perkahwinan Tidak Sah - (Bersekedudukan, Sijil Perkahwinan Tidak Diiktiraf dan Perkahwinan Tidak Teratur dari Segi Undang-undang) vi.

Pendaftaran kelahiran kanak-kanak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 ialah sebanyak 1.94 juta.

Jumlah ini termasuk pendaftaran lewat kelahiran sebanyak 40,625.
JPN merekodkan sebanyak 1.87 juta pendaftaran kelahiran kanak-kanak bertaraf warganegara; 75,740 bertaraf bukan warganegara; dan 2,592 lagi ‘belum ditentukan’.

c. Pengeluaran Kad Pengenalan i. Pada tahun 1948, JPN mengeluarkan kad pengenalan pertama (kad pengenalan kertas) semasa darurat berdasarkan Peraturan-peraturan Dharurat (Kawasan-Kawasan Pendaftaran) 1948.

Peraturan ini telah dikemas kini pada tahun 1959 dan digantikan dengan Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78).
Akta 78 menetapkan setiap warganegara Malaysia bertanggungjawab membawa kad pengenalan dan menjaga kad pengenalan mereka pada setiap masa selagi mereka masih menjadi orang berdaftar.

ii.

Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh JPN berdasarkan empat jenis kad pengenalan utama, iaitu MyKad, MyPR, MyKAS dan MyPOCA.

Butiran lanjut mengenai jenis kad pengenalan yang dikeluarkan oleh JPN adalah seperti dalam Jadual 5.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri RAHSIA 10 - 13 10 - 13 9.

Teks 10.indd 13 9.
Teks 10.indd 13 9.

Teks 10.indd 13 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM RAHSIA RAHSIA JADUAL 5 JENIS KAD PENGENALAN YANG DIKELUARKAN OLEH JPN JENIS KAD PENGENALAN MyKad MyPR MyKAS MyPOCA PERANAN DAN TUJUAN KAD PENGENALAN Kad pengenalan untuk 12 tahun.
MyKad perlu ditukar setelah berumur 18 hingga 21 tahun individu warganegara Malaysia selepas mencapai umur Kad pengenalan untuk pemastautin tetap kepada individu bertaraf bukan warganegara yang layak, mempunyai permit masuk ke Malaysia dan telah bermastautin di Malaysia melebihi 12 tahun dari tarikh permit masuk Kad pengenalan sementara kepada individu bertaraf bukan warganegara yang dilahirkan di Malaysia di mana taraf kewarganegaraannya tidak dapat ditentukan Kad pengenalan khusus kepada individu yang memiliki MyKad yang melakukan kesalahan jenayah di bawah Akta Prevention of Crime Act (POCA).
MyPOCA adalah bersifat sementara dan pemegang kad ini boleh menukar kepada MyKad setelah selesai menjalani tempoh hukuman Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara iii.

Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, JPN telah mengeluarkan sebanyak 8.58 juta kad pengenalan.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak 8.49 juta (99.0%) ialah MyKad; 79,882 (0.9%) ialah MyPR; 7,073 (0.08%) ialah MyKAS dan sebanyak 1,820 (0.02%) ialah MyPOCA.
Butiran lanjut kad pengenalan mengikut jenis yang dikeluarkan bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 6.
JADUAL 6 PENGELUARAN KAD PENGENALAN MENGIKUT JENIS BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 TAHUN 2017 2018 2019 2020 JUMLAH 2,556,392 2,240,729 2,120,708 1,570,922 8,488,751 26,160 2,203 0 23,452 3,255 0 19,232 1,328 906 11,038 287 914 79,882 7,073 1,820 JENIS KAD PENGENALAN MyKad MyPR MyKAS MyPOCA JUMLAH 2,584,755 2,267,436 2,142,174 1,583,161 8,577,526 Sumber: Bahagian Kad Pengenalan, JPN Nota: MyPOCA Mula dikeluarkan pada Tahun 2019 iv.
Analisis Audit selanjutnya terhadap data kad pengenalan (MyKad) mendapati setakat 31 Disember 2020, sebanyak 36,395 MyKad telah dikeluarkan di bawah Daftar Lewat Kad Pengenalan (DLKP) bagi seluruh Malaysia.

v. Negeri Sabah mencatatkan pengeluaran MyKad di bawah DLKP yang tertinggi, iaitu sebanyak 15,252 (41.9%) diikuti oleh Negeri Sarawak sebanyak 12,880 (35.4%) dan Negeri Selangor sebanyak 2,150 (5.9%).

vi.
vi.

Pengeluaran MyKad di bawah DLKP berlaku kerana pemohon telah berumur melebihi 16 tahun semasa memohon kad pengenalan (MyKad).

Pihak Audit dimaklumkan, antara faktor yang menyebabkan berlaku DLKP kerana tahap 10 - 14 10 - 14 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 9.

Teks 10.indd 14 9.
Teks 10.indd 14 9.

Teks 10.indd 14 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM kesedaran ibu bapa yang rendah untuk mendapatkan kad pengenalan (MyKad) bagi pemohon.

Selain itu, kesempitan hidup sesebuah keluarga dan masalah geografi untuk ke pejabat JPN menghalang mereka untuk menjalankan tanggungjawab tersebut.

vii.

Butiran lanjut mengenai pengeluaran MyKad di bawah DLKP mengikut negeri adalah seperti dalam Jadual 7.

PENGELUARAN MyKad DI BAWAH DLKP MENGIKUT NEGERI SETAKAT 31 DISEMBER 2020 JADUAL 7 BIL.
NEGERI Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Sabah Sarawak Selangor Johor Perak Kelantan Negeri Sembilan Kedah Pahang Pulau Pinang Melaka Terengganu 14.

Wilayah Persekutuan Labuan 15.

Perlis 16.

Wilayah Persekutuan Putrajaya JUMLAH 15,252 12,880 2,150 1,192 910 744 612 541 535 486 400 294 246 102 43 8 Sumber: Bahagian Kad Pengenalan, Jabatan Pendaftaran Negara JUMLAH 36,395 viii.
Berdasarkan statistik yang diperoleh daripada JPN setakat 25 Februari 2021, seramai 180,860 warganegara yang lahir pada tahun 1990 dan ke atas serta genap berumur 12 tahun masih belum memohon MyKad.

Tempoh tahun 1990 digunakan mengambil kira permulaan operasi SPPN pada tahun 1990 di JPN.

Namun, pihak Audit tidak dapat mengesahkan statistik tersebut kerana pengauditan ini hanya melibatkan transaksi yang berlaku dalam Sistem iJPN bermula pada tahun 2005. ix.
Berdasarkan maklum balas JPN, secara umumnya antara faktor mereka belum memohon MyKad kerana berlaku penghijrahan kanak-kanak berkenaan ke luar negara menyebabkan mereka tiada berkepentingan untuk memohon MyKad; tahap kesedaran yang rendah di kalangan ibu bapa atau penganjur untuk memohon MyKad bagi kanak-kanak berkenaan; kesempitan hidup sesebuah RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 15 Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA JENIS KAD PENGENALAN JENIS KAD PENGENALAN YANG DIKELUARKAN OLEH JPN PERANAN DAN TUJUAN KAD PENGENALAN JADUAL 5 MyKad MyPR MyKAS MyPOCA Kad pengenalan untuk individu warganegara Malaysia selepas mencapai umur 12 tahun.
MyKad perlu ditukar setelah berumur 18 hingga 21 tahun Kad pengenalan untuk pemastautin tetap kepada individu bertaraf bukan warganegara yang layak, mempunyai permit masuk ke Malaysia dan telah bermastautin di Malaysia melebihi 12 tahun dari tarikh permit masuk Kad pengenalan sementara kepada individu bertaraf bukan warganegara yang dilahirkan di Malaysia di mana taraf kewarganegaraannya tidak dapat ditentukan Kad pengenalan khusus kepada individu yang memiliki MyKad yang melakukan kesalahan jenayah di bawah Akta Prevention of Crime Act (POCA).
MyPOCA adalah bersifat sementara dan pemegang kad ini boleh menukar kepada MyKad setelah selesai menjalani tempoh hukuman Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara iii.

Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, JPN telah mengeluarkan sebanyak 8.58 juta kad pengenalan.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak 8.49 juta (99.0%) ialah MyKad; 79,882 (0.9%) ialah MyPR; 7,073 (0.08%) ialah MyKAS dan sebanyak 1,820 (0.02%) ialah MyPOCA.
Butiran lanjut kad pengenalan mengikut jenis yang dikeluarkan bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 6.
PENGELUARAN KAD PENGENALAN MENGIKUT JENIS BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 JADUAL 6 TAHUN 2017 2018 2019 2020 2,556,392 2,240,729 2,120,708 1,570,922 8,488,751 26,160 2,203 0 23,452 3,255 0 19,232 1,328 906 11,038 287 914 JUMLAH 79,882 7,073 1,820 JENIS KAD PENGENALAN MyKad MyPR MyKAS MyPOCA JUMLAH 2,584,755 2,267,436 2,142,174 1,583,161 8,577,526 Sumber: Bahagian Kad Pengenalan, JPN Nota: MyPOCA Mula dikeluarkan pada Tahun 2019 iv.
Analisis Audit selanjutnya terhadap data kad pengenalan (MyKad) mendapati setakat 31 Disember 2020, sebanyak 36,395 MyKad telah dikeluarkan di bawah Daftar Lewat Kad Pengenalan (DLKP) bagi seluruh Malaysia.

v. Negeri Sabah mencatatkan pengeluaran MyKad di bawah DLKP yang tertinggi, iaitu sebanyak 15,252 (41.9%) diikuti oleh Negeri Sarawak sebanyak 12,880 (35.4%) dan Negeri Selangor sebanyak 2,150 (5.9%).

vi.
vi.

Pengeluaran MyKad di bawah DLKP berlaku kerana pemohon telah berumur melebihi 16 tahun semasa memohon kad pengenalan (MyKad).

Pihak Audit dimaklumkan, antara faktor yang menyebabkan berlaku DLKP kerana tahap 10 - 14 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA kesedaran ibu bapa yang rendah untuk mendapatkan kad pengenalan (MyKad) bagi pemohon.
Selain itu, kesempitan hidup sesebuah keluarga dan masalah geografi untuk ke pejabat JPN menghalang mereka untuk menjalankan tanggungjawab tersebut.

vii.

Butiran lanjut mengenai pengeluaran MyKad di bawah DLKP mengikut negeri adalah seperti dalam Jadual 7.

JADUAL 7 PENGELUARAN MyKad DI BAWAH DLKP MENGIKUT NEGERI SETAKAT 31 DISEMBER 2020 BIL.

NEGERI 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


Sabah Sarawak Selangor Johor Perak Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kelantan Negeri Sembilan Kedah Pahang Pulau Pinang Melaka Terengganu 14.

Wilayah Persekutuan Labuan 15.

Perlis 16.

Wilayah Persekutuan Putrajaya JUMLAH 15,252 12,880 2,150 1,192 910 744 612 541 535 486 400 294 246 102 43 8 Sumber: Bahagian Kad Pengenalan, Jabatan Pendaftaran Negara JUMLAH 36,395 viii.
Berdasarkan statistik yang diperoleh daripada JPN setakat 25 Februari 2021, seramai 180,860 warganegara yang lahir pada tahun 1990 dan ke atas serta genap berumur 12 tahun masih belum memohon MyKad.

Tempoh tahun 1990 digunakan mengambil kira permulaan operasi SPPN pada tahun 1990 di JPN.

Namun, pihak Audit tidak dapat mengesahkan statistik tersebut kerana pengauditan ini hanya melibatkan transaksi yang berlaku dalam Sistem iJPN bermula pada tahun 2005. ix.
Berdasarkan maklum balas JPN, secara umumnya antara faktor mereka belum memohon MyKad kerana berlaku penghijrahan kanak-kanak berkenaan ke luar negara menyebabkan mereka tiada berkepentingan untuk memohon MyKad; tahap kesedaran yang rendah di kalangan ibu bapa atau penganjur untuk memohon MyKad bagi kanak-kanak berkenaan; kesempitan hidup sesebuah Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 15 10 - 15 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 15 9.

Teks 10.indd 15 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA keluarga dan masalah geografi menghalang ibu bapa atau penganjur untuk ke pejabat JPN; serta berlaku kematian kanak-kanak yang tidak dilapor dan didaftarkan di JPN.
x. Selain itu pihak JPN juga memaklumkan bagi memastikan warganegara yang telah berumur genap 12 tahun dan ke atas, memohon serta memiliki MyKad adalah melalui Program Menyemai Kasih Rakyat (MEKAR).

Melalui program ini pegawai JPN akan ke kawasan pedalaman bagi melaksanakan urusan berkaitan pendaftaran negara.
Selain itu, JPN juga mengadakan jalinan kerjasama antara agensi/jabatan Kerajaan, swasta dan organisasi bukan kerajaan bagi mengadakan aktiviti berkaitan kepentingan pendaftaran dokumen pengenalan diri.

xi.

JPN juga turut mengadakan kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi memberi taklimat kepada kanak-kanak berumur 12 tahun melalui program MY12.

JPN turut membuat hebahan berterusan di media sosial bagi memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia mengenai kepentingan memiliki MyKad.
d. Pengeluaran Sijil Kewarganegaraan i. Pemerolehan kewarganegaraan ialah berdasarkan kuat kuasa undang-undang Bahagian III, PP melalui Perkara 14(1)(a) dan Perkara 14(1)(b); secara pendaftaran melalui Perkara 15(1), Perkara 15(2), Perkara 15A dan Perkara 16; serta secara penaturalisasian melalui Perkara 19. ii.
Ketua Pengarah Pendaftaran Negara boleh memberikan kelulusan permohonan kewarganegaraan kepada pemohon yang memenuhi syarat di bawah Perkara 15(1) (wanita yang suaminya warganegara) dan Perkara 16 (lahir di Persekutuan sebelum 31 Ogos 1957).

iii.
iii.

Menteri Dalam Negeri (MDN) pula boleh memberikan kelulusan permohonan kewarganegaraan kepada pemohon yang memenuhi syarat di bawah Perkara 15(2) (individu di bawah umur 21 tahun dan salah seorang ibu bapanya seorang warganegara), Perkara 15A (keadaan khas seseorang yang berumur di bawah 21 tahun) dan Perkara 19(1) (Penaturalisasian).
Bagi permohonan taraf kewarganegaraan yang diterima di bawah Perkara 16 dan 19(1), setiap pemohon perlu lulus Ujian Pengetahuan Bahasa Melayu (UPBM) dan sesi temu duga yang dijalankan di JPN.

Seterusnya, kelulusan akhir akan diangkat kepada Pendaftar Besar bagi Perkara 16 dan MDN bagi Perkara 19(1) melalui Bahagian Pendaftaran Negara dan Pertubuhan, KDN.

iv.

Butiran lanjut syarat kelayakan pemerolehan kewarganegaraan dalam PP adalah seperti dalam Jadual 8.
PEMEROLEHAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN BIL.

KATEGORI PEMEROLEHAN PERUNTUKAN PERLEMBAGAAN SYARAT KELAYAKAN KUASA MELULUS JADUAL 8 1.

Kuat Kuasa Undang-Undang Perkara 14 (dibaca bersama dengan Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan) i. Perkara 14(1)(a) Mereka yang lahir sebelum Hari Malaysia ii.

Perkara 14(1)(b) Mereka yang lahir selepas Hari Malaysia Automatik Mengikut Kuat Kuasa Undang- Undang 2.

Pendaftaran Perkara 15(1) Isteri kepada warganegara Ketua Pengarah 3.
Pendaftaran Perkara 15(2) Anak kepada warganegara b. Ibu atau bapa merupakan Negeri Menteri Dalam 4.

Pendaftaran Kanak-kanak di bawah umur 21 tahun dalam keadaan khas Perkara 15A tahun; dan a. Kanak-kanak di bawah umur 21 b. Ibu atau bapa merupakan Negeri warganegara.

Menteri Dalam 5.
Menteri Dalam 5.

Pendaftaran Perkara 16 Mana-mana orang yang lahir di Persekutuan sebelum Hari Merdeka (31 Ogos 1957) Ketua Pengarah a. Dokumen kelahiran individu; b. Dokumen kelahiran ibu bapa; c. Taraf kewarganegaraan ibu bapa semasa kelahiran individu; dan d. Taraf perkahwinan ibu dan bapa semasa kelahiran individu.
a. Suami bertaraf warganegara; b. Perkahwinan didaftarkan mengikut undang-undang bertulis Malaysia dan masih wujud; c. Telah bermastautin di Persekutuan dalam tempoh dua tahun sebelum permohonan dibuat; tarikh d. Berniat untuk bermastautin secara tetap di Persekutuan; dan e. Berkelakuan baik.

a. Kanak-kanak di bawah umur 21 tahun; dan warganegara.
a. Berumur 18 tahun atau lebih; b. Telah bermastautin di Persekutuan selama tempoh tidak kurang daripada lima tahun dalam masa tujuh tahun sebelum tarikh permohonan; c. Berniat untuk bermastautin secara tetap di Persekutuan; d. Berkelakuan baik; dan e. Mempunyai pengetahuan asas Bahasa Melayu.
a. Pemohon telah bermastautin di Persekutuan selama tempoh tidak kurang daripada sepuluh tahun dalam masa 12 tahun sebelum tarikh permohonan; c. Berkelakuan baik; dan d. Mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang memadai.

6.
Penaturalisasian Bukan warganegara yang b. Berniat untuk bermastautin berumur 21 tahun atau lebih secara tetap di Persekutuan; Menteri Dalam Negeri Perkara 19(1) Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara 10 - 16 10 - 16 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 17 9.
Teks 10.indd 16 9.

Teks 10.indd 16 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA iv.

Butiran lanjut syarat kelayakan pemerolehan kewarganegaraan dalam PP adalah seperti dalam Jadual 8.

JADUAL 8 PEMEROLEHAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN KUASA MELULUS KATEGORI PEMEROLEHAN SYARAT KELAYAKAN BIL.
PERUNTUKAN PERLEMBAGAAN Perkara 14 (dibaca bersama dengan Kedua Jadual Perlembagaan Persekutuan) 1.

Kuat Kuasa Undang-Undang i. Perkara 14(1)(a) Mereka yang lahir sebelum Hari Malaysia ii.

Perkara 14(1)(b) Mereka yang lahir selepas Hari Malaysia 2.

Pendaftaran Perkara 15(1) Isteri kepada warganegara 3.

Pendaftaran Perkara 15(2) Anak kepada warganegara 4.

Pendaftaran Perkara 15A Kanak-kanak di bawah umur 21 tahun dalam keadaan khas 5.
Pendaftaran Perkara 16 Mana-mana orang yang lahir di Persekutuan Hari sebelum Merdeka (31 Ogos 1957) 6.

Penaturalisasian Perkara 19(1) Bukan berumur 21 tahun atau lebih warganegara yang a. Dokumen kelahiran individu; b. Dokumen kelahiran ibu bapa; c. Taraf kewarganegaraan ibu bapa semasa kelahiran individu; dan d. Taraf perkahwinan ibu dan bapa semasa kelahiran individu.
a. Suami bertaraf warganegara; b. Perkahwinan didaftarkan mengikut undang-undang bertulis Malaysia dan masih wujud; c. Telah bermastautin di Persekutuan dalam tempoh dua tahun tarikh sebelum permohonan dibuat; d. Berniat untuk bermastautin secara tetap di Persekutuan; dan e. Berkelakuan baik.

a. Kanak-kanak di bawah umur 21 tahun; dan b. Ibu atau bapa merupakan warganegara.

a. Kanak-kanak di bawah umur 21 tahun; dan b. Ibu atau bapa merupakan warganegara.
a. Berumur 18 tahun atau lebih; b. Telah bermastautin di tempoh Persekutuan selama tidak kurang daripada lima tahun dalam masa tujuh tahun sebelum tarikh permohonan; c. Berniat untuk bermastautin secara tetap di Persekutuan; d. Berkelakuan baik; dan e. Mempunyai pengetahuan asas Bahasa Melayu.
a. Pemohon telah bermastautin di Persekutuan selama tempoh tidak kurang daripada sepuluh tahun dalam masa 12 tahun sebelum tarikh permohonan; b. Berniat untuk bermastautin secara tetap di Persekutuan; c. Berkelakuan baik; dan d. Mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang memadai.
Automatik Mengikut Kuat Kuasa Undang- Undang Ketua Pengarah Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri Ketua Pengarah Menteri Dalam Negeri keluarga dan masalah geografi menghalang ibu bapa atau penganjur untuk ke pejabat JPN; serta berlaku kematian kanak-kanak yang tidak dilapor dan didaftarkan di JPN.

x. Selain itu pihak JPN juga memaklumkan bagi memastikan warganegara yang telah berumur genap 12 tahun dan ke atas, memohon serta memiliki MyKad adalah melalui Program Menyemai Kasih Rakyat (MEKAR).
Melalui program ini pegawai JPN akan ke kawasan pedalaman bagi melaksanakan urusan berkaitan pendaftaran negara.

Selain itu, JPN juga mengadakan jalinan kerjasama antara agensi/jabatan Kerajaan, swasta dan organisasi bukan kerajaan bagi mengadakan aktiviti berkaitan kepentingan pendaftaran dokumen pengenalan diri.

xi.

JPN juga turut mengadakan kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi memberi taklimat kepada kanak-kanak berumur 12 tahun melalui program MY12.
JPN turut membuat hebahan berterusan di media sosial bagi memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia mengenai kepentingan memiliki MyKad.

d. Pengeluaran Sijil Kewarganegaraan i. Pemerolehan kewarganegaraan ialah berdasarkan kuat kuasa undang-undang Bahagian III, PP melalui Perkara 14(1)(a) dan Perkara 14(1)(b); secara pendaftaran melalui Perkara 15(1), Perkara 15(2), Perkara 15A dan Perkara 16; serta secara penaturalisasian melalui Perkara 19. ii.
Ketua Pengarah Pendaftaran Negara boleh memberikan kelulusan permohonan kewarganegaraan kepada pemohon yang memenuhi syarat di bawah Perkara 15(1) (wanita yang suaminya warganegara) dan Perkara 16 (lahir di Persekutuan sebelum 31 Ogos 1957).

iii.
iii.

Menteri Dalam Negeri (MDN) pula boleh memberikan kelulusan permohonan kewarganegaraan kepada pemohon yang memenuhi syarat di bawah Perkara 15(2) (individu di bawah umur 21 tahun dan salah seorang ibu bapanya seorang warganegara), Perkara 15A (keadaan khas seseorang yang berumur di bawah 21 tahun) dan Perkara 19(1) (Penaturalisasian).
Bagi permohonan taraf kewarganegaraan yang diterima di bawah Perkara 16 dan 19(1), setiap pemohon perlu lulus Ujian Pengetahuan Bahasa Melayu (UPBM) dan sesi temu duga yang dijalankan di JPN.

Seterusnya, kelulusan akhir akan diangkat kepada Pendaftar Besar bagi Perkara 16 dan MDN bagi Perkara 19(1) melalui Bahagian Pendaftaran Negara dan Pertubuhan, KDN.
10 - 16 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 17 10 - 17 RAHSIA Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara 9.

Teks 10.indd 17 9.
Teks 10.indd 17 9.

Teks 10.indd 17 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA v. Berdasarkan statistik JPN, sebanyak 16,084 sijil kewarganegaraan telah dikeluarkan bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak 9,450 (58.8%) sijil kewarganegaraan diluluskan oleh Ketua Pengarah JPN manakala sebanyak 6,634 (41.2%) lagi diluluskan oleh MDN.
Butiran lanjut pengeluaran sijil kewarganegaraan mengikut Perkara-perkara di bawah PP bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 9.
PENDAFTARAN KEMATIAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 JADUAL 10 TAHUN 2017 2018 2019 2020 JUMLAH SIJIL KEMATIAN 170,217 165,056 155,197 164,190 654,660 Sumber: Bahagian Kelahiran Kematian dan Anak Angkat, Jabatan Pendaftaran Negara JADUAL 9 PENGELUARAN SIJIL KEWARGANEGARAAN MENGIKUT PERKARA-PERKARA DALAM PERLEMBAGAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 2020 BIL.

2017 2019 2018 JUMLAH PERKARA 1.

2.

3.

4.

5.

6.
Perkara 15(1) Isteri kepada warganegara Perkara 15(2) Kanak-kanak kurang 21 tahun dengan salah seorang dari ibu bapanya adalah warganegara Perkara 15A Kanak-kanak kurang 21 tahun dalam keadaan khas Perkara 16 Umur lebih 18 tahun lahir di Persekutuan sebelum hari merdeka (31 Ogos 1957) Perkara 19 Naturalisasi Perkara 30 warganegara Perakuan terdapat keraguan, sama ada sekiranya mengenai fakta atau mengenai undang-undang seorang Sumber: Bahagian Kewarganegaraan, Jabatan Pendaftaran Negara JUMLAH 5,256 3,365 3,513 3,950 16,084 vi.
Selanjutnya berdasarkan statistik JPN juga menunjukkan seramai 9,034; 9,157; 14,082 dan 6,144 orang telah melepaskan kewarganegaraan masing-masing pada tahun 2017 hingga 2020.

Pelepasan kewarganegaraan ini didorong oleh faktor penarik seperti peluang kerjaya dan keistimewaan yang terdapat di negara kedua.

e. Pendaftaran Kematian Bagi urusan pendaftaran kematian, Seksyen 18 Akta 299 menyatakan tiap-tiap orang yang mati di Malaysia hendaklah didaftarkan oleh Pendaftar.
Untuk Sabah, Seksyen 14, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 (Cap 123) dan Sarawak, Seksyen 15, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 (Cap 10) turut menyatakan setiap kematian hendaklah dimaklumkan kepada ketua kampung atau tuai rumah serta wajib didaftarkan kepada Pendaftar.

Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 sebanyak 654,660 kematian telah didaftarkan oleh JPN seperti dalam Jadual 10.
10 - 18 10 - 18 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 19 9.

Teks 10.indd 18 9.
Teks 10.indd 18 9.

Teks 10.indd 18 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pendapat Jabatan Pendaftaran Negara telah menjalankan peranannya Audit dengan memuaskan.

Pengeluaran dokumen pengenalan diri penduduk Malaysia telah diurus selaras dengan kehendak Akta dan Peraturan semasa yang ditetapkan.

5.1.2.
5.1.2.

Pencapaian Keberhasilan Pencapaian keberhasilan dinilai dari aspek manfaat dokumen pengenalan diri melalui keberkesanan JPN sebagai agensi rujukan utama rekod penduduk Malaysia dan penggunaan MyKad sebagai kad pintar pelbagai guna untuk keselamatan dan pembangunan negara.

5.1.2.1.
5.1.2.1.

Pencapaian Manfaat Dokumen Pengenalan Diri a. JPN Sebagai Agensi Rujukan Utama Rekod Penduduk Negara i. Projek Perintis myIDENTITY mula dilaksanakan pada 14 Disember 2011 dengan MAMPU sebagai peneraju dan melibatkan empat agensi barisan hadapan, iaitu JPN sebagai pihak yang bertanggungjawab (custodian), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
Pelaksanaan myIDENTITY bertujuan untuk mentransformasikan penyampaian perkhidmatan Kerajaan ke arah yang lebih strategik, efektif dan cekap.

Agensi Kerajaan dapat mengakses maklumat penduduk Malaysia yang disimpan berpusat di myIDENTITY secara dalam talian, waktu nyata (real-time) dan sepanjang masa.

ii.
ii.

Pelaksanaan myIDENTITY dapat membantu agensi mempercepatkan proses kerja secara tidak langsung, menyumbang kepada peningkatan hasil, memperkasakan siasatan dan penguatkuasaan serta meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan melalui perkongsian maklumat yang tepat, terkini dan konsisten.
Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA v. Berdasarkan statistik JPN, sebanyak 16,084 sijil kewarganegaraan telah dikeluarkan bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak 9,450 (58.8%) sijil kewarganegaraan diluluskan oleh Ketua Pengarah JPN manakala sebanyak 6,634 (41.2%) lagi diluluskan oleh MDN.
Butiran lanjut pengeluaran sijil kewarganegaraan mengikut Perkara-perkara di bawah PP bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 9.

PENGELUARAN SIJIL KEWARGANEGARAAN MENGIKUT PERKARA-PERKARA DALAM PERLEMBAGAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 PERKARA 2017 2018 2019 2020 JUMLAH JADUAL 9 3,572 2,264 1,291 1,165 8,292 BIL.

1.

Perkara 15(1) Isteri kepada warganegara Perkara 15(2) 2.

Kanak-kanak kurang 21 tahun dengan salah 71 27 46 40 184 seorang dari ibu bapanya adalah warganegara 3.
Kanak-kanak kurang 21 tahun dalam keadaan 433 270 809 2,123 3,635 Perkara 15A khas Perkara 16 Perkara 19 Naturalisasi Perkara 30 Perakuan 5.

6.

4.

Umur lebih 18 tahun lahir di Persekutuan 344 331 262 221 1,158 sebelum hari merdeka (31 Ogos 1957) 798 453 993 320 2,564 seorang warganegara sekiranya terdapat keraguan, sama ada mengenai fakta atau mengenai undang-undang 38 20 112 81 251 JUMLAH 5,256 3,365 3,513 3,950 16,084 Sumber: Bahagian Kewarganegaraan, Jabatan Pendaftaran Negara vi.
Selanjutnya berdasarkan statistik JPN juga menunjukkan seramai 9,034; 9,157; 14,082 dan 6,144 orang telah melepaskan kewarganegaraan masing-masing pada tahun 2017 hingga 2020.

Pelepasan kewarganegaraan ini didorong oleh faktor penarik seperti peluang kerjaya dan keistimewaan yang terdapat di negara kedua.

e. Pendaftaran Kematian Bagi urusan pendaftaran kematian, Seksyen 18 Akta 299 menyatakan tiap-tiap orang yang mati di Malaysia hendaklah didaftarkan oleh Pendaftar.
Untuk Sabah, Seksyen 14, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 (Cap 123) dan Sarawak, Seksyen 15, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 (Cap 10) turut menyatakan setiap kematian hendaklah dimaklumkan kepada ketua kampung atau tuai rumah serta wajib didaftarkan kepada Pendaftar.

Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 sebanyak 654,660 kematian telah didaftarkan oleh JPN seperti dalam Jadual 10.
JADUAL 10 PENDAFTARAN KEMATIAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 TAHUN 2017 2018 2019 2020 JUMLAH SIJIL KEMATIAN 170,217 165,056 155,197 164,190 654,660 Sumber: Bahagian Kelahiran Kematian dan Anak Angkat, Jabatan Pendaftaran Negara Pendapat Jabatan Pendaftaran Negara telah menjalankan peranannya Audit dengan memuaskan.

Pengeluaran dokumen pengenalan diri penduduk Malaysia telah diurus selaras dengan kehendak Akta dan Peraturan semasa yang ditetapkan.

5.1.2.
5.1.2.

Pencapaian Keberhasilan Pencapaian keberhasilan dinilai dari aspek manfaat dokumen pengenalan diri melalui keberkesanan JPN sebagai agensi rujukan utama rekod penduduk Malaysia dan penggunaan MyKad sebagai kad pintar pelbagai guna untuk keselamatan dan pembangunan negara.

5.1.2.1.
5.1.2.1.

Pencapaian Manfaat Dokumen Pengenalan Diri a. JPN Sebagai Agensi Rujukan Utama Rekod Penduduk Negara i. Projek Perintis myIDENTITY mula dilaksanakan pada 14 Disember 2011 dengan MAMPU sebagai peneraju dan melibatkan empat agensi barisan hadapan, iaitu JPN sebagai pihak yang bertanggungjawab (custodian), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
Pelaksanaan myIDENTITY bertujuan untuk mentransformasikan penyampaian perkhidmatan Kerajaan ke arah yang lebih strategik, efektif dan cekap.

Agensi Kerajaan dapat mengakses maklumat penduduk Malaysia yang disimpan berpusat di myIDENTITY secara dalam talian, waktu nyata (real-time) dan sepanjang masa.

ii.
ii.

Pelaksanaan myIDENTITY dapat membantu agensi mempercepatkan proses kerja secara tidak langsung, menyumbang kepada peningkatan hasil, memperkasakan siasatan dan penguatkuasaan serta meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan melalui perkongsian maklumat yang tepat, terkini dan konsisten.
10 - 18 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 19 10 - 19 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 19 9.
Teks 10.indd 19 9.

Teks 10.indd 19 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA iii.

Sehingga bulan Disember 2020, sejumlah 119 juta penggunaan Sistem myIDENTITY telah direkodkan oleh JPN.
Projek ini juga telah berjaya dilaksanakan di 94 agensi antaranya Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP), Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Jabatan Tenaga Kerja (JTK), Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM).

b. Penggunaan MyKad sebagai Kad Pintar i. Pada tahun 2001, Kerajaan telah memperkenalkan MyKad sebagai kad pengenalan diri rakyat Malaysia dan kad pintar pelbagai guna.
MyKad mampu menyimpan pelbagai maklumat seperti nama, alamat, bangsa, status kerakyatan, agama dan minutiae cap jari.

Minutiae cap jari pemilik disimpan dalam cip dan membolehkan pengesahan cap jari dilakukan secara tepat dan terperinci dengan menggunakan alat peranti MyKad.

Mykad juga berupaya menyimpan pelbagai data dan aplikasi tambahan di dalamnya.
Setakat tahun 2020, MyKad memuatkan aplikasi tambahan seperti Prasarana Kekunci Awam untuk menyimpan data maklumat peribadi pemilik kad selain yang dinyatakan.

ii.

MyKad juga boleh digunakan sebagai Kad Transit (Touch ’n’ Go) untuk kemudahan pembayaran tol dan transaksi e-wallet serta dokumen kesihatan yang menyimpan data berkaitan kesihatan pemilik kad.

Maklumat berkaitan pendaftaran nelayan yang layak memohon subsidi juga boleh dimasukkan dalam MyKad.
Selain itu, MyKad boleh digunakan secara off card untuk program MyKasih bagi kelayakan penerimaan bantuan di bawah organisasi bukan kerajaan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Rajah 3.

KEGUNAAN MyKAD SEBAGAI KAD PINTAR PELBAGAI GUNA RAJAH 3 Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara iii.
Setakat 31 Disember 2020, JPN merekodkan daripada 23.49 juta pemegang MyKad aktif, seramai 20,112 individu menggunakan Third Party Gateway (TPG) Jabatan Perikanan Malaysia [Department of Fisheries (DOF)] untuk pemberian subsidi kepada nelayan; 98 orang berdaftar pada TPG Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH); 215 orang berdaftar dengan TPG Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan 155,176 orang berdaftar untuk applet lesen memandu.

iv.
iv.

Bagaimanapun, pihak JPN tidak lagi memproses pembaharuan lesen memandu dalam applet MyKad.

Hal ini kerana JPJ melalui surat bertarikh 17 Oktober 2018 memaklumkan JPN untuk menguatkuasakan penggunaan lesen memandu.

Menurut JPJ pemeriksaan terhadap lesen memandu lebih mudah berbanding MyKad yang memerlukan peranti.

Butiran pecahan penggunaan applet MyKad dan TPG adalah seperti dalam Carta 1.
10 - 20 10 - 20 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 21 9.

Teks 10.indd 20 9.
Teks 10.indd 20 9.

Teks 10.indd 20 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 iii.

Sehingga bulan Disember 2020, sejumlah 119 juta penggunaan Sistem myIDENTITY telah direkodkan oleh JPN.
Projek ini juga telah berjaya dilaksanakan di 94 agensi antaranya Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP), Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Jabatan Tenaga Kerja (JTK), Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM).

b. Penggunaan MyKad sebagai Kad Pintar i. Pada tahun 2001, Kerajaan telah memperkenalkan MyKad sebagai kad pengenalan diri rakyat Malaysia dan kad pintar pelbagai guna.
MyKad mampu menyimpan pelbagai maklumat seperti nama, alamat, bangsa, status kerakyatan, agama dan minutiae cap jari.

Minutiae cap jari pemilik disimpan dalam cip dan membolehkan pengesahan cap jari dilakukan secara tepat dan terperinci dengan menggunakan alat peranti MyKad.

Mykad juga berupaya menyimpan pelbagai data dan aplikasi tambahan di dalamnya.
Setakat tahun 2020, MyKad memuatkan aplikasi tambahan seperti Prasarana Kekunci Awam untuk menyimpan data maklumat peribadi pemilik kad selain yang dinyatakan.

ii.

MyKad juga boleh digunakan sebagai Kad Transit (Touch ’n’ Go) untuk kemudahan pembayaran tol dan transaksi e-wallet serta dokumen kesihatan yang menyimpan data berkaitan kesihatan pemilik kad.

Maklumat berkaitan pendaftaran nelayan yang layak memohon subsidi juga boleh dimasukkan dalam MyKad.
Selain itu, MyKad boleh digunakan secara off card untuk program MyKasih bagi kelayakan penerimaan bantuan di bawah organisasi bukan kerajaan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Rajah 3.

RAHSIA RAHSIA RAJAH 3 KEGUNAAN MyKAD SEBAGAI KAD PINTAR PELBAGAI GUNA Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara iii.
Setakat 31 Disember 2020, JPN merekodkan daripada 23.49 juta pemegang MyKad aktif, seramai 20,112 individu menggunakan Third Party Gateway (TPG) Jabatan Perikanan Malaysia [Department of Fisheries (DOF)] untuk pemberian subsidi kepada nelayan; 98 orang berdaftar pada TPG Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH); 215 orang berdaftar dengan TPG Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan 155,176 orang berdaftar untuk applet lesen memandu.

iv.
iv.

Bagaimanapun, pihak JPN tidak lagi memproses pembaharuan lesen memandu dalam applet MyKad.

Hal ini kerana JPJ melalui surat bertarikh 17 Oktober 2018 memaklumkan JPN untuk menguatkuasakan penggunaan lesen memandu.

Menurut JPJ pemeriksaan terhadap lesen memandu lebih mudah berbanding MyKad yang memerlukan peranti.

Butiran pecahan penggunaan applet MyKad dan TPG adalah seperti dalam Carta 1.
10 - 20 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 21 10 - 21 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 21 9.
Teks 10.indd 21 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA DOF FAMA DOSH JPJ CARTA 1 CARTA PENGGUNAAN APPLET MYKAD DAN TPG 20,112 215 98 155,176 Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara 1 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 JPJ DOSH FAMA DOF b. Kutipan Hasil JPN Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara Pendapat Kaedah JPN membantu kelancaran penyampaian Audit perkhidmatan Kerajaan melalui perkongsian data dalam projek myIDENTITY serta pengenalan MyKad sebagai kad pintar pelbagai guna adalah bermanfaat dan berkesan.
5.2.

Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri 5.2.1.

Pengurusan Kewangan a. Peruntukan dan Perbelanjaan Mengurus JPN i. Berdasarkan Arahan Perbendaharaan 54, Pegawai Pengawal dikehendaki mengawal perbelanjaan berkenaan dengan sesuatu program dan aktiviti atau projek perbelanjaan yang diperuntukkan dalam Maksud Perbelanjaan Anggaran Belanjawan di bawah kawalannya supaya peruntukan tidak terlebih dibelanjakan.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, JPN telah menerima peruntukan daripada KDN, masing-masing berjumlah RM404.19 juta, RM399.83 juta, RM379.97 juta dan RM409.72 juta.

Selanjutnya, JPN telah membelanjakan masing-masing antara 94.1% hingga 98.5% daripada peruntukan yang diterima bagi tempoh tahun yang sama.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 11.
RAHSIA TAHUN 2017 2018 2019 2020 JADUAL 11 PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN MENGURUS JPN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 PERUNTUKAN KEMASKINI (RM Juta) PERBELANJAAN (RM Juta) BAKI PERATUS PERUNTUKAN PERBELANJAAN (RM Juta) 404.19 399.83 379.97 409.72 398.21 376.17 373.28 393.98 5.98 23.66 6.69 15.74 (%) 98.5 94.1 98.2 96.2 i. Bahagian Kad Pengenalan mengutip hasil yang tertinggi, iaitu masing-masing berjumlah RM49.16 juta, RM45.70 juta, RM42.19 juta dan RM25.75 juta bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020.
Bagi tempoh tahun yang sama, BKA telah mengutip masing-masing sejumlah RM3.40 juta, RM3.39 juta, RM3.67 juta dan RM2.19 juta manakala BW mengutip hasil berjumlah RM1.53 juta, RM0.9 juta, RM1.01 juta dan RM0.7 juta.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 12.


JADUAL 12 KUTIPAN HASIL JPN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 BAHAGIAN KAD PENGENALAN (RM Juta) BAHAGIAN KELAHIRAN (RM Juta) BAHAGIAN KEWARGANEGARAAN (RM Juta) 49.16 45.70 42.19 25.75 3.40 3.39 3.67 2.19 12.65 1.53 0.90 1.01 0.70 4.14 TAHUN 2017 2018 2019 2020 JUMLAH 162.80 Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara 5.2.2.
Pengurusan Sistem iJPN a. Pengauditan pengurusan Sistem iJPN adalah untuk menilai sama ada proses pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri melalui Sistem iJPN dilaksanakan dengan teratur, mengekalkan integriti data serta penggunaan sumber yang efektif dalam mencapai objektif JPN.

Penilaian ini merangkumi semakan terhadap keberkesanan kawalan am dan kawalan aplikasi.
b. Kawalan am meliputi empat kawalan dalaman, iaitu kawalan akses logikal, kawalan keselamatan fizikal dan persekitaran, kawalan sandaran dan kawalan pelan kesinambungan perkhidmatan.
Kawalan aplikasi pula meliputi tiga jenis kawalan, iaitu kawalan keselamatan aplikasi; kawalan input, kawalan 10 - 22 10 - 22 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri RAHSIA RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 23 9.
Teks 10.indd 22 9.
Teks 10.indd 22 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM RAHSIA TAHUN 2017 2018 2019 2020 JADUAL 11 PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN MENGURUS JPN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 PERUNTUKAN KEMASKINI (RM Juta) PERBELANJAAN (RM Juta) BAKI PERUNTUKAN (RM Juta) PERATUS PERBELANJAAN (%) 404.19 399.83 379.97 409.72 398.21 376.17 373.28 393.98 5.98 23.66 6.69 15.74 98.5 94.1 98.2 96.2 1 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 JPJ DOSH FAMA DOF b. Kutipan Hasil JPN 155,176 Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara i. Bahagian Kad Pengenalan mengutip hasil yang tertinggi, iaitu masing-masing berjumlah RM49.16 juta, RM45.70 juta, RM42.19 juta dan RM25.75 juta bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020.
Bagi tempoh tahun yang sama, BKA telah mengutip masing-masing sejumlah RM3.40 juta, RM3.39 juta, RM3.67 juta dan RM2.19 juta manakala BW mengutip hasil berjumlah RM1.53 juta, RM0.9 juta, RM1.01 juta dan RM0.7 juta.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 12.


JADUAL 12 KUTIPAN HASIL JPN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 RAHSIA DOF FAMA DOSH JPJ CARTA PENGGUNAAN APPLET MYKAD DAN TPG CARTA 1 20,112 215 98 Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara Pendapat Kaedah JPN membantu kelancaran penyampaian Audit perkhidmatan Kerajaan melalui perkongsian data dalam projek myIDENTITY serta pengenalan MyKad sebagai kad pintar pelbagai guna adalah bermanfaat dan berkesan.

5.2.
5.2.

Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan Diri 5.2.1.

Pengurusan Kewangan a. Peruntukan dan Perbelanjaan Mengurus JPN i. Berdasarkan Arahan Perbendaharaan 54, Pegawai Pengawal dikehendaki mengawal perbelanjaan berkenaan dengan sesuatu program dan aktiviti atau projek perbelanjaan yang diperuntukkan dalam Maksud Perbelanjaan Anggaran Belanjawan di bawah kawalannya supaya peruntukan tidak terlebih dibelanjakan.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, JPN telah menerima peruntukan daripada KDN, masing-masing berjumlah RM404.19 juta, RM399.83 juta, RM379.97 juta dan RM409.72 juta.

Selanjutnya, JPN telah membelanjakan masing-masing antara 94.1% hingga 98.5% daripada peruntukan yang diterima bagi tempoh tahun yang sama.
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 11. a. Pengauditan pengurusan Sistem iJPN adalah untuk menilai sama ada proses pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri melalui Sistem iJPN dilaksanakan dengan teratur, mengekalkan integriti data serta penggunaan sumber yang efektif dalam mencapai objektif JPN.

Penilaian ini merangkumi semakan terhadap keberkesanan kawalan am dan kawalan aplikasi.
b. Kawalan am meliputi empat kawalan dalaman, iaitu kawalan akses logikal, kawalan keselamatan fizikal dan persekitaran, kawalan sandaran dan kawalan pelan kesinambungan perkhidmatan.
Kawalan aplikasi pula meliputi tiga jenis kawalan, iaitu kawalan keselamatan aplikasi; kawalan input, kawalan 10 - 22 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 23 10 - 23 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 23 9.
Teks 10.indd 23 9.

Teks 10.indd 23 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM JUMLAH 162.80 Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara 5.2.2.
Pengurusan Sistem iJPN 3.40 3.39 3.67 2.19 12.65 1.53 0.90 1.01 0.70 4.14 BAHAGIAN KAD PENGENALAN (RM Juta) BAHAGIAN KELAHIRAN (RM Juta) BAHAGIAN KEWARGANEGARAAN (RM Juta) TAHUN 2017 2018 2019 2020 49.16 45.70 42.19 25.75 Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA pemprosesan dan kawalan output; serta kawalan fail induk dan kedudukan data d. Setiap ID pengguna Sistem iJPN telah dihadkan kepada fungsi dan peranan kekal.
mengikut capaian seperti dalam Jadual 13. c. Perenggan 6, Polisi Keselamatan Siber JPN, Versi 1 bertarikh 31 Julai 2018 menetapkan objektif keselamatan maklumat yang meliputi lima perkara penting, iaitu kerahsiaan, integriti, tidak boleh disangkal, kesahihan dan kebolehsediaan.

Bagi mencapai objektif tersebut, lima perkara perlu dipatuhi, iaitu prinsip perlu tahu (awareness), hak keistimewaan minimum, pengasingan tugas, kawalan capaian berdasarkan peranan dan akauntabiliti.
d. Sistem iJPN membangunkan Table Relation Diagram untuk menunjukkan hubungan setiap data dan maklumat individu antara semua sistem utama JPN melalui satu primary key yang dikenali sebagai Nombor HSC4 (High Security Card).

e. Pengauditan terhadap kawalan am dan kawalan aplikasi Sistem iJPN telah dijalankan di Ibu Pejabat JPN Putrajaya, JPN Negeri Sabah dan JPN Negeri Sarawak.
Semakan Audit yang dijalankan terhadap empat sistem utama iJPN, iaitu Sistem Kelahiran, Sistem Kad Pengenalan, Sistem Kewarganegaraan dan Sistem Kematian mendapati perkara seperti yang berikut: 5.2.2.1.

Kawalan Akses Logikal Sumber: Bahagian Teknologi Maklumat, Jabatan Pendaftaran Negara Nota: Kelas merujuk kepada Sistem Utama dan Sistem Sokongan iJPN a. Kawalan Akses Logikal bertujuan untuk memastikan akses kepada data, program, sistem, aplikasi dan terminal adalah terhad kepada pengguna yang dibenarkan.
JPN telah membangunkan sistem sokongan yang dikenali sebagai Centralised User ID Management System (CUID) bagi melaksanakan pengurusan ID secara efektif.

b. Sistem CUID ini mula berkuatkuasa pada 5 Disember 2005 dengan setiap kakitangan perlu menggunakan ID dan kata laluan untuk akses ke dalam Sistem iJPN.

Mulai tahun 2009, kawalan ini telah dipertingkatkan dengan penambahbaikan penggunaan imbasan cap jari.
c. ID pengguna dalam Sistem iJPN terdiri daripada ID Cawangan dan ID Khas/ID Tambahan yang diuruskan melalui Sistem CUID.

Sistem iJPN turut dihubungkan dengan sistem sokongan yang lain seperti Card Life Cycle FUNGSI DAN PERANAN PENGGUNA MENGIKUT CAPAIAN DALAM SISTEM iJPN KELAS SISTEM UTAMA DAN SOKONGAN iJPN FUNGSI DAN PERANAN PENGGUNA JADUAL 13 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
Sistem Kelahiran Sistem Kematian Sistem Kad Pengenalan Sistem Kahwin Cerai Sistem Kewarganegaraan Sistem Penguatkuasaan Sistem Senarai Hitam Sistem Pengangkatan Sistem Kutipan Hasil Sistem Dokumen Terkawal dan myIDENTITY Sistem Pengujudan dan Pengesahan Rekod Sistem Pengurusan Rekod Rizab Rizab Rizab Penyelarasan Sistem Aras 1 – Operator Bukan Kewangan Aras 2 – Operator Kewangan Aras 3 – Penyelia Aras 4 – Pegawai Aras 5 – Pengarah Aras 6 – Rizab Aras 7 – Pegawai Ibu Negeri Aras 8 – Pegawai Ibu Pejabat Contoh: Kelas 3: 11000000 Penjelasan: Pengguna adalah Sistem Kad Pengenalan dengan peranan ditetapkan sebagai Aras 1 dan 2 sahaja (Kod Aktif – 1 dan Kod Tidak Aktif – 0) e. Seterusnya, semua log aktiviti dan transaksi ID Pengguna akan direkodkan dan disimpan dalam pangkalan data utama Sistem iJPN dan sistem sokongan masing-masing mengikut polisi yang telah ditetapkan.
Analisis dan semakan Audit terhadap pengurusan ID pengguna dalam Sistem CUID mendapati perkara berikut: i. Pengurusan ID Pengguna Sistem iJPN  Perenggan 5.1, Polisi Keselamatan Siber JPN menetapkan Pengurusan Kawalan Capaian serta Capaian kepada Proses dan Maklumat hendaklah dikawal mengikut keperluan keselamatan dan fungsi kerja pengguna yang berbeza.

Ia perlu direkodkan, dikemaskini dan menyokong dasar kawalan capaian pengguna sedia ada.
 Berdasarkan Arahan JPN Bilangan 7/2018, setiap pengguna hanya boleh mempunyai satu ID bagi setiap Cawangan.

Bagaimanapun, pegawai boleh memohon ID Tambahan/ID Khas mengikut keperluan operasi tertentu seperti giliran bertugas di Kaunter/UTC dan urus niaga bergerak berdasarkan kelulusan dan keperluan yang ditetapkan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) [TKP(O)].
RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 25 Permohonan Management System Kewarganegaraan (SYMAC) dan Sistem Permohonan MyGanti Online Pengurusan (CLMS), Sistem berpandukan Polisi Keselamatan Siber JPN, Versi 1 bertarikh 31 Julai 2018.

Semua sistem sokongan ini mempunyai pengurusan ID pengguna masing-masing dan setiap capaian akses perlu didaftar dan diluluskan.
4 Nombor HSC terdiri daripada 12 angka yang dijana oleh sistem sebagai pengenalan diri yang unik bagi mewakili identiti setiap rekod individu.

10 - 24 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 24 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 24 9.
Teks 10.indd 24 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 KELAS SISTEM UTAMA DAN SOKONGAN iJPN JADUAL 13 FUNGSI DAN PERANAN PENGGUNA MENGIKUT CAPAIAN DALAM SISTEM iJPN FUNGSI DAN PERANAN PENGGUNA pemprosesan dan kawalan output; serta kawalan fail induk dan kedudukan data d. Setiap ID pengguna Sistem iJPN telah dihadkan kepada fungsi dan peranan mengikut capaian seperti dalam Jadual 13.
RAHSIA RAHSIA kekal.

c. Perenggan 6, Polisi Keselamatan Siber JPN, Versi 1 bertarikh 31 Julai 2018 menetapkan objektif keselamatan maklumat yang meliputi lima perkara penting, iaitu kerahsiaan, integriti, tidak boleh disangkal, kesahihan dan kebolehsediaan.

Bagi mencapai objektif tersebut, lima perkara perlu dipatuhi, iaitu prinsip perlu tahu (awareness), hak keistimewaan minimum, pengasingan tugas, kawalan capaian berdasarkan peranan dan akauntabiliti.
d. Sistem iJPN membangunkan Table Relation Diagram untuk menunjukkan hubungan setiap data dan maklumat individu antara semua sistem utama JPN melalui satu primary key yang dikenali sebagai Nombor HSC4 (High Security Card).

e. Pengauditan terhadap kawalan am dan kawalan aplikasi Sistem iJPN telah dijalankan di Ibu Pejabat JPN Putrajaya, JPN Negeri Sabah dan JPN Negeri Sarawak.
Semakan Audit yang dijalankan terhadap empat sistem utama iJPN, iaitu Sistem Kelahiran, Sistem Kad Pengenalan, Sistem Kewarganegaraan dan Sistem Kematian mendapati perkara seperti yang berikut: a. Kawalan Akses Logikal bertujuan untuk memastikan akses kepada data, program, sistem, aplikasi dan terminal adalah terhad kepada pengguna yang dibenarkan.

JPN telah membangunkan sistem sokongan yang dikenali sebagai Centralised User ID Management System (CUID) bagi melaksanakan pengurusan ID secara efektif.
b. Sistem CUID ini mula berkuatkuasa pada 5 Disember 2005 dengan setiap kakitangan perlu menggunakan ID dan kata laluan untuk akses ke dalam Sistem iJPN.

Mulai tahun 2009, kawalan ini telah dipertingkatkan dengan penambahbaikan penggunaan imbasan cap jari.

c. ID pengguna dalam Sistem iJPN terdiri daripada ID Cawangan dan ID Khas/ID Tambahan yang diuruskan melalui Sistem CUID.
Sistem iJPN turut dihubungkan dengan sistem sokongan yang lain seperti Card Life Cycle Management System (CLMS), Sistem Pengurusan Permohonan Kewarganegaraan (SYMAC) dan Sistem Permohonan MyGanti Online berpandukan Polisi Keselamatan Siber JPN, Versi 1 bertarikh 31 Julai 2018.

Semua sistem sokongan ini mempunyai pengurusan ID pengguna masing-masing dan setiap capaian akses perlu didaftar dan diluluskan.
4 Nombor HSC terdiri daripada 12 angka yang dijana oleh sistem sebagai pengenalan diri yang unik bagi mewakili identiti setiap rekod individu.

10 - 24 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
Sistem Kelahiran Sistem Kematian Sistem Kad Pengenalan Sistem Kahwin Cerai Sistem Kewarganegaraan Sistem Penguatkuasaan Sistem Senarai Hitam Sistem Pengangkatan Sistem Kutipan Hasil Sistem Dokumen Terkawal dan myIDENTITY Sistem Pengujudan dan Pengesahan Rekod Sistem Pengurusan Rekod Rizab Rizab Rizab Penyelarasan Sistem Aras 1 – Operator Bukan Kewangan Aras 2 – Operator Kewangan Aras 3 – Penyelia Aras 4 – Pegawai Aras 5 – Pengarah Aras 6 – Rizab Aras 7 – Pegawai Ibu Negeri Aras 8 – Pegawai Ibu Pejabat Contoh: Kelas 3: 11000000 Penjelasan: Pengguna adalah Sistem Kad Pengenalan dengan peranan ditetapkan sebagai Aras 1 dan 2 sahaja (Kod Aktif – 1 dan Kod Tidak Aktif – 0) 5.2.2.1.
Kawalan Akses Logikal Sumber: Bahagian Teknologi Maklumat, Jabatan Pendaftaran Negara Nota: Kelas merujuk kepada Sistem Utama dan Sistem Sokongan iJPN e. Seterusnya, semua log aktiviti dan transaksi ID Pengguna akan direkodkan dan disimpan dalam pangkalan data utama Sistem iJPN dan sistem sokongan masing-masing mengikut polisi yang telah ditetapkan.
Analisis dan semakan Audit terhadap pengurusan ID pengguna dalam Sistem CUID mendapati perkara berikut: i. Pengurusan ID Pengguna Sistem iJPN  Perenggan 5.1, Polisi Keselamatan Siber JPN menetapkan Pengurusan Kawalan Capaian serta Capaian kepada Proses dan Maklumat hendaklah dikawal mengikut keperluan keselamatan dan fungsi kerja pengguna yang berbeza.

Ia perlu direkodkan, dikemaskini dan menyokong dasar kawalan capaian pengguna sedia ada.
 Berdasarkan Arahan JPN Bilangan 7/2018, setiap pengguna hanya boleh mempunyai satu ID bagi setiap Cawangan.

Bagaimanapun, pegawai boleh memohon ID Tambahan/ID Khas mengikut keperluan operasi tertentu seperti giliran bertugas di Kaunter/UTC dan urus niaga bergerak berdasarkan kelulusan dan keperluan yang ditetapkan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) [TKP(O)].
RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 25 10 - 25 9.

Teks 10.indd 25 9.
Teks 10.indd 25 9.

Teks 10.indd 25 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA  Analisis Audit terhadap 4,630 ID pengguna yang aktif pada tahun 2019 mendapati seramai 2,536 pegawai mempunyai satu ID manakala seramai 885 pegawai mempunyai lebih daripada satu ID seperti dalam Jadual 14.

JADUAL 14 BILANGAN ID YANG DIMILIKI SETIAP PENGGUNA SISTEM iJPN BIL.
BILANGAN ID PENGGUNA BILANGAN PEGAWAI JUMLAH ID 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Satu ID sahaja 2 hingga 3 4 hingga 5 6 hingga 7 8 Hingga 9 10 dan ke atas JUMLAH Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN 2,536 822 48 6 6 3 3,421 2,536 1,761 204 38 26 65 4,630  Semakan Audit terhadap sepuluh dari 885 pegawai yang mempunyai lebih daripada satu ID mendapati pemberian ID kepada lapan pegawai adalah teratur.
Pengwujudan melebihi satu ID bagi semua pegawai tersebut telah mengikut prosedur yang ditetapkan dan mendapat kelulusan secara bertulis daripada TKP(O).

Pengwujudan ID tambahan ini adalah untuk mengakses cawangan/bahagian yang berbeza bagi keperluan operasi melibatkan urus niaga mobile, pelbagai urus niaga di kaunter JPN dan keperluan sesi pengujian di Kaunter Fleksi di Bahagian Kad Pengenalan, Ibu Pejabat JPN.
 Semakan Audit juga mendapati permohonan satu ID tambahan melibatkan dua orang pegawai telah diluluskan oleh pengarah cawangan.

Tiada dokumen sokongan kelulusan oleh TKP(O).

Berdasarkan data Sistem CUID, dua pegawai tersebut telah diwujudkan satu ID tambahan bagi cawangan/bahagian yang sama.

 Perkara ini berlaku disebabkan kelemahan kawalan berhubung pengwujudan ID dalam Sistem CUID di mana tiada sekatan dibuat terhadap pengwujudan ID tambahan bagi pengguna sedia ada.
Bagaimanapun, semakan Audit seterusnya terhadap log transaksi mendapati tiada sebarang transaksi melibatkan dua ID pengguna tersebut.

Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Sistem JPN telah dibangunkan pada tahun 1997 dengan menggunakan teknologi yang berkonsepkan client-server.

Pangkalan data utama ditempatkan di Ibu pejabat dan pemprosesan permohonan berlaku di server cawangan/bahagian.

Server cawangan/bahagian mempunyai ID yang diwujudkan khas untuk server cawangan/bahagian tersebut sahaja.
Keadaan ini membuatkan ID tersebut tidak aktif untuk digunakan di server/bahagian lain.

Oleh itu, pegawai perlu diberikan ID tambahan untuk memproses pelbagai urusniaga di cawangan/bahagian yang berlainan.

Pengwujudan dua ID tambahan bagi cawangan yang sama pula adalah disebabkan kekeliruan antara permohonan baru dan pengemaskinian lanjutan dalam sistem CUID.

Dua ID tambahan ini telah dibatalkan pada 30 November 2020.
JPN dalam proses untuk membangunkan satu sistem pengesahan diri yang baru, iaitu Identiti Digital Nasional (IDN) menggunakan teknologi biometrik terkini bagi mengatasi isu-isu yang dibangkitkan.

ii.

Keselamatan Akses ID kepada Sistem iJPN  Perenggan 5.2, Polisi Keselamatan Siber JPN berkaitan Pengurusan Akaun Pengguna menetapkan akaun pengguna yang diwujudkan hendaklah unik dan mencerminkan identiti pengguna.
Merujuk kepada perenggan 7 Arahan JPN Bil.7/2018 pula, setiap permohonan ID baharu oleh JPN bahagian/cawangan disemak oleh Sistem CUID dan diluluskan oleh pengarah masing-masing.

Hal ini bertujuan untuk memastikan ID pengguna yang diwujudkan atau dikemaskini mempunyai ciri-ciri unik sebagai kawalan capaian sistem.

 Analisis Audit terhadap 4,630 ID Pengguna mendapati sebanyak 11 ID pengguna mempunyai kombinasi abjad dan nombor yang sama.
Bagaimanapun, semakan Audit selanjutnya ke atas pangkalan data Sistem CUID mendapati ID pengguna tersebut dimiliki oleh individu daripada cawangan/bahagian berlainan dan ini telah disahkan oleh cawangan/bahagian masing-masing.

 Pihak Audit mendapati pengwujudan ID pengguna JPN adalah unik berdasarkan kombinasi ID Pengguna, Nombor Kad Pengenalan, Kod Cawangan dan biometrik pengguna yang telah diguna pakai sejak tahun 2005.
Pihak Audit selanjutnya mendapati Sistem CUID secara 10 - 26 10 - 26 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 27 9.

Teks 10.indd 26 9.
Teks 10.indd 26 9.

Teks 10.indd 26 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA  Analisis Audit terhadap 4,630 ID pengguna yang aktif pada tahun 2019 mendapati seramai 2,536 pegawai mempunyai satu ID manakala seramai 885 pegawai mempunyai lebih daripada satu ID seperti dalam BILANGAN ID YANG DIMILIKI SETIAP PENGGUNA SISTEM iJPN BIL.
BILANGAN ID PENGGUNA BILANGAN PEGAWAI JUMLAH ID JADUAL 14 Jadual 14.

Satu ID sahaja 2 hingga 3 4 hingga 5 6 hingga 7 8 Hingga 9 10 dan ke atas JUMLAH 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN 2,536 822 48 6 6 3 3,421 2,536 1,761 204 38 26 65 4,630  Semakan Audit terhadap sepuluh dari 885 pegawai yang mempunyai lebih daripada satu ID mendapati pemberian ID kepada lapan pegawai adalah teratur.
Pengwujudan melebihi satu ID bagi semua pegawai tersebut telah mengikut prosedur yang ditetapkan dan mendapat kelulusan secara bertulis daripada TKP(O).

Pengwujudan ID tambahan ini adalah untuk mengakses cawangan/bahagian yang berbeza bagi keperluan operasi melibatkan urus niaga mobile, pelbagai urus niaga di kaunter JPN dan keperluan sesi pengujian di Kaunter Fleksi di Bahagian Kad Pengenalan, Ibu Pejabat JPN.
 Semakan Audit juga mendapati permohonan satu ID tambahan melibatkan dua orang pegawai telah diluluskan oleh pengarah cawangan.

Tiada dokumen sokongan kelulusan oleh TKP(O).

Berdasarkan data Sistem CUID, dua pegawai tersebut telah diwujudkan satu ID tambahan bagi cawangan/bahagian yang sama.

 Perkara ini berlaku disebabkan kelemahan kawalan berhubung pengwujudan ID dalam Sistem CUID di mana tiada sekatan dibuat terhadap pengwujudan ID tambahan bagi pengguna sedia ada.
Bagaimanapun, semakan Audit seterusnya terhadap log transaksi mendapati tiada sebarang transaksi melibatkan dua ID pengguna tersebut.

Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Sistem JPN telah dibangunkan pada tahun 1997 dengan menggunakan teknologi yang berkonsepkan client-server.

Pangkalan data utama ditempatkan di Ibu pejabat dan pemprosesan permohonan berlaku di server cawangan/bahagian.

Server cawangan/bahagian mempunyai ID yang diwujudkan khas untuk server cawangan/bahagian tersebut sahaja.
Keadaan ini membuatkan ID tersebut tidak aktif untuk digunakan di server/bahagian lain.

Oleh itu, pegawai perlu diberikan ID tambahan untuk memproses pelbagai urusniaga di cawangan/bahagian yang berlainan.

Pengwujudan dua ID tambahan bagi cawangan yang sama pula adalah disebabkan kekeliruan antara permohonan baru dan pengemaskinian lanjutan dalam sistem CUID.

Dua ID tambahan ini telah dibatalkan pada 30 November 2020.
JPN dalam proses untuk membangunkan satu sistem pengesahan diri yang baru, iaitu Identiti Digital Nasional (IDN) menggunakan teknologi biometrik terkini bagi mengatasi isu-isu yang dibangkitkan.

ii.

Keselamatan Akses ID kepada Sistem iJPN  Perenggan 5.2, Polisi Keselamatan Siber JPN berkaitan Pengurusan Akaun Pengguna menetapkan akaun pengguna yang diwujudkan hendaklah unik dan mencerminkan identiti pengguna.
Merujuk kepada perenggan 7 Arahan JPN Bil.7/2018 pula, setiap permohonan ID baharu oleh JPN bahagian/cawangan disemak oleh Sistem CUID dan diluluskan oleh pengarah masing-masing.

Hal ini bertujuan untuk memastikan ID pengguna yang diwujudkan atau dikemaskini mempunyai ciri-ciri unik sebagai kawalan capaian sistem.

 Analisis Audit terhadap 4,630 ID Pengguna mendapati sebanyak 11 ID pengguna mempunyai kombinasi abjad dan nombor yang sama.
Bagaimanapun, semakan Audit selanjutnya ke atas pangkalan data Sistem CUID mendapati ID pengguna tersebut dimiliki oleh individu daripada cawangan/bahagian berlainan dan ini telah disahkan oleh cawangan/bahagian masing-masing.

 Pihak Audit mendapati pengwujudan ID pengguna JPN adalah unik berdasarkan kombinasi ID Pengguna, Nombor Kad Pengenalan, Kod Cawangan dan biometrik pengguna yang telah diguna pakai sejak tahun 2005.
Pihak Audit selanjutnya mendapati Sistem CUID secara 10 - 26 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 27 10 - 27 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 27 9.
Teks 10.indd 27 9.

Teks 10.indd 27 19/09/2021 11:44 AM 19/09/2021 11:44 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA automatik menyemak setiap permohonan pengwujudan ID Pengguna menggunakan kombinasi tersebut sebelum membenarkan pengguna mengakses kepada Sistem iJPN.
Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Bagi menjamin keselamatan sistem sedia ada, JPN dalam proses untuk membangunkan sistem pengesahan diri yang baharu, iaitu IDN yang akan menggunakan teknologi biometrik terkini.

JPN telah mengemukakan permohonan bajet kepada Unit Perancang Ekonomi (UPE), JPM untuk pelaksanaan Projek IDN.

Sesi pembentangan oleh JPN kepada UPE telah diadakan pada 5 Mei 2021.

Projek ini akan dilaksanakan berdasarkan kelulusan dari Mesyuarat Jemaah Menteri pada 14 April 2021.
5.2.2.2.

Kawalan Aplikasi a. Maklumat yang Diklasifikasikan Sebagai Mandatori Tidak Disimpan Dengan Lengkap dalam Sistem Utama iJPN Maklumat yang diklasifikasikan sebagai mandatori merupakan maklumat berdasarkan Prosedur Kualiti dan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Perenggan 6, Polisi Keselamatan Siber JPN menjelaskan mengenai objektif keselamatan maklumat yang meliputi lima perkara penting, iaitu kerahsiaan, integriti, tidak boleh disangkal, kesahihan dan kebolehsediaan.
Maklumat yang dikunci masuk ke dalam sistem utama JPN perlulah tepat, lengkap serta dikemaskini dan hanya boleh diubah dengan cara yang dibenarkan.
i. Maklumat Pemerolehan Taraf Kewarganegaraan Anak di bawah Perkara 14 (1) Perlembagaan Persekutuan dalam Sistem iJPN  Syarat kelayakan memperoleh taraf kewarganegaraan anak di bawah Perkara 14(1) PP adalah dengan disokong oleh dokumen kelahiran anak; dokumen kelahiran ibu bapa; taraf kewarganegaraan ibu bapa semasa kelahiran anak; dan taraf perkahwinan ibu bapa semasa kelahiran anak.
Berdasarkan syarat tersebut, maklumat pemerolehan taraf kewarganegaraan anak sepatutnya dijadikan medan mandatori dalam Sistem iJPN.

 Analisis Audit terhadap data kelahiran dalam Sistem iJPN bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 di empat negeri yang dilawati, iaitu Selangor, Sabah, Pulau Pinang dan Sarawak mendapati sebanyak 580 (0.1%) daripada 560,196 data kelahiran telah memperoleh taraf warganegara.
Bagaimanapun, tiada butiran terperinci mengenai kaedah pemerolehan taraf kewarganegaraan anak dalam sistem.

 Selanjutnya, sebanyak 194 (33.4%) daripada 580 data kelahiran bagi empat negeri berkenaan telah dipilih untuk semakan kepada dokumen sokongan bagi mengesahkan taraf warganegara yang diperoleh.

Pihak Audit mendapati sebanyak 182 (93.8%) data kelahiran telah mematuhi syarat-syarat kelayakan pemerolehan taraf kewarganegaraan mengikut Perkara 14(1) PP tetapi tidak direkodkan dalam Sistem iJPN.
Semakan audit mendapati baki 12 data kelahiran lagi tidak mematuhi syarat kelayakan pemerolehan taraf kewarganegaraan mengikut Perkara 14(1), PP.

Butirannya adalah seperti yang berikut: - Lima data kelahiran menunjukkan anak bertaraf warganegara walaupun tiada maklumat mengenai taraf kewarganegaraan ibu bapa atau maklumat penganjur direkodkan dalam sistem.

Pendaftaran kelahiran anak tersebut dibuat melalui kaedah Pendaftaran Lewat Kelahiran.
Bagaimanapun, pemerolehan warganegara masih boleh diproses melalui Sistem iJPN walaupun maklumat mengenai taraf kewarganegaraan ibu bapa atau maklumat penganjur tidak dikunci masuk ke dalam sistem.

Hal ini kerana maklumat ibu bapa dan penganjur tidak dijadikan medan mandatori bagi urusniaga Pendaftaran Lewat Kelahiran.

- Dua data kelahiran anak memperoleh taraf warganegara walaupun nombor sijil kelahiran menunjukkan anak berkenaan bukan warganegara.
Hal ini berlaku kerana kesilapan perkeranian semasa memasukkan taraf kewarganegaraan anak atau ibu ke dalam sistem; dan - Lima data kelahiran anak yang direkodkan sebagai warganegara adalah tidak selari dengan hasil siasatan BSK yang telah mengesahkan anak 10 - 28 10 - 28 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 29 9.
Teks 10.indd 28 9.

Teks 10.indd 28 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA automatik menyemak setiap permohonan pengwujudan ID Pengguna menggunakan kombinasi tersebut sebelum membenarkan pengguna mengakses kepada Sistem iJPN.
Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Bagi menjamin keselamatan sistem sedia ada, JPN dalam proses untuk membangunkan sistem pengesahan diri yang baharu, iaitu IDN yang akan menggunakan teknologi biometrik terkini.

JPN telah mengemukakan permohonan bajet kepada Unit Perancang Ekonomi (UPE), JPM untuk pelaksanaan Projek IDN.

Sesi pembentangan oleh JPN kepada UPE telah diadakan pada 5 Mei 2021.

Projek ini akan dilaksanakan berdasarkan kelulusan dari Mesyuarat Jemaah Menteri pada 14 April 2021.
5.2.2.2.

Kawalan Aplikasi a. Maklumat yang Diklasifikasikan Sebagai Mandatori Tidak Disimpan Dengan Lengkap dalam Sistem Utama iJPN Maklumat yang diklasifikasikan sebagai mandatori merupakan maklumat berdasarkan Prosedur Kualiti dan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Perenggan 6, Polisi Keselamatan Siber JPN menjelaskan mengenai objektif keselamatan maklumat yang meliputi lima perkara penting, iaitu kerahsiaan, integriti, tidak boleh disangkal, kesahihan dan kebolehsediaan.
Maklumat yang dikunci masuk ke dalam sistem utama JPN perlulah tepat, lengkap serta dikemaskini dan hanya boleh diubah dengan cara yang dibenarkan.
i. Maklumat Pemerolehan Taraf Kewarganegaraan Anak di bawah Perkara 14 (1) Perlembagaan Persekutuan dalam Sistem iJPN  Syarat kelayakan memperoleh taraf kewarganegaraan anak di bawah Perkara 14(1) PP adalah dengan disokong oleh dokumen kelahiran anak; dokumen kelahiran ibu bapa; taraf kewarganegaraan ibu bapa semasa kelahiran anak; dan taraf perkahwinan ibu bapa semasa kelahiran anak.
Berdasarkan syarat tersebut, maklumat pemerolehan taraf kewarganegaraan anak sepatutnya dijadikan medan mandatori dalam Sistem iJPN.

 Analisis Audit terhadap data kelahiran dalam Sistem iJPN bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 di empat negeri yang dilawati, iaitu Selangor, Sabah, Pulau Pinang dan Sarawak mendapati sebanyak 580 (0.1%) daripada 560,196 data kelahiran telah memperoleh taraf warganegara.
Bagaimanapun, tiada butiran terperinci mengenai kaedah pemerolehan taraf kewarganegaraan anak dalam sistem.

 Selanjutnya, sebanyak 194 (33.4%) daripada 580 data kelahiran bagi empat negeri berkenaan telah dipilih untuk semakan kepada dokumen sokongan bagi mengesahkan taraf warganegara yang diperoleh.

Pihak Audit mendapati sebanyak 182 (93.8%) data kelahiran telah mematuhi syarat-syarat kelayakan pemerolehan taraf kewarganegaraan mengikut Perkara 14(1) PP tetapi tidak direkodkan dalam Sistem iJPN.
Semakan audit mendapati baki 12 data kelahiran lagi tidak mematuhi syarat kelayakan pemerolehan taraf kewarganegaraan mengikut Perkara 14(1), PP.

Butirannya adalah seperti yang berikut: - Lima data kelahiran menunjukkan anak bertaraf warganegara walaupun tiada maklumat mengenai taraf kewarganegaraan ibu bapa atau maklumat penganjur direkodkan dalam sistem.

Pendaftaran kelahiran anak tersebut dibuat melalui kaedah Pendaftaran Lewat Kelahiran.
Bagaimanapun, pemerolehan warganegara masih boleh diproses melalui Sistem iJPN walaupun maklumat mengenai taraf kewarganegaraan ibu bapa atau maklumat penganjur tidak dikunci masuk ke dalam sistem.

Hal ini kerana maklumat ibu bapa dan penganjur tidak dijadikan medan mandatori bagi urusniaga Pendaftaran Lewat Kelahiran.

- Dua data kelahiran anak memperoleh taraf warganegara walaupun nombor sijil kelahiran menunjukkan anak berkenaan bukan warganegara.
Hal ini berlaku kerana kesilapan perkeranian semasa memasukkan taraf kewarganegaraan anak atau ibu ke dalam sistem; dan - Lima data kelahiran anak yang direkodkan sebagai warganegara adalah tidak selari dengan hasil siasatan BSK yang telah mengesahkan anak 10 - 28 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 29 10 - 29 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 29 9.

Teks 10.indd 29 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA berkenaan bukan warganegara.

Bagaimanapun, taraf kewarganegaraan anak yang betul tidak dikemaskini ke dalam sistem.

 Butiran lanjut mengenai 12 kes tersebut adalah seperti dalam Jadual 15.

JADUAL 15 PEMEROLEHAN TARAF KEWARGANEGARAAN PADA DATA KELAHIRAN BIL.

NO.
NO.

SL ANAK TARAF WN YANG DIREKODKAN DALAM DATA SL ANAK TARAF WN IBU DALAM DATA SL ANAK TARAF WN BAPA DALAM DATA SL ANAK JPN Ibu Pejabat Putrajaya ULASAN 1.

2.

3.

4.

5.

DZ86XXX DZ86XXX DZ86XXX DZ86XXX DZ86XXX JPN Negeri Selangor WN - - 6.

1035XXXX WN WN BWN 7.

1454XXXX WN BWN (Belum Berkahwin) - 8.

CJ36XXXX WN WN WN kaedah Pendaftaran kelahiran anak tersebut dibuat melalui Lewat Kelahiran.

Semakan dokumen pemerolehan taraf kewarganegaraan anak telah disahkan semasa pengauditan.
Pendaftaran Taraf kewarganegaraan anak sepatutnya pada data kelahiran: BWN Analisis Audit melalui sistem menunjukkan ibu kanak-kanak ini adalah pemegang pasport dan bukan MyKad.

Kesilapan perkeranian semasa memilih ibu selepas mengunci masuk maklumat pasport ibu.

taraf Taraf kewarganegaraan anak sepatutnya pada data kelahiran: BWN taraf kewarganegaraan Analisis Audit melalui sistem menunjukkan maklumat taraf kewarganegaraan anak sebagai warganegara tidak benar.
Hal ini ibu kerana kanak-kanak ini yang direkodkan dalam sistem adalah bukan warganegara dan kesilapan belum taraf perkeranian Taraf kewarganegaraan kewarganegaraan anak yang betul tidak dikemaskini ke dalam sistem menyebabkan anak memperoleh taraf warganegara.

semasa memilih berkahwin.

Berlaku anak.

Taraf kewarganegaraan anak sepatutnya pada data kelahiran: BWN membetulkan fakta yang salah.

sebenar.
sebenar.

Laporan BSK menyatakan maklumat ibu bapa dalam Sijil Kelahiran anak bukan ibu telah bapa Laporan bapa mengesyorkan maklumat kanak-kanak ini dikeluarkan dari sistem.

Kemaskini data pada sistem iJPN belum dilaksanakan.

BSK ibu JPN Negeri Sabah 9.

SB74XXXX 10.

SB78XXXX 11.


SB82XXXX WN WN WN WN (Berkahwin) WN (Berkahwin) Taraf kewarganegaraan anak sepatutnya pada data kelahiran: BWN BWN WN BWN (Berkahwin) WN (Berkahwin) Laporan BSK menyatakan maklumat ibu bapa dalam Sijil Kelahiran anak bukan ibu bapa sebenar.

Laporan BSK mengesyorkan 10 - 30 10 - 30 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 9.

Teks 10.indd 30 9.
Teks 10.indd 30 9.

Teks 10.indd 30 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM TARAF WN YANG TARAF WN BIL.

NO.

SL ANAK DIREKODKAN IBU DALAM DALAM DATA DATA SL SL ANAK ANAK TARAF WN BAPA DALAM DATA SL ANAK JPN Negeri Sarawak 12.

SK69XXXX WN BWN WN Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN Nota: SL - Sijil Kelahiran WN - Warganegara BWN - Bukan Warganegara ULASAN supaya maklumat ibu bapa kanak-kanak ini dikeluarkan dari sistem.
Status Terkini: Tindakan pembetulan telah diambil dengan mengeluarkan maklumat palsu ibu bapa sebagaimana syor BSK pada 15 Januari 2021.

Taraf kewarganegaraan anak sepatutnya pada data kelahiran: BWN Laporan BSK telah mengesyorkan maklumat ibu pada data kelahiran anak digugurkan kerana ibu kanak-kanak ini memiliki MyKad orang lain dan pemegang pasport Indonesia.

Status Terkini: Tindakan pembetulan telah diambil dengan mengeluarkan maklumat palsu ibu bapa sebagaimana syor BSK pada 15 Januari 2021.
Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Bagi sampel di bil.

6 dan 7, rekod berstatus dalam siasatan manakala bagi sampel di bil.

8, status rekod telah disenaraihitamkan.

Bagi rekod yang dalam siasatan, sebarang aktiviti yang melibatkan no.

dokumen tersebut akan terhalang serta tidak boleh diteruskan sehingga siasatan selesai dan keputusan diputuskan.

Bagi rekod yang telah disenaraihitamkan, tidak ada sebarang aktiviti boleh dibuat.

Bagi sampel di bil.
Bagi sampel di bil.

9 hingga 12, terdapat kelewatan pembetulan terhadap rekod bagi sampel berkenaan kerana tiada peruntukan khusus di dalam Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Negeri Sabah dan Sarawak yang membolehkan Pendaftar Wilayah membetulkan maklumat yang salah.
Pemilik daftar perlu hadir untuk Jabatan telah mengesyorkan cadangan pindaan Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Negeri Sabah dan Sarawak bagi memperuntukkan kuasa meminda maklumat di dalam dokumen pengenalan diri kepada Pendaftar Wilayah.

Pindaan ordinan ini telah diambil tindakan oleh JPN Negeri Sabah dan Sarawak, namun ia tertakluk kepada kelulusan Kerajaan Negeri.
RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 31 Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA berkenaan bukan warganegara.

Bagaimanapun, taraf kewarganegaraan anak yang betul tidak dikemaskini ke dalam sistem.

Jadual 15.
Jadual 15.

 Butiran lanjut mengenai 12 kes tersebut adalah seperti dalam PEMEROLEHAN TARAF KEWARGANEGARAAN PADA DATA KELAHIRAN TARAF WN YANG TARAF WN BIL.

NO.

SL ANAK DIREKODKAN IBU DALAM DALAM DATA DATA SL SL ANAK ANAK JPN Ibu Pejabat Putrajaya JADUAL 15 TARAF WN BAPA DALAM DATA SL ANAK ULASAN 1.

2.

3.

4.

5.

DZ86XXX DZ86XXX DZ86XXX DZ86XXX DZ86XXX JPN Negeri Selangor WN - - Kelahiran.
Semakan dokumen pemerolehan Pendaftaran kelahiran anak tersebut dibuat melalui kaedah Pendaftaran Lewat taraf kewarganegaraan anak telah disahkan semasa pengauditan.

6.

1035XXXX WN WN BWN 7.

1454XXXX WN - BWN (Belum Berkahwin) Taraf kewarganegaraan anak sepatutnya pada data kelahiran: BWN Analisis Audit melalui sistem menunjukkan ibu kanak-kanak ini adalah pemegang pasport dan bukan MyKad.

Kesilapan perkeranian semasa memilih taraf ibu selepas mengunci masuk maklumat pasport ibu.
Taraf kewarganegaraan anak sepatutnya pada data kelahiran: BWN Analisis Audit melalui sistem menunjukkan maklumat taraf kewarganegaraan anak sebagai warganegara tidak benar.

Hal ini kerana taraf kewarganegaraan ibu kanak-kanak ini yang direkodkan dalam sistem adalah bukan warganegara dan belum berkahwin.

Berlaku kesilapan perkeranian semasa memilih kewarganegaraan anak.

taraf Taraf kewarganegaraan anak yang betul tidak dikemaskini ke dalam sistem menyebabkan anak memperoleh taraf warganegara.
Taraf kewarganegaraan anak sepatutnya pada data kelahiran: BWN Laporan BSK menyatakan maklumat ibu bapa dalam Sijil Kelahiran anak bukan ibu bapa sebenar.

Laporan mengesyorkan maklumat BSK ibu telah bapa kanak-kanak ini dikeluarkan dari sistem.

Kemaskini data pada sistem iJPN belum dilaksanakan.

8.

CJ36XXXX WN WN WN JPN Negeri Sabah 9.

SB74XXXX 10.

SB78XXXX 11.


SB82XXXX BWN (Berkahwin) WN (Berkahwin) WN WN WN WN (Berkahwin) WN (Berkahwin) Taraf kewarganegaraan anak sepatutnya pada data kelahiran: BWN BWN WN Laporan BSK menyatakan maklumat ibu bapa dalam Sijil Kelahiran anak bukan ibu bapa sebenar.

Laporan BSK mengesyorkan 10 - 30 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA BIL.

NO.
NO.

SL ANAK TARAF WN YANG DIREKODKAN DALAM DATA SL ANAK TARAF WN IBU DALAM DATA SL ANAK TARAF WN BAPA DALAM DATA SL ANAK JPN Negeri Sarawak 12.

SK69XXXX WN BWN WN Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN Nota: SL - Sijil Kelahiran WN - Warganegara BWN - Bukan Warganegara ULASAN supaya maklumat ibu bapa kanak-kanak ini dikeluarkan dari sistem.

Status Terkini: Tindakan pembetulan telah diambil dengan mengeluarkan maklumat palsu ibu bapa sebagaimana syor BSK pada 15 Januari 2021.
Taraf kewarganegaraan anak sepatutnya pada data kelahiran: BWN Laporan BSK telah mengesyorkan maklumat ibu pada data kelahiran anak digugurkan kerana ibu kanak-kanak ini memiliki MyKad orang lain dan pemegang pasport Indonesia.

Status Terkini: Tindakan pembetulan telah diambil dengan mengeluarkan maklumat palsu ibu bapa sebagaimana syor BSK pada 15 Januari 2021.

Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Bagi sampel di bil.

6 dan 7, rekod berstatus dalam siasatan manakala bagi sampel di bil.
8, status rekod telah disenaraihitamkan.

Bagi rekod yang dalam siasatan, sebarang aktiviti yang melibatkan no.

dokumen tersebut akan terhalang serta tidak boleh diteruskan sehingga siasatan selesai dan keputusan diputuskan.

Bagi rekod yang telah disenaraihitamkan, tidak ada sebarang aktiviti boleh dibuat.

Bagi sampel di bil.
Bagi sampel di bil.

9 hingga 12, terdapat kelewatan pembetulan terhadap rekod bagi sampel berkenaan kerana tiada peruntukan khusus di dalam Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Negeri Sabah dan Sarawak yang membolehkan Pendaftar Wilayah membetulkan maklumat yang salah.

Pemilik daftar perlu hadir untuk membetulkan fakta yang salah.
Jabatan telah mengesyorkan cadangan pindaan Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Negeri Sabah dan Sarawak bagi memperuntukkan kuasa meminda maklumat di dalam dokumen pengenalan diri kepada Pendaftar Wilayah.

Pindaan ordinan ini telah diambil tindakan oleh JPN Negeri Sabah dan Sarawak, namun ia tertakluk kepada kelulusan Kerajaan Negeri.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 31 10 - 31 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 31 9.

Teks 10.indd 31 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA ii.
Maklumat Pemerolehan Taraf Kewarganegaraan Isteri di bawah Perkara 15(1) Perlembagaan Persekutuan dalam Sistem iJPN  Perkara 15(1) PP menyatakan mana-mana perempuan bersuami yang suaminya seorang warganegara, maka perempuan itu berhak didaftarkan sebagai warganegara jika perkahwinan itu masih wujud dan suaminya itu seorang warganegara serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan.
 Berdasarkan peruntukan di bawah Perkara 15(1) PP, maklumat taraf perkahwinan sepatutnya dijadikan medan mandatori dalam Sistem Utama iJPN sebelum permohonan kewarganegaraan diluluskan.

 Analisis Audit terhadap data kewarganegaraan dalam Sistem iJPN mendapati maklumat taraf perkahwinan bagi 84 (0.1%) daripada 63,272 orang tidak dikemaskini dalam Sistem iJPN.
Semakan Audit terhadap 84 fail berkaitan mendapati sijil nikah ada dikepilkan dalam fail dan taraf perkahwinan tersebut juga telah dimasukkan ke dalam Sistem SyMAC, iaitu sistem sokongan kepada Sistem Kewarganegaraan dalam Sistem iJPN.

Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Maklumat taraf perkahwinan bagi pemohon kewarganegaraan di bawah Perkara 15(1) telah dimandatorikan dalam Sistem iJPN dan seterusnya maklumat tersebut akan diselaraskan dengan maklumat taraf perkahwinan daripada SyMAC.

iii.
iii.

Maklumat Keputusan Tapisan Keselamatan dari Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam Sistem iJPN bagi Pemerolehan Taraf Kewarganegaraan di bawah Perkara 15(1), 16 dan 19 Perlembagaan Persekutuan  Perkara 15(1), 16 dan 19 PP dan Prosedur Kualiti berkaitan proses permohonan taraf kewarganegaraan Malaysia menyatakan antara syarat kelayakan bagi permohonan kewarganegaraan ialah pemohon berkelakuan baik dan telah melepasi tapisan keselamatan dari PDRM.
 Berdasarkan Prosedur Kualiti Proses Permohonan Taraf Kewarganegaraan, kelulusan tapisan keselamatan PDRM perlu dikemaskini ke dalam Sistem iJPN dan rekod fizikal akan disimpan bersama borang permohonan dan pendua sijil kewarganegaraan di dalam fail individu pemohon.
10 - 32 10 - 32 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA  Analisis Audit mendapati maklumat keputusan tapisan keselamatan dari PDRM bagi 83 (0.1%) daripada 63,272 permohonan kewarganegaraan tidak dikemas kini dalam Sistem iJPN.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 16.
PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN DI BAWAH PERKARA 15(1), 16 DAN 19 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN BERSTATUS LULUS DALAM SISTEM iJPN TANPA JADUAL 16 KEPUTUSAN TAPISAN KESELAMATAN BILANGAN PEMOHON (Orang) TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN 4 23 5 13 27 5 6 83 % 4.8 27.7 6.0 15.7 32.5 6.0 7.2 100  Semakan Audit selanjutnya mendapati keputusan tersebut ada disimpan bersama borang permohonan tetapi tidak dikunci masuk dalam sistem.
Perkara ini berlaku kerana keputusan tapisan keselamatan bukan merupakan medan mandatori yang ditetapkan dalam Sistem iJPN.

iv.

Maklumat Ujian Pengetahuan Bahasa Melayu bagi Pemerolehan Taraf Kewarganegaraan di bawah Perkara 16 dan 19 Perlembagaan Persekutuan  Perkara 16 dan 19 PP menyatakan antara syarat kelayakan bagi permohonan kewarganegaraan ialah pemohon mesti mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang asas atau mencukupi sebelum berhak atau boleh didaftarkan sebagai warganegara.
 Prosedur Kualiti Pengendalian Ujian Pengetahuan Bahasa Melayu (UPBM) bagi Permohonan Taraf Kewarganegaraan Malaysia di bawah Perkara 16 dan 19 telah menetapkan kaedah bagi urusan permohonan, pemprosesan, pengendalian dan penilaian UPBM untuk memastikan tahap pengetahuan asas Bahasa Melayu pemohon.
 Berdasarkan Prosedur ini, individu yang membuat permohonan taraf kewarganegaraan di bawah Perkara 16 perlu menduduki ujian RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 33 9.

Teks 10.indd 32 9.

Teks 10.indd 32 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 ii.
Maklumat Pemerolehan Taraf Kewarganegaraan Isteri di bawah Perkara 15(1) Perlembagaan Persekutuan dalam Sistem iJPN  Perkara 15(1) PP menyatakan mana-mana perempuan bersuami yang suaminya seorang warganegara, maka perempuan itu berhak didaftarkan sebagai warganegara jika perkahwinan itu masih wujud dan suaminya itu seorang warganegara serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan.
 Berdasarkan peruntukan di bawah Perkara 15(1) PP, maklumat taraf perkahwinan sepatutnya dijadikan medan mandatori dalam Sistem Utama iJPN sebelum permohonan kewarganegaraan diluluskan.

 Analisis Audit terhadap data kewarganegaraan dalam Sistem iJPN mendapati maklumat taraf perkahwinan bagi 84 (0.1%) daripada 63,272 orang tidak dikemaskini dalam Sistem iJPN.
Semakan Audit terhadap 84 fail berkaitan mendapati sijil nikah ada dikepilkan dalam fail dan taraf perkahwinan tersebut juga telah dimasukkan ke dalam Sistem SyMAC, iaitu sistem sokongan kepada Sistem Kewarganegaraan dalam Sistem iJPN.

Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Maklumat taraf perkahwinan bagi pemohon kewarganegaraan di bawah Perkara 15(1) telah dimandatorikan dalam Sistem iJPN dan seterusnya maklumat tersebut akan diselaraskan dengan maklumat taraf perkahwinan daripada SyMAC.

iii.
iii.

Maklumat Keputusan Tapisan Keselamatan dari Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam Sistem iJPN bagi Pemerolehan Taraf Kewarganegaraan di bawah Perkara 15(1), 16 dan 19 Perlembagaan Persekutuan  Perkara 15(1), 16 dan 19 PP dan Prosedur Kualiti berkaitan proses permohonan taraf kewarganegaraan Malaysia menyatakan antara syarat kelayakan bagi permohonan kewarganegaraan ialah pemohon berkelakuan baik dan telah melepasi tapisan keselamatan dari PDRM.
 Berdasarkan Prosedur Kualiti Proses Permohonan Taraf Kewarganegaraan, kelulusan tapisan keselamatan PDRM perlu dikemaskini ke dalam Sistem iJPN dan rekod fizikal akan disimpan bersama borang permohonan dan pendua sijil kewarganegaraan di dalam fail individu pemohon.
10 - 32 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA RAHSIA  Analisis Audit mendapati maklumat keputusan tapisan keselamatan dari PDRM bagi 83 (0.1%) daripada 63,272 permohonan kewarganegaraan tidak dikemas kini dalam Sistem iJPN.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 16.
JADUAL 16 PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN DI BAWAH PERKARA 15(1), 16 DAN 19 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN BERSTATUS LULUS DALAM SISTEM iJPN TANPA KEPUTUSAN TAPISAN KESELAMATAN BILANGAN PEMOHON (Orang) TAHUN % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN 4 23 5 13 27 5 6 83 4.8 27.7 6.0 15.7 32.5 6.0 7.2 100  Semakan Audit selanjutnya mendapati keputusan tersebut ada disimpan bersama borang permohonan tetapi tidak dikunci masuk dalam sistem.
Perkara ini berlaku kerana keputusan tapisan keselamatan bukan merupakan medan mandatori yang ditetapkan dalam Sistem iJPN.

iv.

Maklumat Ujian Pengetahuan Bahasa Melayu bagi Pemerolehan Taraf Kewarganegaraan di bawah Perkara 16 dan 19 Perlembagaan Persekutuan  Perkara 16 dan 19 PP menyatakan antara syarat kelayakan bagi permohonan kewarganegaraan ialah pemohon mesti mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang asas atau mencukupi sebelum berhak atau boleh didaftarkan sebagai warganegara.
 Prosedur Kualiti Pengendalian Ujian Pengetahuan Bahasa Melayu (UPBM) bagi Permohonan Taraf Kewarganegaraan Malaysia di bawah Perkara 16 dan 19 telah menetapkan kaedah bagi urusan permohonan, pemprosesan, pengendalian dan penilaian UPBM untuk memastikan tahap pengetahuan asas Bahasa Melayu pemohon.
 Berdasarkan Prosedur ini, individu yang membuat permohonan taraf kewarganegaraan di bawah Perkara 16 perlu menduduki ujian Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 33 10 - 33 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 33 9.
Teks 10.indd 33 9.

Teks 10.indd 33 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA kemahiran lisan.

Individu yang membuat permohonan taraf permohonan change request pada 4 Februari 2021 agar semakan maklumat boleh kewarganegaraan di bawah Perkara 19 pula perlu menduduki ujian dilakukan sebelum keputusan permohonan kewarganegaraan dikemaskini.

kemahiran lisan, membaca dan menulis.


Lembaga Bahasa yang tubuhkan oleh JPN akan menentukan tahap pengetahuan pemohon berpandukan skala skor kemahiran yang telah ditetapkan.

 Syor Lembaga Bahasa ini akan dikepilkan bersama dokumen yang lengkap sebelum diserahkan kepada KDN bagi proses selanjutnya sebelum kelulusan kewarganegaraan diberikan oleh MDN.

Selain itu juga, maklumat UPBM ini akan dikemaskini ke dalam Sistem iJPN bagi tujuan rekod.
 Analisis Audit mendapati 10 (0.02%) daripada 63,272 permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 16 dan 19 yang berstatus lulus tetapi tidak mempunyai maklumat berkenaan UPBM dalam Sistem iJPN.

Perkara ini juga berlaku kerana keputusan UPBM bukan merupakan medan mandatori yang ditetapkan dalam Sistem iJPN.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 17.
JADUAL 17 PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN DI BAWAH PERKARA 16 DAN 19 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN YANG BERSTATUS LULUS DALAM SISTEM iJPN TETAPI TIADA MAKLUMAT UJIAN PENGETAHUAN BAHASA MELAYU TAHUN 2013 2014 2016 2018 JUMLAH BILANGAN PEMOHON (Orang) 2 5 1 2 10 Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN % 20.0 50.0 10.0 20.0 100 Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Tindakan penambahbaikan telah diambil di mana ruangan keputusan Tapisan Keselamatan dan keputusan Ujian Pengetahuan Bahasa Melayu telah dijadikan ruangan mandatori.
Permohonan untuk penambahbaikan telah diterima melalui Sesi Perbincangan Penambaikan Sistem Urusniaga Kewarganegaraan pada 24 Januari 2019 berdasarkan keperluan data yang terlibat, iaitu Integrasi Data Permohonan warganegara dengan Sistem ePP5 KDN.

Sesi Final Acceptance Test (FAT) telah diadakan pada 20 hingga 22 Mac 2019.
BW juga telah mengemukakan 5 Sistem Pengurusan Permohonan Warganegara dan Rayuan Pertubuhan 10 - 34 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 34 RAHSIA Pendapat Kawalan aplikasi untuk pengisian maklumat mandatori tidak Audit berkesan kerana maklumat mandatori seperti maklumat pemerolehan taraf kewarganegaraan di bawah Perkara 14 (1), Perkara 15 (1), Perkara 16 dan 19 Perlembagaan Persekutuan tidak diisi dengan lengkap serta tidak dibuat pada masa yang ditetapkan (timely).
Keadaan ini memberi risiko salah guna kuasa dan integriti terhadap data/maklumat utama.

b. Log ID Pengguna yang di Kemaskini ke dalam Pangkalan Data Utama Sistem iJPN Tidak Tepat i. Perenggan 8.4.3 Polisi Keselamatan Siber JPN menetapkan aktiviti pentadbir dan pengendali sistem perlu direkodkan.
Seterusnya Perenggan 5.4.2 mengenai Kawalan Capaian Aplikasi dan Maklumat turut menetapkan setiap aktiviti capaian sistem dan aplikasi hendaklah direkodkan (sistem log) dan terhad mengikut tahap capaian yang ditentukan sahaja.

ii.

Analisis Audit terhadap data kelahiran, data kad pengenalan, data kewarganegaraan dan data kematian berjumlah 8.86 juta mendapati 53 ID Pengguna telah melaksanakan 237 transaksi kemaskini rekod (OP_UID).
Bagaimanapun, ID berkenaan tiada dalam senarai ID Cawangan Sistem CUID bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019.

Bilangan transaksi kemaskini yang dilaksanakan oleh ID Pengguna tersebut adalah seperti dalam Jadual 18.

TRANSAKSI KEMASKINI REKOD (OP_UID) OLEH ID PENGGUNA YANG TIADA DALAM SISTEM CUID BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 BIL.

SISTEM UTAMA iJPN BILANGAN TRANSAKSI BILANGAN ID PENGGUNA YANG TIADA DALAM SISTEM CUID JADUAL 18 1.

2.

3.

4.
2.

3.

4.

Kelahiran Kematian Kad Pengenalan Kewarganegaraan JUMLAH Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN 4 31 108 94 237 3 3 44 3 53 RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 35 9.

Teks 10.indd 34 9.
Teks 10.indd 34 9.

Teks 10.indd 34 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA kemahiran lisan.

Individu yang membuat permohonan taraf permohonan change request pada 4 Februari 2021 agar semakan maklumat boleh kewarganegaraan di bawah Perkara 19 pula perlu menduduki ujian dilakukan sebelum keputusan permohonan kewarganegaraan dikemaskini.

kemahiran lisan, membaca dan menulis.


Lembaga Bahasa yang tubuhkan oleh JPN akan menentukan tahap pengetahuan pemohon berpandukan skala skor kemahiran yang telah ditetapkan.

 Syor Lembaga Bahasa ini akan dikepilkan bersama dokumen yang lengkap sebelum diserahkan kepada KDN bagi proses selanjutnya sebelum kelulusan kewarganegaraan diberikan oleh MDN.

Selain itu juga, maklumat UPBM ini akan dikemaskini ke dalam Sistem iJPN bagi tujuan rekod.
 Analisis Audit mendapati 10 (0.02%) daripada 63,272 permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 16 dan 19 yang berstatus lulus tetapi tidak mempunyai maklumat berkenaan UPBM dalam Sistem iJPN.

Perkara ini juga berlaku kerana keputusan UPBM bukan merupakan medan mandatori yang ditetapkan dalam Sistem iJPN.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 17.
JADUAL 17 PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN DI BAWAH PERKARA 16 DAN 19 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN YANG BERSTATUS LULUS DALAM SISTEM iJPN TETAPI TIADA MAKLUMAT UJIAN PENGETAHUAN BAHASA MELAYU TAHUN 2013 2014 2016 2018 JUMLAH BILANGAN PEMOHON (Orang) 2 5 1 2 10 Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN % 20.0 50.0 10.0 20.0 100 Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Tindakan penambahbaikan telah diambil di mana ruangan keputusan Tapisan Keselamatan dan keputusan Ujian Pengetahuan Bahasa Melayu telah dijadikan ruangan mandatori.
Permohonan untuk penambahbaikan telah diterima melalui Sesi Perbincangan Penambaikan Sistem Urusniaga Kewarganegaraan pada 24 Januari 2019 berdasarkan keperluan data yang terlibat, iaitu Integrasi Data Permohonan warganegara dengan Sistem ePP5 KDN.

Sesi Final Acceptance Test (FAT) telah diadakan pada 20 hingga 22 Mac 2019.
BW juga telah mengemukakan 5 Sistem Pengurusan Permohonan Warganegara dan Rayuan Pertubuhan 10 - 34 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Pendapat Kawalan aplikasi untuk pengisian maklumat mandatori tidak Audit berkesan kerana maklumat mandatori seperti maklumat pemerolehan taraf kewarganegaraan di bawah Perkara 14 (1), Perkara 15 (1), Perkara 16 dan 19 Perlembagaan Persekutuan tidak diisi dengan lengkap serta tidak dibuat pada masa yang ditetapkan (timely).
Keadaan ini memberi risiko salah guna kuasa dan integriti terhadap data/maklumat utama.

b. Log ID Pengguna yang di Kemaskini ke dalam Pangkalan Data Utama Sistem iJPN Tidak Tepat i. Perenggan 8.4.3 Polisi Keselamatan Siber JPN menetapkan aktiviti pentadbir dan pengendali sistem perlu direkodkan.
Seterusnya Perenggan 5.4.2 mengenai Kawalan Capaian Aplikasi dan Maklumat turut menetapkan setiap aktiviti capaian sistem dan aplikasi hendaklah direkodkan (sistem log) dan terhad mengikut tahap capaian yang ditentukan sahaja.

ii.

Analisis Audit terhadap data kelahiran, data kad pengenalan, data kewarganegaraan dan data kematian berjumlah 8.86 juta mendapati 53 ID Pengguna telah melaksanakan 237 transaksi kemaskini rekod (OP_UID).
Bagaimanapun, ID berkenaan tiada dalam senarai ID Cawangan Sistem CUID bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019.

Bilangan transaksi kemaskini yang dilaksanakan oleh ID Pengguna tersebut adalah seperti dalam Jadual 18.

JADUAL 18 TRANSAKSI KEMASKINI REKOD (OP_UID) OLEH ID PENGGUNA YANG TIADA DALAM SISTEM CUID BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 BIL.

SISTEM UTAMA iJPN BILANGAN TRANSAKSI BILANGAN ID PENGGUNA YANG TIADA DALAM SISTEM CUID 1.

2.

3.

4.
2.

3.

4.

Kelahiran Kematian Kad Pengenalan Kewarganegaraan JUMLAH Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN 4 31 108 94 237 3 3 44 3 53 RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 35 10 - 35 9.

Teks 10.indd 35 9.
Teks 10.indd 35 9.

Teks 10.indd 35 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA iii.

Analisis lanjut juga mendapati sebanyak lapan log transaksi dikemaskini Pendapat Kawalan aplikasi Sistem iJPN adalah lemah kerana terdapat (OP_UID) melibatkan lapan ID pengguna bagi kakitangan yang telah Audit ID pengguna yang masih aktif walaupun telah melepasi bersara seperti dalam Jadual 19.
JADUAL 19 LOG TRANSAKSI MELIBATKAN ID PENGGUNA BAGI KAKITANGAN YANG TELAH BERSARA BIL.

SISTEM ID PENGGUNA TARIKH KEMASKINI TARIKH BERSARA (PILIHAN/WAJIB) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Kelahiran Kelahiran Kad Pengenalan Kad Pengenalan Kad Pengenalan Kad Pengenalan Kad Pengenalan Kad Pengenalan AHMAXXX NORKXXX NASIXXX THASXXX EMAXXX EMXXX BNORXXX YASIXXX Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN 25.09.2019 23.07.2019 27.02.2018 09.01.2017 26.11.2017 03.01.2018 08.01.2019 26.01.2018 09.05.2018 28.01.2018 17.05.2015 17.10.2016 05.03.2016 05.03.2016 08.05.2017 04.01.2018 Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Perkara ini berlaku kerana terdapat gangguan sistem atau jaringan rangkaian di mana rekod ID tidak dikemaskini dengan sempurna ke pangkalan data utama walaupun tiada sebarang perubahan coding dalam program sistem tersebut.
Masalah ini hanya disedari apabila rekod individu tersebut digunakan semula semasa permohonan gantian kad pengenalan.

Hal ini kerana Sistem iJPN dibangunkan menggunakan teknologi semasa tahun 1997 yang berkonsepkan client-server di mana pangkalan data utama ditempatkan di Ibu Pejabat menggunakan IBM mainframe dan pemprosesan permohonan berlaku di server cawangan.

Permohonan di kaunter cawangan akan melalui server cawangan untuk dihantar ke pangkalan data utama setelah selesai diproses.
Sebarang urusan pendaftaran atau pengemaskinian rekod permohonan akan di log ke dalam pangkalan data utama melalui server cawangan masing-masing.

Sistem akan memaparkan mesej amaran sekiranya terdapat masalah yang akan menjejaskan pengeluaran dokumen.

ID yang terakhir mengemaskini rekod berkenaan akan disimpan di dalam OP_UID berserta tarikh urus niaga dilaksanakan.

JPN telah mengadakan mesyuarat pemurnian data bagi memantau dan mengenal pasti masalah yang berkaitan data pada 9 Julai 2020.
Pemantauan berkaitan isu ini dibuat dari semasa ke semasa dan pembersihan maklumat dijalankan secara berkala.

tempoh sah ID atau telah bersara.

Keadaan ini menimbulkan risiko pencerobohan terhadap maklumat yang disimpan dalam pangkalan data Sistem iJPN.

c. Permohonan Kewarganegaraan Diluluskan dalam Sistem iJPN tetapi Tiada Data dalam Sistem ePP bagi Perkara 15A, 15(2) dan 19 Perlembagaan Persekutuan i. Prosedur Kualiti (No.
Dokumen PK-JPN-WN-PU-01 bertarikh 1 September 2016) berhubung proses permohonan taraf kewarganegaraan Malaysia yang disediakan oleh JPN antaranya menyatakan permohonan kewarganegaraan bagi Perkara 15A, 15(2) dan 19 PP perlu dihantar ke KDN bagi semakan dan kelulusan Menteri Dalam Negeri (MDN).

ii.
ii.

Sehubungan itu, Sistem ePP, iaitu Sistem Pengurusan Permohonan Warganegara dan Rayuan Pertubuhan telah dibangunkan untuk mengurus permohonan kewarganegaraan bagi Perkara 15A, 15(2) dan 19 PP yang memerlukan kelulusan MDN.

Sistem ePP dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat KDN dan mula digunakan pada 20 Mac 2019. iii.
Semakan Audit terhadap data kewarganegaraan dalam Sistem iJPN bagi tahun 2019 mendapati sebanyak 6,125 permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 15A, 15(2), 19 dan 30 PP telah diluluskan dalam Sistem iJPN.

Bagaimanapun, sebanyak 316 (5.16%) daripadanya tiada maklumat kelulusan dalam Sistem ePP seperti dalam Jadual 20.
PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN YANG TELAH DILULUSKAN DALAM SISTEM iJPN JADUAL 20 TIADA MAKLUMAT KELULUSAN DALAM SISTEM ePP PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN DI BAWAH PERKARA DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERKARA 15(2) PERKARA 15A PERKARA 19 PERKARA 30(1) - - 1 1 2 3 2 99 123 227 - - 2 4 6 - - 9 72 81 JUMLAH 3 2 111 200 316 TAHUN 2016 2017 2018 2019 JUMLAH Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN dan Sistem ePP 10 - 36 10 - 36 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 37 9.
Teks 10.indd 36 9.

Teks 10.indd 36 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA iii.

Analisis lanjut juga mendapati sebanyak lapan log transaksi dikemaskini Pendapat Kawalan aplikasi Sistem iJPN adalah lemah kerana terdapat (OP_UID) melibatkan lapan ID pengguna bagi kakitangan yang telah Audit ID pengguna yang masih aktif walaupun telah melepasi tempoh sah ID atau telah bersara.
Keadaan ini menimbulkan risiko pencerobohan terhadap maklumat yang disimpan dalam pangkalan data Sistem iJPN.

c. Permohonan Kewarganegaraan Diluluskan dalam Sistem iJPN tetapi Tiada Data dalam Sistem ePP bagi Perkara 15A, 15(2) dan 19 Perlembagaan Persekutuan i. Prosedur Kualiti (No.
Dokumen PK-JPN-WN-PU-01 bertarikh 1 September 2016) berhubung proses permohonan taraf kewarganegaraan Malaysia yang disediakan oleh JPN antaranya menyatakan permohonan kewarganegaraan bagi Perkara 15A, 15(2) dan 19 PP perlu dihantar ke KDN bagi semakan dan kelulusan Menteri Dalam Negeri (MDN).

ii.
ii.

Sehubungan itu, Sistem ePP, iaitu Sistem Pengurusan Permohonan Warganegara dan Rayuan Pertubuhan telah dibangunkan untuk mengurus permohonan kewarganegaraan bagi Perkara 15A, 15(2) dan 19 PP yang memerlukan kelulusan MDN.

Sistem ePP dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat KDN dan mula digunakan pada 20 Mac 2019. iii.
Semakan Audit terhadap data kewarganegaraan dalam Sistem iJPN bagi tahun 2019 mendapati sebanyak 6,125 permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 15A, 15(2), 19 dan 30 PP telah diluluskan dalam Sistem iJPN.

Bagaimanapun, sebanyak 316 (5.16%) daripadanya tiada maklumat kelulusan dalam Sistem ePP seperti dalam Jadual 20. bersara seperti dalam Jadual 19.

JADUAL 19 LOG TRANSAKSI MELIBATKAN ID PENGGUNA BAGI KAKITANGAN YANG TELAH BERSARA BIL.
SISTEM ID PENGGUNA TARIKH KEMASKINI TARIKH BERSARA (PILIHAN/WAJIB) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Kelahiran Kelahiran Kad Pengenalan Kad Pengenalan Kad Pengenalan Kad Pengenalan Kad Pengenalan Kad Pengenalan AHMAXXX NORKXXX NASIXXX THASXXX EMAXXX EMXXX BNORXXX YASIXXX Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN 25.09.2019 23.07.2019 27.02.2018 09.01.2017 26.11.2017 03.01.2018 08.01.2019 26.01.2018 09.05.2018 28.01.2018 17.05.2015 17.10.2016 05.03.2016 05.03.2016 08.05.2017 04.01.2018 Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Perkara ini berlaku kerana terdapat gangguan sistem atau jaringan rangkaian di mana rekod ID tidak dikemaskini dengan sempurna ke pangkalan data utama walaupun tiada sebarang perubahan coding dalam program sistem tersebut.
Masalah ini hanya disedari apabila rekod individu tersebut digunakan semula semasa permohonan gantian kad pengenalan.

Hal ini kerana Sistem iJPN dibangunkan menggunakan teknologi semasa tahun 1997 yang berkonsepkan client-server di mana pangkalan data utama ditempatkan di Ibu Pejabat menggunakan IBM mainframe dan pemprosesan permohonan berlaku di server cawangan.

Permohonan di kaunter cawangan akan melalui server cawangan untuk dihantar ke pangkalan data utama setelah selesai diproses.
Sebarang urusan pendaftaran atau pengemaskinian rekod permohonan akan di log ke dalam pangkalan data utama melalui server cawangan masing-masing.

Sistem akan memaparkan mesej amaran sekiranya terdapat masalah yang akan menjejaskan pengeluaran dokumen.

ID yang terakhir mengemaskini rekod berkenaan akan disimpan di dalam OP_UID berserta tarikh urus niaga dilaksanakan.

JPN telah mengadakan mesyuarat pemurnian data bagi memantau dan mengenal pasti masalah yang berkaitan data pada 9 Julai 2020.
Pemantauan berkaitan isu ini dibuat dari semasa ke semasa dan pembersihan maklumat dijalankan secara berkala.
JADUAL 20 PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN YANG TELAH DILULUSKAN DALAM SISTEM iJPN TIADA MAKLUMAT KELULUSAN DALAM SISTEM ePP PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN DI BAWAH PERKARA DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 2016 2017 2018 2019 JUMLAH - - 1 1 2 3 2 99 123 227 - - 2 4 6 Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN dan Sistem ePP - - 9 72 81 3 2 111 200 316 10 - 36 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 37 10 - 37 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 37 9.

Teks 10.indd 37 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM PERKARA 15(2) PERKARA 15A PERKARA 19 PERKARA 30(1) JUMLAH TAHUN Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA iv.

Pengesahan lanjut terhadap fail fizikal dan dokumentasi berkaitan mendapati kesemua 316 permohonan tersebut telah pun mendapat kelulusan MDN pada tempoh berkenaan.
v. Hal ini berlaku kerana kelulusan permohonan kewarganegaraan oleh MDN tidak dikemaskini dalam Sistem ePP sebelum fail permohonan tersebut dikemukakan kepada JPN untuk proses pengeluaran sijil kewarganegaraan.

Maklum balas KDN yang diterima pada 28 Mei 2021 Ketiadaan maklumat kelulusan dalam Sistem ePP kerana data-data yang dimuat naik ke dalam Sistem ePP sebelum ianya mula digunakan adalah secara muat naik daripada fail Excel.
Bahagian ini sedang mengemaskini semula data kelulusan YB Menteri Dalam Negeri dalam Sistem ePP.

Pendapat Pemantauan dan penyelarasan data kewarganegaraan dalam Audit Sistem iJPN dan Sistem ePP adalah tidak memuaskan.

Keadaan ini mengakibatkan kelulusan permohonan kewarganegaraan dalam Sistem iJPN tidak dapat disahkan dengan Sistem ePP.

5.2.2.3.

Kawalan Fail Induk dan Kedudukan Data Kekal Data kekal menyimpan maklumat yang terkandung dalam fail induk.
Maklumat yang terkandung dalam fail induk merangkumi data-data yang terdapat dalam sistem utama dan sistem sokongan iJPN.

Data kekal hendaklah tidak berubah (tekal), konsisten dan seragam agar tidak mempengaruhi kebolehpercayaan dan integriti data dalam sesuatu rekod.

Di bawah arkitektur sistem JPN, aliran maklumat yang diterima untuk data kad pengenalan berpunca daripada pangkalan data kekal daripada Sistem Kelahiran, Sistem Anak Angkat dan Sistem Kewarganegaraan.
Sebarang perubahan data kad pengenalan perlu dibuat pembetulan dan pengesahan pada maklumat daripada ketiga-tiga sistem berkenaan.
Pengauditan yang dilaksanakan terhadap Fail Induk dan Data Kekal bagi sistem utama dan sistem sokongan iJPN mendapati perkara seperti yang berikut: a. Perbezaan Taraf Kewarganegaraan Antara Sistem Kelahiran dan Sistem Kad Pengenalan bagi Individu yang Sama i. Taraf kewarganegaraan di bawah Perkara 14, PP yang direkodkan dalam Sistem Kad Pengenalan adalah berpandukan taraf yang telah ditetapkan 10 - 38 10 - 38 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA dalam Sistem Kelahiran.
Sekiranya seseorang yang tiada rekod kelahiran di Malaysia tetapi layak untuk memperoleh taraf kewarganegaraan berdasarkan ibu bapa, perlu memohon untuk Pengesahan Taraf Kewarganegaraan (PTW) dengan BW untuk siasatan sebelum disahkan.

ii.

Analisis Audit telah dijalankan terhadap 44,125 data kad pengenalan yang dikeluarkan untuk individu yang sama mendaftar kelahiran bagi tempoh tahun 2010 hingga 2019.
Pihak Audit mendapati taraf kewarganegaraan yang direkodkan dalam data kad pengenalan bagi 242 (0.6%) individu berbeza dengan data kelahiran.

Individu berkenaan bertaraf warganegara dalam data kad pengenalan tetapi dalam data kelahiran berstatus ‘belum ditentukan’ atau bukan warganegara.

Maklum balas KDN yang diterima pada 28 Mei 2021 Daftar yang diwujudkan di bawah perundangan bagi kad pengenalan dan kelahiran adalah berbeza.
Atas faktor keselamatan maklumat dan fakta, kedua-dua daftar diwujudkan secara berasingan dan proses untuk pindaan satu daftar tidaklah menyebabkan daftar yang lain turut berubah secara automatik.

Maklumat pada daftar kelahiran adalah berdasarkan fakta semasa kelahiran berlaku dan hanya boleh dibetulkan sekiranya terbukti wujud kesilapan fakta semasa kelahiran.
Bagi daftar kad pengenalan, maklumat taraf yang direkodkan adalah berdasarkan kepada fakta kelahiran (sijil lahir) atau bukti-bukti pemerolehan taraf kewarganegaraan seperti sijil PTW, Sijil Kewarganegaraan dan lain-lain.

Perbezaan yang dibangkitkan adalah kerana individu terlibat dalam proses siasatan atau telah disenarai hitam.

Individu berkenaan telah menggunakan maklumat kelahiran milik orang lain.
Selain itu, pengeluaran kad pengenalan berstatus warganegara bagi anak yang dilahirkan di Sabah dan Sarawak adalah mengikut prosedur Arahan JPN Bilangan 7 Tahun 2000 dan Ordinan yang berkuatkuasa.

Kewarganegaraan anak ini ditentukan melalui siasatan semasa permohonan kad pengenalan disebabkan maklumat daftar kelahiran yang tidak lengkap dan memerlukan pengesahan lanjut.

Sekiranya terdapat pembetulan atau pencanggahan maklumat, status kewarganegaraan anak tersebut ditarik balik selepas siasatan selesai.
RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 39 9.

Teks 10.indd 38 9.

Teks 10.indd 38 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA iv.
Pengesahan lanjut terhadap fail fizikal dan dokumentasi berkaitan mendapati kesemua 316 permohonan tersebut telah pun mendapat kelulusan MDN pada tempoh berkenaan.

v. Hal ini berlaku kerana kelulusan permohonan kewarganegaraan oleh MDN tidak dikemaskini dalam Sistem ePP sebelum fail permohonan tersebut dikemukakan kepada JPN untuk proses pengeluaran sijil kewarganegaraan.
Maklum balas KDN yang diterima pada 28 Mei 2021 Ketiadaan maklumat kelulusan dalam Sistem ePP kerana data-data yang dimuat naik ke dalam Sistem ePP sebelum ianya mula digunakan adalah secara muat naik daripada fail Excel.

Bahagian ini sedang mengemaskini semula data kelulusan YB Menteri Dalam Negeri dalam Sistem ePP.

Pendapat Pemantauan dan penyelarasan data kewarganegaraan dalam Audit Sistem iJPN dan Sistem ePP adalah tidak memuaskan.
Keadaan ini mengakibatkan kelulusan permohonan kewarganegaraan dalam Sistem iJPN tidak dapat disahkan dengan Sistem ePP.

5.2.2.3.

Kawalan Fail Induk dan Kedudukan Data Kekal Data kekal menyimpan maklumat yang terkandung dalam fail induk.

Maklumat yang terkandung dalam fail induk merangkumi data-data yang terdapat dalam sistem utama dan sistem sokongan iJPN.

Data kekal hendaklah tidak berubah (tekal), konsisten dan seragam agar tidak mempengaruhi kebolehpercayaan dan integriti data dalam sesuatu rekod.
Di bawah arkitektur sistem JPN, aliran maklumat yang diterima untuk data kad pengenalan berpunca daripada pangkalan data kekal daripada Sistem Kelahiran, Sistem Anak Angkat dan Sistem Kewarganegaraan.

Sebarang perubahan data kad pengenalan perlu dibuat pembetulan dan pengesahan pada maklumat daripada ketiga-tiga sistem berkenaan.
Pengauditan yang dilaksanakan terhadap Fail Induk dan Data Kekal bagi sistem utama dan sistem sokongan iJPN mendapati perkara seperti yang berikut: a. Perbezaan Taraf Kewarganegaraan Antara Sistem Kelahiran dan Sistem Kad Pengenalan bagi Individu yang Sama i. Taraf kewarganegaraan di bawah Perkara 14, PP yang direkodkan dalam Sistem Kad Pengenalan adalah berpandukan taraf yang telah ditetapkan dalam Sistem Kelahiran.
Sekiranya seseorang yang tiada rekod kelahiran di Malaysia tetapi layak untuk memperoleh taraf kewarganegaraan berdasarkan ibu bapa, perlu memohon untuk Pengesahan Taraf Kewarganegaraan (PTW) dengan BW untuk siasatan sebelum disahkan.

ii.

Analisis Audit telah dijalankan terhadap 44,125 data kad pengenalan yang dikeluarkan untuk individu yang sama mendaftar kelahiran bagi tempoh tahun 2010 hingga 2019.
Pihak Audit mendapati taraf kewarganegaraan yang direkodkan dalam data kad pengenalan bagi 242 (0.6%) individu berbeza dengan data kelahiran.

Individu berkenaan bertaraf warganegara dalam data kad pengenalan tetapi dalam data kelahiran berstatus ‘belum ditentukan’ atau bukan warganegara.

Maklum balas KDN yang diterima pada 28 Mei 2021 Daftar yang diwujudkan di bawah perundangan bagi kad pengenalan dan kelahiran adalah berbeza.
Atas faktor keselamatan maklumat dan fakta, kedua-dua daftar diwujudkan secara berasingan dan proses untuk pindaan satu daftar tidaklah menyebabkan daftar yang lain turut berubah secara automatik.

Maklumat pada daftar kelahiran adalah berdasarkan fakta semasa kelahiran berlaku dan hanya boleh dibetulkan sekiranya terbukti wujud kesilapan fakta semasa kelahiran.
Bagi daftar kad pengenalan, maklumat taraf yang direkodkan adalah berdasarkan kepada fakta kelahiran (sijil lahir) atau bukti-bukti pemerolehan taraf kewarganegaraan seperti sijil PTW, Sijil Kewarganegaraan dan lain-lain.

Perbezaan yang dibangkitkan adalah kerana individu terlibat dalam proses siasatan atau telah disenarai hitam.

Individu berkenaan telah menggunakan maklumat kelahiran milik orang lain.
Selain itu, pengeluaran kad pengenalan berstatus warganegara bagi anak yang dilahirkan di Sabah dan Sarawak adalah mengikut prosedur Arahan JPN Bilangan 7 Tahun 2000 dan Ordinan yang berkuatkuasa.

Kewarganegaraan anak ini ditentukan melalui siasatan semasa permohonan kad pengenalan disebabkan maklumat daftar kelahiran yang tidak lengkap dan memerlukan pengesahan lanjut.

Sekiranya terdapat pembetulan atau pencanggahan maklumat, status kewarganegaraan anak tersebut ditarik balik selepas siasatan selesai.
10 - 38 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 39 10 - 39 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 39 9.
Teks 10.indd 39 9.

Teks 10.indd 39 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA b. Individu yang Didaftarkan Meninggal Dunia dalam Sistem Kematian Masih Berstatus Aktif dalam Sistem Kad Pengenalan i. Berdasarkan kaedah dan ordinan pendaftaran kematian yang berkuatkuasa, seseorang yang telah meninggal dunia perlu dilaporkan kepada JPN dan didaftarkan dalam Sistem Kematian.
Kad pengenalan si mati perlu dikembalikan kepada JPN dan rekod diklasifikasikan sebagai tidak aktif dalam Sistem Kad Pengenalan dengan status Meninggal Dunia.

Setelah pendaftaran kematian dikunci masuk, status maklumat data utama akan bertukar kepada Tidak Aktif.

ii.

Analisis Audit setakat 31 Disember 2019 terhadap data dalam Sistem Kematian mendapati seramai 82 (0.02%) daripada 490,470 orang telah direkodkan meninggal dunia tetapi masih diklasifikasikan sebagai Aktif dalam Sistem Kad Pengenalan.
Contoh perbezaan data adalah seperti dalam Jadual 21.

JADUAL 21 ORANG YANG DIDAFTARKAN MENINGGAL DUNIA DALAM SISTEM KEMATIAN MASIH BERSTATUS AKTIF DALAM SISTEM KAD PENGENALAN SISTEM KEMATIAN SISTEM KAD PENGENALAN TARIKH MATI TARIKH KEMASKINI TARIKH KEMASKINI STATUS REKOD BIL.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

08.06.2019 21.01.2019 11.11.2018 07.01.2018 19.12.2017 02.05.2017 28.03.2016 27.04.2015 02.02.2015 10.
11.12.2011 Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN 12.06.2019 21.01.2019 13.11.2018 08.01.2018 19.12.2017 02.05.2017 19.04.2016 15.06.2015 07.02.2015 13.12.2011 13.09.2019 21.01.2019 22.11.2018 08.02.2018 01.03.2018 15.11.2016 22.06.2015 22.06.2015 14.10.2015 22.06.2015 Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif iii.
Semakan Audit juga mendapati tarikh kematian tidak dikemaskini dalam Sistem myIDENTITY walaupun individu tersebut telah direkodkan sebagai meninggal dunia dalam Sistem Kematian.

Semakan Audit selanjutnya terhadap 40 sampel data kematian melalui Sistem Pertanyaan pula mendapati 13 sampel (32.5%) masih berstatus Aktif walaupun maklumat kematian telah didaftarkan ke dalam Sistem Kematian.
10 - 40 10 - 40 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 9.

Teks 10.indd 40 9.

Teks 10.indd 40 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM iv.

Perbezaan data/maklumat ini berlaku kerana JPN tidak menyediakan SOP yang jelas mengenai semakan dan pengemaskinian status rekod kad pengenalan dengan kematian.
Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Perubahan status meninggal dunia dalam rekod daftar kad pengenalan ke aktif boleh berlaku apabila: a. Terdapat permohonan kad pengenalan yang diterima dan keputusan ditangguhkan, antara lain kerana cap jari rosak, menunggu keputusan panel dan permohonan yang memerlukan semakan rekod.

Pemohon meninggal dunia sebelum permohonan diluluskan dan apabila diluluskan, status rekod dalam daftar kad pengenalan dikemaskini dan mengubah kepada aktif (seperti sampel no.
3, 4, 5, 9 dan 10 dalam Jadual 11).

Penyelesaian isu ini telah pun dilaksanakan oleh JPN pada tahun 2018 dengan menambahbaik sistem; b. JPN mengaktifkan semula rekod untuk urusan-urusan rasmi lain tanpa mengubah daftar kematian.

Contohnya, proses pengangkatan.


Apabila salah seorang ibu bapa angkat telah meninggal dunia setelah permohonan dibuat tetapi sebelum kelulusan sijil pengangkatan diberikan, rekod kad pengenalan diaktifkan semula bagi membolehkan pendaftaran kelahiran anak diluluskan dan sijil dicetak; dan c. Terdapat kes di mana kad pengenalan yang hilang atau nombor kad pengenalan telah digunakan oleh penyamar untuk mendaftar kematian.
Bagi kes seumpama ini, siasatan akan dijalankan oleh JPN sebelum tindakan pembetulan berdasarkan prosedur yang berkuatkuasa dilaksanakan.

Hasil semakan terhadap 82 rekod yang telah meninggal dunia tetapi berstatus aktif menunjukkan 52 rekod aktif merujuk kepada kategori (a) manakala selebihnya merujuk kepada kategori (b) dan (c).

Semakan dan pengemaskinian status rekod kad pengenalan yang tidak selari dengan status rekod kematian sedang dilaksanakan.
Pendapat Kawalan terhadap fail induk dan kedudukan data kekal dalam Audit Sistem iJPN kurang berkesan di mana terdapat kes perbezaan taraf warganegara dalam data kelahiran dengan data kad pengenalan bagi individu yang sama.

Selain itu, ketiadaan SOP yang jelas mengenai semakan dan pengemaskinian status rekod kad pengenalan dengan kematian menyebabkan maklumat individu yang telah meninggal dunia masih berstatus aktif.

Perkara ini boleh menyebabkan risiko terhadap manipulasi data.
RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 41 Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA b. Individu yang Didaftarkan Meninggal Dunia dalam Sistem Kematian Masih Berstatus Aktif dalam Sistem Kad Pengenalan i. Berdasarkan kaedah dan ordinan pendaftaran kematian yang berkuatkuasa, seseorang yang telah meninggal dunia perlu dilaporkan kepada JPN dan didaftarkan dalam Sistem Kematian.
Kad pengenalan si mati perlu dikembalikan kepada JPN dan rekod diklasifikasikan sebagai tidak aktif dalam Sistem Kad Pengenalan dengan status Meninggal Dunia.

Setelah pendaftaran kematian dikunci masuk, status maklumat data utama akan bertukar kepada Tidak Aktif.

ii.

Analisis Audit setakat 31 Disember 2019 terhadap data dalam Sistem Kematian mendapati seramai 82 (0.02%) daripada 490,470 orang telah direkodkan meninggal dunia tetapi masih diklasifikasikan sebagai Aktif dalam Sistem Kad Pengenalan.
Contoh perbezaan data adalah seperti dalam Jadual 21.

JADUAL 21 ORANG YANG DIDAFTARKAN MENINGGAL DUNIA DALAM SISTEM KEMATIAN MASIH BERSTATUS AKTIF DALAM SISTEM KAD PENGENALAN SISTEM KEMATIAN SISTEM KAD PENGENALAN TARIKH MATI TARIKH KEMASKINI TARIKH KEMASKINI STATUS REKOD BIL.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

08.06.2019 21.01.2019 11.11.2018 07.01.2018 19.12.2017 02.05.2017 28.03.2016 27.04.2015 02.02.2015 10.
11.12.2011 Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN 12.06.2019 21.01.2019 13.11.2018 08.01.2018 19.12.2017 02.05.2017 19.04.2016 15.06.2015 07.02.2015 13.12.2011 13.09.2019 21.01.2019 22.11.2018 08.02.2018 01.03.2018 15.11.2016 22.06.2015 22.06.2015 14.10.2015 22.06.2015 Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif iii.
Semakan Audit juga mendapati tarikh kematian tidak dikemaskini dalam Sistem myIDENTITY walaupun individu tersebut telah direkodkan sebagai meninggal dunia dalam Sistem Kematian.

Semakan Audit selanjutnya terhadap 40 sampel data kematian melalui Sistem Pertanyaan pula mendapati 13 sampel (32.5%) masih berstatus Aktif walaupun maklumat kematian telah didaftarkan ke dalam Sistem Kematian.
10 - 40 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA iv.

Perbezaan data/maklumat ini berlaku kerana JPN tidak menyediakan SOP yang jelas mengenai semakan dan pengemaskinian status rekod kad pengenalan dengan kematian.
Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Perubahan status meninggal dunia dalam rekod daftar kad pengenalan ke aktif boleh berlaku apabila: a. Terdapat permohonan kad pengenalan yang diterima dan keputusan ditangguhkan, antara lain kerana cap jari rosak, menunggu keputusan panel dan permohonan yang memerlukan semakan rekod.

Pemohon meninggal dunia sebelum permohonan diluluskan dan apabila diluluskan, status rekod dalam daftar kad pengenalan dikemaskini dan mengubah kepada aktif (seperti sampel no.
3, 4, 5, 9 dan 10 dalam Jadual 11).

Penyelesaian isu ini telah pun dilaksanakan oleh JPN pada tahun 2018 dengan menambahbaik sistem; b. JPN mengaktifkan semula rekod untuk urusan-urusan rasmi lain tanpa mengubah daftar kematian.

Contohnya, proses pengangkatan.


Apabila salah seorang ibu bapa angkat telah meninggal dunia setelah permohonan dibuat tetapi sebelum kelulusan sijil pengangkatan diberikan, rekod kad pengenalan diaktifkan semula bagi membolehkan pendaftaran kelahiran anak diluluskan dan sijil dicetak; dan c. Terdapat kes di mana kad pengenalan yang hilang atau nombor kad pengenalan telah digunakan oleh penyamar untuk mendaftar kematian.
Bagi kes seumpama ini, siasatan akan dijalankan oleh JPN sebelum tindakan pembetulan berdasarkan prosedur yang berkuatkuasa dilaksanakan.

Hasil semakan terhadap 82 rekod yang telah meninggal dunia tetapi berstatus aktif menunjukkan 52 rekod aktif merujuk kepada kategori (a) manakala selebihnya merujuk kepada kategori (b) dan (c).

Semakan dan pengemaskinian status rekod kad pengenalan yang tidak selari dengan status rekod kematian sedang dilaksanakan.
Pendapat Kawalan terhadap fail induk dan kedudukan data kekal dalam Audit Sistem iJPN kurang berkesan di mana terdapat kes perbezaan taraf warganegara dalam data kelahiran dengan data kad pengenalan bagi individu yang sama.

Selain itu, ketiadaan SOP yang jelas mengenai semakan dan pengemaskinian status rekod kad pengenalan dengan kematian menyebabkan maklumat individu yang telah meninggal dunia masih berstatus aktif.

Perkara ini boleh menyebabkan risiko terhadap manipulasi data.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 41 10 - 41 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 41 9.

Teks 10.indd 41 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 5.2.2.4.
Kawalan Input a. Kombinasi Nombor Kad Pengenalan Tidak Menepati Ciri-Ciri yang Ditetapkan dalam Peraturan i. Perenggan 5, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990-Individu hendaklah mengandungi butiran tarikh kelahiran pada enam digit pertama.

Pada tahun 2001, JPN telah meminda PPN1990 dengan memasukkan sub-peraturan 5(2A) melalui Warta Kerajaan bernombor P.U.

(A) 232/01.
(A) 232/01.

Peraturan ini bagi memperincikan nombor kad pengenalan, iaitu dua angka pertama menunjukkan tahun kelahiran, dua angka berikutnya menunjukkan bulan kelahiran dan dua angka terakhir menunjukkan tarikh hari kelahiran sebenar.

Pindaan ini merupakan titik mula perubahan dari Kad Pengenalan Bermutu Tinggi kepada pengeluaran MyKad versi pertama.

ii.
ii.

Analisis Audit telah dijalankan terhadap rekod nombor kombinasi kad pengenalan dengan tarikh kelahiran yang direkodkan pada data kad pengenalan dan data kelahiran.

Setakat 31 Disember 2019, sebanyak 59,946 (0.27%) daripada 22.07 juta data kad pengenalan mempunyai perbezaan antara tarikh lahir dengan kombinasi enam digit pertama dalam nombor kad pengenalan.

iii.
iii.

Semakan Audit selanjutnya mendapati sebanyak 59,909 (99.9%) daripada data tersebut adalah perbezaan kombinasi yang berlaku sebelum pindaan sub peraturan 5(2A).

Berdasarkan maklum balas JPN, perkara ini berlaku kerana terdapat pindaan pada tarikh kelahiran selepas kad pengenalan dikeluarkan.

Selain itu, ia disebabkan kesilapan ketika mengunci masuk data pada peringkat awal peralihan pelaksanaan sistem daripada tujuh digit kepada 12 digit nombor kad pengenalan.

iv.
iv.

Baki 37 (0.06%) lagi merupakan transaksi selepas sub peraturan 5(2A) dikuatkuasakan pada 26 Julai 2001 dan ini tidak mematuhi kriteria yang ditetapkan.

Perkara ini berlaku disebabkan kesilapan penjanaan nombor pengenalan diri melalui Sistem iJPN.

Contoh perbezaan nombor kombinasi kad pengenalan dengan tarikh kelahiran adalah seperti dalam Jadual 22.

JADUAL 22 PERBEZAAN NOMBOR KOMBINASI KAD PENGENALAN DENGAN TARIKH KELAHIRAN BIL.

NO.

KAD PENGENALAN TARIKH KELAHIRAN YANG DIREKODKAN 1.

2.

3.
2.

3.

070704XXXXXX 070702XXXXXX 060912XXXXXX 07.04.2007 07.02.2007 09.12.2006 *KOMBINASI ENAM ANGKA PERTAMA PENEMUAN AUDIT FORMAT SEPATUTNYA 070704 070702 060912 070407 070207 061209 10 - 42 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 42 RAHSIA BIL.

NO.

KAD PENGENALAN TARIKH KELAHIRAN YANG DIREKODKAN *KOMBINASI ENAM ANGKA PERTAMA PENEMUAN AUDIT FORMAT SEPATUTNYA 4.

5.

6.

7.

8.

9.
5.

6.

7.

8.

9.

060512XXXXXX 060610XXXXXX 060510XXXXXX 050406XXXXXX 031209XXXXXX 020209XXXXXX 05.12.2006 06.10.2006 05.10.2006 04.06.2005 12.09.2003 02.09.2002 05.08.2001 060512 060610 060510 050406 031209 020209 010508 061205 061006 061005 050604 030912 020902 010805 10.
010508XXXXXX Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN Nota: (*) - Tarikh kelahiran mengikut klasifikasi Tahun-Bulan-Tarikh v. Semakan Audit selanjutnya mendapati pindaan terhadap nombor kad pengenalan tidak dibuat walaupun terdapat perbezaan dengan rekod tarikh lahir.

Hal ini kerana Arahan Jabatan Pendaftaran Negara Bilangan 13 Tahun 1998 bertarikh 2 September 1998 menetapkan bahawa sebarang pindaan nombor kad pengenalan memerlukan permohonan daripada pemilik kad pengenalan.
Oleh itu, JPN tidak boleh meminda nombor kad pengenalan tanpa permohonan daripada pemilik kad.

Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Jabatan mengambil serius kesilapan penjanaan nombor pengenalan diri dan nombor kad pengenalan melalui Sistem iJPN selepas tahun 2001.

Hebahan secara berterusan dan nasihat akan diberikan kepada setiap pelanggan untuk menyemak dokumen- dokumen yang dikeluarkan oleh Jabatan bagi memastikan tiada kesilapan berlaku.
Tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah pada peringkat ini memandangkan nombor berkenaan masih belum digunakan untuk urusan yang lain.

Bagi kes lampau, pihak JPN tidak boleh sewenang-wenangnya meminda nombor kad pengenalan berkenaan tanpa permohonan dan persetujuan daripada pemegang kad pengenalan.
Hal ini kerana terdapat pemegang kad pengenalan terutamanya yang telah berusia tidak bersetuju nombor berkenaan ditukar kerana telah menggunakan nombor berkenaan dalam pelbagai urusan dan akan lebih menyukarkan sekiranya diubah.

Bagi individu yang memilih untuk tidak mengubah nombor kad pengenalan, pihak Jabatan boleh mengeluarkan surat pengesahan bagi membantu mereka sekiranya mempunyai masalah ketika berurusan dengan agensi lain.
RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 43 9.

Teks 10.indd 42 9.

Teks 10.indd 42 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 5.2.2.4.
Kawalan Input a. Kombinasi Nombor Kad Pengenalan Tidak Menepati Ciri-Ciri yang Ditetapkan dalam Peraturan i. Perenggan 5, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990-Individu hendaklah mengandungi butiran tarikh kelahiran pada enam digit pertama.

Pada tahun 2001, JPN telah meminda PPN1990 dengan memasukkan sub-peraturan 5(2A) melalui Warta Kerajaan bernombor P.U.

(A) 232/01.
(A) 232/01.

Peraturan ini bagi memperincikan nombor kad pengenalan, iaitu dua angka pertama menunjukkan tahun kelahiran, dua angka berikutnya menunjukkan bulan kelahiran dan dua angka terakhir menunjukkan tarikh hari kelahiran sebenar.

Pindaan ini merupakan titik mula perubahan dari Kad Pengenalan Bermutu Tinggi kepada pengeluaran MyKad versi pertama.

ii.
ii.

Analisis Audit telah dijalankan terhadap rekod nombor kombinasi kad pengenalan dengan tarikh kelahiran yang direkodkan pada data kad pengenalan dan data kelahiran.

Setakat 31 Disember 2019, sebanyak 59,946 (0.27%) daripada 22.07 juta data kad pengenalan mempunyai perbezaan antara tarikh lahir dengan kombinasi enam digit pertama dalam nombor kad pengenalan.

iii.
iii.

Semakan Audit selanjutnya mendapati sebanyak 59,909 (99.9%) daripada data tersebut adalah perbezaan kombinasi yang berlaku sebelum pindaan sub peraturan 5(2A).

Berdasarkan maklum balas JPN, perkara ini berlaku kerana terdapat pindaan pada tarikh kelahiran selepas kad pengenalan dikeluarkan.

Selain itu, ia disebabkan kesilapan ketika mengunci masuk data pada peringkat awal peralihan pelaksanaan sistem daripada tujuh digit kepada 12 digit nombor kad pengenalan.

iv.
iv.

Baki 37 (0.06%) lagi merupakan transaksi selepas sub peraturan 5(2A) dikuatkuasakan pada 26 Julai 2001 dan ini tidak mematuhi kriteria yang ditetapkan.

Perkara ini berlaku disebabkan kesilapan penjanaan nombor pengenalan diri melalui Sistem iJPN.

Contoh perbezaan nombor kombinasi kad pengenalan dengan tarikh kelahiran adalah seperti dalam Jadual 22.

JADUAL 22 PERBEZAAN NOMBOR KOMBINASI KAD PENGENALAN DENGAN TARIKH KELAHIRAN BIL.

NO.

KAD PENGENALAN TARIKH KELAHIRAN YANG DIREKODKAN 1.

2.

3.
2.

3.

070704XXXXXX 070702XXXXXX 060912XXXXXX 07.04.2007 07.02.2007 09.12.2006 *KOMBINASI ENAM ANGKA PERTAMA PENEMUAN AUDIT FORMAT SEPATUTNYA 070704 070702 060912 070407 070207 061209 10 - 42 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA BIL.

NO.

KAD PENGENALAN TARIKH KELAHIRAN YANG DIREKODKAN *KOMBINASI ENAM ANGKA PERTAMA PENEMUAN AUDIT FORMAT SEPATUTNYA 4.

5.

6.

7.

8.

9.
5.

6.

7.

8.

9.

060512XXXXXX 060610XXXXXX 060510XXXXXX 050406XXXXXX 031209XXXXXX 020209XXXXXX 10.
010508XXXXXX 05.12.2006 06.10.2006 05.10.2006 04.06.2005 12.09.2003 02.09.2002 05.08.2001 Sumber: Analisis Data dalam Sistem iJPN Nota: (*) - Tarikh kelahiran mengikut klasifikasi Tahun-Bulan-Tarikh 060512 060610 060510 050406 031209 020209 010508 061205 061006 061005 050604 030912 020902 010805 v. Semakan Audit selanjutnya mendapati pindaan terhadap nombor kad pengenalan tidak dibuat walaupun terdapat perbezaan dengan rekod tarikh lahir.
Hal ini kerana Arahan Jabatan Pendaftaran Negara Bilangan 13 Tahun 1998 bertarikh 2 September 1998 menetapkan bahawa sebarang pindaan nombor kad pengenalan memerlukan permohonan daripada pemilik kad pengenalan.

Oleh itu, JPN tidak boleh meminda nombor kad pengenalan tanpa permohonan daripada pemilik kad.

Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 Jabatan mengambil serius kesilapan penjanaan nombor pengenalan diri dan nombor kad pengenalan melalui Sistem iJPN selepas tahun 2001.
Hebahan secara berterusan dan nasihat akan diberikan kepada setiap pelanggan untuk menyemak dokumen- dokumen yang dikeluarkan oleh Jabatan bagi memastikan tiada kesilapan berlaku.

Tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah pada peringkat ini memandangkan nombor berkenaan masih belum digunakan untuk urusan yang lain.

Bagi kes lampau, pihak JPN tidak boleh sewenang-wenangnya meminda nombor kad pengenalan berkenaan tanpa permohonan dan persetujuan daripada pemegang kad pengenalan.
Hal ini kerana terdapat pemegang kad pengenalan terutamanya yang telah berusia tidak bersetuju nombor berkenaan ditukar kerana telah menggunakan nombor berkenaan dalam pelbagai urusan dan akan lebih menyukarkan sekiranya diubah.

Bagi individu yang memilih untuk tidak mengubah nombor kad pengenalan, pihak Jabatan boleh mengeluarkan surat pengesahan bagi membantu mereka sekiranya mempunyai masalah ketika berurusan dengan agensi lain.
RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 43 10 - 43 9.

Teks 10.indd 43 9.
Teks 10.indd 43 9.

Teks 10.indd 43 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Pendapat Kawalan input dari aspek kemasukan nombor sijil kelahiran c. Selain itu, JPN juga telah menyediakan Business Impact Analysis (BIA) bagi Audit adalah tidak cekap kerana berlaku kesilapan semasa janaan mengenal pasti fungsi kritikal serta tahap toleransi jabatan terhadap bencana.
terhadap kombinasi nombor kad pengenalan.

5.2.2.5.

Kawalan Back-Up (Sandaran) a. Polisi Keselamatan Siber JPN menyatakan jabatan hendaklah memastikan sandaran penuh dibuat ke atas semua sistem perisian serta aplikasi sekurang- kurangnya sekali dan setelah mendapat versi baharu.

Polisi tersebut juga menyatakan jabatan hendaklah membuat sandaran ke atas semua data dan maklumat secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
Sistem sandaran sedia ada hendaklah diuji bagi memastikan ianya dapat berfungsi dengan sempurna, boleh dipercayai dan berkesan.

b. Semakan Audit mendapati JPN telah membuat sandaran penuh ke atas semua sistem perisian dan aplikasi seperti yang ditetapkan.

JPN juga telah membuat sandaran ke atas semua data maklumat.
Bagaimanapun, sandaran tidak dibuat secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan mengikut polisi yang ditetapkan tetapi sandaran dibuat berdasarkan kekerapan kemaskini data dan maklumat tersebut bagi mengoptimumkan sumber sedia ada.

c. JPN juga telah mewujudkan laporan pemantauan sandaran bagi memastikan sandaran berfungsi tanpa masalah.

JPN mempunyai dua jenis sistem sandaran, iaitu pita sandaran dan online disk mirroring (ODM).
Kedua-dua sistem sandaran ini diuji bersekali dengan simulasi Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP) yang dilakukan secara berkala setiap tahun.

5.2.2.6.

Kawalan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan a. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Tahun 2010 menyatakan pelaksanaan PKP di semua agensi Sektor Awam adalah penting bagi meminimumkan impak ke atas sistem penyampaian perkhidmatan agensi akibat dari gangguan atau bencana di samping memastikan kesinambungan dalam sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan.
b. Semakan Audit mendapati JPN telah menyedia dan melaksanakan PKP dengan mengenal pasti peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat serta mempunyai struktur organisasi yang jelas.

JPN juga telah menyediakan kawalan insiden dan pelaporan insiden yang lengkap.

Bagaimanapun, PKP tersebut masih belum disah dan diperakukan oleh pengurusan JPN.

Berdasarkan BIA tersebut, JPN telah menetapkan beberapa fungsi utama antaranya ialah Sistem iJPN, Identity Card Service Center (ICSC) dan Division Server.
Recovery Time Objective (RTO) adalah tempoh masa pemulihan apabila berlaku bencana, iaitu dalam tempoh empat jam dan Recovery Point Objective (RPO) ialah data terakhir disimpan apabila berlaku bencana dalam tempoh 24 jam.

d. Pihak Audit juga mendapati pihak JPN telah menyediakan Disaster Recovery Center (DRC) yang bertempat di Bukit Jelutong.
Di samping itu, jabatan telah menyediakan Prosedur Tindakan Pemulihan Bencana serta Prosedur Pemulihan Data Kritikal dan Rekod Awam bagi memastikan perkhidmatan kritikal dapat berfungsi kembali selepas bencana.

e. Semakan Audit terhadap laporan simulasi PKP mendapati JPN telah melaksanakan simulasi sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Simulasi tersebut berjaya mencapai objektif RTO dan RPO yang ditetapkan.
Kelemahan-kelemahan telah dilaporkan dan penambahbaikan dilaksanakan bagi memantapkan lagi PKP JPN.

f. Polisi Keselamatan Siber JPN menyatakan program latihan/kesedaran kepada kesemua kakitangan JPN mengenai proses serta prosedur PKP yang terlibat perlu dilaksanakan.

Polisi tersebut juga menyatakan PKP perlu diselenggarakan secara berkala apabila terdapat perubahan dalam operasi dan sistem penyampaian perkhidmatan JPN.
Berdasarkan temu bual bersama pihak JPN mendapati JPN tidak melaksanakan program latihan/kesedaran kepada semua kakitangan.

Program latihan/kesedaran hanya dilaksanakan di peringkat ahli jawatankuasa PKP sahaja.

Walaupun PKP belum disah dan diperakukan oleh pengurusan JPN, PKP tetap diselenggarakan kali terakhir pada tahun 2018.
Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 JPN dalam proses mengkaji semula Pelan Kesinambungan Perkhidmatan sedia ada serta menguji semula keberkesanannya bagi memastikan perkara ini relevan dengan situasi dan risiko semasa.

JPN juga akan memastikan program/latihan kesedaran mengenai PKP dilaksanakan meliputi semua peringkat setelah pelan tersebut dikemaskini.
10 - 44 10 - 44 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 45 9.

Teks 10.indd 44 9.
Teks 10.indd 44 9.

Teks 10.indd 44 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Pendapat Kawalan input dari aspek kemasukan nombor sijil kelahiran c. Selain itu, JPN juga telah menyediakan Business Impact Analysis (BIA) bagi Audit adalah tidak cekap kerana berlaku kesilapan semasa janaan mengenal pasti fungsi kritikal serta tahap toleransi jabatan terhadap bencana.
terhadap kombinasi nombor kad pengenalan.

5.2.2.5.

Kawalan Back-Up (Sandaran) a. Polisi Keselamatan Siber JPN menyatakan jabatan hendaklah memastikan sandaran penuh dibuat ke atas semua sistem perisian serta aplikasi sekurang- kurangnya sekali dan setelah mendapat versi baharu.

Polisi tersebut juga menyatakan jabatan hendaklah membuat sandaran ke atas semua data dan maklumat secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
Sistem sandaran sedia ada hendaklah diuji bagi memastikan ianya dapat berfungsi dengan sempurna, boleh dipercayai dan berkesan.

b. Semakan Audit mendapati JPN telah membuat sandaran penuh ke atas semua sistem perisian dan aplikasi seperti yang ditetapkan.

JPN juga telah membuat sandaran ke atas semua data maklumat.
Bagaimanapun, sandaran tidak dibuat secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan mengikut polisi yang ditetapkan tetapi sandaran dibuat berdasarkan kekerapan kemaskini data dan maklumat tersebut bagi mengoptimumkan sumber sedia ada.

c. JPN juga telah mewujudkan laporan pemantauan sandaran bagi memastikan sandaran berfungsi tanpa masalah.

JPN mempunyai dua jenis sistem sandaran, iaitu pita sandaran dan online disk mirroring (ODM).
Kedua-dua sistem sandaran ini diuji bersekali dengan simulasi Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP) yang dilakukan secara berkala setiap tahun.

5.2.2.6.

Kawalan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan a. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Tahun 2010 menyatakan pelaksanaan PKP di semua agensi Sektor Awam adalah penting bagi meminimumkan impak ke atas sistem penyampaian perkhidmatan agensi akibat dari gangguan atau bencana di samping memastikan kesinambungan dalam sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan.
b. Semakan Audit mendapati JPN telah menyedia dan melaksanakan PKP dengan mengenal pasti peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat serta mempunyai struktur organisasi yang jelas.

JPN juga telah menyediakan kawalan insiden dan pelaporan insiden yang lengkap.

Bagaimanapun, PKP tersebut masih belum disah dan diperakukan oleh pengurusan JPN.

Berdasarkan BIA tersebut, JPN telah menetapkan beberapa fungsi utama antaranya ialah Sistem iJPN, Identity Card Service Center (ICSC) dan Division Server.
Recovery Time Objective (RTO) adalah tempoh masa pemulihan apabila berlaku bencana, iaitu dalam tempoh empat jam dan Recovery Point Objective (RPO) ialah data terakhir disimpan apabila berlaku bencana dalam tempoh 24 jam.

d. Pihak Audit juga mendapati pihak JPN telah menyediakan Disaster Recovery Center (DRC) yang bertempat di Bukit Jelutong.
Di samping itu, jabatan telah menyediakan Prosedur Tindakan Pemulihan Bencana serta Prosedur Pemulihan Data Kritikal dan Rekod Awam bagi memastikan perkhidmatan kritikal dapat berfungsi kembali selepas bencana.

e. Semakan Audit terhadap laporan simulasi PKP mendapati JPN telah melaksanakan simulasi sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Simulasi tersebut berjaya mencapai objektif RTO dan RPO yang ditetapkan.
Kelemahan-kelemahan telah dilaporkan dan penambahbaikan dilaksanakan bagi memantapkan lagi PKP JPN.

f. Polisi Keselamatan Siber JPN menyatakan program latihan/kesedaran kepada kesemua kakitangan JPN mengenai proses serta prosedur PKP yang terlibat perlu dilaksanakan.

Polisi tersebut juga menyatakan PKP perlu diselenggarakan secara berkala apabila terdapat perubahan dalam operasi dan sistem penyampaian perkhidmatan JPN.
Berdasarkan temu bual bersama pihak JPN mendapati JPN tidak melaksanakan program latihan/kesedaran kepada semua kakitangan.

Program latihan/kesedaran hanya dilaksanakan di peringkat ahli jawatankuasa PKP sahaja.

Walaupun PKP belum disah dan diperakukan oleh pengurusan JPN, PKP tetap diselenggarakan kali terakhir pada tahun 2018.
Maklum balas JPN yang diterima pada 1 Mac 2021 JPN dalam proses mengkaji semula Pelan Kesinambungan Perkhidmatan sedia ada serta menguji semula keberkesanannya bagi memastikan perkara ini relevan dengan situasi dan risiko semasa.

JPN juga akan memastikan program/latihan kesedaran mengenai PKP dilaksanakan meliputi semua peringkat setelah pelan tersebut dikemaskini.
10 - 44 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 45 10 - 45 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 45 9.
Teks 10.indd 45 9.

Teks 10.indd 45 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Pendapat Kawalan sandaran yang disediakan oleh JPN ke atas semua Audit sistem perisian, aplikasi dan maklumat adalah memuaskan.

Bagaimanapun, kawalan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan adalah tidak lengkap kerana pelaksanaan program/latihan kesedaran tidak melibatkan semua kakitangan.

5.2.3.
5.2.3.

Penguatkuasaan Terhadap Keselamatan Dokumen Pengenalan Diri a. Peranan JPN ialah memastikan kesemua dokumen pengenalan diri yang dikeluarkan adalah sahih dan tepat.

Individu yang memiliki dokumen pengenalan diri tidak sah dan palsu boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan berdasarkan Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78).
b. Bagi aktiviti penguatkuasaan terhadap kesalahan bersabit dengan Akta 78, JPN telah menubuhkan Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan (BSK) untuk menjalankan siasatan dan penguatkuasaan mengikut SOP dan prosedur yang ditetapkan.

Siasatan dan penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh BSK ialah berdasarkan aduan yang diterima.

c. Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, sebanyak 578 tangkapan telah dibuat dan didakwa.
Ibu Pejabat JPN Putrajaya mencatatkan sebanyak 335 (58.0%) tangkapan dan dakwaan diikuti oleh JPN Negeri Johor sebanyak 77 (13.3%) dan JPN Negeri Perak sebanyak 35 (6.1%).

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 23.

JADUAL 23 STATISTIK TANGKAPAN DAN DAKWAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 7.

SYOR AUDIT BIL.

NEGERI 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


Wilayah Persekutuan Putrajaya Johor Perak Selangor Sabah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Pahang Pulau Pinang Melaka Kedah Kelantan Negeri Sembilan Sarawak Perlis 2017 111 46 24 16 15 9 15 1 2 3 4 0 0 0 TAHUN JUMLAH 335 77 35 34 29 23 18 7 6 4 4 4 2 0 BIL.

NEGERI 15.

Terengganu Wilayah Persekutuan 16.


Labuan 0 0 TAHUN 0 0 0 0 JUMLAH 246 133 115 Sumber: Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan, JPN 2017 2018 2019 2020 JUMLAH 0 0 578 0 0 84 6.

RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT Secara keseluruhannya, pengurusan dokumen pengenalan diri di JPN adalah memuaskan.

Pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri penduduk Malaysia telah diurus dengan memuaskan selaras dengan kehendak Akta dan Peraturan semasa yang ditetapkan.
JPN telah menjadi agensi rujukan utama rekod penduduk negara dan berjaya memperkenalkan MyKad sebagai kad pengenalan diri rakyat Malaysia serta kad pintar pelbagai guna.

Bagaimanapun, terdapat kelemahan Sistem iJPN di mana aspek perundangan serta peraturan mandatori dalam pemprosesan dokumen pengenalan diri tidak dikawal secara sistem, tiada integrasi di antara modul dan sub modul serta kawalan ID yang kurang memuaskan.
Pemantauan dan penyelarasan data kewarganegaraan dalam Sistem iJPN dan Sistem ePP juga tidak memuaskan mengakibatkan kelulusan permohonan kewarganegaraan dalam Sistem iJPN tidak dapat disahkan dengan Sistem ePP.

Selain itu, ketiadaan SOP dalam aspek semakan dan pengemaskinian data boleh menyebabkan maklumat yang dijana dalam Sistem iJPN menjadi tidak reliable dan tidak berintegriti serta boleh menimbulkan risiko kepada pangkalan data JPN.
Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan dan memastikan pengurusan pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri mencapai objektif yang ditetapkan, adalah disyorkan supaya JPN melaksanakan tindakan penambahbaikan seperti berikut: 7.1. memastikan semua keperluan perundangan, peraturan dan SOP yang merupakan mandatori dalam proses pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri diwujud dan ditetapkan sebagai medan mandatori dalam Sistem iJPN; 7.2. agihan tugas kritikal dalam proses yang melibatkan semua peringkat pegawai hendaklah ditetapkan dalam sistem dan kawalan ID diperketatkan untuk memastikan keutuhan dan integriti data; 7.3. menyediakan SOP yang jelas dalam proses yang melibatkan tindakan atau kelulusan bersifat sementara berkaitan semakan dan pengemaskinian status rekod kad pengenalan dengan kematian; 10 - 46 10 - 46 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 47 9.
Teks 10.indd 46 9.

Teks 10.indd 46 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pendapat Kawalan sandaran yang disediakan oleh JPN ke atas semua Audit sistem perisian, aplikasi dan maklumat adalah memuaskan.

Bagaimanapun, kawalan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan adalah tidak lengkap kerana pelaksanaan program/latihan kesedaran tidak melibatkan semua kakitangan.

5.2.3.
5.2.3.

Penguatkuasaan Terhadap Keselamatan Dokumen Pengenalan Diri a. Peranan JPN ialah memastikan kesemua dokumen pengenalan diri yang dikeluarkan adalah sahih dan tepat.

Individu yang memiliki dokumen pengenalan diri tidak sah dan palsu boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan berdasarkan Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78).
b. Bagi aktiviti penguatkuasaan terhadap kesalahan bersabit dengan Akta 78, JPN telah menubuhkan Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan (BSK) untuk menjalankan siasatan dan penguatkuasaan mengikut SOP dan prosedur yang ditetapkan.

Siasatan dan penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh BSK ialah berdasarkan aduan yang diterima.

c. Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, sebanyak 578 tangkapan telah dibuat dan didakwa.
Ibu Pejabat JPN Putrajaya mencatatkan sebanyak 335 (58.0%) tangkapan dan dakwaan diikuti oleh JPN Negeri Johor sebanyak 77 (13.3%) dan JPN Negeri Perak sebanyak 35 (6.1%).

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 23.

JADUAL 23 TAHUN 2018 2019 2020 BIL.

NEGERI Wilayah Persekutuan Putrajaya 2017 111 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


Johor Perak Selangor Sabah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Pahang Pulau Pinang Melaka Kedah Kelantan Sarawak Perlis Negeri Sembilan JUMLAH 335 77 35 34 29 23 18 7 6 4 4 4 2 0 39 13 10 4 7 3 1 4 0 0 0 2 1 0 RAHSIA RAHSIA BIL.

NEGERI TAHUN 2017 2018 2019 2020 15.

Terengganu 16.
Terengganu 16.

Wilayah Persekutuan Labuan 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 246 133 115 0 0 84 JUMLAH 0 0 578 Sumber: Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan, JPN 6.

RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT Secara keseluruhannya, pengurusan dokumen pengenalan diri di JPN adalah memuaskan.

Pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri penduduk Malaysia telah diurus dengan memuaskan selaras dengan kehendak Akta dan Peraturan semasa yang ditetapkan.
JPN telah menjadi agensi rujukan utama rekod penduduk negara dan berjaya memperkenalkan MyKad sebagai kad pengenalan diri rakyat Malaysia serta kad pintar pelbagai guna.

Bagaimanapun, terdapat kelemahan Sistem iJPN di mana aspek perundangan serta peraturan mandatori dalam pemprosesan dokumen pengenalan diri tidak dikawal secara sistem, tiada integrasi di antara modul dan sub modul serta kawalan ID yang kurang memuaskan.
Pemantauan dan penyelarasan data kewarganegaraan dalam Sistem iJPN dan Sistem ePP juga tidak memuaskan mengakibatkan kelulusan permohonan kewarganegaraan dalam Sistem iJPN tidak dapat disahkan dengan Sistem ePP.

Selain itu, ketiadaan SOP dalam aspek semakan dan pengemaskinian data boleh menyebabkan maklumat yang dijana dalam Sistem iJPN menjadi tidak reliable dan tidak berintegriti serta boleh menimbulkan risiko kepada pangkalan data JPN.
STATISTIK TANGKAPAN DAN DAKWAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 7.
SYOR AUDIT Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan dan memastikan pengurusan pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri mencapai objektif yang ditetapkan, adalah disyorkan supaya JPN melaksanakan tindakan penambahbaikan seperti berikut: 7.1. memastikan semua keperluan perundangan, peraturan dan SOP yang merupakan mandatori dalam proses pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri diwujud dan ditetapkan sebagai medan mandatori dalam Sistem iJPN; 7.2. agihan tugas kritikal dalam proses yang melibatkan semua peringkat pegawai hendaklah ditetapkan dalam sistem dan kawalan ID diperketatkan untuk memastikan keutuhan dan integriti data; 7.3. menyediakan SOP yang jelas dalam proses yang melibatkan tindakan atau kelulusan bersifat sementara berkaitan semakan dan pengemaskinian status rekod kad pengenalan dengan kematian; 10 - 46 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 47 10 - 47 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 47 9.
Teks 10.indd 47 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA 7.4. memastikan semua kelulusan MDN melalui Sistem ePP dikemaskini dan diselaraskan dengan Sistem iJPN; dan 7.5. menaik taraf sistem JPN bagi mewujudkan infrastruktur yang menyokong persekitaran digital dalam aspek pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri serta penyimpanan data yang dipercayai, selamat dan berintegriti.
10 - 48 10 - 48 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 9.

Teks 10.indd 48 9.
Teks 10.indd 48 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Pengurusan Pendaftaran dan Pengeluaran Dokumen Pengenalan DiriLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA dengan Sistem iJPN; dan 7.4. memastikan semua kelulusan MDN melalui Sistem ePP dikemaskini dan diselaraskan 7.5. menaik taraf sistem JPN bagi mewujudkan infrastruktur yang menyokong persekitaran digital dalam aspek pendaftaran dan pengeluaran dokumen pengenalan diri serta penyimpanan data yang dipercayai, selamat dan berintegriti.
JABATAN KETUA MENTERI SABAH JABATAN KETUA MENTERI SARAWAK JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SABAH JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SARAWAK JABATAN TENAGA KERJA SABAH JABATAN TENAGA KERJA SARAWAK – Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan Sarawak 10 - 48 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 9.

Teks 10.indd 49 9.
Teks 10.indd 49 9.

Teks 10.indd 49 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM RAHSIA RINGKASAN EKSEKUTIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI JABATAN KETUA MENTERI SABAH JABATAN KETUA MENTERI SARAWAK JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SABAH JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SARAWAK JABATAN TENAGA KERJA SABAH JABATAN TENAGA KERJA SARAWAK AKTIVITI KAWALAN TERHADAP PEKERJA ASING DI SABAH DAN SARAWAK Perkara Utama Apa yang  Aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak diaudit?
melibatkan pihak berkuasa negeri, iaitu Jabatan Ketua Menteri Sabah (JKM Sabah) dan Jabatan Ketua Menteri Sarawak (JKM Sarawak).

JKM Sabah dan JKM Sarawak bertanggungjawab mengawal proses kemasukan pekerja asing melalui penetapan prosedur kemasukan yang diuruskan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah (JTK Sabah), Jabatan Tenaga Kerja Sarawak (JTK Sarawak), Jabatan Imigresen Malaysia Sabah (JIM Sabah) dan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak (JIM Sarawak).
 Pengauditan melibatkan penilaian terhadap dua bidang utama Audit, iaitu prestasi dan pengurusan aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak meliputi semua pemegang Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) mengikut sektor pekerjaan kecuali pembantu rumah.

 Prestasi aktiviti dinilai melalui elemen pencapaian output dan pencapaian keberhasilan (outcome).
Pencapaian output adalah berdasarkan prestasi pengambilan dan penggajian pekerja asing mengikut negara sumber dan untuk sektor pekerjaan yang dibenarkan serta berbanding guna tenaga buruh.

Pencapaian keberhasilan berdasarkan kajian impak daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing dalam negara serta kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing.
 Pengurusan aktiviti pula dinilai berdasarkan lapan perkara, iaitu saringan kelayakan majikan, pengeluaran PLKS, tapisan keselamatan daripada senarai syak, pemeriksaan kesihatan, Memo Periksa Keluar [Check Out Memo (COM)], Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 49 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 50 9.
Teks 10.indd 50 9.

Teks 10.indd 50 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM RAHSIA RINGKASAN EKSEKUTIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI JABATAN KETUA MENTERI SABAH JABATAN KETUA MENTERI SARAWAK JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SABAH JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SARAWAK JABATAN TENAGA KERJA SABAH JABATAN TENAGA KERJA SARAWAK AKTIVITI KAWALAN TERHADAP PEKERJA ASING DI SABAH DAN SARAWAK Perkara Utama Apa yang diaudit?
 Aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak melibatkan pihak berkuasa negeri, iaitu Jabatan Ketua Menteri Sabah (JKM Sabah) dan Jabatan Ketua Menteri Sarawak (JKM Sarawak).
JKM Sabah dan JKM Sarawak bertanggungjawab mengawal proses kemasukan pekerja asing melalui penetapan prosedur kemasukan yang diuruskan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah (JTK Sabah), Jabatan Tenaga Kerja Sarawak (JTK Sarawak), Jabatan Imigresen Malaysia Sabah (JIM Sabah) dan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak (JIM Sarawak).
 Pengauditan melibatkan penilaian terhadap dua bidang utama Audit, iaitu prestasi dan pengurusan aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak meliputi semua pemegang Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) mengikut sektor pekerjaan kecuali pembantu rumah.

 Prestasi aktiviti dinilai melalui elemen pencapaian output dan pencapaian keberhasilan (outcome).
Pencapaian output adalah berdasarkan prestasi pengambilan dan penggajian pekerja asing mengikut negara sumber dan untuk sektor pekerjaan yang dibenarkan serta berbanding guna tenaga buruh.

Pencapaian keberhasilan berdasarkan kajian impak daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing dalam negara serta kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing.
 Pengurusan aktiviti pula dinilai berdasarkan lapan perkara, iaitu tapisan saringan kelayakan majikan, pengeluaran PLKS, keselamatan daripada senarai syak, pemeriksaan kesihatan, Memo Periksa Keluar [Check Out Memo (COM)], Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 49 RAHSIA 10 - 49 9.

Teks 10.indd 49 9.
Teks 10.indd 49 9.

Teks 10.indd 49 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA berikut: - - - - Seramai 10,399 (41.8%) daripada 24,880 pekerja asing di Sabah dan 16,895 (65.2%) daripada 25,905 pekerja asing di Sarawak telah mengisi COM tiada rekod keluar dari negara.

Seramai 29 (1.5%) daripada 1,911 pekerja asing di Sabah gagal pemeriksaan kesihatan tetapi telah diluluskan PLKS.
Sebanyak 47,838 (36%) daripada 133,134 PLKS yang dikeluarkan oleh JIM Sarawak tiada maklumat lesen bagi membuktikan majikan telah memohon lesen di JTK Sarawak untuk mengambil dan menggaji pekerja asing.

Sebanyak 37 dan 1,137 pelekat keselamatan masing-masing di JIM Sabah dan JIM Sarawak telah dipalsukan pada tahun 2019 dan 2017.

Perkara ini berlaku disebabkan pencerobohan pada sistem/rangkaian dan salah guna ID dalam Sistem MyIMMs.
RAHSIA penguatkuasaan, Program Regularisasi di Sabah serta kawalan dalaman dan keselamatan Sistem Imigresen Malaysia (MyIMMs).

 Pengauditan bagi negeri Sabah dilaksanakan di Ibu Pejabat JIM Sabah, JIM Cawangan Kota Kinabalu dan JIM Cawangan Sandakan.

Pengauditan juga dilaksanakan di Ibu Pejabat JTK Sabah, PTK Kota Kinabalu dan PTK Sandakan.

Selain itu, pengauditan turut dilaksanakan di Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan, JKM Sabah.
 Bagi negeri Sarawak pula, pengauditan dilaksanakan di Ibu Pejabat JIM Sarawak, JIM Cawangan Kuching dan JIM Cawangan Miri.

Pengauditan juga dilaksanakan di Ibu Pejabat JTK Sarawak, PTK Kuching dan PTK Miri.

Selain itu, pengauditan turut dilaksanakan di Unit Pentadbiran, JKM Sarawak.

 Pemilihan sampel pengauditan adalah berdasarkan pejabat yang memproses dan meluluskan permohonan penggajian pekerja asing tertinggi di Sabah dan Sarawak.

Mengapa ia penting untuk diaudit?


 Pengauditan ini dijalankan bertujuan untuk menilai sama ada aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak telah dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif pengambilan dan penggajian pekerja asing, iaitu untuk menampung keperluan buruh negeri Sabah dan Sarawak.

Apa yang ditemui Audit?

 Secara keseluruhannya, kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak adalah memuaskan.
Pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak telah diambil mengikut negara sumber dan untuk sektor yang dibenarkan serta dapat menampung keperluan tenaga buruh di kedua-dua negeri berkenaan.

Bagaimanapun, pengurusan pengambilan dan penggajian pekerja asing kurang cekap kerana masih terdapat pekerja asing yang telah dikeluarkan COM tiada rekod keluar dari negara.
Selain itu, terdapat kes PLKS dikeluarkan di Sabah walaupun pekerja asing tersebut gagal pemeriksaan kesihatan serta pengeluaran PLKS di Sarawak tanpa majikan memperoleh lesen daripada JTK.

Kawalan keselamatan terhadap Sistem MyIMMs pula didapati kurang berkesan mengakibatkan berlakunya pencerobohan terhadap sistem di Sabah dan Sarawak.
Ringkasan isu yang dibangkitkan ialah seperti yang 10 - 50 10 - 50 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 51 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 50 9.
Teks 10.indd 50 9.

Teks 10.indd 50 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA berikut: - - - - Seramai 10,399 (41.8%) daripada 24,880 pekerja asing di Sabah dan 16,895 (65.2%) daripada 25,905 pekerja asing di Sarawak telah mengisi COM tiada rekod keluar dari negara.

Seramai 29 (1.5%) daripada 1,911 pekerja asing di Sabah gagal pemeriksaan kesihatan tetapi telah diluluskan PLKS.
Sebanyak 47,838 (36%) daripada 133,134 PLKS yang dikeluarkan oleh JIM Sarawak tiada maklumat lesen bagi membuktikan majikan telah memohon lesen di JTK Sarawak untuk mengambil dan menggaji pekerja asing.

Sebanyak 37 dan 1,137 pelekat keselamatan masing-masing di JIM Sabah dan JIM Sarawak telah dipalsukan pada tahun 2019 dan 2017.

Perkara ini berlaku disebabkan pencerobohan pada sistem/rangkaian dan salah guna ID dalam Sistem MyIMMs.
penguatkuasaan, Program Regularisasi di Sabah serta kawalan dalaman dan keselamatan Sistem Imigresen Malaysia (MyIMMs).

 Pengauditan bagi negeri Sabah dilaksanakan di Ibu Pejabat JIM Sabah, JIM Cawangan Kota Kinabalu dan JIM Cawangan Sandakan.

Pengauditan juga dilaksanakan di Ibu Pejabat JTK Sabah, PTK Kota Kinabalu dan PTK Sandakan.

Selain itu, pengauditan turut dilaksanakan di Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan, JKM Sabah.
 Bagi negeri Sarawak pula, pengauditan dilaksanakan di Ibu Pejabat JIM Sarawak, JIM Cawangan Kuching dan JIM Cawangan Miri.

Pengauditan juga dilaksanakan di Ibu Pejabat JTK Sarawak, PTK Kuching dan PTK Miri.

Selain itu, pengauditan turut dilaksanakan di Unit Pentadbiran, JKM Sarawak.

 Pemilihan sampel pengauditan adalah berdasarkan pejabat yang memproses dan meluluskan permohonan penggajian pekerja asing tertinggi di Sabah dan Sarawak.
Mengapa ia  Pengauditan ini dijalankan bertujuan untuk menilai sama ada aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak telah dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif pengambilan dan penggajian pekerja asing, iaitu untuk menampung keperluan buruh negeri Sabah dan Sarawak.

Apa yang  Secara keseluruhannya, kawalan terhadap pekerja asing di penting untuk diaudit?

ditemui Audit?

Sabah dan Sarawak adalah memuaskan.


Pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak telah diambil mengikut negara sumber dan untuk sektor yang dibenarkan serta dapat menampung keperluan tenaga buruh di kedua-dua negeri berkenaan.

Bagaimanapun, pengurusan pengambilan dan penggajian pekerja asing kurang cekap kerana masih terdapat pekerja asing yang telah dikeluarkan COM tiada rekod keluar dari negara.
Selain itu, terdapat kes PLKS dikeluarkan di Sabah walaupun pekerja asing tersebut gagal pemeriksaan kesihatan serta pengeluaran PLKS di Sarawak tanpa majikan memperoleh lesen daripada JTK.

Kawalan keselamatan terhadap Sistem MyIMMs pula didapati kurang berkesan mengakibatkan berlakunya pencerobohan terhadap sistem di Sabah dan Sarawak.
Ringkasan isu yang dibangkitkan ialah seperti yang 10 - 50 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 51 RAHSIA 10 - 51 9.

Teks 10.indd 51 9.
Teks 10.indd 51 9.

Teks 10.indd 51 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI JABATAN KETUA MENTERI SABAH JABATAN KETUA MENTERI SARAWAK JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SABAH JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SARAWAK JABATAN TENAGA KERJA SABAH JABATAN TENAGA KERJA SARAWAK 1.
AKTIVITI KAWALAN TERHADAP PEKERJA ASING DI SABAH DAN SARAWAK FAKTA UTAMA AKTIVITI KAWALAN TERHADAP PEKERJA ASING 5 Negara 15 Negara 6 Sektor Sumber Pekerja Sumber Pekerja Pekerjaan Asing di Sabah Asing di Sarawak Dibenarkan  Indonesia, Filipina, Nepal,  Indonesia, Filipina, Myanmar,  Pertanian, Myanmar dan Kemboja Nepal, India, Bangladesh, China, pembinaan, Thailand, Kemboja, Vietnam, Laos, perkhidmatan dan pembantu Pakistan, Taiwan, Korea dan Jerman rumah perkilangan, perladangan, Jabatan Ketua Menteri Sabah Mengawal proses kemasukan pekerja asing melalui penetapan prosedur dan Jabatan Ketua Menteri kemasukan yang diuruskan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah (JTK Sabah), Sarawak Jabatan Tenaga Kerja Sarawak (JTK Sarawak), Jabatan Imigresen Malaysia Sabah (JIM Sabah) dan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak (JIM Sarawak) Jabatan Tenaga Kerja Sabah Bertanggungjawab hal penggajian dan perburuhan di negeri dan Jabatan Tenaga Kerja masing-masing bagi memastikan majikan yang membawa masuk pekerja Sarawak asing memenuhi peraturan dan undang-undang buruh yang ditetapkan Jabatan Imigresen Malaysia Mengurus pengambilan pekerja asing dan menguatkuasakan Sabah dan Jabatan Imigresen undang-undang imigresen di negeri masing-masing berkaitan kemasukan Malaysia Sarawak pekerja asing dan penghantaran pulang pekerja asing tanpa izin (PATI) 1.
LATAR BELAKANG 1.1.

Prosedur Kualiti (Operasi) Imigresen Jilid 2 [PK(O)IM.J.02] menyatakan bahawa pekerja asing adalah seorang yang bukan warganegara atau bukan penduduk tetap Malaysia yang dibenarkan bekerja dan tinggal sementara di Malaysia di atas Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS).

PLKS dikeluarkan kepada seseorang warganegara asing yang bekerja dan tinggal sementara di negara ini mengikut Peraturan-peraturan Imigresen 1963, Pin.1993.

1.2.
1.2.

Aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak melibatkan pihak berkuasa negeri masing-masing, iaitu Jabatan Ketua Menteri Sabah (JKM Sabah) dan Jabatan Ketua Menteri Sarawak (JKM Sarawak).
JKM Sabah dan JKM Sarawak bertanggungjawab mengawal proses kemasukan pekerja asing melalui penetapan prosedur kemasukan yang diuruskan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah (JTK Sabah), Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 53 RAHSIA 10 - 52 9.

Teks 10.indd 52 9.
Teks 10.indd 52 9.

Teks 10.indd 52 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI JABATAN KETUA MENTERI SABAH JABATAN KETUA MENTERI SARAWAK JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SABAH JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA SARAWAK JABATAN TENAGA KERJA SABAH JABATAN TENAGA KERJA SARAWAK 1.
AKTIVITI KAWALAN TERHADAP PEKERJA ASING DI SABAH DAN SARAWAK 5 Negara Sumber Pekerja Asing di Sabah  Indonesia, Filipina, Nepal, Myanmar dan Kemboja FAKTA UTAMA AKTIVITI KAWALAN TERHADAP PEKERJA ASING 15 Negara Sumber Pekerja Asing di Sarawak  Indonesia, Filipina, Myanmar, Nepal, India, Bangladesh, China, Thailand, Kemboja, Vietnam, Laos, Pakistan, Taiwan, Korea dan Jerman 6 Sektor Pekerjaan Dibenarkan  Pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan, perkhidmatan dan pembantu rumah Mengawal proses kemasukan pekerja asing melalui penetapan prosedur kemasukan yang diuruskan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah (JTK Sabah), Jabatan Tenaga Kerja Sarawak (JTK Sarawak), Jabatan Imigresen Malaysia Sabah Imigresen Malaysia Sarawak (JIM Sarawak) (JIM Sabah) dan Jabatan Bertanggungjawab negeri masing-masing bagi memastikan majikan yang membawa masuk pekerja asing memenuhi peraturan dan undang-undang buruh yang ditetapkan perburuhan penggajian dan hal di Mengurus pengambilan dan menguatkuasakan undang-undang imigresen di negeri masing-masing berkaitan kemasukan pekerja asing dan penghantaran pulang pekerja asing tanpa izin (PATI) pekerja asing Jabatan Ketua Menteri Sabah dan Jabatan Ketua Menteri Sarawak Jabatan Tenaga Kerja Sabah dan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak Jabatan Imigresen Malaysia Sabah dan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak 1.
LATAR BELAKANG 1.1.

Prosedur Kualiti (Operasi) Imigresen Jilid 2 [PK(O)IM.J.02] menyatakan bahawa pekerja asing adalah seorang yang bukan warganegara atau bukan penduduk tetap Malaysia yang dibenarkan bekerja dan tinggal sementara di Malaysia di atas Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS).

PLKS dikeluarkan kepada seseorang warganegara asing yang bekerja dan tinggal sementara di negara ini mengikut Peraturan-peraturan Imigresen 1963, Pin.1993.

1.2.
1.2.

Aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak melibatkan pihak berkuasa negeri masing-masing, iaitu Jabatan Ketua Menteri Sabah (JKM Sabah) dan Jabatan Ketua Menteri Sarawak (JKM Sarawak).
JKM Sabah dan JKM Sarawak bertanggungjawab mengawal proses kemasukan pekerja asing melalui penetapan prosedur kemasukan yang diuruskan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah (JTK Sabah), 10 - 53 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 53 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 53 9.
Teks 10.indd 53 9.

Teks 10.indd 53 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Jabatan Tenaga Kerja Sarawak (JTK Sarawak), Jabatan Imigresen Malaysia Sabah (JIM 3.

SKOP PENGAUDITAN Sabah) dan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak (JIM Sarawak).

1.3.
1.3.

JTK Sabah dan JTK Sarawak bertanggungjawab ke atas hal penggajian dan perburuhan di negeri masing-masing bagi memastikan majikan yang membawa masuk pekerja asing memenuhi peraturan dan undang-undang buruh yang ditetapkan.

Pekerja asing yang digaji secara sah layak mendapat perlindungan dan faedah-faedah sosial yang telah ditetapkan oleh undang-undang buruh, iaitu Ordinan Buruh 1950 (Sabah, Bab 67) dan Ordinan Buruh 1952 (Sarawak, Bab 76).
JTK Sarawak juga bertanggungjawab sebagai urus setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Lokalisasi bagi Pekerja Bukan Pemastautin yang Lain (MJLPBP).

Jawatankuasa ini mempertimbangkan permohonan daripada majikan bagi kelulusan Approval in Principle (AP) untuk mengambil dan menggaji pekerja asing di Sarawak.

1.4.
1.4.

JIM Sabah dan JIM Sarawak pula bertanggungjawab dalam urusan pengambilan pekerja asing dan menguatkuasakan undang-undang imigresen di negeri masing-masing berkaitan kemasukan pekerja asing dan penghantaran pulang pekerja asing tanpa izin (PATI).

JIM Sabah juga menjadi urus setia kepada Pusat Kelulusan Setempat (OSC) yang mempertimbangkan permohonan daripada majikan bagi kelulusan kuota untuk menggaji pekerja asing di Sabah.

1.5.
1.5.

Pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah adalah dari lima negara sumber yang dibenarkan, iaitu Indonesia, Filipina, Nepal, Myanmar dan Kemboja.

Pengambilan dan penggajian pekerja asing yang dibenarkan di Sarawak pula ialah dari negara Indonesia sahaja manakala dari negara sumber yang lain akan diproses mengikut kes untuk pertimbangan dan kelulusan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK).
Pekerja asing dari negara sumber lain yang telah diluluskan ialah Filipina, Myanmar, Nepal, India, Bangladesh, China, Thailand, Kemboja, Vietnam, Laos, Pakistan, Taiwan, Korea dan Jerman.

Sektor pekerjaan yang dibenarkan di Sabah dan Sarawak pula ialah bagi sektor pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan, perkhidmatan dan pembantu rumah.

2.
2.

OBJEKTIF PENGAUDITAN Pengauditan ini dijalankan bertujuan untuk menilai sama ada aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak telah dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif pengambilan dan penggajian pekerja asing, iaitu untuk menampung keperluan buruh negeri Sabah dan Sarawak.

3.1.

Skop pengauditan meliputi dua bidang utama Audit, iaitu prestasi dan pengurusan aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019.
Bagaimanapun bagi menilai pencapaian output dan keberhasilan (outcome), analisis Audit dilaksanakan sehingga tahun 2020.

Pengauditan ini meliputi semua pemegang PLKS mengikut sektor pekerjaan kecuali pembantu rumah.

Prestasi kawalan pekerja asing di Sabah dan Sarawak dinilai melalui elemen pencapaian output dan keberhasilan.
Pencapaian output adalah berdasarkan kepada prestasi pengambilan dan penggajian pekerja asing mengikut negara sumber dan untuk sektor pekerjaan yang dibenarkan serta berbanding guna tenaga buruh.

Pencapaian keberhasilan pula berdasarkan kajian impak daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing dalam negara serta kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing.
Pengurusan kawalan terhadap pekerja asing pula meliputi lapan perkara, iaitu saringan kelayakan majikan, pengeluaran PLKS, tapisan keselamatan daripada senarai syak, pemeriksaan kesihatan, Memo Periksa Keluar [Check Out Memo (COM)], penguatkuasaan, Program Regularisasi di Sabah serta kawalan dalaman dan keselamatan Sistem Imigresen Malaysia (MyIMMs).

3.2.

Pengauditan bagi negeri Sabah dan Sarawak telah dilaksanakan di JKM, JIM dan JTK/Pejabat Tenaga Kerja (PTK) seperti dalam Jadual 1.
Pemilihan sampel pengauditan adalah berdasarkan kepada pejabat yang memproses dan meluluskan permohonan penggajian pekerja asing tertinggi di Sabah dan Sarawak.
JADUAL 1 SAMPEL DAN LOKASI PENGAUDITAN IBU PEJABAT/CAWANGAN NEGERI JABATAN KETUA MENTERI JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA JABATAN TENAGA KERJA/ PEJABAT TENAGA KERJA Sabah Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan Sarawak Unit Pentadbiran Cawangan Kuching Sumber: Jabatan Audit Negara Ibu Pejabat Ibu Pejabat Cawangan Kota Kinabalu PTK Kota Kinabalu Cawangan Sandakan PTK Sandakan Ibu Pejabat Cawangan Miri Ibu Pejabat PTK Kuching PTK Miri 4.
METODOLOGI PENGAUDITAN Pengauditan dijalankan dengan menyemak rekod, fail dan dokumen serta menganalisis data Sistem MyIMMs bagi JIM Sabah dan JIM Sarawak, Sistem Lesen Menggaji Pekerja Asing bagi JTK Sabah dan Monitoring System on Employment of Non-Sarawakian (MSEN) bagi JTK Sarawak.
Temu bual bersama pegawai yang bertanggungjawab berkaitan aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak serta lawatan 10 - 54 10 - 54 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 55 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 54 9.
Teks 10.indd 54 9.

Teks 10.indd 54 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Jabatan Tenaga Kerja Sarawak (JTK Sarawak), Jabatan Imigresen Malaysia Sabah (JIM 3.

SKOP PENGAUDITAN Sabah) dan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak (JIM Sarawak).

1.3.
1.3.

JTK Sabah dan JTK Sarawak bertanggungjawab ke atas hal penggajian dan perburuhan di negeri masing-masing bagi memastikan majikan yang membawa masuk pekerja asing memenuhi peraturan dan undang-undang buruh yang ditetapkan.

Pekerja asing yang digaji secara sah layak mendapat perlindungan dan faedah-faedah sosial yang telah ditetapkan oleh undang-undang buruh, iaitu Ordinan Buruh 1950 (Sabah, Bab 67) dan Ordinan Buruh 1952 (Sarawak, Bab 76).
JTK Sarawak juga bertanggungjawab sebagai urus setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Lokalisasi bagi Pekerja Bukan Pemastautin yang Lain (MJLPBP).

Jawatankuasa ini mempertimbangkan permohonan daripada majikan bagi kelulusan Approval in Principle (AP) untuk mengambil dan menggaji pekerja asing di Sarawak.

1.4.
1.4.

JIM Sabah dan JIM Sarawak pula bertanggungjawab dalam urusan pengambilan pekerja asing dan menguatkuasakan undang-undang imigresen di negeri masing-masing berkaitan kemasukan pekerja asing dan penghantaran pulang pekerja asing tanpa izin (PATI).

JIM Sabah juga menjadi urus setia kepada Pusat Kelulusan Setempat (OSC) yang mempertimbangkan permohonan daripada majikan bagi kelulusan kuota untuk menggaji pekerja asing di Sabah.

1.5.
1.5.

Pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah adalah dari lima negara sumber yang dibenarkan, iaitu Indonesia, Filipina, Nepal, Myanmar dan Kemboja.

Pengambilan dan penggajian pekerja asing yang dibenarkan di Sarawak pula ialah dari negara Indonesia sahaja manakala dari negara sumber yang lain akan diproses mengikut kes untuk pertimbangan dan kelulusan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK).
Pekerja asing dari negara sumber lain yang telah diluluskan ialah Filipina, Myanmar, Nepal, India, Bangladesh, China, Thailand, Kemboja, Vietnam, Laos, Pakistan, Taiwan, Korea dan Jerman.

Sektor pekerjaan yang dibenarkan di Sabah dan Sarawak pula ialah bagi sektor pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan, perkhidmatan dan pembantu rumah.

2.
2.

OBJEKTIF PENGAUDITAN Pengauditan ini dijalankan bertujuan untuk menilai sama ada aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak telah dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif pengambilan dan penggajian pekerja asing, iaitu untuk menampung keperluan buruh negeri Sabah dan Sarawak.

10 - 54 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 3.1.
Skop pengauditan meliputi dua bidang utama Audit, iaitu prestasi dan pengurusan aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019.

Bagaimanapun bagi menilai pencapaian output dan keberhasilan (outcome), analisis Audit dilaksanakan sehingga tahun 2020.

Pengauditan ini meliputi semua pemegang PLKS mengikut sektor pekerjaan kecuali pembantu rumah.

Prestasi kawalan pekerja asing di Sabah dan Sarawak dinilai melalui elemen pencapaian output dan keberhasilan.
Pencapaian output adalah berdasarkan kepada prestasi pengambilan dan penggajian pekerja asing mengikut negara sumber dan untuk sektor pekerjaan yang dibenarkan serta berbanding guna tenaga buruh.

Pencapaian keberhasilan pula berdasarkan kajian impak daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing dalam negara serta kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing.
Pengurusan kawalan terhadap pekerja asing pula meliputi lapan perkara, iaitu saringan kelayakan majikan, pengeluaran PLKS, tapisan keselamatan daripada senarai syak, pemeriksaan kesihatan, Memo Periksa Keluar [Check Out Memo (COM)], penguatkuasaan, Program Regularisasi di Sabah serta kawalan dalaman dan keselamatan Sistem Imigresen Malaysia (MyIMMs).

3.2.

Pengauditan bagi negeri Sabah dan Sarawak telah dilaksanakan di JKM, JIM dan JTK/Pejabat Tenaga Kerja (PTK) seperti dalam Jadual 1.
Pemilihan sampel pengauditan adalah berdasarkan kepada pejabat yang memproses dan meluluskan permohonan penggajian pekerja asing tertinggi di Sabah dan Sarawak.
JADUAL 1 SAMPEL DAN LOKASI PENGAUDITAN IBU PEJABAT/CAWANGAN NEGERI JABATAN KETUA MENTERI JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA JABATAN TENAGA KERJA/ PEJABAT TENAGA KERJA Sabah Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan Ibu Pejabat Ibu Pejabat Cawangan Kota Kinabalu PTK Kota Kinabalu Cawangan Sandakan PTK Sandakan Sarawak Unit Pentadbiran Cawangan Kuching Cawangan Miri Sumber: Jabatan Audit Negara Ibu Pejabat Ibu Pejabat PTK Kuching PTK Miri 4.
METODOLOGI PENGAUDITAN Pengauditan dijalankan dengan menyemak rekod, fail dan dokumen serta menganalisis data Sistem MyIMMs bagi JIM Sabah dan JIM Sarawak, Sistem Lesen Menggaji Pekerja Asing bagi JTK Sabah dan Monitoring System on Employment of Non-Sarawakian (MSEN) bagi JTK Sarawak.
Temu bual bersama pegawai yang bertanggungjawab berkaitan aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak serta lawatan 10 - 55 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 55 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 55 9.
Teks 10.indd 55 9.

Teks 10.indd 55 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA ke premis majikan yang menggaji pekerja asing turut dijalankan.
Selain itu, pengedaran borang soal selidik mengenai keberkesanan penggunaan JobsMalaysia untuk pengiklanan kekosongan jawatan oleh majikan juga dilaksanakan terhadap 200 responden yang berada di sekitar daerah terpilih yang terdiri daripada orang awam dan penduduk setempat.

5.

PENEMUAN TERPERINCI AUDIT Pengauditan telah dijalankan pada bulan Mac hingga Disember 2020.
Perkara yang ditemui serta maklum balas telah dibincangkan dalam Mesyuarat Penutup yang diadakan pada 5 Mac 2021 (Sabah) dan 9 Mac 2021 (Sarawak).

Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan Audit seperti dalam perenggan yang berikut: 5.1.

Prestasi Kawalan Terhadap Pekerja Asing 5.1.1.


Pencapaian Output a. Prestasi Pengambilan dan Penggajian Pekerja Asing Mengikut Negara Sumber dan Untuk Sektor Pekerjaan yang Dibenarkan i. Sabah  Keputusan Jemaah Menteri pada 12 Januari 2011 dan 1 April 2015 menyatakan bahawa negara sumber yang dibenarkan bagi pekerja asing di Sabah ialah dari Indonesia, Filipina, Myanmar, Nepal dan Kemboja.
Pengambilan dan penggajian pekerja asing ialah bagi menampung keperluan sektor pekerjaan yang dibenarkan, iaitu pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan dan perkhidmatan.

 Analisis Audit terhadap data PLKS bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 dalam Sistem MyIMMs mendapati pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah adalah mengikut negara sumber dan untuk sektor pekerjaan yang dibenarkan sahaja.
Sektor perladangan dan pertanian merupakan sektor yang menggaji pekerja asing tertinggi di Sabah dan sektor yang menggaji pekerja asing paling rendah pula ialah sektor perkhidmatan.

Seterusnya pekerja asing dari Indonesia dan Filipina adalah tertinggi diambil bekerja di Sabah dan terendah adalah dari Kemboja.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 2.
BILANGAN PEKERJA ASING DI SABAH YANG DILULUSKAN PLKS MENGIKUT NEGARA SUMBER DAN SEKTOR PEKERJAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 JADUAL 2 SEKTOR PEKERJAAN TAHUN NEGARA JUMLAH Indonesia 25,825 5,178 Filipina 3,613 853 73,135 4,523 7,625 1,800 115,359 12,684 24 0 0 38 0 6,926 1,025 0 25 0 0 17 0 N A A N I B M E P 3,596 1,895 0 24 0 3,411 1,802 0 15 0 3,345 1,298 0 9 0 0 0 0 N A G N A D A L R E P 15 0 5 17 0 1 9 0 1 9 0 1 JUMLAH 29,446 6,055 5,515 77,678 9,428 128,122 Indonesia 28,043 6,148 Filipina 3,497 947 73,071 4,058 7,238 1,919 117,911 12,223 JUMLAH 31,545 7,133 5,228 77,147 9,159 130,212 Indonesia 30,402 Filipina 3,523 60,753 3,282 5,095 1,538 106,521 10,666 JUMLAH 33,928 7,976 Indonesia 19,910 6,025 Filipina 2,298 883 4,652 2,233 928 64,045 34,734 1,979 6,635 2,206 871 117,236 65,108 6,959 2017 Myanmar Nepal Kemboja 2018 Myanmar Nepal Kemboja 2019 Myanmar Nepal Kemboja 2020 Myanmar Nepal Kemboja N A T A M D I H K R E P 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 19 55 5 18 59 1 9 39 1 9 20 1 JUMLAH 22,211 6,925 3,161 36,723 3,077 72,097 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Sistem MyIMMs  Semakan Audit selanjutnya mendapati bagi tahun 2020, bilangan pekerja asing yang telah diberikan PLKS di Sabah adalah seramai 72,097.
Kesemua 72,097 (100%) orang adalah pemegang PLKS lanjutan.

 Bilangan pekerja asing paling tinggi di Sabah ialah pada tahun 2018, iaitu seramai 130,212.

Bilangan pekerja asing di Sabah meningkat seramai 2,090 (1.6%) pada tahun 2018 berbanding tahun 2017.

Bagaimanapun, menurun masing-masing seramai 12,976 (10%) dan 45,139 (38.5%) orang pada tahun 2019 dan 2020.
Semakan Audit juga mendapati 10 - 56 10 - 56 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 57 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 56 9.
Teks 10.indd 56 9.

Teks 10.indd 56 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA ke premis majikan yang menggaji pekerja asing turut dijalankan.
Selain itu, pengedaran borang soal selidik mengenai keberkesanan penggunaan JobsMalaysia untuk pengiklanan kekosongan jawatan oleh majikan juga dilaksanakan terhadap 200 responden yang berada di sekitar daerah terpilih yang terdiri daripada orang awam dan penduduk setempat.

5.

PENEMUAN TERPERINCI AUDIT Pengauditan telah dijalankan pada bulan Mac hingga Disember 2020.
Perkara yang ditemui serta maklum balas telah dibincangkan dalam Mesyuarat Penutup yang diadakan pada 5 Mac 2021 (Sabah) dan 9 Mac 2021 (Sarawak).

Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan Audit seperti dalam perenggan yang berikut: 5.1.

Prestasi Kawalan Terhadap Pekerja Asing 5.1.1.


Pencapaian Output a. Prestasi Pengambilan dan Penggajian Pekerja Asing Mengikut Negara Sumber dan Untuk Sektor Pekerjaan yang Dibenarkan i. Sabah  Keputusan Jemaah Menteri pada 12 Januari 2011 dan 1 April 2015 menyatakan bahawa negara sumber yang dibenarkan bagi pekerja asing di Sabah ialah dari Indonesia, Filipina, Myanmar, Nepal dan Kemboja.
Pengambilan dan penggajian pekerja asing ialah bagi menampung keperluan sektor pekerjaan yang dibenarkan, iaitu pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan dan perkhidmatan.

 Analisis Audit terhadap data PLKS bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 dalam Sistem MyIMMs mendapati pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah adalah mengikut negara sumber dan untuk sektor pekerjaan yang dibenarkan sahaja.
Sektor perladangan dan pertanian merupakan sektor yang menggaji pekerja asing tertinggi di Sabah dan sektor yang menggaji pekerja asing paling rendah pula ialah sektor perkhidmatan.

Seterusnya pekerja asing dari Indonesia dan Filipina adalah tertinggi diambil bekerja di Sabah dan terendah adalah dari Kemboja.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 2.
JADUAL 2 BILANGAN PEKERJA ASING DI SABAH YANG DILULUSKAN PLKS MENGIKUT NEGARA SUMBER DAN SEKTOR PEKERJAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 SEKTOR PEKERJAAN TAHUN NEGARA N A I N A T R E P N A G N A L I K R E P Indonesia 25,825 5,178 Filipina 3,613 853 2017 Myanmar Nepal Kemboja 3 5 0 0 24 0 N A A N I B M E P 3,596 1,895 0 24 0 N A G N A D A L R E P N A T A M D I H K R E P JUMLAH 73,135 4,523 7,625 1,800 115,359 12,684 15 0 5 1 2 0 19 55 5 JUMLAH 29,446 6,055 5,515 77,678 9,428 128,122 Indonesia 28,043 6,148 Filipina 3,497 947 2018 Myanmar Nepal Kemboja 1 4 0 0 38 0 3,411 1,802 0 15 0 73,071 4,058 7,238 1,919 117,911 12,223 17 0 1 0 2 0 18 59 1 JUMLAH 31,545 7,133 5,228 77,147 9,159 130,212 2019 Indonesia 30,402 Filipina 3,523 Myanmar Nepal Kemboja 0 3 0 6,926 1,025 0 25 0 JUMLAH 33,928 7,976 Indonesia 19,910 6,025 Filipina 2,298 883 2020 Myanmar Nepal Kemboja JUMLAH 22,211 6,925 3,161 36,723 3,077 72,097 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Sistem MyIMMs  Semakan Audit selanjutnya mendapati bagi tahun 2020, bilangan pekerja asing yang telah diberikan PLKS di Sabah adalah seramai 72,097.
Kesemua 72,097 (100%) orang adalah pemegang PLKS lanjutan.

 Bilangan pekerja asing paling tinggi di Sabah ialah pada tahun 2018, iaitu seramai 130,212.

Bilangan pekerja asing di Sabah meningkat seramai 2,090 (1.6%) pada tahun 2018 berbanding tahun 2017.

Bagaimanapun, menurun masing-masing seramai 12,976 (10%) dan 45,139 (38.5%) orang pada tahun 2019 dan 2020.
Semakan Audit juga mendapati 10 - 56 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 57 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 57 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 57 9.
Teks 10.indd 57 9.

Teks 10.indd 57 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA pemegang PLKS lanjutan lebih tinggi berbanding pemegang PLKS baharu ii.

Sarawak di Sabah.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 3.


JADUAL 3 PEKERJA ASING DI SABAH BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 TAHUN 2017 2018 2019 2020 PEKERJA ASING (Orang) PENINGKATAN/ (PENURUNAN) BAHARU LANJUTAN JUMLAH 21,559 25,264 28,088 0 106,563 104,948 89,148 72,097 128,122 130,212 117,236 72,097 BIL.
- 2,090 (12,976) (45,139) % - 1.6 (10) (38.5) Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Sistem MyIMMs Maklum balas JKM Sabah yang diterima pada 8 Januari 2021 Kerajaan Negeri Sabah memainkan peranan untuk menyelaras keperluan guna tenaga bagi menyokong aktiviti ekonomi khusus bagi sektor perladangan dan pertanian yang merupakan penyumbang utama kepada pertumbuhan dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) ekonomi negeri ini.
Secara umumnya, sektor perladangan dan pertanian di negeri Sabah yang berintensifkan buruh sangat bergantung dengan bekalan guna tenaga asing bagi menggerakkan operasi harian.
Maklum balas JTK Sabah yang diterima pada 5 Januari 2021 Peningkatan penggajian pekerja asing di Sabah disebabkan ekonomi dunia dan ekonomi Sabah yang berkembang terutamanya sektor perladangan dan perkhidmatan (sub-sektor) pelancongan dan penawaran gaji yang lebih lumayan serta suasana pekerjaan yang menarik di Sabah berbanding negara mereka.
Penurunan pengambilan dan penggajian pekerja asing pada tahun 2019 dan 2020 pula disebabkan dasar semasa Kerajaan Negeri Sabah yang mengetatkan syarat-syarat pengambilan dan penggajian pekerja asing serta berlakunya pandemik Covid-19 bermula pada akhir tahun 2019.

Selain itu, di negara sumber pekerja asing terutamanya Indonesia yang sedang membangun telah mengurangkan penawaran tenaga kerja dari negara tersebut.
Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 5 Februari 2021 Pada tahun 2020, penurunan pengambilan dan penggajian pekerja asing disebabkan Malaysia berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengawal jangkitan virus Covid-19.

Pintu-pintu masuk Negara telah dikawal sepenuhnya bagi kemasukan pekerja asing yang baru termasuk di negeri Sabah.
 Surat Kerajaan Negeri bertarikh 19 April 2002 menyatakan Kerajaan Negeri Sarawak membenarkan pengambilan dan penggajian pekerja bukan pemastautin dari negara Indonesia.

Pengambilan dan penggajian pekerja bukan pemastautin dari negara lain akan diproses mengikut kes untuk pertimbangan dan kelulusan oleh SUK bagi menampung keperluan sektor pekerjaan yang dibenarkan, iaitu pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan dan perkhidmatan.
 Analisis Audit terhadap data PLKS bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 dalam Sistem MyIMMs mendapati pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak adalah mengikut negara sumber dan untuk sektor pekerjaan yang dibenarkan sahaja.

 Sektor perladangan dan perkilangan merupakan sektor yang mengambil dan menggaji pekerja asing tertinggi di Sarawak dan sektor yang menggaji pekerja asing paling rendah pula ialah sektor pertanian.
Seterusnya pekerja asing dari Indonesia dan China adalah yang tertinggi diambil bekerja di Sarawak manakala dari Taiwan dan Jerman adalah yang terendah.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 4.
BILANGAN PEKERJA ASING SARAWAK YANG DILULUSKAN PLKS MENGIKUT NEGARA SUMBER DAN SEKTOR PEKERJAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 JADUAL 4 SEKTOR PEKERJAAN TAHUN NEGARA JUMLAH Indonesia 6,489 23,808 16,118 65,082 10,202 121,699 N A I N A T R E P 3 0 56 7 2 0 56 5 Filipina 114 2017 Myanmar India Bangladesh China Lain-lain 100 Filipina 118 2018 Myanmar India Bangladesh China N A G N A L I K R E P 181 1,047 88 13 867 275 159 1,075 132 41 1,163 N A A N I B M E P 605 144 1,547 406 1,965 247 522 100 1,661 411 1,714 N A G N A D A L R E P 36 28 0 1 12 2 38 3 15 210 12 N A T A M D I H K R E P 698 280 420 630 2,521 512 667 236 439 557 2,254 JUMLAH 6,769 26,279 21,032 65,161 15,263 134,504 Indonesia 6,375 24,369 16,777 67,553 8,610 123,684 1,634 1,502 2,055 1,106 5,372 1136 1,504 1,416 2,247 1,275 5,148 10 - 58 10 - 58 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 59 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 58 9.

Teks 10.indd 58 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA pemegang PLKS lanjutan lebih tinggi berbanding pemegang PLKS baharu ii.

Sarawak di Sabah.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 3.


PEKERJA ASING DI SABAH BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 PEKERJA ASING (Orang) PENINGKATAN/ (PENURUNAN) JADUAL 3 BAHARU LANJUTAN JUMLAH 21,559 25,264 28,088 0 106,563 104,948 89,148 72,097 128,122 130,212 117,236 72,097 BIL.
- 2,090 (12,976) (45,139) % - 1.6 (10) (38.5) TAHUN 2017 2018 2019 2020 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Sistem MyIMMs Maklum balas JKM Sabah yang diterima pada 8 Januari 2021 Kerajaan Negeri Sabah memainkan peranan untuk menyelaras keperluan guna tenaga bagi menyokong aktiviti ekonomi khusus bagi sektor perladangan dan pertanian yang merupakan penyumbang utama kepada pertumbuhan dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) ekonomi negeri ini.
Secara umumnya, sektor perladangan dan pertanian di negeri Sabah yang berintensifkan buruh sangat bergantung dengan bekalan guna tenaga asing bagi menggerakkan operasi harian.
Maklum balas JTK Sabah yang diterima pada 5 Januari 2021 Peningkatan penggajian pekerja asing di Sabah disebabkan ekonomi dunia dan ekonomi Sabah yang berkembang terutamanya sektor perladangan dan perkhidmatan (sub-sektor) pelancongan dan penawaran gaji yang lebih lumayan serta suasana pekerjaan yang menarik di Sabah berbanding negara mereka.
Penurunan pengambilan dan penggajian pekerja asing pada tahun 2019 dan 2020 pula disebabkan dasar semasa Kerajaan Negeri Sabah yang mengetatkan syarat-syarat pengambilan dan penggajian pekerja asing serta berlakunya pandemik Covid-19 bermula pada akhir tahun 2019.

Selain itu, di negara sumber pekerja asing terutamanya Indonesia yang sedang membangun telah mengurangkan penawaran tenaga kerja dari negara tersebut.
Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 5 Februari 2021 Pada tahun 2020, penurunan pengambilan dan penggajian pekerja asing disebabkan Malaysia berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengawal jangkitan virus Covid-19.

Pintu-pintu masuk Negara telah dikawal sepenuhnya bagi kemasukan pekerja asing yang baru termasuk di negeri Sabah.
 Surat Kerajaan Negeri bertarikh 19 April 2002 menyatakan Kerajaan Negeri Sarawak membenarkan pengambilan dan penggajian pekerja bukan pemastautin dari negara Indonesia.

Pengambilan dan penggajian pekerja bukan pemastautin dari negara lain akan diproses mengikut kes untuk pertimbangan dan kelulusan oleh SUK bagi menampung keperluan sektor pekerjaan yang dibenarkan, iaitu pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan dan perkhidmatan.
 Analisis Audit terhadap data PLKS bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 dalam Sistem MyIMMs mendapati pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak adalah mengikut negara sumber dan untuk sektor pekerjaan yang dibenarkan sahaja.

 Sektor perladangan dan perkilangan merupakan sektor yang mengambil dan menggaji pekerja asing tertinggi di Sarawak dan sektor yang menggaji pekerja asing paling rendah pula ialah sektor pertanian.
Seterusnya pekerja asing dari Indonesia dan China adalah yang tertinggi diambil bekerja di Sarawak manakala dari Taiwan dan Jerman adalah yang terendah.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 4.
JADUAL 4 BILANGAN PEKERJA ASING SARAWAK YANG DILULUSKAN PLKS MENGIKUT NEGARA SUMBER DAN SEKTOR PEKERJAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 TAHUN NEGARA SEKTOR PEKERJAAN JUMLAH Indonesia 6,489 23,808 16,118 65,082 10,202 121,699 Filipina 114 Myanmar India Bangladesh China 3 0 56 7 Lain-lain JUMLAH 6,769 26,279 21,032 65,161 15,263 134,504 Indonesia 6,375 24,369 16,777 67,553 8,610 123,684 Filipina 118 Myanmar India Bangladesh China - 58 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 59 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 59 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 59 9.
Teks 10.indd 59 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA TAHUN NEGARA SEKTOR PEKERJAAN N A I N A T R E P N A G N A L I K R E P N A A N I B M E P Lain-lain 131 304 207 N A G N A D A L R E P 3 N A T A M D I H K R E P JUMLAH 505 1,150 JUMLAH 6,687 27,243 21,392 67,834 13,268 136,424 Indonesia 6,618 25,762 18,962 67,218 7,514 126,074 2019 Filipina 141 Myanmar India Bangladesh China 2 0 43 8 Lain-lain JUMLAH 6,953 28,684 23,498 67,426 11,939 138,500 Indonesia 4,740 22,439 13,185 57,437 5,472 103,273 Filipina 119 Myanmar India 2020 Bangladesh China 2 0 20 1 Lain-lain JUMLAH 4,985 25,744 16,359 57,586 8,322 112,996 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Sistem MyIMMs Nota: Lain-lain Merujuk kepada Negara Sumber yang Diluluskan Mengikut Keperluan, iaitu Nepal, Thailand, Kemboja, Vietnam, Laos, Pakistan, Taiwan, Korea dan Jerman.
 Semakan Audit selanjutnya mendapati bagi tahun 2020, bilangan pekerja asing yang telah diberikan PLKS di Sarawak adalah seramai 112,996.

Jumlah pemegang PLKS baharu ialah seramai 21,025 (18.6%) orang dan seramai 91,971 (81.4%) ialah pemegang PLKS lanjutan.

 Bilangan pekerja asing di Sarawak pada tahun 2017 dan 2018 pula adalah seramai 134,504 dan 136,424 masing-masing.
Bilangan pekerja asing meningkat seramai 1,920 (1.4%) pada tahun 2018 berbanding tahun 2017 dan meningkat lagi seramai 2,076 (1.5%) pada tahun 2019 berbanding tahun sebelumnya.

Bagaimanapun, bilangan pekerja asing menurun pada tahun 2020 berbanding tahun 2019 seramai 25,504 (18.4%).

Semakan Audit juga mendapati pemegang PLKS lanjutan lebih tinggi berbanding pemegang PLKS baharu di Sarawak.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 5.


PEKERJA ASING DI SARAWAK BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 JADUAL 5 TAHUN 2017 2018 2019 2020 PEKERJA ASING (Orang) BAHARU LANJUTAN JUMLAH 39,805 46,842 46,487 21,025 94,699 89,582 92,013 91,971 134,504 136,424 138,500 112,996 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Sistem MyIMMs PENINGKATAN/ (PENURUNAN) BIL.
- 1,920 2,076 % - 1.4 1.5 (25,504) (18.4) Maklum balas JKM Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 Sektor perkilangan, pertanian dan pembinaan sedang berkembang pesat di negeri Sarawak dan membuka banyak peluang pekerjaan.

Keadaan ini menyebabkan keperluan mendesak kepada majikan untuk mengambil dan menggaji pekerja asing.

Pekerja tempatan kurang berminat untuk menceburi sektor-sektor ini.
Maklum balas JTK Sarawak yang diterima pada 5 Januari 2021 Tiga sektor utama menyumbang kepada permintaan semasa pekerja asing (pekerja bukan pemastautin) adalah sektor pertanian terutamanya perladangan kelapa sawit, sektor perkilangan dan sektor pembinaan.

Maklum balas JIM Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 Pada tahun 2020, penurunan pengambilan dan penggajian pekerja asing disebabkan Malaysia berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengawal jangkitan virus Covid-19.
Pintu-pintu masuk Negara telah dikawal sepenuhnya bagi kemasukan pekerja asing yang baharu termasuk di Sarawak.

b. Prestasi Pengambilan dan Penggajian Pekerja Asing Berbanding Guna Tenaga Buruh di Sabah dan Sarawak i. Objektif pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak ialah untuk menampung keperluan buruh di kedua-dua negeri berkenaan.

Sebelum bulan September 2000, Kerajaan Negeri Sarawak menetapkan kuota pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak tidak melebihi 100,000 orang.
Kuota ini telah ditambah kepada 150,000 orang melalui surat bertarikh 27 September 2000 bagi menampung kekurangan tenaga kerja terutamanya dalam sektor perladangan.

10 - 60 10 - 60 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 61 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 60 9.
Teks 10.indd 60 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA TAHUN PEKERJA ASING (Orang) JADUAL 5 PEKERJA ASING DI SARAWAK BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 PENINGKATAN/ (PENURUNAN) TAHUN NEGARA JUMLAH Lain-lain 131 304 207 505 1,150 JUMLAH 6,687 27,243 21,392 67,834 13,268 136,424 Indonesia 6,618 25,762 18,962 67,218 7,514 126,074 SEKTOR PEKERJAAN N A I N A T R E P 2 0 43 8 2 0 20 1 Filipina 141 2019 Myanmar India Bangladesh China Lain-lain 141 Filipina 119 2020 Bangladesh Myanmar India China Lain-lain 103 N A G N A L I K R E P 153 1,082 156 89 1,235 207 166 1,193 124 194 1,391 237 N A A N I B M E P 576 76 1,288 240 2,190 166 454 65 1,057 143 1,284 171 N A G N A D A L R E P 3 37 0 8 150 10 3 26 0 8 4 3 108 N A T A M D I H K R E P 660 81 521 234 2,372 557 493 17 374 37 1,539 390 JUMLAH 6,953 28,684 23,498 67,426 11,939 138,500 Indonesia 4,740 22,439 13,185 57,437 5,472 103,273 1,567 1,241 1,973 756 5,815 1,074 1,258 1,277 1,563 502 4,219 904 JUMLAH 4,985 25,744 16,359 57,586 8,322 112,996 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Sistem MyIMMs Nota: Lain-lain Merujuk kepada Negara Sumber yang Diluluskan Mengikut Keperluan, iaitu Nepal, Thailand, Kemboja, Vietnam, Laos, Pakistan, Taiwan, Korea dan Jerman.
 Semakan Audit selanjutnya mendapati bagi tahun 2020, bilangan pekerja asing yang telah diberikan PLKS di Sarawak adalah seramai 112,996.

Jumlah pemegang PLKS baharu ialah seramai 21,025 (18.6%) orang dan seramai 91,971 (81.4%) ialah pemegang PLKS lanjutan.

 Bilangan pekerja asing di Sarawak pada tahun 2017 dan 2018 pula adalah seramai 134,504 dan 136,424 masing-masing.
Bilangan pekerja asing meningkat seramai 1,920 (1.4%) pada tahun 2018 berbanding tahun 2017 dan meningkat lagi seramai 2,076 (1.5%) pada tahun 2019 berbanding tahun sebelumnya.

Bagaimanapun, bilangan pekerja asing menurun pada tahun 2020 berbanding tahun 2019 seramai 25,504 (18.4%).

Semakan Audit juga mendapati pemegang PLKS lanjutan lebih tinggi berbanding pemegang PLKS baharu di Sarawak.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 5.


BAHARU LANJUTAN JUMLAH 2017 2018 2019 2020 39,805 46,842 46,487 21,025 94,699 89,582 92,013 91,971 134,504 136,424 138,500 112,996 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Sistem MyIMMs BIL.

- 1,920 2,076 % - 1.4 1.5 (25,504) (18.4) Maklum balas JKM Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 Sektor perkilangan, pertanian dan pembinaan sedang berkembang pesat di negeri Sarawak dan membuka banyak peluang pekerjaan.
Keadaan ini menyebabkan keperluan mendesak kepada majikan untuk mengambil dan menggaji pekerja asing.

Pekerja tempatan kurang berminat untuk menceburi sektor-sektor ini.

Maklum balas JTK Sarawak yang diterima pada 5 Januari 2021 Tiga sektor utama menyumbang kepada permintaan semasa pekerja asing (pekerja bukan pemastautin) adalah sektor pertanian terutamanya perladangan kelapa sawit, sektor perkilangan dan sektor pembinaan.
Maklum balas JIM Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 Pada tahun 2020, penurunan pengambilan dan penggajian pekerja asing disebabkan Malaysia berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengawal jangkitan virus Covid-19.

Pintu-pintu masuk Negara telah dikawal sepenuhnya bagi kemasukan pekerja asing yang baharu termasuk di Sarawak.
b. Prestasi Pengambilan dan Penggajian Pekerja Asing Berbanding Guna Tenaga Buruh di Sabah dan Sarawak i. Objektif pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak ialah untuk menampung keperluan buruh di kedua-dua negeri berkenaan.

Sebelum bulan September 2000, Kerajaan Negeri Sarawak menetapkan kuota pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak tidak melebihi 100,000 orang.
Kuota ini telah ditambah kepada 150,000 orang melalui surat bertarikh 27 September 2000 bagi menampung kekurangan tenaga kerja terutamanya dalam sektor perladangan.

10 - 60 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 61 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 61 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 61 9.

Teks 10.indd 61 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 guna 5.8% tenaga daripada keseluruhan penggajian pekerja asing masing-masing sebanyak 6.7%, 6.7% dan buruh Sabah.

RAHSIA RAHSIA ii.

Selanjutnya, berdasarkan Rancangan Malaysia Ke-11, Kerajaan telah iv.
Butiran lanjut mengenai jumlah keseluruhan pekerja asing dalam negara, menetapkan bahawa pengambilan dan penggajian pekerja asing tidak melebihi 15% setahun daripada keseluruhan guna tenaga buruh negara sehingga tahun 2020. iii.
Berdasarkan Laporan Sosio Ekonomi Sabah dan Laporan Sosio Ekonomi Sarawak Tahun 2019 serta Laporan Tinjauan Ekonomi 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan (MoF), peratusan pengambilan pekerja asing adalah seperti yang berikut:  Sabah - Laporan Sosio Ekonomi Sabah 2019 Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, peratus pengambilan dan TAHUN SABAH 2017 2018 2019 1,797,400 2,015,800 1,999,600 2020* 1,678,900 SARAWAK Sabah dan Sarawak serta guna tenaga buruh Sabah dan Sarawak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 6.
PEKERJA ASING DALAM NEGARA, SABAH DAN SARAWAK SERTA GUNA TENAGA BURUH SABAH DAN SARAWAK BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 JADUAL 6 PEKERJA KUOTA ASING DALAM MAKSIMUM NEGARA (Orang) (a) PEKERJA ASING (Orang) GUNA TENAGA BURUH SABAH DAN SARAWAK (Orang) (b) (ORANG) (c) PEKERJA ASING SABAH DAN SARAWAK PERATUS BERBANDING GUNA TENAGA BURUH SABAH DAN SARAWAK PERATUS BERBANDING PEKERJA ASING DALAM NEGARA (%) (%) (e) = [(c)/(a)] (d) =[(c)/(b)] TB TB TB TB 1,903,800 128,122 1,937,600 130,212 2,025,700 117,236 TM 72,097 6.7 6.7 5.8 TM 10.4 10.4 10.3 TM 7.1 6.5 5.9 4.3 7.5 6.8 6.9 6.7 2017 2018 2019 1,797,400 150,000 1,292,600 134,504 2,015,800 150,000 1,316,700 136,424 1,999,600 150,000 1,346,800 138,500 2020* 1,678,900 150,000 TM 112,996 Sumber: Tinjauan Ekonomi 2020 oleh Kementerian Kewangan, Laporan Sosio Ekonomi Sabah Tahun 2019 dan Laporan Nota: (TB) - Tidak Berkaitan kerana Kerajaan Negeri Sabah Tidak Menetapkan Kuota Maksimum Pekerja Asing di Sosio Ekonomi Sarawak Tahun 2019 Sabah (TM) - Tiada Maklumat kerana Laporan Sosio Ekonomi Tahun 2020 belum Dikeluarkan Setakat 10 Mac 2021 (*) - Laporan Sosio Ekonomi Disediakan Sehingga Bulan Ogos 2020 v. Walaupun Kerajaan tidak menetapkan had pengambilan dan penggajian pekerja asing mengikut negeri, pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak berbanding guna tenaga buruh Sabah dan Sarawak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah antara 5.8% hingga 10.4%.
Hal ini adalah selaras dengan penetapan pengambilan dan penggajian pekerja asing di peringkat Negara yang tidak melebihi 15% setahun daripada keseluruhan guna tenaga buruh negara sehingga tahun 2020.

Maklum balas JTK Sabah yang diterima pada 5 Januari 2021 Pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah adalah kesan daripada ekonomi dunia dan ekonomi Sabah yang berkembang terutamanya bagi sektor perladangan dan perkhidmatan.
Walau bagaimanapun, secara umumnya pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah masih di bawah 15% berdasarkan guna tenaga pekerja asing negara.

Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat menentukan sama ada pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah adalah kurang atau melebihi keperluan tenaga buruh Sabah kerana Kerajaan Negeri Sabah tidak menetapkan kuota maksimum bagi pengambilan dan penggajian pekerja asing.
- Laporan Tinjauan Ekonomi 2020 oleh MoF Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, peratus pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah masing-masing menyumbang sebanyak 7.1%, 6.5%, 5.9% dan 4.3% daripada jumlah keseluruhan pekerja asing dalam negara.

 Sarawak - Laporan Sosio Ekonomi Sarawak Tahun 2019 Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, peratus pengambilan dan penggajian pekerja asing masing-masing 10.4%, 10.4% dan 10.3% daripada keseluruhan guna tenaga buruh Sarawak.
Analisis Audit juga mendapati bilangan pekerja asing di Sarawak adalah tidak melebihi 150,000 orang seperti yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak.

- Laporan Tinjauan Ekonomi 2020 oleh MoF Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, peratus pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak masing-masing menyumbang sebanyak 7.5%, 6.8%, 6.9% dan 6.7% daripada jumlah keseluruhan pekerja asing dalam negara.
10 - 62 10 - 62 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 63 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 62 9.
Teks 10.indd 62 9.

Teks 10.indd 62 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 menetapkan bahawa pengambilan dan penggajian pekerja asing tidak melebihi 15% setahun daripada keseluruhan guna tenaga buruh negara sehingga tahun 2020. iii.
Berdasarkan Laporan Sosio Ekonomi Sabah dan Laporan Sosio Ekonomi Sarawak Tahun 2019 serta Laporan Tinjauan Ekonomi 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan (MoF), peratusan pengambilan pekerja asing adalah seperti yang berikut:  Sabah - Laporan Sosio Ekonomi Sabah 2019 Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, peratus pengambilan dan penggajian pekerja asing masing-masing sebanyak 6.7%, 6.7% dan 5.8% daripada keseluruhan guna tenaga buruh Sabah.
Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat menentukan sama ada pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah adalah kurang atau melebihi keperluan tenaga buruh Sabah kerana Kerajaan Negeri Sabah tidak menetapkan kuota maksimum bagi pengambilan dan penggajian pekerja asing.
- Laporan Tinjauan Ekonomi 2020 oleh MoF Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, peratus pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah masing-masing menyumbang sebanyak 7.1%, 6.5%, 5.9% dan 4.3% daripada jumlah keseluruhan pekerja asing dalam negara.

 Sarawak - Laporan Sosio Ekonomi Sarawak Tahun 2019 Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, peratus pengambilan dan penggajian pekerja asing masing-masing 10.4%, 10.4% dan 10.3% daripada keseluruhan guna tenaga buruh Sarawak.
Analisis Audit juga mendapati bilangan pekerja asing di Sarawak adalah tidak melebihi 150,000 orang seperti yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak.

- Laporan Tinjauan Ekonomi 2020 oleh MoF Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, peratus pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak masing-masing menyumbang sebanyak 7.5%, 6.8%, 6.9% dan 6.7% daripada jumlah keseluruhan pekerja asing dalam negara.

RAHSIA RAHSIA ii.

Selanjutnya, berdasarkan Rancangan Malaysia Ke-11, Kerajaan telah iv.
Butiran lanjut mengenai jumlah keseluruhan pekerja asing dalam negara, Sabah dan Sarawak serta guna tenaga buruh Sabah dan Sarawak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti dalam Jadual 6.
JADUAL 6 PEKERJA ASING DALAM NEGARA, SABAH DAN SARAWAK SERTA GUNA TENAGA BURUH SABAH DAN SARAWAK BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 PEKERJA ASING DALAM NEGARA (Orang) (a) KUOTA MAKSIMUM PEKERJA ASING (Orang) GUNA TENAGA BURUH SABAH DAN SARAWAK (Orang) (b) (ORANG) (c) PEKERJA ASING SABAH DAN SARAWAK PERATUS BERBANDING GUNA TENAGA BURUH SABAH DAN SARAWAK (%) (d) =[(c)/(b)] PERATUS BERBANDING PEKERJA ASING DALAM NEGARA (%) (e) = [(c)/(a)] TAHUN SABAH 2017 2018 2019 1,797,400 2,015,800 1,999,600 2020* 1,678,900 SARAWAK TB TB TB TB 1,903,800 128,122 1,937,600 130,212 2,025,700 117,236 TM 72,097 2017 2018 2019 1,797,400 150,000 1,292,600 134,504 2,015,800 150,000 1,316,700 136,424 1,999,600 150,000 1,346,800 138,500 2020* 1,678,900 150,000 TM 112,996 6.7 6.7 5.8 TM 10.4 10.4 10.3 TM 7.1 6.5 5.9 4.3 7.5 6.8 6.9 6.7 Sumber: Tinjauan Ekonomi 2020 oleh Kementerian Kewangan, Laporan Sosio Ekonomi Sabah Tahun 2019 dan Laporan Nota: Sosio Ekonomi Sarawak Tahun 2019 (TB) - Tidak Berkaitan kerana Kerajaan Negeri Sabah Tidak Menetapkan Kuota Maksimum Pekerja Asing di Sabah (TM) - Tiada Maklumat kerana Laporan Sosio Ekonomi Tahun 2020 belum Dikeluarkan Setakat 10 Mac 2021 (*) - Laporan Sosio Ekonomi Disediakan Sehingga Bulan Ogos 2020 v. Walaupun Kerajaan tidak menetapkan had pengambilan dan penggajian pekerja asing mengikut negeri, pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak berbanding guna tenaga buruh Sabah dan Sarawak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020 adalah antara 5.8% hingga 10.4%.
Hal ini adalah selaras dengan penetapan pengambilan dan penggajian pekerja asing di peringkat Negara yang tidak melebihi 15% setahun daripada keseluruhan guna tenaga buruh negara sehingga tahun 2020.

Maklum balas JTK Sabah yang diterima pada 5 Januari 2021 Pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah adalah kesan daripada ekonomi dunia dan ekonomi Sabah yang berkembang terutamanya bagi sektor perladangan dan perkhidmatan.
Walau bagaimanapun, secara umumnya pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah masih di bawah 15% berdasarkan guna tenaga pekerja asing negara.

10 - 62 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 63 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 63 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 63 9.
Teks 10.indd 63 9.

Teks 10.indd 63 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Maklum balas JKM dan JTK Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 Sektor perkilangan, pertanian dan pembinaan merupakan sektor ekonomi utama negeri Sarawak.

Ketiga-tiga sektor ini sedang berkembang pesat dan membuka banyak peluang pekerjaan.
Keadaan ini menyebabkan keperluan mendesak kepada majikan untuk mengambil dan menggaji pekerja asing.

Walau bagaimanapun, pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak masih tidak melebihi kuota yang ditetapkan.

Pendapat Prestasi pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah Audit dan Sarawak adalah baik, iaitu mengikut negara sumber dan untuk sektor pekerjaan yang dibenarkan bagi menampung keperluan tenaga buruh di kedua-dua negeri berkenaan.

5.1.2.
5.1.2.

Pencapaian Keberhasilan Pencapaian keberhasilan bagi aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak dinilai melalui kajian impak yang dilaksanakan oleh Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) di bawah Kementerian Sumber Manusia (KSM) serta kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing.
a. Kajian Impak daripada Institute of Labour Market Information and Analysis i. KSM telah melaksanakan satu kajian impak terhadap sosio ekonomi daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing.

Laporan ini dinamakan The Socio-Economic Impact From Employment of Low-Skilled Foreign Worker and The International Internship Programme in Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 2020.
Antara kesan utama yang dibincangkan mengenai pengambilan dan penggajian pekerja asing secara keseluruhannya di Negara ini (Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak) dalam laporan tersebut ialah melibatkan kesan sosio ekonomi dan ekonomi.

Kesan sosio ekonomi melibatkan analisis dari aspek kesihatan, pendidikan, jenayah, isu sosial dan perniagaan.
Bagi kesan ekonomi pula ialah dari aspek produktiviti buruh, pasaran buruh dan pengaliran wang ke negara asal yang dikaji menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Butiran lanjut mengenai kesan sosio ekonomi dan ekonomi bagi pengambilan dan penggajian pekerja asing adalah seperti dalam Jadual 7.
JADUAL 7 KESAN SOSIO EKONOMI DAN EKONOMI BAGI PENGAMBILAN DAN PENGGAJIAN PEKERJA ASING KESAN SOSIO EKONOMI KESAN EKONOMI Aspek Kesihatan Aspek Produktiviti Buruh Meskipun langkah yang ketat telah diambil, masih terdapat beberapa kes penyakit berjangkit yang dikesan dalam kalangan pekerja asing yang telah diberikan pas pekerjaan Kebanjiran pekerja asing berkemahiran rendah tidak dikawal dengan berkesan.
Ini akan menyebabkan firma kurang berminat untuk menggantikan tenaga buruh berkemahiran rendah dengan modal fizikal seperti mekanisasi dan automasi Aspek Pendidikan Aspek Pasaran Buruh Walaupun terdapat peraturan yang tidak Pencari kerja tempatan kurang berminat untuk bekerja secara membenarkan pekerja asing berkemahiran rendah syif, pada hujung minggu, cuti umum dan musim perayaan.
membawa tanggungan, bilangan jumlah community Persepsi pencari kerja tempatan yang tidak berminat bekerja learning centre (CLC) di kedua-dua negeri ini terus dalam waktu kerja yang panjang menyebabkan majikan berkembang menunjukkan isu ini tidak dikendalikan kurang berminat untuk menggaji mereka secara berkesan di Sabah dan Sarawak Aspek Jenayah Aspek Aliran Wang Keluar Pekerja asing yang sah tidak menyumbang secara Aliran wang keluar adalah kurang dari satu peratus daripada signifikan kepada isu jenayah.
Persepsi negatif KDNK 2018 pada harga semasa.
Oleh itu, kesan jangka terhadap kehadiran pekerja asing banyak berpunca panjang terhadap ekonomi secara keseluruhan adalah tidak daripada liputan media terhadap jenayah yang ketara dilakukan oleh warga asing secara keseluruhan Aspek Isu Sosial Pekerja asing tidak menjadi penyumbang kepada masalah sosial di Malaysia kerana jadual kerja yang padat dan mereka terikat kepada peraturan penginapan tempat kediaman yang diuruskan oleh syarikat masing-masing Aspek Perniagaan Pekerja asing menyalahgunakan permit kerja mereka dengan menjalankan kegiatan yang menyalahi undang-undang seperti menjalankan perniagaan Sumber: Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) ii.
Pihak JKM Sabah dan JKM Sarawak memaklumkan walaupun peraturan tidak membenarkan penubuhan CLC sebagaimana dilaporkan dalam laporan ILMIA, pihak Kerajaan Negeri memberi kelonggaran kepada majikan untuk membuka CLC terutamanya di ladang yang tidak mendapat kemudahan pendidikan.

Perkara ini bagi mengelakkan keciciran dan masalah sosial serta eksploitasi buruh kanak-kanak berikutan sebahagian besar pekerja asing turut membawa tanggungan.
b. Kutipan Hasil daripada Pengambilan dan Penggajian Pekerja Asing Kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak adalah bayaran levi, bayaran proses PLKS dan pas PLKS serta bayaran visa.
Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak adalah seperti yang berikut: 10 - 64 10 - 64 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 65 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 64 9.
Teks 10.indd 64 9.

Teks 10.indd 64 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Maklum balas JKM dan JTK Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 Sektor perkilangan, pertanian dan pembinaan merupakan sektor ekonomi utama negeri Sarawak.

Ketiga-tiga sektor ini sedang berkembang pesat dan membuka banyak peluang pekerjaan.
Keadaan ini menyebabkan keperluan mendesak kepada majikan untuk mengambil dan menggaji pekerja asing.

Walau bagaimanapun, pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak masih tidak melebihi kuota yang ditetapkan.

Pendapat Prestasi pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah Audit dan Sarawak adalah baik, iaitu mengikut negara sumber dan untuk sektor pekerjaan yang dibenarkan bagi menampung keperluan tenaga buruh di kedua-dua negeri berkenaan.

5.1.2.
5.1.2.

Pencapaian Keberhasilan Pencapaian keberhasilan bagi aktiviti kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak dinilai melalui kajian impak yang dilaksanakan oleh Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) di bawah Kementerian Sumber Manusia (KSM) serta kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing.

Analysis i. KSM telah melaksanakan satu kajian impak terhadap sosio ekonomi daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing.
Laporan ini dinamakan The Socio-Economic Impact From Employment of Low-Skilled Foreign Worker and The International Internship Programme in Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 2020.

Antara kesan utama yang dibincangkan mengenai pengambilan dan penggajian pekerja asing secara keseluruhannya di Negara ini (Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak) dalam laporan tersebut ialah melibatkan kesan sosio ekonomi dan ekonomi.
Kesan sosio ekonomi melibatkan analisis dari aspek kesihatan, pendidikan, jenayah, isu sosial dan perniagaan.

Bagi kesan ekonomi pula ialah dari aspek produktiviti buruh, pasaran buruh dan pengaliran wang ke negara asal yang dikaji menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Butiran lanjut mengenai kesan sosio ekonomi dan ekonomi bagi pengambilan dan penggajian pekerja asing adalah seperti dalam Jadual 7.
RAHSIA RAHSIA JADUAL 7 KESAN SOSIO EKONOMI DAN EKONOMI BAGI PENGAMBILAN DAN PENGGAJIAN PEKERJA ASING KESAN SOSIO EKONOMI KESAN EKONOMI Aspek Kesihatan Aspek Produktiviti Buruh Meskipun langkah yang ketat telah diambil, masih terdapat beberapa kes penyakit berjangkit yang dikesan dalam kalangan pekerja asing yang telah diberikan pas pekerjaan Kebanjiran pekerja asing berkemahiran rendah tidak dikawal dengan berkesan.
Ini akan menyebabkan firma kurang berminat untuk menggantikan tenaga buruh berkemahiran rendah dengan modal fizikal seperti mekanisasi dan automasi Aspek Pendidikan Aspek Pasaran Buruh yang terdapat peraturan tidak Walaupun membenarkan pekerja asing berkemahiran rendah membawa tanggungan, bilangan jumlah community learning centre (CLC) di kedua-dua negeri ini terus berkembang menunjukkan isu ini tidak dikendalikan secara berkesan di Sabah dan Sarawak Aspek Jenayah isu Pekerja asing yang sah tidak menyumbang secara signifikan kepada jenayah.
Persepsi negatif terhadap kehadiran pekerja asing banyak berpunca jenayah yang daripada dilakukan oleh warga asing secara keseluruhan Aspek Isu Sosial liputan media terhadap Pencari kerja tempatan kurang berminat untuk bekerja secara syif, pada hujung minggu, cuti umum dan musim perayaan.
Persepsi pencari kerja tempatan yang tidak berminat bekerja dalam waktu kerja yang panjang menyebabkan majikan kurang berminat untuk menggaji mereka Aspek Aliran Wang Keluar Aliran wang keluar adalah kurang dari satu peratus daripada KDNK 2018 pada harga semasa.
Oleh itu, kesan jangka panjang terhadap ekonomi secara keseluruhan adalah tidak ketara a. Kajian Impak daripada Institute of Labour Market Information and Sumber: Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) Pekerja asing tidak menjadi penyumbang kepada masalah sosial di Malaysia kerana jadual kerja yang terikat kepada peraturan padat dan mereka penginapan tempat kediaman yang diuruskan oleh syarikat masing-masing Aspek Perniagaan Pekerja asing menyalahgunakan permit kerja mereka dengan menjalankan kegiatan yang menyalahi undang-undang seperti menjalankan perniagaan ii.
Pihak JKM Sabah dan JKM Sarawak memaklumkan walaupun peraturan tidak membenarkan penubuhan CLC sebagaimana dilaporkan dalam laporan ILMIA, pihak Kerajaan Negeri memberi kelonggaran kepada majikan untuk membuka CLC terutamanya di ladang yang tidak mendapat kemudahan pendidikan.

Perkara ini bagi mengelakkan keciciran dan masalah sosial serta eksploitasi buruh kanak-kanak berikutan sebahagian besar pekerja asing turut membawa tanggungan.
b. Kutipan Hasil daripada Pengambilan dan Penggajian Pekerja Asing Kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak adalah bayaran levi, bayaran proses PLKS dan pas PLKS serta bayaran visa.
Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2020, kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak adalah seperti yang berikut: 10 - 64 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 65 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 65 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 65 9.
Teks 10.indd 65 9.

Teks 10.indd 65 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA i. JIM Sabah Kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah berjumlah RM421.71 juta.
Kutipan hasil berkait dengan pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah yang tertinggi ialah bayaran levi berjumlah RM322.05 juta (76.4%), diikuti dengan bayaran proses PLKS berjumlah RM65.19 juta (15.5%), pas PLKS berjumlah RM26.86 juta (6.4%) dan visa berjumlah RM7.61 juta (1.8%).

Kutipan hasil pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah meningkat sejumlah RM5.51 juta (4.9%) pada tahun 2018.
Bagaimanapun, kutipan hasil tersebut telah menurun pada Sumber: JIM Sarawak tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah RM7 juta (5.9%) dan 34.46 juta (30.8%) masing-masing.

Butiran lanjut bagi kutipan hasil pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah adalah seperti dalam Jadual 8.
JADUAL 8 KUTIPAN HASIL DARIPADA PENGAMBILAN DAN PENGGAJIAN PEKERJA ASING DI SABAH BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 TAHUN LEVI (RM Juta) PROSES PLKS (RM Juta) PAS PLKS* (RM Juta) VISA* (RM Juta) JUMLAH (RM Juta) 2017 2018 2019 2020 86.20 90.63 86.42 58.80 17.33 18.27 16.49 13.10 7.69 7.81 7.03 4.33 2.19 2.21 1.98 1.23 113.41 118.92 111.92 77.46 PENINGKATAN/ (PENURUNAN) RM JUTA % - - 5.51 4.9 (7.0) (5.9) (34.46) (30.8) JUMLAH 322.05 65.19 26.86 7.61 421.71 - - Sumber: JIM Sabah dan Analisis Audit Nota: (*) - Kutipan Hasil PLKS dan Visa di Sabah Berdasarkan Anggaran Audit ii.
JIM Sarawak Kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak berjumlah RM522.32 juta.

Kutipan hasil berkait dengan pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak yang tertinggi ialah bayaran levi berjumlah RM406.66 juta (77.9%), diikuti dengan bayaran proses PLKS berjumlah RM77.31 juta (14.8%), pas PLKS berjumlah RM30.10 juta (5.8%) dan visa berjumlah RM8.25 juta (1.6%).
Kutipan hasil pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing dengan jumlah RM1.92 juta (1.3%) dan RM1.58 juta (1.1%).

Bagaimanapun, kutipan hasil tersebut telah menurun sebanyak RM58.40 juta (39.9%) pada tahun 2020.

Butiran lanjut bagi kutipan hasil pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak adalah seperti dalam Jadual 9.
RAHSIA KUTIPAN HASIL DARIPADA PENGAMBILAN DAN PENGGAJIAN PEKERJA ASING DI SARAWAK BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 JADUAL 9 TAHUN LEVI (RM Juta) PAS PLKS* (RM Juta) VISA* JUMLAH (RM Juta) (RM Juta) PROSES PLKS (RM Juta) 20.87 20.80 20.73 14.91 111.20 114.01 114.27 67.18 2017 2018 2019 2020 8.54 7.89 8.99 4.68 2.34 2.17 2.46 1.28 142.95 144.87 146.45 88.05 PENINGKATAN/ (PENURUNAN) RM JUTA % - 1.3 1.1 - 1.92 1.58 (58.40) (39.9) JUMLAH 406.66 77.31 30.10 8.25 522.32 - - Nota: (*) - Kutipan Hasil PLKS dan Visa di Sarawak Berdasarkan Anggaran yang disediakan oleh JIM Sarawak Pendapat Berdasarkan dapatan kajian impak oleh ILMIA, pengambilan dan Audit penggajian pekerja asing yang sah dalam Negara termasuk di Sabah dan Sarawak adalah terkawal kerana perkara ini tidak menyumbang secara signifikan kepada isu jenayah dan masalah sosial.
Pengambilan dan penggajian pekerja asing juga telah menyumbang kepada penjanaan pendapatan negara.

5.2.

Pengurusan Kawalan Terhadap Pekerja Asing Pengurusan kawalan terhadap pekerja asing pula meliputi lapan perkara, iaitu saringan kelayakan majikan, pengeluaran PLKS, tapisan keselamatan daripada senarai syak, pemeriksaan kesihatan, COM, penguatkuasaan, Program Regularisasi di Sabah serta kawalan dalaman dan keselamatan Sistem MyIMMs.

5.2.1.

Saringan Kelayakan Majikan 5.2.1.1.


Saringan Kelayakan Majikan untuk Pengambilan dan Penggajian Pekerja Asing di Sabah Saringan kelayakan majikan untuk pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dilaksanakan di peringkat PTK dan OSC.

Saringan di peringkat PTK dilaksanakan melalui semakan terhadap dokumen permohonan dan pengiklanan di portal JobMalaysia.gov.my serta naziran ke premis majikan.
Permohonan yang layak akan dikemukakan kepada OSC untuk kelulusan kuota bagi pengambilan dan penggajian pekerja asing.

10 - 66 10 - 66 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 67 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 66 9.
Teks 10.indd 66 9.

Teks 10.indd 66 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA i. JIM Sabah Kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah berjumlah RM421.71 juta.
Kutipan hasil berkait dengan pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah yang tertinggi ialah bayaran levi berjumlah RM322.05 juta (76.4%), diikuti dengan bayaran proses PLKS berjumlah RM65.19 juta (15.5%), pas PLKS berjumlah RM26.86 juta (6.4%) dan visa berjumlah RM7.61 juta (1.8%).

Kutipan hasil pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah meningkat sejumlah RM5.51 juta (4.9%) pada tahun 2018.
Bagaimanapun, kutipan hasil tersebut telah menurun pada tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah RM7 juta (5.9%) dan 34.46 juta (30.8%) masing-masing.

Butiran lanjut bagi kutipan hasil pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah adalah seperti dalam Jadual 8.
KUTIPAN HASIL DARIPADA PENGAMBILAN DAN PENGGAJIAN PEKERJA ASING DI SABAH BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 JADUAL 8 TAHUN LEVI (RM Juta) PAS PLKS* (RM Juta) VISA* JUMLAH (RM Juta) (RM Juta) PROSES PLKS (RM Juta) 17.33 18.27 16.49 13.10 86.20 90.63 86.42 58.80 2017 2018 2019 2020 7.69 7.81 7.03 4.33 2.19 2.21 1.98 1.23 113.41 118.92 111.92 77.46 PENINGKATAN/ (PENURUNAN) RM JUTA % - - 5.51 4.9 (7.0) (5.9) (34.46) (30.8) JUMLAH 322.05 65.19 26.86 7.61 421.71 - - Sumber: JIM Sabah dan Analisis Audit Nota: (*) - Kutipan Hasil PLKS dan Visa di Sabah Berdasarkan Anggaran Audit ii.
JIM Sarawak Kutipan hasil daripada pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak berjumlah RM522.32 juta.

Kutipan hasil berkait dengan pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak yang tertinggi ialah bayaran levi berjumlah RM406.66 juta (77.9%), diikuti dengan bayaran proses PLKS berjumlah RM77.31 juta (14.8%), pas PLKS berjumlah RM30.10 juta (5.8%) dan visa berjumlah RM8.25 juta (1.6%).
Kutipan hasil pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing dengan jumlah RM1.92 juta (1.3%) dan RM1.58 juta (1.1%).

Bagaimanapun, kutipan hasil tersebut telah menurun sebanyak RM58.40 juta (39.9%) pada tahun 2020.

Butiran lanjut bagi kutipan hasil pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak adalah seperti dalam Jadual 9.
RAHSIA JADUAL 9 KUTIPAN HASIL DARIPADA PENGAMBILAN DAN PENGGAJIAN PEKERJA ASING DI SARAWAK BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2020 TAHUN LEVI (RM Juta) PROSES PLKS (RM Juta) PAS PLKS* (RM Juta) VISA* (RM Juta) JUMLAH (RM Juta) 2017 2018 2019 2020 111.20 114.01 114.27 67.18 20.87 20.80 20.73 14.91 8.54 7.89 8.99 4.68 2.34 2.17 2.46 1.28 142.95 144.87 146.45 88.05 PENINGKATAN/ (PENURUNAN) RM JUTA - 1.92 1.58 % - 1.3 1.1 (58.40) (39.9) JUMLAH 406.66 77.31 30.10 8.25 522.32 - - Sumber: JIM Sarawak Nota: (*) - Kutipan Hasil PLKS dan Visa di Sarawak Berdasarkan Anggaran yang disediakan oleh JIM Sarawak Pendapat Berdasarkan dapatan kajian impak oleh ILMIA, pengambilan dan Audit penggajian pekerja asing yang sah dalam Negara termasuk di Sabah dan Sarawak adalah terkawal kerana perkara ini tidak menyumbang secara signifikan kepada isu jenayah dan masalah sosial.
Pengambilan dan penggajian pekerja asing juga telah menyumbang kepada penjanaan pendapatan negara.

5.2.

Pengurusan Kawalan Terhadap Pekerja Asing Pengurusan kawalan terhadap pekerja asing pula meliputi lapan perkara, iaitu saringan kelayakan majikan, pengeluaran PLKS, tapisan keselamatan daripada senarai syak, pemeriksaan kesihatan, COM, penguatkuasaan, Program Regularisasi di Sabah serta kawalan dalaman dan keselamatan Sistem MyIMMs.

5.2.1.

Saringan Kelayakan Majikan 5.2.1.1.


Saringan Kelayakan Majikan untuk Pengambilan dan Penggajian Pekerja Asing di Sabah Saringan kelayakan majikan untuk pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dilaksanakan di peringkat PTK dan OSC.

Saringan di peringkat PTK dilaksanakan melalui semakan terhadap dokumen permohonan dan pengiklanan di portal JobMalaysia.gov.my serta naziran ke premis majikan.
Permohonan yang layak akan dikemukakan kepada OSC untuk kelulusan kuota bagi pengambilan dan penggajian pekerja asing.

10 - 66 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 67 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 67 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 67 9.
Teks 10.indd 67 9.

Teks 10.indd 67 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA a. Saringan Permohonan Majikan di Peringkat PTK i. Garis Panduan Permohonan Lesen untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin, Perkara 15.2 menetapkan supaya majikan mengiklankan kekosongan jawatan kepada pekerja tempatan terlebih dahulu di portal JobsMalaysia.gov.my.
sebelum membuat permohonan bagi mengambil dan menggaji pekerja asing.

Sijil Perakuan Pengesahan Majikan Menggunakan Perkhidmatan Sistem JobsMalaysia dikeluarkan kepada majikan sebagai pengesahan kekosongan jawatan yang diiklankan dalam portal JobsMalaysia tidak diisi oleh pekerja tempatan.
Majikan juga perlu mengemukakan Surat Pendaftaran Tempat Pekerjaan di bawah Seksyen 59A Ordinan Buruh 1950 (Sabah Bab 67), Sijil Pendaftaran Syarikat, lesen perniagaan dan lain-lain dokumen mengikut sektor pekerjaan yang dimohon.

ii.

Semakan Audit telah dijalankan terhadap statistik keputusan saringan majikan yang layak memohon untuk mengambil dan menggaji pekerja asing yang dikemukakan oleh semua PTK bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019.
Semakan Audit mendapati Sijil Perakuan Pengesahan Majikan Menggunakan Perkhidmatan Sistem JobsMalaysia yang telah dikeluarkan oleh semua PTK ialah sebanyak 7,700 (97.2%) daripada 7,922 permohonan.

Sebanyak 222 (2.8%) permohonan tidak disokong dan tidak disahkan oleh PTK kerana tidak memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan seperti premis majikan tidak wujud, tiada lesen perniagaan yang sah dan permohonan bukan untuk sektor yang dibenarkan.
Jumlah pekerja asing yang disyorkan ialah seramai 132,981 (68.3%) daripada 194,616 orang yang dimohon.

iii.

Semakan Audit terhadap 68 sampel fail majikan yang diluluskan kuota oleh OSC di PTK Kota Kinabalu dan PTK Sandakan mendapati kesemua majikan tersebut telah mematuhi syarat yang ditetapkan dan setiap permohonan disertakan dengan dokumen yang lengkap.
b. Saringan Kelulusan Majikan di Peringkat OSC i. Berdasarkan surat panggilan persidangan OSC bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, jemputan menghadiri persidangan telah dikeluarkan pengambilan dan penggajian pekerja asing.

kepada ahli panel OSC mewakili 13 jabatan/agensi.
Jabatan/agensi yang menjadi panel OSC ialah JIM Sabah; JKM Sabah; JTK Sabah; Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan IT (KPS&KIT); Kementerian Pelajaran dan Inovasi (KP&I); Jabatan Pertanian Sabah (JPS); Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA); Jabatan 10 - 68 10 - 68 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 69 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 68 9.

Teks 10.indd 68 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Perikanan Sabah (PERIKANAN); Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah; Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak (JPH); Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan; Malaysia Palm Oil Board; dan Lembaga Koko Malaysia (LKM).

ii.

Pihak Audit telah membuat semakan lanjut terhadap Minit Persidangan OSC bagi mengesahkan kehadiran ahli panel OSC di JIM Cawangan Kota Kinabalu dan JIM Cawangan Sandakan yang dilawati.
Semakan Audit ialah bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 berdasarkan sampel persidangan OSC bagi bulan Mac, Jun, September dan Disember setiap tahun.

Semakan Audit mendapati hanya antara tiga hingga enam ahli panel yang hadir bagi setiap sidang OSC untuk meluluskan permohonan kuota pekerja asing.

iii.
iii.

Semakan Audit selanjutnya mendapati perkara ini berlaku kerana Garis Panduan Pengurusan Permohonan Kemasukan Pekerja Asing ke Sabah di bawah Kaedah Pusat Kelulusan Setempat tidak menetapkan secara jelas keanggotaan ahli panel untuk persidangan OSC.

Selain itu, tiada korum kehadiran minimum ahli panel ditetapkan bagi setiap sidang OSC.

iv.

Pihak JIM Sabah memaklumkan hanya agensi yang relevan hadir pada setiap sesi temu duga diadakan.
Bagi permohonan yang memerlukan rujukan daripada agensi berkaitan, permohonan tersebut akan diluluskan secara bersyarat.

Semakan Audit mendapati jumlah kuota yang diluluskan secara bersyarat bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 masing-masing sebanyak satu, sembilan dan 11 permohonan.

5.2.1.2.
5.2.1.2.

Saringan Kelayakan Majikan untuk Pengambilan dan Penggajian Pekerja Asing di Sarawak Saringan kelayakan majikan untuk pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak dilaksanakan di peringkat PTK dan Mesyuarat Jawatankuasa Lokalisasi bagi Pekerja Bukan Pemastautin Yang Lain (MJLPBP).

Saringan di peringkat PTK dilaksanakan melalui semakan terhadap dokumen permohonan dan naziran ke premis majikan.
Permohonan yang layak di peringkat PTK akan dikemukakan ke JTK Sarawak dan seterusnya diangkat kepada MJLPBP untuk kelulusan AP bagi a. Saringan Permohonan Majikan di Peringkat PTK dan JTK i. Manual Prosedur Kerja (MPK) Bahagian Penggajian Pekerja Bukan Pemastautin, Perkara 2 menetapkan JTK/PTK boleh mempertimbangkan Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 a. Saringan Permohonan Majikan di Peringkat PTK i. Garis Panduan Permohonan Lesen untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin, Perkara 15.2 menetapkan supaya majikan mengiklankan kekosongan jawatan kepada pekerja tempatan terlebih dahulu di portal JobsMalaysia.gov.my.
sebelum membuat permohonan bagi mengambil dan menggaji pekerja asing.

Sijil Perakuan Pengesahan Majikan Menggunakan Perkhidmatan Sistem JobsMalaysia dikeluarkan kepada majikan sebagai pengesahan kekosongan jawatan yang diiklankan dalam portal JobsMalaysia tidak diisi oleh pekerja tempatan.
Majikan juga perlu mengemukakan Surat Pendaftaran Tempat Pekerjaan di bawah Seksyen 59A Ordinan Buruh 1950 (Sabah Bab 67), Sijil Pendaftaran Syarikat, lesen perniagaan dan lain-lain dokumen mengikut sektor pekerjaan yang dimohon.

ii.

Semakan Audit telah dijalankan terhadap statistik keputusan saringan majikan yang layak memohon untuk mengambil dan menggaji pekerja asing yang dikemukakan oleh semua PTK bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019.
Semakan Audit mendapati Sijil Perakuan Pengesahan Majikan Menggunakan Perkhidmatan Sistem JobsMalaysia yang telah dikeluarkan oleh semua PTK ialah sebanyak 7,700 (97.2%) daripada 7,922 permohonan.

Sebanyak 222 (2.8%) permohonan tidak disokong dan tidak disahkan oleh PTK kerana tidak memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan seperti premis majikan tidak wujud, tiada lesen perniagaan yang sah dan permohonan bukan untuk sektor yang dibenarkan.
Jumlah pekerja asing yang disyorkan ialah seramai 132,981 (68.3%) daripada 194,616 orang yang dimohon.

iii.

Semakan Audit terhadap 68 sampel fail majikan yang diluluskan kuota oleh OSC di PTK Kota Kinabalu dan PTK Sandakan mendapati kesemua majikan tersebut telah mematuhi syarat yang ditetapkan dan setiap permohonan disertakan dengan dokumen yang lengkap.
b. Saringan Kelulusan Majikan di Peringkat OSC i. Berdasarkan surat panggilan persidangan OSC bagi tempoh tahun 2017 kepada ahli panel OSC mewakili 13 jabatan/agensi.
Jabatan/agensi yang menjadi panel OSC ialah JIM Sabah; JKM Sabah; JTK Sabah; Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan IT (KPS&KIT); Kementerian Pelajaran dan Inovasi (KP&I); Jabatan Pertanian Sabah (JPS); Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA); Jabatan RAHSIA RAHSIA Perikanan Sabah (PERIKANAN); Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah; Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak (JPH); Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan; Malaysia Palm Oil Board; dan Lembaga Koko Malaysia (LKM).

ii.
ii.

Pihak Audit telah membuat semakan lanjut terhadap Minit Persidangan OSC bagi mengesahkan kehadiran ahli panel OSC di JIM Cawangan Kota Kinabalu dan JIM Cawangan Sandakan yang dilawati.

Semakan Audit ialah bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 berdasarkan sampel persidangan OSC bagi bulan Mac, Jun, September dan Disember setiap tahun.

Semakan Audit mendapati hanya antara tiga hingga enam ahli panel yang hadir bagi setiap sidang OSC untuk meluluskan permohonan kuota pekerja asing.

iii.
iii.

Semakan Audit selanjutnya mendapati perkara ini berlaku kerana Garis Panduan Pengurusan Permohonan Kemasukan Pekerja Asing ke Sabah di bawah Kaedah Pusat Kelulusan Setempat tidak menetapkan secara jelas keanggotaan ahli panel untuk persidangan OSC.

Selain itu, tiada korum kehadiran minimum ahli panel ditetapkan bagi setiap sidang OSC.

iv.

Pihak JIM Sabah memaklumkan hanya agensi yang relevan hadir pada setiap sesi temu duga diadakan.
Bagi permohonan yang memerlukan rujukan daripada agensi berkaitan, permohonan tersebut akan diluluskan secara bersyarat.

Semakan Audit mendapati jumlah kuota yang diluluskan secara bersyarat bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 masing-masing sebanyak satu, sembilan dan 11 permohonan.

5.2.1.2.
5.2.1.2.

Saringan Kelayakan Majikan untuk Pengambilan dan Penggajian Pekerja Asing di Sarawak Saringan kelayakan majikan untuk pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak dilaksanakan di peringkat PTK dan Mesyuarat Jawatankuasa Lokalisasi bagi Pekerja Bukan Pemastautin Yang Lain (MJLPBP).

Saringan di peringkat PTK dilaksanakan melalui semakan terhadap dokumen permohonan dan naziran ke premis majikan.
Permohonan yang layak di peringkat PTK akan dikemukakan ke JTK Sarawak dan seterusnya diangkat kepada MJLPBP untuk kelulusan AP bagi hingga 2019, jemputan menghadiri persidangan telah dikeluarkan pengambilan dan penggajian pekerja asing.
10 - 68 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 69 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 69 RAHSIA a. Saringan Permohonan Majikan di Peringkat PTK dan JTK i. Manual Prosedur Kerja (MPK) Bahagian Penggajian Pekerja Bukan Pemastautin, Perkara 2 menetapkan JTK/PTK boleh mempertimbangkan 9.
Teks 10.indd 69 9.

Teks 10.indd 69 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA pengambilan dan penggajian pekerja bukan pemastautin sekiranya tidak menjejaskan peluang pekerjaan pekerja tempatan.

Perkara 4 pula menetapkan majikan hendaklah mengiklankan kekosongan jawatan di surat khabar tempatan dalam bahasa Malaysia dan Inggeris selama satu hari, iaitu pada hari Ahad.
Majikan juga perlu mengiklankan kekosongan jawatan melalui radio tempatan bermula sehari selepas pengiklanan di surat khabar sehingga urusan temu duga dilaksanakan.

Selain itu, majikan juga perlu mengiklankan kekosongan jawatan tersebut di portal JobMalaysia.gov.my selama tiga bulan.

ii.
ii.

Permohonan perlu disertakan dengan bukti pengiklanan satu halaman penuh surat khabar (bahasa Malaysia dan Inggeris), salinan pengesahan radio tempatan berhubung penyiaran iklan kekosongan jawatan, salinan sijil pendaftaran perniagaan dan lain-lain dokumen yang terlibat dengan sektor pekerjaan yang dimohon di bawah Ordinan Buruh 1952 (Sarawak Bab 76).

iii.
iii.

Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, semua PTK di Sarawak telah menerima sebanyak 4,249 permohonan yang lengkap oleh majikan melibatkan seramai 318,875 pekerja asing.

iv.

Semakan Audit selanjutnya terhadap 79 sampel fail majikan yang diluluskan AP pekerja asing oleh MJLPBP di PTK Kuching dan PTK Miri mendapati kesemua majikan berkenaan telah mematuhi syarat yang ditetapkan dan setiap permohonan disertakan dengan dokumen yang lengkap.
b. Saringan Kelulusan Majikan di Peringkat MJLPBP i. Terma Rujukan dan Ahli Jawatankuasa Terkini bagi Mesyuarat Jawatankuasa Lokalisasi, Perkara B(2) menetapkan supaya MJLPBP diwujud bagi mempertimbangkan permohonan daripada majikan untuk kelulusan mengambil dan menggaji pekerja asing.
MJLPBP melibatkan 10 jabatan/agensi, iaitu Pejabat SUK Sarawak; JTK Sarawak; JIM Sarawak; Kementerian Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak; Unit Perancangan Negeri Sarawak; Pesuruhjaya Polis Sarawak; Unit Pentadbiran JKM; Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak (PUSAKA); Unit Keselamatan JKM; Kementerian Pembangunan, Perindustrian dan Usahawan Sarawak; dan Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah (MANRED).

ii.
ii.

Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, MJLPBP telah diadakan sebanyak 38 kali.

Berdasarkan minit MJLPBP, sebanyak 3,875 (91.2%) daripada 10 - 70 10 - 70 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 4,249 majikan diluluskan pengambilan dan penggajian pekerja asing manakala permohonan oleh 305 majikan ditolak.
Permohonan pengambilan dan penggajian pekerja asing oleh 69 majikan pula telah ditangguhkan.

iii.

Maklum balas JTK Sarawak menyatakan permohonan 305 majikan tidak diluluskan kerana pengisian jawatan perlu diberi keutamaan kepada rakyat tempatan, AP sebelum ini masih berbaki, negara sumber yang dipohon tidak dibenarkan dan sebagainya.
Penangguhan keputusan permohonan 69 majikan pula kerana jumlah modal berbayar tidak wajar berdasarkan rasional kos operasi, naziran perlu dibuat untuk pengesahan maklumat, tiada pengesahan dari agensi kawal selia seperti PUSAKA/MANRED dan sebagainya.

iv.

Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, kelulusan pengambilan dan penggajian pekerja asing ialah seramai 174,148 (54.6%) daripada 318,875 yang dimohon.

Seramai 144,727 (45.4%) orang ditolak.


AP pekerja asing paling tinggi diluluskan ialah untuk sektor pertanian dan pembinaan, masing-masing seramai 77,803 dan 43,493.

Maklum balas JTK Sarawak menyatakan permohonan tidak diluluskan oleh MJLPBP kerana memberi keutamaan kepada pencari kerja tempatan untuk mengisi kekosongan jawatan; berdasarkan kiraan matrik yang ditetapkan di sektor berkaitan; keperluan sebenar jumlah guna tenaga berbanding pekerja sedia ada; dan negara sumber yang tidak dibenarkan.
v. Semakan Audit terhadap minit MJLPBP bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 mendapati tidak semua jabatan/agensi menghadiri setiap mesyuarat yang diadakan.

Berdasarkan maklum balas daripada JKM Sarawak, mesyuarat boleh diteruskan sekiranya SUK berpuas hati dengan kehadiran jabatan/agensi untuk membuat keputusan mesyuarat.

Perkara ini adalah selaras dengan kuasa yang diperuntukkan di bawah Sarawak Government Gazette bertarikh 4 Oktober 1963.
Maklum balas JTK Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 JTK Sarawak selaku urusetia MJLPBP telah menghantar surat menghadiri MJLPBP kepada semua ahli setelah mendapat pengesahan tarikh MJLPBP.

Semua permohonan yang melibatkan agensi kawal selia terhadap sektor berkaitan wajib dirujuk.

JTK Sarawak akan memastikan agensi berkenaan memberikan maklum balas terlebih dahulu sebelum permohonan dibawa ke MJLPBP.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 71 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 70 9.

Teks 10.indd 70 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA pengambilan dan penggajian pekerja bukan pemastautin sekiranya tidak menjejaskan peluang pekerjaan pekerja tempatan.
Perkara 4 pula menetapkan majikan hendaklah mengiklankan kekosongan jawatan di surat khabar tempatan dalam bahasa Malaysia dan Inggeris selama satu hari, iaitu pada hari Ahad.

Majikan juga perlu mengiklankan kekosongan jawatan melalui radio tempatan bermula sehari selepas pengiklanan di surat khabar sehingga urusan temu duga dilaksanakan.

Selain itu, majikan juga perlu mengiklankan kekosongan jawatan tersebut di portal JobMalaysia.gov.my selama tiga bulan.

ii.
ii.

Permohonan perlu disertakan dengan bukti pengiklanan satu halaman penuh surat khabar (bahasa Malaysia dan Inggeris), salinan pengesahan radio tempatan berhubung penyiaran iklan kekosongan jawatan, salinan sijil pendaftaran perniagaan dan lain-lain dokumen yang terlibat dengan sektor pekerjaan yang dimohon di bawah Ordinan Buruh 1952 (Sarawak Bab 76).

iii.
iii.

Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, semua PTK di Sarawak telah menerima sebanyak 4,249 permohonan yang lengkap oleh majikan melibatkan seramai 318,875 pekerja asing.

iv.

Semakan Audit selanjutnya terhadap 79 sampel fail majikan yang diluluskan AP pekerja asing oleh MJLPBP di PTK Kuching dan PTK Miri mendapati kesemua majikan berkenaan telah mematuhi syarat yang ditetapkan dan setiap permohonan disertakan dengan dokumen yang lengkap.
b. Saringan Kelulusan Majikan di Peringkat MJLPBP i. Terma Rujukan dan Ahli Jawatankuasa Terkini bagi Mesyuarat Jawatankuasa Lokalisasi, Perkara B(2) menetapkan supaya MJLPBP diwujud bagi mempertimbangkan permohonan daripada majikan untuk kelulusan mengambil dan menggaji pekerja asing.
MJLPBP melibatkan 10 jabatan/agensi, iaitu Pejabat SUK Sarawak; JTK Sarawak; JIM Sarawak; Kementerian Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak; Unit Perancangan Negeri Sarawak; Pesuruhjaya Polis Sarawak; Unit Pentadbiran JKM; Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak (PUSAKA); Unit Keselamatan JKM; Kementerian Pembangunan, Perindustrian dan Usahawan Sarawak; dan Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah (MANRED).

ii.
ii.

Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, MJLPBP telah diadakan sebanyak 38 kali.

Berdasarkan minit MJLPBP, sebanyak 3,875 (91.2%) daripada 4,249 majikan diluluskan pengambilan dan penggajian pekerja asing manakala permohonan oleh 305 majikan ditolak.

Permohonan pengambilan dan penggajian pekerja asing oleh 69 majikan pula telah ditangguhkan.

iii.
iii.

Maklum balas JTK Sarawak menyatakan permohonan 305 majikan tidak diluluskan kerana pengisian jawatan perlu diberi keutamaan kepada rakyat tempatan, AP sebelum ini masih berbaki, negara sumber yang dipohon tidak dibenarkan dan sebagainya.

Penangguhan keputusan permohonan 69 majikan pula kerana jumlah modal berbayar tidak wajar berdasarkan rasional kos operasi, naziran perlu dibuat untuk pengesahan maklumat, tiada pengesahan dari agensi kawal selia seperti PUSAKA/MANRED dan sebagainya.

iv.
iv.

Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, kelulusan pengambilan dan penggajian pekerja asing ialah seramai 174,148 (54.6%) daripada 318,875 yang dimohon.

Seramai 144,727 (45.4%) orang ditolak.

AP pekerja asing paling tinggi diluluskan ialah untuk sektor pertanian dan pembinaan, masing-masing seramai 77,803 dan 43,493.
Maklum balas JTK Sarawak menyatakan permohonan tidak diluluskan oleh MJLPBP kerana memberi keutamaan kepada pencari kerja tempatan untuk mengisi kekosongan jawatan; berdasarkan kiraan matrik yang ditetapkan di sektor berkaitan; keperluan sebenar jumlah guna tenaga berbanding pekerja sedia ada; dan negara sumber yang tidak dibenarkan.

v. Semakan Audit terhadap minit MJLPBP bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 mendapati tidak semua jabatan/agensi menghadiri setiap mesyuarat yang diadakan.
Berdasarkan maklum balas daripada JKM Sarawak, mesyuarat boleh diteruskan sekiranya SUK berpuas hati dengan kehadiran jabatan/agensi untuk membuat keputusan mesyuarat.

Perkara ini adalah selaras dengan kuasa yang diperuntukkan di bawah Sarawak Government Gazette bertarikh 4 Oktober 1963.

Maklum balas JTK Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 JTK Sarawak selaku urusetia MJLPBP telah menghantar surat menghadiri MJLPBP kepada semua ahli setelah mendapat pengesahan tarikh MJLPBP.
Semua permohonan yang melibatkan agensi kawal selia terhadap sektor berkaitan wajib dirujuk.

JTK Sarawak akan memastikan agensi berkenaan memberikan maklum balas terlebih dahulu sebelum permohonan dibawa ke MJLPBP.
10 - 70 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 71 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 71 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 71 9.
Teks 10.indd 71 9.

Teks 10.indd 71 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Pendapat Saringan permohonan majikan di peringkat PTK dan kelulusan Audit majikan di peringkat OSC di Sabah serta MJLPBP di Sarawak telah dilaksanakan secara cekap dan teratur.

Majikan yang berkelayakan dan diluluskan sahaja dibenarkan untuk pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak.

5.2.1.3.
5.2.1.3.

Soal Selidik oleh Jabatan Audit Negara Mengenai Keberkesanan Penggunaan JobsMalaysia bagi Pengiklanan Kekosongan Jawatan di Sabah dan Sarawak a. Pihak Audit telah mengedarkan sebanyak 200 borang soal selidik semasa tempoh pengauditan dijalankan, iaitu pada bulan September dan Oktober 2020 di Sabah dan Sarawak.

Sebanyak 50 borang soal selidik diedarkan di Sabah dan sebanyak 35 (70%) borang soal selidik telah diterima.
Sebanyak 150 borang soal selidik pula diedarkan di Sarawak dan sebanyak 97 (64.7%) borang soal selidik telah diterima.

Soal selidik ini dijalankan untuk menilai keberkesanan penggunaan JobsMalaysia bagi pengiklanan kekosongan jawatan oleh majikan.

Responden terdiri daripada orang awam dan penduduk setempat di daerah yang dilawati.
b. Dua aspek keberkesanan yang dinilai ialah mengenai kesedaran kewujudan portal JobsMalaysia dan kesedaran mengenai sektor/jenis pekerjaan yang diiklankan dalam portal JobsMalaysia.

Antara penemuan utama pihak Audit hasil daripada analisis terhadap soal selidik yang diterima adalah seperti yang berikut: i. Sabah  71.4% responden tidak pernah menggunakan JobsMalaysia untuk mencari pekerjaan.
 68.6% responden tidak mengetahui bahawa majikan sentiasa mengiklankan kekosongan jawatan di sektor pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan dan perkhidmatan.

ii.

Sarawak  76.3% responden tidak pernah menggunakan JobsMalaysia untuk mencari pekerjaan.

 63.9% responden tidak mengetahui bahawa majikan sentiasa mengiklankan kekosongan jawatan di sektor pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan dan perkhidmatan.
c. Maklumat terperinci mengenai analisis Audit terhadap soal selidik bagi Sabah dan Sarawak adalah seperti dalam Carta 1 dan 2.
ANALISIS AUDIT TERHADAP SOAL SELIDIK BAGI KESEDARAN MENGENAI KEWUJUDAN PORTAL JOBSMALAYSIA CARTA 1 74.2% 68.6% 76.3% 71.4% 54.3% 54.6% 51.4% 51.5% Responden mempunyai Responden mengetahui kemudahan untuk mengenai kewujudan Responden tidak mengetahui fungsi mengakses internet dalam Portal JobsMalaysia JobsMalaysia sebagai aktiviti seharian Responden tidak pernah menggunakan JobsMalaysia untuk mencari pekerjaan perantara untuk mencari peluang pekerjaan Sabah Sarawak Sumber: Jabatan Audit Negara ANALISIS AUDIT TERHADAP SOAL SELIDIK BAGI KESEDARAN MENGENAI KEWUJUDAN SEKTOR PEKERJAAN YANG DIIKLANKAN DI PORTAL JOBSMALAYSIA CARTA 2 68.6% 68.6% 63.9% 63.9% Responden tidak mengetahui sektor Responden tidak mengetahui majikan pekerjaan yang diiklankan oleh majikan sentiasa mengiklankan kekosongan di Portal JobsMalaysia jawatan di sektor pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan dan perkhidmatan Sabah Sarawak Sumber: Jabatan Audit Negara ) % ( S U T A R E P 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ) % ( S U T A R E P 69 68 67 66 65 64 63 62 61 10 - 72 10 - 72 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 73 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 72 9.

Teks 10.indd 72 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Pendapat Saringan permohonan majikan di peringkat PTK dan kelulusan Audit majikan di peringkat OSC di Sabah serta MJLPBP di Sarawak telah dilaksanakan secara cekap dan teratur.

Majikan yang berkelayakan dan diluluskan sahaja dibenarkan untuk pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak.

5.2.1.3.
5.2.1.3.

Soal Selidik oleh Jabatan Audit Negara Mengenai Keberkesanan Penggunaan JobsMalaysia bagi Pengiklanan Kekosongan Jawatan di Sabah dan Sarawak a. Pihak Audit telah mengedarkan sebanyak 200 borang soal selidik semasa tempoh pengauditan dijalankan, iaitu pada bulan September dan Oktober 2020 di Sabah dan Sarawak.

Sebanyak 50 borang soal selidik diedarkan di Sabah dan sebanyak 35 (70%) borang soal selidik telah diterima.
Sebanyak 150 borang soal selidik pula diedarkan di Sarawak dan sebanyak 97 (64.7%) borang soal selidik telah diterima.

Soal selidik ini dijalankan untuk menilai keberkesanan penggunaan JobsMalaysia bagi pengiklanan kekosongan jawatan oleh majikan.

Responden terdiri daripada orang awam dan penduduk setempat di daerah yang dilawati.
b. Dua aspek keberkesanan yang dinilai ialah mengenai kesedaran kewujudan portal JobsMalaysia dan kesedaran mengenai sektor/jenis pekerjaan yang diiklankan dalam portal JobsMalaysia.

Antara penemuan utama pihak Audit hasil daripada analisis terhadap soal selidik yang diterima adalah seperti yang berikut: i. Sabah  71.4% responden tidak pernah menggunakan JobsMalaysia untuk mencari pekerjaan.
 68.6% responden tidak mengetahui bahawa majikan sentiasa mengiklankan kekosongan jawatan di sektor pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan dan perkhidmatan.

ii.

Sarawak mencari pekerjaan.

 76.3% responden tidak pernah menggunakan JobsMalaysia untuk  63.9% responden tidak mengetahui bahawa majikan sentiasa mengiklankan kekosongan jawatan di sektor pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan dan perkhidmatan.
c. Maklumat terperinci mengenai analisis Audit terhadap soal selidik bagi Sabah dan Sarawak adalah seperti dalam Carta 1 dan 2.
CARTA 1 ANALISIS AUDIT TERHADAP SOAL SELIDIK BAGI KESEDARAN MENGENAI KEWUJUDAN PORTAL JOBSMALAYSIA 74.2% 68.6% 76.3% 71.4% 54.3% 54.6% 51.4% 51.5% ) % ( S U T A R E P 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Responden mempunyai kemudahan untuk mengakses internet dalam aktiviti seharian Responden mengetahui mengenai kewujudan Portal JobsMalaysia Responden tidak mengetahui fungsi JobsMalaysia sebagai perantara untuk mencari peluang pekerjaan Responden tidak pernah menggunakan JobsMalaysia untuk mencari pekerjaan Sabah Sarawak Sumber: Jabatan Audit Negara CARTA 2 ANALISIS AUDIT TERHADAP SOAL SELIDIK BAGI KESEDARAN MENGENAI KEWUJUDAN SEKTOR PEKERJAAN YANG DIIKLANKAN DI PORTAL JOBSMALAYSIA 68.6% 68.6% 63.9% 63.9% ) % ( S U T A R E P 69 68 67 66 65 64 63 62 61 Responden tidak mengetahui sektor pekerjaan yang diiklankan oleh majikan di Portal JobsMalaysia Responden tidak mengetahui majikan sentiasa mengiklankan kekosongan jawatan di sektor pertanian, perkilangan, pembinaan, perladangan dan perkhidmatan Sabah Sarawak Sumber: Jabatan Audit Negara 10 - 72 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 73 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 73 Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan Sarawak RAHSIA 9.
Teks 10.indd 73 9.

Teks 10.indd 73 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM RAHSIA RAHSIA d. Bermula pada 1 November 2020, penggunaan portal iklan kekosongan memohon lesen untuk mengambil dan menggaji pekerja asing daripada jawatan di JobsMalaysia telah diubah hala ke MyFutureJob di bawah pentadbiran Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).

Selepas tarikh ini, JTK tidak lagi mempunyai peranan dalam semua aktiviti perkhidmatan pekerjaan melalui JobsMalaysia.
Maklum balas JTK Sabah yang diterima pada 5 Januari 2021 Beberapa program promosi telah dijalankan antaranya Program Kembara Kerjaya yang melibatkan seluruh daerah di Sabah pada tahun 2017 hingga 2019; program outreach yang mula dijalankan pada tahun 2019 melibatkan pendidikan kerjaya kepada penduduk luar bandar dan di kawasan pedalaman seperti Pensiangan, Long Pasia, Pulau Jambongan, Pulau Banggi dan Kalabakan; serta JTK on air yang telah mempromosikan fungsi dan peranan JobsMalaysia dalam membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan.
Maklum balas JTK Sarawak yang diterima pada 11 Februari 2021 JTK Sarawak menganjurkan pelbagai program dan aktiviti bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 untuk membantu para majikan mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan dan membuka peluang kepada pencari kerja mendapatkan pekerjaan.

Antara program dan aktiviti yang dianjurkan adalah Program Karnival Kerjaya, Program Jelajah Kerjaya Kenyalang dan temuduga terbuka.
Pendapat Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak telah melaksanakan Audit program outreach, kembara/karnival kerjaya dan sebagainya bagi menguar-uarkan peluang pekerjaan dalam sektor berkaitan.

Ini merupakan program tambah nilai kepada pelaksanaan JobsMalaysia yang didapati kurang berkesan.

5.2.2.
5.2.2.

Pengeluaran PLKS kepada Pekerja Asing Majikan yang layak mengambil dan menggaji pekerja asing dikehendaki memohon lesen daripada JTK Sabah dan JTK Sarawak sebelum memohon PLKS pekerja asing di JIM Sabah dan JIM Sarawak.

5.2.2.1.

Pengeluaran PLKS oleh JIM Sabah a. Garis Panduan Permohonan Lesen Untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin, Perkara 1.3 menetapkan supaya setiap majikan di Sabah perlu Pengarah Tenaga Kerja Sabah.
b. Semakan Audit terhadap 70 sampel fail majikan yang telah diluluskan kuota oleh OSC mendapati kesemua majikan memiliki lesen yang dikeluarkan oleh JTK Sabah bagi pengambilan dan penggajian pekerja asing sebelum mengemukakan permohonan PLKS di JIM Sabah.

Sarawak 5.2.2.2.
Sarawak 5.2.2.2.

Pengeluaran PLKS Tanpa Lesen yang Dikeluarkan oleh JTK a. MPK Bahagian Penggajian Pekerja Bukan Pemastautin Perkara 7 menetapkan setiap majikan di Sarawak perlu memohon lesen daripada Pengarah Tenaga Kerja Sarawak untuk mengambil dan menggaji pekerja asing.

JTK telah membangunkan Sistem Penggajian Pekerja Luar Negeri Sarawak (SPPLNS) untuk merekodkan permohonan lesen daripada majikan.
Mulai penghujung tahun 2017, JTK telah mula mengguna pakai Monitoring System on Employment of Non Sarawakian (MSEN) bagi menggantikan SPPLNS.

b. Semakan Audit telah dibuat terhadap Minit Mesyuarat Mengenai Penggajian Buruh Asing oleh Pengusaha Estet Kelapa Sawit bertarikh 15 Januari 2003.

Pihak Audit mendapati Kerajaan Negeri Sarawak telah memberi kelonggaran kepada majikan untuk mengemukakan permohonan lesen serta visa bagi pengeluaran PLKS secara serentak di JTK Sarawak dan JIM Sarawak.
Kelonggaran ini diberikan atas alasan keperluan mendesak pihak majikan dan kepentingan ekonomi pada masa itu.

Kerajaan Negeri membuat keputusan ini berdasarkan kuasa yang diperuntukkan di bawah Sarawak Government Gazette bertarikh 4 Oktober 1963.
Bagaimanapun, kelonggaran ini tidak membatalkan prosedur yang menetapkan setiap majikan perlu mengemukakan permohonan lesen seperti yang dinyatakan dalam MPK Bahagian Penggajian Pekerja Bukan Pemastautin Perkara 7. c. Analisis Audit terhadap data MyIMMs untuk pengeluaran pemegang PLKS baharu bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 mendapati sebanyak 133,134 PLKS bagi pengambilan dan penggajian pekerja asing baharu telah dikeluarkan.
10 - 74 10 - 74 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 75 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 74 9.
Teks 10.indd 74 9.

Teks 10.indd 74 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA d. Bermula pada 1 November 2020, penggunaan portal iklan kekosongan memohon lesen untuk mengambil dan menggaji pekerja asing daripada jawatan di JobsMalaysia telah diubah hala ke MyFutureJob di bawah pentadbiran Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
Selepas tarikh ini, JTK tidak lagi mempunyai peranan dalam semua aktiviti perkhidmatan pekerjaan melalui JobsMalaysia.
Maklum balas JTK Sabah yang diterima pada 5 Januari 2021 Beberapa program promosi telah dijalankan antaranya Program Kembara Kerjaya yang melibatkan seluruh daerah di Sabah pada tahun 2017 hingga 2019; program outreach yang mula dijalankan pada tahun 2019 melibatkan pendidikan kerjaya kepada penduduk luar bandar dan di kawasan pedalaman seperti Pensiangan, Long Pasia, Pulau Jambongan, Pulau Banggi dan Kalabakan; serta JTK on air yang telah mempromosikan fungsi dan peranan JobsMalaysia dalam membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan.
Maklum balas JTK Sarawak yang diterima pada 11 Februari 2021 JTK Sarawak menganjurkan pelbagai program dan aktiviti bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 untuk membantu para majikan mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan dan membuka peluang kepada pencari kerja mendapatkan pekerjaan.

Antara program dan aktiviti yang dianjurkan adalah Program Karnival Kerjaya, Program Jelajah Kerjaya Kenyalang dan temuduga terbuka.
Pendapat Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak telah melaksanakan Audit program outreach, kembara/karnival kerjaya dan sebagainya bagi menguar-uarkan peluang pekerjaan dalam sektor berkaitan.

Ini merupakan program tambah nilai kepada pelaksanaan JobsMalaysia yang didapati kurang berkesan.

5.2.2.
5.2.2.

Pengeluaran PLKS kepada Pekerja Asing Majikan yang layak mengambil dan menggaji pekerja asing dikehendaki memohon lesen daripada JTK Sabah dan JTK Sarawak sebelum memohon PLKS pekerja asing di JIM Sabah dan JIM Sarawak.

5.2.2.1.

Pengeluaran PLKS oleh JIM Sabah a. Garis Panduan Permohonan Lesen Untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin, Perkara 1.3 menetapkan supaya setiap majikan di Sabah perlu Pengarah Tenaga Kerja Sabah.
b. Semakan Audit terhadap 70 sampel fail majikan yang telah diluluskan kuota oleh OSC mendapati kesemua majikan memiliki lesen yang dikeluarkan oleh JTK Sabah bagi pengambilan dan penggajian pekerja asing sebelum mengemukakan permohonan PLKS di JIM Sabah.

5.2.2.2.
5.2.2.2.

Pengeluaran PLKS Tanpa Lesen yang Dikeluarkan oleh JTK Sarawak a. MPK Bahagian Penggajian Pekerja Bukan Pemastautin Perkara 7 menetapkan setiap majikan di Sarawak perlu memohon lesen daripada Pengarah Tenaga Kerja Sarawak untuk mengambil dan menggaji pekerja asing.

JTK telah membangunkan Sistem Penggajian Pekerja Luar Negeri Sarawak (SPPLNS) untuk merekodkan permohonan lesen daripada majikan.
Mulai penghujung tahun 2017, JTK telah mula mengguna pakai Monitoring System on Employment of Non Sarawakian (MSEN) bagi menggantikan SPPLNS.

b. Semakan Audit telah dibuat terhadap Minit Mesyuarat Mengenai Penggajian Buruh Asing oleh Pengusaha Estet Kelapa Sawit bertarikh 15 Januari 2003.

Pihak Audit mendapati Kerajaan Negeri Sarawak telah memberi kelonggaran kepada majikan untuk mengemukakan permohonan lesen serta visa bagi pengeluaran PLKS secara serentak di JTK Sarawak dan JIM Sarawak.
Kelonggaran ini diberikan atas alasan keperluan mendesak pihak majikan dan kepentingan ekonomi pada masa itu.

Kerajaan Negeri membuat keputusan ini berdasarkan kuasa yang diperuntukkan di bawah Sarawak Government Gazette bertarikh 4 Oktober 1963.
Bagaimanapun, kelonggaran ini tidak membatalkan prosedur yang menetapkan setiap majikan perlu mengemukakan permohonan lesen seperti yang dinyatakan dalam MPK Bahagian Penggajian Pekerja Bukan Pemastautin Perkara 7. c. Analisis Audit terhadap data MyIMMs untuk pengeluaran pemegang PLKS baharu bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 mendapati sebanyak 133,134 PLKS bagi pengambilan dan penggajian pekerja asing baharu telah dikeluarkan.
10 - 74 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 75 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 75 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 75 9.
Teks 10.indd 75 9.

Teks 10.indd 75 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA d. Pemadanan data telah dibuat oleh pihak Audit antara data PLKS dengan data Tapisan Keselamatan daripada Polis Diraja Malaysia (PDRM).
Analisis Audit permohonan lesen dalam MSEN yang dikemukakan oleh JTK Sarawak serta terhadap data tapisan keselamatan bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 pengesahan oleh JTK Sarawak dengan data dalam SPPLNS.

Analisis Audit mendapati pekerja asing yang memiliki PLKS telah lulus tapisan keselamatan dan pengesahan oleh pihak JTK Sarawak mendapati tiada maklumat lesen bagi 47,838 (36%) PLKS yang dikeluarkan oleh JIM Sarawak manakala sebanyak 85,296 (64%) PLKS mempunyai maklumat lesen.
Pengeluaran PLKS tanpa lesen berlaku disebabkan tiada mekanisme yang wujud bagi memastikan semua majikan yang memohon PLKS di JIM Sarawak juga telah mengemukakan permohonan lesen di JTK Sarawak.

Maklum balas JKM Sarawak yang diterima pada 16 Mac 2021 Pihak Berkuasa Negeri telah mewujudkan satu tindakan way forward pada 16 Februari 2021 ke atas punca kuasa berkenaan.

Berdasarkan way forward ini, semua majikan diwajibkan untuk mengemukakan lesen penggajian semasa mengemukakan permohonan PLKS.
Pendapat Pengeluaran PLKS bagi pekerja asing di Sabah adalah teratur Audit yang mana kesemua majikan telah memiliki lesen sebelum a. Sabah mengemukakan permohonan PLKS di JIM Sabah.

Bagaimanapun, pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak tidak teratur kerana terdapat pengeluaran PLKS oleh JIM Sarawak melibatkan 47,838 PLKS tanpa lesen.

Ini bercanggah dengan prosedur yang ditetapkan oleh JTK Sarawak.

5.2.3.
5.2.3.

Tapisan Keselamatan Untuk Kelulusan Pekerja Asing di Sabah dan Sarawak a. Bahagian Pekerja Asing Sabah dan Sarawak bertanggungjawab dalam mengawal selia kehadiran pekerja asing yang bekerja di Sabah dan Sarawak.

Bahagian ini juga bertanggungjawab memastikan syarat-syarat pas dipatuhi oleh majikan yang menggunakan khidmat pekerja asing dan pekerja asing berkenaan tidak tersenarai dalam senarai individu yang dilarang memasuki Malaysia (senarai syak).
b. Tapisan keselamatan kepada pekerja asing dilaksanakan di peringkat permohonan Visa Dengan Rujukan, pintu masuk dan Bahagian Pekerja Asing, Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) berdasarkan Senarai Syak JIM dan Senarai yang ditetapkan oleh JIM dan PDRM.

Pendapat Tapisan keselamatan terhadap pekerja asing di Sabah dan Audit Sarawak telah dilaksanakan secara berkesan.

Pekerja asing yang diluluskan PLKS tiada dalam Senarai Syak JIM dan Senarai Tapisan Keselamatan PDRM.

5.2.4.
5.2.4.

Pemeriksaan Kesihatan Terhadap Pekerja Asing Pekeliling Imigresen Malaysia Bil.

16 Tahun 2017 - Pelaksanaan Pengukuhan Pemeriksaan Perubatan Pekerja Asing di Malaysia, Perenggan 3 (Arahan Baharu) menetapkan setiap pekerja asing yang memasuki Malaysia perlu menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum PLKS dikeluarkan untuk kali pertama dan lanjutan.
Semakan Audit terhadap pemeriksaan kesihatan pekerja asing di Sabah dan Sarawak mendapati perkara seperti yang berikut: i. Pemeriksaan kesihatan bagi pekerja asing yang memohon PLKS baharu dan lanjutan di Sabah dilaksanakan oleh Syarikat (0723013-X).

Keputusan pemeriksaan kesihatan terhadap pekerja asing akan dikemukakan secara online melalui Sistem MyIMMs.
Bahagian Pekerja Asing, JIM Sabah akan membuat semakan berdasarkan keputusan pemeriksaan kesihatan berkenaan dalam Sistem MyIMMs sebelum PLKS dilulus dan dikeluarkan.

ii.

Analisis Audit telah dijalankan terhadap data pemeriksaan kesihatan pekerja asing di Sabah yang dikunci masuk oleh Syarikat (0723013-X) dalam Sistem MyIMMs bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019.

Analisis Audit mendapati seramai 29 (1.5%) daripada 1,911 pekerja asing direkodkan gagal pemeriksaan kesihatan.
Bagaimanapun, pekerja asing tersebut telah dilulus dan dikeluarkan PLKS.

Bahagian Pekerja Asing, JIM Sabah memaklumkan hal ini berlaku disebabkan perkara yang berikut:  Pengeluaran PLKS melibatkan dua proses dalam Sistem MyIMMs, iaitu kunci masuk data oleh pegawai penyedia dan seterusnya kelulusan oleh pegawai penyelia.
Bagaimanapun, PLKS bagi 19 pekerja asing telah 10 - 76 10 - 76 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 77 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 76 9.
Teks 10.indd 76 9.

Teks 10.indd 76 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA d. Pemadanan data telah dibuat oleh pihak Audit antara data PLKS dengan data Tapisan Keselamatan daripada Polis Diraja Malaysia (PDRM).
Analisis Audit permohonan lesen dalam MSEN yang dikemukakan oleh JTK Sarawak serta terhadap data tapisan keselamatan bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 pengesahan oleh JTK Sarawak dengan data dalam SPPLNS.

Analisis Audit mendapati pekerja asing yang memiliki PLKS telah lulus tapisan keselamatan yang ditetapkan oleh JIM dan PDRM.

Pendapat Tapisan keselamatan terhadap pekerja asing di Sabah dan Audit Sarawak telah dilaksanakan secara berkesan.
Pekerja asing yang diluluskan PLKS tiada dalam Senarai Syak JIM dan Senarai Tapisan Keselamatan PDRM.

5.2.4.

Pemeriksaan Kesihatan Terhadap Pekerja Asing Pekeliling Imigresen Malaysia Bil.

16 Tahun 2017 - Pelaksanaan Pengukuhan Pemeriksaan Perubatan Pekerja Asing di Malaysia, Perenggan 3 (Arahan Baharu) menetapkan setiap pekerja asing yang memasuki Malaysia perlu menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum PLKS dikeluarkan untuk kali pertama dan lanjutan.
Semakan Audit terhadap pemeriksaan kesihatan pekerja asing di Sabah dan Sarawak mendapati perkara seperti yang berikut: Pendapat Pengeluaran PLKS bagi pekerja asing di Sabah adalah teratur Audit yang mana kesemua majikan telah memiliki lesen sebelum a. Sabah i. Pemeriksaan kesihatan bagi pekerja asing yang memohon PLKS baharu dan lanjutan di Sabah dilaksanakan oleh Syarikat (0723013-X).

Keputusan pemeriksaan kesihatan terhadap pekerja asing akan dikemukakan secara online melalui Sistem MyIMMs.
Bahagian Pekerja Asing, JIM Sabah akan membuat semakan berdasarkan keputusan pemeriksaan kesihatan berkenaan dalam Sistem MyIMMs sebelum PLKS dilulus dan dikeluarkan.

ii.

Analisis Audit telah dijalankan terhadap data pemeriksaan kesihatan pekerja asing di Sabah yang dikunci masuk oleh Syarikat (0723013-X) dalam Sistem MyIMMs bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019.

Analisis Audit mendapati seramai 29 (1.5%) daripada 1,911 pekerja asing direkodkan gagal pemeriksaan kesihatan.
Bagaimanapun, pekerja asing tersebut telah dilulus dan dikeluarkan PLKS.

Bahagian Pekerja Asing, JIM Sabah memaklumkan hal ini berlaku disebabkan perkara yang berikut:  Pengeluaran PLKS melibatkan dua proses dalam Sistem MyIMMs, iaitu kunci masuk data oleh pegawai penyedia dan seterusnya kelulusan oleh pegawai penyelia.
Bagaimanapun, PLKS bagi 19 pekerja asing telah dan pengesahan oleh pihak JTK Sarawak mendapati tiada maklumat lesen bagi 47,838 (36%) PLKS yang dikeluarkan oleh JIM Sarawak manakala sebanyak 85,296 (64%) PLKS mempunyai maklumat lesen.

Pengeluaran PLKS tanpa lesen berlaku disebabkan tiada mekanisme yang wujud bagi memastikan semua majikan yang memohon PLKS di JIM Sarawak juga telah mengemukakan permohonan lesen di JTK Sarawak.
Maklum balas JKM Sarawak yang diterima pada 16 Mac 2021 Pihak Berkuasa Negeri telah mewujudkan satu tindakan way forward pada 16 Februari 2021 ke atas punca kuasa berkenaan.

Berdasarkan way forward ini, semua majikan diwajibkan untuk mengemukakan lesen penggajian semasa mengemukakan permohonan PLKS.

mengemukakan permohonan PLKS di JIM Sabah.

Bagaimanapun, pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sarawak tidak teratur kerana terdapat pengeluaran PLKS oleh JIM Sarawak melibatkan 47,838 PLKS tanpa lesen.
Ini bercanggah dengan prosedur yang ditetapkan oleh JTK Sarawak.

Sarawak 5.2.3.

Tapisan Keselamatan Untuk Kelulusan Pekerja Asing di Sabah dan a. Bahagian Pekerja Asing Sabah dan Sarawak bertanggungjawab dalam mengawal selia kehadiran pekerja asing yang bekerja di Sabah dan Sarawak.
Bahagian ini juga bertanggungjawab memastikan syarat-syarat pas dipatuhi oleh majikan yang menggunakan khidmat pekerja asing dan pekerja asing berkenaan tidak tersenarai dalam senarai individu yang dilarang memasuki Malaysia (senarai syak).
b. Tapisan keselamatan kepada pekerja asing dilaksanakan di peringkat permohonan Visa Dengan Rujukan, pintu masuk dan Bahagian Pekerja Asing, Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) berdasarkan Senarai Syak JIM dan Senarai 10 - 76 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 77 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 77 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 77 9.

Teks 10.indd 77 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA dikeluarkan tanpa wujudnya ID Penyelia (Pegawai Pelulus) dalam Sistem MyIMMs.
 Catatan kelulusan oleh penyelia dalam Sistem MyIMMs adalah fit bagi tujuh pekerja asing walaupun data yang dikunci masuk oleh Syarikat (0723013-X) adalah unfit; dan  PLKS telah diluluskan bagi tiga pekerja asing walaupun data dari Syarikat (0723013-X) merekodkan sebagai unfit dan tiada catatan/rekod yang membuktikan bahawa pekerja asing tersebut fit.

iii.
iii.

Semakan Audit selanjutnya terhadap maklumat pemeriksaan kesihatan bagi 29 pekerja asing berkenaan mendapati tujuh pekerja asing menghidap Hepatitis, sembilan Tuberculosis, sembilan Sexually Transmitted Diseases, dua Opiates, satu kes kehamilan dan satu lagi kes tiada maklumat berkaitan masalah kesihatan.

Pekerja asing yang gagal pemeriksaan kesihatan ini terdiri daripada 26 orang warganegara Indonesia dan tiga orang warganegara Filipina.
Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 11 Januari 2021 Isu pegawai yang meluluskan permohonan unfit kerana pegawai tidak menyemak status pemeriksaan kesihatan bagi pekerja asing.

Pegawai beranggapan bahawa pekerja asing yang unfit tidak dapat dilaksanakan kelulusan PLKS.

Mengikut sistem, status unfit tidak boleh diluluskan permohonannya kerana telah ada kawalan pada Sistem MyIMMS yang memerlukan overide daripada penyelia.
Justeru, pegawai Imigresen akan melakukan kelulusan sekiranya sistem tidak mengeluarkan sebarang ralat.

Gred pegawai yang menerima permohonan ialah gred KP19 serta yang meluluskan adalah gred KP22 dan memerlukan gred KP29 ke atas sekiranya berlaku ralat pada sistem.
JIM Sabah telah mencadangkan dalam Business Process pada Sistem Imigresen Bersepadu Kebangsaan [National Integrated Immigration System (NIISE)] supaya gred yang mengendalikan permohonan ini dinaiktaraf pada sekurang-kurang gred KP29 ke atas bagi tujuan kawalan pada penggunaan sistem yang akan dibangunkan.

b. Sarawak i. Pemeriksaan kesihatan bagi pekerja asing yang memohon PLKS baharu dan lanjutan di Sarawak pula dilaksanakan di klinik yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan di Sarawak.
Keputusan pemeriksaan kesihatan tersebut dikemukakan ke Bahagian Pekerja Asing di semua cawangan JIM Sarawak secara manual oleh pemohon PLKS.

Bahagian Pekerja Asing berkenaan selanjutnya membuat semakan berdasarkan keputusan pemeriksaan kesihatan tersebut sebelum PLKS dilulus dan dikeluarkan.

ii.
ii.

Pihak Audit telah membuat semakan terhadap 120 sampel fail permohonan PLKS (60 sampel masing-masing di JIM Cawangan Kuching dan JIM Cawangan Miri) bagi menentukan pekerja asing yang diluluskan PLKS di Sarawak telah lulus pemeriksaan kesihatan.

Berdasarkan sampel berkenaan, pihak Audit mendapati kesemua pekerja asing telah lulus pemeriksaan kesihatan yang mana borang keputusan pemeriksaan kesihatan telah dikemukakan dalam permohonan tersebut.

iii.
iii.

Semasa taklimat pekerja asing di Sarawak pada 21 September 2020, pihak JKM telah memaklumkan bahawa pemeriksaan kesihatan secara berpusat telah dibincang dan dibangkitkan di peringkat Kerajaan Negeri.

Unit Pentadbiran JKM Sarawak pula memaklumkan akan menambahbaik MSEN dengan membangunkan modul saringan kesihatan pekerja asing.

Pendapat Pengurusan pengeluaran PLKS di Sabah kurang cekap kerana Audit masih terdapat PLKS dikeluarkan walaupun pekerja asing tersebut gagal pemeriksaan kesihatan.
Perkara ini boleh meningkatkan risiko penularan penyakit berjangkit di Sabah.

Sebaliknya, pengurusan pengeluaran PLKS di Sarawak adalah teratur.

5.2.5.

Memo Periksa Keluar untuk Penghantaran Balik Pekerja Asing a.

Memo Periksa Keluar [Check Out Memo (COM)] perlu diisi bagi tujuan permohonan penghantaran balik pekerja asing.

Pekeliling Imigresen Malaysia Bil.


48 Tahun 2005 bagi Pengeluaran COM Pekerja Asing menetapkan majikan yang mengemukakan permohonan COM hendaklah menyatakan sebab penghantaran pulang pekerja berkenaan.

Antara sebab penghantaran pulang pekerja asing adalah tamat tempoh perkhidmatan, kehendak majikan, tidak lulus pemeriksaan kesihatan dan lain-lain.
Analisis Audit terhadap data COM dalam Sistem MyIMMs di JIM Sabah dan Sarawak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 mendapati perkara seperti yang berikut: 10 - 78 10 - 78 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 79 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 78 9.
Teks 10.indd 78 9.

Teks 10.indd 78 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA dikeluarkan tanpa wujudnya ID Penyelia (Pegawai Pelulus) dalam Sistem MyIMMs.
 Catatan kelulusan oleh penyelia dalam Sistem MyIMMs adalah fit bagi tujuh pekerja asing walaupun data yang dikunci masuk oleh Syarikat (0723013-X) adalah unfit; dan  PLKS telah diluluskan bagi tiga pekerja asing walaupun data dari Syarikat (0723013-X) merekodkan sebagai unfit dan tiada catatan/rekod yang membuktikan bahawa pekerja asing tersebut fit.

iii.
iii.

Semakan Audit selanjutnya terhadap maklumat pemeriksaan kesihatan bagi 29 pekerja asing berkenaan mendapati tujuh pekerja asing menghidap Hepatitis, sembilan Tuberculosis, sembilan Sexually Transmitted Diseases, dua Opiates, satu kes kehamilan dan satu lagi kes tiada maklumat berkaitan masalah kesihatan.

Pekerja asing yang gagal pemeriksaan kesihatan ini terdiri daripada 26 orang warganegara Indonesia dan tiga orang warganegara Filipina.
Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 11 Januari 2021 Isu pegawai yang meluluskan permohonan unfit kerana pegawai tidak menyemak status pemeriksaan kesihatan bagi pekerja asing.

Pegawai beranggapan bahawa pekerja asing yang unfit tidak dapat dilaksanakan kelulusan PLKS.

Mengikut sistem, status unfit tidak boleh diluluskan permohonannya kerana telah ada kawalan pada Sistem MyIMMS yang memerlukan overide daripada penyelia.
Justeru, pegawai Imigresen akan melakukan kelulusan sekiranya sistem tidak mengeluarkan sebarang ralat.

Gred pegawai yang menerima permohonan ialah gred KP19 serta yang meluluskan adalah gred KP22 dan memerlukan gred KP29 ke atas sekiranya berlaku ralat pada sistem.
JIM Sabah telah mencadangkan dalam Business Process pada Sistem Imigresen Bersepadu Kebangsaan [National Integrated Immigration System (NIISE)] supaya gred yang mengendalikan permohonan ini dinaiktaraf pada sekurang-kurang gred KP29 ke atas bagi tujuan kawalan pada penggunaan sistem yang akan dibangunkan.

b. Sarawak i. Pemeriksaan kesihatan bagi pekerja asing yang memohon PLKS baharu dan lanjutan di Sarawak pula dilaksanakan di klinik yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan di Sarawak.
Keputusan pemeriksaan kesihatan tersebut dikemukakan ke Bahagian Pekerja Asing di semua cawangan JIM Sarawak secara manual oleh pemohon PLKS.

Bahagian Pekerja Asing berkenaan selanjutnya membuat semakan berdasarkan keputusan pemeriksaan kesihatan tersebut sebelum PLKS dilulus dan dikeluarkan.

ii.
ii.

Pihak Audit telah membuat semakan terhadap 120 sampel fail permohonan PLKS (60 sampel masing-masing di JIM Cawangan Kuching dan JIM Cawangan Miri) bagi menentukan pekerja asing yang diluluskan PLKS di Sarawak telah lulus pemeriksaan kesihatan.

Berdasarkan sampel berkenaan, pihak Audit mendapati kesemua pekerja asing telah lulus pemeriksaan kesihatan yang mana borang keputusan pemeriksaan kesihatan telah dikemukakan dalam permohonan tersebut.

iii.
iii.

Semasa taklimat pekerja asing di Sarawak pada 21 September 2020, pihak JKM telah memaklumkan bahawa pemeriksaan kesihatan secara berpusat telah dibincang dan dibangkitkan di peringkat Kerajaan Negeri.

Unit Pentadbiran JKM Sarawak pula memaklumkan akan menambahbaik MSEN dengan membangunkan modul saringan kesihatan pekerja asing.

Pendapat Pengurusan pengeluaran PLKS di Sabah kurang cekap kerana Audit masih terdapat PLKS dikeluarkan walaupun pekerja asing tersebut gagal pemeriksaan kesihatan.
Perkara ini boleh meningkatkan risiko penularan penyakit berjangkit di Sabah.

Sebaliknya, pengurusan pengeluaran PLKS di Sarawak adalah teratur.

5.2.5.

Memo Periksa Keluar untuk Penghantaran Balik Pekerja Asing a.

Memo Periksa Keluar [Check Out Memo (COM)] perlu diisi bagi tujuan permohonan penghantaran balik pekerja asing.

Pekeliling Imigresen Malaysia Bil.


48 Tahun 2005 bagi Pengeluaran COM Pekerja Asing menetapkan majikan yang mengemukakan permohonan COM hendaklah menyatakan sebab penghantaran pulang pekerja berkenaan.

Antara sebab penghantaran pulang pekerja asing adalah tamat tempoh perkhidmatan, kehendak majikan, tidak lulus pemeriksaan kesihatan dan lain-lain.
Analisis Audit terhadap data COM dalam Sistem MyIMMs di JIM Sabah dan Sarawak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 mendapati perkara seperti yang berikut: 10 - 78 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 79 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 79 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 79 9.
Teks 10.indd 79 9.

Teks 10.indd 79 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA i. JIM Sabah  JIM Sabah telah mengeluarkan COM sebanyak 24,880 bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 seperti dalam Jadual 10.

Analisis Audit selanjutnya mendapati seramai 14,481 (58.2%) daripada 24,880 pekerja asing yang mengisi COM direkodkan telah keluar dari Malaysia.
Manakala seramai 10,399 (41.8%) pula tiada rekod keluar dari Malaysia.

JADUAL 10 STATUS KELUAR PEKERJA ASING DI SABAH YANG TELAH MENDAPAT COM BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 BILANGAN PEKERJA ASING (Orang) TAHUN 2017 2018 2019 JUMLAH TELAH DIKELUARKAN COM ADA REKOD KELUAR DARI MALAYSIA TIADA REKOD KELUAR DARI MALAYSIA bulan dari tarikh mesyuarat diadakan.
8,338 6,029 10,513 24,880 5,102 3,506 5,873 14,481 3,236 2,523 4,640 10,399 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Data COM dalam Sistem MyIMMs  Seterusnya, analisis Audit terhadap COM bagi pekerja asing yang tiada rekod keluar negara di Sabah mendapati pekerja asing dari negara Indonesia merekodkan bilangan yang tertinggi dan diikuti dari negara Filipina.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 11.
JADUAL 11 PEKERJA ASING YANG TELAH MENDAPAT COM TETAPI TIADA REKOD KELUAR DARI MALAYSIA MENGIKUT NEGARA DI SABAH BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 NEGARA Indonesia Myanmar Nepal Filipina JUMLAH TAHUN/BILANGAN (Orang) 2017 2,836 3 3 394 3,236 2018 2,240 0 0 283 2,523 2019 4,185 1 0 454 4,640 JUMLAH 9,261 4 3 1,131 10,399 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Data COM dalam Sistem MyIMMs Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 10 Februari 2021 Satu unit khas telah diwujudkan bertujuan menyemak dan memastikan pekerja yang mendapat COM mempunyai rekod keluar dari negara pada masa yang ditetapkan.
Semua pejabat cawangan (Unit Pekerja Asing) di JIM Sabah yang mengeluarkan COM diminta melaporkan status pekerja asing yang telah dikeluarkan COM secara bulanan.

Pintu masuk negeri Sabah pula dimohon melaporkan rekod 10 - 80 10 - 80 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 9.

Teks 10.indd 80 9.
Teks 10.indd 80 9.

Teks 10.indd 80 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM RAHSIA keluar pekerja asing yang mendapat COM ke pejabat pengeluar secara bulanan.

Sekiranya pihak majikan gagal memastikan pekerja asing keluar dari negara, maklumat mereka akan disalurkan kepada Bahagian Penguat Kuasa untuk tindakan selanjutnya.

Mesyuarat Jawatankuasa Panel Perunding Pekerja Asing Sabah (JPPPAS) telah diadakan pada 9 Februari 2021 yang dipengerusikan oleh Pengarah Imigresen Negeri Sabah.
Mesyuarat mengarahkan agar Bahagian Penguat Kuasa JIM Sabah mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas pekerja asing yang telah dikeluarkan COM dari tahun 2017 hingga 2020 yang tiada rekod keluar melibatkan sebanyak 9,993 majikan.
Tindakan penguatkuasaan hendaklah diambil dalam tempoh enam Penambahbaikan yang dicadangkan di dalam Sistem MyIMMs ialah sekiranya tarikh keluar pekerja asing telah melebihi tempoh, maka sistem akan mengeluarkan notis amaran kepada pejabat pengeluar COM serta notis peringatan kepada majikan melalui pesanan ringkas di telefon bimbit.

ii.

JIM Sarawak  JIM Sarawak telah mengeluarkan COM sebanyak 25,905 bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 seperti dalam Jadual 12.
Analisis Audit selanjutnya mendapati seramai 9,010 (34.8%) daripada 25,905 pekerja asing yang mengisi COM direkodkan telah keluar dari Malaysia.

Seramai 16,895 (65.2%) pula tiada rekod keluar dari Malaysia.
JADUAL 12 STATUS KELUAR PEKERJA ASING DI SARAWAK YANG TELAH MENDAPAT COM BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 TELAH DIKELUARKAN COM ADA REKOD KELUAR DARI MALAYSIA TIADA REKOD KELUAR DARI MALAYSIA BILANGAN PEKERJA ASING (Orang) 7,473 8,013 10,419 25,905 3,023 2,268 3,719 9,010 4,450 5,745 6,700 16,895 TAHUN 2017 2018 2019 JUMLAH Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Data COM dalam Sistem MyIMMs  Analisis Audit selanjutnya terhadap COM bagi pekerja asing yang tiada rekod keluar negara di Sarawak mendapati pekerja asing dari negara Indonesia merekodkan bilangan yang tertinggi.
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 13.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 81 RAHSIA Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA i. JIM Sabah  JIM Sabah telah mengeluarkan COM sebanyak 24,880 bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 seperti dalam Jadual 10.
Analisis Audit selanjutnya mendapati seramai 14,481 (58.2%) daripada 24,880 pekerja asing yang mengisi COM direkodkan telah keluar dari Malaysia.

Manakala seramai 10,399 (41.8%) pula tiada rekod keluar dari Malaysia.
STATUS KELUAR PEKERJA ASING DI SABAH YANG TELAH MENDAPAT COM JADUAL 10 BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 BILANGAN PEKERJA ASING (Orang) TAHUN TELAH DIKELUARKAN ADA REKOD KELUAR DARI MALAYSIA TIADA REKOD KELUAR DARI MALAYSIA 2017 2018 2019 JUMLAH COM 8,338 6,029 10,513 24,880 5,102 3,506 5,873 14,481 3,236 2,523 4,640 10,399 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Data COM dalam Sistem MyIMMs  Seterusnya, analisis Audit terhadap COM bagi pekerja asing yang tiada rekod keluar negara di Sabah mendapati pekerja asing dari negara Indonesia merekodkan bilangan yang tertinggi dan diikuti dari negara Filipina.
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 11.
PEKERJA ASING YANG TELAH MENDAPAT COM TETAPI TIADA REKOD KELUAR DARI MALAYSIA MENGIKUT NEGARA DI SABAH JADUAL 11 BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 TAHUN/BILANGAN (Orang) NEGARA Indonesia Myanmar Nepal Filipina JUMLAH 2017 2,836 3 3 394 3,236 2018 2,240 0 0 283 2,523 2019 4,185 1 0 454 4,640 JUMLAH 9,261 4 3 1,131 10,399 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Data COM dalam Sistem MyIMMs Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 10 Februari 2021 Satu unit khas telah diwujudkan bertujuan menyemak dan memastikan pekerja yang mendapat COM mempunyai rekod keluar dari negara pada masa yang ditetapkan.
Semua pejabat cawangan (Unit Pekerja Asing) di JIM Sabah yang mengeluarkan COM diminta melaporkan status pekerja asing yang telah dikeluarkan COM secara bulanan.

Pintu masuk negeri Sabah pula dimohon melaporkan rekod 10 - 80 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA keluar pekerja asing yang mendapat COM ke pejabat pengeluar secara bulanan.
Sekiranya pihak majikan gagal memastikan pekerja asing keluar dari negara, maklumat mereka akan disalurkan kepada Bahagian Penguat Kuasa untuk tindakan selanjutnya.

Mesyuarat Jawatankuasa Panel Perunding Pekerja Asing Sabah (JPPPAS) telah diadakan pada 9 Februari 2021 yang dipengerusikan oleh Pengarah Imigresen Negeri Sabah.
Mesyuarat mengarahkan agar Bahagian Penguat Kuasa JIM Sabah mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas pekerja asing yang telah dikeluarkan COM dari tahun 2017 hingga 2020 yang tiada rekod keluar melibatkan sebanyak 9,993 majikan.

Tindakan penguatkuasaan hendaklah diambil dalam tempoh enam bulan dari tarikh mesyuarat diadakan.
Penambahbaikan yang dicadangkan di dalam Sistem MyIMMs ialah sekiranya tarikh keluar pekerja asing telah melebihi tempoh, maka sistem akan mengeluarkan notis amaran kepada pejabat pengeluar COM serta notis peringatan kepada majikan melalui pesanan ringkas di telefon bimbit.

ii.

JIM Sarawak  JIM Sarawak telah mengeluarkan COM sebanyak 25,905 bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 seperti dalam Jadual 12.
Analisis Audit selanjutnya mendapati seramai 9,010 (34.8%) daripada 25,905 pekerja asing yang mengisi COM direkodkan telah keluar dari Malaysia.

Seramai 16,895 (65.2%) pula tiada rekod keluar dari Malaysia.
JADUAL 12 STATUS KELUAR PEKERJA ASING DI SARAWAK YANG TELAH MENDAPAT COM BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 TAHUN 2017 2018 2019 JUMLAH TELAH DIKELUARKAN COM ADA REKOD KELUAR DARI MALAYSIA TIADA REKOD KELUAR DARI MALAYSIA BILANGAN PEKERJA ASING (Orang) 7,473 8,013 10,419 25,905 3,023 2,268 3,719 9,010 4,450 5,745 6,700 16,895 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Data COM dalam Sistem MyIMMs  Analisis Audit selanjutnya terhadap COM bagi pekerja asing yang tiada rekod keluar negara di Sarawak mendapati pekerja asing dari negara Indonesia merekodkan bilangan yang tertinggi.
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 13.

10 - 81 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 81 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 81 9.
Teks 10.indd 81 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA JADUAL 13 PEKERJA ASING YANG TELAH MENDAPAT COM TETAPI TIADA REKOD KELUAR DARI MALAYSIA MENGIKUT NEGARA DI SARAWAK BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 NEGARA Indonesia Myanmar Nepal Filipina Bangladesh China India Pakistan Thailand Vietnam TAHUN/BILANGAN (Orang) 2017 4,273 2018 5,582 2019 6,493 JUMLAH JUMLAH 4,450 5,745 6,700 16,895 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Data COM dalam Sistem MyIMMs b. JIM memaklumkan tiada mekanisme atau Prosedur Operasi Standard (SOP) diwujudkan di peringkat JIM Sabah dan JIM Sarawak bagi menyemak semula dan memastikan semua pekerja asing yang mendapat COM keluar dari Malaysia dalam tempoh yang ditetapkan.
Hal ini kerana majikan sepatutnya bertanggungjawab untuk memastikan pekerja asing yang telah mendapat COM keluar dari Malaysia.

Maklum balas JIM Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 Pekerja asing yang disahkan tidak keluar dianggap sebagai PATI kerana tinggal di Malaysia tanpa sebarang pas yang sah.
Sekiranya mereka diambil tindakan penguatkuasaan, nama mereka akan di Senarai Hitam dan Senarai Syak agar sebarang kemudahan di masa hadapan dapat disekat dan tindakan undang-undang yang setimpal dengan kesalahan mereka dapat diambil.

JIM Sarawak mencadangkan kepada Ibu Pejabat JIM Putrajaya agar disediakan SOP untuk mengurus pekerja asing yang telah dikeluarkan COM untuk keluar dari Malaysia dengan teratur.

Perbincangan lanjut akan dibuat dengan pihak Ibu Pejabat sebelum SOP disediakan.
Salah satu cadangan JIM Sarawak ialah mewujudkan menu Auto Blacklist ke atas nama pekerja asing yang telah dikeluarkan COM tetapi tiada rekod keluar.

Pendapat Kawalan terhadap pekerja asing melalui pengeluaran COM Audit oleh JIM Sabah dan JIM Sarawak kurang berkesan kerana terdapat pekerja asing yang telah dikeluarkan COM tetapi tiada rekod keluar dari Malaysia.

5.2.6.
5.2.6.

Penguatkuasaan Terhadap Pekerja Asing dan Majikan Penguatkuasaan oleh JIM Sabah dan JIM Sarawak melibatkan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63, Seksyen 15(1)(c) - Tinggal di Malaysia setelah pas atau permit tamat atau dibatalkan.

Penguatkuasaan juga dijalankan bagi kesalahan di bawah Peraturan-peraturan Imigresen 1963 Perkara 39(b) - Melanggar syarat pas dan permit seperti bekerja di alamat, sektor dan majikan yang berlainan daripada yang dinyatakan dalam PLKS.
Penguatkuasaan oleh JTK Sabah melibatkan kesalahan majikan di bawah Ordinan Buruh Sabah 1950, Seksyen 118(1) - Menggaji Pekerja Asing Tanpa Lesen.

Penguatkuasaan oleh JTK Sarawak pula melibatkan kesalahan majikan di bawah Ordinan Buruh Sarawak 1952, Seksyen 119 - Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin Tanpa Lesen Yang Sah.

5.2.6.1.
5.2.6.1.

Penguatkuasaan oleh Jabatan Imigresen Sabah dan Jabatan Imigresen Sarawak a. Bahagian Penguat Kuasa JIM Sabah dan JIM Sarawak bertanggungjawab melaksanakan operasi penguatkuasaan dan pengusiran/penghantaran pulang tahanan berdasarkan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155), Akta Pasport 1966 (Akta 150) dan Peraturan-peraturan Imigresen 1963.
Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, operasi penguatkuasaan yang telah dilaksanakan oleh JIM di seluruh negeri Sabah dan Sarawak melibatkan pekerja asing adalah seperti yang berikut: i. JIM Sabah Semakan Audit terhadap Laporan Operasi Penguatkuasaan mendapati perkara seperti yang berikut:  Seramai 14,027 pendatang asing telah ditangkap di Sabah.
Daripada jumlah tangkapan tersebut, hanya seramai 496 (3.5%) orang melibatkan pekerja asing yang melakukan kesalahan tinggal lebih masa dalam negara dan melanggar syarat PLKS.
10 - 82 10 - 82 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 83 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 82 9.
Teks 10.indd 82 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA Indonesia Myanmar Nepal Filipina Bangladesh China India Pakistan Thailand Vietnam PEKERJA ASING YANG TELAH MENDAPAT COM TETAPI TIADA REKOD KELUAR DARI MALAYSIA MENGIKUT NEGARA DI SARAWAK JADUAL 13 NEGARA BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 TAHUN/BILANGAN (Orang) 2017 4,273 2018 5,582 2019 6,493 8 1 60 7 63 18 3 10 7 6 1 64 7 55 12 2 6 10 JUMLAH 16,348 20 4 191 25 195 66 5 21 20 6 2 67 11 77 36 0 5 3 JUMLAH 4,450 5,745 6,700 16,895 Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara berdasarkan Data COM dalam Sistem MyIMMs b. JIM memaklumkan tiada mekanisme atau Prosedur Operasi Standard (SOP) diwujudkan di peringkat JIM Sabah dan JIM Sarawak bagi menyemak semula dan memastikan semua pekerja asing yang mendapat COM keluar dari Malaysia dalam tempoh yang ditetapkan.
Hal ini kerana majikan sepatutnya bertanggungjawab untuk memastikan pekerja asing yang telah mendapat COM keluar dari Malaysia.

Maklum balas JIM Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 Pekerja asing yang disahkan tidak keluar dianggap sebagai PATI kerana tinggal di Malaysia tanpa sebarang pas yang sah.
Sekiranya mereka diambil tindakan penguatkuasaan, nama mereka akan di Senarai Hitam dan Senarai Syak agar sebarang kemudahan di masa hadapan dapat disekat dan tindakan undang-undang yang setimpal dengan kesalahan mereka dapat diambil.

JIM Sarawak mencadangkan kepada Ibu Pejabat JIM Putrajaya agar disediakan SOP untuk mengurus pekerja asing yang telah dikeluarkan COM untuk keluar dari Malaysia dengan teratur.

Perbincangan lanjut akan dibuat dengan pihak Ibu Pejabat sebelum SOP disediakan.
Salah satu cadangan JIM Sarawak ialah mewujudkan menu Auto Blacklist ke atas nama pekerja asing yang telah dikeluarkan COM tetapi tiada rekod keluar.

RAHSIA Pendapat Kawalan terhadap pekerja asing melalui pengeluaran COM Audit oleh JIM Sabah dan JIM Sarawak kurang berkesan kerana terdapat pekerja asing yang telah dikeluarkan COM tetapi tiada rekod keluar dari Malaysia.

5.2.6.
5.2.6.

Penguatkuasaan Terhadap Pekerja Asing dan Majikan Penguatkuasaan oleh JIM Sabah dan JIM Sarawak melibatkan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63, Seksyen 15(1)(c) - Tinggal di Malaysia setelah pas atau permit tamat atau dibatalkan.

Penguatkuasaan juga dijalankan bagi kesalahan di bawah Peraturan-peraturan Imigresen 1963 Perkara 39(b) - Melanggar syarat pas dan permit seperti bekerja di alamat, sektor dan majikan yang berlainan daripada yang dinyatakan dalam PLKS.
Penguatkuasaan oleh JTK Sabah melibatkan kesalahan majikan di bawah Ordinan Buruh Sabah 1950, Seksyen 118(1) - Menggaji Pekerja Asing Tanpa Lesen.

Penguatkuasaan oleh JTK Sarawak pula melibatkan kesalahan majikan di bawah Ordinan Buruh Sarawak 1952, Seksyen 119 - Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin Tanpa Lesen Yang Sah.

5.2.6.1.
5.2.6.1.

Penguatkuasaan oleh Jabatan Imigresen Sabah dan Jabatan Imigresen Sarawak a. Bahagian Penguat Kuasa JIM Sabah dan JIM Sarawak bertanggungjawab melaksanakan operasi penguatkuasaan dan pengusiran/penghantaran pulang tahanan berdasarkan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155), Akta Pasport 1966 (Akta 150) dan Peraturan-peraturan Imigresen 1963.
Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, operasi penguatkuasaan yang telah dilaksanakan oleh JIM di seluruh negeri Sabah dan Sarawak melibatkan pekerja asing adalah seperti yang berikut: i. JIM Sabah Semakan Audit terhadap Laporan Operasi Penguatkuasaan mendapati perkara seperti yang berikut:  Seramai 14,027 pendatang asing telah ditangkap di Sabah.
Daripada jumlah tangkapan tersebut, hanya seramai 496 (3.5%) orang melibatkan pekerja asing yang melakukan kesalahan tinggal lebih masa dalam negara dan melanggar syarat PLKS.
10 - 82 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 83 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 83 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 83 9.
Teks 10.indd 83 9.

Teks 10.indd 83 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA  Baki jumlah tangkapan seramai 13,531 (96.5%) orang adalah pekerja asing yang melakukan lain-lain kesalahan di bawah Akta dan peraturan Imigresen termasuk pendatang asing tanpa izin.

 Operasi penguatkuasaan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 4,138 kali seperti dalam Jadual 14.
JADUAL 14 TANGKAPAN PEKERJA ASING DI SABAH MENGIKUT JENIS KESALAHAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 SEKSYEN 15 (1)(c) TINGGAL LEBIH MASA PERKARA 39(b) MELANGGAR SYARAT PLKS TANGKAPAN (Orang) BILANGAN OPERASI *LAIN-LAIN KESALAHAN TAHUN 2017 2018 2019 1,598 1,371 1,169 5,091 4,781 4,155 BIL.

(Orang) 126 59 44 % 2.5 1.2 1.1 BIL.

(Orang) 155 85 27 % 3.0 1.8 0.6 BIL.


(Orang) 4,810 4,637 4,084 % 94.5 97.0 98.3 JUMLAH 4,138 14,027 229 1.6 267 1.9 13,531 96.5 Sumber: JIM Sabah Nota: (*) - Lain-lain Kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63.
Antaranya Kesalahan di bawah Seksyen 5(2) - Masuk dan Keluar dari Malaysia Melalui Jalan yang Tidak Diwartakan; Seksyen 6 (1) (c) - Masuk dan Tinggal di Malaysia Tanpa Pas atau Permit yang Sah; dan Seksyen 56 (1) (j) - Menggunakan Permit Masuk, Pas, Dokumen Perjalanan atau Perakuan yang Dikeluarkan Kepada Orang Lain.

 Semakan Audit selanjutnya telah dijalankan terhadap 10 sampel Kertas Siasatan (KS) di JIM Cawangan Sandakan melibatkan 14 pekerja asing.
Semakan Audit mendapati lima pekerja asing tidak dikenakan tindakan kerana kesemua mereka mempunyai PLKS yang sah tetapi disimpan oleh majikan.

Sembilan pekerja asing pula telah dikenakan tindakan, iaitu dua orang didenda dan diusir keluar manakala tujuh orang diusir selepas dipenjarakan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 15.

JADUAL 15 SEMAKAN SAMPEL KERTAS SIASATAN DI JIM CAWANGAN SANDAKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 KESALAHAN TAHUN S K H A L M U J K A M E S I D A J R E K E P .
L I B G N I S A 2017 2018 2019 4 3 3 5 5 4 JUMLAH 10 14 ) c ( ) 1 ( 5 1 N E Y S K E S H I B E L L A G G N I T 2 2 4 8 Sumber: JIM Cawangan Sandakan A S A M ) g n a r O ( ) b ( 9 3 A R A K R E P R A G G N A L E M S A P T A R A Y S ) g n a r O ( 3 3 0 6 HUKUMAN DENDA DENDA DAN BEBAS DENDA DAN USIR BIL.

RM BIL.
RM BIL.

RM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 21,600 0 0 21,600 10 - 84 10 - 84 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan Sarawak RAHSIA 9.

Teks 10.indd 84 9.
Teks 10.indd 84 9.

Teks 10.indd 84 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM  Pihak Audit turut menyertai dua operasi penguatkuasaan bersama dengan JIM Cawangan Kota Kinabalu dan JIM Cawangan Sandakan masing-masing pada 22 Julai 2020 dan 9 Ogos 2020 (Gambar 1 dan 2).

Semasa operasi di Kota Kinabalu, lima orang pekerja asing berjaya ditangkap.
Tiga daripadanya ditangkap kerana melakukan kesalahan di bawah Perkara 39(b), Peraturan-peraturan Imigresen 1963, iaitu bekerja di alamat berlainan seperti yang dinyatakan dalam PLKS.

Dua orang lagi telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6(1)(c), Akta Imigresen 1959/63, iaitu tidak mempunyai permit kerja/PLKS yang sah.

Operasi di Sandakan pula telah berjaya menangkap seramai empat orang pekerja asing bagi kesalahan di bawah Seksyen 6(1)(c), Akta Imigresen 1959/63.
Secara umumnya, pihak Audit mendapati operasi penguatkuasaan tersebut telah dilaksanakan dengan teratur.

Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 11 Januari 2021 Bagi operasi penguatkuasaan bersama JIM Cawangan Kota Kinabalu yang dilaksanakan pada 22 Julai 2020, seramai empat orang pekerja asing telah dituduh dan diusir keluar manakala seorang lagi telah dibebaskan kerana pekerja asing berkenaan memiliki permohonan Kad Pengenalan Pemastautin Sementara (MyKas).
Bagi operasi penguatkuasaan bersama JIM Cawangan Sandakan yang dilaksanakan pada 9 September 2020, seramai tiga orang dituduh dan di penjara dan seorang lagi dalam tindakan JIM Sabah untuk ujian DeoxyriboNucleic Acid (DNA).
GAMBAR 1 GAMBAR 2 Syarikat (0677144-P) di Kota Kinabalu - Operasi Penguatkuasaan di Kilang Perabot (22.07.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Syarikat (268823-M) di Sandakan - Operasi Penguatkuasaan di Kilang Memproses Kelapa Sawit (09.08.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 85 RAHSIA RAHSIA RAHSIA  Baki jumlah tangkapan seramai 13,531 (96.5%) orang adalah pekerja asing yang melakukan lain-lain kesalahan di bawah Akta dan peraturan Imigresen termasuk pendatang asing tanpa izin.
 Operasi penguatkuasaan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 4,138 kali seperti dalam Jadual 14.

TANGKAPAN PEKERJA ASING DI SABAH MENGIKUT JENIS KESALAHAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 TAHUN BILANGAN TANGKAPAN TINGGAL LEBIH OPERASI (Orang) MASA 2017 2018 2019 1,598 1,371 1,169 5,091 4,781 4,155 JADUAL 14 SEKSYEN 15 (1)(c) PERKARA 39(b) MELANGGAR SYARAT PLKS *LAIN-LAIN KESALAHAN BIL.

(Orang) 126 59 44 % 2.5 1.2 1.1 BIL.

(Orang) 155 85 27 % 3.0 1.8 0.6 BIL.


(Orang) 4,810 4,637 4,084 % 94.5 97.0 98.3 JUMLAH 4,138 14,027 229 1.6 267 1.9 13,531 96.5 Sumber: JIM Sabah Nota: (*) - Lain-lain Kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63.
Antaranya Kesalahan di bawah Seksyen 5(2) - Masuk dan Keluar dari Malaysia Melalui Jalan yang Tidak Diwartakan; Seksyen 6 (1) (c) - Masuk dan Tinggal di Malaysia Tanpa Pas atau Permit yang Sah; dan Seksyen 56 (1) (j) - Menggunakan Permit Masuk, Pas, Dokumen Perjalanan atau Perakuan yang Dikeluarkan Kepada Orang Lain.

 Semakan Audit selanjutnya telah dijalankan terhadap 10 sampel Kertas Siasatan (KS) di JIM Cawangan Sandakan melibatkan 14 pekerja asing.
Semakan Audit mendapati lima pekerja asing tidak dikenakan tindakan kerana kesemua mereka mempunyai PLKS yang sah tetapi disimpan oleh majikan.

Sembilan pekerja asing pula telah dikenakan tindakan, iaitu dua orang didenda dan diusir keluar manakala tujuh orang diusir selepas dipenjarakan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 15.

JADUAL 15 SEMAKAN SAMPEL KERTAS SIASATAN DI JIM CAWANGAN SANDAKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 TAHUN S K H A L M U J K A M E S I D A J R E K E P .
L I B G N I S A KESALAHAN A S A M ) g n a r O ( ) b ( 9 3 A R A K R E P R A G G N A L E M S A P T A R A Y S ) g n a r O ( 2017 2018 2019 4 3 3 5 5 4 JUMLAH 10 14 Sumber: JIM Cawangan Sandakan 3 3 0 6 ) c ( ) 1 ( 5 1 N E Y S K E S H I B E L L A G G N I T 2 2 4 8 HUKUMAN DENDA DENDA DAN DENDA DAN BEBAS USIR BIL.

RM BIL.
RM BIL.

RM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 21,600 0 0 21,600 10 - 84 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA  Pihak Audit turut menyertai dua operasi penguatkuasaan bersama dengan JIM Cawangan Kota Kinabalu dan JIM Cawangan Sandakan masing-masing pada 22 Julai 2020 dan 9 Ogos 2020 (Gambar 1 dan 2).
Semasa operasi di Kota Kinabalu, lima orang pekerja asing berjaya ditangkap.

Tiga daripadanya ditangkap kerana melakukan kesalahan di bawah Perkara 39(b), Peraturan-peraturan Imigresen 1963, iaitu bekerja di alamat berlainan seperti yang dinyatakan dalam PLKS.

Dua orang lagi telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6(1)(c), Akta Imigresen 1959/63, iaitu tidak mempunyai permit kerja/PLKS yang sah.
Operasi di Sandakan pula telah berjaya menangkap seramai empat orang pekerja asing bagi kesalahan di bawah Seksyen 6(1)(c), Akta Imigresen 1959/63.

Secara umumnya, pihak Audit mendapati operasi penguatkuasaan tersebut telah dilaksanakan dengan teratur.
Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 11 Januari 2021 Bagi operasi penguatkuasaan bersama JIM Cawangan Kota Kinabalu yang dilaksanakan pada 22 Julai 2020, seramai empat orang pekerja asing telah dituduh dan diusir keluar manakala seorang lagi telah dibebaskan kerana pekerja asing berkenaan memiliki permohonan Kad Pengenalan Pemastautin Sementara (MyKas).
Bagi operasi penguatkuasaan bersama JIM Cawangan Sandakan yang dilaksanakan pada 9 September 2020, seramai tiga orang dituduh dan di penjara dan seorang lagi dalam tindakan JIM Sabah untuk ujian DeoxyriboNucleic Acid (DNA).
GAMBAR 1 GAMBAR 2 Syarikat (0677144-P) di Kota Kinabalu - Operasi Penguatkuasaan di Kilang Perabot (22.07.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Syarikat (268823-M) di Sandakan - Operasi Penguatkuasaan di Kilang Memproses Kelapa Sawit (09.08.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 85 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 85 Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan Sarawak RAHSIA 9.
Teks 10.indd 85 9.

Teks 10.indd 85 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM RAHSIA ii.

JIM Sarawak Semakan Audit terhadap Laporan Operasi Penguatkuasaan mendapati perkara seperti yang berikut:  Seramai 7,700 orang pendatang asing telah ditangkap di Sarawak.

Daripada jumlah tangkapan tersebut, hanya seramai 191 (2.5%) orang melibatkan pekerja asing yang melakukan kesalahan tinggal lebih masa dalam negara dan melanggar syarat PLKS.
 Baki jumlah tangkapan seramai 7,509 (97.5%) orang adalah pekerja asing yang melakukan lain-lain kesalahan di bawah Akta dan peraturan Imigresen termasuk pendatang asing tanpa izin.

 Operasi penguatkuasaan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 3,668 kali seperti dalam Jadual 16.
JADUAL 16 TANGKAPAN PEKERJA ASING DI SARAWAK MENGIKUT JENIS KESALAHAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 SEKSYEN 15 (1)(c) TINGGAL LEBIH MASA PERKARA 39(b) MELANGGAR SYARAT PLKS TANGKAPAN (Orang) BILANGAN OPERASI *LAIN-LAIN KESALAHAN TAHUN 2017 2018 2019 1,059 1,297 1,312 JUMLAH 3,668 2,858 1,867 2,975 7,700 BIL.

(Orang) 2 29 51 82 % 0.1 1.6 1.7 1.1 BIL.

(Orang) 101 1 7 % 3.5 0.1 0.2 BIL.


(Orang) 2,755 1,837 2,917 % 96.4 98.4 98.1 109 1.4 7,509 97.5 Sumber: JIM Sarawak Nota: (*) - Lain-lain Kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63.

Antaranya Kesalahan di bawah Seksyen 5(2) - Masuk dan keluar dari Malaysia Melalui Jalan yang Tidak Diwartakan; Seksyen 6 (1) (c) - Masuk dan Tinggal di Malaysia Tanpa Pas atau Permit yang Sah; dan Seksyen 56 (1) (j) - Menggunakan Permit Masuk, Pas, Dokumen Perjalanan atau perakuan yang dikeluarkan kepada Orang Lain.
 Semakan Audit selanjutnya telah dijalankan terhadap 52 sampel Kertas Siasatan (KS) di JIM Cawangan Kuching dan JIM Cawangan Miri melibatkan 83 pekerja asing.

Semakan Audit mendapati 51 pekerja asing tidak dikenakan tindakan kerana kesemua mereka mempunyai PLKS yang sah tetapi disimpan oleh majikan.

Seramai 32 pekerja asing pula telah dikenakan tindakan, iaitu 15 orang dibebaskan selepas membayar denda, sembilan orang didenda dan diusir keluar manakala lapan orang diusir selepas dipenjarakan.
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 17.

10 - 86 10 - 86 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 87 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 86 9.
Teks 10.indd 86 9.

Teks 10.indd 86 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM RAHSIA TAHUN 2017 2018 2019 2017 2018 2019 JUMLAH (b) JUMLAH (a)+(b) JIM CAWANGAN KUCHING JUMLAH (a) 30 47 JIM CAWANGAN MIRI 10 10 10 4 11 7 13 12 22 7 22 7 22 36 52 83 2 6 15 23 0 10 4 14 37 SEMAKAN SAMPEL KERTAS SIASATAN DI JIM CAWANGAN KUCHING DAN JIM CAWANGAN MIRI BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 JADUAL 17 KESALAHAN S K H A L M U J K A M E S I D A J R E K E P .
L I B G N I S A ) c ( ) 1 ( 5 1 N E Y S K E S H I B E L L A G G N I T A S A M ) g n a r O ( ) b ( 9 3 A R A K R E P R A G G N A L E M S A P T A R A Y S ) g n a r O ( A P N A T S A B E B A D N E D HUKUMAN DENDA DENDA DAN DENDA DAN BEBAS USIR BIL.

RM BIL.
RM BIL.

RM A R A J N E P R I S U N A D Sumber: JIM Cawangan Kuching dan JIM Cawangan Miri  Pihak Audit juga telah menyertai dua operasi penguatkuasaan bersama JIM Cawangan Kuching dan JIM Cawangan Miri masing-masing pada 22 dan 29 September 2020 (Gambar 3 dan 4).
Sebelas orang telah berjaya ditangkap semasa operasi di Kuching dan sembilan orang lagi ditangkap semasa operasi di Miri.

Secara keseluruhan, pihak Audit mendapati operasi penguatkuasaan oleh JIM Sarawak telah dilaksanakan dengan teratur.
GAMBAR 3 GAMBAR 4 Syarikat (522400-D), Kuching Syarikat (0322486-D), Miri - Operasi Penguatkuasaan di Tapak Pembinaan - Operasi Penguatkuasaan di Tapak Pembinaan (22.09.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) (29.09.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA ii.
JIM Sarawak Semakan Audit terhadap Laporan Operasi Penguatkuasaan mendapati perkara seperti yang berikut:  Seramai 7,700 orang pendatang asing telah ditangkap di Sarawak.

Daripada jumlah tangkapan tersebut, hanya seramai 191 (2.5%) orang melibatkan pekerja asing yang melakukan kesalahan tinggal lebih masa dalam negara dan melanggar syarat PLKS.
 Baki jumlah tangkapan seramai 7,509 (97.5%) orang adalah pekerja asing yang melakukan lain-lain kesalahan di bawah Akta dan peraturan Imigresen termasuk pendatang asing tanpa izin.

 Operasi penguatkuasaan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 3,668 kali seperti dalam Jadual 16.
TANGKAPAN PEKERJA ASING DI SARAWAK MENGIKUT JENIS KESALAHAN BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 JADUAL 16 SEKSYEN 15 (1)(c) % 0.1 1.6 1.7 1.1 2 29 51 82 PERKARA 39(b) MELANGGAR SYARAT PLKS *LAIN-LAIN KESALAHAN % 3.5 0.1 0.2 BIL.

(Orang) 2,755 1,837 2,917 % 96.4 98.4 98.1 101 1 7 109 1.4 7,509 97.5 TAHUN BILANGAN OPERASI TANGKAPAN TINGGAL LEBIH (Orang) MASA BIL.

(Orang) BIL.
(Orang) BIL.

(Orang) 2017 2018 2019 1,059 1,297 1,312 JUMLAH 3,668 Sumber: JIM Sarawak 2,858 1,867 2,975 7,700 Nota: (*) - Lain-lain Kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63.

Antaranya Kesalahan di bawah Seksyen 5(2) - Masuk dan keluar dari Malaysia Melalui Jalan yang Tidak Diwartakan; Seksyen 6 (1) (c) - Masuk dan Tinggal di Malaysia Tanpa Pas atau Permit yang Sah; dan Seksyen 56 (1) (j) - Menggunakan Permit Masuk, Pas, Dokumen Perjalanan atau perakuan yang dikeluarkan kepada Orang Lain.
 Semakan Audit selanjutnya telah dijalankan terhadap 52 sampel Kertas Siasatan (KS) di JIM Cawangan Kuching dan JIM Cawangan Miri melibatkan 83 pekerja asing.

Semakan Audit mendapati 51 pekerja asing tidak dikenakan tindakan kerana kesemua mereka mempunyai PLKS yang sah tetapi disimpan oleh majikan.

Seramai 32 pekerja asing pula telah dikenakan tindakan, iaitu 15 orang dibebaskan selepas membayar denda, sembilan orang didenda dan diusir keluar manakala lapan orang diusir selepas dipenjarakan.
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 17.

RAHSIA JADUAL 17 SEMAKAN SAMPEL KERTAS SIASATAN DI JIM CAWANGAN KUCHING DAN JIM CAWANGAN MIRI BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 TAHUN KESALAHAN S K H A L M U J K A M E S I D A J R E K E P .

L I B G N I S A ) c ( ) 1 ( 5 1 N E Y S K E S H I B E L L A G G N I T A S A M ) g n a r O ( ) b ( 9 3 A R A K R E P R A G G N A L E M S A P T A R A Y S ) g n a r O ( A P N A T S A B E B A D N E D HUKUMAN DENDA DENDA DAN BEBAS DENDA DAN USIR BIL.

RM BIL.
RM A R A J N E P R I S U N A D JIM CAWANGAN KUCHING 2017 2018 2019 10 10 10 13 12 22 JUMLAH (a) 30 47 JIM CAWANGAN MIRI 2017 2018 2019 JUMLAH (b) JUMLAH (a)+(b) Sumber: JIM Cawangan Kuching dan JIM Cawangan Miri  Pihak Audit juga telah menyertai dua operasi penguatkuasaan bersama JIM Cawangan Kuching dan JIM Cawangan Miri masing-masing pada 22 dan 29 September 2020 (Gambar 3 dan 4).
Sebelas orang telah berjaya ditangkap semasa operasi di Kuching dan sembilan orang lagi ditangkap semasa operasi di Miri.

Secara keseluruhan, pihak Audit mendapati operasi penguatkuasaan oleh JIM Sarawak telah dilaksanakan dengan teratur.
GAMBAR 3 GAMBAR 4 Syarikat (522400-D), Kuching - Operasi Penguatkuasaan di Tapak Pembinaan (22.09.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) Syarikat (0322486-D), Miri - Operasi Penguatkuasaan di Tapak Pembinaan (29.09.2020) (Sumber: Jabatan Audit Negara) 10 - 86 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 87 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 87 Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan Sarawak RAHSIA 9.
Teks 10.indd 87 9.

Teks 10.indd 87 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM RAHSIA RAHSIA Maklum balas JIM Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 Daripada 20 orang pekerja asing yang ditangkap, 14 orang telah diusir ke negara asal.

Seramai lima pekerja asing telah dibebaskan kerana memiliki PLKS yang sah manakala satu pekerja asing telah dikompaun dan dibebaskan kepada majikan.

Pendapat Aktiviti penguatkuasaan oleh JIM Sabah dan JIM Sarawak Audit telah dilaksanakan dengan teratur.

5.2.6.2.
Penguatkuasaan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah dan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak a. Seksyen 4, Ordinan Buruh 1950 (Sabah Bab 67) dan Seksyen 4, Ordinan Buruh 1952 (Sarawak Bab 76) mengenai Kuasa Terhadap Pemeriksaan dan Pertanyaan menyatakan Pengarah mempunyai kuasa untuk memasuki tanpa pemberitahuan terlebih dahulu setiap masa di mana-mana tempat pekerjaan di mana pekerja bekerja atau di mana dia mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa pekerja bekerja dan untuk memeriksa mana-mana bangunan yang diduduki atau digunakan untuk tujuan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan untuk membuat apa-apa siasatan yang difikirkannya perlu berkaitan dengan apa-apa perkara dalam peruntukan Ordinan tersebut.
b. Semakan Audit mendapati Bahagian Penguat Kuasa JTK Sabah dan JTK bagi bertanggungjawab melaksanakan penguatkuasaan Sarawak memastikan majikan yang mengambil dan menggaji pekerja asing memiliki juga menjalankan lesen yang sah.

Selain itu, bahagian berkenaan penguatkuasaan terhadap semua kesalahan di bawah Ordinan Buruh tahun 2017 hingga 2019, operasi masing-masing.
Bagi tempoh penguatkuasaan yang telah dilaksanakan oleh JTK Sabah dan JTK Sarawak adalah seperti yang berikut: i. JTK Sabah Operasi penguatkuasaan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 19,046 operasi.

Semakan Audit terhadap Laporan Operasi Penguatkuasaan JTK Sabah mendapati perkara seperti yang berikut:  Sebanyak 2,321 notis pelanggaran pematuhan telah dikeluarkan kepada majikan di Sabah atas pelbagai kesalahan.
 Sebanyak 115 (5%) pendakwaan telah dilaksanakan terhadap majikan yang melakukan kesalahan mengambil dan menggaji pekerja 10 - 88 10 - 88 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 89 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 88 9.
Teks 10.indd 88 9.

Teks 10.indd 88 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM asing tanpa lesen di Sabah di bawah Seksyen 118(1), Ordinan Buruh 1950 (Sabah, Bab 67).

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 18.
JADUAL 18 OPERASI PENGUATKUASAAN DAN PENDAKWAAN TERHADAP MAJIKAN DI SABAH DI BAWAH SEKSYEN 118 (1), ORDINAN BURUH 1950 (SABAH, BAB 67) BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 PENGELUARAN PENDAKWAAN DI BAWAH SEKSYEN 118 (1) ORDINAN BURUH 1950 OPERASI (Bilangan) NOTIS PEMATUHAN (Bilangan) (SABAH, BAB 67) (Bilangan) TAHUN 2017 2018 2019 5,688 7,146 6,212 795 838 688 JUMLAH 19,046 2,321 Sumber: JTK Sabah 31 42 42 115  Pihak Audit juga membuat semakan lanjut terhadap KS yang dibuka untuk mengenal pasti status dan tindakan yang telah diambil oleh PTK terhadap majikan yang telah dibuat pendakwaan.
Semakan Audit terhadap 15 sampel KS yang dibuka di PTK Sandakan mendapati satu kes telah selesai yang mana majikan telah dikenakan kompaun sejumlah RM1,000.

Sebanyak 14 KS lagi masih dalam tindakan Timbalan Pendakwa Raya (TPR) di JTK Sabah.
 Pihak Audit turut serta dalam dua operasi penguatkuasaan oleh PTK Sandakan masing-masing di sebuah kilang Syarikat (0035811-U) dan ladang Syarikat (9027-W) yang mengambil dan menggaji pekerja asing pada 8 September 2020 dan mendapati perkara seperti yang berikut: - Syarikat (0035811-U) memiliki lesen yang sah dan pengambilan serta penggajian pekerja asing tidak melebihi jumlah kuota yang diluluskan.
Bagaimanapun semasa operasi tersebut, pihak Audit mendapati seorang pekerja asing telah tamat PLKS pada 29 Julai 2020.

Pekerja asing ini tidak dilanjutkan PLKS kerana menghidap penyakit Hepatitis B dan tidak lulus rayuan pemeriksaan kesihatan.

Seorang pekerja lagi akan tamat tempoh PLKS pada 22 Oktober 2020.

Pekerja ini juga tidak dilanjutkan PLKS kerana telah memegang PLKS yang maksimum, iaitu selama 10 tahun.

Namun, majikan tidak memohon COM bagi kedua-dua pekerja asing ini.
Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 795 838 688 31 42 42 115 PENGELUARAN NOTIS PEMATUHAN (Bilangan) PENDAKWAAN DI BAWAH SEKSYEN 118 (1) ORDINAN BURUH 1950 (SABAH, BAB 67) (Bilangan) TAHUN 2017 2018 2019 OPERASI (Bilangan) 5,688 7,146 6,212 a. Seksyen 4, Ordinan Buruh 1950 (Sabah Bab 67) dan Seksyen 4, Ordinan Sumber: JTK Sabah JUMLAH 19,046 2,321 RAHSIA RAHSIA asing tanpa lesen di Sabah di bawah Seksyen 118(1), Ordinan Buruh 1950 (Sabah, Bab 67).
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 18.

JADUAL 18 OPERASI PENGUATKUASAAN DAN PENDAKWAAN TERHADAP MAJIKAN DI SABAH DI BAWAH SEKSYEN 118 (1), ORDINAN BURUH 1950 (SABAH, BAB 67) BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 Maklum balas JIM Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 Daripada 20 orang pekerja asing yang ditangkap, 14 orang telah diusir ke negara asal.
Seramai lima pekerja asing telah dibebaskan kerana memiliki PLKS yang sah manakala satu pekerja asing telah dikompaun dan dibebaskan kepada majikan.

Pendapat Aktiviti penguatkuasaan oleh JIM Sabah dan JIM Sarawak Audit telah dilaksanakan dengan teratur.

5.2.6.2.
Penguatkuasaan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah dan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak Buruh 1952 (Sarawak Bab 76) mengenai Kuasa Terhadap Pemeriksaan dan Pertanyaan menyatakan Pengarah mempunyai kuasa untuk memasuki tanpa pemberitahuan terlebih dahulu setiap masa di mana-mana tempat pekerjaan di mana pekerja bekerja atau di mana dia mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa pekerja bekerja dan untuk memeriksa mana-mana bangunan yang diduduki atau digunakan untuk tujuan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan untuk membuat apa-apa siasatan yang difikirkannya perlu berkaitan dengan apa-apa perkara dalam peruntukan Ordinan tersebut.
b. Semakan Audit mendapati Bahagian Penguat Kuasa JTK Sabah dan JTK Sarawak bertanggungjawab melaksanakan penguatkuasaan bagi memastikan majikan yang mengambil dan menggaji pekerja asing memiliki lesen yang sah.

Selain itu, bahagian berkenaan juga menjalankan penguatkuasaan terhadap semua kesalahan di bawah Ordinan Buruh masing-masing.
Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, operasi penguatkuasaan yang telah dilaksanakan oleh JTK Sabah dan JTK Sarawak adalah seperti yang berikut: i. JTK Sabah Operasi penguatkuasaan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 19,046 operasi.

Semakan Audit terhadap Laporan Operasi Penguatkuasaan JTK Sabah mendapati perkara seperti yang berikut:  Sebanyak 2,321 notis pelanggaran pematuhan telah dikeluarkan kepada majikan di Sabah atas pelbagai kesalahan.
 Sebanyak 115 (5%) pendakwaan telah dilaksanakan terhadap majikan yang melakukan kesalahan mengambil dan menggaji pekerja  Pihak Audit juga membuat semakan lanjut terhadap KS yang dibuka untuk mengenal pasti status dan tindakan yang telah diambil oleh PTK terhadap majikan yang telah dibuat pendakwaan.

Semakan Audit terhadap 15 sampel KS yang dibuka di PTK Sandakan mendapati satu kes telah selesai yang mana majikan telah dikenakan kompaun sejumlah RM1,000.
Sebanyak 14 KS lagi masih dalam tindakan Timbalan Pendakwa Raya (TPR) di JTK Sabah.

 Pihak Audit turut serta dalam dua operasi penguatkuasaan oleh PTK Sandakan masing-masing di sebuah kilang Syarikat (0035811-U) dan ladang Syarikat (9027-W) yang mengambil dan menggaji pekerja asing pada 8 September 2020 dan mendapati perkara seperti yang berikut: - Syarikat (0035811-U) memiliki lesen yang sah dan pengambilan serta penggajian pekerja asing tidak melebihi jumlah kuota yang diluluskan.
Bagaimanapun semasa operasi tersebut, pihak Audit mendapati seorang pekerja asing telah tamat PLKS pada 29 Julai 2020.

Pekerja asing ini tidak dilanjutkan PLKS kerana menghidap penyakit Hepatitis B dan tidak lulus rayuan pemeriksaan kesihatan.

Seorang pekerja lagi akan tamat tempoh PLKS pada 22 Oktober 2020.

Pekerja ini juga tidak dilanjutkan PLKS kerana telah memegang PLKS yang maksimum, iaitu selama 10 tahun.

Namun, majikan tidak memohon COM bagi kedua-dua pekerja asing ini.
10 - 88 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 89 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 89 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 89 9.
Teks 10.indd 89 9.

Teks 10.indd 89 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA - Syarikat (9027-W) juga memiliki lesen yang sah dan pengambilan serta penggajian pekerja asing tidak melebihi jumlah kuota yang diluluskan.

Bagaimanapun, didapati Syarikat (9027-W) tidak melaporkan kes pekerja asing yang lari melibatkan seramai 121 orang dari tahun 2008 hingga 2019 di JIM.
Syarikat (9027-W) hanya membuat laporan polis sebagai bukti pekerja asing melarikan diri.

Maklum balas JTK Sabah yang diterima pada 5 Januari 2021 Status terhadap 14 KS berkenaan adalah empat kes telah selesai dengan bayaran kompaun berjumlah RM5,000 melibatkan empat majikan.

Satu kes telah diberi kebenaran No Futher Action (NFA), lima kes masih dalam tindakan Pegawai Penyiasat untuk mendapatkan maklumat tambahan, dua kes masih menunggu maklum balas agensi berkaitan dan dua kes dalam cadangan untuk NFA.
Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 5 Februari 2021 Seorang pekerja asing yang tidak dilanjutkan PLKS kerana menghidap penyakit Hepatitis B dan tidak lulus rayuan pemeriksaan kesihatan telah dikeluarkan COM pada 30 September 2020.

Seorang pekerja asing lagi tidak dilanjutkan PLKS kerana telah memegang PLKS yang maksimum, iaitu selama 10 tahun dan telah dikeluarkan COM pada 6 Oktober 2020.

Kedua-dua orang pekerja asing ini masih dalam status menunggu untuk dihantar pulang.
Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan Pandemik COVID-19, pekerja asing warga Indonesia perlu merujuk kepada kedutaan untuk urusan balik ke negara asal disebabkan tiada kemudahan keluar melalui Dermaga Tawau.

Majikan bertanggungjawab untuk melaporkan kes pekerja asing lari di JIM setelah membuat laporan polis.

Tanpa laporan daripada majikan, JIM tidak dapat mengenal pasti pekerja asing yang lari.

JIM Cawangan Sandakan telah menjalankan operasi di lokasi berkenaan pada 7 Februari 2021.
Didapati pihak pengurusan ladang tidak dimaklumkan oleh pihak Ibu Pejabat Syarikat (9027-W) berkenaan tindakan yang perlu dilakukan berhubung kes pekerja asing melarikan diri.

JIM Sandakan akan menyenaraihitam kesemua 121 orang pekerja asing yang melarikan diri.

ii.

JTK Sarawak Operasi penguatkuasaan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 19,098 operasi.
Semakan Audit terhadap Laporan Operasi Penguatkuasaan JTK Sarawak mendapati perkara seperti yang berikut:  Sebanyak 5,441 notis pelanggaran pematuhan telah dikeluarkan kepada majikan Sarawak atas pelbagai kesalahan.

 Sebanyak 382 (7%) pendakwaan telah dilaksanakan terhadap majikan yang melakukan kesalahan mengambil dan menggaji pekerja asing tanpa lesen di Sarawak di bawah Seksyen 119 (1), Ordinan Buruh 1952 (Sarawak, Bab 76) seperti dalam Jadual 19.
OPERASI PENGUATKUASAAN DAN PENDAKWAAN TERHADAP MAJIKAN DI SARAWAK DI BAWAH SEKSYEN 119(1), ORDINAN BURUH 1952 (SARAWAK, BAB76) BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 JADUAL 19 TAHUN 2017 2018 2019 OPERASI (Bilangan) 6,154 6,321 6,623 JUMLAH 19,098 Sumber: JTK Sarawak PENGELUARAN PENDAKWAAN DI BAWAH SEKSYEN NOTIS PEMATUHAN (Bilangan) 119 (1) ORDINAN BURUH 1952 (SARAWAK, BAB 76) (Bilangan) 1,083 2,468 1,890 5,441 70 147 165 382  Pihak Audit juga membuat semakan lanjut terhadap KS yang dibuka untuk mengenal pasti status dan tindakan yang telah diambil oleh PTK terhadap majikan yang telah dibuat pendakwaan.
Semakan Audit juga telah dijalankan terhadap 36 (12.9%) daripada 279 KS di PTK Kuching dan PTK Miri.

Semakan Audit mendapati 29 majikan telah dikenakan kompaun berjumlah RM165,750; satu majikan telah didenda RM3,000 dan enam majikan lagi dibebaskan kerana bukti kesalahan tidak mencukupi untuk pendakwaan.

 Operasi penguatkuasaan bersama PTK Kuching dan PTK Miri masing-masing telah dijalankan pada 24 September dan 1 Oktober 2020.
- Operasi penguatkuasaan di kilang Syarikat (0407387-U) mendapati majikan yang mengambil dan menggaji pekerja asing berkenaan memiliki lesen yang sah dan pengambilan serta penggajian pekerja asing tidak melebihi jumlah AP pekerja asing yang diluluskan.

- Operasi penguatkuasaan di ladang Syarikat (562199-A) pula mendapati majikan juga memiliki lesen yang sah dan pengambilan serta penggajian pekerja asing tidak melebihi jumlah AP yang telah diluluskan.
Semasa operasi berkenaan, pihak Audit mendapati seramai 58 pekerja asing dari tahun 2017 hingga 2019 10 - 90 10 - 90 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 91 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 90 9.
Teks 10.indd 90 9.

Teks 10.indd 90 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA - Syarikat (9027-W) juga memiliki lesen yang sah dan pengambilan serta penggajian pekerja asing tidak melebihi jumlah kuota yang diluluskan.

Bagaimanapun, didapati Syarikat (9027-W) tidak melaporkan kes pekerja asing yang lari melibatkan seramai 121 orang dari tahun 2008 hingga 2019 di JIM.
Syarikat (9027-W) hanya membuat laporan polis sebagai bukti pekerja asing melarikan diri.

Maklum balas JTK Sabah yang diterima pada 5 Januari 2021 Status terhadap 14 KS berkenaan adalah empat kes telah selesai dengan bayaran kompaun berjumlah RM5,000 melibatkan empat majikan.

Satu kes telah diberi kebenaran No Futher Action (NFA), lima kes masih dalam tindakan Pegawai Penyiasat untuk mendapatkan maklumat tambahan, dua kes masih menunggu maklum balas agensi berkaitan dan dua kes dalam cadangan untuk NFA.
Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 5 Februari 2021 Seorang pekerja asing yang tidak dilanjutkan PLKS kerana menghidap penyakit Hepatitis B dan tidak lulus rayuan pemeriksaan kesihatan telah dikeluarkan COM pada 30 September 2020.

Seorang pekerja asing lagi tidak dilanjutkan PLKS kerana telah memegang PLKS yang maksimum, iaitu selama 10 tahun dan telah dikeluarkan COM pada 6 Oktober 2020.

Kedua-dua orang pekerja asing ini masih dalam status menunggu untuk dihantar pulang.
Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan Pandemik COVID-19, pekerja asing warga Indonesia perlu merujuk kepada kedutaan untuk urusan balik ke negara asal disebabkan tiada kemudahan keluar melalui Dermaga Tawau.

Majikan bertanggungjawab untuk melaporkan kes pekerja asing lari di JIM setelah membuat laporan polis.

Tanpa laporan daripada majikan, JIM tidak dapat mengenal pasti pekerja asing yang lari.

JIM Cawangan Sandakan telah menjalankan operasi di lokasi berkenaan pada 7 Februari 2021.
Didapati pihak pengurusan ladang tidak dimaklumkan oleh pihak Ibu Pejabat Syarikat (9027-W) berkenaan tindakan yang perlu dilakukan berhubung kes pekerja asing melarikan diri.

JIM Sandakan akan menyenaraihitam kesemua 121 orang pekerja asing yang melarikan diri.

ii.

JTK Sarawak Operasi penguatkuasaan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 19,098 operasi.
Semakan Audit terhadap Laporan Operasi Penguatkuasaan JTK Sarawak mendapati perkara seperti yang berikut:  Sebanyak 5,441 notis pelanggaran pematuhan telah dikeluarkan kepada majikan Sarawak atas pelbagai kesalahan.

 Sebanyak 382 (7%) pendakwaan telah dilaksanakan terhadap majikan yang melakukan kesalahan mengambil dan menggaji pekerja asing tanpa lesen di Sarawak di bawah Seksyen 119 (1), Ordinan Buruh 1952 (Sarawak, Bab 76) seperti dalam Jadual 19.
JADUAL 19 OPERASI PENGUATKUASAAN DAN PENDAKWAAN TERHADAP MAJIKAN DI SARAWAK DI BAWAH SEKSYEN 119(1), ORDINAN BURUH 1952 (SARAWAK, BAB76) BAGI TEMPOH TAHUN 2017 HINGGA 2019 TAHUN 2017 2018 2019 OPERASI (Bilangan) 6,154 6,321 6,623 JUMLAH 19,098 Sumber: JTK Sarawak PENGELUARAN NOTIS PEMATUHAN (Bilangan) PENDAKWAAN DI BAWAH SEKSYEN 119 (1) ORDINAN BURUH 1952 (SARAWAK, BAB 76) (Bilangan) 1,083 2,468 1,890 5,441 70 147 165 382  Pihak Audit juga membuat semakan lanjut terhadap KS yang dibuka untuk mengenal pasti status dan tindakan yang telah diambil oleh PTK terhadap majikan yang telah dibuat pendakwaan.
Semakan Audit juga telah dijalankan terhadap 36 (12.9%) daripada 279 KS di PTK Kuching dan PTK Miri.

Semakan Audit mendapati 29 majikan telah dikenakan kompaun berjumlah RM165,750; satu majikan telah didenda RM3,000 dan enam majikan lagi dibebaskan kerana bukti kesalahan tidak mencukupi untuk pendakwaan.

 Operasi penguatkuasaan bersama PTK Kuching dan PTK Miri telah dijalankan pada 24 September dan masing-masing 1 Oktober 2020.
- Operasi penguatkuasaan di kilang Syarikat (0407387-U) mendapati majikan yang mengambil dan menggaji pekerja asing berkenaan memiliki lesen yang sah dan pengambilan serta penggajian pekerja asing tidak melebihi jumlah AP pekerja asing yang diluluskan.

- Operasi penguatkuasaan di ladang Syarikat (562199-A) pula mendapati majikan juga memiliki lesen yang sah dan pengambilan serta penggajian pekerja asing tidak melebihi jumlah AP yang telah diluluskan.
Semasa operasi berkenaan, pihak Audit mendapati seramai 58 pekerja asing dari tahun 2017 hingga 2019 10 - 90 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 91 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 91 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 91 9.
Teks 10.indd 91 9.

Teks 10.indd 91 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA dilaporkan telah melarikan diri daripada majikan.

Bagaimanapun, syarikat berkenaan hanya membuat laporan polis dan pihak Audit dimaklumkan tindakan lanjut akan diuruskan oleh Ibu Pejabat Syarikat berkenaan.
Oleh itu, pihak Audit tidak dapat mengesahkan sama ada Ibu Pejabat Syarikat (562199-A) telah melaporkan pekerja asing yang lari di JIM dan sama ada bayaran denda sitaan telah dibuat.

Maklum balas JIM Sarawak yang diterima pada 17 Mac 2021 JIM Cawangan Miri memaklumkan pihak mereka tidak menerima sebarang laporan pekerja asing lari atau permohonan daripada majikan untuk memohon kemudahan Imigresen seperti membatalkan pas pekerja asing yang lari untuk dilaporkan kepada Unit Pekerja Asing, JIM Cawangan Miri.
JIM Cawangan Miri telah membuat operasi di Syarikat (562199-A).

JIM Cawangan Miri telah mengesyorkan agar majikan/syarikat hadir membuat laporan pekerja asing yang disenaraikan lari pada tahun 2017 sehingga 2019 kepada Unit Pekerja Asing, JIM Cawangan Miri untuk tindakan selanjutnya.

JIM Cawangan Miri telah menerima laporan kes lari bagi 58 orang pekerja asing daripada Syarikat (562199-A) pada 16 Februari 2021.
Syarikat (562199-A) telah membayar sitaan terhadap 58 orang pekerja asing yang lari pada 11 Mac 2021 berjumlah RM14,500.

Pendapat Penguatkuasaan PTK Sabah dan PTK Sarawak bagi Audit memantau majikan yang mengambil dan menggaji pekerja asing telah dilaksanakan seperti yang telah ditetapkan oleh ordinan masing-masing.

5.2.7.
5.2.7.

Program Regularisasi di Sabah a. Surat daripada Ketua Menteri Sabah bertarikh 18 Mac 2019 menyebut Kerajaan Negeri Sabah bersetuju untuk melaksanakan Program Regularisasi pendatang asing tanpa izin sektor perladangan dan pertanian di Sabah bermula pada 1 April 2019.
Objektif program ialah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi sektor perladangan dan pertanian yang berhadapan dengan masalah kekurangan tenaga kerja; membantu menyelesaikan isu keselamatan berhubung kehadiran pendatang asing tanpa izin; memberi peluang kepada majikan yang mengambil dan menggaji pendatang asing tanpa izin untuk mendapatkan pas yang sah; dan membantu agensi penguatkuasaan merancang tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan pada masa hadapan.
b. Pihak Berkuasa Negeri menetapkan dua kategori pendatang asing tanpa izin yang akan mengikuti program ini.

Kategori pertama ialah bagi kesalahan di bawah Seksyen 6(1)(c), Akta Imigresen 1959/63, iaitu pendatang asing tanpa izin yang masuk dan tinggal di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah.

Kategori kedua pula ialah bagi kesalahan di bawah Seksyen 15(1)(c), Akta Imigresen 1959/63, iaitu pendatang asing tanpa izin yang tinggal lebih masa atas PLKS atau Pas Lawatan Sosial.
c. Selaras dengan program berkenaan, satu SOP telah dikeluarkan pada 28 Mac 2019, iaitu Arahan Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah Bil.1 Tahun 2019 yang berkuatkuasa mulai 21 April 2019.

Program Regularisasi 2019 yang asal bermula pada 1 April 2019 sehingga 30 September 2019.

Bagaimanapun, Mesyuarat Jemaah Menteri Bil.

1 Tahun 2020 bertarikh 8 Januari 2020 telah bersetuju meneruskan Program Regularisasi sehingga 31 Mei 2020.
Hal ini bagi memberi peluang kepada majikan yang telah diluluskan kuota di bawah program ini untuk mengemukakan dokumen pekerja asing mereka kepada JIM Sabah.

d. Semakan Audit mendapati sehingga 31 Mei 2020, seramai 123,575 orang terdiri daripada 72,135 orang pekerja asing dan 51,440 tanggungan telah memohon PLKS dan pas tanggungan di bawah Program Regularisasi melibatkan sebanyak 3,102 majikan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 20.
JADUAL 20 SEKTOR PERMOHONAN KUOTA PROGRAM REGULARISASI SETAKAT 30 JUN 2020 WARGANEGARA PERLADANGAN PERTANIAN JUMLAH PLKS PT PT PLKS PT PLKS + PT Indonesia 48,691 37,119 3,207 54,900 40,326 Filipina 15,254 10,373 741 17,235 11,114 95,226 28,349 JUMLAH 63,945 47,492 8,190 3,948 72,135 51,440 123,575 PLKS 6,209 1,981 Sumber: JIM Sabah Nota: PLKS – Pas Lawatan Kerja Sementara; PT – Pas Tanggungan e. Semakan Audit selanjutnya mendapati hanya 40,806 (33%) daripada 123,575 permohonan disertakan dengan dokumen yang lengkap melibatkan 27,456 permohonan PLKS dan 13,350 permohonan Pas Tanggungan.
Baki 82,769 (44,679 permohonan PLKS dan 38,090 permohonan Pas Tanggungan) ditolak oleh Bahagian Pekerja Asing, JIM Sabah kerana permohonan tidak lengkap, iaitu tidak disertakan dengan dokumen perjalanan (pasport).
10 - 92 10 - 92 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 93 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 92 9.
Teks 10.indd 92 9.

Teks 10.indd 92 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA dilaporkan telah melarikan diri daripada majikan.

Bagaimanapun, syarikat berkenaan hanya membuat laporan polis dan pihak Audit dimaklumkan tindakan lanjut akan diuruskan oleh Ibu Pejabat Syarikat berkenaan.
Oleh itu, pihak Audit tidak dapat mengesahkan sama ada Ibu Pejabat Syarikat (562199-A) telah melaporkan pekerja asing yang lari di JIM dan sama ada bayaran denda sitaan telah dibuat.

Maklum balas JIM Sarawak yang diterima pada 17 Mac 2021 JIM Cawangan Miri memaklumkan pihak mereka tidak menerima sebarang laporan pekerja asing lari atau permohonan daripada majikan untuk memohon kemudahan Imigresen seperti membatalkan pas pekerja asing yang lari untuk dilaporkan kepada Unit Pekerja Asing, JIM Cawangan Miri.
JIM Cawangan Miri telah membuat operasi di Syarikat (562199-A).

JIM Cawangan Miri telah mengesyorkan agar majikan/syarikat hadir membuat laporan pekerja asing yang disenaraikan lari pada tahun 2017 sehingga 2019 kepada Unit Pekerja Asing, JIM Cawangan Miri untuk tindakan selanjutnya.

JIM Cawangan Miri telah menerima laporan kes lari bagi 58 orang pekerja asing daripada Syarikat (562199-A) pada 16 Februari 2021.
Syarikat (562199-A) telah membayar sitaan terhadap 58 orang pekerja asing yang lari pada 11 Mac 2021 berjumlah RM14,500.

Pendapat Penguatkuasaan PTK Sabah dan PTK Sarawak bagi Audit memantau majikan yang mengambil dan menggaji pekerja asing telah dilaksanakan seperti yang telah ditetapkan oleh ordinan masing-masing.

5.2.7.
5.2.7.

Program Regularisasi di Sabah a. Surat daripada Ketua Menteri Sabah bertarikh 18 Mac 2019 menyebut Kerajaan Negeri Sabah bersetuju untuk melaksanakan Program Regularisasi pendatang asing tanpa izin sektor perladangan dan pertanian di Sabah bermula pada 1 April 2019.
Objektif program ialah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi sektor perladangan dan pertanian yang berhadapan dengan masalah kekurangan tenaga kerja; membantu menyelesaikan isu keselamatan berhubung kehadiran pendatang asing tanpa izin; memberi peluang kepada majikan yang mengambil dan menggaji pendatang asing tanpa izin untuk mendapatkan pas yang sah; dan membantu agensi penguatkuasaan merancang tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan pada masa hadapan.
b. Pihak Berkuasa Negeri menetapkan dua kategori pendatang asing tanpa izin yang akan mengikuti program ini.

Kategori pertama ialah bagi kesalahan di bawah Seksyen 6(1)(c), Akta Imigresen 1959/63, iaitu pendatang asing tanpa izin yang masuk dan tinggal di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah.

Kategori kedua pula ialah bagi kesalahan di bawah Seksyen 15(1)(c), Akta Imigresen 1959/63, iaitu pendatang asing tanpa izin yang tinggal lebih masa atas PLKS atau Pas Lawatan Sosial.
c. Selaras dengan program berkenaan, satu SOP telah dikeluarkan pada 28 Mac 2019, iaitu Arahan Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah Bil.1 Tahun 2019 yang berkuatkuasa mulai 21 April 2019.

Program Regularisasi 2019 yang asal bermula pada 1 April 2019 sehingga 30 September 2019.

Bagaimanapun, Mesyuarat Jemaah Menteri Bil.

1 Tahun 2020 bertarikh 8 Januari 2020 telah bersetuju meneruskan Program Regularisasi sehingga 31 Mei 2020.
Hal ini bagi memberi peluang kepada majikan yang telah diluluskan kuota di bawah program ini untuk mengemukakan dokumen pekerja asing mereka kepada JIM Sabah.

d. Semakan Audit mendapati sehingga 31 Mei 2020, seramai 123,575 orang terdiri daripada 72,135 orang pekerja asing dan 51,440 tanggungan telah memohon PLKS dan pas tanggungan di bawah Program Regularisasi melibatkan sebanyak 3,102 majikan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 20.
JADUAL 20 PERMOHONAN KUOTA PROGRAM REGULARISASI SETAKAT 30 JUN 2020 WARGANEGARA PERLADANGAN PERTANIAN SEKTOR JUMLAH PLKS PT Indonesia 48,691 37,119 Filipina 15,254 10,373 PLKS 6,209 1,981 PT PLKS PT PLKS + PT 3,207 54,900 40,326 741 17,235 11,114 95,226 28,349 JUMLAH 63,945 47,492 8,190 3,948 72,135 51,440 123,575 Sumber: JIM Sabah Nota: PLKS – Pas Lawatan Kerja Sementara; PT – Pas Tanggungan e. Semakan Audit selanjutnya mendapati hanya 40,806 (33%) daripada 123,575 permohonan disertakan dengan dokumen yang lengkap melibatkan 27,456 permohonan PLKS dan 13,350 permohonan Pas Tanggungan.
Baki 82,769 (44,679 permohonan PLKS dan 38,090 permohonan Pas Tanggungan) ditolak oleh Bahagian Pekerja Asing, JIM Sabah kerana permohonan tidak lengkap, iaitu tidak disertakan dengan dokumen perjalanan (pasport).
10 - 92 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 93 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 93 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 93 9.
Teks 10.indd 93 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Maklum balas JKM Sabah yang diterima pada 11 Februari 2021 Pendapat Objektif Program Regularisasi di Sabah yang ditetapkan adalah Kerajaan Negeri Sabah pada dasarnya bersetuju untuk melanjutkan tempoh Program Regularisasi bagi memastikan baki jumlah kuota, iaitu sebanyak 82,769 orang daripada 123,575 selesai sepenuhnya.
Bagaimanapun, status program ini akan dikemukakan untuk mendapat persetujuan Jemaah Menteri.

f. Daripada sebanyak 40,806 permohonan yang lengkap, didapati hanya seramai 15,241 dan 5,883 orang telah diluluskan PLKS dan Pas Tanggungan masing-masing.

Sehingga 30 Jun 2020, baki sebanyak 19,682 permohonan lagi melibatkan 12,215 permohonan PLKS dan 7,467 permohonan Pas Tanggungan, masih dalam proses tindakan dan pengesahan oleh Bahagian Pekerja Asing dan Bahagian Penguat Kuasa JIM Sabah.
Baki permohonan berkenaan akan dirujuk kepada Jabatan Ketua Menteri Sabah sama ada akan diluluskan PLKS dan Pas Tanggungan kerana telah tamat tempoh Program Regularisasi yang ditetapkan pada 31 Mei 2020.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 21.

JADUAL 21 PERMOHONAN DAN KELULUSAN PLKS DAN PAS TANGGUNGAN PROGRAM REGULARISASI DI SABAH SETAKAT 30 JUN 2020 SEKTOR JUMLAH TAHUN WARGANEGARA PERLADANGAN PERTANIAN PLKS PT PLKS PT PLKS PT PLKS + PT 5.2.8.2.
Kawalan ID bagi Setiap Hirarki Pengguna PERMOHONAN Indonesia Filipina Setakat 30.06.2020 JUMLAH PERMOHONAN KELULUSAN 17,084 9,470 5,101 1,985 22,185 11,455 33,640 4,596 1,796 675 99 5,271 1,895 7,166 21,680 11,266 5,776 2,084 27,456 13,350 40,806 Indonesia Filipina JUMLAH KELULUSAN 9,947 1,543 4,079 3,373 1,407 13,320 5,486 18,806 320 378 77 1,921 397 2,318 11,490 4,399 3,751 1,484 15,241 5,883 21,124 Sumber: JIM Sabah Nota: PLKS - Pas Lawatan Kerja Sementara; PT - Pas Tanggungan Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 11 Januari 2021 Status terkini mengenai permohonan 19,682 orang yang melibatkan pemegang PLKS dan Pas Tanggungan adalah menunggu keputusan Kerajaan negeri, iaitu setelah Kertas Kabinet Program Regularisasi Pekerja Asing dibentangkan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri.
10 - 94 10 - 94 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 95 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 94 9.

Teks 10.indd 94 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Audit baik.
Namun begitu, JKM juga perlu memastikan pelaksanaan program tidak menjejaskan peluang pekerjaan rakyat tempatan.

5.2.8.

Kawalan Dalaman dan Keselamatan Sistem MyIMMs 5.2.8.1.

Kawalan Capaian/Akses Pengguna a. Pekeliling Imigresen Malaysia Terhad Bil.
4 Tahun 2017 - Kawalan Capaian, Dasar Keselamatan ICT JIM dan Pengurusan ID Pengguna menyatakan capaian ID pengguna perlu dikemas kini sekiranya pengguna bertukar jawatan atau bidang tugas dan bertukar ke cawangan lain serta dibatalkan bagi pegawai yang telah bersara.
b. Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, semakan Audit terhadap sampel log transaksi dua daripada 18 ID pengguna di Sabah dan lapan daripada 18 ID pengguna di Sarawak masing-masing telah dikemas kini setelah pengguna bertukar ke cawangan yang lain.

Selain itu juga, log transaksi ID pengguna berkenaan menunjukkan tiada log transaksi bagi akses melebihi satu lokasi bahagian/cawangan.
a. Dasar Keselamatan ICT JIM Versi 3.1 - Prinsip Pengasingan menyatakan setiap tugas mewujudkan, mengemas kini, mengubah dan mengesahkan dalam sistem perlu diasingkan bagi mengelakkan akses yang tidak dibenarkan dan mengekalkan integriti data.

Dasar Keselamatan ICT JIM ini digunakan secara menyeluruh di JIM termasuk di JIM Sabah dan Sarawak.
b. Semakan Audit terhadap rekod pengeluaran PLKS dalam Sistem MyIMMS di Sabah dan Sarawak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 mendapati perkara seperti yang berikut: i. JIM Sabah Semakan Audit terhadap 454,832 rekod pengeluaran PLKS di Sabah mendapati sebanyak 689 log transaksi penyedia dan pelulus terdiri daripada individu yang sama.

Ini menunjukkan bahawa Dasar Keselamatan ICT JIM Versi 3.1, iaitu bagi prinsip pengasingan dalam sistem tidak dipatuhi oleh JIM Sabah.
Pihak Audit dimaklumkan Pengarah JIM Sabah telah mengeluarkan kebenaran untuk melaksanakan transaksi Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Maklum balas JKM Sabah yang diterima pada 11 Februari 2021 Pendapat Objektif Program Regularisasi di Sabah yang ditetapkan adalah Kerajaan Negeri Sabah pada dasarnya bersetuju untuk melanjutkan tempoh Program Regularisasi bagi memastikan baki jumlah kuota, iaitu sebanyak 82,769 orang daripada 123,575 selesai sepenuhnya.
Bagaimanapun, status program ini akan dikemukakan untuk mendapat persetujuan Jemaah Menteri.

f. Daripada sebanyak 40,806 permohonan yang lengkap, didapati hanya seramai 15,241 dan 5,883 orang telah diluluskan PLKS dan Pas Tanggungan masing-masing.

Sehingga 30 Jun 2020, baki sebanyak 19,682 permohonan lagi melibatkan 12,215 permohonan PLKS dan 7,467 permohonan Pas Tanggungan, masih dalam proses tindakan dan pengesahan oleh Bahagian Pekerja Asing dan Bahagian Penguat Kuasa JIM Sabah.
Baki permohonan berkenaan akan dirujuk kepada Jabatan Ketua Menteri Sabah sama ada akan diluluskan PLKS dan Pas Tanggungan kerana telah tamat tempoh Program Regularisasi yang ditetapkan pada 31 Mei 2020.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 21.
PERMOHONAN DAN KELULUSAN PLKS DAN PAS TANGGUNGAN PROGRAM REGULARISASI DI SABAH SETAKAT 30 JUN 2020 TAHUN WARGANEGARA PERLADANGAN PERTANIAN JUMLAH PLKS PT PLKS PT PLKS PT PLKS + PT JADUAL 21 SEKTOR Setakat 30.06.2020 JUMLAH PERMOHONAN KELULUSAN PERMOHONAN Indonesia Filipina Indonesia Filipina JUMLAH KELULUSAN Sumber: JIM Sabah Nota: PLKS - Pas Lawatan Kerja Sementara; PT - Pas Tanggungan Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 11 Januari 2021 Status terkini mengenai permohonan 19,682 orang yang melibatkan pemegang PLKS dan Pas Tanggungan adalah menunggu keputusan Kerajaan negeri, iaitu setelah Kertas Kabinet Program Regularisasi Pekerja Asing dibentangkan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri.
Audit baik.

Namun begitu, JKM juga perlu memastikan pelaksanaan program tidak menjejaskan peluang pekerjaan rakyat tempatan.

5.2.8.

Kawalan Dalaman dan Keselamatan Sistem MyIMMs 5.2.8.1.

Kawalan Capaian/Akses Pengguna a. Pekeliling Imigresen Malaysia Terhad Bil.
4 Tahun 2017 - Kawalan Capaian, Dasar Keselamatan ICT JIM dan Pengurusan ID Pengguna menyatakan capaian ID pengguna perlu dikemas kini sekiranya pengguna bertukar jawatan atau bidang tugas dan bertukar ke cawangan lain serta dibatalkan bagi pegawai yang telah bersara.
b. Bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019, semakan Audit terhadap sampel log transaksi dua daripada 18 ID pengguna di Sabah dan lapan daripada 18 ID pengguna di Sarawak masing-masing telah dikemas kini setelah pengguna bertukar ke cawangan yang lain.

Selain itu juga, log transaksi ID pengguna berkenaan menunjukkan tiada log transaksi bagi akses melebihi satu lokasi bahagian/cawangan.

5.2.8.2.
5.2.8.2.

Kawalan ID bagi Setiap Hirarki Pengguna a. Dasar Keselamatan ICT JIM Versi 3.1 - Prinsip Pengasingan menyatakan setiap tugas mewujudkan, mengemas kini, mengubah dan mengesahkan dalam sistem perlu diasingkan bagi mengelakkan akses yang tidak dibenarkan dan mengekalkan integriti data.

Dasar Keselamatan ICT JIM ini digunakan secara menyeluruh di JIM termasuk di JIM Sabah dan Sarawak.
b. Semakan Audit terhadap rekod pengeluaran PLKS dalam Sistem MyIMMS di Sabah dan Sarawak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 mendapati perkara seperti yang berikut: i. JIM Sabah Semakan Audit terhadap 454,832 rekod pengeluaran PLKS di Sabah mendapati sebanyak 689 log transaksi penyedia dan pelulus terdiri daripada individu yang sama.

Ini menunjukkan bahawa Dasar Keselamatan ICT JIM Versi 3.1, iaitu bagi prinsip pengasingan dalam sistem tidak dipatuhi oleh JIM Sabah.
Pihak Audit dimaklumkan Pengarah JIM Sabah telah mengeluarkan kebenaran untuk melaksanakan transaksi 10 - 94 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 95 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 95 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 95 9.
Teks 10.indd 95 9.

Teks 10.indd 95 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA daripada individu yang sama sebagai penyedia dan pelulus.

Butiran sampel pengeluaran PLKS adalah seperti dalam Jadual 22.

JADUAL 22 PENYEDIA DAN PELULUS ADALAH ORANG YANG SAMA BIL.

NO PERMOHONAN NO.

PELEKAT PLKS JIM CAWANGAN TARIKH PENGELUARAN PLKS PENYEDIA DAN PELULUS ID PENGGUNA (GRED JAWATAN) 1.

2.

3.
2.

3.

BPA/12081/JGBAQ1730118 PE8795768 Semporna 11/12/2019 SxxxxxN (KP19) BPA/12121/JDBFJ2936216 PE7229024 Kudat 30/04/2019 AxxxxP (KP22) BPA/12161/HGBHL5740114 PE0651294 Tenom 31/07/2018 JxxxxN (KP19) Sumber: Data Jabatan Imigresen Malaysia Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 11 Januari 2021 perjawatan pegawai di JIM Sarawak.
ID yang sama sebagai penyedia dan pelulus disebabkan perkara seperti yang berikut: a. ID A dan B - Permohonan PLKS merupakan kelulusan gantian sahaja di mana kelulusan gantian tidak memerlukan aras Pegawai Imigresen Tinggi untuk kelulusan.

b. ID C - Perkara ini berlaku kerana kekurangan pegawai penyelia Unit Pekerja Asing, JIM Cawangan Tenom.
Oleh yang demikian, ID aras penyelia telah Dasar Keselamatan ICT JIM versi 3.1 – Prinsip Dasar Keselamatan ICT Perkara diberikan kepada pegawai berkenaan untuk memudahkan proses kerja dengan (i) – Akses Atas Dasar Perlu Mengetahui menetapkan akses terhadap kawalan dan pemantauan oleh Ketua Pejabat.

Aras penyelia ini diperlukan penggunaan aset ICT hanya diberikan untuk tujuan spesifik dan dihadkan kerana terdapat data yang perlu dikemas kini oleh aras penyelia melalui sistem.
kepada pengguna tertentu atas dasar “perlu mengetahui” sahaja.

Dasar ini Permohonan untuk menaikkan aras ini telah diluluskan oleh Pengarah Imigresen bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang bergantung kepada sistem Negeri Sabah.

ii.

JIM Sarawak Semakan Audit terhadap 525,326 rekod pengeluaran PLKS mendapati sebanyak 79 log transaksi penyedia dan pelulus terdiri daripada individu yang sama.
Ini menunjukkan bahawa Dasar Keselamatan ICT JIM Versi 3.1, iaitu bagi prinsip pengasingan dalam sistem tidak dipatuhi oleh JIM Sarawak.

Pihak Audit dimaklumkan Pengarah JIM Sarawak telah mengeluarkan kebenaran untuk melaksanakan transaksi daripada individu yang sama sebagai penyedia dan pelulus.

Butiran sampel pengeluaran PLKS adalah seperti dalam Jadual 23.

PENYEDIA DAN PELULUS ADALAH ORANG YANG SAMA JADUAL 23 BIL.

NO PERMOHONAN NO.
NO PERMOHONAN NO.

PELEKAT PLKS JIM CAWANGAN TARIKH PENGELUARAN PLKS PENYEDIA DAN PELULUS ID PENGGUNA (GRED JAWATAN) 1.

2.
BPA/13131/JKAXK1926130 PE7974278 Sri Aman 31/10/2019 MxxxxxxN (KP19) BPA/13141/JEAJJ350630 PD9359266 Limbang 09/05/2019 DxxxxxxH (KP19) Sumber: Data Jabatan Imigresen Malaysia Maklum balas JIM Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 Terdapat beberapa pegawai yang mempunyai aras ID Penyedia dan Pelulus di dua pejabat tersebut kerana tugas dilakukan secara gunasama atas sebab kekurangan Pendapat Wujud kelemahan pengurusan kawalan ID pengguna Sistem Audit MyIMMs di mana sistem membenarkan transaksi penyedia dan pelulus oleh individu yang sama.
5.2.8.3.

Pencerobohan Sistem MyIMMs di Sabah dan Sarawak maklumat daripada kesan kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan, kesahihan maklumat dan komunikasi.
Semakan Audit mendapati berlaku pencerobohan Sistem MyIMMs di JIM Sabah dan JIM Sarawak seperti yang berikut: a. JIM Sabah i. Berdasarkan Laporan Insiden Keselamatan ICT JIM Sabah, telah berlaku kes pencerobohan sistem/rangkaian dan salah guna ID dalam Sistem MyIMMs di Bahagian Pekerja Asing, JIM Cawangan Kota Kinabalu.

Pencerobohan ini telah dapat dikesan pada 12 September 2019 melibatkan sebanyak 37 pelekat keselamatan.

ii.
ii.

Nombor siri pelekat keselamatan berkenaan telah digunakan untuk mencetak Pas Penggajian palsu di lokasi lain menggunakan ID pegawai di Bahagian Pekerja Asing, 10 - 96 10 - 96 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 97 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 96 9.

Teks 10.indd 96 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 daripada individu yang sama sebagai penyedia dan pelulus.

Butiran sampel pengeluaran PLKS adalah seperti dalam Jadual 22.

PENYEDIA DAN PELULUS ADALAH ORANG YANG SAMA JADUAL 22 BIL.

NO PERMOHONAN NO.

PELEKAT JIM PLKS CAWANGAN TARIKH PENGELUARAN PLKS PENYEDIA DAN PELULUS ID PENGGUNA (GRED JAWATAN) 1.

2.

3.
2.

3.

BPA/12081/JGBAQ1730118 PE8795768 Semporna 11/12/2019 SxxxxxN (KP19) BPA/12121/JDBFJ2936216 PE7229024 Kudat 30/04/2019 AxxxxP (KP22) BPA/12161/HGBHL5740114 PE0651294 Tenom 31/07/2018 JxxxxN (KP19) Sumber: Data Jabatan Imigresen Malaysia ID yang sama sebagai penyedia dan pelulus disebabkan perkara seperti yang berikut: kelulusan.

a. ID A dan B - Permohonan PLKS merupakan kelulusan gantian sahaja di mana kelulusan gantian tidak memerlukan aras Pegawai Imigresen Tinggi untuk Negeri Sabah.

ii.
ii.

JIM Sarawak Semakan Audit terhadap 525,326 rekod pengeluaran PLKS mendapati sebanyak 79 log transaksi penyedia dan pelulus terdiri daripada individu yang sama.

Ini menunjukkan bahawa Dasar Keselamatan ICT JIM Versi 3.1, iaitu bagi prinsip pengasingan dalam sistem tidak dipatuhi oleh JIM Sarawak.

Pihak Audit dimaklumkan Pengarah JIM Sarawak telah mengeluarkan kebenaran untuk melaksanakan transaksi daripada individu yang sama sebagai penyedia dan pelulus.
Butiran sampel pengeluaran PLKS adalah seperti dalam Jadual 23.

RAHSIA RAHSIA JADUAL 23 PENYEDIA DAN PELULUS ADALAH ORANG YANG SAMA BIL.

NO PERMOHONAN NO.

PELEKAT PLKS JIM CAWANGAN TARIKH PENGELUARAN PLKS PENYEDIA DAN PELULUS ID PENGGUNA (GRED JAWATAN) 1.

2.
2.

BPA/13131/JKAXK1926130 PE7974278 Sri Aman 31/10/2019 MxxxxxxN (KP19) BPA/13141/JEAJJ350630 PD9359266 Limbang 09/05/2019 DxxxxxxH (KP19) Sumber: Data Jabatan Imigresen Malaysia Maklum balas JIM Sarawak yang diterima pada 8 Februari 2021 Terdapat beberapa pegawai yang mempunyai aras ID Penyedia dan Pelulus di dua pejabat tersebut kerana tugas dilakukan secara gunasama atas sebab kekurangan Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 11 Januari 2021 perjawatan pegawai di JIM Sarawak.
Pendapat Wujud kelemahan pengurusan kawalan ID pengguna Sistem Audit MyIMMs di mana sistem membenarkan transaksi penyedia dan pelulus oleh individu yang sama.

b. ID C - Perkara ini berlaku kerana kekurangan pegawai penyelia Unit Pekerja 5.2.8.3.

Pencerobohan Sistem MyIMMs di Sabah dan Sarawak Asing, JIM Cawangan Tenom.
Oleh yang demikian, ID aras penyelia telah Dasar Keselamatan ICT JIM versi 3.1 – Prinsip Dasar Keselamatan ICT Perkara diberikan kepada pegawai berkenaan untuk memudahkan proses kerja dengan (i) – Akses Atas Dasar Perlu Mengetahui menetapkan akses terhadap kawalan dan pemantauan oleh Ketua Pejabat.

Aras penyelia ini diperlukan penggunaan aset ICT hanya diberikan untuk tujuan spesifik dan dihadkan kerana terdapat data yang perlu dikemas kini oleh aras penyelia melalui sistem.
kepada pengguna tertentu atas dasar “perlu mengetahui” sahaja.

Dasar ini Permohonan untuk menaikkan aras ini telah diluluskan oleh Pengarah Imigresen bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang bergantung kepada sistem maklumat daripada kesan kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan, kesahihan maklumat dan komunikasi.
Semakan Audit mendapati berlaku pencerobohan Sistem MyIMMs di JIM Sabah dan JIM Sarawak seperti yang berikut: a. JIM Sabah i. Berdasarkan Laporan Insiden Keselamatan ICT JIM Sabah, telah berlaku kes pencerobohan sistem/rangkaian dan salah guna ID dalam Sistem MyIMMs di Bahagian Pekerja Asing, JIM Cawangan Kota Kinabalu.

Pencerobohan ini telah dapat dikesan pada 12 September 2019 melibatkan sebanyak 37 pelekat keselamatan.

ii.
ii.

Nombor siri pelekat keselamatan berkenaan telah digunakan untuk mencetak Pas Penggajian palsu di lokasi lain menggunakan ID pegawai di Bahagian Pekerja Asing, 10 - 96 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 97 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 97 RAHSIA 9.
Teks 10.indd 97 9.

Teks 10.indd 97 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA JIM Cawangan Kota Kinabalu.

Namun, pegawai berkenaan menyatakan bahawa mereka tidak melaksanakan transaksi tersebut dan laporan polis telah dibuat pada hari yang sama pada 12 September 2019.

Selain itu, lokasi cetakan Pas Penggajian palsu tidak dinyatakan dalam laporan insiden tersebut kerana masih dalam siasatan.

iii.
iii.

Semakan selanjutnya mendapati kesemua pelekat keselamatan berkenaan (fizikal) masih dalam simpanan pegawai bertanggungjawab di Bahagian Pekerja Asing, JIM Cawangan Kota Kinabalu dan belum digunakan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 24.
JADUAL 24 PENCEROBOHAN SISTEM/RANGKAIAN DAN SALAH GUNA ID DALAM SISTEM MyIMMs DI SABAH ID PEGAWAI YANG DI SALAH GUNA  NxxxxxA NOMBOR SIRI PELEKAT KESELAMATAN YANG DIPALSUKAN  PE8652130 -PE8652118 LOKASI CETAKAN PAS PENGGAJIAN PALSU (Gred KP32) (19 keping)  JxxxxxI (Gred KP22)  PE8652200 - PE8652218 (18 keping) Lokasi cetakan Pas Penggajian palsu tidak dinyatakan dalam Laporan Insiden Keselamatan ICT JIM Sabah kerana masih dalam siasatan PERKARA Pencerobohan sistem/rangkaian dan salah guna ID dalam Sistem MyIMMs Sumber: Laporan Insiden Keselamatan ICT JIM Sabah iv.
Analisis Audit selanjutnya terhadap nombor siri stok pelekat keselamatan yang diagihkan kepada JIM Sabah bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 mendapati tiada kes penyalahgunaan nombor siri pelekat keselamatan selain daripada yang dilaporkan dalam Laporan Insiden Keselamatan ICT JIM Sabah.
Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 11 Januari 2021 Pencerobohan ini dikesan sekitar tahun 2019 di mana Sistem MyIMMs telah diakses selepas waktu pejabat dengan menggunakan ID pegawai tanpa disedari oleh pegawai itu sendiri.

Laporan polis telah dibuat dan pihak polis daripada Unit Siasatan Khas masih melakukan siasatan dan sehingga kini laporan siasatan masih belum diperoleh daripada pihak penyiasat.

Laporan juga telah dibuat kepada BTMR Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya.
Sehingga kini laporan siasatan masih belum diperoleh.
BTMR telah melakukan beberapa pengemaskinian terhadap sistem dan ID, iaitu pengukuhan ICT; ID hanya dibenarkan login di satu komputer sahaja; sistem akan automatik log out sekiranya tidak digunakan lebih daripada lima minit; ID akan Pemalsuan nombor siri pelekat keselamatan berlaku pada 12 Oktober 2017 dengan lupus secara automatik sekiranya tidak digunakan lebih daripada tiga bulan; dan cara nombor siri pelekat telah diguna pakai di dalam sistem walaupun pelekat hanya satu ID dibenarkan untuk log in ke satu cawangan.
secara fizikalnya belum diguna pakai.

10 - 98 10 - 98 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 99 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 98 9.
Teks 10.indd 98 9.

Teks 10.indd 98 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM RAHSIA b. JIM Sarawak i. Merujuk kepada Laporan Polis bertarikh 16 Oktober 2017, pihak Audit mendapati telah berlaku kes pencerobohan sistem/rangkaian dan salah guna ID dalam Sistem MyIMMs di Bahagian Pekerja Asing, JIM Cawangan Kuching.

Pencerobohan ini telah dapat dikesan pada 12 Oktober 2017 melibatkan sebanyak 1,137 pelekat keselamatan.

ii.
ii.

Berdasarkan Laporan Polis tersebut, pelekat keselamatan berkenaan telah dicetak di lokasi lain, iaitu di beberapa Cawangan JIM di Semenanjung Malaysia.

Bagaimanapun, jenis pas yang dipalsukan menggunakan nombor siri pelekat keselamatan berkenaan tidak dinyatakan dalam Laporan Polis itu kerana masih dalam siasatan.

iii.
iii.

Semakan Audit selanjutnya mendapati kesemua pelekat keselamatan berkenaan masih dalam simpanan pegawai bertanggungjawab di Bahagian Pekerja Asing, JIM Cawangan Kuching dan belum digunakan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 25.
PENCEROBOHAN SISTEM/RANGKAIAN DAN SALAH GUNA ID JADUAL 25 PERKARA Pencerobohan sistem/rangkaian dan salah guna ID dalam Sistem MyIMMs DALAM SISTEM MYIMMS DI SARAWAK ID PEGAWAI YANG DI SALAH GUNA JUMLAH NOMB0R SIRI PELEKAT KESELAMATAN YANG DIPALSUKAN RxxxxN (KP19) 1,137 keping LOKASI CETAKAN PAS PENGGAJIAN PALSU Beberapa Cawangan JIM di Semenanjung Malaysia (salah satu daripadanya berlaku di JIM Cawangan Kuantan Sumber: Laporan Polis mengenai Pemalsuan Nombor Siri Pelekat Keselamatan iv.
Analisis Audit selanjutnya terhadap nombor siri stok pelekat keselamatan yang diagihkan kepada JIM Sarawak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 mendapati tiada kes penyalahgunaan nombor siri pelekat keselamatan selain daripada yang dilaporkan dalam laporan polis tersebut.

Maklum balas JIM Sarawak yang diterima pada 17 Februari 2021 Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA JIM Cawangan Kota Kinabalu.
Namun, pegawai berkenaan menyatakan bahawa mereka tidak melaksanakan transaksi tersebut dan laporan polis telah dibuat pada hari yang sama pada 12 September 2019.

Selain itu, lokasi cetakan Pas Penggajian palsu tidak dinyatakan dalam laporan insiden tersebut kerana masih dalam siasatan.

iii.

Semakan selanjutnya mendapati kesemua pelekat keselamatan berkenaan (fizikal) masih dalam simpanan pegawai bertanggungjawab di Bahagian Pekerja Asing, JIM Cawangan Kota Kinabalu dan belum digunakan.
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 24.
PENCEROBOHAN SISTEM/RANGKAIAN DAN SALAH GUNA ID DALAM SISTEM MyIMMs DI SABAH JADUAL 24 PERKARA Pencerobohan sistem/rangkaian dan salah guna ID dalam Sistem MyIMMs ID PEGAWAI YANG DI SALAH GUNA NOMBOR SIRI PELEKAT KESELAMATAN YANG DIPALSUKAN  NxxxxxA  PE8652130 -PE8652118 (Gred KP32) (19 keping)  JxxxxxI (Gred KP22)  PE8652200 - PE8652218 (18 keping) Sumber: Laporan Insiden Keselamatan ICT JIM Sabah LOKASI CETAKAN PAS PENGGAJIAN PALSU Lokasi cetakan Pas Penggajian palsu tidak dinyatakan dalam Laporan Insiden Keselamatan ICT JIM Sabah kerana masih dalam siasatan iv.
Analisis Audit selanjutnya terhadap nombor siri stok pelekat keselamatan yang diagihkan kepada JIM Sabah bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 mendapati tiada kes penyalahgunaan nombor siri pelekat keselamatan selain daripada yang dilaporkan dalam Laporan Insiden Keselamatan ICT JIM Sabah.
Maklum balas JIM Sabah yang diterima pada 11 Januari 2021 Pencerobohan ini dikesan sekitar tahun 2019 di mana Sistem MyIMMs telah diakses selepas waktu pejabat dengan menggunakan ID pegawai tanpa disedari oleh pegawai itu sendiri.

Laporan polis telah dibuat dan pihak polis daripada Unit Siasatan Khas masih melakukan siasatan dan sehingga kini laporan siasatan masih belum diperoleh daripada pihak penyiasat.

Laporan juga telah dibuat kepada BTMR Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya.
Sehingga kini laporan siasatan masih belum diperoleh.

BTMR telah melakukan beberapa pengemaskinian terhadap sistem dan ID, iaitu pengukuhan ICT; ID hanya dibenarkan login di satu komputer sahaja; sistem akan RAHSIA b. JIM Sarawak i. Merujuk kepada Laporan Polis bertarikh 16 Oktober 2017, pihak Audit mendapati telah berlaku kes pencerobohan sistem/rangkaian dan salah guna ID dalam Sistem MyIMMs di Bahagian Pekerja Asing, JIM Cawangan Kuching.
Pencerobohan ini telah dapat dikesan pada 12 Oktober 2017 melibatkan sebanyak 1,137 pelekat keselamatan.

ii.

Berdasarkan Laporan Polis tersebut, pelekat keselamatan berkenaan telah dicetak di lokasi lain, iaitu di beberapa Cawangan JIM di Semenanjung Malaysia.

Bagaimanapun, jenis pas yang dipalsukan menggunakan nombor siri pelekat keselamatan berkenaan tidak dinyatakan dalam Laporan Polis itu kerana masih dalam siasatan.

iii.
iii.

Semakan Audit selanjutnya mendapati kesemua pelekat keselamatan berkenaan masih dalam simpanan pegawai bertanggungjawab di Bahagian Pekerja Asing, JIM Cawangan Kuching dan belum digunakan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 25.
JADUAL 25 PENCEROBOHAN SISTEM/RANGKAIAN DAN SALAH GUNA ID DALAM SISTEM MYIMMS DI SARAWAK PERKARA ID PEGAWAI YANG DI SALAH GUNA JUMLAH NOMB0R SIRI PELEKAT KESELAMATAN YANG DIPALSUKAN Pencerobohan sistem/rangkaian dan salah Sistem guna MyIMMs dalam ID RxxxxN (KP19) 1,137 keping LOKASI CETAKAN PAS PENGGAJIAN PALSU Cawangan JIM di Beberapa Semenanjung Malaysia (salah satu daripadanya berlaku di JIM Cawangan Kuantan Sumber: Laporan Polis mengenai Pemalsuan Nombor Siri Pelekat Keselamatan iv.
Analisis Audit selanjutnya terhadap nombor siri stok pelekat keselamatan yang diagihkan kepada JIM Sarawak bagi tempoh tahun 2017 hingga 2019 mendapati tiada kes penyalahgunaan nombor siri pelekat keselamatan selain daripada yang dilaporkan dalam laporan polis tersebut.
Maklum balas JIM Sarawak yang diterima pada 17 Februari 2021 automatik log out sekiranya tidak digunakan lebih daripada lima minit; ID akan Pemalsuan nombor siri pelekat keselamatan berlaku pada 12 Oktober 2017 dengan lupus secara automatik sekiranya tidak digunakan lebih daripada tiga bulan; dan cara nombor siri pelekat telah diguna pakai di dalam sistem walaupun pelekat hanya satu ID dibenarkan untuk log in ke satu cawangan.

secara fizikalnya belum diguna pakai.


10 - 98 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 99 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 99 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 99 9.
Teks 10.indd 99 9.

Teks 10.indd 99 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Laporan polis pertama telah dibuat pada 16 Oktober 2017.

Penambahan laporan 7.

SYOR AUDIT polis telah dibuat pada 23 Oktober 2017.

Laporan siasatan masih belum diperoleh daripada pihak penyiasat.
Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan dan memastikan pelaksanaan aktiviti kawalan pekerja asing di Sabah dan Sarawak dilaksanakan dengan lebih berkesan, Kesemua pelaporan mengenai pemalsuan tersebut telah dimaklumkan kepada Ibu adalah disyorkan JKM, JTK dan JIM di Sabah dan Sarawak mengambil tindakan Pejabat JIM, Putrajaya untuk siasatan selanjutnya.

penambahbaikan seperti yang berikut: Bagi memperkukuh dan memperkemaskan lagi Sistem MyIMMs, tindakan lain yang 7.1.
JIM Sabah dan JIM Sarawak perlu memastikan pengeluaran PLKS mematuhi diambil bagi memperketatkan keselamatan sistem adalah seperti pemasangan peraturan dan garis panduan yang ditetapkan supaya tidak mendedahkan negara Closed – Circuit Television di Pusat Data JIM pada 1 Julai 2019; tapisan keselamatan kepada risiko keselamatan dan penularan penyakit berjangkit.
Kawalan rekod pekerja halus ke atas pegawai syarikat yang melaksanakan operasi JIM oleh Pejabat Ketua asing keluar dari negara berdasarkan COM perlu sentiasa dikemas kini bagi tujuan Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia; mengarahkan vendor untuk menghadkan penguatkuasaan terhadap pekerja asing yang telah dikeluarkan COM tetapi masih capaian segmen Pangkalan Data pada 13 Mac 2019; kata laluan pengguna di berada dalam negara; encrypt dalam pangkalan data; mengaplikasikan tahap keselamatan yang terkini di dalam sistem; dan memastikan hanya data yang dibenarkan oleh JIM dikongsikan kepada agensi yang terlibat.
JIM juga telah memohon peruntukan pada 29 Januari 2019 untuk perolehan berhubung kehadiran PATI; biometric reader bagi memastikan semua pengguna Sistem MyIMMs memasuki sistem/log masuk menggunakan biometrik.

Pendapat Isu pencerobohan sistem yang berlaku di Sabah pada tahun Audit 2019 dan Sarawak pada tahun 2017 telah menjejaskan 7.4.

JIM perlu mempertingkatkan kawalan keselamatan Sistem MyIMMs bagi integriti dan keselamatan data dalam Sistem MyIMMs.
mengatasi masalah pencerobohan sistem yang memberi kesan kepada operasi JIM dan 6.

RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT Secara keseluruhannya, kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak adalah memuaskan.

Pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak adalah mengikut negara sumber dan untuk sektor yang dibenarkan serta dapat menampung keperluan tenaga buruh di kedua-dua negeri berkenaan.
Bagaimanapun, pengurusan pengambilan dan penggajian pekerja asing kurang cekap kerana masih terdapat pekerja asing yang telah dikeluarkan COM tiada rekod keluar dari negara.

Selain itu, terdapat kes PLKS dikeluarkan di Sabah walaupun pekerja asing tersebut gagal pemeriksaan kesihatan serta pengeluaran PLKS di Sarawak tanpa majikan memperoleh lesen daripada JTK.
Kawalan keselamatan terhadap Sistem MyIMMs pula didapati kurang berkesan mengakibatkan berlakunya pencerobohan terhadap sistem di Sabah dan Sarawak.

7.2.
7.2.

JKM Sabah perlu menyegerakan penyelesaian terhadap pelaksanaan Program Regularisasi di Sabah supaya PATI yang menyertai program berkenaan dapat tinggal dan bekerja dalam negara secara sah bagi membantu menyelesaikan isu keselamatan 7.3. perkongsian maklumat, penguatkuasaan dan pemantauan secara bersepadu melibatkan pelbagai agensi yang menguruskan pekerja asing perlu dipertingkatkan bagi mengekang kewujudan pekerja asing berstatus PATI di Sabah dan Sarawak; keselamatan negara secara keseluruhannya.
Kawalan keselamatan sistem yang lebih mantap perlu diberi penekanan dalam pembangunan Sistem NIISE; dan 7.5.

JIM Sarawak perlu memastikan pengeluaran PLKS mematuhi peraturan dan prosedur yang dikeluarkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengurusan pengambilan dan penggajian pekerja asing.
10 - 100 10 - 100 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 101 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 100 9.
Teks 10.indd 100 9.

Teks 10.indd 100 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Laporan polis pertama telah dibuat pada 16 Oktober 2017.

Penambahan laporan 7.

SYOR AUDIT polis telah dibuat pada 23 Oktober 2017.

Laporan siasatan masih belum diperoleh daripada pihak penyiasat.
Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan dan memastikan pelaksanaan aktiviti kawalan pekerja asing di Sabah dan Sarawak dilaksanakan dengan lebih berkesan, Kesemua pelaporan mengenai pemalsuan tersebut telah dimaklumkan kepada Ibu adalah disyorkan JKM, JTK dan JIM di Sabah dan Sarawak mengambil tindakan Pejabat JIM, Putrajaya untuk siasatan selanjutnya.

penambahbaikan seperti yang berikut: Bagi memperkukuh dan memperkemaskan lagi Sistem MyIMMs, tindakan lain yang 7.1.
JIM Sabah dan JIM Sarawak perlu memastikan pengeluaran PLKS mematuhi diambil bagi memperketatkan keselamatan sistem adalah seperti pemasangan peraturan dan garis panduan yang ditetapkan supaya tidak mendedahkan negara Closed – Circuit Television di Pusat Data JIM pada 1 Julai 2019; tapisan keselamatan kepada risiko keselamatan dan penularan penyakit berjangkit.
Kawalan rekod pekerja halus ke atas pegawai syarikat yang melaksanakan operasi JIM oleh Pejabat Ketua asing keluar dari negara berdasarkan COM perlu sentiasa dikemas kini bagi tujuan Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia; mengarahkan vendor untuk menghadkan penguatkuasaan terhadap pekerja asing yang telah dikeluarkan COM tetapi masih capaian segmen Pangkalan Data pada 13 Mac 2019; kata laluan pengguna di berada dalam negara; JIM juga telah memohon peruntukan pada 29 Januari 2019 untuk perolehan berhubung kehadiran PATI; 7.2.
JKM Sabah perlu menyegerakan penyelesaian terhadap pelaksanaan Program Regularisasi di Sabah supaya PATI yang menyertai program berkenaan dapat tinggal dan bekerja dalam negara secara sah bagi membantu menyelesaikan isu keselamatan Audit 2019 dan Sarawak pada tahun 2017 telah menjejaskan 7.4.

JIM perlu mempertingkatkan kawalan keselamatan Sistem MyIMMs bagi integriti dan keselamatan data dalam Sistem MyIMMs.
mengatasi masalah pencerobohan sistem yang memberi kesan kepada operasi JIM dan 7.3. perkongsian maklumat, penguatkuasaan dan pemantauan secara bersepadu melibatkan pelbagai agensi yang menguruskan pekerja asing perlu dipertingkatkan bagi mengekang kewujudan pekerja asing berstatus PATI di Sabah dan Sarawak; keselamatan negara secara keseluruhannya.

Kawalan keselamatan sistem yang lebih mantap perlu diberi penekanan dalam pembangunan Sistem NIISE; dan 7.5.
JIM Sarawak perlu memastikan pengeluaran PLKS mematuhi peraturan dan prosedur yang dikeluarkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengurusan pengambilan dan penggajian pekerja asing.

encrypt dalam pangkalan data; mengaplikasikan tahap keselamatan yang terkini di dalam sistem; dan memastikan hanya data yang dibenarkan oleh JIM dikongsikan kepada agensi yang terlibat.

biometric reader bagi memastikan semua pengguna Sistem MyIMMs memasuki sistem/log masuk menggunakan biometrik.
Pendapat Isu pencerobohan sistem yang berlaku di Sabah pada tahun 6.

RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT Secara keseluruhannya, kawalan terhadap pekerja asing di Sabah dan Sarawak adalah memuaskan.

Pengambilan dan penggajian pekerja asing di Sabah dan Sarawak adalah mengikut negara sumber dan untuk sektor yang dibenarkan serta dapat menampung keperluan tenaga buruh di kedua-dua negeri berkenaan.
Bagaimanapun, pengurusan pengambilan dan penggajian pekerja asing kurang cekap kerana masih terdapat pekerja asing yang telah dikeluarkan COM tiada rekod keluar dari negara.

Selain itu, terdapat kes PLKS dikeluarkan di Sabah walaupun pekerja asing tersebut gagal pemeriksaan kesihatan serta pengeluaran PLKS di Sarawak tanpa majikan memperoleh lesen daripada JTK.
Kawalan keselamatan terhadap Sistem MyIMMs pula didapati kurang berkesan mengakibatkan berlakunya pencerobohan terhadap sistem di Sabah dan Sarawak.

10 - 100 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10 - 101 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 101 RAHSIA 9.

Teks 10.indd 101 9.
Teks 10.indd 101 9.

Teks 10.indd 101 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10 - 102 9.

Teks 10.indd 102 9.
Teks 10.indd 102 9.

Teks 10.indd 102 19/09/2021 11:45 AM 19/09/2021 11:45 AM Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing di Sabah dan SarawakLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA – Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional 10.

Teks 11.indd 1 10.
Teks 11.indd 1 10.

Teks 11.indd 1 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM RAHSIA RINGKASAN EKSEKUTIF KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL VOKASIONAL Perkara Utama Apa yang diaudit?
 Berdasarkan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11), enam kementerian yang mentadbir institusi yang melaksanakan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional (TVET), iaitu Kementerian Pendidikan (KPM)/Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) [Dokumen RMKe-11 mengelaskan KPM/KPT sebagai satu agensi di bawah KPM], Kementerian Sumber Manusia (KSM), Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB), Kementerian Belia dan Sukan (KBS), Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) serta Kementerian Kerja Raya (KKR).
Objektif program adalah untuk melahirkan graduan berkemahiran bagi memenuhi kehendak industri dalam bidang berkaitan serta objektif sosio ekonomi negara.

Program TVET yang ditawarkan oleh institusi awam dan swasta mendapat pentauliahan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), KSM atau diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
Pengauditan melibatkan penilaian terhadap pengurusan program TVET di bawah Kementerian Pendidikan (KPM), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan Kementerian Sumber Manusia (KSM) bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 yang meliputi dua bidang utama Audit, iaitu prestasi dan pengurusan program.
Prestasi program dinilai berdasarkan pengambilan pelajar ke program TVET, penghasilan graduan TVET, pencapaian keberhasilan (outcome) program, kebolehpasaran graduan mengikut keperluan industri dan penilaian tahap kepuasan majikan terhadap graduan TVET.
Pengurusan program TVET pula meliputi enam perkara, iaitu pencapaian kewangan program, tadbir urus program TVET, pemerkasaan program TVET, pentauliahan dan akreditasi program TVET, pengurusan kemahiran tenaga pengajar TVET dan pengurusan pembiayaan atau pinjaman pelajar.

   Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - RAHSIA 10.

Teks 11.indd 2 10.
Teks 11.indd 2 10.

Teks 11.indd 2 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM RAHSIA RINGKASAN EKSEKUTIF KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL VOKASIONAL Perkara Utama Apa yang diaudit?
 Berdasarkan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11), enam kementerian yang mentadbir institusi yang melaksanakan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional (TVET), iaitu Kementerian Pendidikan (KPM)/Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) [Dokumen RMKe-11 mengelaskan KPM/KPT sebagai satu agensi di bawah KPM], Kementerian Sumber Manusia (KSM), Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB), Kementerian Belia dan Sukan (KBS), Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) serta Kementerian Kerja Raya (KKR).
Objektif program adalah untuk melahirkan graduan berkemahiran bagi memenuhi kehendak industri dalam bidang berkaitan serta objektif sosio ekonomi negara.

Program TVET yang ditawarkan oleh institusi awam dan swasta mendapat pentauliahan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), KSM atau diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
Pengauditan melibatkan penilaian terhadap pengurusan program TVET di bawah Kementerian Pendidikan (KPM), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan Kementerian Sumber Manusia (KSM) bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 yang meliputi dua bidang utama Audit, iaitu prestasi dan pengurusan program.
Prestasi program dinilai berdasarkan pengambilan pelajar ke program TVET, penghasilan graduan TVET, pencapaian keberhasilan (outcome) program, kebolehpasaran graduan mengikut keperluan industri dan penilaian tahap kepuasan majikan terhadap graduan TVET.
Pengurusan program TVET pula meliputi enam perkara, iaitu pencapaian kewangan program, tadbir urus program TVET, pemerkasaan program TVET, pentauliahan dan akreditasi program TVET, pengurusan kemahiran tenaga pengajar TVET dan pengurusan pembiayaan atau pinjaman pelajar.

   11 - RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 1 10.

Teks 11.indd 1 10.
Teks 11.indd 1 10.

Teks 11.indd 1 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA   Mengapa ia penting untuk diaudit?

Pengauditan telah dilaksanakan di KSM pada bulan Mac hingga Ogos 2019 manakala pengauditan di KPM dan KPT serta pengauditan tambahan di KSM telah dilaksanakan pada bulan Mac hingga September 2020.
Peruntukan yang disalurkan kepada enam kementerian penyedia TVET berjumlah RM29.689 bilion bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 melibatkan RM24.840 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM4.849 bilion untuk perbelanjaan pembangunan.

Apa yang ditemui Audit?

 RMKe-11 menyasarkan 60% daripada 1.5 juta pekerjaan baharu yang akan diwujudkan pada tahun 2020 memerlukan kelayakan TVET.
 Kerajaan perlu meningkatkan pengambilan pelajar ke program TVET setiap tahun secara berperingkat daripada 164,000 pelajar pada tahun 2013 kepada 225,000 pelajar pada tahun 2020.

 Secara keseluruhannya, pencapaian output program TVET berdasarkan skop Audit masih belum mencapai sasaran RMKe-11 dan kajian penilaian keberhasilan terhadap keberkesanan program TVET secara menyeluruh di Malaysia tidak dilaksanakan.
Selain itu, terdapat kelemahan dalam pengurusan program TVET dari segi tadbir urus dalam penyampaian dan akreditasi, perakuan akreditasi, penilaian kompetensi tenaga pengajar dan pengurusan pembiayaan pinjaman pelajaran.

Program ini memerlukan komitmen kewangan yang tinggi oleh kerajaan sekiranya diteruskan dengan sasaran yang setara atau lebih tinggi berbanding penetapan dalam RMKe-11.
Antara kelemahan yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: - Jumlah ambilan pelajar TVET bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan trend menurun antara 1.0% hingga 24.6% berbanding tahun sebelumnya, iaitu seramai 139,699 pelajar pada tahun 2016 kepada hanya 99,589 pelajar pada tahun 2020.

- Hanya 474,672 (52.8%) graduan yang telah berjaya dihasilkan untuk tempoh tahun 2016 hingga 2020 berbanding 900,000 sasaran peluang pekerjaan baharu yang ditetapkan pada tahun 2020.
- Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 purata kadar kebolehpasaran graduan di kesemua kementerian penyedia TVET hanya antara 72.8% hingga 90.2%.

Selain itu, hanya 131,256 (64.1%) daripada 204,635 graduan di KPM, KPT dan KSM telah bekerja dalam bidang yang dipelajari manakala baki 73,379 (35.9%) graduan bekerja di luar bidang.
- Kesemua 615 program di Kolej Vokasional (KV) serta 77 (41.6%) daripada sampel 185 program di politeknik, kolej komuniti dan Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN) telah ditawarkan sebelum perakuan Akreditasi Sementara (PA) diperakukan, manakala 332 (25.3%) daripada 1,308 program yang ditawarkan masih belum mendapat perakuan Akreditasi Penuh (FA).
Selain itu, FA bagi 59 (24.0%) program hanya diperakukan selepas pelajar kohort pertama menamatkan pengajian, iaitu kelewatan antara 12 hingga 2,113 hari.

- 558 (3.0%) daripada 18,629 tenaga pengajar masih belum melaksanakan penilaian kompetensi pada tahun 2020.
Selain itu, hanya 76.1% hingga 89.1% tenaga pengajar yang dinilai bagi kompetensi vokasional/profesional, kompetensi pedagogikal/sosial dan pengurusan adalah dalam kategori pakar, mahir dan kompeten, selebihnya masih dalam kategori separa kompeten.

- Sejumlah RM1.324 bilion tunggakan bayaran balik pinjaman pelajar direkodkan di bawah Pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) dan RM443.63 juta di bawah Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan (TPPPP) masih belum dapat dikutip.
11 - 2 11 - 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - RAHSIA 10.

Teks 11.indd 2 10.
Teks 11.indd 2 10.

Teks 11.indd 2 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA  Pengauditan telah dilaksanakan di KSM pada bulan Mac hingga Ogos 2019 manakala pengauditan di KPM dan KPT serta pengauditan tambahan di KSM telah dilaksanakan pada bulan Mac hingga September 2020.

Mengapa ia  Peruntukan yang disalurkan kepada enam kementerian penting untuk diaudit?
penyedia TVET berjumlah RM29.689 bilion bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 melibatkan RM24.840 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM4.849 bilion untuk perbelanjaan  RMKe-11 menyasarkan 60% daripada 1.5 juta pekerjaan baharu yang akan diwujudkan pada tahun 2020 memerlukan kelayakan pembangunan.

TVET.

 Kerajaan perlu meningkatkan pengambilan pelajar ke program TVET setiap tahun secara berperingkat daripada 164,000 pelajar pada tahun 2013 kepada 225,000 pelajar pada tahun 2020.

Apa yang ditemui Audit?


 Secara keseluruhannya, pencapaian output program TVET berdasarkan skop Audit masih belum mencapai sasaran RMKe-11 dan kajian penilaian keberhasilan terhadap keberkesanan program TVET secara menyeluruh di Malaysia tidak dilaksanakan.

Selain itu, terdapat kelemahan dalam pengurusan program TVET dari segi tadbir urus dalam penyampaian dan akreditasi, perakuan akreditasi, penilaian kompetensi tenaga pengajar dan pengurusan pembiayaan pinjaman pelajaran.
Program ini memerlukan komitmen kewangan yang tinggi oleh kerajaan sekiranya diteruskan dengan sasaran yang setara atau lebih tinggi berbanding penetapan dalam RMKe-11.

Antara kelemahan yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: - Jumlah ambilan pelajar TVET bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan trend menurun antara 1.0% hingga 24.6% berbanding tahun sebelumnya, iaitu seramai 139,699 pelajar pada tahun 2016 kepada hanya 99,589 pelajar pada tahun 2020.
- Hanya 474,672 (52.8%) graduan yang telah berjaya dihasilkan untuk tempoh tahun 2016 hingga 2020 berbanding 900,000 sasaran peluang pekerjaan baharu yang ditetapkan pada tahun 2020.

- Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 purata kadar kebolehpasaran graduan di kesemua kementerian penyedia TVET hanya antara 72.8% hingga 90.2%.

Selain itu, hanya 131,256 (64.1%) daripada 204,635 graduan di KPM, KPT dan KSM telah bekerja dalam bidang yang dipelajari manakala baki 73,379 (35.9%) graduan bekerja di luar bidang.
- Kesemua 615 program di Kolej Vokasional (KV) serta 77 (41.6%) daripada sampel 185 program di politeknik, kolej komuniti dan Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN) telah ditawarkan sebelum perakuan Akreditasi Sementara (PA) diperakukan, manakala 332 (25.3%) daripada 1,308 program yang ditawarkan masih belum mendapat perakuan Akreditasi Penuh (FA).
Selain itu, FA bagi 59 (24.0%) program hanya diperakukan selepas pelajar kohort pertama menamatkan pengajian, iaitu kelewatan antara 12 hingga 2,113 hari.

- 558 (3.0%) daripada 18,629 tenaga pengajar masih belum melaksanakan penilaian kompetensi pada tahun 2020.
Selain itu, hanya 76.1% hingga 89.1% tenaga pengajar yang dinilai bagi kompetensi vokasional/profesional, kompetensi pedagogikal/sosial dan pengurusan adalah dalam kategori pakar, mahir dan kompeten, selebihnya masih dalam kategori separa kompeten.

- Sejumlah RM1.324 bilion tunggakan bayaran balik pinjaman pelajar direkodkan di bawah Pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) dan RM443.63 juta di bawah Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan (TPPPP) masih belum dapat dikutip.
11 - 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 11 - RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 3 10.

Teks 11.indd 3 10.
Teks 11.indd 3 10.

Teks 11.indd 3 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 1.
PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL VOKASIONAL FAKTA UTAMA PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL VOKASIONAL RM29.689 Bilion 474,762 Graduan 72.8% hingga 90.2%  Kadar kebolehpasaran graduan TVET bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020  Peruntukan TVET disalurkan kepada  Penghasilan graduan TVET enam kementerian penyedia TVET berdasarkan Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia (MSIC) bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 merangkumi RM24.840 bilion peruntukan mengurus dan bilion peruntukan RM4.849 pembangunan Objektif Program TVET Penyedia TVET Enam kementerian penyedia TVET di Malaysia: Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang berkaitan untuk memenuhi objektif sosio dan ekonomi negara  KPM/KPT dan KSM - termasuk dalam skop pengauditan  KPLB, KBS, MAFI dan KKR - tidak termasuk dalam skop pengauditan Program TVET Proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri Bilangan Ambilan Pelajar TVET Tahun 2016 (139,699 pelajar), tahun 2017 (127,812 pelajar), tahun 2018 (126,579 pelajar), tahun 2019 (124,129 pelajar) dan tahun 2020 (99,589 pelajar) 1.
LATAR BELAKANG 1.1.

Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional (TVET) adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri.

Program TVET bertujuan untuk melahirkan graduan berkemahiran bagi memenuhi kehendak industri dalam bidang berkaitan serta objektif sosio ekonomi negara.
Skop program TVET pula adalah berdasarkan standard pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri.

1.2.

Dua institusi TVET awam telah ditubuhkan pada tahun 1964 untuk menyediakan latihan kemahiran kepada belia, iaitu Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua dan Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur.
Sehingga kini, terdapat 1,248 institusi TVET yang diuruskan oleh Kerajaan dan swasta menawarkan pelbagai program TVET bagi semua peringkat pendidikan.
Berdasarkan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11), enam kementerian yang mentadbir institusi TVET, iaitu Kementerian Pendidikan (KPM)/Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) [Dokumen RMKe-11 mengelaskan KPM/KPT sebagai satu agensi di bawah KPM], Kementerian Sumber Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - RAHSIA 11 - 4 10.

Teks 11.indd 4 10.
Teks 11.indd 4 10.

Teks 11.indd 4 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 1.
PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL VOKASIONAL FAKTA UTAMA PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL VOKASIONAL RM29.689 Bilion 474,762 Graduan 72.8% hingga  Peruntukan TVET disalurkan kepada enam kementerian penyedia TVET bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 merangkumi RM24.840 bilion peruntukan dan peruntukan RM4.849 pembangunan mengurus bilion  Penghasilan graduan TVET berdasarkan Piawaian Klasifikasi (MSIC) bagi Industri Malaysia tempoh tahun 2016 hingga 2020 90.2%  Kadar kebolehpasaran graduan TVET bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 Objektif Program TVET Penyedia TVET Program TVET Bilangan Ambilan Pelajar TVET Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang berkaitan untuk memenuhi objektif sosio dan ekonomi negara Enam kementerian penyedia TVET di Malaysia:  KPM/KPT dan KSM - termasuk dalam skop pengauditan  KPLB, KBS, MAFI dan KKR - tidak termasuk dalam skop pengauditan Proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri Tahun 2016 (139,699 pelajar), tahun 2017 (127,812 pelajar), tahun 2018 (126,579 pelajar), tahun 2019 (124,129 pelajar) dan tahun 2020 (99,589 pelajar) 1.
LATAR BELAKANG 1.1.

Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional (TVET) adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri.

Program TVET bertujuan untuk melahirkan graduan berkemahiran bagi memenuhi kehendak industri dalam bidang berkaitan serta objektif sosio ekonomi negara.
Skop program TVET pula adalah berdasarkan standard pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri.

1.2.

Dua institusi TVET awam telah ditubuhkan pada tahun 1964 untuk menyediakan latihan kemahiran kepada belia, iaitu Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua dan Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur.
Sehingga kini, terdapat 1,248 institusi TVET yang diuruskan oleh Kerajaan dan swasta menawarkan pelbagai program TVET bagi semua peringkat pendidikan.
Berdasarkan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11), enam kementerian yang mentadbir institusi TVET, iaitu Kementerian Pendidikan (KPM)/Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) [Dokumen RMKe-11 mengelaskan KPM/KPT sebagai satu agensi di bawah KPM], Kementerian Sumber Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 5 11 - RAHSIA 10.

Teks 11.indd 5 10.
Teks 11.indd 5 10.

Teks 11.indd 5 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Manusia (KSM), Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB), Kementerian Belia dan 2.

OBJEKTIF PENGAUDITAN Sukan (KBS), Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) serta Kementerian Kerja Raya (KKR).

1.3.
1.3.

Secara umumnya, TVET dilaksanakan oleh penyedia latihan awam dan swasta yang ditauliah oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), KSM atau diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Pelaksanaan program TVET adalah melalui proses pembelajaran di institusi penyedia latihan dan latihan kemahiran industri melalui Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN).

Selain itu, TVET juga memberi pengiktirafan pelatih sebagai tenaga kerja mahir berdasarkan sejarah pencapaian dalam bidang yang diiktiraf JPK.

1.4.
1.4.

Di bawah RMKe-11, tumpuan diberikan untuk mentransformasikan sistem penyampaian TVET bagi meningkatkan tarikan TVET sebagai laluan pendidikan pilihan.

Ini bertujuan untuk memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, selaras dengan globalisasi, ekonomi berasaskan pengetahuan, kemajuan teknologi dan mobiliti tenaga kerja global.
Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020, institusi TVET di bawah enam kementerian penyedia TVET telah berjaya merekodkan enrolmen seramai 1.46 juta pelajar dengan KPM/KPT mencatat enrolmen tertinggi, iaitu seramai 0.96 juta (65.7%) pelajar.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 1.

JADUAL 1 ENROLMEN PELAJAR TVET BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2020 BILANGAN ENROLMEN PELAJAR TVET MENGIKUT TAHUN BIL.

KEMENTERIAN JUMLAH 2016 2017 2018 2019 2020 1.

2.

3.

4.

5.

6.
KPM dan KPT 194,033 204,729 197,712 190,396 170,870 957,740 KPLB KSM KBS KKR MAFI % 65.7 21.2 7.2 3.4 1.8 0.7 JUMLAH 313,759 303,841 293,012 291,306 255,726 1,457,644 100 Sumber: Unit Perancang Ekonomi (UPE), JPM Nota: Enrolmen - Bilangan Pelajar di Institusi Sepanjang Tahun Meliputi Pelajar Baharu dan Pelajar Sedia Ada 1.5.
Unit Perancang Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri (JPM), adalah agensi pusat yang bertanggungjawab menggubal dasar berkaitan program TVET dan strategi Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT).
Selain itu, UPE juga bertanggungjawab memantau aktiviti kementerian pelaksana dan menyelaras cadangan yang dikemukakan Pengauditan telah dilaksanakan antara bulan Mac 2019 hingga September 2020. serta mengumpul maklumat dan data daripada kementerian terlibat berkaitan program Perkara yang ditemui serta maklum balas KPM, KPT, KSM dan UPE telah dibincangkan TVET.

dalam Mesyuarat Penutup pada 15 Januari 2021.


Penjelasan lanjut adalah seperti dalam perenggan berikut: 11 - 6 11 - 6 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - RAHSIA 10.

Teks 11.indd 6 10.
Teks 11.indd 6 10.

Teks 11.indd 6 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan program TVET di bawah KPM, KPT dan KSM telah dilaksanakan dengan berhemat, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan, iaitu melahirkan graduan berkemahiran bagi memenuhi kehendak industri dalam bidang berkaitan.

3.

SKOP PENGAUDITAN 3.1.


Pengauditan ini meliputi dua bidang utama Audit, iaitu prestasi dan pengurusan program di bawah KSM, KPM dan KPT bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020.

Prestasi program dinilai berdasarkan dua perkara, iaitu pencapaian output dan pencapaian keberhasilan (outcome).
Pengurusan program pula meliputi enam perkara, iaitu pencapaian kewangan program; tadbir urus program TVET; pemerkasaan program TVET; pentauliahan dan akreditasi program TVET; pengurusan kemahiran tenaga pengajar TVET; serta pengurusan pembiayaan atau pinjaman pelajar.

3.2.

Pengauditan ini tertumpu kepada program TVET yang dikendalikan oleh KSM, KPM dan KPT berdasarkan jumlah peruntukan yang diterima.
Pengauditan telah dilaksanakan di peringkat KSM pada bulan Mac hingga Ogos 2019, manakala pengauditan di KPM dan KPT dilaksanakan pada bulan Mac hingga September 2020.

4.

METODOLOGI PENGAUDITAN 4.1.

Pengauditan ini dijalankan dengan menyemak dan menganalisis rekod, data dan dokumen berkaitan program TVET.

Temu bual dan perbincangan dengan pegawai terlibat di KPM, KPT, KSM, UPE dan MQA juga diadakan.
Soal selidik juga diedarkan kepada majikan/industri untuk menilai tahap kepuasan terhadap kompetensi graduan TVET.

4.2.

Pemeriksaan fizikal Audit di institusi TVET di bawah KSM juga telah diadakan, namun pemeriksaan fizikal di institusi TVET KPM dan KPT tidak dapat dilaksanakan kerana Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dikuatkuasakan akibat penularan wabak COVID-19.

5.
5.

PENEMUAN TERPERINCI AUDIT Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Manusia (KSM), Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB), Kementerian Belia dan 2.
OBJEKTIF PENGAUDITAN Sukan (KBS), Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) serta Kementerian RAHSIA Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan program TVET di bawah KPM, KPT dan KSM telah dilaksanakan dengan berhemat, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan, iaitu melahirkan graduan berkemahiran bagi memenuhi kehendak industri dalam bidang berkaitan.

3.

SKOP PENGAUDITAN 3.1.


Pengauditan ini meliputi dua bidang utama Audit, iaitu prestasi dan pengurusan program di bawah KSM, KPM dan KPT bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020.

Prestasi program dinilai berdasarkan dua perkara, iaitu pencapaian output dan pencapaian keberhasilan (outcome).
Pengurusan program pula meliputi enam perkara, iaitu pencapaian kewangan program; tadbir urus program TVET; pemerkasaan program TVET; pentauliahan dan akreditasi program TVET; pengurusan kemahiran tenaga pengajar TVET; serta pengurusan pembiayaan atau pinjaman pelajar.

3.2.

Pengauditan ini tertumpu kepada program TVET yang dikendalikan oleh KSM, KPM dan KPT berdasarkan jumlah peruntukan yang diterima.
Pengauditan telah dilaksanakan di peringkat KSM pada bulan Mac hingga Ogos 2019, manakala pengauditan di KPM dan KPT dilaksanakan pada bulan Mac hingga September 2020.

4.

METODOLOGI PENGAUDITAN 4.1.

Pengauditan ini dijalankan dengan menyemak dan menganalisis rekod, data dan dokumen berkaitan program TVET.

Temu bual dan perbincangan dengan pegawai terlibat di KPM, KPT, KSM, UPE dan MQA juga diadakan.
Soal selidik juga diedarkan kepada majikan/industri untuk menilai tahap kepuasan terhadap kompetensi graduan TVET.

4.2.

Pemeriksaan fizikal Audit di institusi TVET di bawah KSM juga telah diadakan, namun pemeriksaan fizikal di institusi TVET KPM dan KPT tidak dapat dilaksanakan kerana Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dikuatkuasakan akibat penularan wabak COVID-19.

5.

PENEMUAN TERPERINCI AUDIT RAHSIA Kerja Raya (KKR).

1.3.
1.3.

Secara umumnya, TVET dilaksanakan oleh penyedia latihan awam dan swasta yang ditauliah oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), KSM atau diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Pelaksanaan program TVET adalah melalui proses pembelajaran di institusi penyedia latihan dan latihan kemahiran industri melalui Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN).

Selain itu, TVET juga memberi pengiktirafan pelatih sebagai tenaga kerja mahir berdasarkan sejarah pencapaian dalam bidang yang diiktiraf JPK.

1.4.
1.4.

Di bawah RMKe-11, tumpuan diberikan untuk mentransformasikan sistem penyampaian TVET bagi meningkatkan tarikan TVET sebagai laluan pendidikan pilihan.

Ini bertujuan untuk memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, selaras dengan globalisasi, ekonomi berasaskan pengetahuan, kemajuan teknologi dan mobiliti tenaga kerja global.
Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020, institusi TVET di bawah enam kementerian penyedia TVET telah berjaya merekodkan enrolmen seramai 1.46 juta pelajar dengan KPM/KPT mencatat enrolmen tertinggi, iaitu seramai 0.96 juta (65.7%) pelajar.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KPLB KSM KBS KKR MAFI JADUAL 1 ENROLMEN PELAJAR TVET BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2020 BIL.
KEMENTERIAN BILANGAN ENROLMEN PELAJAR TVET MENGIKUT TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH % KPM dan KPT JUMLAH 313,759 303,841 293,012 291,306 255,726 1,457,644 100 Sumber: Unit Perancang Ekonomi (UPE), JPM Nota: Enrolmen - Bilangan Pelajar di Institusi Sepanjang Tahun Meliputi Pelajar Baharu dan Pelajar Sedia Ada 1.5.
Unit Perancang Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri (JPM), adalah agensi pusat yang bertanggungjawab menggubal dasar berkaitan program TVET dan strategi Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT).
Selain itu, UPE juga bertanggungjawab memantau aktiviti kementerian pelaksana dan menyelaras cadangan yang dikemukakan Pengauditan telah dilaksanakan antara bulan Mac 2019 hingga September 2020. serta mengumpul maklumat dan data daripada kementerian terlibat berkaitan program Perkara yang ditemui serta maklum balas KPM, KPT, KSM dan UPE telah dibincangkan TVET.

dalam Mesyuarat Penutup pada 15 Januari 2021.


Penjelasan lanjut adalah seperti dalam perenggan berikut: 11 - 6 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 7 11 - RAHSIA 10.

Teks 11.indd 7 10.
Teks 11.indd 7 10.

Teks 11.indd 7 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 5.1.

Prestasi Program 5.1.1.

Pencapaian Output a. Pengambilan Pelajar ke Program TVET i. Berdasarkan RMKe-11, Kertas Strategi 9, Malaysia perlu meningkatkan pengambilan pelajar ke program TVET setiap tahun secara berperingkat daripada 164,000 pelajar pada tahun 2013 kepada 225,000 tahun 2020.
Ini selaras dengan sasaran kerajaan untuk mewujudkan 900,000 (60%) daripada 1.5 juta pekerjaan yang memerlukan kelayakan TVET menjelang tahun 2020. ii.

Semakan Audit mendapati sasaran ambilan pelajar secara tahunan tidak disediakan oleh kementerian penyedia TVET.

Oleh yang demikian, analisis terhadap pencapaian output berbanding sasaran mengikut tahun tidak dapat dilaksanakan.

iii.
iii.

Berdasarkan data ambilan pelajar TVET dari UPE bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020, didapati seramai 617,808 ambilan pelajar telah dibuat bagi tempoh tersebut.

Analisis Audit mendapati ambilan tahunan tertinggi yang direkodkan dalam tempoh lima tahun tersebut adalah seramai 139,699 pelajar pada tahun 2016. iv.

Selain itu, KPM dan KPT telah merekodkan jumlah ambilan pelajar tertinggi seramai 368,162 (59.6%) diikuti KPLB seramai 144,578 (23.4%) pelajar.
Bagaimanapun, jumlah ambilan pelajar TVET bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan trend menurun antara 1.0% hingga 24.6% berbanding tahun sebelumnya.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 2.

JADUAL 2 BILANGAN AMBILAN PELAJAR TVET MENGIKUT KEMENTERIAN BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2020 BIL.

KEMENTERIAN BILANGAN AMBILAN PELAJAR TVET MENGIKUT TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH % 1.

2.

3.

4.

5.

6.
KPM/KPT 83,769 81,073 74,548 69,581 59,191 368,162 59.6 KPLB KSM KBS KKR MAFI JUMLAH 139,699 127,812 126,579 124,129 99,589 617,808 100 PENINGKATAN/ (PENURUNAN) (%) - (9.30) (1.0) (2.0) (24.6) Sumber: Unit Perancang Ekonomi (UPE), JPM Nota: Ambilan - Kemasukan Pelajar Baharu pada Setiap Sesi 11 - 8 11 - 8 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA v. Ambilan pelajar yang menunjukkan trend menurun ini disebabkan pengambilan pelajar bergantung kepada kapasiti institusi untuk menampung jumlah pelajar dan kelulusan akreditasi program oleh MQA.
Selain itu, penularan pandemik COVID-19 pada tahun 2020 juga turut menjejaskan pengambilan pelajar apabila institusi TVET terpaksa menangguh atau mengurangkan bilangan pengambilan.

Maklum balas KPT yang diterima pada 22 Januari 2021 Minat pelajar dalam bidang mata pelajaran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) menurun dan ini mempengaruhi ambilan pelajar ke program TVET kerana sebahagian besar program TVET berkait dengan STEM.
Maklum balas KPM yang diterima pada 22 Januari 2021 Faktor penurunan yang agak ketara terhadap pengambilan pelajar Kolej Vokasional (KV) pada tahun 2019 adalah kerana: a. Penangguhan penawaran 287 program Sijil Vokasional Malaysia pada tahun 2019 untuk memperkasa program Diploma sedia ada dalam mematuhi syarat-syarat akreditasi MQA seperti yang diputuskan dalam Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bilangan 24 Tahun 2018 bertarikh 20 Disember 2018. b. Kemasukan murid KV terpaksa dikurangkan kerana kekangan penggiliran bengkel sedia ada.
Ini disebabkan, hanya empat daripada 80 Projek Ubahsuai Naik Taraf telah diserah kepada Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional (BPLTV) sehingga bulan Ogos 2020.

Maklum balas KSM yang diterima pada 22 Januari 2021 Penurunan ambilan pada tahun 2017 disebabkan peruntukan mengurus Jabatan Tenaga Manusia telah dikurangkan sebanyak 70% dan pelajar sijil bagi graduan tahun 2016 dikecualikan untuk menjalani latihan industri.
b. Penghasilan Graduan TVET i. Mengikut Kertas Strategi 9 dalam RMKe-11, kerajaan menyasarkan untuk mewujudkan 900,000 (60%) daripada 1.5 juta pekerjaan yang memerlukan kelayakan TVET menjelang tahun 2020.

Perkara ini bertujuan untuk menambah baik produktiviti buruh dan pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - RAHSIA 10.
Teks 11.indd 8 10.

Teks 11.indd 8 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 5.1.

Prestasi Program 5.1.1.

Pencapaian Output a. Pengambilan Pelajar ke Program TVET i. Berdasarkan RMKe-11, Kertas Strategi 9, Malaysia perlu meningkatkan pengambilan pelajar ke program TVET setiap tahun secara berperingkat daripada 164,000 pelajar pada tahun 2013 kepada 225,000 tahun 2020.
Ini selaras dengan sasaran kerajaan untuk mewujudkan 900,000 (60%) daripada 1.5 juta pekerjaan yang memerlukan kelayakan TVET menjelang tahun 2020. dilaksanakan.

ii.

Semakan Audit mendapati sasaran ambilan pelajar secara tahunan tidak disediakan oleh kementerian penyedia TVET.

Oleh yang demikian, analisis terhadap pencapaian output berbanding sasaran mengikut tahun tidak dapat iii.
Berdasarkan data ambilan pelajar TVET dari UPE bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020, didapati seramai 617,808 ambilan pelajar telah dibuat bagi tempoh tersebut.

Analisis Audit mendapati ambilan tahunan tertinggi yang direkodkan dalam tempoh lima tahun tersebut adalah seramai 139,699 pelajar pada tahun 2016. iv.

Selain itu, KPM dan KPT telah merekodkan jumlah ambilan pelajar tertinggi seramai 368,162 (59.6%) diikuti KPLB seramai 144,578 (23.4%) pelajar.
Bagaimanapun, jumlah ambilan pelajar TVET bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan trend menurun antara 1.0% hingga 24.6% berbanding tahun sebelumnya.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 2.

BILANGAN AMBILAN PELAJAR TVET MENGIKUT KEMENTERIAN JADUAL 2 BIL.

KEMENTERIAN JUMLAH % BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2020 BILANGAN AMBILAN PELAJAR TVET MENGIKUT TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 KPM/KPT 83,769 81,073 74,548 69,581 59,191 368,162 59.6 1.

2.

3.

4.

5.

6.
KPLB KSM KBS KKR MAFI JUMLAH 139,699 127,812 126,579 124,129 99,589 617,808 100 PENINGKATAN/ (PENURUNAN) (%) - (9.30) (1.0) (2.0) (24.6) Sumber: Unit Perancang Ekonomi (UPE), JPM Nota: Ambilan - Kemasukan Pelajar Baharu pada Setiap Sesi 11 - 8 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA v. Ambilan pelajar yang menunjukkan trend menurun ini disebabkan pengambilan pelajar bergantung kepada kapasiti institusi untuk menampung jumlah pelajar dan kelulusan akreditasi program oleh MQA.
Selain itu, penularan pandemik COVID-19 pada tahun 2020 juga turut menjejaskan pengambilan pelajar apabila institusi TVET terpaksa menangguh atau mengurangkan bilangan pengambilan.

Maklum balas KPT yang diterima pada 22 Januari 2021 Minat pelajar dalam bidang mata pelajaran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) menurun dan ini mempengaruhi ambilan pelajar ke program TVET kerana sebahagian besar program TVET berkait dengan STEM.
Maklum balas KPM yang diterima pada 22 Januari 2021 Faktor penurunan yang agak ketara terhadap pengambilan pelajar Kolej Vokasional (KV) pada tahun 2019 adalah kerana: a. Penangguhan penawaran 287 program Sijil Vokasional Malaysia pada tahun 2019 untuk memperkasa program Diploma sedia ada dalam mematuhi syarat-syarat akreditasi MQA seperti yang diputuskan dalam Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bilangan 24 Tahun 2018 bertarikh 20 Disember 2018. b. Kemasukan murid KV terpaksa dikurangkan kerana kekangan penggiliran bengkel sedia ada.
Ini disebabkan, hanya empat daripada 80 Projek Ubahsuai Naik Taraf telah diserah kepada Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional (BPLTV) sehingga bulan Ogos 2020.

Maklum balas KSM yang diterima pada 22 Januari 2021 Penurunan ambilan pada tahun 2017 disebabkan peruntukan mengurus Jabatan Tenaga Manusia telah dikurangkan sebanyak 70% dan pelajar sijil bagi graduan tahun 2016 dikecualikan untuk menjalani latihan industri.
b. Penghasilan Graduan TVET i. Mengikut Kertas Strategi 9 dalam RMKe-11, kerajaan menyasarkan untuk mewujudkan 900,000 (60%) daripada 1.5 juta pekerjaan yang memerlukan kelayakan TVET menjelang tahun 2020.

Perkara ini bertujuan untuk menambah baik produktiviti buruh dan pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 9 11 - RAHSIA 10.
Teks 11.indd 9 10.

Teks 11.indd 9 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA ii.

Berdasarkan data daripada UPE terhadap penghasilan graduan TVET bagi ii.
Semakan Audit mendapati penilaian bagi pencapaian program tertentu dan tempoh tahun 2016 hingga 2020 mendapati hanya 474,672 (52.8%) graduan yang telah berjaya dihasilkan berbanding 900,000 sasaran peluang pekerjaan baharu yang ditetapkan pada tahun 2020.

Institusi latihan kemahiran di bawah KPM/KPT mencatatkan graduan tertinggi seramai 248,053 (52.2%) graduan diikuti oleh KPLB seramai 129,615 (27.3%) graduan dan KSM seramai 49,998 (10.5%) graduan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 3.


JADUAL 3 BILANGAN GRADUAN TVET MENGIKUT KEMENTERIAN PENYEDIA BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2020 BIL.

KEMENTERIAN JUMLAH % BILANGAN LULUSAN/GRADUAN TVET MENGIKUT TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1.

2.

3.

4.

5.

6.
KPLB KSM KBS KKR MAFI KPM/KPT JUMLAH 98,314 102,728 91,121 101,918 80,721 474,762 100 PENINGKATAN/ (PENURUNAN) (%) - 4.3 (12.7) 10.6 (26.3) Sumber: Unit Perancang Ekonomi (UPE), JPM Pendapat Audit Pengambilan dan penghasilan graduan TVET masih belum dapat memenuhi kehendak industri bagi pekerjaan yang memerlukan kelayakan TVET.
Perkara ini boleh menjejaskan hasrat Kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing.

5.1.2.

Pencapaian Keberhasilan a. Penilaian Keberhasilan Program i. Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2012 mengenai Garis Panduan Penilaian Program/Projek Pembangunan menetapkan Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan melaksanakan penilaian keberhasilan dan impak terhadap program yang dilaksanakan.
Penilaian adalah bertujuan untuk mengukur sama ada dasar atau program yang dilaksanakan telah mencapai objektif yang ditetapkan serta memberi manfaat kepada golongan sasar.
11 - 10 11 - 10 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 11 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 10 10.
Teks 11.indd 10 10.

Teks 11.indd 10 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM penilaian terhadap projek pembinaan fizikal, pembangunan kurikulum, sistem dan perolehan peralatan ada dilaksanakan oleh kementerian penyedia TVET.

Antara kajian yang dilaksanakan adalah Kajian Program Teknologi Tinggi dan Bernilai Tinggi oleh KPT pada tahun 2018, Kajian Polisi Dasar Pendidikan oleh KPM tahun 2020 dan Kajian Aerospace Industry serta Automotive Aftermarket Industry oleh KSM masing-masing pada tahun 2019 dan 2020.
Selain itu, kementerian penyedia TVET dan UPE juga ada mengumpul data berkaitan kebolehpasaran graduan TVET yang disimpan untuk tujuan rekod.

iii.

Bagaimanapun, mengikut pihak UPE, kajian yang menyeluruh bagi menilai keberkesanan program TVET masih belum dapat dilaksanakan.

Ini adalah kerana UPE sebagai agensi pusat penggubal dasar dan strategi RMLT perlu memberi perhatian yang saksama kepada semua pembangunan program yang dilaksanakan oleh kementerian/jabatan/agensi.
Selain itu, bilangan perjawatan UPE yang sedia ada adalah terhad dan menyukarkan pelaksanaan kajian yang menyeluruh bagi program TVET.

Namun UPE ada membuat perancangan untuk melaksanakan penilaian keberkesanan program TVET di bawah RMKe-11 bagi memperkukuhkan pelaksanaan program dalam RMKe-12.

Pendapat Kajian yang menyeluruh terhadap keberkesanan program Audit TVET tidak dapat dilaksanakan oleh UPE disebabkan kekangan sumber tenaga manusia.
Perkara ini akan menyebabkan Kerajaan tidak dapat menilai pencapaian program dan merancang strategi penambahbaikan terhadap kelemahan dalam pelaksanaan program TVET.

b. Kebolehpasaran Graduan TVET Mengikut Keperluan Industri i. Berdasarkan Kertas Strategi 9 dalam RMKe-11, tujuan program TVET adalah untuk melahirkan graduan berkemahiran bagi memenuhi kehendak industri dalam bidang berkaitan serta objektif sosio ekonomi negara.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati KPM/KPT telah membangunkan Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG) TVET pada tahun 2017 dan mula digunakan pada tahun 2018 untuk memperoleh maklumat asas graduan seperti status pekerjaan, pendapatan bulanan dan majikan.

Penggunaan sistem ini telah diperluas kesemua kementerian yang terlibat.

Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA ii.
Berdasarkan data daripada UPE terhadap penghasilan graduan TVET bagi ii.

Semakan Audit mendapati penilaian bagi pencapaian program tertentu dan tempoh tahun 2016 hingga 2020 mendapati hanya 474,672 (52.8%) graduan yang telah berjaya dihasilkan berbanding 900,000 sasaran peluang pekerjaan baharu yang ditetapkan pada tahun 2020.
Institusi latihan kemahiran di bawah KPM/KPT mencatatkan graduan tertinggi seramai 248,053 (52.2%) graduan diikuti oleh KPLB seramai 129,615 (27.3%) graduan dan KSM seramai 49,998 (10.5%) graduan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 3.

JADUAL 3 BILANGAN GRADUAN TVET MENGIKUT KEMENTERIAN PENYEDIA BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2020 BILANGAN LULUSAN/GRADUAN TVET MENGIKUT TAHUN BIL.

KEMENTERIAN JUMLAH % 2016 2017 2018 2019 2020 KPM/KPT 37,938 51,783 54,405 54,072 49,855 248,053 52.2 1.

2.

3.

4.

5.
2.

3.

4.

5.

6.
KPLB KSM KBS KKR MAFI JUMLAH 98,314 102,728 91,121 101,918 80,721 474,762 100 PENINGKATAN/ (PENURUNAN) (%) Sumber: Unit Perancang Ekonomi (UPE), JPM - 4.3 (12.7) 10.6 (26.3) Pendapat Pengambilan dan penghasilan graduan TVET masih belum Audit dapat memenuhi kehendak industri bagi pekerjaan yang memerlukan kelayakan TVET.
Perkara ini boleh menjejaskan hasrat Kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing.

5.1.2.

Pencapaian Keberhasilan a. Penilaian Keberhasilan Program i. Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2012 mengenai Garis Panduan Penilaian Program/Projek Pembangunan menetapkan Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan melaksanakan penilaian keberhasilan dan impak terhadap program yang dilaksanakan.
Penilaian adalah bertujuan untuk mengukur sama ada dasar atau program yang dilaksanakan telah mencapai objektif yang ditetapkan serta memberi manfaat kepada golongan sasar.

11 - 10 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA penilaian terhadap projek pembinaan fizikal, pembangunan kurikulum, sistem dan perolehan peralatan ada dilaksanakan oleh kementerian penyedia TVET.
Antara kajian yang dilaksanakan adalah Kajian Program Teknologi Tinggi dan Bernilai Tinggi oleh KPT pada tahun 2018, Kajian Polisi Dasar Pendidikan oleh KPM tahun 2020 dan Kajian Aerospace Industry serta Automotive Aftermarket Industry oleh KSM masing-masing pada tahun 2019 dan 2020.

Selain itu, kementerian penyedia TVET dan UPE juga ada mengumpul data berkaitan kebolehpasaran graduan TVET yang disimpan untuk tujuan rekod.

iii.
iii.

Bagaimanapun, mengikut pihak UPE, kajian yang menyeluruh bagi menilai keberkesanan program TVET masih belum dapat dilaksanakan.

Ini adalah kerana UPE sebagai agensi pusat penggubal dasar dan strategi RMLT perlu memberi perhatian yang saksama kepada semua pembangunan program yang dilaksanakan oleh kementerian/jabatan/agensi.

Selain itu, bilangan perjawatan UPE yang sedia ada adalah terhad dan menyukarkan pelaksanaan kajian yang menyeluruh bagi program TVET.
Namun UPE ada membuat perancangan untuk melaksanakan penilaian keberkesanan program TVET di bawah RMKe-11 bagi memperkukuhkan pelaksanaan program dalam RMKe-12.

Pendapat Kajian yang menyeluruh terhadap keberkesanan program Audit TVET tidak dapat dilaksanakan oleh UPE disebabkan kekangan sumber tenaga manusia.

Perkara ini akan menyebabkan Kerajaan tidak dapat menilai pencapaian program dan merancang strategi penambahbaikan terhadap kelemahan dalam pelaksanaan program TVET.
b. Kebolehpasaran Graduan TVET Mengikut Keperluan Industri i. Berdasarkan Kertas Strategi 9 dalam RMKe-11, tujuan program TVET adalah untuk melahirkan graduan berkemahiran bagi memenuhi kehendak industri dalam bidang berkaitan serta objektif sosio ekonomi negara.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati KPM/KPT telah membangunkan Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG) TVET pada tahun 2017 dan mula digunakan pada tahun 2018 untuk memperoleh maklumat asas graduan seperti status pekerjaan, pendapatan bulanan dan majikan.

Penggunaan sistem ini telah diperluas kesemua kementerian yang terlibat.

11 - 11 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 11 RAHSIA 10.
Teks 11.indd 11 10.

Teks 11.indd 11 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA iii.

Analisis Audit terhadap data SKPG mengenai kebolehpasaran graduan TVET Maklum balas KSM yang diterima pada 21 Oktober dan 21 Disember 2020 di kesemua kementerian penyedia TVET mendapati bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020, purata kadar kebolehpasaran graduan adalah antara 72.8% hingga 90.2%.
Pada tahun 2016, KKR mencatat peratus kebolehpasaran terendah, iaitu hanya 13.9%, namun data ini tidak mengambil kira graduan daripada Akademi Bina Negara, KKR kerana kebanyakan graduan pada tahun tersebut tidak dapat dikesan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 4.

JADUAL 4 PURATA KADAR KEBOLEHPASARAN GRADUAN TVET BIL.

KEMENTERIAN/ INSTITUSI PURATA KADAR KEBOLEHPASARAN GRADUAN MENGIKUT TAHUN (%) 2016 2017 2018 2019 2020 1.

2.

3.

4.

5.

6.
2.

3.

4.

5.

6.

KPM dan KPT KSM KPLB KBS MAFI KKR 91.5 89.0 84.5 90.7 67.2 13.9 JUMLAH PURATA 72.8 Sumber: Kementerian Penyedia TVET 92.5 94.5 89.7 93.7 71.7 99.0 90.2 88.9 89.3 88.6 93.1 67.1 76.1 83.9 96.5 75.8 85.3 93.3 67.4 82.7 83.5 89.8 84.8 91.0 91.3 63.1 71.6 81.9 iv.
Analisis Audit selanjutnya terhadap kebolehpasaran graduan di KPM, KPT dan KSM mendapati hanya 131,256 (64.1%) daripada 204,635 graduan telah bekerja dalam bidang yang dipelajari manakala baki 73,379 (35.9%) graduan bekerja di luar bidang yang dipelajari.

Bagaimanapun, justifikasi graduan bekerja di luar bidang yang dipelajari tidak dapat ditentukan kerana kajian terperinci yang berkaitan tidak dilaksanakan di peringkat kementerian penyedia TVET atau UPE.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 5.


JADUAL 5 STATUS PEKERJAAN GRADUAN BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2020 STATUS GRADUAN BEKERJA BIL.

INSTITUSI KEMENTERIAN DALAM BIDANG DIPELAJARI LUAR BIDANG DIPELAJARI JUMLAH RESPONDEN 1.

2.

3.

4.

Kolej Vokasional Politeknik Kolej Komuniti ILJTM KPM KPT KPT KSM BIL.

24,013 44,876 19,314 43,053 % 66.4 52.0 68.3 79.8 BIL.
12,152 41,364 8,947 10,916 % 33.6 48.0 31.7 20.2 36,165 86,240 28,261 53,969 JUMLAH 131,256 64.1 73,379 35.9 204,635 Sumber: KPM, KPT dan KSM Nota: ILJTM - Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia a. Jumlah kebolehpasaran graduan dan tindakan bekerja di luar bidang dipengaruhi oleh kumpulan industri dalam negara dan pertumbuhan ekonomi semasa.
Mesyuarat Penyelarasan Dasar JPK Bilangan 4 Tahun 2020 pada 12 November 2020 telah memutuskan JPK menggunakan SKPG dan menambah baik soalan kaji selidik pengesanan graduan.

Semua graduan boleh melayari laman sesawang rasmi SKPG di pautan graduan.mohe.gov.my/skpgtvet untuk mengemas kini maklumat dan status kebolehpasaran graduan.
b. KSM telah mengambil tindakan berdasarkan kepada kajian Rationalisation of Public TVET programmes in line with Blue Ocean Strategy pada tahun 2015 dengan menilai semula kursus yang ditawarkan bagi memenuhi kehendak industri semasa.

Namun begitu, rasionalisasi penilaian tersebut secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan oleh kerana kekangan kewangan pada ketika itu.
22 Januari 2021 Maklum balas KPM yang diterima pada 21 Disember 2020 dan KPM sedang menilai semula keperluan terhadap penambahbaikan SKPG mengikut kesesuaian di KV bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci bagi mengesan graduan TVET selepas dua hingga tiga tahun menamatkan pengajian.

Selain itu, memandangkan graduan pertama KV adalah pada tahun 2016, BPLTV akan menjalankan kajian impact study selepas lima kohort pelajar menamatkan pengajian pada tahun 2021.
Maklum balas KPT yang diterima pada 22 Januari 2021 a. KPT telah mengemaskini SKPG bagi mengesan status pekerjaan terkini graduan selepas menamatkan pengajian.

Graduan boleh mengemaskini status pekerjaan dari semasa ke semasa dalam sistem tersebut tanpa had masa yang ditetapkan.
b. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK) telah merancang dan melaksanakan inisiatif strategik bagi melonjakkan permintaan graduan seperti penubuhan Kluster Berfokus dalam bidang pelancongan, jaringan kerjasama dengan syarikat/industri berorientasikan Revolusi Industri 4.0., Portal Pekerjaan Tempatan dan Structure Internship Programme.

Pelbagai usaha proaktif berorientasikan industri dilaksanakan bagi memperkukuh kualiti graduan.
Antara program yang dijalankan adalah seperti Reskilling, Upskilling & Cross-skilling, dan Finishing School Programme yang memberi nilai tambah kepada graduan.

11 - 12 11 - 12 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 13 RAHSIA 10.
Teks 11.indd 12 10.

Teks 11.indd 12 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA iii.

Analisis Audit terhadap data SKPG mengenai kebolehpasaran graduan TVET Maklum balas KSM yang diterima pada 21 Oktober dan 21 Disember 2020 di kesemua kementerian penyedia TVET mendapati bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020, purata kadar kebolehpasaran graduan adalah antara 72.8% hingga 90.2%.
Pada tahun 2016, KKR mencatat peratus kebolehpasaran terendah, iaitu hanya 13.9%, namun data ini tidak mengambil kira graduan daripada Akademi Bina Negara, KKR kerana kebanyakan graduan pada tahun tersebut tidak dapat dikesan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 4.

PURATA KADAR KEBOLEHPASARAN GRADUAN TVET JADUAL 4 PURATA KADAR KEBOLEHPASARAN GRADUAN MENGIKUT TAHUN (%) 2016 2017 2018 2019 2020 BIL.

KEMENTERIAN/ INSTITUSI KPM dan KPT 1.

2.

3.

4.

5.

6.
2.

3.

4.

5.

6.

KSM KPLB KBS MAFI KKR 91.5 89.0 84.5 90.7 67.2 13.9 JUMLAH PURATA 72.8 Sumber: Kementerian Penyedia TVET 92.5 94.5 89.7 93.7 71.7 99.0 90.2 88.9 89.3 88.6 93.1 67.1 76.1 83.9 96.5 75.8 85.3 93.3 67.4 82.7 83.5 89.8 84.8 91.0 91.3 63.1 71.6 81.9 iv.
Analisis Audit selanjutnya terhadap kebolehpasaran graduan di KPM, KPT dan KSM mendapati hanya 131,256 (64.1%) daripada 204,635 graduan telah bekerja dalam bidang yang dipelajari manakala baki 73,379 (35.9%) graduan bekerja di luar bidang yang dipelajari.

Bagaimanapun, justifikasi graduan bekerja di luar bidang yang dipelajari tidak dapat ditentukan kerana kajian terperinci yang berkaitan tidak dilaksanakan di peringkat kementerian penyedia TVET atau UPE.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 5.


STATUS PEKERJAAN GRADUAN BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2020 JADUAL 5 STATUS GRADUAN BEKERJA BIL.

INSTITUSI KEMENTERIAN DALAM BIDANG DIPELAJARI LUAR BIDANG DIPELAJARI JUMLAH RESPONDEN 1.

2.

3.

4.

Kolej Vokasional Politeknik Kolej Komuniti ILJTM KPM KPT KPT KSM BIL.

24,013 44,876 19,314 43,053 % 66.4 52.0 68.3 79.8 BIL.
12,152 41,364 8,947 10,916 % 33.6 48.0 31.7 20.2 36,165 86,240 28,261 53,969 JUMLAH 131,256 64.1 73,379 35.9 204,635 Sumber: KPM, KPT dan KSM Nota: ILJTM - Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia a. Jumlah kebolehpasaran graduan dan tindakan bekerja di luar bidang dipengaruhi oleh kumpulan industri dalam negara dan pertumbuhan ekonomi semasa.
Mesyuarat Penyelarasan Dasar JPK Bilangan 4 Tahun 2020 pada 12 November 2020 telah memutuskan JPK menggunakan SKPG dan menambah baik soalan kaji selidik pengesanan graduan.

Semua graduan boleh melayari laman sesawang rasmi SKPG di pautan graduan.mohe.gov.my/skpgtvet untuk mengemas kini maklumat dan status kebolehpasaran graduan.
b. KSM telah mengambil tindakan berdasarkan kepada kajian Rationalisation of Public TVET programmes in line with Blue Ocean Strategy pada tahun 2015 dengan menilai semula kursus yang ditawarkan bagi memenuhi kehendak industri semasa.

Namun begitu, rasionalisasi penilaian tersebut secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan oleh kerana kekangan kewangan pada ketika itu.
Maklum balas KPM yang diterima pada 21 Disember 2020 dan 22 Januari 2021 KPM sedang menilai semula keperluan terhadap penambahbaikan SKPG mengikut kesesuaian di KV bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci bagi mengesan graduan TVET selepas dua hingga tiga tahun menamatkan pengajian.

Selain itu, memandangkan graduan pertama KV adalah pada tahun 2016, BPLTV akan menjalankan kajian impact study selepas lima kohort pelajar menamatkan pengajian pada tahun 2021.
Maklum balas KPT yang diterima pada 22 Januari 2021 a. KPT telah mengemaskini SKPG bagi mengesan status pekerjaan terkini graduan selepas menamatkan pengajian.

Graduan boleh mengemaskini status pekerjaan dari semasa ke semasa dalam sistem tersebut tanpa had masa yang ditetapkan.
b. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK) telah merancang dan melaksanakan inisiatif strategik bagi melonjakkan permintaan graduan seperti penubuhan Kluster Berfokus dalam bidang pelancongan, jaringan kerjasama dengan syarikat/industri berorientasikan Revolusi Industri 4.0., Portal Pekerjaan Tempatan dan Structure Internship Programme.

Pelbagai usaha proaktif berorientasikan industri dilaksanakan bagi memperkukuh kualiti graduan.
Antara program yang dijalankan adalah seperti Reskilling, Upskilling & Cross-skilling, dan Finishing School Programme yang memberi nilai tambah kepada graduan.

11 - 12 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 11 - 13 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 13 RAHSIA 10.
Teks 11.indd 13 10.

Teks 11.indd 13 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA c. Penilaian Tahap Kepuasan Majikan i. Pihak Audit telah mengedarkan borang soal selidik untuk menilai tahap kepuasan majikan terhadap graduan TVET.
Penilaian dibuat berdasarkan kemahiran asas dan kualiti kerja graduan TVET; penyediaan fasiliti/peralatan dan persekitaran kerja yang kondusif oleh majikan, pemberian kadar gaji yang bersesuaian dengan kelayakan graduan serta kerjasama pihak industri.

ii.

Analisis Audit terhadap maklum balas daripada 1,584 responden mendapati perkara berikut:   sebanyak 88.5% responden berpuas hati dengan kemahiran asas dan kualiti kerja graduan TVET manakala 1.5% tidak berpuas hati dan 10.0% bersifat neutral.
sebanyak 78.7% responden bersetuju untuk menyediakan fasiliti/ peralatan dan persekitaran kerja yang kondusif, memberi kadar gaji yang sesuai dengan kelayakan graduan serta kerjasama pihak industri.

Namun, sebanyak 5.8% tidak bersetuju dan 15.5% bersifat neutral.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Rajah 1.
S U T A R E P 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 88.6 S U T A R E P 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 RAJAH 1 ANALISIS TAHAP KEPUASAN MAJIKAN KEMAHIRAN ASAS DAN KUALITI GRADUAN TVET Mengikut Elemen 90.9 86.0 11.8 2.2 8.3 0.8 Penilaian Awal Tahap Tahap Kualiti Kerja Graduan Kemahiran Asas Graduan TVET TVET Berpuas Hati Neutral Tidak Berpuas Hati Keseluruhan 10.0% 1.5% 88.5% Berpuas Hati Neutral Tidak Berpuas Hati PENYEDIAAN FASILITI/PERALATAN DAN PERSEKITARAN KERJA YANG KONDUSIF, PEMBERIAN KADAR GAJI YANG SESUAI DAN KERJASAMA PIHAK INDUSTRI Mengikut Elemen Keseluruhan 70.9 80.6 5.8% 15.5% 10.4 1.0 18.3 10.8 16.6 2.8 Persetujuan Majikan Pemberian Kadar Gaji Kerjasama Pihak Industri 78.7% Menyediakan Fasiliti/Peralatan dan Persekitaran Kerja Yang Bersesuaian dengan Kelayakan Graduan TVET Kondusif Setuju Neutral Tidak Setuju Setuju Neutral Tidak Setuju Sumber: Soal Selidik Jabatan Audit Negara iii.
Secara umumnya, dapat dirumuskan bahawa majikan berpuas hati dengan pelaksanaan program TVET.

Majikan berpandangan program TVET sangat relevan dengan keperluan industri dan dapat melahirkan tenaga kerja pakar serta mahir.

Kualiti graduan TVET juga sangat baik dari segi penampilan, kesungguhan dan kerjasama dalam menjalankan tugas.
Namun, majikan juga berpandangan penglibatan penggiat industri dalam pembentukan silibus/ kurikulum dan sebagai panel penasihat perlu dipertingkatkan supaya tumpuan pembelajaran lebih menepati keperluan industri.

Perkara ini dapat menambah baik kelemahan dalam pelaksanaan program TVET seperti berikut:  pertindihan program TVET oleh pelbagai institusi latihan penyedia TVET.
11 - 14 11 - 14 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 15 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 14 10.
Teks 11.indd 14 10.

Teks 11.indd 14 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA c. Penilaian Tahap Kepuasan Majikan i. Pihak Audit telah mengedarkan borang soal selidik untuk menilai tahap kepuasan majikan terhadap graduan TVET.
Penilaian dibuat berdasarkan kemahiran asas dan kualiti kerja graduan TVET; penyediaan fasiliti/peralatan dan persekitaran kerja yang kondusif oleh majikan, pemberian kadar gaji yang bersesuaian dengan kelayakan graduan serta kerjasama pihak industri.

ii.

Analisis Audit terhadap maklum balas daripada 1,584 responden mendapati perkara berikut: bersifat neutral.
  sebanyak 88.5% responden berpuas hati dengan kemahiran asas dan kualiti kerja graduan TVET manakala 1.5% tidak berpuas hati dan 10.0% sebanyak 78.7% responden bersetuju untuk menyediakan fasiliti/ peralatan dan persekitaran kerja yang kondusif, memberi kadar gaji yang sesuai dengan kelayakan graduan serta kerjasama pihak industri.

Namun, sebanyak 5.8% tidak bersetuju dan 15.5% bersifat neutral.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Rajah 1.
S U T A R E P 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 RAJAH 1 ANALISIS TAHAP KEPUASAN MAJIKAN KEMAHIRAN ASAS DAN KUALITI GRADUAN TVET Mengikut Elemen 90.9 86.0 11.8 2.2 8.3 0.8 Penilaian Awal Tahap Kemahiran Asas Graduan TVET Tahap Kualiti Kerja Graduan TVET Berpuas Hati Neutral Tidak Berpuas Hati Keseluruhan 10.0% 1.5% 88.5% Berpuas Hati Neutral Tidak Berpuas Hati PENYEDIAAN FASILITI/PERALATAN DAN PERSEKITARAN KERJA YANG KONDUSIF, PEMBERIAN KADAR GAJI YANG SESUAI DAN KERJASAMA PIHAK INDUSTRI S U T A R E P 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Mengikut Elemen Keseluruhan 88.6 70.9 80.6 5.8% 15.5% 10.4 1.0 18.3 10.8 16.6 2.8 Persetujuan Majikan Menyediakan Fasiliti/Peralatan dan Persekitaran Kerja Kondusif Pemberian Kadar Gaji Yang Bersesuaian dengan Kelayakan Graduan TVET Kerjasama Pihak Industri Setuju Neutral Tidak Setuju 78.7% Setuju Neutral Tidak Setuju Sumber: Soal Selidik Jabatan Audit Negara iii.
Secara umumnya, dapat dirumuskan bahawa majikan berpuas hati dengan pelaksanaan program TVET.

Majikan berpandangan program TVET sangat relevan dengan keperluan industri dan dapat melahirkan tenaga kerja pakar serta mahir.

Kualiti graduan TVET juga sangat baik dari segi penampilan, kesungguhan dan kerjasama dalam menjalankan tugas.
Namun, majikan juga berpandangan penglibatan penggiat industri dalam pembentukan silibus/ kurikulum dan sebagai panel penasihat perlu dipertingkatkan supaya tumpuan pembelajaran lebih menepati keperluan industri.

Perkara ini dapat menambah baik kelemahan dalam pelaksanaan program TVET seperti berikut:  pertindihan program TVET oleh pelbagai institusi latihan penyedia TVET.
11 - 14 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 11 - 15 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 15 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 15 10.
Teks 11.indd 15 10.

Teks 11.indd 15 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA  graduan program TVET kurang bersedia menempuh alam pekerjaan, iaitu lemah dalam aspek komunikasi terutamanya penguasaan Bahasa Inggeris, kurang keyakinan diri dan lemah dalam kerja berpasukan.
Maklum balas KSM yang diterima pada 21 Oktober 2020, 21 Disember 2020 dan 22 Januari 2021 Jabatan Tenaga Manusia telah melaksanakan Kaji Selidik Penilaian Keberkesanan Latihan Industri (LI) pada tahun 2019 dan mendapati majikan berpuas hati terhadap pelajar Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) yang menjalani LI di premis mereka.
Hasil kajian juga mendapati hanya 1% bilangan pelajar adalah dalam kategori lemah dan kurang memuaskan melibatkan kedatangan dan Sumber: KPM,KPT, KSM, KPLB, KBS, MAFI dan KKR ketepatan masa.

Maklum balas juga dikemukakan oleh majikan untuk menambah baik kualiti graduan seperti penguasaan Bahasa Inggeris dan kemahiran soft skills.

Maklum balas KPT yang diterima pada 30 November dan 21 Disember 2020 JPPKK telah menjalankan Kajian Kepuasan Majikan Terhadap Graduan Politeknik Malaysia pada tahun 2019.
Tujuan kajian adalah bagi mengenal pasti tahap kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah graduan.

Dapatan kajian menunjukkan majikan berpuas hati dengan kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah graduan politeknik.

Pendapat Audit Program TVET telah berjaya menghasilkan graduan yang kompeten dalam bidang berkaitan bagi memenuhi kehendak industri.

b. Semakan Audit mendapati sehingga 1 Januari 2020, terdapat 1,248 institusi 5.2.

Pengurusan Program TVET 5.2.1.


Pencapaian Kewangan Program Di bawah RMKe-11 (tahun 2016 hingga 2020), Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM29.689 bilion kepada enam kementerian penyedia TVET meliputi RM24.840 bilion di bawah peruntukan mengurus dan RM4.849 bilion di bawah peruntukan pembangunan.

Sejumlah RM23.371 bilion (78.7%%) telah dibelanjakan, iaitu RM19.314 bilion (77.7%%) di bawah peruntukan mengurus dan RM4.057 bilion (83.7%%) peruntukan pembangunan.
Perbelanjaan ini adalah khusus untuk menyediakan latihan kemahiran kepada 1.46 juta pelajar di enam kementerian penyedia TVET.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 6.

11 - 16 11 - 16 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10.

Teks 11.indd 16 10.
Teks 11.indd 16 10.

Teks 11.indd 16 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM JADUAL 6 PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN MENGIKUT KEMENTERIAN PENYEDIA TVET BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2020 MENGURUS PEMBANGUNAN BIL.

KEMENTERIAN PERUNTUKAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN PERBELANJAAN (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) % % 1.

KPM dan KPT 19,147.84 14,490.52 75.7 2.

KSM 3.

KPLB 4.

KBS 5.

MAFI 6.


KKR JUMLAH 24,840.72 19,313.51 77.7 4,848.73 4,057.44 83.7 Pendapat Peruntukan yang tinggi diperlukan bagi memastikan Audit kelestarian program TVET.
Penglibatan aktif penggiat industri terutama dari aspek pembiayaan bersama dengan Kerajaan dapat membantu perkembangan program TVET dan seterusnya memenuhi keperluan industri.

5.2.2.

Tadbir Urus Program TVET a. Mengikut Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara berkaitan Garis Panduan Bagi Mempertingkatkan Tadbir Urus Dalam Sektor Awam Tahun 2007, tadbir urus yang baik adalah penting bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang cemerlang dapat dicapai.
TVET yang terdiri daripada 593 institusi TVET awam di bawah 11 kementerian, 22 Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri dan 633 institusi TVET swasta.

Program TVET ini diakreditasikan oleh dua badan yang berbeza, iaitu JPK dan MQA berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) seperti dalam Rajah 2.

Akreditasi oleh JPK tertakluk di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652] untuk institusi TVET yang menggunakan silibus dibangunkan oleh JPK.
Akreditasi oleh MQA pula adalah di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 [Akta 679] bagi program yang disediakan oleh Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) selain yang tertakluk di bawah Akta 652.

PPT ditafsirkan sebagai pertubuhan perbadanan, organisasi yang mengendalikan program pendidikan tinggi atau latihan termasuk di PPT awam atau swasta dan badan peperiksaan atau pensijilan.

Perakuan akreditasi ini membawa kepada penganugerahan diploma, diploma lanjutan/ijazah dan sijil selain di bawah Akta 652.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 17 RAHSIA Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2  graduan program TVET kurang bersedia menempuh alam pekerjaan, iaitu lemah dalam aspek komunikasi terutamanya penguasaan Bahasa Inggeris, kurang keyakinan diri dan lemah dalam kerja berpasukan.
Maklum balas KSM yang diterima pada 21 Oktober 2020, 21 Disember 2020 dan 22 Januari 2021 Jabatan Tenaga Manusia telah melaksanakan Kaji Selidik Penilaian Keberkesanan Latihan Industri (LI) pada tahun 2019 dan mendapati majikan berpuas hati terhadap pelajar Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) yang menjalani LI di premis mereka.

Hasil kajian juga mendapati hanya 1% bilangan pelajar adalah ketepatan masa.
Maklum balas juga dikemukakan oleh majikan untuk menambah baik kualiti graduan seperti penguasaan Bahasa Inggeris dan kemahiran soft skills.

Maklum balas KPT yang diterima pada 30 November dan 21 Disember 2020 JPPKK telah menjalankan Kajian Kepuasan Majikan Terhadap Graduan Politeknik Malaysia pada tahun 2019.

Tujuan kajian adalah bagi mengenal pasti tahap kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah graduan.
Dapatan kajian menunjukkan majikan berpuas hati dengan kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah graduan politeknik.

Pendapat Program TVET telah berjaya menghasilkan graduan yang Audit kompeten dalam bidang berkaitan bagi memenuhi kehendak 5.2.

Pengurusan Program TVET 5.2.1.


Pencapaian Kewangan Program Di bawah RMKe-11 (tahun 2016 hingga 2020), Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM29.689 bilion kepada enam kementerian penyedia TVET meliputi RM24.840 bilion di bawah peruntukan mengurus dan RM4.849 bilion di bawah peruntukan pembangunan.

Sejumlah RM23.371 bilion (78.7%%) telah dibelanjakan, iaitu RM19.314 bilion (77.7%%) di bawah peruntukan mengurus dan RM4.057 bilion (83.7%%) peruntukan pembangunan.
Perbelanjaan ini adalah khusus untuk menyediakan latihan kemahiran kepada 1.46 juta pelajar di enam kementerian penyedia TVET.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 6.

11 - 16 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA RAHSIA JADUAL 6 PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN MENGIKUT KEMENTERIAN PENYEDIA TVET BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2020 MENGURUS PEMBANGUNAN BIL.
KEMENTERIAN PERUNTUKAN (RM Juta) PERBELANJAAN (RM Juta) % PERUNTUKAN (RM Juta) PERBELANJAAN (RM Juta) % 1.

KPM dan KPT 19,147.84 14,490.52 75.7 2.

KSM 3.

KPLB 4.

KBS 5.

MAFI 6.


KKR JUMLAH 24,840.72 19,313.51 77.7 4,848.73 4,057.44 83.7 dalam kategori lemah dan kurang memuaskan melibatkan kedatangan dan Sumber: KPM,KPT, KSM, KPLB, KBS, MAFI dan KKR Pendapat Peruntukan yang tinggi diperlukan bagi memastikan Audit kelestarian program TVET.
Penglibatan aktif penggiat industri terutama dari aspek pembiayaan bersama dengan Kerajaan dapat membantu perkembangan program TVET dan seterusnya memenuhi keperluan industri.

5.2.2.

Tadbir Urus Program TVET a. Mengikut Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara berkaitan Garis Panduan Bagi Mempertingkatkan Tadbir Urus Dalam Sektor Awam Tahun 2007, tadbir urus yang baik adalah penting bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang cemerlang dapat dicapai.

industri.
industri.

b. Semakan Audit mendapati sehingga 1 Januari 2020, terdapat 1,248 institusi TVET yang terdiri daripada 593 institusi TVET awam di bawah 11 kementerian, 22 Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri dan 633 institusi TVET swasta.

Program TVET ini diakreditasikan oleh dua badan yang berbeza, iaitu JPK dan MQA berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) seperti dalam Rajah 2.
Akreditasi oleh JPK tertakluk di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652] untuk institusi TVET yang menggunakan silibus dibangunkan oleh JPK.

Akreditasi oleh MQA pula adalah di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 [Akta 679] bagi program yang disediakan oleh Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) selain yang tertakluk di bawah Akta 652.
PPT ditafsirkan sebagai pertubuhan perbadanan, organisasi yang mengendalikan program pendidikan tinggi atau latihan termasuk di PPT awam atau swasta dan badan peperiksaan atau pensijilan.

Perakuan akreditasi ini membawa kepada penganugerahan diploma, diploma lanjutan/ijazah dan sijil selain di bawah Akta 652.

11 - 17 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 17 RAHSIA 10.
Teks 11.indd 17 10.
Teks 11.indd 17 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA RAJAH 2 KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA (MQF) SEDIA ADA Akreditasi oleh JPK Akreditasi berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) Akreditasi oleh MQA Akreditasi berdasarkan mekanisme jaminan kualiti dalaman Kemahiran Vokasional dan Teknikal TVET Akademik Ijazah Kedoktoran Ijazah Sarjana Sijil dan Diploma Pascasiswazah Ijazah Sarjana Muda Diploma Lanjutan Kemahiran Diploma Lanjutan Sijil dan Diploma Siswazah Diploma Kemahiran Diploma Diploma Lanjutan Sijil Kemahiran Tahap 3 Sijil Kemahiran Tahap 2 Sijil Kemahiran Tahap 1 Sijil Diploma Sijil p a h a T L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 Sumber: Kertas Strategi 9, RMKe-11 c. Bagaimanapun, berdasarkan Kertas Strategi 9 dalam RMKe-11, MQF ini telah menyebabkan kebolehupayaan pelajar terutamanya di bawah akreditasi JPK untuk menyambung pendidikan TVET ke peringkat yang lebih tinggi terhad.
Perkara ini adalah kerana mekanisme jaminan kualiti berbeza serta program TVET yang menggunakan silibus dibangunkan oleh JPK hanya memberi penekanan kepada praktikal dan graduan dianggap kurang berminat dalam bidang akademik.

Sebaliknya graduan dengan kelayakan TVET yang diakreditasi oleh MQA pula mempunyai akses yang lebih besar untuk menyambung pengajian ke pendidikan tinggi kerana faktor kurikulum yang berorientasikan akademik.
d. Secara umumnya, struktur tadbir urus program TVET boleh digambarkan berdasarkan Rajah 3 di bawah.
STRUKTUR TADBIR URUS PROGRAM TVET RAJAH 3 Pelaksanaan TVET oleh Pelbagai Agensi 615 Institusi Awam KKR (11) KPWKM (3) KDN (1) MiNDEF (1) MOTAC (2) Negeri (22) KPT (144) KPM (87) KSM (33) KPLB (274) KBS (22) MAFI (15) 633 Institusi Swasta Institusi Latihan Kemahiran Swasta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Akreditasi oleh Dua Badan Akreditasi Berbeza Kurikulum berdasarkan praktikal Kurikulum berdasarkan akademik TIDAK BERSEPADU TIDAK SELARAS Sumber: Jabatan Audit Negara Nota: KPT - Kementerian Pengajian Tinggi KPM - Kementerian Pendidikan KSM - Kementerian Sumber Manusia KBS - Kementerian Belia dan Sukan KKR - Kementerian Kerja Raya KDN - Kementerian Dalam Negeri KPLB - Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah MAFI - Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MINDEF - Kementerian Pertahanan MOTAC - Kementerian Pelancongan, Seni & Budaya KPWKM - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat e. Semakan Audit selanjutnya mendapati Kerajaan telah mengambil tindakan penambahbaikan terhadap pelaksanaan program TVET melalui penubuhan sistem tunggal.
Langkah ini adalah selaras dengan aspirasi RMKe-11 dalam memperkukuh sektor TVET sedia ada yang tidak bersepadu.

Sistem ini dibangunkan melalui pelaksanaan proses jaminan kualiti tunggal antara MQA dan JPK bagi tujuan penyelarasan dan pemantauan yang lebih baik.

Strategi ini membolehkan mobiliti pelajar antara semua institusi TVET.

Sistem baharu ini akan mengakreditasi program TVET yang ditawarkan oleh institusi TVET awam dan swasta berdasarkan MQF yang disemak semula seperti dalam Rajah 4.
11 - 18 11 - 18 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 19 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 18 10.
Teks 11.indd 18 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM RAHSIA RAHSIA KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA (MQF) SEDIA ADA RAJAH 2 Akreditasi oleh JPK Akreditasi berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) Akreditasi oleh MQA Akreditasi berdasarkan mekanisme jaminan kualiti dalaman Kemahiran Vokasional dan Teknikal TVET Akademik Ijazah Kedoktoran Ijazah Sarjana Sijil dan Diploma Pascasiswazah Ijazah Sarjana Muda Diploma Lanjutan Kemahiran Diploma Lanjutan Sijil dan Diploma Siswazah Diploma Kemahiran Diploma Diploma Lanjutan Sijil Kemahiran Tahap 3 Sijil Kemahiran Tahap 2 Sijil Kemahiran Tahap 1 Sijil Diploma Sijil p a h a T L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 Sumber: Kertas Strategi 9, RMKe-11 c. Bagaimanapun, berdasarkan Kertas Strategi 9 dalam RMKe-11, MQF ini telah menyebabkan kebolehupayaan pelajar terutamanya di bawah akreditasi JPK untuk menyambung pendidikan TVET ke peringkat yang lebih tinggi terhad.
Perkara ini adalah kerana mekanisme jaminan kualiti berbeza serta program TVET yang menggunakan silibus dibangunkan oleh JPK hanya memberi penekanan kepada praktikal dan graduan dianggap kurang berminat dalam bidang akademik.

Sebaliknya graduan dengan kelayakan TVET yang diakreditasi oleh MQA pula mempunyai akses yang lebih besar untuk menyambung pengajian ke pendidikan tinggi kerana faktor kurikulum yang berorientasikan akademik.
d. Secara umumnya, struktur tadbir urus program TVET boleh digambarkan berdasarkan Rajah 3 di bawah.
RAJAH 3 STRUKTUR TADBIR URUS PROGRAM TVET Pelaksanaan TVET oleh Pelbagai Agensi 615 Institusi Awam Institusi Awam KKR (11) KPWKM (3) KDN (1) MiNDEF (1) MOTAC (2) Negeri (22) KPT (144) KPM (87) KSM (33) KPLB (274) KBS (22) MAFI (15) 633 Institusi Swasta Institusi Latihan Kemahiran Swasta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Akreditasi oleh Dua Badan Akreditasi Berbeza Kurikulum berdasarkan praktikal Kurikulum berdasarkan akademik TIDAK BERSEPADU BERSEPADU TIDAK SELARAS Sumber: Jabatan Audit Negara Nota: KPT - Kementerian Pengajian Tinggi KSM - Kementerian Sumber Manusia KBS - Kementerian Belia dan Sukan KKR - Kementerian Kerja Raya KDN - Kementerian Dalam Negeri KPWKM - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat KPM - Kementerian Pendidikan KPLB - Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah MAFI - Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MINDEF - Kementerian Pertahanan MOTAC - Kementerian Pelancongan, Seni & Budaya e. Semakan Audit selanjutnya mendapati Kerajaan telah mengambil tindakan penambahbaikan terhadap pelaksanaan program TVET melalui penubuhan sistem tunggal.
Langkah ini adalah selaras dengan aspirasi RMKe-11 dalam memperkukuh sektor TVET sedia ada yang tidak bersepadu.

Sistem ini dibangunkan melalui pelaksanaan proses jaminan kualiti tunggal antara MQA dan JPK bagi tujuan penyelarasan dan pemantauan yang lebih baik.

Strategi ini membolehkan mobiliti pelajar antara semua institusi TVET.

Sistem baharu ini akan mengakreditasi program TVET yang ditawarkan oleh institusi TVET awam dan swasta berdasarkan MQF yang disemak semula seperti dalam Rajah 4.
11 - 18 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional 11 - 19 RAHSIA 11 - 19 10.

Teks 11.indd 19 10.
Teks 11.indd 19 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM RAHSIA RAHSIA RAJAH 4 KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA (MQF) YANG TELAH DISEMAK SEMULA L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 TVET AKADEMIK Ijazah Kedoktoran Ijazah Sarjana Ijazah Kedoktoran Ijazah Sarjana Sijil & Diploma Pascasiswazah Ijazah Sarjana Muda Ijazah Sarjana Muda Diploma Lanjutan Diploma Sijil Tahap 3 Sijil Tahap 2 Sijil Tahap 1 Sijil & Diploma Siswazah Diploma Lanjutan Diploma Sijil Sistem Jaminan Kualiti yang Tunggal dan Bebas Sumber: Kertas Strategi 9, RMKe-11 f. Semakan Audit terhadap surat daripada MQA bertarikh 30 Ogos 2019 mendapati Mesyuarat Jemaah Menteri pada 30 Januari 2019 telah meluluskan Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET yang melibatkan antara lain penambahbaikan laluan pendidikan graduan TVET.
Melalui pelaksanaan sistem ini, laluan pendidikan graduan TVET akan ditambah baik bagi perkara berikut: i. membolehkan pelajar melanjutkan pengajian sehingga ke peringkat Kedoktoran berdasarkan kesesuaian bidang; ii.

mengiktiraf pengalaman kerja dalam menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi; dan iii.

mengiktiraf pelajar yang didedahkan dengan Bahasa Kebangsaan, Sejarah TVET sebagai laluan pendidikan pilihan.
dan Kenegaraan semasa mengikuti aliran pendidikan kebangsaan sebagai telah memenuhi Falsafah Pendidikan Negara.

g. Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat menentukan kaedah pelaksanaan dan mengesahkan keberkesanan sistem tersebut kerana maklumat mengenainya tidak dikemukakan.
11 - 20 11 - 20 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 21 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 20 10.
Teks 11.indd 20 10.

Teks 11.indd 20 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Maklum balas KSM yang diterima pada 27 Ogos 2021 Dua langkah telah diperkenalkan, iaitu langkah pertama penggunaan Kod Amalan untuk Akreditasi Program TVET (COPTPA) dalam MQF yang disemak semula dan berkuat kuasa pada 1 Februari 2020.

Selain itu, Jawatankuasa Teknikal Bersama telah ditubuhkan pada 15 April 2019 untuk mengawal selia pelaksanaan COPTPA.
Di bawah COPTPA, tiada lagi perbezaan dari segi mekanisme jaminan kualiti program TVET yang ditawarkan sama ada melalui Pentauliahan JPK atau Akreditasi MQA.

Penyelarasan ini membolehkan akses yang lebih besar bagi graduan TVET JPK dan MQA untuk melanjutkan pengajian ke tahap tertinggi.

Program TVET adalah berorientasikan kerja dan memenuhi kehendak industri.
Reka bentuk kurikulum juga diperincikan bawah COPTPA dengan mengutamakan keperluan kedua-dua komponen teori dan praktikal mengikut kesesuaian program TVET.

Pendapat Pelaksanaan Sistem Jaminan Kualiti Tunggal oleh Kerajaan Audit adalah satu inisiatif yang baik bagi membolehkan semua pelajar dapat meneruskan pengajian sehingga ke peringkat pendidikan tinggi.

Bagaimanapun, keberkesanan sistem tersebut masih tidak dapat ditentukan sehingga suatu penilaian yang menyeluruh dilaksanakan di peringkat UPE.

5.2.3.
5.2.3.

Pemerkasaan Program TVET a. Kajian Penambahbaikan Program TVET i. Berdasarkan Kertas Strategi 9 dalam RMKe-11, Perenggan 9.1, mentransformasikan TVET merupakan satu daripada pemacu perubahan dalam tempoh RMKe-11 bagi memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi.

Tumpuan diberikan untuk mentransformasikan sistem penyampaian TVET bagi meningkatkan tarikan ii.
Semakan Audit mendapati Kerajaan telah melantik satu syarikat untuk melaksanakan Kajian Permintaan dan Penawaran Keperluan Modal Insan TVET pada 5 Ogos 2016.

Kajian ini bertujuan untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha Kerajaan menggubal dasar baharu berkaitan TVET dalam Kajian Separuh Penggal RMKe-11 dan Kertas Strategi RMKe-12.
Antara intipati kajian yang dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu UPE pada tahun 2016 adalah seperti berikut: RAHSIA RAHSIA Maklum balas KSM yang diterima pada 27 Ogos 2021 Dua langkah telah diperkenalkan, iaitu langkah pertama penggunaan Kod Amalan untuk Akreditasi Program TVET (COPTPA) dalam MQF yang disemak semula dan berkuat kuasa pada 1 Februari 2020.
Selain itu, Jawatankuasa Teknikal Bersama telah ditubuhkan pada 15 April 2019 untuk mengawal selia pelaksanaan COPTPA.

Di bawah COPTPA, tiada lagi perbezaan dari segi mekanisme jaminan kualiti program TVET yang ditawarkan sama ada melalui Pentauliahan JPK atau Akreditasi MQA.

Penyelarasan ini membolehkan akses yang lebih besar bagi graduan TVET JPK dan MQA untuk melanjutkan pengajian ke tahap tertinggi.

Program TVET adalah berorientasikan kerja dan memenuhi kehendak industri.
Reka bentuk kurikulum juga diperincikan bawah COPTPA dengan mengutamakan keperluan kedua-dua komponen teori dan praktikal mengikut kesesuaian program TVET.

Pendapat Pelaksanaan Sistem Jaminan Kualiti Tunggal oleh Kerajaan Audit adalah satu inisiatif yang baik bagi membolehkan semua pelajar dapat meneruskan pengajian sehingga ke peringkat pendidikan tinggi.

Bagaimanapun, keberkesanan sistem tersebut masih tidak dapat ditentukan sehingga suatu penilaian yang menyeluruh dilaksanakan di peringkat UPE.

5.2.3.
5.2.3.

Pemerkasaan Program TVET a. Kajian Penambahbaikan Program TVET i. Berdasarkan Kertas Strategi 9 dalam RMKe-11, Perenggan 9.1, mentransformasikan TVET merupakan satu daripada pemacu perubahan dalam tempoh RMKe-11 bagi memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi.

Tumpuan diberikan untuk mentransformasikan sistem penyampaian TVET bagi meningkatkan tarikan iii.

mengiktiraf pelajar yang didedahkan dengan Bahasa Kebangsaan, Sejarah TVET sebagai laluan pendidikan pilihan.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati Kerajaan telah melantik satu syarikat untuk melaksanakan Kajian Permintaan dan Penawaran Keperluan Modal Insan TVET pada 5 Ogos 2016.

Kajian ini bertujuan untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha Kerajaan menggubal dasar baharu berkaitan TVET dalam Kajian Separuh Penggal RMKe-11 dan Kertas Strategi RMKe-12.
Antara intipati kajian yang dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu UPE pada tahun 2016 adalah seperti berikut: KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA (MQF) YANG TELAH DISEMAK SEMULA RAJAH 4 L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 TVET AKADEMIK Ijazah Kedoktoran Ijazah Sarjana Ijazah Kedoktoran Ijazah Sarjana Sijil & Diploma Pascasiswazah Ijazah Sarjana Muda Ijazah Sarjana Muda Diploma Lanjutan Diploma Sijil Tahap 3 Sijil Tahap 2 Sijil Tahap 1 Sijil & Diploma Siswazah Diploma Lanjutan Diploma Sijil Sistem Jaminan Kualiti yang Tunggal dan Bebas Sumber: Kertas Strategi 9, RMKe-11 f. Semakan Audit terhadap surat daripada MQA bertarikh 30 Ogos 2019 mendapati Mesyuarat Jemaah Menteri pada 30 Januari 2019 telah meluluskan Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET yang melibatkan antara lain penambahbaikan laluan pendidikan graduan TVET.
Melalui pelaksanaan sistem ini, laluan pendidikan graduan TVET akan ditambah baik bagi perkara berikut: i. membolehkan pelajar melanjutkan pengajian sehingga ke peringkat Kedoktoran berdasarkan kesesuaian bidang; ii.

mengiktiraf pengalaman kerja dalam menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi; dan dan Kenegaraan semasa mengikuti aliran pendidikan kebangsaan sebagai telah memenuhi Falsafah Pendidikan Negara.
g. Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat menentukan kaedah pelaksanaan dan mengesahkan keberkesanan sistem tersebut kerana maklumat mengenainya tidak dikemukakan.
11 - 20 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 11 - 21 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 21 RAHSIA Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 10.

Teks 11.indd 21 10.
Teks 11.indd 21 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM RAHSIA RAHSIA  memberi tumpuan terhadap keperluan kemahiran dalam sektor industri yang telah dikenal pasti iaitu pemadanan antara permintaan dan penawaran;  menambah baik kualiti graduan TVET melalui program, kadar gaji, kemahiran graduan (teknikal, insaniah, sikap), pengalaman tenaga pengajar dan penglibatan pemain industri;  meningkatkan kecekapan operasi institusi melalui koordinasi pelbagai kementerian dan jabatan yang menawarkan program TVET yang sama; dan  reformasi model pembiayaan melalui kerjasama dengan industri.
iii.

Hasil daripada kajian tersebut, antara penambahbaikan yang telah dibuat adalah pembangunan Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG) pada tahun 2018 bertujuan untuk membuat pengesanan pelajar yang telah menamatkan pengajian.

Kerajaan juga telah menubuhkan Centre of Excellence dan Centre of Technology (CoT) bagi meningkatkan kecekapan operasi.

Sehingga kini terdapat 11 CoT yang telah ditubuhkan di Politeknik.
KPM juga telah mengambil tindakan seperti berikut:  meningkatkan jaminan kualiti program yang ditawarkan melalui Sistem Pengurusan Kualiti Kolej Vokasional dan Audit Dalam Penilaian Kendiri Jaminan Kualiti;  pelaksanaan program co-ownership antara BPLTV/KV dengan industri;  mengadakan perbincangan dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, dan Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) pada 15 Disember 2020 untuk memastikan program yang dilaksanakan selari dengan keperluan industri; dan  memberi latihan berbentuk upskilling, reskilling dan industry attachment kepada 1,150 tenaga pengajar daripada tahun 2018 hingga 2020 untuk meningkat, menambah, memperluas dan memperkasa pengetahuan dan kemahiran selaras dengan Revolusi Industri 4.0. b. Penubuhan Jawatankuasa Kabinet Pemerkasaan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (JKKPTVET) i. Jemaah Menteri pada 14 Ogos 2019 telah meluluskan penubuhan JKKPTVET bagi menggantikan Jawatankuasa Pemerkasaan TVET yang ditubuhkan di peringkat KPM pada 21 Jun 2018.
JKKPTVET bertanggungjawab sebagai badan penasihat dan penyelaras kepada Kerajaan untuk pembangunan aliran TVET negara.

Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh YB Menteri KPM/KPT manakala YB Menteri KSM, KPLB, KBS, MAFI, KKR, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi (MEDAC) bertindak sebagai ahli.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati berdasarkan Jadual Perancangan JKKPTVET di dalam Memorandum Jemaah Menteri, kekerapan mesyuarat ditetapkan sebanyak empat kali dalam tahun 2019 dan lima kali tahun 2020.

Bagaimanapun, pihak Audit mendapati JKKPTVET hanya bermesyuarat sebanyak dua kali pada tahun 2019, iaitu pada bulan Ogos dan November 2019.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 7.

JADUAL 7 KEPUTUSAN MESYUARAT JKKPTVET BILANGAN 1 DAN 2 TAHUN 2019 BIL.
KEPUTUSAN MESYUARAT TINDAKAN Minit Mesyuarat Bilangan 1 Tahun 2019 Bertarikh 23.08.2019 Setiap Kementerian berkongsi set data lengkap yang diperlukan oleh pihak JKKPTVET.

1.

Pengumpulan set data ini adalah untuk tujuan penyeragaman setiap institusi TVET merentasi semua penyedia TVET di setiap Kementerian.

Predictive Analysis akan dilaksanakan oleh pihak KPM melalui kerjasama pasukan data raya 2.

KPM dan JKKPTVET- Teknikal.


Setiap Kementerian melantik seorang focal point yang bertanggungjawab untuk memastikan 3. pelaksanaan perancangan inisiatif dapat dilaksanakan dengan lancar.

Focal Point dilantik untuk mengkoordinasi data raya, bajet dan koordinasi kluster JKKPTVET.

Minit Mesyuarat Bilangan 2 Tahun 2019 Bertarikh 26.11.2019 Sekretariat Tetap JKKPTVET  Sekretariat Tetap JKKPTVET akan ditubuhkan dengan sumbangan perjawatan dari pihak Kerajaan, swasta dan industri.
Sekretariat tetap JKKPTVET dari pihak industri dianggotai dua pegawai Federation of Malaysian Manufacturers (FMM), dua pegawai Malaysian Employers Federation (MEF), seorang pegawai Association of Marine Industries of Malaysia (AMIM) dan seorang pegawai dari PKT Logistics Group Sdn.

Bhd.

2.
Bhd.

2.

 KPM, KSM, KPLB dan KBS menyumbang lima pegawai Pengurusan dan Profesional (Gred 44 - 52) dan seorang pegawai Pelaksana (Gred 17 – 40) untuk ditempatkan sebagai Sekretariat Tetap JKKPTVET secara pinjaman di KPM selama lima tahun dengan menggunakan peruntukan emolumen kementerian masing-masing.
Semua Kementerian KPM Semua Kementerian Sekretariat JKKPTVET, FMM, MEF, AMIM dan PKT Logistic Semua Kementerian  KPM juga menyumbang tambahan seorang pegawai pengurusan dan profesional (Gred 54) sebagai Ketua Sekretariat Tetap.

Sekretariat Tetap akan ditempatkan di KPM dan di bawah Sekreteriat JKKPTVET seliaan KSU KPM.

Data Raya TVET fasiliti dan lain-lain.

tepat.

Latihan Tenaga Pengajar (MOTAC).

3.

4.
 Semua Kementerian memberi komitmen berterusan dalam bengkel dan pembangunan Data Raya TVET dengan perkongsian data institusi, enrolmen, output, peruntukan, kapasiti,  Menganjurkan satu kolokium mengenai keperluan guna tenaga TVET (demand site) dengan menggunakan peruntukan tambahan JKKPTVET untuk mendapat input dan data yang lebih KSM Semua Kementerian Agihan peruntukan latihan di bawah CIAST dimohon untuk dipanjangkan kepada tiga kementerian lain iaitu KDN, MINDEF dan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya KSM 11 - 22 11 - 22 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 23 RAHSIA 10.
Teks 11.indd 22 10.
Teks 11.indd 22 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA  memberi tumpuan terhadap keperluan kemahiran dalam sektor industri yang telah dikenal pasti iaitu pemadanan antara permintaan dan penawaran;  menambah baik kualiti graduan TVET melalui program, kadar gaji, kemahiran graduan (teknikal, insaniah, sikap), pengalaman tenaga pengajar dan penglibatan pemain industri;  meningkatkan kecekapan operasi institusi melalui koordinasi pelbagai kementerian dan jabatan yang menawarkan program TVET yang sama; dan  reformasi model pembiayaan melalui kerjasama dengan industri.
iii.

Hasil daripada kajian tersebut, antara penambahbaikan yang telah dibuat adalah pembangunan Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG) pada tahun 2018 bertujuan untuk membuat pengesanan pelajar yang telah menamatkan pengajian.

Kerajaan juga telah menubuhkan Centre of Excellence dan Centre of Technology (CoT) bagi meningkatkan kecekapan operasi.

Sehingga kini terdapat 11 CoT yang telah ditubuhkan di Politeknik.
KPM juga telah mengambil tindakan seperti berikut:  meningkatkan jaminan kualiti program yang ditawarkan melalui Sistem Pengurusan Kualiti Kolej Vokasional dan Audit Dalam Penilaian Kendiri Jaminan Kualiti;  pelaksanaan program co-ownership antara BPLTV/KV dengan industri;  mengadakan perbincangan dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, dan Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) pada 15 Disember 2020 untuk memastikan program yang dilaksanakan selari dengan keperluan industri; dan  memberi latihan berbentuk upskilling, reskilling dan industry attachment kepada 1,150 tenaga pengajar daripada tahun 2018 hingga 2020 untuk meningkat, menambah, memperluas dan memperkasa pengetahuan dan kemahiran selaras dengan Revolusi Industri 4.0. b. Penubuhan Jawatankuasa Kabinet Pemerkasaan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (JKKPTVET) i. Jemaah Menteri pada 14 Ogos 2019 telah meluluskan penubuhan JKKPTVET bagi menggantikan Jawatankuasa Pemerkasaan TVET yang ditubuhkan di peringkat KPM pada 21 Jun 2018.
JKKPTVET bertanggungjawab sebagai badan penasihat dan penyelaras kepada Kerajaan untuk pembangunan aliran TVET negara.

Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh YB Menteri KPM/KPT manakala YB Menteri KSM, KPLB, KBS, MAFI, KKR, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi (MEDAC) bertindak sebagai ahli.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati berdasarkan Jadual Perancangan JKKPTVET di dalam Memorandum Jemaah Menteri, kekerapan mesyuarat ditetapkan sebanyak empat kali dalam tahun 2019 dan lima kali tahun 2020.

Bagaimanapun, pihak Audit mendapati JKKPTVET hanya bermesyuarat sebanyak dua kali pada tahun 2019, iaitu pada bulan Ogos dan November 2019.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 7.

JADUAL 7 KEPUTUSAN MESYUARAT JKKPTVET BILANGAN 1 DAN 2 TAHUN 2019 BIL.
KEPUTUSAN MESYUARAT TINDAKAN Minit Mesyuarat Bilangan 1 Tahun 2019 Bertarikh 23.08.2019 1.

2.

3.

Setiap Kementerian berkongsi set data lengkap yang diperlukan oleh pihak JKKPTVET.

Pengumpulan set data ini adalah untuk tujuan penyeragaman setiap institusi TVET merentasi semua penyedia TVET di setiap Kementerian.

Semua Kementerian Predictive Analysis akan dilaksanakan oleh pihak KPM melalui kerjasama pasukan data raya KPM dan JKKPTVET- Teknikal.
KPM Setiap Kementerian melantik seorang focal point yang bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan perancangan inisiatif dapat dilaksanakan dengan lancar.

Focal Point dilantik untuk mengkoordinasi data raya, bajet dan koordinasi kluster JKKPTVET.

Semua Kementerian Minit Mesyuarat Bilangan 2 Tahun 2019 Bertarikh 26.11.2019 Sekretariat Tetap JKKPTVET  Sekretariat Tetap JKKPTVET akan ditubuhkan dengan sumbangan perjawatan dari pihak Kerajaan, swasta dan industri.
Sekretariat tetap JKKPTVET dari pihak industri dianggotai dua pegawai Federation of Malaysian Manufacturers (FMM), dua pegawai Malaysian Employers Federation (MEF), seorang pegawai Association of Marine Industries of Malaysia (AMIM) dan seorang pegawai dari PKT Logistics Group Sdn.

Bhd.

2.
Bhd.

2.

 KPM, KSM, KPLB dan KBS menyumbang lima pegawai Pengurusan dan Profesional (Gred 44 - 52) dan seorang pegawai Pelaksana (Gred 17 – 40) untuk ditempatkan sebagai Sekretariat Tetap JKKPTVET secara pinjaman di KPM selama lima tahun dengan menggunakan peruntukan emolumen kementerian masing-masing.

 KPM juga menyumbang tambahan seorang pegawai pengurusan dan profesional (Gred 54) sebagai Ketua Sekretariat Tetap.

Sekretariat Tetap akan ditempatkan di KPM dan di bawah seliaan KSU KPM.
Data Raya TVET  Semua Kementerian memberi komitmen berterusan dalam bengkel dan pembangunan Data Raya TVET dengan perkongsian data institusi, enrolmen, output, peruntukan, kapasiti, fasiliti dan lain-lain.

 Menganjurkan satu kolokium mengenai keperluan guna tenaga TVET (demand site) dengan menggunakan peruntukan tambahan JKKPTVET untuk mendapat input dan data yang lebih tepat.
Latihan Tenaga Pengajar Agihan peruntukan latihan di bawah CIAST dimohon untuk dipanjangkan kepada tiga kementerian lain iaitu KDN, MINDEF dan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC).

3.

4.
3.

4.

Sekretariat JKKPTVET, FMM, MEF, AMIM dan PKT Logistic Semua Kementerian Sekreteriat JKKPTVET KSM Semua Kementerian KSM 11 - 22 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 11 - 23 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 23 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 23 10.
Teks 11.indd 23 10.

Teks 11.indd 23 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA BIL.

KEPUTUSAN MESYUARAT TINDAKAN Jenama TVET Kebangsaan Tunggal  Menggunakan jenama TVET Kebangsaan Tunggal dalam segala aktiviti promosi TVET bagi semua kementerian penyedia TVET.
 Setiap kementerian menyumbang artikel dan video cerita pendek untuk dimuat naik dalam portal media sosial dan media sosial rasmi JKKPTVET.

Semua Kementerian  Semua kementerian dikehendaki menyebar luas saluran rasmi dan media sosial JKKPTVET dalam saluran rasmi dan media sosial semua kementerian.

 JKKPTVET-Teknikal melaksanakan program kesedaran dan pendidikan berkaitan TVET kepada semua kaunselor sekolah/institusi pendidikan dan latihan kemahiran TVET dengan menggunakan peruntukan JKKPTVET.
Arahan Perbendaharaan 182 Memohon pertimbangan Ketua Pengarah KKR menaikkan had nilai bagi pelaksanaan projek pembangunan fizikal melibatkan kerja-kerja mekanikal, awam dan elektrik kementerian dilaksanakan sendiri oleh institusi/agensi TVET dari RM200,000 kepada RM500,000.

Ini dapat membantu melancarkan pelaksanaan projek pembangunan fizikal di institusi/agensi TVET masing-masing.

Sekreteriat JKKPTVET Sekreteriat JKKPTVET dan KKR 5.

6.

Sumber: Minit Mesyuarat JKKPTVET iii.


Semakan Audit selanjutnya terhadap Minit Mesyuarat JKKPTVET Bilangan 1 Tahun 2019 bertarikh 23 Ogos 2019 dan Bilangan 2 Tahun 2019 bertarikh 26 November 2019 mendapati penglibatan industri dalam usaha memperkasakan TVET dibuat melalui konsep kerjasama industri (industry partnership).

Ini dapat membantu mencapai hasrat Kerajaan menjadikan TVET sebagai industry-led.
Sebanyak tujuh strategi telah dibincang dan dirancang iaitu:  mengubah konsep pendidikan tradisional TVET daripada “train and place” kepada “place and train”, iaitu pelajar ditempatkan terus dalam industri dan dilatih oleh industri semasa dalam pengajian;  model Co-Ownership antara Kerajaan dan Industri dari aspek perkongsian peralatan, teknologi, kepakaran dan inovasi;  Industry-Based Centre of Excellence diwujudkan melalui penyelarasan antara semua institusi TVET untuk mengoptimumkan sumber dan dana Kerajaan melalui perkongsian kepakaran, peralatan dan teknologi antara pelbagai kementerian penyedia TVET;  TVET Valued Industry Partners iaitu inisiatif memberi penghargaan atau insentif kepada industri dalam usaha untuk menggalakkan lebih ramai pemain industri bersama-sama Kerajaan memperkasa TVET;  Flat Mobility of Expertise dilaksanakan melalui pertukaran industri- akademia bagi tujuan pemindahan kemahiran dan berkongsi kepakaran;  Employment Opportunities and Wage Level diberi perhatian agar lepasan TVET mendapat bayaran yang sepadan; dan 11 - 24 11 - 24 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA  Competency Certification Bodies merujuk kepada badan yang mengiktiraf program yang ditawarkan di institusi TVET.
iv.

Selain itu semakan Audit juga mendapati, JKKPTVET telah mengkaji dan mencadangkan hala tuju, strategi dan inisiatif pemerkasaan TVET melalui lima kluster utama, iaitu Governan, Industri, Kualiti, Pembiayaan dan Penjenamaan.

Status dan tindakan semasa yang diambil berdasarkan lima kluster utama dalam Mesyuarat JKKPTVET Bilangan 2 Tahun 2019 bertarikh 26 November 2019 adalah seperti dalam Jadual 8.

JADUAL 8 TINDAKAN SEMASA YANG DIAMBIL BERDASARKAN LIMA KLUSTER UTAMA BIL.

KLUSTER TINDAKAN SEMASA 1.


Governan  Pemetaan Akta dan Dasar sedia ada di semua kementerian terlibat.

Tiada pertindihan atau dasar dan tiada undang-undang yang menghalang penubuhan institusi dan penawaran program yang sama pada satu tempat, daerah, kawasan atau negeri.
 Data raya TVET telah dibangunkan dan merangkumi data semasa institusi bagi Intake, Enrolmen & Output (IEO) institusi TVET awam yang boleh diakses di dashboard laman  Mengkaji amalan terbaik konsep dan pemilikan bersama industri dan kerajaan dalam 2.

Industri  Mencadangkan beberapa projek rintis dalam industri automotif untuk dijadikan sebagai model Pemilikan Bersama (Co-ownership).

Setiap Kementerian dimohon untuk mengemukakan satu sesawang rasmi JKKPTVET.

sesebuah institusi TVET.


institusi untuk pertimbangan.

3.

Pembiayaan  Mengkaji dan menghasilkan kertas cadangan Mekanisme Penentuan Yuran Pengajian.

 Mengkaji dan menghasilkan kertas cadangan Model Pembiayaan Pelajar dan Institusi.

 Pelaksanaan COPTA sebagai sebahagian daripada mekanisme kawalan kualiti tunggal 4.

Kualiti program TVET.

 Mengkaji dan membangunkan cadangan artikulasi TVET dari tahap lima ke tahap lapan.

5.

Penjenamaan TVET Empowerment: Industry Dialogue di KPM.
Kempen Promosi TVET Kebangsaan telah dilancarkan pada 26 September 2019 semasa Majlis Sumber: Minit Mesyuarat JKKPTVET Bilangan 2 Tahun 2019 v. Pada tahun 2020, berikutan perubahan lanskap pentadbiran negara, semua mesyuarat dan inisiatif JKKPTVET telah dihentikan kerana tiada mandat yang jelas.

Sehubungan itu, pihak Audit tidak dapat mengesahkan status terkini aktiviti yang dirancang kerana ketiadaan maklumat berkaitan.
Maklum balas KPM yang diterima pada 21 Disember 2020 dan 22 Januari 2021 a. BPLTV telah mengadakan program kerjasama bersama pihak industri dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan TVET KV serta pertukaran kepakaran tenaga pengajar melalui kaedah Train of Trainers.
b. Majlis Pekerjaan Negara (NEC) telah dibentuk melalui pembentangan Belanjawan 2021 oleh YAB Perdana Menteri pada 6 November 2020 bagi Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 25 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 24 10.

Teks 11.indd 24 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 BIL.
KEPUTUSAN MESYUARAT TINDAKAN Jenama TVET Kebangsaan Tunggal  Menggunakan jenama TVET Kebangsaan Tunggal dalam segala aktiviti promosi TVET bagi semua kementerian penyedia TVET.

 Setiap kementerian menyumbang artikel dan video cerita pendek untuk dimuat naik dalam portal media sosial dan media sosial rasmi JKKPTVET.

Semua Kementerian 5.

 Semua kementerian dikehendaki menyebar luas saluran rasmi dan media sosial JKKPTVET dalam saluran rasmi dan media sosial semua kementerian.
 JKKPTVET-Teknikal melaksanakan program kesedaran dan pendidikan berkaitan TVET kepada semua kaunselor sekolah/institusi pendidikan dan latihan kemahiran TVET dengan Sekreteriat JKKPTVET menggunakan peruntukan JKKPTVET.

Arahan Perbendaharaan 182 6.

Memohon pertimbangan Ketua Pengarah KKR menaikkan had nilai bagi pelaksanaan projek pembangunan fizikal melibatkan kerja-kerja mekanikal, awam dan elektrik kementerian dilaksanakan sendiri oleh institusi/agensi TVET dari RM200,000 kepada RM500,000.
Ini dapat membantu melancarkan pelaksanaan projek pembangunan fizikal di institusi/agensi TVET Sekreteriat JKKPTVET dan KKR masing-masing.

Sumber: Minit Mesyuarat JKKPTVET iii.

Semakan Audit selanjutnya terhadap Minit Mesyuarat JKKPTVET Bilangan 1 Tahun 2019 bertarikh 23 Ogos 2019 dan Bilangan 2 Tahun 2019 bertarikh 26 November 2019 mendapati penglibatan industri dalam usaha partnership).

Ini dapat membantu mencapai hasrat Kerajaan menjadikan TVET sebagai industry-led.
Sebanyak tujuh strategi telah dibincang dan dirancang iaitu:  mengubah konsep pendidikan tradisional TVET daripada “train and place” kepada “place and train”, iaitu pelajar ditempatkan terus dalam industri dan dilatih oleh industri semasa dalam pengajian;  model Co-Ownership antara Kerajaan dan Industri dari aspek perkongsian peralatan, teknologi, kepakaran dan inovasi;  Industry-Based Centre of Excellence diwujudkan melalui penyelarasan antara semua institusi TVET untuk mengoptimumkan sumber dan dana Kerajaan melalui perkongsian kepakaran, peralatan dan teknologi antara pelbagai kementerian penyedia TVET;  TVET Valued Industry Partners iaitu inisiatif memberi penghargaan atau insentif kepada industri dalam usaha untuk menggalakkan lebih ramai pemain industri bersama-sama Kerajaan memperkasa TVET;  Flat Mobility of Expertise dilaksanakan melalui pertukaran industri- akademia bagi tujuan pemindahan kemahiran dan berkongsi kepakaran;  Employment Opportunities and Wage Level diberi perhatian agar lepasan TVET mendapat bayaran yang sepadan; dan 11 - 24 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA RAHSIA  Competency Certification Bodies merujuk kepada badan yang mengiktiraf program yang ditawarkan di institusi TVET.
iv.

Selain itu semakan Audit juga mendapati, JKKPTVET telah mengkaji dan mencadangkan hala tuju, strategi dan inisiatif pemerkasaan TVET melalui lima kluster utama, iaitu Governan, Industri, Kualiti, Pembiayaan dan Penjenamaan.

Status dan tindakan semasa yang diambil berdasarkan lima kluster utama dalam Mesyuarat JKKPTVET Bilangan 2 Tahun 2019 bertarikh 26 November 2019 adalah seperti dalam Jadual 8.

JADUAL 8 TINDAKAN SEMASA YANG DIAMBIL BERDASARKAN LIMA KLUSTER UTAMA BIL.

KLUSTER 1.
KLUSTER 1.

Governan memperkasakan TVET dibuat melalui konsep kerjasama industri (industry 2.

Industri 3.

Pembiayaan TINDAKAN SEMASA  Pemetaan Akta dan Dasar sedia ada di semua kementerian terlibat.

Tiada pertindihan atau dasar dan tiada undang-undang yang menghalang penubuhan institusi dan penawaran program yang sama pada satu tempat, daerah, kawasan atau negeri.
 Data raya TVET telah dibangunkan dan merangkumi data semasa institusi bagi Intake, Enrolmen & Output (IEO) institusi TVET awam yang boleh diakses di dashboard laman sesawang rasmi JKKPTVET.

 Mengkaji amalan terbaik konsep dan pemilikan bersama industri dan kerajaan dalam sesebuah institusi TVET.

 Mencadangkan beberapa projek rintis dalam industri automotif untuk dijadikan sebagai model Pemilikan Bersama (Co-ownership).

Setiap Kementerian dimohon untuk mengemukakan satu institusi untuk pertimbangan.
 Mengkaji dan menghasilkan kertas cadangan Mekanisme Penentuan Yuran Pengajian.

 Mengkaji dan menghasilkan kertas cadangan Model Pembiayaan Pelajar dan Institusi.

 Pelaksanaan COPTA sebagai sebahagian daripada mekanisme kawalan kualiti tunggal 4.

Kualiti program TVET.

 Mengkaji dan membangunkan cadangan artikulasi TVET dari tahap lima ke tahap lapan.

5.

Penjenamaan Kempen Promosi TVET Kebangsaan telah dilancarkan pada 26 September 2019 semasa Majlis TVET Empowerment: Industry Dialogue di KPM.
Sumber: Minit Mesyuarat JKKPTVET Bilangan 2 Tahun 2019 v. Pada tahun 2020, berikutan perubahan lanskap pentadbiran negara, semua mesyuarat dan inisiatif JKKPTVET telah dihentikan kerana tiada mandat yang jelas.

Sehubungan itu, pihak Audit tidak dapat mengesahkan status terkini aktiviti yang dirancang kerana ketiadaan maklumat berkaitan.
Maklum balas KPM yang diterima pada 21 Disember 2020 dan 22 Januari 2021 a. BPLTV telah mengadakan program kerjasama bersama pihak industri dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan TVET KV serta pertukaran kepakaran tenaga pengajar melalui kaedah Train of Trainers.
b. Majlis Pekerjaan Negara (NEC) telah dibentuk melalui pembentangan Belanjawan 2021 oleh YAB Perdana Menteri pada 6 November 2020 bagi 11 - 25 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 25 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 25 10.
Teks 11.indd 25 10.

Teks 11.indd 25 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA merealisasikan strategi menjana dan mengekalkan pekerjaan.

NEC memfokus dikemukakan apabila pelajar kohort pertama program berkenaan memasuki kepada lanskap pekerjaan negara yang berada di akhir rantaian nilai sebelum tahun akhir pengajian.
Namun, proses yang sama tidak terpakai di bawah Akta pelajar TVET memasuki alam pekerjaan.

Maklum balas KPT yang diterima pada 30 November 2020, 21 Disember 2020, 22 Januari 2021 dan 27 Ogos 2021 Pada tahun 2020, YBM KPT telah mencadangkan penubuhan Majlis TVET Negara (MTVET) bagi meneruskan agenda pemerkasaan TVET dan YAB PM secara dasarnya 652 bagi akreditasi oleh JPK.
Kelulusan akreditasi diberikan terhadap program yang menggunakan kurikulum kebangsaan berdasarkan NOSS selepas pemeriksaan dibuat oleh JPK bagi memastikan peraturan di bawah akta tersebut telah dan sedang dipatuhi.

5.2.4.1.

Akreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) bersetuju menjadi pengerusi MTVET.

KPT melalui JPPKK telah mengambil langkah a.

Program TVET Ditawarkan Sebelum Mendapat Perakuan Akreditasi proaktif untuk menubuhkan MTVET Negara.
Memorandum Jemaah Menteri Sementara (PA) mengenai Penubuhan MTVET No.

M555/2020 telah dikemukakan oleh Menteri Pengajian Tinggi kepada Jemaah Menteri untuk pertimbangan pada 15 Disember 2020 dan diluluskan pada 18 Disember 2020.

Perancangan hala tuju keberhasilan dan impak MTVET adalah tertakluk kepada keputusan Mesyuarat Majlis TVET Negara Bilangan 1 Tahun 2021 yang dijadualkan pada suku pertama tahun 2021.
Pendapat Kerajaan telah merancang pelbagai inisiatif dalam Audit memperkasakan program TVET, antaranya melalui pelaksanaan kajian penambahbaikan program TVET dan penubuhan JKKPTVET.

Bagaimanapun, mesyuarat dan inisiatif JKKPTVET yang ditangguhkan telah menjejaskan pelaksanaan serta pemantauan terhadap aktiviti yang dirancang.

5.2.4.
5.2.4.

Pentauliahan dan Akreditasi Program TVET a. Mengikut Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652], pentaulihan oleh JPK adalah bagi program latihan kemahiran yang disediakan menggunakan kurikulum kebangsaan berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS).

Perakuan akreditasi oleh MQA pula adalah berdasarkan peruntukan di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 [Akta 679].

Akreditasi ini adalah bagi program yang disediakan oleh Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) dan mematuhi MQF.
b. Selain itu, mengikut Akta 679 di bawah MQA, proses pemberian akreditasi kepada program baru yang disediakan oleh PPT dibuat melalui dua peringkat, iaitu perakuan Akreditasi Sementara (PA) dan perakuan Akreditasi Penuh (FA).

Program TVET akan diberikan PA terlebih dahulu selepas melepasi proses yang ditetapkan oleh MQA.
Permohonan untuk mendapatkan FA pula hanya akan 11 - 26 11 - 26 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10.

Teks 11.indd 26 10.

Teks 11.indd 26 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM i. Berdasarkan Kod Amalan Akreditasi Program MQA Edisi 2010, PPT hendaklah memohon PA bagi semua program baharu sebelum program tersebut ditawarkan kepada pelajar.
Selain itu, piagam pelanggan MQA, menetapkan permohonan PA bagi program baru sebelum 1 Julai 2019 hendaklah diproses dari tarikh pengesahan dokumen lengkap diterima dan keputusan disiarkan dalam tempoh tiga bulan tiga minggu.

Permohonan PA bermula 1 Julai 2019 pula diproses dalam tempoh sembilan minggu daripada tarikh dokumen lengkap diterima sehingga keputusan disiarkan.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati setakat bulan Oktober 2020 sebanyak 615 program Diploma Vokasional Malaysia (DVM) telah ditawarkan oleh 15 KV, 553 program peringkat sijil, diploma dan sarjana muda ditawarkan oleh 36 politeknik dan 104 kolej komuniti serta 140 program diploma dan sarjana muda ditawarkan oleh MTUN.
Semakan Audit selanjutnya mendapati kesemua program yang ditawarkan tersebut telah mendapat PA. Pihak Audit telah membuat analisis terhadap proses akreditasi program yang ditawarkan dan mendapati perkara berikut:  Berdasarkan data status akreditasi program DVM di KV setakat bulan Oktober 2020 mendapati kesemua 615 program DVM hanya mendapat perakuan PA daripada MQA selepas program ditawarkan.
Perkara ini disebabkan PA bagi 66 program yang ditawarkan pada tahun 2014 hanya diperakukan pada tahun 2016 iaitu kelewatan selama dua tahun walaupun permohonan PA telah dikemukakan pada tahun yang sama program ditawarkan.

Selain itu, permohonan PA bagi 362 daripada 549 program yang ditawarkan pada tahun 2015 hanya dikemukakan pada tahun 2017, iaitu kelewatan selama dua tahun.
Permohonan PA bagi baki 187 program yang ditawarkan pada tahun 2015 hanya dikemukakan pada tahun Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 27 RAHSIA Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA merealisasikan strategi menjana dan mengekalkan pekerjaan.
NEC memfokus dikemukakan apabila pelajar kohort pertama program berkenaan memasuki kepada lanskap pekerjaan negara yang berada di akhir rantaian nilai sebelum tahun akhir pengajian.

Namun, proses yang sama tidak terpakai di bawah Akta 652 bagi akreditasi oleh JPK.

Kelulusan akreditasi diberikan terhadap program yang menggunakan kurikulum kebangsaan berdasarkan NOSS selepas pemeriksaan dibuat oleh JPK bagi memastikan peraturan di bawah akta tersebut telah dan sedang dipatuhi.

5.2.4.1.
5.2.4.1.

Akreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) bersetuju menjadi pengerusi MTVET.

KPT melalui JPPKK telah mengambil langkah a.

Program TVET Ditawarkan Sebelum Mendapat Perakuan Akreditasi proaktif untuk menubuhkan MTVET Negara.

Memorandum Jemaah Menteri Sementara (PA) i. Berdasarkan Kod Amalan Akreditasi Program MQA Edisi 2010, PPT hendaklah memohon PA bagi semua program baharu sebelum program tersebut ditawarkan kepada pelajar.
Selain itu, piagam pelanggan MQA, menetapkan permohonan PA bagi program baru sebelum 1 Julai 2019 hendaklah diproses dari tarikh pengesahan dokumen lengkap diterima dan keputusan disiarkan dalam tempoh tiga bulan tiga minggu.

Permohonan PA bermula 1 Julai 2019 pula diproses dalam tempoh sembilan minggu daripada tarikh dokumen lengkap diterima sehingga keputusan disiarkan.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati setakat bulan Oktober 2020 sebanyak 615 program Diploma Vokasional Malaysia (DVM) telah ditawarkan oleh 15 KV, 553 program peringkat sijil, diploma dan sarjana muda ditawarkan oleh 36 politeknik dan 104 kolej komuniti serta 140 program diploma dan sarjana muda ditawarkan oleh MTUN.
Semakan Audit selanjutnya mendapati kesemua program yang ditawarkan tersebut telah mendapat PA. Pihak Audit telah membuat analisis terhadap proses akreditasi program yang ditawarkan dan mendapati perkara berikut:  Berdasarkan data status akreditasi program DVM di KV setakat bulan Oktober 2020 mendapati kesemua 615 program DVM hanya mendapat perakuan PA daripada MQA selepas program ditawarkan.
Perkara ini disebabkan PA bagi 66 program yang ditawarkan pada tahun 2014 hanya diperakukan pada tahun 2016 iaitu kelewatan selama dua tahun walaupun permohonan PA telah dikemukakan pada tahun yang sama program ditawarkan.

Selain itu, permohonan PA bagi 362 daripada 549 program yang ditawarkan pada tahun 2015 hanya dikemukakan pada tahun 2017, iaitu kelewatan selama dua tahun.
Permohonan PA bagi baki 187 program yang ditawarkan pada tahun 2015 hanya dikemukakan pada tahun 11 - 27 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 27 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 27 10.

Teks 11.indd 27 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM pelajar TVET memasuki alam pekerjaan.
Maklum balas KPT yang diterima pada 30 November 2020, 21 Disember 2020, 22 Januari 2021 dan 27 Ogos 2021 Pada tahun 2020, YBM KPT telah mencadangkan penubuhan Majlis TVET Negara (MTVET) bagi meneruskan agenda pemerkasaan TVET dan YAB PM secara dasarnya mengenai Penubuhan MTVET No.

M555/2020 telah dikemukakan oleh Menteri Pengajian Tinggi kepada Jemaah Menteri untuk pertimbangan pada 15 Disember 2020 dan diluluskan pada 18 Disember 2020.
Perancangan hala tuju keberhasilan dan impak MTVET adalah tertakluk kepada keputusan Mesyuarat Majlis TVET Negara Bilangan 1 Tahun 2021 yang dijadualkan pada suku pertama tahun 2021.

Pendapat Kerajaan telah merancang pelbagai inisiatif dalam Audit memperkasakan program TVET, antaranya melalui pelaksanaan kajian penambahbaikan program TVET dan penubuhan JKKPTVET.

Bagaimanapun, mesyuarat dan inisiatif JKKPTVET yang ditangguhkan telah menjejaskan pelaksanaan serta pemantauan terhadap aktiviti yang dirancang.
5.2.4.

Pentauliahan dan Akreditasi Program TVET a. Mengikut Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652], pentaulihan oleh JPK adalah bagi program latihan kemahiran yang disediakan menggunakan kurikulum kebangsaan berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS).

Perakuan akreditasi oleh MQA pula adalah berdasarkan peruntukan di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 [Akta 679].

Akreditasi ini adalah bagi program yang disediakan oleh Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) dan mematuhi MQF.
b. Selain itu, mengikut Akta 679 di bawah MQA, proses pemberian akreditasi kepada program baru yang disediakan oleh PPT dibuat melalui dua peringkat, iaitu perakuan Akreditasi Sementara (PA) dan perakuan Akreditasi Penuh (FA).

Program TVET akan diberikan PA terlebih dahulu selepas melepasi proses yang ditetapkan oleh MQA.
Permohonan untuk mendapatkan FA pula hanya akan 11 - 26 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 2018, iaitu kelewatan selama tiga tahun dan diperakukan pada tahun b. Kelewatan Program TVET Mendapat Perakuan Akreditasi Penuh 2019.
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 9.
(FA) KELULUSAN PA PENAWARAN PROGRAM BARU JADUAL 9 STATUS AKREDITASI SEMENTARA DI KOLEJ VOKASIONAL BAGI TEMPOH 2016 HINGGA 2020 PERMOHONAN PA TAHUN BILANGAN TAHUN BILANGAN TAHUN BILANGAN 2014 2015 JUMLAH Sumber: KPM 66 362 187 615 2014 2017 2018 66 362 187 615 2016 2017 2019 66 362 187 615  Berdasarkan 185 sampel daripada 693 program yang ditawarkan oleh politeknik, kolej komuniti dan MTUN, analisis Audit mendapati PA bagi 130 (70.3%) sampel permohonan yang diterima sebelum 1 Julai 2019 telah lewat diperakukan antara enam hingga 964 hari.
Keadaan ini menyebabkan sebanyak 77 (41.6%) daripada 185 program telah ditawarkan sebelum PA diperakukan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 10.


JADUAL 10 KELEWATAN PERAKUAN AKREDITASI SEMENTARA OLEH MQA INSTITUSI Politeknik Kolej Komuniti MTUN JUMLAH Sumber: KPT dan MQA BILANGAN PROGRAM TEMPOH KELEWATAN (Hari) BILANGAN PROGRAM DITAWARKAN SEBELUM PA DIPERAKUKAN 55 35 40 130 6 hingga 964 12 hingga 554 6 hingga 243 6 hingga 964 39 34 4 77  Menurut MQA, 60 permohonan PA telah lewat diproses di peringkat MQA.
Selain itu, kelewatan juga berlaku disebabkan program dinilai menggunakan pendekatan penilaian berkelompok, memerlukan penilaian oleh Badan Profesional atau penangguhan PPT mengemukakan maklum balas terhadap laporan Ahli Panel Penilai (APP) MQA.

Kelewatan PA diproses menyebabkan FA sesuatu program tidak dapat dimohon oleh PPT.
Ini akan mengakibatkan pelajar yang telah menamatkan pengajian tidak mendapat akreditasi terhadap program yang diikuti dan menyukarkan pelajar melanjutkan pelajaran atau mendapatkan pekerjaan.
11 - 28 11 - 28 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 29 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 28 10.
Teks 11.indd 28 10.

Teks 11.indd 28 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM i. Berdasarkan Kod Amalan Akreditasi Program MQA Edisi 2010, PPT yang telah mendapat perakuan PA boleh memohon FA setelah pelajar kohort pertama memasuki tahun akhir pengajian.

Proses ini bertujuan untuk membantu dan memudahkan PPT mendapat perakuan FA bagi program yang telah diluluskan dengan syarat PPT meningkatkan kualiti dan standard yang ditetapkan semasa penilaian akreditasi sementara.
Semua program pengajian yang telah mendapat perakuan FA akan didaftarkan dalam Daftar Kelayakan Malaysia (MQR), iaitu sumber rujukan dan panduan berkaitan program pendidikan tinggi yang telah diakreditkan dan dianugerahkan oleh PPT.

ii.

Selain itu, piagam pelanggan MQA menetapkan permohonan FA sebelum 1 Julai 2019 hendaklah diproses dari tarikh pengesahan dokumen lengkap diterima dan keputusan disiarkan dalam tempoh tujuh bulan.
Permohonan FA bermula 1 Julai 2019 pula diproses dalam tempoh sembilan minggu daripada tarikh dokumen lengkap diterima sehingga keputusan disiarkan.

iii.

Pihak Audit telah membuat analisis terhadap FA program di KV, Politeknik, Kolej Komuniti dan MTUN.

Analisis Audit mendapati setakat bulan Oktober 2020 sebanyak 332 (25.3%) daripada 1,308 program yang ditawarkan masih belum mendapat perakuan FA.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 11.


PERAKUAN FA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH INSTITUSI TVET BAGI TEMPOH 2016 HINGGA 2020 JADUAL 11 INSTITUSI DITAWARKAN PROGRAM (Bilangan) PERAKUAN FA TELAH BELUM MENDAPAT MENDAPAT PERAKUAN PERAKUAN Kolej Vokasional 615 324 285* SEBAB KELEWATAN FA  16 program dibuat permohonan semula pada tahun 2019 kepada Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) masih dalam proses penilaian.

 96 program yang dimohon pada tahun 2020 masih dalam penilaian MBOT.
 173 program akan dibuat permohonan pada tahun 2021 oleh KV.

 11 program dalam proses penilaian MQA dan Majlis Akreditasi Teknologi Kejuruteraan Politeknik dan Kolej Komuniti 553 542 11 36 (ETAC).

dan ETAC.
dan ETAC.

MTUN 140 104  empat program dalam proses penilaian MQA Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 2018, iaitu kelewatan selama tiga tahun dan diperakukan pada tahun b. Kelewatan Program TVET Mendapat Perakuan Akreditasi Penuh 2019.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 9.


(FA) i. Berdasarkan Kod Amalan Akreditasi Program MQA Edisi 2010, PPT yang telah mendapat perakuan PA boleh memohon FA setelah pelajar kohort pertama memasuki tahun akhir pengajian.

Proses ini bertujuan untuk membantu dan memudahkan PPT mendapat perakuan FA bagi program yang telah diluluskan dengan syarat PPT meningkatkan kualiti dan standard yang ditetapkan semasa penilaian akreditasi sementara.
Semua program pengajian yang telah mendapat perakuan FA akan didaftarkan dalam Daftar Kelayakan Malaysia (MQR), iaitu sumber rujukan dan panduan berkaitan program pendidikan tinggi yang telah diakreditkan dan dianugerahkan oleh PPT.

ii.

Selain itu, piagam pelanggan MQA menetapkan permohonan FA sebelum 1 Julai 2019 hendaklah diproses dari tarikh pengesahan dokumen lengkap diterima dan keputusan disiarkan dalam tempoh tujuh bulan.
Permohonan FA bermula 1 Julai 2019 pula diproses dalam tempoh sembilan minggu daripada tarikh dokumen lengkap diterima sehingga keputusan disiarkan.

iii.

Pihak Audit telah membuat analisis terhadap FA program di KV, Politeknik, Kolej Komuniti dan MTUN.

Analisis Audit mendapati setakat bulan Oktober 2020 sebanyak 332 (25.3%) daripada 1,308 program yang ditawarkan masih belum mendapat perakuan FA.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 11.
JADUAL 11 PERAKUAN FA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH INSTITUSI TVET BAGI TEMPOH 2016 HINGGA 2020 INSTITUSI PROGRAM DITAWARKAN (Bilangan) PERAKUAN FA TELAH MENDAPAT PERAKUAN BELUM MENDAPAT PERAKUAN SEBAB KELEWATAN FA STATUS AKREDITASI SEMENTARA DI KOLEJ VOKASIONAL BAGI TEMPOH 2016 HINGGA 2020 JADUAL 9 PENAWARAN PROGRAM BARU PERMOHONAN PA KELULUSAN PA TAHUN BILANGAN TAHUN BILANGAN TAHUN BILANGAN 2014 2015 JUMLAH Sumber: KPM 66 362 187 615 2014 2017 2018 66 362 187 615 2016 2017 2019 66 362 187 615  Berdasarkan 185 sampel daripada 693 program yang ditawarkan oleh politeknik, kolej komuniti dan MTUN, analisis Audit mendapati PA bagi 130 (70.3%) sampel permohonan yang diterima sebelum 1 Julai 2019 telah lewat diperakukan antara enam hingga 964 hari.
Keadaan ini menyebabkan sebanyak 77 (41.6%) daripada 185 program telah ditawarkan sebelum PA diperakukan.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 10.


KELEWATAN PERAKUAN AKREDITASI SEMENTARA OLEH MQA BILANGAN PROGRAM TEMPOH KELEWATAN (Hari) BILANGAN PROGRAM DITAWARKAN SEBELUM PA DIPERAKUKAN JADUAL 10 6 hingga 964 12 hingga 554 6 hingga 243 6 hingga 964 39 34 4 77 INSTITUSI Politeknik Kolej Komuniti MTUN JUMLAH Sumber: KPT dan MQA 55 35 40 130  Menurut MQA, 60 permohonan PA telah lewat diproses di peringkat MQA.
Selain itu, kelewatan juga berlaku disebabkan program dinilai menggunakan pendekatan penilaian berkelompok, memerlukan penilaian oleh Badan Profesional atau penangguhan PPT mengemukakan maklum balas terhadap laporan Ahli Panel Penilai (APP) MQA.

Kelewatan PA diproses menyebabkan FA sesuatu program tidak dapat dimohon oleh PPT.
Ini akan mengakibatkan pelajar yang telah menamatkan pengajian tidak mendapat akreditasi terhadap program yang diikuti dan menyukarkan pelajar melanjutkan pelajaran atau mendapatkan pekerjaan.

Kolej Vokasional 615 324 285* Politeknik Kolej Komuniti dan 553 542 MTUN 140 104 11 36  96 program yang dimohon pada tahun 2020 masih dalam penilaian MBOT.

 173 program akan dibuat permohonan pada tahun 2021 oleh KV.

 11 program dalam proses penilaian MQA dan Majlis Akreditasi Teknologi Kejuruteraan (ETAC).
 empat program dalam proses penilaian MQA dan ETAC.

 16 program dibuat permohonan semula pada Lembaga 2019 Teknologis Malaysia (MBOT) masih dalam proses penilaian.
kepada tahun 11 - 28 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 11 - 29 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 29 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 29 10.
Teks 11.indd 29 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA INSTITUSI PROGRAM DITAWARKAN (Bilangan) PERAKUAN FA TELAH MENDAPAT PERAKUAN BELUM MENDAPAT PERAKUAN JUMLAH 1,308 970 332 Sumber: KPM dan KPT Nota: (*) - Enam Program Telah Ditutup pada Tahun 2018 SEBAB KELEWATAN FA  32 program belum cukup tempoh untuk permohonan FA kerana pelajar belum memasuki tahun akhir pengajian iv.
Analisis Audit selanjutnya terhadap 246 sampel permohonan FA oleh PPT mendapati 195 (81.9%) daripada 238 sampel permohonan sebelum 5.2.4.2.

Pentauliahan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) 1 Julai 2019 lewat mendapat perakuan FA antara empat hingga 483 hari.

Bagi permohonan FA bermula 1 Julai 2019 pula sebanyak empat (50%) daripada lapan sampel permohonan lewat diperakukan antara 27 hingga 123 hari.
Kelewatan ini telah menyebabkan FA bagi 59 (24.0%) program hanya diperakukan selepas pelajar kohort pertama menamatkan pengajian, iaitu lewat antara 12 hingga 2,113 hari.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 12.
JADUAL 12 TEMPOH KELEWATAN PERAKUAN AKREDITASI PENUH OLEH MQA PERMOHONAN FA LEWAT DIPERAKUKAN INSTITUSI BILANGAN PROGRAM Politeknik Kolej Komuniti MTUN 72 4 67 56 TEMPOH KELEWATAN (Hari) SEBELUM 01.07.2019 7 hingga 407 BERMULA 01.07.2019 - - 27 hingga 123 19 hingga 427 4 hingga 483 - - JUMLAH 199 4 hingga 483 27 hingga 123 Sumber: KPT dan MQA FA DIPERAKUKAN SELEPAS KOHORT PERTAMA PROGRAM TAMAT PENGAJIAN BILANGAN PROGRAM TEMPOH KELEWATAN (Hari) 22 20 17 59 12 hingga 2,113 13 hingga 1,123 83 hingga 790 12 hingga 2,113 v. Menurut pihak MQA, kelewatan ini disebabkan PPT memohon penangguhan untuk mengemukakan maklum balas terhadap APP MQA dan penangguhan lawatan.
Penilaian dan lawatan ke PPT juga tidak dapat dilaksanakan kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) semasa pandemik COVID-19.

Selain itu, menurut MQA kesan daripada kelewatan ini menyebabkan maklumat program yang telah diakredit tidak didaftarkan dalam MQR.

Perkara ini akan menyukarkan majikan yang ingin menyemak maklumat program yang diiktiraf oleh MQA sebelum mengambil graduan bekerja.
Pendapat Pengurusan akreditasi program TVET adalah kurang cekap Audit kerana masih terdapat kelewatan dalam proses permohonan perakuan akreditasi oleh PPT dan perakuan akreditasi oleh MQA.

Keadaan ini boleh menjejaskan peluang graduan untuk melanjutkan pelajaran, memohon pemindahan kredit semasa permohonan melanjutkan pengajian di PPT, mendapatkan pembiayaan pinjaman pendidikan serta memohon pekerjaan di sektor awam atau swasta.

a.
a.

Di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652], JPK berperanan memberi pentauliahan program latihan kemahiran di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia yang ditawarkan oleh Penyedia Latihan Kemahiran.

Program latihan kemahiran ditawarkan di Pusat Bertauliah sama ada institusi latihan awam atau swasta.
Program latihan Kemahiran dilaksanakan melalui kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) atau Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN), iaitu 20% hingga 30% pembelajaran teori dan 70% hingga 80% latihan amali.
b. Pentauliahan program latihan kemahiran adalah berdasarkan kriteria yang ditetapkan, iaitu kurikulum yang dibangunkan hendaklah mengikut Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS), memiliki premis yang berdaftar, kemudahan bilik kuliah/latihan berteknologi dan personel pentauliahan/staf latihan yang berkelayakan.

Secara keseluruhannya terdapat lima tahap Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) di bawah NOSS.
c. Setakat bulan Disember 2020, sebanyak 8,893 program telah ditauliahkan dengan bilangan program yang tertinggi mendapat pentauliahan adalah SKM Tahap 3 sebanyak 4,150 program (47.1%).

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 13.
BILANGAN PROGRAM YANG DIAKREDITASI OLEH JPK BAGI PUSAT BERTAULIAH AWAM/SWASTA DAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL JADUAL 13 SETAKAT DISEMBER 2020 PUSAT BERTAULIAH (PB) SLDN BILANGAN PB BILANGAN PROGRAM BILANGAN PB BILANGAN PROGRAM TAHAP SIJIL PROGRAM Tahap 5 Tahap 4 Tahap 3 Tahap 2 1,329 1,454 44 1,131 2,477 1,760 JUMLAH PROGRAM 75 1,196 4,150 3,052 31 65 1,673 1,292 11 - 30 11 - 30 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 31 RAHSIA 10.
Teks 11.indd 30 10.

Teks 11.indd 30 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA Pendapat Pengurusan akreditasi program TVET adalah kurang cekap Audit kerana masih terdapat kelewatan dalam proses permohonan perakuan akreditasi oleh PPT dan perakuan akreditasi oleh MQA.
Keadaan ini boleh menjejaskan peluang graduan untuk melanjutkan pelajaran, memohon pemindahan kredit semasa permohonan melanjutkan pengajian di PPT, mendapatkan pembiayaan pinjaman pendidikan serta memohon pekerjaan di sektor awam atau swasta.

mendapati 195 (81.9%) daripada 238 sampel permohonan sebelum 5.2.4.2.

Pentauliahan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) a.
Di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652], JPK berperanan memberi pentauliahan program latihan kemahiran di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia yang ditawarkan oleh Penyedia Latihan Kemahiran.

Program latihan kemahiran ditawarkan di Pusat Bertauliah sama ada institusi latihan awam atau swasta.
Program latihan Kemahiran dilaksanakan melalui kaedah Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) atau Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN), iaitu 20% hingga 30% pembelajaran teori dan 70% hingga 80% latihan amali.
b. Pentauliahan program latihan kemahiran adalah berdasarkan kriteria yang ditetapkan, iaitu kurikulum yang dibangunkan hendaklah mengikut Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS), memiliki premis yang berdaftar, kemudahan bilik kuliah/latihan berteknologi dan personel pentauliahan/staf latihan yang berkelayakan.

Secara keseluruhannya terdapat lima tahap Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) di bawah NOSS.
c. Setakat bulan Disember 2020, sebanyak 8,893 program telah ditauliahkan dengan bilangan program yang tertinggi mendapat pentauliahan adalah SKM Tahap 3 sebanyak 4,150 program (47.1%).

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 13.
JADUAL 13 BILANGAN PROGRAM YANG DIAKREDITASI OLEH JPK BAGI PUSAT BERTAULIAH AWAM/SWASTA DAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL SETAKAT DISEMBER 2020 TAHAP SIJIL PROGRAM PUSAT BERTAULIAH (PB) SLDN BILANGAN PB BILANGAN PROGRAM BILANGAN PB BILANGAN PROGRAM Tahap 5 Tahap 4 Tahap 3 Tahap 2 1,329 44 1,131 2,477 1,760 1,454 31 65 1,673 1,292 JUMLAH PROGRAM 75 1,196 4,150 3,052 INSTITUSI DITAWARKAN PROGRAM (Bilangan) PERAKUAN FA TELAH BELUM MENDAPAT MENDAPAT PERAKUAN PERAKUAN JUMLAH 1,308 970 332 Sumber: KPM dan KPT Nota: (*) - Enam Program Telah Ditutup pada Tahun 2018 SEBAB KELEWATAN FA  32 program belum cukup tempoh untuk permohonan FA kerana pelajar belum memasuki tahun akhir pengajian iv.
Analisis Audit selanjutnya terhadap 246 sampel permohonan FA oleh PPT 1 Julai 2019 lewat mendapat perakuan FA antara empat hingga 483 hari.

Bagi permohonan FA bermula 1 Julai 2019 pula sebanyak empat (50%) daripada lapan sampel permohonan lewat diperakukan antara 27 hingga 123 hari.

Kelewatan ini telah menyebabkan FA bagi 59 (24.0%) program hanya diperakukan selepas pelajar kohort pertama menamatkan pengajian, iaitu lewat antara 12 hingga 2,113 hari.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 12.
TEMPOH KELEWATAN PERAKUAN AKREDITASI PENUH OLEH MQA JADUAL 12 PERMOHONAN FA LEWAT DIPERAKUKAN INSTITUSI TEMPOH KELEWATAN (Hari) BILANGAN PROGRAM SEBELUM 01.07.2019 7 hingga 407 19 hingga 427 4 hingga 483 BERMULA 01.07.2019 - - - - 27 hingga 123 Politeknik Kolej Komuniti MTUN 72 4 67 56 Sumber: KPT dan MQA JUMLAH 199 4 hingga 483 27 hingga 123 FA DIPERAKUKAN SELEPAS KOHORT PERTAMA PROGRAM TAMAT PENGAJIAN BILANGAN PROGRAM TEMPOH KELEWATAN (Hari) 22 20 17 59 12 hingga 2,113 13 hingga 1,123 83 hingga 790 12 hingga 2,113 v. Menurut pihak MQA, kelewatan ini disebabkan PPT memohon penangguhan untuk mengemukakan maklum balas terhadap APP MQA dan penangguhan lawatan.
Penilaian dan lawatan ke PPT juga tidak dapat dilaksanakan kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) semasa pandemik COVID-19.

Selain itu, menurut MQA kesan daripada kelewatan ini menyebabkan maklumat program yang telah diakredit tidak didaftarkan dalam MQR.

Perkara ini akan menyukarkan majikan yang ingin menyemak maklumat program yang diiktiraf oleh MQA sebelum mengambil graduan bekerja.
11 - 30 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 11 - 31 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 31 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 31 10.
Teks 11.indd 31 10.

Teks 11.indd 31 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA TAHAP SIJIL PROGRAM Tahap 1 JUMLAH Sumber: JPK, KSM PUSAT BERTAULIAH (PB) SLDN BILANGAN PB BILANGAN PROGRAM BILANGAN PB BILANGAN PROGRAM 1,329 185 5,597 1,454 235 3,296 JUMLAH PROGRAM 420 8,893 Maklum balas KPT yang diterima pada 30 November 2020 dan 22 Januari 2021 a.
Di peringkat JPPKK, Unit Jaminan Kualiti, Bahagian Governan dan Kecemerlangan memainkan peranan utama dalam merancang dan melaksanakan urusan akreditasi program pengajian dan institusi secara berterusan bagi tujuan memenuhi keperluan akreditasi atau piawaian badan profesional di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Secara prinsipnya, semua program pengajian yang ditawarkan oleh Politeknik dan KV akan melalui proses akreditasi dari MQA.
b. MQA sentiasa berusaha membuat penambahbaikan secara berterusan terhadap proses penilaian PA dan FA termasuk penyusunan semula proses kerja dalam memendekkan tempoh piagam pelanggan kepada sembilan minggu bermula 1 Julai 2019 dan pembangunan Prosedur Operasi Standard penilaian akreditasi bersama Badan Profesional.
Maklum balas KPM yang diterima pada 22 Januari 2021 BPLTV KPM telah mengambil tindakan berikut bagi mempercepatkan proses mendapatkan FA: a. Menghantar permohonan FA bagi 95 Program Teknologi pada bulan November 2020 dan sedang menunggu lawatan penilaian.

b. Mengadakan perbincangan dengan MQA pada 19 Januari 2021 bagi pengurusan penghantaran permohonan FA secara berkelompok untuk melancarkan tadbir urus dan mempercepatkan proses mendapatkan FA.
Penghantaran permohonan berkelompok pertama dijadualkan akan dibuat pada bulan Mac hingga April 2021 manakala penghantaran permohonan berkelompok kedua akan dibuat sebaik sahaja peruntukan fi diluluskan.

RAHSIA 5.2.5.
RAHSIA 5.2.5.

Pengurusan Kemahiran Tenaga Pengajar TVET a. Pendaftaran Tenaga Pengajar TVET Dalam Sistem eProfiling i. Berdasarkan Kertas Strategi 9 dalam RMKe-11, perenggan 9.31, program pembangunan profesional untuk tenaga pengajar akan ditambah baik dengan menyediakan lebih banyak program latihan dan penempatan industri.

Pangkalan data berpusat bagi profil tenaga pengajar akan dibangunkan untuk mengenal pasti jurang kompetensi dan menyediakan pelan hala tuju latihan yang berkesan.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) telah membangunkan Sistem eProfiling Pengajar TVET (eProfiling) pada tahun 2016 dan mula digunakan pada tahun 2017.

Sistem ini bertujuan untuk mengenal pasti jurang kompetensi pengajar dengan menghasilkan Ability Checklist (ACL).

ACL dihasilkan melalui kaedah Curriculum Development based on Vocational Ability Structure (CUDBAS) yang sistematik supaya perancangan dan pelaksanaan latihan yang bersesuaian dapat dilaksanakan.
iii.

Semakan Audit selanjutnya terhadap data Sistem eProfiling mendapati hanya data pendaftaran dan penilaian pengajar aktif bagi tahun 2020 yang disimpan dengan lengkap dalam sistem tersebut.

Sistem tersebut tidak dapat menyediakan modul pelaporan melibatkan data sejarah penilaian individu pengajar mulai tahun 2017 hingga 2019 kerana back up tidak dibuat terhadap data eProfiling secara tahunan.
Analisis Audit terhadap data tahun 2020 mendapati seramai 24,326 tenaga pengajar TVET telah berdaftar dengan CIAST.

Daripada bilangan ini KPM/KPT, KPLB dan KSM mencatat bilangan paling tinggi, iaitu masing-masing seramai 15,993 (65.7%), 3,945 (16.2%) dan 2,636 (10.8%) tenaga pengajar.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Rajah 5.


11 - 32 11 - 32 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 33 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 32 10.
Teks 11.indd 32 10.

Teks 11.indd 32 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA TAHAP SIJIL PROGRAM Tahap 1 JUMLAH Sumber: JPK, KSM PUSAT BERTAULIAH (PB) SLDN BILANGAN PB BILANGAN PROGRAM BILANGAN PB BILANGAN PROGRAM 1,329 1,454 185 5,597 235 3,296 JUMLAH PROGRAM 420 8,893 Maklum balas KPT yang diterima pada 30 November 2020 dan 22 Januari 2021 a.
Di peringkat JPPKK, Unit Jaminan Kualiti, Bahagian Governan dan Kecemerlangan memainkan peranan utama dalam merancang dan melaksanakan urusan akreditasi program pengajian dan institusi secara berterusan bagi tujuan memenuhi keperluan akreditasi atau piawaian badan profesional di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Secara prinsipnya, semua program pengajian yang ditawarkan oleh Politeknik dan KV akan melalui proses akreditasi dari MQA.
b. MQA sentiasa berusaha membuat penambahbaikan secara berterusan terhadap proses penilaian PA dan FA termasuk penyusunan semula proses kerja dalam memendekkan tempoh piagam pelanggan kepada sembilan minggu bermula 1 Julai 2019 dan pembangunan Prosedur Operasi Standard penilaian akreditasi bersama Badan Profesional.
Maklum balas KPM yang diterima pada 22 Januari 2021 BPLTV KPM telah mengambil tindakan berikut bagi mempercepatkan proses mendapatkan FA: a. Menghantar permohonan FA bagi 95 Program Teknologi pada bulan November 2020 dan sedang menunggu lawatan penilaian.

b. Mengadakan perbincangan dengan MQA pada 19 Januari 2021 bagi pengurusan penghantaran permohonan FA secara berkelompok untuk melancarkan tadbir urus dan mempercepatkan proses mendapatkan FA.
Penghantaran permohonan berkelompok pertama dijadualkan akan dibuat pada bulan Mac hingga April 2021 manakala penghantaran permohonan berkelompok kedua akan dibuat sebaik sahaja peruntukan fi diluluskan.

RAHSIA 5.2.5.
RAHSIA 5.2.5.

Pengurusan Kemahiran Tenaga Pengajar TVET a. Pendaftaran Tenaga Pengajar TVET Dalam Sistem eProfiling i. Berdasarkan Kertas Strategi 9 dalam RMKe-11, perenggan 9.31, program pembangunan profesional untuk tenaga pengajar akan ditambah baik dengan menyediakan lebih banyak program latihan dan penempatan industri.

Pangkalan data berpusat bagi profil tenaga pengajar akan dibangunkan untuk mengenal pasti jurang kompetensi dan menyediakan pelan hala tuju latihan yang berkesan.

ii.
ii.

Semakan Audit mendapati Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) telah membangunkan Sistem eProfiling Pengajar TVET (eProfiling) pada tahun 2016 dan mula digunakan pada tahun 2017.

Sistem ini bertujuan untuk mengenal pasti jurang kompetensi pengajar dengan menghasilkan (ACL).

ACL dihasilkan melalui kaedah Curriculum Ability Checklist Development based on Vocational Ability Structure (CUDBAS) yang sistematik supaya perancangan dan pelaksanaan latihan yang bersesuaian dapat dilaksanakan.
iii.

Semakan Audit selanjutnya terhadap data Sistem eProfiling mendapati hanya data pendaftaran dan penilaian pengajar aktif bagi tahun 2020 yang disimpan dengan lengkap dalam sistem tersebut.

Sistem tersebut tidak dapat menyediakan modul pelaporan melibatkan data sejarah penilaian individu pengajar mulai tahun 2017 hingga 2019 kerana back up tidak dibuat terhadap data eProfiling secara tahunan.
Analisis Audit terhadap data tahun 2020 mendapati seramai 24,326 tenaga pengajar TVET telah berdaftar dengan CIAST.

Daripada bilangan ini KPM/KPT, KPLB dan KSM mencatat bilangan paling tinggi, iaitu masing-masing seramai 15,993 (65.7%), 3,945 (16.2%) dan 2,636 (10.8%) tenaga pengajar.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Rajah 5.


11 - 32 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 11 - 33 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 33 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 33 10.
Teks 11.indd 33 10.

Teks 11.indd 33 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA RAJAH 5 TENAGA PENGAJAR BERDAFTAR DENGAN CIAST SEHINGGA BULAN DISEMBER 2020 PENYEDIA PUSAT LATIHAN Kerajaan Negeri Sarawak MINDEF 22 32 KDN 121 KKR 243 MAFI 308 KBS KSM KPLB KPM/KPT 1,026 2,636 3,945 15,993 Sumber: CIAST BIL.

PENGAJAR BERDAFTAR iv.


Pihak Audit tidak dapat menentukan jumlah keseluruhan tenaga pengajar di bawah institusi latihan TVET kerana data tersebut tidak dikemukakan semasa pengauditan.

Ini kerana pihak CIAST memaklumkan tenaga pengajar TVET tidak diwajibkan untuk mendaftar dalam sistem eProfiling.

Selain itu, data eProfiling juga turut mengandungi maklumat pegawai yang bukan lagi merupakan tenaga pengajar.
Maklum balas KSM yang diterima pada 21 Oktober 2020 dan 22 Januari 2021 a. CIAST membuat laporan berkala dalam Jawatankuasa Program Pembangunan Kepakaran dan Latihan Semula (Reskilling) berikutan masih terdapat tenaga pengajar TVET yang masih tidak mendaftar bidang dan tidak membuat penilaian.
Mesyuarat Penyelarasan Dasar, JPK Bilangan 4 Tahun 2020 telah memutuskan supaya kementerian/agensi mewajibkan penggunaan Sistem e-Profiling agar tenaga pengajar TVET dapat melaksanakan penilaian kompetensi bagi merancang dan menyelaras latihan kepada tenaga pengajar TVET.

b. Sistem eProfiling telah ditukar nama kepada TVET Instructor Profiling System (TIPS) yang dilancarkan secara rasmi oleh Menteri Sumber Manusia pada 19 Ogos 2020.
Sistem TIPS sedang ditambah baik bagi membolehkan jumlah kumulatif pengajar aktif bidang dijana mengikut tahun sebagaimana laporan penilaian.

Berdasarkan mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Kerja Projek TIPS Bilangan 3 Tahun 2020 KSM bertarikh 20 Jun 2020, semua data berkaitan 11 - 34 11 - 34 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10.

Teks 11.indd 34 10.
Teks 11.indd 34 10.

Teks 11.indd 34 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM maklumat pendaftaran aktif, pendaftaran bidang serta laporan dan analisis penilaian akan disimpan secara berasingan bagi setiap akhir tahun bermula tahun 2020.
Sistem tersebut kini mempunyai data mengenai pengajar dari Institut Latihan Kemahiran Awam dan turut mengambil kira data bagi tenaga pengajar dari Institut Latihan Kemahiran Swasta secara berfasa mulai April 2021. b. Penilaian Kompetensi Tenaga Pengajar i. Berdasarkan Keputusan Bengkel Kerja Panel Pembangunan Profil Pengajar Kemahiran bertarikh 28 September 2016, kompetensi tenaga pengajar dinilai berdasarkan tiga bidang utama, iaitu vokasional/profesional, pedagogikal/ sosial dan pengurusan mengikut purata skor yang diperoleh.
Butiran lanjut kategori skor tenaga pengajar TVET adalah seperti dalam Jadual 14.

JADUAL 14 KATEGORI SKOR TENAGA PENGAJAR TVET DALAM SISTEM ePROFILING KATEGORI SKOR KETERANGAN Pakar Mahir 4.5 hingga 5.0 dengan tahap yang tinggi dan cemerlang.

Pengajar menguasai sehingga sepenuhnya keupayaan atau menguasai 4.0 hingga 4.4 tahap yang tinggi.

Pengajar menguasai sebahagian besar keupayaan atau menguasai dengan Kompeten 3.0 hingga 3.9 sederhana.
Pengajar menguasai sebahagian keupayaan atau menguasai dengan tahap Separa Kompeten <3.0 menguasai dengan tahap yang rendah.

Pengajar menguasai sebahagian kecil keupayaan bagi bidang berkenaan atau Sumber: Analisis Keperluan Latihan (TNA), CIAST ii.

Analisis Audit terhadap data 18,629 tenaga pengajar berdaftar di bawah KPM, KPT dan KSM pada tahun 2020 mendapati 558 (3.0%) daripada 18,629 tenaga pengajar masih belum melaksanakan penilaian kompetensi.
Seramai 168 (0.9%) tenaga pengajar yang belum membuat latihan kompetensi adalah disebabkan ACL belum diwujudkan bagi bidang yang diceburi, manakala 390 (2.1%) tenaga pengajar gagal membuat penilaian walaupun ACL bagi bidang yang berkaitan telah diwujudkan.

Selain itu, faktor penilaian kompetensi yang tidak diwajibkan juga menyebabkan tenaga pengajar tidak melaksanakannya.

Butiran lanjut analisis Audit adalah seperti dalam Jadual 15.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 35 RAHSIA Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA TENAGA PENGAJAR BERDAFTAR DENGAN CIAST SEHINGGA BULAN DISEMBER 2020 RAJAH 5 PENYEDIA PUSAT LATIHAN Kerajaan Negeri Sarawak 22 32 MINDEF KDN 121 KKR 243 MAFI 308 KBS KSM KPLB KPM/KPT 1,026 2,636 3,945 BIL.
PENGAJAR BERDAFTAR 15,993 Sumber: CIAST iv.

Pihak Audit tidak dapat menentukan jumlah keseluruhan tenaga pengajar di bawah institusi latihan TVET kerana data tersebut tidak dikemukakan semasa pengauditan.

Ini kerana pihak CIAST memaklumkan tenaga pengajar TVET tidak diwajibkan untuk mendaftar dalam sistem eProfiling.

Selain itu, data eProfiling juga turut mengandungi maklumat pegawai yang bukan lagi merupakan tenaga pengajar.
Maklum balas KSM yang diterima pada 21 Oktober 2020 dan 22 Januari 2021 a. CIAST membuat laporan berkala dalam Jawatankuasa Program Pembangunan Kepakaran dan Latihan Semula (Reskilling) berikutan masih terdapat tenaga pengajar TVET yang masih tidak mendaftar bidang dan tidak membuat penilaian.
Mesyuarat Penyelarasan Dasar, JPK Bilangan 4 Tahun 2020 telah memutuskan supaya kementerian/agensi mewajibkan penggunaan Sistem e-Profiling agar tenaga pengajar TVET dapat melaksanakan penilaian kompetensi bagi merancang dan menyelaras latihan kepada tenaga pengajar TVET.

b. Sistem eProfiling telah ditukar nama kepada TVET Instructor Profiling System (TIPS) yang dilancarkan secara rasmi oleh Menteri Sumber Manusia pada 19 Ogos 2020.
Sistem TIPS sedang ditambah baik bagi membolehkan jumlah kumulatif pengajar aktif bidang dijana mengikut tahun sebagaimana laporan penilaian.
Berdasarkan mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Kerja Projek TIPS Bilangan 3 Tahun 2020 KSM bertarikh 20 Jun 2020, semua data berkaitan 11 - 34 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA maklumat pendaftaran aktif, pendaftaran bidang serta laporan dan analisis penilaian akan disimpan secara berasingan bagi setiap akhir tahun bermula tahun 2020.
Sistem tersebut kini mempunyai data mengenai pengajar dari Institut Latihan Kemahiran Awam dan turut mengambil kira data bagi tenaga pengajar dari Institut Latihan Kemahiran Swasta secara berfasa mulai April 2021. b. Penilaian Kompetensi Tenaga Pengajar i. Berdasarkan Keputusan Bengkel Kerja Panel Pembangunan Profil Pengajar Kemahiran bertarikh 28 September 2016, kompetensi tenaga pengajar dinilai berdasarkan tiga bidang utama, iaitu vokasional/profesional, pedagogikal/ sosial dan pengurusan mengikut purata skor yang diperoleh.
Butiran lanjut kategori skor tenaga pengajar TVET adalah seperti dalam Jadual 14.

JADUAL 14 KATEGORI SKOR TENAGA PENGAJAR TVET DALAM SISTEM ePROFILING KATEGORI SKOR KETERANGAN Pakar Mahir 4.5 hingga 5.0 Pengajar menguasai sehingga sepenuhnya keupayaan atau menguasai dengan tahap yang tinggi dan cemerlang.

4.0 hingga 4.4 Pengajar menguasai sebahagian besar keupayaan atau menguasai dengan tahap yang tinggi.
Kompeten 3.0 hingga 3.9 Pengajar menguasai sebahagian keupayaan atau menguasai dengan tahap sederhana.

Separa Kompeten <3.0 Pengajar menguasai sebahagian kecil keupayaan bagi bidang berkenaan atau menguasai dengan tahap yang rendah.

Sumber: Analisis Keperluan Latihan (TNA), CIAST ii.

Analisis Audit terhadap data 18,629 tenaga pengajar berdaftar di bawah KPM, KPT dan KSM pada tahun 2020 mendapati 558 (3.0%) daripada 18,629 tenaga pengajar masih belum melaksanakan penilaian kompetensi.
Seramai 168 (0.9%) tenaga pengajar yang belum membuat latihan kompetensi adalah disebabkan ACL belum diwujudkan bagi bidang yang diceburi, manakala 390 (2.1%) tenaga pengajar gagal membuat penilaian walaupun ACL bagi bidang yang berkaitan telah diwujudkan.

Selain itu, faktor penilaian kompetensi yang tidak diwajibkan juga menyebabkan tenaga pengajar tidak melaksanakannya.

Butiran lanjut analisis Audit adalah seperti dalam Jadual 15.
11 - 35 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 35 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 35 10.
Teks 11.indd 35 10.

Teks 11.indd 35 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA JADUAL 15 PENILAIAN KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR BAGI TAHUN 2020 BILANGAN TENAGA PENGAJAR BERDAFTAR STATUS PENILAIAN KPM KPT KSM JUMLAH Ada Penilaian Tiada Penilaian ACL Belum Wujud JUMLAH KESELURUHAN BIL.

5,597 51 27 % 98.6 0.9 0.5 BIL.

% BIL.

% BIL.


% 9,891 95.9 2,583 98.0 18,071 97.0 324 103 3.1 1.0 15 38 0.6 1.4 390 168 2.1 0.9 5,675 100 10,318 100 2,636 100 18,629 100 Sumber: Data eProfiling, CIAST Sehingga Bulan Disember 2020 iii.

Selanjutnya pihak Audit telah membuat analisis terhadap penilaian kompetensi bagi 18,629 tenaga pengajar pada tahun 2020.
Analisis mendapati hanya 11,245 (76.1%) tenaga pengajar yang dinilai bagi kompetensi vokasional/profesional, 14,327 (89.1%) kompetensi pedagogikal/sosial dan 7,557 (84.8%) kompetensi pengurusan adalah dalam kategori pakar, mahir dan kompeten manakala selebihnya masih dalam kategori separa kompeten.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 16.
JADUAL 16 TAHAP KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR KPM, KPT DAN KSM BERDAFTAR BERDASARKAN KATEGORI BAGI TAHUN 2020 BILANGAN TENAGA PENGAJAR BERDAFTAR KATEGORI SKOR KOMPETENSI VOKASIONAL/ PROFESIONAL KPM/ KPT KSM H A L M U J KOMPETENSI PEDAGOGIKAL/ SOSIAL KOMPETENSI PENGURUSAN % KPM/ KPT KSM H A L M U J % KPM/ KPT KSM H A L M U J % Pakar Mahir Kompeten Separa Kompeten 4.5 hingga 5.0 4.0 hingga 4.4 3.0 hingga <3.0 2,897 636 3,533 23.9 1,578 171 1,749 10.9 1,011 345 1,356 15.2 JUMLAH 12,528 2,250 14,778 100 13,596 2,480 16,076 100 6,606 2307 8,913 100 Sumber: Data eProfiling, CIAST Sehingga Bulan Disember 2020 Maklum balas KSM yang diterima pada 21 Oktober 2020 CIAST membuat laporan berkala dalam Jawatankuasa Program Pembangunan Kepakaran dan Latihan Semula (Reskilling) berikutan masih terdapat tenaga pengajar TVET yang masih tidak mendaftar bidang dan tidak membuat 11 - 36 11 - 36 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10.
Teks 11.indd 36 10.

Teks 11.indd 36 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM penilaian.

Mesyuarat Penyelarasan Dasar, JPK Bilangan 4 Tahun 2020 telah memutuskan supaya kementerian/agensi mewajibkan penggunaan Sistem e- Profiling agar tenaga pengajar TVET dapat melaksanakan penilaian kompetensi bagi merancang dan menyelaras latihan kepada tenaga pengajar TVET.
Maklum balas KPM yang diterima pada 25 November dan 21 Disember 2020 KPM telah mengambil tindakan dengan membuat pemantauan dan memberi khidmat nasihat kepada KV terhadap penilaian kompetensi tenaga pengajar.

Hasil tindakan ini, seramai 537 tenaga pengajar yang tidak membuat penilaian dapat dikurangkan kepada 406 tenaga pengajar.

Selain itu, BPLTV memaklumkan sehingga kini fasilitator yang dilantik terlibat membantu dan menjadi fasilitator pembangunan ACL oleh panel di bawah kelolaan CIAST.
Maklum balas KPT yang diterima pada 30 November dan 18 Disember 2020 JPPKK mengambil maklum perkara ini dan telah membangkitkannya dalam Mesyuarat Jawatankuasa Program Pembangunan Kepakaran dan Latihan Semula (Reskilling) Pengajar TVET Malaysia Bilangan 8/2020 dan 9/2020 masing-masing bertarikh 8 Oktober 2020 dan 10 November 2020.

Pihak CIAST telah merancang pembangunan 60 lagi ACL namun akibat pandemik COVID-19, sasaran telah dikurangkan kepada 28 secara amnya dan tujuh ACL khusus bagi agensi JPPKK.
Pada tahun 2020, sebanyak lima ACL bagi JPPKK telah berjaya dibangunkan.

Pihak CIAST telah melatih fasilitator CUDBAS daripada setiap agensi bagi membantu proses pembangunan ACL tersebut.

Sehingga kini seramai 18 fasilitator telah dilatih di KPT dan empat di KPM.

Hasil pemantauan menunjukkan 97% tenaga pengajar telah membuat penilaian.
Pendapat Pengurusan penilaian kompetensi tenaga pengajar melalui Audit Sistem eProfiling adalah kurang cekap dan kurang berkesan kerana ACL belum diwujudkan dengan sepenuhnya oleh CIAST.

Selain itu, masih ada tenaga pengajar yang tidak melaksanakan penilaian kompetensi.

Perkara ini boleh memberi kesan kepada perancangan dan penyelarasan keperluan latihan kepada tenaga pengajar TVET secara bersasar.
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 37 RAHSIA Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA PENILAIAN KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR BAGI TAHUN 2020 BILANGAN TENAGA PENGAJAR BERDAFTAR JADUAL 15 STATUS PENILAIAN KPM KPT KSM JUMLAH Ada Penilaian Tiada Penilaian ACL Belum Wujud JUMLAH KESELURUHAN BIL.
5,597 51 27 % 98.6 0.9 0.5 BIL.

% BIL.

% BIL.

% 9,891 95.9 2,583 98.0 18,071 97.0 324 103 3.1 1.0 15 38 0.6 1.4 390 168 2.1 0.9 5,675 100 10,318 100 2,636 100 18,629 100 Sumber: Data eProfiling, CIAST Sehingga Bulan Disember 2020 iii.

Selanjutnya pihak Audit telah membuat analisis terhadap penilaian kompetensi bagi 18,629 tenaga pengajar pada tahun 2020.
Analisis mendapati hanya 11,245 (76.1%) tenaga pengajar yang dinilai bagi kompetensi vokasional/profesional, 14,327 (89.1%) kompetensi pedagogikal/sosial dan 7,557 (84.8%) kompetensi pengurusan adalah dalam kategori pakar, mahir dan kompeten manakala selebihnya masih dalam kategori separa kompeten.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 16.
JADUAL 16 TAHAP KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR KPM, KPT DAN KSM BERDAFTAR BERDASARKAN KATEGORI BAGI TAHUN 2020 BILANGAN TENAGA PENGAJAR BERDAFTAR KATEGORI SKOR KOMPETENSI PEDAGOGIKAL/ SOSIAL KOMPETENSI PENGURUSAN KPM/ KPT KSM % KPM/ KPT KSM % KPM/ KPT KSM H A L M U J H A L M U J % KOMPETENSI VOKASIONAL/ PROFESIONAL H A L M U J Pakar hingga 2,827 343 3,170 21.5 4,373 977 5,350 33.3 1,849 488 2,337 26.2 Mahir hingga 2,441 414 2,855 19.3 3,028 563 3,591 22.3 1,336 561 1,897 21.3 Kompeten hingga 4,363 857 5,220 35.3 4,617 769 5,386 33.5 2,410 913 3,323 37.3 Separa Kompeten <3.0 2,897 636 3,533 23.9 1,578 171 1,749 10.9 1,011 345 1,356 15.2 JUMLAH 12,528 2,250 14,778 100 13,596 2,480 16,076 100 6,606 2307 8,913 100 Sumber: Data eProfiling, CIAST Sehingga Bulan Disember 2020 4.5 5.0 4.0 4.4 3.0 3.9 Maklum balas KSM yang diterima pada 21 Oktober 2020 CIAST membuat laporan berkala dalam Jawatankuasa Program Pembangunan Kepakaran dan Latihan Semula (Reskilling) berikutan masih terdapat tenaga pengajar TVET yang masih tidak mendaftar bidang dan tidak membuat 11 - 36 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA penilaian.
Mesyuarat Penyelarasan Dasar, JPK Bilangan 4 Tahun 2020 telah memutuskan supaya kementerian/agensi mewajibkan penggunaan Sistem e- Profiling agar tenaga pengajar TVET dapat melaksanakan penilaian kompetensi bagi merancang dan menyelaras latihan kepada tenaga pengajar TVET.

Maklum balas KPM yang diterima pada 25 November dan 21 Disember 2020 KPM telah mengambil tindakan dengan membuat pemantauan dan memberi khidmat nasihat kepada KV terhadap penilaian kompetensi tenaga pengajar.
Hasil tindakan ini, seramai 537 tenaga pengajar yang tidak membuat penilaian dapat dikurangkan kepada 406 tenaga pengajar.

Selain itu, BPLTV memaklumkan sehingga kini fasilitator yang dilantik terlibat membantu dan menjadi fasilitator pembangunan ACL oleh panel di bawah kelolaan CIAST.
Maklum balas KPT yang diterima pada 30 November dan 18 Disember 2020 JPPKK mengambil maklum perkara ini dan telah membangkitkannya dalam Mesyuarat Jawatankuasa Program Pembangunan Kepakaran dan Latihan Semula (Reskilling) Pengajar TVET Malaysia Bilangan 8/2020 dan 9/2020 masing-masing bertarikh 8 Oktober 2020 dan 10 November 2020.

Pihak CIAST telah merancang pembangunan 60 lagi ACL namun akibat pandemik COVID-19, sasaran telah dikurangkan kepada 28 secara amnya dan tujuh ACL khusus bagi agensi JPPKK.
Pada tahun 2020, sebanyak lima ACL bagi JPPKK telah berjaya dibangunkan.

Pihak CIAST telah melatih fasilitator CUDBAS daripada setiap agensi bagi membantu proses pembangunan ACL tersebut.

Sehingga kini seramai 18 fasilitator telah dilatih di KPT dan empat di KPM.

Hasil pemantauan menunjukkan 97% tenaga pengajar telah membuat penilaian.
Pendapat Pengurusan penilaian kompetensi tenaga pengajar melalui Audit Sistem eProfiling adalah kurang cekap dan kurang berkesan kerana ACL belum diwujudkan dengan sepenuhnya oleh CIAST.

Selain itu, masih ada tenaga pengajar yang tidak melaksanakan penilaian kompetensi.

Perkara ini boleh memberi kesan kepada perancangan dan penyelarasan keperluan latihan kepada tenaga pengajar TVET secara bersasar.
11 - 37 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 37 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 37 10.

Teks 11.indd 37 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 5.2.6.
Pengurusan Pembiayaan atau Pinjaman Pelajar Dua kemudahan pembiayaan pembelajaran yang disediakan berbentuk pinjaman, iaitu Pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) di bawah KSM dan Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan (TPPPP) di bawah Kumpulan Wang Amanah TPPPP (KWATPPPP), KPT.
Semakan Audit terhadap kemudahan pembiayaan tersebut mendapati perkara berikut: a. Pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) i. PTPK diperbadankan di bawah peruntukan Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 (Akta 640) dan berfungsi untuk merancang serta menguruskan pembiayaan pinjaman latihan kemahiran kepada golongan pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia dan pelajar keciciran selepas Penilaian Menengah Rendah.
Kos pembiayaan adalah berjumlah RM8,600 hingga RM24,000 setiap seorang meliputi bayaran yuran latihan dan juga Elaun Sara Hidup.

ii.

Semakan Audit mendapati sejumlah RM1.049 bilion jumlah pinjaman latihan Sumber: Data Bahagian Pengurusan Maklumat PTPK kemahiran yang telah diluluskan bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020.

Pinjaman ini melibatkan RM126.01 juta (12.0%) kepada 8,278 pelajar di Pusat Bertauliah Awam dan RM923.65 juta (88.0%) kepada 72,533 pelajar di Pusat Bertauliah Swasta.
Bagaimanapun setakat bulan Disember 2020, bayaran balik pinjaman yang berjaya dikutip bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 hanya berjumlah RM374.19 juta (37.62%) berbanding RM994.74 juta yang sepatutnya.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 17.


JADUAL 17 PRESTASI KUTIPAN BALIK PINJAMAN SEHINGGA DISEMBER 2020 TAHUN JUMLAH BAYARAN BALIK PINJAMAN SEPATUTNYA (RM Juta) 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH Sumber: PTPK 151.03 193.18 239.39 261.96 149.18 994.74 KUTIPAN BAYARAN BALIK RM JUTA 58.75 79.87 88.18 95.01 52.38 % 38.9 41.3 36.8 36.3 35.1 374.19 37.6 BAKI PINJAMAN BELUM DIBAYAR BALIK (RM Juta) 92.28 113.31 151.21 166.90 96.80 620.50 iii.
Setakat bulan Disember 2020, sejumlah RM1.324 bilion tunggakan pinjaman terkumpul melibatkan 321,336 peminjam yang direkodkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat PTPK.

Seramai 175,267 (54.5%) peminjam mempunyai 11 - 38 11 - 38 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 10.

Teks 11.indd 38 10.
Teks 11.indd 38 10.

Teks 11.indd 38 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM tunggakan bayaran balik melebihi enam tahun berjumlah RM663.12 juta.

Selain itu, bagi tempoh tahun 2016 hingga 2019 pihak Audit mendapati sejumlah RM22.61 juta pinjaman telah dibatalkan oleh PTPK melibatkan 2,057 (3.0%) peminjam yang berhenti sebelum menamatkan pengajian.

Sehingga bulan Disember 2020, tunggakan pinjaman bagi pelajar tersebut berjumlah RM19.67 juta masih belum berjaya dikutip.
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 18 dan 19.

STATUS TUNGGAKAN PINJAMAN TERKUMPUL PADA 31 DISEMBER 2020 JADUAL 18 TUNGGAKAN TERKUMPUL BILANGAN PEMINJAM RM JUTA TAHUN Hingga 6 bulan Lebih 6 bulan hingga 12 bulan Lebih 12 bulan hingga 36 bulan Lebih 36 bulan hingga 72 bulan Lebih 72 bulan JUMLAH 3,013 16,436 58,262 68,358 175,267 321,336 23.28 166.82 256.74 213.99 663.12 1,323.95 JADUAL 19 STATUS KUTIPAN BAYARAN BALIK PINJAMAN YANG TELAH DIBATALKAN BAGI TAHUN KELULUSAN 2016 HINGGA 2020 TAHUN BIL.
KELULUSAN PEMINJAM PATUT BAYAR BALIK (RM Juta) BAYARAN BALIK TUNGGAKAN RM JUTA RM JUTA PINJAMAN 2016 2017 2018 2019 1,115 611 272 59 JUMLAH 2,057 Sumber: PTPK 12.71 6.90 2.45 0.55 22.61 1.94 0.86 0.13 0.01 2.94 % 15.3 12.5 5.3 1.8 13.0 10.77 6.04 2.32 0.54 19.67 iv.

Menurut pihak PTPK kesukaran untuk membuat kutipan balik bayaran pinjaman adalah kerana peminjam/penjamin telah berpindah atau bertukar alamat menyebabkan notis tuntutan tidak dapat diserahkan.
Maklum balas KSM yang diterima pada 4 Oktober 2019, 27 September 2020 dan 22 Januari 2021 PTPK telah melaksanakan kerjasama dengan pelbagai agensi yang berkaitan untuk mengesan peminjam/penjamin seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Pertubuhan Keselamatan sosial, JPA, Bank Negara Suruhanjaya Pilihan Raya dan Jabatan Pendaftaran Negara.
Selain itu, tuntutan pembatalan pinjaman pelatih Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 39 RAHSIA Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 5.2.6.
Pengurusan Pembiayaan atau Pinjaman Pelajar Dua kemudahan pembiayaan pembelajaran yang disediakan berbentuk pinjaman, iaitu Pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) di bawah KSM dan Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan (TPPPP) di bawah Kumpulan Wang Amanah TPPPP (KWATPPPP), KPT.
Semakan Audit terhadap kemudahan pembiayaan tersebut mendapati perkara berikut: a. Pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) i. PTPK diperbadankan di bawah peruntukan Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 (Akta 640) dan berfungsi untuk merancang serta menguruskan pembiayaan pinjaman latihan kemahiran kepada golongan pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia dan pelajar keciciran selepas Penilaian Menengah Rendah.
Kos pembiayaan adalah berjumlah RM8,600 hingga RM24,000 setiap seorang meliputi bayaran yuran latihan dan juga Elaun Sara Hidup.

kemahiran yang telah diluluskan bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020.

Pinjaman ini melibatkan RM126.01 juta (12.0%) kepada 8,278 pelajar di Pusat Bertauliah Awam dan RM923.65 juta (88.0%) kepada 72,533 pelajar di Pusat Bertauliah Swasta.
Bagaimanapun setakat bulan Disember 2020, bayaran balik pinjaman yang berjaya dikutip bagi tempoh tahun 2016 hingga 2020 hanya berjumlah RM374.19 juta (37.62%) berbanding RM994.74 juta yang sepatutnya.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 17.


PRESTASI KUTIPAN BALIK PINJAMAN SEHINGGA DISEMBER 2020 JUMLAH BAYARAN BALIK KUTIPAN BAYARAN BALIK BAKI PINJAMAN BELUM TAHUN PINJAMAN SEPATUTNYA (RM Juta) RM JUTA DIBAYAR BALIK (RM Juta) JADUAL 17 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH Sumber: PTPK 151.03 193.18 239.39 261.96 149.18 994.74 58.75 79.87 88.18 95.01 52.38 % 38.9 41.3 36.8 36.3 35.1 374.19 37.6 92.28 113.31 151.21 166.90 96.80 620.50 iii.
Setakat bulan Disember 2020, sejumlah RM1.324 bilion tunggakan pinjaman terkumpul melibatkan 321,336 peminjam yang direkodkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat PTPK.

Seramai 175,267 (54.5%) peminjam mempunyai 11 - 38 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA RAHSIA RAHSIA tunggakan bayaran balik melebihi enam tahun berjumlah RM663.12 juta.
Selain itu, bagi tempoh tahun 2016 hingga 2019 pihak Audit mendapati sejumlah RM22.61 juta pinjaman telah dibatalkan oleh PTPK melibatkan 2,057 (3.0%) peminjam yang berhenti sebelum menamatkan pengajian.

Sehingga bulan Disember 2020, tunggakan pinjaman bagi pelajar tersebut berjumlah RM19.67 juta masih belum berjaya dikutip.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 18 dan 19.
JADUAL 18 STATUS TUNGGAKAN PINJAMAN TERKUMPUL PADA 31 DISEMBER 2020 TAHUN Hingga 6 bulan Lebih 6 bulan hingga 12 bulan Lebih 12 bulan hingga 36 bulan Lebih 36 bulan hingga 72 bulan Lebih 72 bulan JUMLAH TUNGGAKAN TERKUMPUL BILANGAN PEMINJAM RM JUTA 3,013 16,436 58,262 68,358 175,267 321,336 23.28 166.82 256.74 213.99 663.12 1,323.95 ii.
Semakan Audit mendapati sejumlah RM1.049 bilion jumlah pinjaman latihan Sumber: Data Bahagian Pengurusan Maklumat PTPK JADUAL 19 STATUS KUTIPAN BAYARAN BALIK PINJAMAN YANG TELAH DIBATALKAN BAGI TAHUN KELULUSAN 2016 HINGGA 2020 TAHUN KELULUSAN BIL.

PEMINJAM PATUT BAYAR BALIK (RM Juta) 2016 2017 2018 2019 1,115 611 272 59 JUMLAH 2,057 Sumber: PTPK 12.71 6.90 2.45 0.55 22.61 PINJAMAN BAYARAN BALIK TUNGGAKAN RM JUTA 1.94 0.86 0.13 0.01 2.94 % 15.3 12.5 5.3 1.8 13.0 RM JUTA 10.77 6.04 2.32 0.54 19.67 iv.
Menurut pihak PTPK kesukaran untuk membuat kutipan balik bayaran pinjaman adalah kerana peminjam/penjamin telah berpindah atau bertukar alamat menyebabkan notis tuntutan tidak dapat diserahkan.
Maklum balas KSM yang diterima pada 4 Oktober 2019, 27 September 2020 dan 22 Januari 2021 PTPK telah melaksanakan kerjasama dengan pelbagai agensi yang berkaitan untuk mengesan peminjam/penjamin seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Pertubuhan Keselamatan sosial, JPA, Bank Negara Suruhanjaya Pilihan Raya dan Jabatan Pendaftaran Negara.
Selain itu, tuntutan pembatalan pinjaman pelatih 11 - 39 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 39 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 39 10.
Teks 11.indd 39 10.

Teks 11.indd 39 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA latihan kemahiran pula dilaksanakan oleh Bahagian Pinjaman Latihan dengan tunggakan pinjaman berjumlah RM241.73 juta.

Butiran lanjut adalah seperti mengeluarkan notis tuntutan pembatalan pinjaman kepada peminjam dan juga dalam Jadual 20 dan 21.

Pusat Bertauliah.
Pusat Bertauliah.

Bagaimanapun, proses tuntutan ini hanya dilaksanakan setakat pengeluaran notis tuntutan dan peminjam masih enggan atau gagal membuat pembayaran balik mengikut tempoh yang ditetapkan.

Peminjam yang gagal membuat bayaran balik akan dikenakan tindakan perundangan dengan pengeluaran Letter of Demand dan saman sivil.
Pendapat Kadar bayaran balik pinjaman pada tahap rendah Audit disebabkan kesukaran mengesan peminjam dan penjamin boleh menjejaskan peluang pelajar lain yang memerlukan pembiayaan pinjaman latihan.
(Termasuk Hapus Kira) 141,893 759.86 b. Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan (TPPPP) Sumber: Bahagian Biasiswa, KPT Nota: TB - Tiada Berkaitan i. TPPPP ditubuhkan di bawah KWATPPPP, KPT bertujuan untuk memberi pinjaman kepada pelajar yang layak melanjutkan pengajian ke peringkat sijil, diploma dan ijazah di institusi pengajian dalam dan luar Malaysia yang diluluskan Kerajaan.
Jumlah pinjaman antara RM1,500 hingga RM6,000 setiap pelajar dan bayaran balik adalah secara ansuran berjumlah RM125 sebulan selepas tempoh enam bulan menamatkan pengajian.

ii.

Semakan Audit mendapati sejumlah RM751.86 juta pinjaman telah diberikan kepada 140,361 pelajar dalam tempoh tahun 1988 hingga 2005.

Selepas tahun 2005, pinjaman TPPPP tidak lagi diberikan kerana kewujudan kemudahan pembiayaan lain seperti Pinjaman Tabung Pendidikan Tinggi Nasional.
Bagaimanapun, pada 14 November 2014 Jemaah Menteri telah bersetuju KWATPPPP ditutup berikutan keperluannya yang semakin berkurangan dan sebahagian akaunnya tidak lagi aktif.

KPT telah diarah Sumber: Bahagian Biasiswa, KPT untuk membuat kutipan balik dan hasil kutipan dikredit terus ke Akaun Hasil Disatukan dalam tempoh lima tahun sebelum KWATPPPP ditutup sepenuhnya.

iii.

Semakan Audit mendapati sehingga bulan Disember 2020, KWATPPPP masih belum dapat ditutup.
Ini disebabkan tunggakan bayaran balik pinjaman TPPPP yang sangat tinggi, iaitu berjumlah RM443.63 juta melibatkan 105,560 peminjam.
Semakan Audit selanjutnya mendapati, daripada RM443.63 juta tunggakan pinjaman, hanya 51,347 peminjam yang masih aktif membuat bayaran balik, manakala 45,213 peminjam gagal menjelaskan STATUS PINJAMAN TPPPP SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 JADUAL 20 STATUS PEMINJAM BILANGAN PEMINJAM JUMLAH PINJAMAN* (RM Juta) 43,796 51,347 5 45,213 1,532 228.14 281.95 241.73 8.01 JUMLAH TELAH BAYAR JUMLAH BAKI PINJAMAN RM JUTA 228.14 % 100 RM JUTA 0.00 % 0.0 80.09 28.4 201.87 71.6 0.03 0.00 15.0 0.03 85.0 0.00 TB - 0.0 TB - 241.73 TB - 100 TB - Selesai Bayar Sedang Bayar Penangguhan/ Penjadual Semula Gagal Bayar Hapus Kira JUMLAH JUMLAH Kira) (Tidak Termasuk Hapus 140,361 751.86 308.23 41.0 443.63 59.0 AKAUN BELUM TERIMA TPPPP MENGIKUT PENGUMURAN SEHINGGA DISEMBER 2020 PENGUMURAN BILANGAN PEMINJAM JUMLAH BAKI PINJAMAN RM JUTA JADUAL 21 SEDANG BAYAR GAGAL BAYAR 2,727 10,457 38,163 51,347 124 12,548 32,541 45,213 6.97 45.66 149.24 201.87 0.66 69.17 171.90 241.73 % 3.5 22.6 73.9 100 0.3 28.6 71.1 100 Kurang daripada 6 tahun 6 hingga 10 tahun Melebihi 10 tahun JUMLAH Kurang daripada 6 tahun 6 hingga 10 tahun Melebihi 10 tahun JUMLAH iv.
Mengikut Bahagian Biasiswa KPT, kesukaran kutipan balik pinjaman adalah disebabkan Akaun Belum Terima (ABT) yang terlalu lama, peminjam tidak dapat dikesan, jumlah peminjam tegar yang ramai dan kadar ansuran bulanan yang tidak setara dengan pendapatan peminjam.

Bermula 19 Januari 2019, Bahagian Biasiswa KPT sedang menjalankan Inisiatif Taskforce Pemutihan Data TPPPP dan dijangka berakhir pada bulan Mac 2021.
Inisiatif ini dilaksanakan bagi memastikan ketepatan data peminjam sebelum tindakan penguatkuasaan diambil.

11 - 40 11 - 40 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 41 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 40 10.
Teks 11.indd 40 10.

Teks 11.indd 40 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 latihan kemahiran pula dilaksanakan oleh Bahagian Pinjaman Latihan dengan mengeluarkan notis tuntutan pembatalan pinjaman kepada peminjam dan juga Pusat Bertauliah.
Bagaimanapun, proses tuntutan ini hanya dilaksanakan setakat pengeluaran notis tuntutan dan peminjam masih enggan atau gagal membuat pembayaran balik mengikut tempoh yang ditetapkan.

Peminjam yang gagal membuat bayaran balik akan dikenakan tindakan perundangan dengan pengeluaran Letter of Demand dan saman sivil.
Pendapat Kadar bayaran balik pinjaman pada tahap rendah Audit disebabkan kesukaran mengesan peminjam dan penjamin boleh menjejaskan peluang pelajar lain yang memerlukan pembiayaan pinjaman latihan.

b. Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan (TPPPP) i. TPPPP ditubuhkan di bawah KWATPPPP, KPT bertujuan untuk memberi pinjaman kepada pelajar yang layak melanjutkan pengajian ke peringkat sijil, diploma dan ijazah di institusi pengajian dalam dan luar Malaysia yang diluluskan Kerajaan.
Jumlah pinjaman antara RM1,500 hingga RM6,000 setiap pelajar dan bayaran balik adalah secara ansuran berjumlah RM125 sebulan selepas tempoh enam bulan menamatkan pengajian.

ii.

Semakan Audit mendapati sejumlah RM751.86 juta pinjaman telah diberikan kepada 140,361 pelajar dalam tempoh tahun 1988 hingga 2005.

Selepas tahun 2005, pinjaman TPPPP tidak lagi diberikan kerana kewujudan kemudahan pembiayaan lain seperti Pinjaman Tabung Pendidikan Tinggi Nasional.
Bagaimanapun, pada 14 November 2014 Jemaah Menteri telah bersetuju KWATPPPP ditutup berikutan keperluannya yang semakin untuk membuat kutipan balik dan hasil kutipan dikredit terus ke Akaun Hasil Disatukan dalam tempoh lima tahun sebelum KWATPPPP ditutup sepenuhnya.

iii.

Semakan Audit mendapati sehingga bulan Disember 2020, KWATPPPP masih belum dapat ditutup.

Ini disebabkan tunggakan bayaran balik pinjaman TPPPP yang sangat tinggi, iaitu berjumlah RM443.63 juta melibatkan 105,560 peminjam.
Semakan Audit selanjutnya mendapati, daripada RM443.63 juta tunggakan pinjaman, hanya 51,347 peminjam yang masih aktif membuat bayaran balik, manakala 45,213 peminjam gagal menjelaskan RAHSIA RAHSIA tunggakan pinjaman berjumlah RM241.73 juta.

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 20 dan 21.
JADUAL 20 STATUS PINJAMAN TPPPP SEHINGGA 31 DISEMBER 2020 STATUS PEMINJAM BILANGAN PEMINJAM JUMLAH PINJAMAN* (RM Juta) JUMLAH TELAH BAYAR JUMLAH BAKI PINJAMAN RM JUTA 228.14 % 100 RM JUTA 0.00 % 0.0 80.09 28.4 201.87 71.6 0.03 0.00 15.0 0.03 85.0 0.00 TB - 0.0 TB - 241.73 TB - 100 TB - 43,796 51,347 5 45,213 1,532 228.14 281.95 241.73 8.01 141,893 759.86 140,361 751.86 308.23 41.0 443.63 59.0 Selesai Bayar Sedang Bayar Penangguhan/ Penjadual Semula Gagal Bayar Hapus Kira JUMLAH (Termasuk Hapus Kira) JUMLAH (Tidak Termasuk Hapus Kira) Sumber: Bahagian Biasiswa, KPT Nota: TB - Tiada Berkaitan JADUAL 21 AKAUN BELUM TERIMA TPPPP MENGIKUT PENGUMURAN SEHINGGA DISEMBER 2020 PENGUMURAN BILANGAN PEMINJAM Kurang daripada 6 tahun 6 hingga 10 tahun Melebihi 10 tahun JUMLAH Kurang daripada 6 tahun 6 hingga 10 tahun Melebihi 10 tahun JUMLAH SEDANG BAYAR 2,727 10,457 38,163 51,347 GAGAL BAYAR 124 12,548 32,541 45,213 JUMLAH BAKI PINJAMAN RM JUTA 6.97 45.66 149.24 201.87 0.66 69.17 171.90 241.73 % 3.5 22.6 73.9 100 0.3 28.6 71.1 100 berkurangan dan sebahagian akaunnya tidak lagi aktif.
KPT telah diarah Sumber: Bahagian Biasiswa, KPT iv.

Mengikut Bahagian Biasiswa KPT, kesukaran kutipan balik pinjaman adalah disebabkan Akaun Belum Terima (ABT) yang terlalu lama, peminjam tidak dapat dikesan, jumlah peminjam tegar yang ramai dan kadar ansuran bulanan yang tidak setara dengan pendapatan peminjam.

Bermula 19 Januari 2019, Bahagian Biasiswa KPT sedang menjalankan Inisiatif Taskforce Pemutihan Data TPPPP dan dijangka berakhir pada bulan Mac 2021.
Inisiatif ini dilaksanakan bagi memastikan ketepatan data peminjam sebelum tindakan penguatkuasaan diambil.

11 - 40 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 11 - 41 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 41 RAHSIA 10.

Teks 11.indd 41 10.
Teks 11.indd 41 10.

Teks 11.indd 41 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 7.1. satu kajian komprehensif across-the-board dijalankan bagi menilai impak program TVET serta mencadangkan kaedah pelaksanaan yang sesuai bagi memastikan kelestarian program TVET; 7.2. memastikan inisiatif yang telah dirancang di bawah JKKPTVET bagi memperkasakan program TVET dapat dilaksanakan; 7.3.
Kerajaan perlu mewujudkan satu pusat akreditasi tunggal bagi semua program yang ditawarkan untuk memastikan graduan TVET diiktiraf oleh sektor awam dan 7.4. pihak pengurusan PTPK dan TPPPP perlu meningkatkan usaha dan penguatkuasaan kutipan balik pinjaman termasuk tindakan undang-undang terhadap peminjam yang gagal membuat bayaran balik bagi memastikan kelangsungan dalam pemberian pinjaman kepada pelajar yang berkelayakan.
RAHSIA RAHSIA Maklum balas KPT yang diterima pada 22 Januari 2021 a. Melalui Mesyuarat Jawatankuasa KWATPPPP Bilangan 1 Tahun 2020 yang bersidang pada 19 November 2020, Ketua Setiausaha Perbendaharaan telah mencadangkan supaya usul penutupan KWATPPPP dikaji semula memandangkan masih terdapat keperluan pelajar untuk menyambung pelajaran di peringkat pendidikan tertiari terutama dalam bidang vokasional dan teknikal menggunakan baki peruntukan KWATPPPP.
b. Satu Memorandum Jemaah Menteri akan disediakan bagi membatalkan swasta dalam memenuhi keperluan industri negara; dan keputusan Jemaah Menteri pada tahun 2014 dan 2016 untuk penutupan KWATPPPP dan mencadangkan Majlis Amanah Rakyat atau agensi lain yang bersesuaian selaku agensi pelaksana KWATPPPP.

Sehingga itu, usaha kutipan bayaran balik pinjaman pelajaran perlu diteruskan dengan gigih oleh semua agensi terlibat iaitu JPA, KPM, KPT dan Kementerian Pertahanan (MinDEF).
Perkara ini sekali lagi disebut semasa Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Kutipan KWATPPPP Bilangan 1 Tahun 2020 yang bersidang pada 17 Disember 2020.

Pendapat Kelemahan dalam pengurusan ABT TPPPP boleh Audit menyebabkan Kerajaan menanggung kerugian sekiranya bayaran balik pinjaman gagal dikutip dan perlu dihapus kira.

6.
6.

RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT Secara keseluruhannya, pencapaian output program TVET berdasarkan skop Audit masih belum mencapai sasaran RMKe-11 dan kajian penilaian keberhasilan terhadap keberkesanan program TVET secara menyeluruh di Malaysia tidak dilaksanakan.

Selain itu, terdapat kelemahan dalam pengurusan program TVET dari segi tadbir urus dalam penyampaian dan akreditasi, perakuan akreditasi, penilaian kompetensi tenaga pengajar dan pengurusan pembiayaan pinjaman pelajaran.
Program ini memerlukan komitmen kewangan yang tinggi oleh Kerajaan sekiranya diteruskan dengan sasaran yang setara atau lebih tinggi berbanding penetapan dalam RMKe-11.

7.
SYOR AUDIT Bagi mempertingkatkan lagi kecekapan pengurusan TVET, adalah disyorkan UPE, KPM, KPT dan KSM serta agensi terlibat mengambil langkah seperti berikut: 11 - 42 11 - 42 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 43 RAHSIA 10.
Teks 11.indd 42 10.

Teks 11.indd 42 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 RAHSIA RAHSIA 7.1. satu kajian komprehensif across-the-board dijalankan bagi menilai impak program TVET serta mencadangkan kaedah pelaksanaan yang sesuai bagi memastikan kelestarian program TVET; 7.2. memastikan inisiatif yang telah dirancang di bawah JKKPTVET bagi memperkasakan program TVET dapat dilaksanakan; 7.3.
Kerajaan perlu mewujudkan satu pusat akreditasi tunggal bagi semua program yang ditawarkan untuk memastikan graduan TVET diiktiraf oleh sektor awam dan b. Satu Memorandum Jemaah Menteri akan disediakan bagi membatalkan swasta dalam memenuhi keperluan industri negara; dan 7.4. pihak pengurusan PTPK dan TPPPP perlu meningkatkan usaha dan penguatkuasaan kutipan balik pinjaman termasuk tindakan undang-undang terhadap peminjam yang gagal membuat bayaran balik bagi memastikan kelangsungan dalam pemberian pinjaman kepada pelajar yang berkelayakan.
Maklum balas KPT yang diterima pada 22 Januari 2021 a. Melalui Mesyuarat Jawatankuasa KWATPPPP Bilangan 1 Tahun 2020 yang bersidang pada 19 November 2020, Ketua Setiausaha Perbendaharaan telah mencadangkan supaya usul penutupan KWATPPPP dikaji semula memandangkan masih terdapat keperluan pelajar untuk menyambung pelajaran di peringkat pendidikan tertiari terutama dalam bidang vokasional dan teknikal menggunakan baki peruntukan KWATPPPP.
keputusan Jemaah Menteri pada tahun 2014 dan 2016 untuk penutupan KWATPPPP dan mencadangkan Majlis Amanah Rakyat atau agensi lain yang bersesuaian selaku agensi pelaksana KWATPPPP.

Sehingga itu, usaha kutipan bayaran balik pinjaman pelajaran perlu diteruskan dengan gigih oleh semua agensi terlibat iaitu JPA, KPM, KPT dan Kementerian Pertahanan (MinDEF).

Perkara ini sekali lagi disebut semasa Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Kutipan KWATPPPP Bilangan 1 Tahun 2020 yang bersidang pada 17 Disember 2020.
Pendapat Kelemahan dalam pengurusan ABT TPPPP boleh Audit menyebabkan Kerajaan menanggung kerugian sekiranya bayaran balik pinjaman gagal dikutip dan perlu dihapus kira.

6.

RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT Secara keseluruhannya, pencapaian output program TVET berdasarkan skop Audit masih belum mencapai sasaran RMKe-11 dan kajian penilaian keberhasilan terhadap keberkesanan program TVET secara menyeluruh di Malaysia tidak dilaksanakan.
Selain itu, terdapat kelemahan dalam pengurusan program TVET dari segi tadbir urus dalam penyampaian dan akreditasi, perakuan akreditasi, penilaian kompetensi tenaga pengajar dan pengurusan pembiayaan pinjaman pelajaran.

Program ini memerlukan komitmen kewangan yang tinggi oleh Kerajaan sekiranya diteruskan dengan sasaran yang setara atau lebih tinggi berbanding penetapan dalam RMKe-11.

7.
SYOR AUDIT Bagi mempertingkatkan lagi kecekapan pengurusan TVET, adalah disyorkan UPE, KPM, KPT dan KSM serta agensi terlibat mengambil langkah seperti berikut: 11 - 42 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri RAHSIA 11 - 43 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 43 RAHSIA 10.
Teks 11.indd 43 10.

Teks 11.indd 43 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 11 - 44 10.

Teks 11.indd 44 10.

Teks 11.indd 44 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Pengurusan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal VokasionalLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 PENUTUP 10.

Teks 11.indd 45 10.

Teks 11.indd 45 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM PENUTUP 1.
Pada umumnya, kementerian/jabatan/agensi Kerajaan Persekutuan mempunyai perancangan yang baik untuk melaksanakan program/aktiviti/projek.

Namun demikian, wujud keperluan untuk memastikan kajian awal dilakukan dengan terperinci bagi menentukan skop projek serta mengenal pasti data dan sistem di peringkat awal perancangan agar pengukuran pencapaian kelak dapat dilaksanakan dengan berkesan.
Dari segi pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu ditangani segera bagi memastikan sesuatu program/aktiviti/projek dilaksanakan dengan ekonomi, cekap dan mencapai objektif yang ditetapkan.

2.

Berdasarkan pengauditan yang dijalankan, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan sesuatu program/aktiviti/projek berpunca daripada beberapa faktor.
Antaranya adalah kerana kurang pemantauan/penyeliaan oleh pihak berkenaan, kurang kepakaran teknikal dan kebergantungan sepenuhnya kepada perunding/kontraktor.

Selain itu, ketiadaan penyelarasan antara agensi berkenaan serta masalah dalaman kontraktor turut menyumbang kepada kelemahan pelaksanaan.

Kelemahan ini menyebabkan program/aktiviti/projek tidak dapat disiapkan dalam tempoh ditetapkan, kualiti kerja tidak memuaskan, kos meningkat dan Kerajaan tidak mendapat nilai faedah wang yang dibelanjakan.
Objektif pelaksanaan program/aktiviti/projek juga tidak dapat dicapai sepenuhnya dan kurang memberi impak kepada kumpulan sasaran.

Sehubungan ini, adalah disyorkan perkara berikut: a. kajian terperinci terhadap cadangan projek dijalankan terlebih dahulu sebelum ia diluluskan.
Bagi tujuan ini, selaras dengan Arahan Perbendaharaan 182.1, kementerian/jabatan/agensi perlu mengemukakan maklumat lengkap seperti kedudukan status tapak projek, ringkasan projek, siling projek, peruntukan tahunan dan jadual pelaksanaan projek kepada jabatan teknikal.
Langkah ini perlu untuk memastikan semua projek dilaksanakan mengikut jadual dan Kerajaan mendapat nilai faedah wang yang dibelanjakan; b. perancangan bersepadu dan penyelarasan antara kementerian/jabatan/agensi terlibat perlu dilakukan terutama bagi projek yang besar dan aktiviti yang melibatkan pelbagai kepentingan stakeholder.
Oleh itu, setiap projek utama Kerajaan perlu diselaraskan supaya pelaksanaannya adalah efektif dan menyumbang kepada kesejahteraan dan pembangunan negara; c. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan perlu mahir dalam prosedur perolehan dan memberi latihan secukupnya kepada pegawai-pegawai yang terlibat dalam pengurusan perolehan.

Langkah ini penting untuk mengelakkan salah laku, Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 B - 1 P e n u t u p 10.

Teks 11.indd 46 10.
Teks 11.indd 46 10.

Teks 11.indd 46 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM PENUTUP 1.

Pada umumnya, kementerian/jabatan/agensi Kerajaan Persekutuan mempunyai perancangan yang baik untuk melaksanakan program/aktiviti/projek.

Namun demikian, wujud keperluan untuk memastikan kajian awal dilakukan dengan terperinci bagi menentukan skop projek serta mengenal pasti data dan sistem di peringkat awal perancangan agar pengukuran pencapaian kelak dapat dilaksanakan dengan berkesan.
Dari segi pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu ditangani segera bagi memastikan sesuatu program/aktiviti/projek dilaksanakan dengan ekonomi, cekap dan mencapai objektif yang ditetapkan.

2.

Berdasarkan pengauditan yang dijalankan, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan sesuatu program/aktiviti/projek berpunca daripada beberapa faktor.
Antaranya adalah kerana kurang pemantauan/penyeliaan oleh pihak berkenaan, kurang kepakaran teknikal dan kebergantungan sepenuhnya kepada perunding/kontraktor.

Selain itu, ketiadaan penyelarasan antara agensi berkenaan serta masalah dalaman kontraktor turut menyumbang kepada kelemahan pelaksanaan.

Kelemahan ini menyebabkan program/aktiviti/projek tidak dapat disiapkan dalam tempoh ditetapkan, kualiti kerja tidak memuaskan, kos meningkat dan Kerajaan tidak mendapat nilai faedah wang yang dibelanjakan.
Objektif pelaksanaan program/aktiviti/projek juga tidak dapat dicapai sepenuhnya dan kurang memberi impak kepada kumpulan sasaran.

Sehubungan ini, adalah disyorkan perkara berikut: a. kajian terperinci terhadap cadangan projek dijalankan terlebih dahulu sebelum ia diluluskan.
Bagi tujuan ini, selaras dengan Arahan Perbendaharaan 182.1, kementerian/jabatan/agensi perlu mengemukakan maklumat lengkap seperti kedudukan status tapak projek, ringkasan projek, siling projek, peruntukan tahunan dan jadual pelaksanaan projek kepada jabatan teknikal.
Langkah ini perlu untuk memastikan semua projek dilaksanakan mengikut jadual dan Kerajaan mendapat nilai faedah wang yang dibelanjakan; b. perancangan bersepadu dan penyelarasan antara kementerian/jabatan/agensi terlibat perlu dilakukan terutama bagi projek yang besar dan aktiviti yang melibatkan pelbagai kepentingan stakeholder.
Oleh itu, setiap projek utama Kerajaan perlu diselaraskan supaya pelaksanaannya adalah efektif dan menyumbang kepada kesejahteraan dan pembangunan negara; c. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan perlu mahir dalam prosedur perolehan dan memberi latihan secukupnya kepada pegawai-pegawai yang terlibat dalam pengurusan perolehan.

Langkah ini penting untuk mengelakkan salah laku, Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 B - 1 B - 1 P e n u t u p 10.

Teks 11.indd 1 10.
Teks 11.indd 1 10.

Teks 11.indd 1 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM PenutupLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 ketirisan dan memastikan kepentingan Kerajaan terpelihara serta Kerajaan program/aktiviti/projek.

Tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana mendapat nilai faedah terbaik bagi setiap perolehan; program/aktiviti/projek telah dilaksanakan dengan cekap, ekonomi dan berkesan.

d. penguatkuasaan dan pemantauan hendaklah dipertingkatkan untuk memastikan 4.
Oleh itu, saya berharap Laporan ini dapat dijadikan asas untuk memperbaiki program/aktiviti/projek dapat dilaksanakan mengikut jadual serta mematuhi segala kelemahan, memantapkan lagi usaha penambahbaikan serta meningkatkan syarat dan spesifikasi kontrak atau Prosedur Operasi Standard (SOP) yang akauntabiliti dan integriti Sektor Awam di Malaysia.

Laporan ini juga penting dalam ditetapkan.


Langkah ini akan mengelakkan pembaziran dan kegagalan mencapai usaha Kerajaan untuk meningkatkan produktiviti, kreativiti dan inovasi dalam impak yang diharapkan daripada pelaksanaan program/aktiviti/projek; perkhidmatan awam serta mewujudkan budaya kerja yang cepat, tepat dan berintegriti.
Ketua Audit Negara Malaysia Putrajaya 1 September 2021 e. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan perlu mempertingkatkan pengurusan aset Kerajaan untuk mengelakkan pembaziran dan memandang serius tugas penyenggaraan, pemantauan dan penyeliaan.
Rekod mengenai aset perlu sentiasa dikemas kini sebagai persiapan Kerajaan Persekutuan ke arah pelaksanaan perakaunan akruan; f. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan perlu menetapkan kriteria dan mekanisme penilaian keberhasilan semasa di peringkat perancangan untuk setiap program/aktiviti/projek.
Selain itu, setiap kriteria tersebut hendaklah dinilai dan dipantau secara berterusan supaya objektif program/aktiviti/projek dapat dicapai sepenuhnya; g. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan sewajarnya dengan tegas dan segera sekiranya wujud risiko unsur penyelewengan, pembaziran dan pemborosan yang dikesan melalui mekanisme pemantauan agar amalan tadbir urus yang baik dalam pengurusan projek wujud setiap masa; dan h. sebagai bukti komitmen yang tinggi, Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap teguran Ketua Audit Negara.
Laporan tindakan dan dokumen sokongan berkaitan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Susulan Audit, Jabatan Audit Negara bagi membolehkan segala status tindakan dikemaskinikan ke dalam Auditor General’s Dashboard di http://agdashboard.audit.gov.my.

3.

Pengauditan yang dijalankan oleh Jabatan Audit Negara (JAN) adalah berdasarkan kepada sampel dan skop tertentu sahaja.
Sehubungan itu, Ketua Setiausaha Kementerian/Ketua Jabatan yang berkenaan perlu menjalankan pemantauan rapi dan pemeriksaan secara menyeluruh untuk menentukan sama ada program/aktiviti/projek lain juga mempunyai kelemahan yang sama.

Jika terdapat kelemahan yang serupa tindakan pembetulan dan penambahbaikan juga perlu diambil.
Di samping itu, selain daripada menjalankan penilaian terhadap sistem kawalan dalaman, Unit Audit Dalam perlu juga diminta untuk menjalankan pengauditan prestasi terhadap pengurusan B - 2 B - 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 P e n u t u p Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 B - 3 P e n u t u p 10.

Teks 11.indd 2 10.
Teks 11.indd 2 10.

Teks 11.indd 2 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM PenutupLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 ketirisan dan memastikan kepentingan Kerajaan terpelihara serta Kerajaan program/aktiviti/projek.

Tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana mendapat nilai faedah terbaik bagi setiap perolehan; program/aktiviti/projek telah dilaksanakan dengan cekap, ekonomi dan berkesan.

d. penguatkuasaan dan pemantauan hendaklah dipertingkatkan untuk memastikan 4.
Oleh itu, saya berharap Laporan ini dapat dijadikan asas untuk memperbaiki program/aktiviti/projek dapat dilaksanakan mengikut jadual serta mematuhi segala kelemahan, memantapkan lagi usaha penambahbaikan serta meningkatkan syarat dan spesifikasi kontrak atau Prosedur Operasi Standard (SOP) yang akauntabiliti dan integriti Sektor Awam di Malaysia.

Laporan ini juga penting dalam ditetapkan.


Langkah ini akan mengelakkan pembaziran dan kegagalan mencapai usaha Kerajaan untuk meningkatkan produktiviti, kreativiti dan inovasi dalam impak yang diharapkan daripada pelaksanaan program/aktiviti/projek; perkhidmatan awam serta mewujudkan budaya kerja yang cepat, tepat dan berintegriti.

Ketua Audit Negara Malaysia Putrajaya 1 September 2021 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 B - 3 B - 3 P e n u t u p 10.

Teks 11.indd 3 10.
Teks 11.indd 3 10.

Teks 11.indd 3 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM e. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan perlu mempertingkatkan pengurusan aset Kerajaan untuk mengelakkan pembaziran dan memandang serius tugas penyenggaraan, pemantauan dan penyeliaan.
Rekod mengenai aset perlu sentiasa dikemas kini sebagai persiapan Kerajaan Persekutuan ke arah pelaksanaan perakaunan akruan; f. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan perlu menetapkan kriteria dan mekanisme penilaian keberhasilan semasa di peringkat perancangan untuk setiap program/aktiviti/projek.
Selain itu, setiap kriteria tersebut hendaklah dinilai dan dipantau secara berterusan supaya objektif program/aktiviti/projek dapat dicapai sepenuhnya; g. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan sewajarnya dengan tegas dan segera sekiranya wujud risiko unsur penyelewengan, pembaziran dan pemborosan yang dikesan melalui mekanisme pemantauan agar amalan tadbir urus yang baik dalam pengurusan projek wujud setiap masa; dan h. sebagai bukti komitmen yang tinggi, Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap teguran Ketua Audit Negara.
Laporan tindakan dan dokumen sokongan berkaitan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Susulan Audit, Jabatan Audit Negara bagi membolehkan segala status tindakan dikemaskinikan ke dalam Auditor General’s Dashboard di http://agdashboard.audit.gov.my.

3.

Pengauditan yang dijalankan oleh Jabatan Audit Negara (JAN) adalah berdasarkan kepada sampel dan skop tertentu sahaja.
Sehubungan itu, Ketua Setiausaha Kementerian/Ketua Jabatan yang berkenaan perlu menjalankan pemantauan rapi dan pemeriksaan secara menyeluruh untuk menentukan sama ada program/aktiviti/projek lain juga mempunyai kelemahan yang sama.

Jika terdapat kelemahan yang serupa tindakan pembetulan dan penambahbaikan juga perlu diambil.
Di samping itu, selain daripada menjalankan penilaian terhadap sistem kawalan dalaman, Unit Audit Dalam perlu juga diminta untuk menjalankan pengauditan prestasi terhadap pengurusan B - 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 P e n u t u p PenutupLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 B - 4 10.

Teks 11.indd 4 10.

Teks 11.indd 4 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM PenutupLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 AKRONIM 10.

Teks 11.indd 5 10.
Teks 11.indd 5 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM Asymmetrical Digital Subscriber Line Bandwidth on Demand Automated Fingerprint Identification System Bill of Demand Akta 155 Akta Imigresen 1959/63 BOO Build-Operate-Own (m/s 1-73) BOD (m/s 3-31) Borang H Borang K BEMS BER BI BIA BKA BKP BL BNM BOD BPH BPK BPLTV BPM BPP BPPs BPR BQ BRI BSH BSK BTM BUU BW BWN Biomedical Engineering Maintenance Services Beyond Economic Repair Business Intelligence Business Impact Analysis Bahagian Kelahiran, Anak Angkat dan Kematian Bahagian Kad Pengenalan Bill of Lading Bank Negara Malaysia Pemberitahuan Pemberian dan Tawaran Pampasan Pemberitahuan Bahawa Tanah Telah Diambil Milik Bahagian Pengurusan Hartanah Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Bahagian Pengurusan Maklumat Bahagian Perkembangan Perubatan Bahagian Perolehan dan Penswastaan Bahagian Pilihan Raya Business Process Reengineering Bill of Quantities Borang Rujukan Imigresen Bantuan Sara Hidup Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Bahagian Teknologi Maklumat Bahagian Undang-Undang Bahagian Kewarganegaraan Bukan Warganegara AKRONIM A Akaun Belum Terima Asphaltic Concrete Binder Ability Checklist Asean Customs Transit System Asphaltic Wearing Courses Akta 672 Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Automatic Main Failure (m/s 1-81) Access Point (m/s 3-1) Approved Permit (m/s 10-54) Approval in Principle Ascertained Payment Deduction Arahan Perubahan Kerja Ahli Panel Penilai Asset and Services Information System Asean Single Window Advice to Bill Angkatan Tentera Malaysia Advanced Threat Protection Askar Timbalan Setia Johor Automatic Vehicle Location System B Populasi negara bagi 40% kumpulan berpendapatan terendah ABT ACB ACL ACTS ACW ADSL AFIS AMF AP AP AP APD APK APP ASIS ASW ATB ATM ATP ATSJ AVLS B40 BBA BCM Bandwidth Jalur Lebar Bahagian Bekalan Air CAPEX Capital Expenditure Business Continuity Management CC Pusat Kawalan [Command Centre] C C4i Command, Control, Communication and Computer Integration Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 C - 1 Akronim APT 1960 Akta Pengambilan Balik Tanah 1960 APTK Approved Permit Terbuka Kenderaan ASHE American Society of Healthcare (m/s 1-102) BPR (m/s 2-9) 10.
Teks 11.indd 6 10.
Teks 11.indd 6 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM AKRONIM ABT ACB ACL ACTS ACW ADSL AFIS A Akaun Belum Terima Asphaltic Concrete Binder Ability Checklist Asean Customs Transit System Asphaltic Wearing Courses Asymmetrical Digital Subscriber Line Automated Fingerprint Identification System BEMS BER BI BIA BKA BKP BL Biomedical Engineering Maintenance Services Beyond Economic Repair Business Intelligence Business Impact Analysis Bahagian Kelahiran, Anak Angkat dan Kematian Bahagian Kad Pengenalan Bill of Lading BNM Bank Negara Malaysia BOD (m/s 1-73) BOD (m/s 3-31) Bandwidth on Demand Bill of Demand Akta 155 Akta Imigresen 1959/63 BOO Build-Operate-Own Akta 672 Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 AMF Automatic Main Failure AP (m/s 1-81) AP (m/s 3-1) AP (m/s 10-54) Access Point Approved Permit Approval in Principle APD APK APP Ascertained Payment Deduction Arahan Perubahan Kerja Ahli Panel Penilai APT 1960 Akta Pengambilan Balik Tanah 1960 APTK Approved Permit Terbuka Kenderaan ASHE American Society of Healthcare ASIS ASW ATB ATM ATP ATSJ AVLS Asset and Services Information System Asean Single Window Advice to Bill Angkatan Tentera Malaysia Advanced Threat Protection Askar Timbalan Setia Johor Automatic Vehicle Location System B Borang H Borang K BPH BPK BPLTV BPM BPP BPPs BPR (m/s 1-102) BPR (m/s 2-9) BQ BRI BSH BSK BTM BUU BW BWN Pemberitahuan Pemberian dan Tawaran Pampasan Pemberitahuan Bahawa Tanah Telah Diambil Milik Bahagian Pengurusan Hartanah Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Bahagian Pengurusan Maklumat Bahagian Perkembangan Perubatan Bahagian Perolehan dan Penswastaan Bahagian Pilihan Raya Business Process Reengineering Bill of Quantities Borang Rujukan Imigresen Bantuan Sara Hidup Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Bahagian Teknologi Maklumat Bahagian Undang-Undang Bahagian Kewarganegaraan Bukan Warganegara B40 Populasi negara bagi 40% kumpulan berpendapatan terendah Bandwidth Jalur Lebar C C4i Command, Control, Communication and Computer Integration BBA BCM Bahagian Bekalan Air CAPEX Capital Expenditure Business Continuity Management CC Pusat Kawalan [Command Centre] Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 C - 1 C - 1 Akronim 10.
Teks 11.indd 1 10.
Teks 11.indd 1 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM AkronimLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 CCB Change Control Board CCOM CCTV CGSO CH CI CIAST CIDB CIF CLC CLMS CMGD CMIS CNC COD COM CoT COTS Custody, Care, Operation and Maintenance Televisyen Litar Tertutup [Closed Circuit Television] Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia [Chief Government Security Office] Chainage Penyakit Kritikal [Critical Illness] Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan [Centre for Instructor and Advanced Skill Training] Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan [Construction Industry Development Board] Cost, Insurance, Freight Community Learning Centre Card Life Cycle Management System Sijil Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan [Certificate of Making Good Defects] Central Integrated Nationwide Management Information System Sijil Perakuan Kerja Tidak Siap [Certificate of Non-Completion] Chemical Oxygen Demand Memo Periksa Keluar [Check Out Memo] Centre of Technology Commercial Off-The-Shelf COVID-19 Coronavirus Disease 2019 CPC CQS CR Sijil Perakuan Siap Kerja [Certificate of Practical Completion] Citizenship Query System Change Request CT Scan Computed Tomography Scanner CTS Cargo Targeting System CUDBAS CUID CVIP Curriculum Development Based on Vocational Ability Structure Centralised User ID Management System Cawangan Verifikasi dan Profiling D DBKL DLKP Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Daftar Lewat Kad Pengenalan DLP DM DOC DOSH DPI DPPR DPSPN Tempoh Tanggungan Kecacatan [Defect Liability Period] Daerah Mengundi Degree of Conformity Department of Occupational Safety and Health Daftar Pemilih Induk Daftar Pemilih Pilihan Raya Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara DPT Daftar Pemilih Tambahan DRC (m/s 1-139) Pusat Pemulihan Bencana [Disaster Recovery Centre] DRC (m/s 2-15) Pusat Pemulihan Data [Data Recovery Centre] DRC (m/s 9-21) DRP Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian [Dispute Resolution Committee] Pelan Pemulihan Bencana [Disaster Recovery Plan] DUKE Duta-Ulu Kelang Expressway DUN DVM EEG Dewan Undangan Negeri
 Diploma Vokasional Malaysia E Electroencephalogram EG*Net Electronic Government EGIS ELS EMU EOT Electoral Geographical Information System expected lifespan Ejen Mengira Undi Pelanjutan Masa [Extension of Time] eProfiling Sistem eProfiling Pengajar TVET e-Sijil Sistem Edaran Sijil ETAC ETM Majlis Akreditasi Teknologi Kejuruteraan Ejen Tempat Mengundi F FA Akreditasi Penuh [Full Accreditation] FAMA FAS FAT FIC Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan [Federal Agricultural Marketing Authority] Financial Accounting System Ujian Penerimaan Akhir [Final Acceptance Test] Foreign Investment Committee C - 2 C - 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 A k r o n i m Facilities Management and Maintenance Services Federation of Malaysian Manufacturers Free on Board Full Supply Level Pegawai Penguasa Fasiliti [Facility Superitending Officer] GMPC Government Multi Purpose Card Global Positioning System Cukai Barang dan Perkhidmatan [Goods and Services Tax] HB Manfaat Hospitalisasi HBUK Hospital Bahagia Ulu Kinta Hospital Permai Johor Bahru High Security Card Hospital Sultan Ismail Petra Hospital Tuanku Jaafar Hospital Umum Sarawak G H I FM FMM FOB FSL FSO GPS GST HPJB HSC HSIP HTJ HUS ICT ICU IDN Teknologi Maklumat dan Komunikasi [Information and Communication Technology] Intensive Care Unit Identiti Digital Nasional IRI International Roughness Index IT BCP IT Business Continuity Plan ITIS System Integrated Traffic Information J Joint Development Area Japan International Cooperation Agency Jabatan Imigresen Malaysia Borang JK69 Jawatankuasa Kerja Mentadbir Lesen Import dan Eksport JKBMP-AP Jawatankuasa Bertindak Menangani Penyelewengan AP JKDM Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKH Jadual Kadar Harga Jawatankuasa Kabinet Pemerkasaan JKKPTVET Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional Jabatan Ketua Menteri Jabatan Kesihatan Negeri Jawatankuasa Penilaian Harga Jawatankuasa Pemutus Perolehan Jawatankuasa Pendengaran Pandangan Awam Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian uCustoms
 Jawatankuasa Pemandu Projek ICSC Identity Card Service Center JKPS Jawatankuasa Pusat Setempat Integrated Government Financial iGFMAS and Management Accounting JKTPS System i-Jadual Sistem Jadual Kerja JKR Jabatan Kerja Raya Jawatankuasa Teknikal Pusat Setempat JKTWPKL Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Juta Liter Sehari Badan Pengurusan Bersama Johor Military Force Jabatan Perkhidmatan Awam Johor Petroleum Development Corporation iJPN I-Kad IKBN ILJTM ILMIA iPDKP Sistem Integrated JPN Kad Identiti Institut Kemahiran Belia Negara Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Institute of Labour Market Information and Analysis Sistem Integrasi Permohonan Daftar Kad Pengenalan IPS Intrusion Prevention System IPVPN Network Internet Protocol Virtual Private Jawatankuasa Perubahan Kerja JPICT Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ JPK (m/s 4-68) Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 C - 3 Akronim JDA JICA JIM JK69 JKAP JKM JKN JKPH JKPP JKPPA JKPTG JKPuC JLH JMB JMF JPA JPDC 10.
Teks 11.indd 2 10.
Teks 11.indd 2 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM AkronimLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 CCB Change Control Board CGSO Keselamatan Kerajaan Malaysia [Chief Government Security Office] Custody, Care, Operation and Maintenance Televisyen Litar Tertutup [Closed Circuit Television] Pejabat Ketua Pegawai Chainage Penyakit Kritikal [Critical Illness] Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan [Centre for Instructor and Advanced Skill Training] Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan [Construction Industry Development Board] Cost, Insurance, Freight Community Learning Centre Card Life Cycle Management System Sijil Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan [Certificate of Making Good Defects] Central Integrated Nationwide Management Information System Sijil Perakuan Kerja Tidak Siap [Certificate of Non-Completion] Chemical Oxygen Demand Memo Periksa Keluar [Check Out Memo] Centre of Technology Commercial Off-The-Shelf CCOM CCTV CH CI CIAST CIDB CIF CLC CLMS CMGD CMIS CNC COD COM CoT COTS CPC CQS CR COVID-19 Coronavirus Disease 2019 Sijil Perakuan Siap Kerja [Certificate of Practical Completion] Citizenship Query System Change Request CT Scan Computed Tomography Scanner CTS Cargo Targeting System CUDBAS CUID CVIP Curriculum Development Based on Vocational Ability Structure Centralised User ID Management System Cawangan Verifikasi dan Profiling D DBKL DLKP Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Daftar Lewat Kad Pengenalan C - 2 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 A k r o n i m DLP DM DOC DOSH DPI DPPR DPSPN DPT DRC Tempoh Tanggungan Kecacatan [Defect Liability Period] Daerah Mengundi Degree of Conformity Department of Occupational Safety and Health Daftar Pemilih Induk Daftar Pemilih Pilihan Raya Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara Daftar Pemilih Tambahan Pusat Pemulihan Bencana (m/s 1-139) [Disaster Recovery Centre] DRC Pusat Pemulihan Data (m/s 2-15) [Data Recovery Centre] DRC (m/s 9-21) Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian [Dispute Resolution Committee] Pelan Pemulihan Bencana [Disaster Recovery Plan] DUKE
 Duta-Ulu Kelang Expressway Dewan Undangan Negeri Diploma Vokasional Malaysia EEG Electroencephalogram EG*Net Electronic Government Electoral Geographical Information System expected lifespan Ejen Mengira Undi Pelanjutan Masa [Extension of Time] eProfiling Sistem eProfiling Pengajar TVET e-Sijil Sistem Edaran Sijil Majlis Akreditasi Teknologi Kejuruteraan Ejen Tempat Mengundi E F FA Akreditasi Penuh [Full Accreditation] Lembaga Pemasaran Pertanian FAMA Persekutuan [Federal Agricultural Marketing Authority] Financial Accounting System Ujian Penerimaan Akhir [Final Acceptance Test] Foreign Investment Committee DRP DUN DVM EGIS ELS EMU EOT ETAC ETM FAS FAT FIC FM FMM FOB FSL FSO Facilities Management and Maintenance Services Federation of Malaysian Manufacturers Free on Board Full Supply Level Pegawai Penguasa Fasiliti [Facility Superitending Officer] G GMPC Government Multi Purpose Card GPS GST HB Global Positioning System Cukai Barang dan Perkhidmatan [Goods and Services Tax] H Manfaat Hospitalisasi HBUK Hospital Bahagia Ulu Kinta IRI International Roughness Index IT BCP IT Business Continuity Plan ITIS Integrated Traffic Information System JDA JICA JIM JK69 JKAP J Joint Development Area Japan International Cooperation Agency Jabatan Imigresen Malaysia Borang JK69 Jawatankuasa Kerja Mentadbir Lesen Import dan Eksport JKBMP-AP Jawatankuasa Bertindak Menangani Penyelewengan AP JKDM Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKH Jadual Kadar Harga HPJB HSC HSIP HTJ HUS Hospital Permai Johor Bahru JKKPTVET High Security Card Hospital Sultan Ismail Petra Hospital Tuanku Jaafar Hospital Umum Sarawak I JKM JKN JKPH JKPP JKPPA Jawatankuasa Kabinet Pemerkasaan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional Jabatan Ketua Menteri Jabatan Kesihatan Negeri Jawatankuasa Penilaian Harga Jawatankuasa Pemutus Perolehan Jawatankuasa Pendengaran Pandangan Awam ICSC Identity Card Service Center ICT ICU IDN iGFMAS Teknologi Maklumat dan Komunikasi [Information and Communication Technology] Intensive
 Care Unit Identiti Digital Nasional Integrated Government Financial and Management Accounting System i-Jadual Sistem Jadual Kerja iJPN I-Kad IKBN ILJTM ILMIA iPDKP Sistem Integrated JPN Kad Identiti Institut Kemahiran Belia Negara Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Institute of Labour Market Information and Analysis Sistem Integrasi Permohonan Daftar Kad Pengenalan IPS Intrusion Prevention System IPVPN Internet Protocol Virtual Private Network JKPS Jawatankuasa Pusat Setempat JKPTG JKPuC Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Jawatankuasa Pemandu Projek uCustoms JKR Jabatan Kerja Raya JKTPS JKTWPKL Jawatankuasa Teknikal Pusat Setempat Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JLH JMB JMF JPA JPDC Juta Liter Sehari Badan Pengurusan Bersama Johor Military Force Jabatan Perkhidmatan Awam Johor Petroleum Development Corporation JPICT Jawatankuasa Pemandu ICT JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan JPK (m/s 4-68) Jawatankuasa Perubahan Kerja Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 C - 3 C - 3 Akronim 10.
Teks 11.indd 3 10.
Teks 11.indd 3 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM AkronimLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 JPK (m/s 11-1) Jabatan Pembangunan Kemahiran JPM Jabatan Perdana Menteri JPN (m/s 1-106) JPN (m/s 5-1) JPPH JPPKK JPRB JPS JPSPN Jabatan Pendaftaran Negara Jabatan Perumahan Negara Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Jabatan Perancangan Bandaraya Jabatan Pengairan dan Saliran Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara JPSWPKL Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JRP JTK JTPuC Jabatan Arah Rekod dan Pencen Jabatan Tenaga Kerja Jawatankuasa Teknikal Projek uCustoms JTS Jabatan Tanah dan Survei JUPEM Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia K KASA Kementerian Alam Sekitar dan Air KATS KBS KDN Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli Kementerian Belia dan Sukan Kementerian Dalam Negeri KeTTHA Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Kementerian Kesihatan Kementerian Kerja Raya KS KSM KSN KSR KSU KTAK KTBSJ KTM KV Kertas Siasatan Kementerian Sumber Manusia Ketua Setiausaha Negara Naik Taraf Jalan Kuching-Serian, Batu 10 ke 15, Bahagian Kuching Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi Kolam Takungan Banjir Sungai Jinjang Ketua Tempat Mengundi Kolej Vokasional KWATPPPP Kumpulan Wang Amanah TPPPP KWP Kementerian Wilayah Persekutuan KWPSPPA Kumpulan Wang Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam L LAD LAK Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan [Liquidated and Ascertained Damages] Lembaga Air Kuching LHDNM Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LI Latihan Industri LOGC Letter of Good Conduct LOS LPA LPK LPPM Level of Service Lembaga Pemegang Amanah Lembaga Pelabuhan Klang Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia LRA Loji Rawatan Air Kuala Lumpur International Airport LRAL2 Loji Rawatan Air Langat 2 LSK Laporan Siap Kerja KKM KKR KLIA km KPI KPKT KPLB KPM KPR KPT kilometer Petunjuk Prestasi Utama [Key Performance Indicator] Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kementerian Pembangunan Luar Bandar Kementerian Pendidikan Kerani
 Pilihan Raya Kementerian Pengajian Tinggi M40 MAFI KRA8 Key Result Area 8 MAMPU KRISA Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam C - 4 C - 4 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 A k r o n i m M Populasi negara bagi 40% kumpulan berpendapatan pertengahan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan [Ministry of Agriculture and Food Industries] Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia [Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit] MDN MGB MIG MITI Kementerian Pemodenan Pertanian, MTES Majlis Tindakan Ekonomi Selangor Tanah Adat dan Pembangunan MANRED Wilayah [Ministry of Modernisation of Agriculture Native Land and Regional Development] MTUN Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia [Malaysian Technical University Network] Institut Automotif, Robotik dan IoT MTVET Majlis TVET Negara MARii Malaysia [Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute] MBAS Majlis Bandaraya Alor Setar MBOT Lembaga Teknologis Malaysia [Malaysia Board of Technologists] MDKT Majlis Daerah Kota Tinggi Menteri Dalam Negeri MYCOO of Origin Malaysian Preferential Certificate MyGov*Net Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan MyGPIS MyIMMs Sistem Maklumat Bersepadu Perolehan Kerajaan Sistem Imigresen Malaysia [Malaysian Immigration System] Mobile Garbage Bin MYSA Agensi Angkasa Malaysia Managed Internet Gateway mySalam Skim Perlindungan Masyarakat MyUSS My Unit Sabah Sarawak MinDEF Kementerian Pertahanan [Ministry of Defence] MIS Management Information System N Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri [Ministry of International Trade and Industry] NAC Network Access Control NACSA Agensi Keselamatan Siber Negara Mesyuarat Jawatankuasa MJLPBP Lokalisasi Bagi Pekerja Bukan Pemastautin Yang Lain MM2H Program Malaysia Rumah Keduaku [Malaysia My Second Home] MMK Majlis Mesyuarat Kerajaan MMKN Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri NAP NEC NIISE NIIT National Automotive Policy Majlis Pekerjaan Negara [National Employment Council] National Integrated
 Immigration System Non-Intrusive Inspection Technology MNTR Malaysia National Trade Repository No-Load Power Factor Correction MoF Kementerian Kewangan [Ministry of Finance] NLPFCP Panel NMS Network Management System Kementerian Pelancongan, Seni MOTAC dan Budaya [Ministry of Tourism, Standard Kemahiran Pekerjaan NOSS Kebangsaan [National Occupational Arts and Culture] Memorandum Persefahaman [Memorandum of Understanding] Majlis Perancangan Negeri Agensi Kelayakan Malaysia [Malaysian Qualifications Agency] Skills Standard] Notis Pemberitahuan Kesalahan Network Security Analytic (m/s 1-65) NTC (m/s 9-20) Notice to Commence Notice to Correct Kerangka Kelayakan Malaysia MQF [Malaysian Qualifications Framework] Daftar Kelayakan Malaysia [Malaysian Qualifications Register] Magnetic Resonance Imaging Monitoring System on Employment of Non Sarawakian Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia [Malaysia Standard Industrial Classification] Norma Tempoh Pembinaan Nephelometric Turbidity Units O Outstation Panel Online Disk Mirroring Other Government Agencies Orang Kelainan Upaya MoU MPN MQA MQR MRI MSEN MSIC NPK NSA NTC NTP NTU O/P ODM OGA OKU Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 C - 5 Akronim 10.
Teks 11.indd 4 10.
Teks 11.indd 4 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM AkronimLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 KS KSM KSN KSR KSU KTAK KTBSJ KTM KV LAD LAK LOS LPA LPK LPPM Kertas Siasatan Kementerian Sumber Manusia Ketua Setiausaha Negara Naik Taraf Jalan Kuching-Serian, Batu 10 ke 15, Bahagian Kuching Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi Kolam Takungan Banjir Sungai Jinjang Ketua Tempat Mengundi Kolej Vokasional Jabatan Pembangunan Kemahiran Jabatan Perdana Menteri Jabatan Pendaftaran Negara Jabatan Perumahan Negara Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Jabatan Perancangan Bandaraya Jabatan Pengairan dan Saliran Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara JPK (m/s 11-1) JPM JPN (m/s 1-106) JPN (m/s 5-1) JPPH JPPKK JPRB JPS JPSPN JRP JTK JTPuC JPSWPKL Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Arah Rekod dan Pencen Jabatan Tenaga Kerja Jawatankuasa Teknikal Projek uCustoms JTS Jabatan Tanah dan Survei JUPEM Malaysia Jabatan Ukur dan Pemetaan K KASA Kementerian Alam Sekitar dan Air Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli Kementerian Belia dan Sukan Kementerian Dalam Negeri KeTTHA Hijau dan Air Kementerian Tenaga, Teknologi Kementerian Kesihatan Kementerian Kerja Raya KWATPPPP Kumpulan Wang Amanah TPPPP KWP Kementerian Wilayah Persekutuan KWPSPPA Kumpulan Wang Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam L Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan [Liquidated and Ascertained Damages] Lembaga Air Kuching LHDNM Malaysia Lembaga Hasil Dalam Negeri LI Latihan Industri LOGC Letter of Good Conduct Level of Service Lembaga Pemegang Amanah Lembaga Pelabuhan Klang Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia Kuala Lumpur International Airport LRAL2 Loji Rawatan Air Langat 2 LRA Loji Rawatan Air LSK Laporan Siap Kerja kilometer Petunjuk Prestasi Utama [Key Performance Indicator] Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kementerian Pembangunan Luar Bandar Kementerian Pendidikan Kerani Pilihan Raya Kementerian Pengajian Tinggi M M40 Populasi
 negara bagi 40% kumpulan berpendapatan pertengahan Kementerian Pertanian dan Industri MAFI Makanan [Ministry of Agriculture and Food Industries] Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Modernisation and Management Planning Unit] KRA8 Key Result Area 8 MAMPU [Malaysian Administrative KRISA Awam Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor C - 4 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 A k r o n i m KATS KBS KDN KKM KKR KLIA km KPI KPKT KPLB KPM KPR KPT MANRED MARii Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah [Ministry of Modernisation of Agriculture Native Land and Regional Development] Institut Automotif, Robotik dan IoT Malaysia [Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute] MBAS Majlis Bandaraya Alor Setar MBOT Lembaga Teknologis Malaysia [Malaysia Board of Technologists] MDKT Majlis Daerah Kota Tinggi Menteri Dalam Negeri MTES Majlis Tindakan Ekonomi Selangor MTUN Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia [Malaysian Technical University Network] MTVET Majlis TVET Negara MYCOO Malaysian Preferential Certificate of Origin MyGov*Net Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan MyGPIS MyIMMs Sistem Maklumat Bersepadu Perolehan Kerajaan Sistem Imigresen Malaysia [Malaysian Immigration System] Mobile Garbage Bin MYSA Agensi Angkasa Malaysia Managed Internet Gateway mySalam Skim Perlindungan Masyarakat MDN MGB MIG MinDEF Kementerian Pertahanan [Ministry of Defence] MIS Management Information System MITI MJLPBP MM2H Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri [Ministry of International Trade and Industry] Mesyuarat Jawatankuasa Lokalisasi Bagi Pekerja Bukan Pemastautin Yang Lain Program Malaysia Rumah Keduaku [Malaysia My Second Home] MMK Majlis Mesyuarat Kerajaan MMKN Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MNTR Malaysia National Trade Repository MoF MOTAC MoU MPN MQA MQF MQR MRI MSEN MSIC Kementerian Kewangan [Ministry of Finance] Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya [Ministry of Tourism, Arts and Culture]
 Memorandum Persefahaman [Memorandum of Understanding] Majlis Perancangan Negeri Agensi Kelayakan Malaysia [Malaysian Qualifications Agency] Kerangka Kelayakan Malaysia [Malaysian Qualifications Framework] Daftar Kelayakan Malaysia [Malaysian Qualifications Register] Magnetic Resonance Imaging Monitoring System on Employment of Non Sarawakian Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia [Malaysia Standard Industrial Classification] MyUSS My Unit Sabah Sarawak NAC N Network Access Control NACSA Agensi Keselamatan Siber Negara NAP NEC NIISE NIIT National Automotive Policy Majlis Pekerjaan Negara [National Employment Council] National Integrated Immigration System Non-Intrusive Inspection Technology NLPFCP No-Load Power Factor Correction Panel NMS Network Management System NOSS NPK NSA NTC (m/s 1-65) NTC (m/s 9-20) NTP NTU O/P ODM OGA OKU Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan [National Occupational Skills Standard] Notis Pemberitahuan Kesalahan Network Security Analytic Notice to Commence Notice to Correct Norma Tempoh Pembinaan Nephelometric Turbidity Units O Outstation Panel Online Disk Mirroring Other Government Agencies Orang Kelainan Upaya Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 C - 5 C - 5 Akronim 10.
Teks 11.indd 5 10.

Teks 11.indd 5 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM AkronimLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 OSC ose Pusat Kelulusan Setempat [One Stop Centre] Orang Seekar P P.U.
(A) 370 Peraturan-Peraturan Kastam (Fi Lesen Import Kenderaan Bermotor) (Pindaan) 2016 PA Akreditasi Sementara [Partial Accreditation] PAAB Pengurusan Aset Air Berhad Pan Borneo Pembangunan dan Naik Taraf Lebuhraya Pan Borneo PAT PATI PAYT PB PBN Provisional Acceptance Test Pekerja Asing Tanpa Izin Pay As You Throw Pusat Bertauliah Pihak Berkuasa Negeri PBRKL 2020 Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 PBT PCN PCN MS PCN wifi PDIB PDRM PDT (m/s 7-24) PDT (m/s 4-26) PEKEMA Pihak Berkuasa Tempatan Rangkaian Kampus Putrajaya [Putrajaya Campus Network] Perkhidmatan Terurus Rangkaian Kampus Putrajaya Perkhidmatan Rangkaian Tanpa Wayar Pusat Data Inventori Bersepadu Polis Diraja Malaysia Pejabat Daerah dan Tanah Pengerang Deepwater Terminal Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia PENTEST Penetration Testing and Performance Testing (m/s 1-145) Perkhidmatan PKP (m/s 2-8) Perintah Kawalan Pergerakan PLKS Pas Lawatan Kerja Sementara PLS PMO PP (m/s 4-50) PP (m/s 8-35) PP (m/s 10-6) PPAMPS Pas Lawatan Sosial Pejabat Pengurusan Projek [Project Management Office] Pegawai Penguasa Pekeliling Perbendaharaan Perlembagaan Persekutuan Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor PPj PPK PPN PPP Perbadanan Putrajaya Pembantu Penguatkuasa Pejabat Pilihan Raya Negeri Penolong Pendaftar Pemilih PPRU Pusat Penjumlahan Rasmi Undi PPT PR PRK PRTG PRU PSH (m/s 1-39) PSH (m/s 8-7) Pemberi Pendidikan Tinggi Pemastautin Tetap [Permanent Resident] Pilihan Raya Kecil Paessler Router Traffic Grapher Pilihan Raya Umum Pekerja Sambilan Harian Perkhidmatan Sokongan Hospital PSKL 2020 Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 PSPPA PT PTD Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Pas Tanggungan Pejabat Tanah Daerah PERIKANAN Jabatan Perikanan Sabah PTDKT Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi PERTEK Bahagian Perkhidmatan Teknik PTG Pejabat Tanah dan Galian PFI PIA PIBG PIC PIPC PKI PKP Private Finance Initiative Permit Issuing Agencies Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerang Integrated Complex Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang [Pengerang Integrated Petroleum Complex] Public Key Infrastructure Pelan Pengurusan Kesinambungan PTGWPKL Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PTH Pengundi Tidak Hadir PTIVO Proposal to Issue Variation Order PTJ PTK Pusat Tanggungjawab Pejabat Tenaga Kerja PTKL 2040 Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 PTP Pesuruhjaya Tanah Persekutuan C - 6 C - 6 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 A k r o n i m SAMS SCADA SDS Sg.
SIREN SiTUP SKEI SKM SKPG SL SLA SLC SLG SME SMK SMS SO SOP SPA SPAN SPBKP Service Assurance Management Systems Acquisition Supervisory Control and Data System Design Specification Sistem Informasi Rekod Penduduk Sistem Pengurusan Permohonan Sistem ePP Warganegara dan Rayuan Pertubuhan Sistem Tanda Permohonan Undi Sungai Negara Pos Import SLDN Sistem Latihan Dual Nasional Seksyen Kawalan Ekport dan Sijil Kemahiran Malaysia Sistem Kajian Pengesanan Graduan Sijil Kelahiran Service Level Agreement Service Level Committee Services Level Guarantee Subject Matter Expert Sistem Maklumat Kastam Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum Sistem Pesanan Ringkas Pegawai Penguasa [Supervisor Officer] Prosedur Operasi Standard [Standard Operating Procedures] Security Posture Assessment Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Sistem Pindaan Butiran Kad Pengenalan Sistem Pengurusan Bayaran Perkhidmatan PTPK PTW Pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran Pengesahan Taraf Kewarganegaraan PU Injection Polyurethane Injection System PUSAKA Kayu Sarawak Perbadanan Kemajuan Perusahaan RAMS Road Asset Management System R Release 1 Release 2 Release 3 Release 4 Release 5 Borang Pengakuan Tahap Kesihatan Diri Borang Pemeriksaan Kesihatan di Hospital/Klinik di Malaysia Remote Control Panel Rang Daftar Pemilih Tambahan River Gauging Stations Request For Proposal Rainfall Stations Committee Ringgit Malaysia Rancangan Malaysia Lima Tahun Risk Management System Roll on Roll out Right of Way Recovery Point Objective R1 R2 R3 R4 R5 RB-I RB-II RCP RDPT RFGS RFP RGS RIC RM RMLT RMS RORO ROW RPO RTC RTM RTO RTO RTU RWA Regional Implementation SMPRU RMKe-11 Rancangan Malaysia Kesebelas RMKe-12 Rancangan Malaysia Kedua Belas Rural Transformation Centre SPBP Replacement Through Maintenance SPCM Sistem Pemantauan Cetakan MyKad (m/s 2-71) Retakaful Operator (m/s 10-45) Recovery Time Objective Remote Terminal Unit Raw Water Analyzer S SAKU Sistem Aduan Kuarters SPDIM SPEKMu Mati Mengundi Sistem Pengesahan Data Integriti Sistem Peratus Pengundi Keluar SPK Seksyen Pengurusan Kuarters SPKK SPMKK Sistem Pemantauan Kawalan Kebersihan Sistem Pengurusan Permohonan Pembetulan Maklumat Kelahiran- Kematian Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 C - 7 Akronim 10.
Teks 11.indd 6 10.

Teks 11.indd 6 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM AkronimLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 OSC ose Pusat Kelulusan Setempat [One Stop Centre] Orang Seekar P Peraturan-Peraturan Kastam P.U.
(A) 370 (Fi Lesen Import Kenderaan Bermotor) (Pindaan) 2016 Akreditasi Sementara [Partial Accreditation] PAAB Pengurusan Aset Air Berhad Pan Borneo Pembangunan dan Naik Taraf Lebuhraya Pan Borneo Provisional Acceptance Test Pekerja Asing Tanpa Izin Pay As You Throw Pusat Bertauliah Pihak Berkuasa Negeri PA PAT PATI PAYT PB PBN PBT PCN PBRKL 2020 2020 Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur Pihak Berkuasa Tempatan Rangkaian Kampus Putrajaya [Putrajaya Campus Network] Perkhidmatan Terurus Rangkaian Kampus Putrajaya Perkhidmatan Rangkaian Tanpa Pusat Data Inventori Bersepadu Polis Diraja Malaysia Pejabat Daerah dan Tanah Pengerang Deepwater Terminal Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia PCN MS PCN wifi Wayar PDIB PDRM PDT (m/s 7-24) PDT (m/s 4-26) PEKEMA PENTEST Penetration Testing and Performance Testing (m/s 1-145) Perkhidmatan Perintah Kawalan Pergerakan PLKS Pas Lawatan Kerja Sementara PKP (m/s 2-8) PLS PMO PP PP PP (m/s 4-50) (m/s 8-35) (m/s 10-6) PPAMPS PPj PPK PPN PPP PPT PR PRK PRTG PRU PSH (m/s 1-39) PSH (m/s 8-7) Pas Lawatan Sosial Pejabat Pengurusan Projek [Project Management Office] Pegawai Penguasa Pekeliling Perbendaharaan Perlembagaan Persekutuan Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor Perbadanan Putrajaya Pembantu Penguatkuasa Pejabat Pilihan Raya Negeri Penolong Pendaftar Pemilih Pemberi Pendidikan Tinggi Pemastautin Tetap [Permanent Resident] Pilihan Raya Kecil Paessler Router Traffic Grapher Pilihan Raya Umum Pekerja Sambilan Harian Perkhidmatan Sokongan Hospital PPRU Pusat Penjumlahan Rasmi Undi PSKL 2020 Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 PSPPA PT PTD Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Pas Tanggungan Pejabat Tanah Daerah PERIKANAN Jabatan Perikanan Sabah PTDKT Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi PERTEK Bahagian Perkhidmatan Teknik PTG Pejabat Tanah dan Galian PFI PIA PIBG PIC PKI PKP Private Finance Initiative Permit Issuing Agencies Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerang Integrated Complex Kompleks Petroleum Bersepadu Petroleum Complex] Public Key Infrastructure PTGWPKL Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PTH Pengundi Tidak Hadir PTIVO Proposal to Issue Variation Order PTJ PTK Pusat Tanggungjawab Pejabat Tenaga Kerja PTKL 2040 2040 Pelan Tempatan Kuala Lumpur Pelan Pengurusan Kesinambungan PTP Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PIPC Pengerang [Pengerang Integrated C - 6 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 A k r o n i m PTPK PTW Pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran Pengesahan Taraf Kewarganegaraan PU Injection Polyurethane Injection System PUSAKA Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak R Release 1 Release 2 Release 3 Release 4 Release 5 R1 R2 R3 R4 R5 RAMS Road Asset Management System RB-I RB-II RCP RDPT RFGS RFP RGS RIC RM Borang Pengakuan Tahap Kesihatan Diri Borang Pemeriksaan Kesihatan di Hospital/Klinik di Malaysia Remote Control Panel Rang Daftar Pemilih Tambahan River Gauging Stations Request For Proposal Rainfall Stations Regional Implementation Committee Ringgit Malaysia RMKe-11 Rancangan Malaysia Kesebelas RMKe-12 Rancangan Malaysia Kedua Belas RMLT RMS RORO ROW RPO RTC RTM Rancangan Malaysia Lima Tahun Risk Management System Roll on Roll out Right of Way Recovery Point Objective Rural Transformation Centre SPBP SAMS SCADA SDS Sg.
SIREN Sistem ePP SiTUP SKEI SKM SKPG SL SLA SLC Service Assurance Management Systems Supervisory Control and Data Acquisition System Design Specification Sungai Sistem Informasi Rekod Penduduk Negara Sistem Pengurusan Permohonan Warganegara dan Rayuan Pertubuhan Sistem Tanda Permohonan Undi Pos Seksyen Kawalan Ekport dan Import Sijil Kemahiran Malaysia Sistem Kajian Pengesanan Graduan Sijil Kelahiran Service Level Agreement Service Level Committee SLDN Sistem Latihan Dual Nasional SLG SME SMK Services Level Guarantee Subject Matter Expert Sistem Maklumat Kastam SMPRU Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum SMS SO SOP SPA SPAN SPBKP Sistem Pesanan Ringkas Pegawai Penguasa [Supervisor Officer] Prosedur Operasi Standard [Standard Operating Procedures] Security Posture Assessment Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Sistem Pindaan Butiran Kad Pengenalan Sistem Pengurusan Bayaran Perkhidmatan Replacement Through Maintenance SPCM Sistem Pemantauan Cetakan MyKad RTO (m/s 2-71) RTO (m/s 10-45) Retakaful Operator Recovery Time Objective RTU RWA Remote Terminal Unit Raw Water Analyzer S Sistem Aduan Kuarters SAKU SPDIM SPEKMu Sistem Pengesahan Data Integriti Mati Sistem Peratus Pengundi Keluar Mengundi SPK Seksyen Pengurusan Kuarters SPKK SPMKK Sistem Pemantauan Kawalan Kebersihan Sistem Pengurusan Permohonan Pembetulan Maklumat Kelahiran- Kematian Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 C - 7 C - 7 Akronim 10.
Teks 11.indd 7 10.
Teks 11.indd 7 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM AkronimLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 SPNC Sistem Pengurusan Permohonan Non-Citizen SPPII Sistem Pemantauan Projek II SPPLNS SPPST Sistem Penggajian Pekerja Asing Luar Negeri Sarawak Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun TPC TPG TPPPP Jawatankuasa Perancangan Bandaraya [Town Planning Committee] Third Party Gateway Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan TRH Total Running Hours SPR Suruhanjaya Pilihan Raya TVET Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional U UAT Ujian Penerimaan Pengguna [User Acceptance Test] uCustoms ubiquitos Customs UKAS UPBM UPE UPEN UPS UTC Unit Kerjasama Awam Swasta Ujian Penilaian Bahasa Melayu Unit Perancang Ekonomi Unit Perancang Ekonomi Negeri Uninterruptable Power Supply Pusat Transformasi Bandar [Urban Transformation Centre] V VSAT Very Small Aperture Terminal W WAN Rangkaian Kawasan Luas WN WP Warganegara Wilayah Persekutuan WPKL Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Y YBMK Yang Berhormat Menteri Kewangan 3 Reduce, Reuse, Recycle 3R SPREAD SPR Electoral Analytical Data Warehouse SPRU SPSP SRIE SSDP Sistem Penjumlahan Rasmi Undi Sistem Penentuan Saluran Pemilih Sungai Rengit Industrial Estate Sistem Semakan Daftar Pemilih SST (m/s 1-52) Cukai Jualan dan Perkhidmatan [Sales and Services Tax] SST (m/s 2-35) Surat Setuju Terima ST1/2018 Suku Tahun Pertama 2018 ST3/2019 Suku Tahun Ketiga 2019 ST4/2017 Suku Tahun Keempat 2017 ST4/2020 Suku Tahun Keempat 2020 STEM Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik [Science, Technology, Engineering and Mathematics] SUK Setiausaha Kerajaan SWCorp SyMAC Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Sistem Pengurusan Permohonan Warganegara T Pengujian dan Pentauliahan [Testing and Commisioning] Transformer 1 Transformer 2 Tiada Berkaitan Laporan Penilaian Impak Trafik [Traffic Impact Assessment] TVET Instructor Profiling System Total Industry Volume T&C T1 T2 TB TIA TIPS TIV TKP(O) Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) TLK TNB TOR Tempat Letak Kereta Tenaga Nasional Berhad Terma Rujukan [Terms of Reference] C - 8 C - 8 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2 A k r o n i m 10.
Teks 11.indd 8 10.

Teks 11.indd 8 19/09/2021 11:46 AM 19/09/2021 11:46 AM AkronimLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2019 Siri 2